整體支出績(jī)效報(bào)告（精選20篇）

　　在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？以下是小編整理的整體支出績(jī)效報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇1

　　一、本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　（一）項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況；

　　我單位全年安排項(xiàng)目預(yù)算660萬(wàn)元，共8個(gè)項(xiàng)目，所有項(xiàng)目均要求在本年度全部完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用，做到專款專用。

　　（二）項(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)

　　我單位8個(gè)項(xiàng)目中涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè)，涉及項(xiàng)目資金399萬(wàn)元；涉及國(guó)有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè)，涉及項(xiàng)目資金10萬(wàn)元；涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金209萬(wàn)元；涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金42萬(wàn)元。

　　二、單位自評(píng)工作組織開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍。

　　目的：提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益；

　　對(duì)象：所有的項(xiàng)目工程；

　　范圍：按照“誰(shuí)支出，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，預(yù)算執(zhí)行單位(包括部門(mén)本級(jí)及所屬單位，下同)負(fù)責(zé)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效日常監(jiān)控，并定期對(duì)績(jī)效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報(bào)。

　　（二）績(jī)效監(jiān)控方式方法：績(jī)效監(jiān)控采用目標(biāo)比較法，用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，將績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比較，對(duì)目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評(píng)判。

　　（三）績(jī)效監(jiān)控工作過(guò)程。

　　1、收集績(jī)效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對(duì)照批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，以績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點(diǎn)收集績(jī)效監(jiān)控信息。

　　2、分析績(jī)效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績(jī)效信息的基礎(chǔ)上，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明。

　　3、填報(bào)績(jī)效監(jiān)控情況表。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績(jī)效監(jiān)控信息的基礎(chǔ)上填寫(xiě)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。

　　4、報(bào)送績(jī)效監(jiān)控報(bào)告。績(jī)效監(jiān)控工作完成后，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出下一步改進(jìn)措施，形成本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，并將所有一級(jí)項(xiàng)目《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》報(bào)送財(cái)政對(duì)口部門(mén)和預(yù)算部門(mén)。

　　三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　所有8個(gè)項(xiàng)目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成，資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用，做到專款專用。

　　四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

　　我單位8個(gè)項(xiàng)目中均為本年度完成項(xiàng)目，涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè)，涉及項(xiàng)目資金399萬(wàn)元；涉及國(guó)有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè)，涉及項(xiàng)目資金10萬(wàn)元；涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金209萬(wàn)元；涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金42萬(wàn)元。

　　五、偏離績(jī)效目標(biāo)的`原因和改進(jìn)措施

　　未發(fā)生偏離績(jī)效目標(biāo)的情況出現(xiàn)。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況。

　　20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與20xx年部門(mén)單位項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤，作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù)：對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項(xiàng)目，根據(jù)政策制度，縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財(cái)力情況等預(yù)算編制因素，在編制20xx年預(yù)算中優(yōu)先予以保障。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇2

　　一、預(yù)算單位基本情況

　　株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

　　3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

　　4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。

　　5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級(jí)財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶ｍ?xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政、土地價(jià)格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。

　　6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。

　　7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。

　　8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

　　9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　株洲市交通運(yùn)輸局下設(shè)辦公室、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科、綜合規(guī)劃和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)管理科、運(yùn)輸管理科、地方海事科、安全監(jiān)督科、路政管理科、信訪科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室；

　　下屬單位包括：

　　1.市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室（正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)）

　　2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　4.株洲市地方海事局(副處級(jí)全額撥款的參公事業(yè)單位)

　　5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　9.株洲市機(jī)動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗(yàn)站(正科級(jí)自收自支事業(yè)單位)

　　10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)

　　二、預(yù)算收支情況

　　株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗(yàn)站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。

　　截止20xx年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車(chē)輛40輛，其中一般公務(wù)用車(chē)40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備7套。

　　20xx年年初部門(mén)收入預(yù)算9108.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預(yù)算9108.16萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬(wàn)元。

　　20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬(wàn)元，其他收入123.2萬(wàn)元。

　　20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元，包括基本支出8865.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬(wàn)元，包括基本支出8838.13萬(wàn)元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬(wàn)元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬(wàn)元，占比22.39%。項(xiàng)目支出1309.85萬(wàn)元，占比12.9%。

　　1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬(wàn)元。

　　1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。

　　1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬(wàn)元，下降比率20.3%，其中車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因?yàn)檐?chē)改車(chē)輛數(shù)減少相應(yīng)的車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過(guò)大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國(guó)之先河，許多省、市來(lái)我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)、匯報(bào)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。

　　1.4、20xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設(shè)備購(gòu)置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬(wàn)元；湘江防污治理費(fèi)用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)225萬(wàn)元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬(wàn)元；其它政府采購(gòu)預(yù)算費(fèi)用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購(gòu)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬(wàn)元。包括辦公設(shè)備購(gòu)置、耗材、印刷等350萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬(wàn)元；湘江防污治理費(fèi)用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)229萬(wàn)元；維修費(fèi)172萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬(wàn)元；咨詢費(fèi)110萬(wàn)元；其他會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。

　　1.5、20xx年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算299萬(wàn)元，一是市海事局的湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬(wàn)元；鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬(wàn)元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬(wàn)元；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)30萬(wàn)元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。

　　2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對(duì)海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開(kāi)展，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jī)效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。

　　2.2、湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)為立項(xiàng)依據(jù)，通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對(duì)湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車(chē)。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無(wú)船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。

　　2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目。通過(guò)四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會(huì)服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)合同書(shū)》（采購(gòu)編號(hào)JYZB-1311200G）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺(tái)包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營(yíng)成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。

　　2.4、鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號(hào)和《湖南省鐵路專用線社會(huì)道口升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號(hào)的要求，對(duì)我市13處鐵路專用線社會(huì)道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級(jí)。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號(hào)機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對(duì)已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級(jí)改造并已通過(guò)驗(yàn)收投入使用，另1處--湖南長(zhǎng)株潭國(guó)際物流有限公司油庫(kù)路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　2.5、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號(hào)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號(hào)，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請(qǐng)示》株交〔20xx〕70號(hào)的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元，共計(jì)275萬(wàn)元，其中125萬(wàn)元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，150萬(wàn)元為平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長(zhǎng)到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長(zhǎng)度增長(zhǎng)18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機(jī)具升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營(yíng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營(yíng)和出行的成本，提升了出行體驗(yàn)，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專家組對(duì)我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收，我市成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級(jí)市，預(yù)計(jì)將取得更好的結(jié)果。

　　2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請(qǐng)市政府分管副市長(zhǎng)同意后，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬(wàn)元。交通項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合，課題包括：株洲中長(zhǎng)期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國(guó)省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國(guó)省道項(xiàng)目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　2.7、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項(xiàng)目名為：株洲市新華路、建設(shè)路BRT快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng)。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目功能定位的分析，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展將起到重要的支撐作用。

　　2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評(píng)報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評(píng)價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評(píng)文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā)，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。

　　2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號(hào)）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號(hào)）文件要求，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過(guò)。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號(hào)）。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場(chǎng)對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。

　　2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號(hào)）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項(xiàng)目通過(guò)有計(jì)劃地安排船艇購(gòu)置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場(chǎng)有序發(fā)展。

　　三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。

　　2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長(zhǎng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車(chē)；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)株洲城市候機(jī)樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂(lè)至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(zhǎng)株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期。

　　3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車(chē)率均達(dá)100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專項(xiàng)行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級(jí)率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。

　　4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)等市場(chǎng)主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對(duì)刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(zhǎng)的作用明顯增強(qiáng)。

　　5、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對(duì)口扶貧任務(wù)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對(duì)接；航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺(tái)、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號(hào)完成；國(guó)省道投融資長(zhǎng)效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬(wàn)元，爭(zhēng)取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。

　　6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專項(xiàng)規(guī)劃、7個(gè)專題規(guī)劃研究。

　　7、巡游出租車(chē)改革在全國(guó)率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國(guó)之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。

　　8、公交都市創(chuàng)建在全國(guó)成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐，克服地方財(cái)政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評(píng)價(jià)，成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級(jí)市。

　　9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)大勢(shì)已定。通過(guò)積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開(kāi)獲得國(guó)務(wù)院、國(guó)鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС郑�沿線設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)即將實(shí)現(xiàn)。

　　10、“放管服”改革縱深推進(jìn)。客運(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，開(kāi)展了一系列集中專項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。

　　11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國(guó)、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門(mén)監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項(xiàng)整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書(shū)342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬(wàn)元；交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計(jì)投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺(tái)，“兩客一危”企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺(tái)的'運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了對(duì)危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jī)。春運(yùn)、五一、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長(zhǎng)時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對(duì)特大強(qiáng)降雨過(guò)程的抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。

　　12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識(shí)形態(tài)絕對(duì)安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長(zhǎng)效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)工作，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

　　13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺(tái)；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校AI機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對(duì)出租車(chē)智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識(shí)別系統(tǒng)、人臉識(shí)別系統(tǒng)等車(chē)載設(shè)備；585臺(tái)“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對(duì)重點(diǎn)運(yùn)輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。

　　14、建議提案辦理、12345市長(zhǎng)熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺(tái)階。

　　四、資金管理及績(jī)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

　　20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力、成效顯著，綜合績(jī)效考核取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬(wàn)元，且全國(guó)文明單位獎(jiǎng)、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬(wàn)，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬(wàn)多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門(mén)平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過(guò)重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬(wàn)元），但實(shí)際達(dá)350萬(wàn)元以上，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項(xiàng)目中開(kāi)支的一部分外，還有150萬(wàn)元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級(jí)海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場(chǎng)所，辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來(lái)彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對(duì)等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對(duì)等，造成建設(shè)資金長(zhǎng)期沉滯在賬上。

　　今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專款專用。

　　五、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇3

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　我單位項(xiàng)目支出包含公用經(jīng)費(fèi)、城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)、市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金和數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)四個(gè)項(xiàng)目。

　　公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足單位日常開(kāi)支需要。

　　城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)的電費(fèi)，年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　市民隨手拍是長(zhǎng)沙城市管理市民投訴獎(jiǎng)勵(lì)的主要方式，為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道，為長(zhǎng)沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項(xiàng)目由市民通過(guò)關(guān)注“長(zhǎng)沙城管”微信公眾號(hào)上傳城市問(wèn)題生成案卷，由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的，根據(jù)《長(zhǎng)沙城市管理市民舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)方案》對(duì)不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放。

　　坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)于長(zhǎng)沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺(tái)的人力資源服務(wù)外包項(xiàng)目。本項(xiàng)目共54人，被招聘人員統(tǒng)稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長(zhǎng)沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn)，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實(shí)時(shí)案卷的立、結(jié)案工作。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　針對(duì)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的使用，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財(cái)務(wù)制度，在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費(fèi)，使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用合法合規(guī)。針對(duì)部門(mén)項(xiàng)目資金的使用，財(cái)務(wù)人員依據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)管理規(guī)定及專項(xiàng)資金使用辦法，根據(jù)每月考核結(jié)果，按時(shí)支付項(xiàng)目資金，并定期對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目完成進(jìn)度。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算111.12萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行33.73萬(wàn)元，執(zhí)行率為30.35%。

　　城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)年初預(yù)算14.68萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行1.99萬(wàn)元，執(zhí)行率為13.56%。

　　市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金年初年初預(yù)算22.75萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行11.87萬(wàn)元，執(zhí)行率為52.18%。

　　數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目年初年初預(yù)算323.55萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行154.56萬(wàn)元，執(zhí)行率為47.77%。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費(fèi)較好的保障了單位的`正常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工滿意度大于90%，預(yù)算執(zhí)行率30.35%。

　　截止20xx年6月30日，城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。

　　截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計(jì)及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%，未超過(guò)年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無(wú)積壓的情況發(fā)生；通過(guò)市民的積極參與，及時(shí)高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問(wèn)題，提升市民對(duì)于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì)矛盾，贏得市民對(duì)城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會(huì)和諧與安定。

　　截止20xx年6月30日，數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié)，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%，未超過(guò)年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無(wú)積壓的情況；通過(guò)數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運(yùn)行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數(shù)。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　上半年，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%，主要是由于：一是在過(guò)“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節(jié)約的原則，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出更加審慎；二是部分經(jīng)費(fèi)采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式，尚未予以支付。

　　城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項(xiàng)目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個(gè)季度電力消耗量不高，預(yù)計(jì)第三季度電力消耗會(huì)有所增加。

　　市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn)：在項(xiàng)目管理過(guò)程中，市民可對(duì)環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴，嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報(bào)問(wèn)題區(qū)域不平衡現(xiàn)象，主要表現(xiàn)為市民上報(bào)問(wèn)題集中在岳麓區(qū)，給相關(guān)處置部門(mén)帶來(lái)了巨大的工作壓力，也對(duì)城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級(jí)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　針對(duì)上述問(wèn)題，我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏：

　　1.加強(qiáng)預(yù)算管理，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用及后續(xù)報(bào)銷，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督作用，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。

　　3.建議對(duì)市民舉報(bào)城市管理問(wèn)題賬號(hào)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號(hào)信息的公告。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇4

　　一、預(yù)算單位基本概況

　　（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

　　xx廣播電視大學(xué)為全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)，財(cái)政二級(jí)預(yù)算定額撥款單位，學(xué)校共設(shè)11個(gè)部門(mén)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、招生辦、教務(wù)科、開(kāi)放教育學(xué)院、教學(xué)科研科、終身教育辦、現(xiàn)代教育技術(shù)科、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育發(fā)展指導(dǎo)科、干部網(wǎng)絡(luò)教育科。在縣市區(qū)還有5個(gè)縣級(jí)工作站和5個(gè)教學(xué)點(diǎn)，其中5個(gè)電大工作站設(shè)置在當(dāng)?shù)刂械嚷殬I(yè)學(xué)校內(nèi)，5個(gè)教學(xué)點(diǎn)設(shè)在職業(yè)技術(shù)學(xué)校（院）。

　　（二）單位主要職責(zé)

　　xx廣播電視大學(xué)（xx社區(qū)大學(xué)）是獨(dú)立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開(kāi)放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“農(nóng)民大學(xué)生”計(jì)劃學(xué)習(xí)，開(kāi)展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。

　　二、單位預(yù)算及支出、管理情況

　　（一）預(yù)算情況

　　1、預(yù)算收入：20xx年預(yù)算收入2091.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算全額撥款128.64萬(wàn)元；財(cái)政預(yù)算定額補(bǔ)助163.28萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1800萬(wàn)元。

　　2、預(yù)算支出：20xx年預(yù)算支出2091.92萬(wàn)元，其中工資福利支出801.67萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出1161.61萬(wàn)元、對(duì)家庭和個(gè)人支出96.64萬(wàn)元、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元。

　　3、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　20xx年度預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總支出10萬(wàn)元，其中公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)出境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元。

　　（二）預(yù)算支出情況

　　1、20xx年預(yù)算收入2091.92萬(wàn)元，實(shí)際收入2211.82萬(wàn)元，較預(yù)算收入增加119.9萬(wàn)元，增幅6%。其中財(cái)政撥款增加13.26萬(wàn)元（追加業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元，退休經(jīng)費(fèi)調(diào)整5.26萬(wàn)元）；非稅專戶撥款增加106.64萬(wàn)元。

　　2、20xx年我校預(yù)算支出2091.92萬(wàn)元，實(shí)際支出總額2211.82萬(wàn)元，較預(yù)算支出增加119.9萬(wàn)元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬(wàn)元，占總支出的32%；商品和服務(wù)支出1340.72萬(wàn)元，占總支出的60.62%；對(duì)家庭和個(gè)人支出104.9萬(wàn)元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬(wàn)元，占總支出的0.02%。

　　3、20xx年支出明細(xì)分析：

　　（1）工資福利支出共計(jì)761.93萬(wàn)元：其中基本工資181.94萬(wàn)元、獎(jiǎng)金131.05萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助14.77萬(wàn)元、績(jī)效工資182.74萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)127.01萬(wàn)元，住房公積金59.93萬(wàn)元，其他工資福利支出64.49萬(wàn)元。其中獎(jiǎng)金科目131.05萬(wàn)元包含85.03萬(wàn)元政績(jī)考核獎(jiǎng)勵(lì)、一個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資和綜治獎(jiǎng)勵(lì)46.02萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)127.01萬(wàn)元包含基本養(yǎng)老保險(xiǎn)50.63萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)50.43萬(wàn)元、醫(yī)療補(bǔ)助25.95萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.3萬(wàn)元。

　　（2）商品和服務(wù)支出共計(jì)1340.72萬(wàn)元：其中辦公費(fèi)8.71萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.16萬(wàn)元、咨詢費(fèi)5.4萬(wàn)元、水電費(fèi)8.06萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)11.36萬(wàn)元、物業(yè)管理4.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.6萬(wàn)元、出國(guó)考察費(fèi)6.18萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)14.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.84萬(wàn)元、專用材料費(fèi)（教材費(fèi)）134.85萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)177.81萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.49萬(wàn)元、福利費(fèi)6.46萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.21萬(wàn)元、其他交通費(fèi)13.75萬(wàn)元、其他支出67.46萬(wàn)元（含扶貧款項(xiàng)、宣傳廣告費(fèi)、農(nóng)民大學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）、上繳省校費(fèi)用833.65萬(wàn)元。

　　（3）對(duì)家庭和個(gè)人支出共計(jì)104.9萬(wàn)元，其中離休費(fèi)15.67萬(wàn)元、退休費(fèi)65.13萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.10萬(wàn)元、其他支出10萬(wàn)元。

　　（4）資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）共計(jì)4.27萬(wàn)元。

　　4、特別說(shuō)明三公經(jīng)費(fèi)情況：

　　20xx年三公務(wù)經(jīng)費(fèi)共計(jì)12.22萬(wàn)元：其中公務(wù)接待費(fèi)1.84萬(wàn)元，較上年增加0.78萬(wàn)元，未超年初預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.21萬(wàn)元，較上年下降了0.97萬(wàn)元，未超年初預(yù)算數(shù)；因公出國(guó)（境）費(fèi)6.17萬(wàn)元（系省校組織的歐洲交流學(xué)習(xí)）。

　　（三）預(yù)算管理情況

　　1、預(yù)算編制方面

　　學(xué)校依據(jù)教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際情況制定預(yù)算管理辦法，編制20xx年部門(mén)支出預(yù)算，具體編制流程如下：

　　①預(yù)算布置：財(cái)務(wù)室根據(jù)財(cái)政局要求，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門(mén)布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作；

　　②預(yù)算申報(bào)：各部門(mén)根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度收入和支出預(yù)算數(shù)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)附支出預(yù)算明細(xì)。

　　③預(yù)算分析：財(cái)務(wù)室對(duì)各部門(mén)的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，結(jié)合學(xué)校下年度收入測(cè)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。

　　④編制預(yù)算：財(cái)務(wù)室根據(jù)市財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預(yù)算草案，上報(bào)校黨委會(huì)審閱后再上報(bào)市教育局、市財(cái)政局。

　　2、基本支出預(yù)算管理情況

　　根據(jù)市教育局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報(bào)下年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支額度必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請(qǐng)：?jiǎn)渭?500元—3萬(wàn)、批量5000元—5萬(wàn)，由校長(zhǎng)審批（其中單件1萬(wàn)—3萬(wàn)、批量3萬(wàn)—5萬(wàn)，由財(cái)務(wù)部門(mén)在校長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)上通報(bào)）；該數(shù)額以上報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)或和黨委會(huì)集體決定。

　　3、項(xiàng)目支出預(yù)算管理情況

　　學(xué)校加強(qiáng)對(duì)市財(cái)政預(yù)算安排的`項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，專款專用，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。

　　4、所有物資采購(gòu)按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購(gòu)范圍物資一律通過(guò)政府采購(gòu)平臺(tái)，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購(gòu)。大額度物資采購(gòu)需上報(bào)校黨委會(huì)審批后再進(jìn)行采購(gòu)流程并接受監(jiān)督。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況

　　學(xué)校對(duì)于三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照政府相關(guān)文件精神制定管理辦法，并按照規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)算支出，學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)支出均符合上級(jí)文件要求，無(wú)違規(guī)、無(wú)超范圍、無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象。

　　三、資金使用績(jī)效情況

　　（一）績(jī)效總目標(biāo)

　　為xx的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展提供各類優(yōu)秀的社會(huì)工作者，改革創(chuàng)新、規(guī)范辦學(xué)，將成人學(xué)歷教育、非學(xué)歷繼續(xù)教育培訓(xùn)工作、干部在線網(wǎng)絡(luò)教育以及社區(qū)終身教育齊頭并進(jìn)共上新臺(tái)階。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.學(xué)歷教育全面推進(jìn)。堅(jiān)持規(guī)模辦校，克服疫情影響，招生數(shù)量逆勢(shì)上揚(yáng)，招生數(shù)量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我校現(xiàn)有在籍生達(dá)到18000余人。堅(jiān)持質(zhì)量立校，高度重視思政課程建設(shè)和學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)素質(zhì)培樹(shù)，今年獲國(guó)家開(kāi)放大學(xué)舉辦的“政法類課程思政教學(xué)設(shè)計(jì)大賽”一等獎(jiǎng)，一名同志被評(píng)為國(guó)家開(kāi)放大學(xué)師德標(biāo)兵。參加全國(guó)大學(xué)生“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，我校四個(gè)項(xiàng)目分別獲得省電大系統(tǒng)比賽一、二、三等獎(jiǎng)，其中兩個(gè)項(xiàng)目獲湖南省賽金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質(zhì)教育領(lǐng)軍者”項(xiàng)目獲全國(guó)銅獎(jiǎng)，我校這項(xiàng)賽事被省校評(píng)為優(yōu)秀組織獎(jiǎng)和優(yōu)秀指導(dǎo)教師團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。堅(jiān)持品牌興校，負(fù)責(zé)實(shí)施的“農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目，注重規(guī)范管理、創(chuàng)新教學(xué)、培養(yǎng)典型、抓嚴(yán)考核，為助力鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)提供了智力保障和人才支撐。在國(guó)家開(kāi)放大學(xué)“農(nóng)民大學(xué)生”優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)案例評(píng)選活動(dòng)中獲得優(yōu)勝獎(jiǎng)。

　　2.終身教育不斷夯實(shí)。學(xué)校進(jìn)一步主動(dòng)承擔(dān)起政府賦予我們?cè)谏鐓^(qū)教育、終身教育以及干部教育方面新的責(zé)任，規(guī)劃實(shí)施的城區(qū)“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區(qū)教育“十全十美”藍(lán)圖已凸顯xx特色。建立了xx市社區(qū)教育專家?guī)欤�評(píng)選了20個(gè)社區(qū)教育優(yōu)秀案例，6個(gè)項(xiàng)目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設(shè)”項(xiàng)目還獲得全國(guó)社區(qū)教育終身學(xué)習(xí)品牌項(xiàng)目榮譽(yù)。終身教育理論研究不斷加強(qiáng)，有4項(xiàng)社區(qū)教育省級(jí)課題申報(bào)立項(xiàng)。干部在線教育進(jìn)一步優(yōu)化，目前，全市突破15000人注冊(cè)學(xué)習(xí)，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會(huì)精神專題培訓(xùn)班論文評(píng)選活動(dòng)，獲全省一等獎(jiǎng)1篇，二等獎(jiǎng)2篇，三等獎(jiǎng)3篇。

　　3.培訓(xùn)教育助攻發(fā)力。學(xué)校主動(dòng)服務(wù)xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，對(duì)接“一谷三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展培訓(xùn)業(yè)務(wù)，不斷提升服務(wù)能力，“自主開(kāi)發(fā)、個(gè)性服務(wù)、門(mén)類齊全”的社會(huì)培訓(xùn)教育良性運(yùn)行格局基本構(gòu)建。建設(shè)系統(tǒng)方面，九大員考試實(shí)現(xiàn)考培一體化；教育系統(tǒng)方面，原來(lái)的民辦學(xué)校校長(zhǎng)（園長(zhǎng)）資格證培訓(xùn)由單純市區(qū)擴(kuò)展到縣（市）。新增普通話資格證培訓(xùn)考試，打造了該項(xiàng)目的全省培考一體的典型示范；國(guó)資委系統(tǒng)方面，國(guó)資企業(yè)人員培訓(xùn)打開(kāi)局面，已成功舉辦國(guó)資委基層黨務(wù)工作者首期培訓(xùn)班；城管系統(tǒng)方面，被授牌為xx市垃圾分類培訓(xùn)學(xué)院；

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　強(qiáng)化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時(shí)由辦公室牽頭，通過(guò)工作群發(fā)布、電話督辦等形式，對(duì)制度的執(zhí)行落實(shí)進(jìn)行及時(shí)、經(jīng)常性的監(jiān)督，隨時(shí)通報(bào)工作進(jìn)度，逐級(jí)抓落實(shí)。運(yùn)用年度績(jī)效考核等形式定期對(duì)各部門(mén)各職工的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　2.我單位是全額撥款編制，但財(cái)政撥款一直是差額撥款造成經(jīng)費(fèi)不足，績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出與預(yù)算支出相差較大。

　　3.內(nèi)控制度編制不夠完善、不夠精細(xì)，不適應(yīng)規(guī)范辦學(xué)的管理要求。

　　五、改進(jìn)措施和建議

　　針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高單位全體人員的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算時(shí)優(yōu)先保障相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.堅(jiān)持制度管校，用制度規(guī)范辦學(xué)行為，用制度理順各項(xiàng)工作，從粗放型管理向精細(xì)化管理邁進(jìn)。重新修訂《內(nèi)控手冊(cè)》，對(duì)制度薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地修改完善制度，健全科學(xué)合理、切實(shí)可行的各類管理制度和激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴(yán)謹(jǐn)性，各項(xiàng)工作逐步規(guī)范化。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇5

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。

　　根據(jù)安徽省殘疾人聯(lián)合會(huì)等六部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)20xx年<困難殘疾人康復(fù)實(shí)施辦法>的通知》（皖殘聯(lián)〔20xx〕9號(hào)）、淮南市殘疾人聯(lián)合會(huì)等六部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<淮南市20xx年困難殘疾人康復(fù)實(shí)施辦法>的通知》（淮殘聯(lián)〔20xx〕13號(hào)），共開(kāi)展投入如下項(xiàng)目和市級(jí)資金：

　　1、困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，為有需求的困難精神殘疾人提供藥費(fèi)補(bǔ)助，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)用于精神殘疾人治療精神疾病的藥費(fèi)補(bǔ)助，提倡使用治療精神疾病的第二代藥物。

　　市轄區(qū)任務(wù)共2426人，標(biāo)準(zhǔn)1000元/人/年，其中市級(jí)資金140元/人/年，計(jì)33.964萬(wàn)元；

　　2、殘疾兒童康復(fù)救助中的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項(xiàng)目，為 符合條件的視力、聽(tīng)力、言語(yǔ)、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨(dú)癥兒童提供康復(fù)訓(xùn)練救助。

　　市轄區(qū)任務(wù)340人，市級(jí)資金配套標(biāo)準(zhǔn)為5460元/人/年，任務(wù)外281人，市級(jí)資金配套標(biāo)準(zhǔn)為10500元/人/年，480.69萬(wàn)元；

　　以上兩項(xiàng)市級(jí)資金合計(jì)514.654萬(wàn)元，已分批次撥付給各市轄區(qū)，市級(jí)資金撥付文件和金額分別為：

　　1、《關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金及市級(jí)配套資金的通知》（淮財(cái)社〔20xx〕338號(hào)）219.604萬(wàn)元；

　　2、《關(guān)于下達(dá)20xx年殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練擴(kuò)面市級(jí)配套資金的`通知》（淮財(cái)社〔20xx〕783號(hào)）295.05萬(wàn)元；

　　合計(jì)514.654萬(wàn)元，已根據(jù)工作進(jìn)展，分發(fā)補(bǔ)助資金。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　總體目標(biāo)為為市轄區(qū)2426名困難精神殘疾人提供服藥補(bǔ)助，為340名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補(bǔ)助；

　　實(shí)際共為市轄區(qū)2426名困難精神殘疾人提供服藥補(bǔ)助，為621名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補(bǔ)助。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)開(kāi)展的項(xiàng)目，圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況進(jìn)行自評(píng)，填寫(xiě)自評(píng)表。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　實(shí)際共為市轄區(qū)2426名困難精神殘疾人提供服藥補(bǔ)助，為621名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補(bǔ)助，超額完成數(shù)量指標(biāo)，均按時(shí)完成時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目的開(kāi)展緩解了困難精神殘疾人服藥經(jīng)濟(jì)壓力，有利于促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定；緩解了殘疾兒童家庭經(jīng)濟(jì)壓力，有利于促進(jìn)殘疾兒童增強(qiáng)生活自理能力，融入社會(huì)，產(chǎn)生了明顯的社會(huì)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)；根據(jù)后期開(kāi)展的電話回訪，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上，達(dá)到滿意度指標(biāo)。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　項(xiàng)目開(kāi)展以來(lái)，我會(huì)能夠提前統(tǒng)籌，積極推進(jìn)，多次召開(kāi)縣區(qū)殘聯(lián)理事長(zhǎng)會(huì)議部署和推進(jìn)工作，并不定時(shí)赴縣區(qū)開(kāi)展項(xiàng)目督查，保障項(xiàng)目的順利實(shí)行。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇6

　　一、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；

　　負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。

　　（二）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。

　　（三）部門(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；

　　年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。

　　重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；

　　2、對(duì)全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝，省級(jí)4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。

　　3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過(guò)國(guó)家森林城市評(píng)審工作。

　　6、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。

　　7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設(shè)項(xiàng)目。

　　8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對(duì)遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。

　　9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　（四）部門(mén)年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購(gòu)情況等。

　　20xx年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒(méi)收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

　　1、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4，719.41萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款2，208.51萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2，510.9萬(wàn)元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元，共計(jì)5552.92萬(wàn)元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬(wàn)元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元，共5682.41萬(wàn)元。

　　2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4，719.41萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3758.48萬(wàn)元。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況：20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬(wàn)元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門(mén)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，專款專用，確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過(guò)縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對(duì)各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保專款專用。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬(wàn)元。

　　5、政府采購(gòu)情況：20xx年政府采購(gòu)支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出58.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出664.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出247萬(wàn)元。

　　6、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬(wàn)元，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬(wàn)元，比去年減少了1.19萬(wàn)元。

　　（五）部門(mén)年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。

　　財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問(wèn)題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè)，加大檢疫執(zhí)法力度，對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

　　通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和走訪的形式，對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。

　　二、部門(mén)整體評(píng)價(jià)工作開(kāi)展

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等；

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：

　　1科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。

　　2統(tǒng)籌兼顧：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　3激勵(lì)約束：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。

　　4公開(kāi)透明：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。

　　根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià)，實(shí)得92.8分，被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。（附件1）

　　三、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析

　　（一）黨的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專門(mén)工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開(kāi)黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開(kāi)展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神 11 次，召開(kāi)專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式，開(kāi)展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開(kāi)展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問(wèn)題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人， 有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位，堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置，2名高級(jí)工程師，1名中級(jí)工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

　　(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{20xx}103號(hào)）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝)；油茶低改1.5萬(wàn)畝；退化林修復(fù)0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝，森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的.100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-20xx年），現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-20xx年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開(kāi)，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節(jié)期間，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹(shù)節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù)，共植樹(shù)70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國(guó)家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營(yíng)造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn)建議，編制了《中方縣國(guó)家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。

　　（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹(shù)立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽(yáng)片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開(kāi)展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線蟲(chóng)病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲(chóng)病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲(chóng)病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲(chóng)病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開(kāi)展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹(shù)按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測(cè)記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬(wàn)畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝，枯死松樹(shù)68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展松材線蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

　　（五）林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門(mén)作用，搭建銀企合作平臺(tái)，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì)，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“20xx年中國(guó)西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬(wàn)余人次，創(chuàng)造收入4000余萬(wàn)元。

　　（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金995.5萬(wàn)元，覆蓋2.7萬(wàn)戶，人口10.8萬(wàn)人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬(wàn)畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶，人口5.2萬(wàn)人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自xxxx年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來(lái)，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬(wàn)元，戶均年創(chuàng)收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬(wàn)多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹(shù)村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

　　四、存在的問(wèn)題

　　存在的主要問(wèn)題：預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

　　原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇7

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　德宏州5個(gè)縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項(xiàng)目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場(chǎng)管委、社區(qū)等，對(duì)全州50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內(nèi)容：1.開(kāi)展登革熱監(jiān)測(cè)防控項(xiàng)目。通過(guò)蚊媒監(jiān)測(cè)、病例監(jiān)測(cè)及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　2.流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。通過(guò)標(biāo)本采集、對(duì)重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測(cè)、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項(xiàng)目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項(xiàng)目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測(cè)、高危人群監(jiān)測(cè)、現(xiàn)癥病例監(jiān)測(cè)、疫點(diǎn)監(jiān)測(cè)、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對(duì)瘧疾監(jiān)測(cè)血檢、對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開(kāi)展項(xiàng)目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。對(duì)全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測(cè);對(duì)芒市、盈江縣開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。

　　7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)項(xiàng)目。對(duì)學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測(cè)進(jìn)行項(xiàng)目工作。

　　8.鼠疫防控項(xiàng)目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監(jiān)測(cè)和血清學(xué)監(jiān)測(cè)，進(jìn)行項(xiàng)目追蹤、評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　1.開(kāi)展鼠疫疫情監(jiān)測(cè)(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測(cè))、鼠疫實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測(cè)質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗(yàn)室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)總計(jì)到位342.74萬(wàn)元，其中縣市資金268.84萬(wàn)元，州疾控中心68.42萬(wàn)元，州人民醫(yī)院4.48萬(wàn)元。

　　4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)執(zhí)行341.74萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無(wú)支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況;無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項(xiàng)資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20xx〕213號(hào))，形成了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級(jí)管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。

　　二是完善項(xiàng)目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項(xiàng)管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅(jiān)持集體研究、民主決策。資金分配堅(jiān)持“錢(qián)隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。

　　三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理制度健全，項(xiàng)目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項(xiàng)目輔助賬，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算，專款專用;無(wú)支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的.情況;無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。

　　四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范管理。對(duì)重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對(duì)各縣市衛(wèi)健局、基層項(xiàng)目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對(duì)工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，督促整改，追蹤問(wèn)效，確保工作落到實(shí)處。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作方案》要求，對(duì)照承擔(dān)的相應(yīng)項(xiàng)目、年初工作任務(wù)和績(jī)效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開(kāi)展本地區(qū)自評(píng)工作，其次州級(jí)進(jìn)行復(fù)評(píng)，確保自評(píng)報(bào)告和數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。

　　四、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

　　(3)流感監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;

　　(4)流感監(jiān)測(cè)病毒分離樣本數(shù)156份;

　　(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測(cè)380例;

　　(7)土源性線蟲(chóng)病監(jiān)測(cè)≥1000人;

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

　　(9)鼠疫監(jiān)測(cè)任務(wù)數(shù)4030份;

　　(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測(cè)80份。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病可疑線索報(bào)告率達(dá)100%;

　　(2)流感標(biāo)本核酸檢測(cè)率100%;

　　(3)學(xué)生常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率100%;

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時(shí)率100%;

　　(5)學(xué)生常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)學(xué)生完成率100%;

　　(6)飲用水監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時(shí)效指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間，20xx年12月。

　　(三)社會(huì)性分析

　　可持續(xù)影響。

　　1、居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高;

　　2、進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;

　　3、居民健康水平提高;

　　4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

　　五、結(jié)論

　　(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)

　　各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　各部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，按照項(xiàng)目方案完成工作，達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。

　　(三)存在的困難、問(wèn)題

　　中央補(bǔ)助資金有限，地方財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項(xiàng)目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項(xiàng)目單位報(bào)賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財(cái)政調(diào)度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財(cái)政部門(mén)及時(shí)保障各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，提高項(xiàng)目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實(shí)。

　　(四)工作建議

　　建議國(guó)家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T(mén)合作開(kāi)展項(xiàng)目工作，不斷加大對(duì)重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監(jiān)測(cè)力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇8

　　根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔20xx〕4號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將20xx年度（單位名稱）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。茂南區(qū)審計(jì)局為茂南區(qū)人民政府的工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)政金融社保審計(jì)股、行政事業(yè)企業(yè)審計(jì)股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個(gè)股室，下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心一級(jí)事業(yè)單位。

　　（二）人員情況。茂南區(qū)審計(jì)局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實(shí)有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員5人，退休人員5人。車(chē)輛實(shí)有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心。

　　（三）工作職能。茂南區(qū)審計(jì)局的主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)審計(jì)工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計(jì)監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)處理處罰決定或提出審計(jì)建議。

　　二、自評(píng)工作情況

　　（一）評(píng)價(jià)小組情況。

　　根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的'通知》（茂南財(cái)評(píng)〔20xx〕4號(hào)）要求，為明確職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任，更好完成績(jī)效自評(píng)工作，經(jīng)局黨組會(huì)研究決定成立20xx年度單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：

　　組長(zhǎng)：張文鋒

　　副組長(zhǎng)：何衛(wèi)

　　成員：陳恩泰車(chē)致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

　　（二）自評(píng)工作情況。

　　1.前期準(zhǔn)備。

　　接到通知文件后，我局迅速組織召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。

　　2.組織過(guò)程。

　　由績(jī)效評(píng)價(jià)小組會(huì)同辦公室、財(cái)務(wù)室等，按照項(xiàng)目資金安排組織實(shí)施、出具自評(píng)報(bào)告。在分工上，相關(guān)股室根據(jù)與項(xiàng)目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目管理的相關(guān)文件、資料對(duì)各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，再由評(píng)價(jià)小組整理匯總上報(bào)。

　　（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。

　　根據(jù)文件要求，在20xx年8月5日前形成自評(píng)報(bào)告，按時(shí)按質(zhì)報(bào)送自評(píng)材料，及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布自評(píng)報(bào)告，對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　三、預(yù)算支出管理情況

　　（一）整體支出完成率。20xx年本部門(mén)預(yù)算支出391萬(wàn)元，預(yù)算收入391萬(wàn)元，本部門(mén)預(yù)算支出完成程度達(dá)100%。

　　（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計(jì)局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項(xiàng)目支出管理、費(fèi)用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行；按照“財(cái)政撥款支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。

　　（三）信息公開(kāi)。

　　1.自評(píng)信息公開(kāi)。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔20xx〕4號(hào)）要求，遵循“客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確”原則，按照規(guī)定時(shí)間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計(jì)局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》，主動(dòng)將自評(píng)報(bào)告在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2.預(yù)算決算信息公開(kāi)。茂南區(qū)審計(jì)局按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)20xx年度部門(mén)預(yù)決算信息、公開(kāi)時(shí)間、公開(kāi)內(nèi)容等，20xx年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)網(wǎng)址：

　　四、預(yù)算管理情況

　　（一）項(xiàng)目管理。

　　無(wú)。本年度我局沒(méi)有工程項(xiàng)目的預(yù)算。

　　（二）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊(cè)、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實(shí)行每年盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%。現(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價(jià)值、在用情況等（見(jiàn)下表）。

　　（三）經(jīng)費(fèi)管理。

　　1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。茂南區(qū)審計(jì)局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為 0.00 萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為 0.00 萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算 2.14 萬(wàn)元的100% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.00萬(wàn)元，預(yù)算為0.00萬(wàn)元 。

　　2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加57.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是：本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。

　　（四）在職人員控制率。機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機(jī)關(guān)工勤人員。

　　五、整體績(jī)效

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，20xx年度我單位組織對(duì)0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元；組織對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有相關(guān)項(xiàng)目。

　　六、存在問(wèn)題

　　無(wú)。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　建立以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。不斷加強(qiáng)對(duì)資金的使用管理，充分發(fā)揮審計(jì)的業(yè)務(wù)水平，提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇9

　　為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，宜章縣財(cái)政局《關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財(cái)政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結(jié)合實(shí)際，我鄉(xiāng)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門(mén)（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：鄉(xiāng)黨委主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)關(guān)綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。

　　3.人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名，村級(jí)定員干部48人，退崗干部76人。

　　（二）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除縣級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)

　　1.基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　基本支出686.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.97萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年度政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　20xx年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。

　　六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表，我鄉(xiāng)20xx年度績(jī)效自評(píng)得分為97分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況詳見(jiàn)附件2。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差不足。

　　2.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　3.公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

　　2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的.發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

　　九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹國(guó)家和省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財(cái)政績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算績(jī)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)管理績(jī)效考核制度》等，建立了績(jī)效管理貫穿預(yù)算全過(guò)程的機(jī)制。

　　其他需要說(shuō)明的情況

　　（一）一般性支出情況

　　20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)村級(jí)扶貧會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展貧困戶技能培訓(xùn)，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至20xx年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇10

　　一、橋頭鄉(xiāng)概況

　　（一）橋頭鄉(xiāng)基本情況

　　橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內(nèi)穿過(guò)，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì)，112個(gè)居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬(wàn)畝，茶園面積3萬(wàn)畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：

　　1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　3、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　5、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的`合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　6、開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　7、推行計(jì)劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　9、承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.5萬(wàn)元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬(wàn)元，其中：基本支出587.2萬(wàn)元（工資福利支出385萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元），項(xiàng)目支出396.6萬(wàn)元。

　　20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬(wàn)元，其中基本支出587.2萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬(wàn)元），專項(xiàng)支出396.6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　（二）基本支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬(wàn)元，其中工資福利支出319.9萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬(wàn)元，資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬(wàn)元，實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬(wàn)元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專款專用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財(cái)務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計(jì)折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國(guó)有資產(chǎn)總額：135.6萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無(wú)形資產(chǎn)（土地）20.45萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；

　　四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　我單位申報(bào)的資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問(wèn)題，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒(méi)有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)也沒(méi)有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專項(xiàng)資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財(cái)力薄弱，希望上級(jí)加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的工作目標(biāo)。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　（一）明確項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。

　　一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。

　　二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。

　　三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾，造福百姓。

　　（二）做好項(xiàng)目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。

　　二是認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究。

　　（三）做好項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　（四）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后，要加大對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長(zhǎng)效機(jī)制。

　　（五）拓寬資金來(lái)源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

　　（六）加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對(duì)所有人員待遇納入預(yù)算撥款。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇11

　　根據(jù)武財(cái)績(jī)（20xx）3號(hào)《武財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目和整體支出績(jī)效自評(píng)的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)基本情況及單位績(jī)效目標(biāo)

　　1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　　威溪水庫(kù)管理所為全民正科級(jí)事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫(kù)。根據(jù)武編辦[20xx]11號(hào)文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計(jì)財(cái)股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠、威溪水電站、安樂(lè)水電站、水利水電工程公司、安樂(lè)預(yù)制品廠、安樂(lè)水泥廠六個(gè)企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級(jí)納入了財(cái)政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計(jì)人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責(zé)

　　（1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫(kù)防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

　　（2）、貫徹執(zhí)行國(guó)家（省）有關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；熟練掌握水庫(kù)管理工作的各項(xiàng)操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項(xiàng)檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

　　（3）、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，確保水庫(kù)安全支行。

　　（4）、定期對(duì)灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

　　（5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報(bào)告執(zhí)行情況。

　　（6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測(cè)；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報(bào)和調(diào)度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報(bào)。

　　（7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫(kù)樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目管理工作。

　　（8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國(guó)有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績(jī)效目標(biāo)

　　根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

　　4、部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

　　高度重視預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，股室負(fù)責(zé)人為成員的.預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對(duì)公共財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)。

　　加強(qiáng)對(duì)上級(jí)財(cái)政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績(jī)效管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對(duì)公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)。

　　二、部門(mén)整體支出規(guī)模及內(nèi)容

　　1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財(cái)政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財(cái)政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出6509579元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計(jì)8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)483.47萬(wàn)元，20xx年財(cái)政預(yù)算收入723.9457萬(wàn)元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計(jì)1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計(jì)1567.81萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元，公務(wù)接待費(fèi)24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)整體財(cái)政性支出績(jī)效評(píng)價(jià)

　　市威溪水庫(kù)管理所20xx年根據(jù)年初工作計(jì)劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下。

　　（一）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

　　1、 本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬(wàn)元。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財(cái)政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預(yù)算管理方面，各項(xiàng)管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對(duì)單位所有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我所20xx年度績(jī)效評(píng)價(jià)得分為91分。

　　（二）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

　　我所一般公共財(cái)政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財(cái)政對(duì)水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財(cái)政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政性法規(guī)，嚴(yán)守財(cái)政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績(jī)效工資、津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作開(kāi)展順利，灌區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長(zhǎng)；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范，無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長(zhǎng)85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬(wàn)元，右干渠修復(fù)垮方10處，長(zhǎng)55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬(wàn)元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè)水電站、水利水電建筑安裝公司三家國(guó)有企業(yè)，三家國(guó)有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報(bào)市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè)水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報(bào)市國(guó)資辦進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會(huì)計(jì)、支付會(huì)計(jì)分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國(guó)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)或支付會(huì)計(jì)一人經(jīng)辦，最大限度地保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會(huì)灌溉效益得到正常發(fā)揮。績(jī)效考核指標(biāo)基本完成。

　　六是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據(jù)市國(guó)資委安排對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完成了市第三自來(lái)水廠的工程項(xiàng)目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對(duì)接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭(zhēng)取威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工作。20xx年度對(duì)威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專家委員會(huì)評(píng)審鑒定為三類壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。

　　（三）社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預(yù)算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì)和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂(lè)業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1.水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財(cái)政僅解決64人每人400元生活費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)仍然過(guò)低，上訪事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(zhǎng)，年久失修運(yùn)行日益老化，水利維修財(cái)政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預(yù)算支出。20xx年公共財(cái)政預(yù)算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費(fèi)236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預(yù)算安排。

　　4.資金使用審核列報(bào)支付中，未按功能科目一一對(duì)應(yīng)，部分開(kāi)支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用，從財(cái)政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財(cái)政支出預(yù)決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對(duì)上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財(cái)政部門(mén)應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險(xiǎn)“同步納入年初財(cái)政預(yù)算，解決其后顧之憂。

　　2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財(cái)政性績(jī)效目標(biāo)的順利完成。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇12

　　根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。

　　一、部門(mén)（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。

　　（二）基本職能及主要工作

　　根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：

　　1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。

　　2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。

　　3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

　　（三）人員概況

　　經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

　　二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。

　　20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。

　　（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析

　　1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；

　　2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比

　　20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬(wàn)元。

　　3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。

　　4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預(yù)算99.87%。其中：

　　（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　（4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

　　（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　（6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬(wàn)元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。

　　（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：

　　①因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。20xx年無(wú)出國(guó)人員。

　　②公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元，完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　③公務(wù)接待費(fèi)支出11.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專項(xiàng)工程的`督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。

　　④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬(wàn)元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬(wàn)元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。

　　三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一)部門(mén)預(yù)算管理

　　包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無(wú)違規(guī)記錄。

　　(二)專項(xiàng)預(yù)算管理

　　包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施專款專用原則根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金專款專用。完成專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，無(wú)違規(guī)記錄。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項(xiàng)

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

　　電子商務(wù)專項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置。

　　2.專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況

　　（1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。

　　（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。

　　（3）商業(yè)流通事務(wù)專項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬(wàn)元，本年財(cái)政投，24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。

　　（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。

　　（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬(wàn)元。

　　（6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。

　　（7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。

　　3.專項(xiàng)資金使用管理情況

　　為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開(kāi)展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

　　4.部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來(lái)，財(cái)政資金投入加大，對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。

　　5.存在的問(wèn)題

　　本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

　　6.改進(jìn)建議

　　補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇13

　　根據(jù)《萬(wàn)源市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　萬(wàn)源市統(tǒng)計(jì)局屬一級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)工作的'方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，審查本地區(qū)、各部門(mén)的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。

　　建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，開(kāi)展分析研究，參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　按照國(guó)家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查以及社情民意專項(xiàng)調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　（三）人員概況。

　　萬(wàn)源市統(tǒng)計(jì)局編制共26個(gè)，其中：統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政8個(gè)，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　　（一）年度部門(mén)預(yù)算收入情況

　　20xx年年初預(yù)算收入合計(jì)316.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.82萬(wàn)元。

　　（二）年度部門(mén)預(yù)算支出情況

　　截止20xx年12月底，本年支出合計(jì)316.82萬(wàn)元，其中：基本支出302.82萬(wàn)元，占95.58%；項(xiàng)目支出14萬(wàn)元，占4.42%。

　　三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　（一）整體支出績(jī)效完成情況

　　截止20xx年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，支出績(jī)效評(píng)價(jià)全程進(jìn)行。

　　（二）整體支出績(jī)效效益情況

　　20xx年績(jī)效目標(biāo)全面完成，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算管理，財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。社會(huì)評(píng)價(jià)良好，群眾滿意度極高，項(xiàng)目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。

　　（二）存在問(wèn)題

　　部分資金未及時(shí)支付

　　（三）工作建議

　　及時(shí)支付部分支出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇14

　　一、政策或項(xiàng)目概況

　　(一)政策或項(xiàng)目基本情況。

　　為了滿足人民日益增長(zhǎng)的對(duì)美好生活的向往，近幾年來(lái)政府加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項(xiàng)目的投資力度，工程數(shù)量越來(lái)越多。本著節(jié)約資金的原則，泗縣審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)政府投資的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管。隨著政府投資工程項(xiàng)目越來(lái)越多，審計(jì)部分自身的人才隊(duì)伍已經(jīng)無(wú)法滿足龐大的業(yè)務(wù)需求，根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的工作部署，泗縣審計(jì)局借助社會(huì)審計(jì)力量參與政府投資工程審計(jì)，需要支付相應(yīng)的審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　(二)政策或項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　結(jié)合以往的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)借助社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)參與政府投資工程審計(jì)，全年預(yù)計(jì)能為政府節(jié)約資金上億元。

　　(三)政策或項(xiàng)目資金需求情況。

　　隨著項(xiàng)目數(shù)量的增多、項(xiàng)目工程量的不斷變大，審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用也不斷增高，全年預(yù)計(jì)支付政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用約1000萬(wàn)元。其中：支付協(xié)審費(fèi)用920萬(wàn)元，支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用80萬(wàn)元。

　　二、評(píng)估組織情況

　　根據(jù)《泗縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估的通知》文件要求，按照《宿州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級(jí)財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法>的通知》（宿財(cái)績(jī)〔20xx〕118號(hào)）及《泗縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級(jí)財(cái)政支出事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法>的通知》（泗財(cái)績(jī)〔20xx〕53號(hào)）有關(guān)規(guī)定，泗縣審計(jì)局迅速開(kāi)展對(duì)20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)估工作。泗縣審計(jì)局政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估工作在局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)王江的'帶領(lǐng)下，通過(guò)局班子成員的共同研究，結(jié)合業(yè)務(wù)股室的具體測(cè)算匯報(bào)，認(rèn)為1000萬(wàn)元審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用符合預(yù)期目標(biāo)。

　　該項(xiàng)目根據(jù)縣委縣政府工作安排，具有可持續(xù)性和較大的社會(huì)效益。為推動(dòng)項(xiàng)目效益最大化，通過(guò)7項(xiàng)指標(biāo)提高績(jī)效。分別為：數(shù)量指標(biāo)為協(xié)審費(fèi)用920萬(wàn)元，支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用80萬(wàn)元；質(zhì)量指標(biāo)為嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤；時(shí)效指標(biāo)為項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間嚴(yán)格控制在20xx年1月至20xx年12月；成本指標(biāo)為根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用；社會(huì)效益指標(biāo)查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本；可持續(xù)影響指標(biāo)查看是否充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金安全高效；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)要求服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%。

　　三、評(píng)估主要內(nèi)容

　　(一)立項(xiàng)必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的安排，設(shè)立了此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出費(fèi)用，該項(xiàng)目通過(guò)業(yè)務(wù)股室測(cè)算、局班子成員研究、局長(zhǎng)向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，得到縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的支持和同意，該項(xiàng)費(fèi)用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及其他專項(xiàng)規(guī)劃要求，能及時(shí)為政府投資節(jié)約大量資金，為更好的服務(wù)人民群眾節(jié)約大量資金。

　　(二)投入經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)評(píng)估，該項(xiàng)目支出內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、政策補(bǔ)助對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)，體現(xiàn)了適用原則，項(xiàng)目的財(cái)政投入測(cè)算依據(jù)充分，測(cè)算方法科學(xué)，投入方式最優(yōu)，投入成本與預(yù)期效益匹配。

　　(三)績(jī)效目標(biāo)合理性。經(jīng)評(píng)估，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和政策明確且一致，與年度計(jì)劃相符，滿足現(xiàn)實(shí)需求，7項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化，具有可量化和可衡量性，指標(biāo)值合理、可考核。

　　(四)實(shí)施方案可行性。經(jīng)評(píng)估，具備政策和項(xiàng)目基礎(chǔ)保障條件，論證程序規(guī)范，組織實(shí)施方案、措施和完成時(shí)限等科學(xué)合理，不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評(píng)估，政策和項(xiàng)目籌資渠道明確且合法合規(guī)，籌資規(guī)模和方式合理，屬于公共財(cái)政保障范圍，符合財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則，未超出財(cái)政可承受能力。

　　(六)其他需評(píng)估的內(nèi)容。無(wú)

　　四、總體結(jié)論

　　經(jīng)評(píng)估，20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目符合相關(guān)政策要求，具有可持續(xù)性，能夠帶來(lái)較大的社會(huì)效益。

　　五、相關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、附件

　　包括績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、政策或項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)資料、其他應(yīng)作為附件的佐證材料等。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇15

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　（一）政策或項(xiàng)目名稱：中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團(tuán)化辦學(xué)，薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。

　　（二）政策或項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件，提高師資力量，為幫助家長(zhǎng)解決實(shí)際困難，辦人民滿意的教育，鏡湖區(qū)繼續(xù)開(kāi)展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛(ài)心托管”工程（簡(jiǎn)稱“三心工程”）。不斷提升“愛(ài)心托管”服務(wù)質(zhì)量，各校立足校情，充分挖掘現(xiàn)有資源，積極探索托管服務(wù)新模式，主要有作業(yè)輔導(dǎo)、體育運(yùn)動(dòng)、藝術(shù)課程、紅色教育、科技活動(dòng)等特色形式，努力讓有托管需求的每個(gè)家長(zhǎng)能安心。

　　（三）政策或項(xiàng)目資金構(gòu)成：區(qū)財(cái)政撥款2000萬(wàn)元。

　　（四）政策或項(xiàng)目概況：

　　目前，全區(qū) 38634 名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛(ài)心托管”服務(wù)，市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級(jí)資質(zhì)的餐飲單位，放心午餐工程開(kāi)展以來(lái)未發(fā)生一例食品安全問(wèn)題。

　　通過(guò)集團(tuán)化辦學(xué)模式，充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動(dòng)薄弱學(xué)校的發(fā)展，在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享。可以加大集團(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用，促進(jìn)專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心，以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn)，整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、整體提升。通過(guò)對(duì)薄弱學(xué)校的幫扶工作，提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力，更好的為社會(huì)、家長(zhǎng)、學(xué)生服務(wù)。

　　項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算總額2000萬(wàn)元。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估的基本情況

　　（一）評(píng)估程序。

　　1.下達(dá)評(píng)估通知。區(qū)教育局預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求，通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核。

　　2.擬定工作方案。結(jié)合事前績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成評(píng)估組。由街道預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評(píng)估組。

　　4.現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展績(jī)效考核等評(píng)估工作。由評(píng)估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估工作。

　　5.獲取評(píng)估結(jié)論。完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　（二）評(píng)估思路。

　　主要針對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評(píng)估。

　　（三）評(píng)估方式、方法。

　　評(píng)估主要采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評(píng)估。

　　三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論

　　（一）立項(xiàng)必要性。

　　落實(shí)民生工程，加強(qiáng)校園建設(shè)，提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算編制合理。

　　（二）投入經(jīng)濟(jì)性。

　　本次預(yù)算的主要計(jì)算依據(jù)以上級(jí)各項(xiàng)文件執(zhí)行。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)合理性。

　　從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施，均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開(kāi)展，以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè)，提高學(xué)校辦學(xué)水平，為家長(zhǎng)解決難題，提高教育社會(huì)滿意度，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。

　　（四）實(shí)施方案可行性。

　　本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過(guò)鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可，批準(zhǔn)實(shí)施。

　　（五）籌資合規(guī)性。

　　本項(xiàng)目由財(cái)政資金全額支持。

　　（六）總體結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個(gè)方面，提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過(guò)集團(tuán)化辦學(xué)以及對(duì)薄弱學(xué)校補(bǔ)助，提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高教育均衡化；二、名師工作室的'開(kāi)展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學(xué)水平，以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施，切實(shí)解決家長(zhǎng)午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難，提供營(yíng)養(yǎng)、健康的午餐，保證了學(xué)生的健康成長(zhǎng)，提高了社會(huì)對(duì)教育的滿意度。

　　四、評(píng)估的相關(guān)建議

　　（一）加大薄弱學(xué)校建設(shè)力度，提高學(xué)校辦學(xué)能力，提高教育均衡化。

　　（二）完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù)，落實(shí)激勵(lì)保障機(jī)制，促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。

　　（三）建議牽頭科室對(duì)項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過(guò)程跟進(jìn)監(jiān)督。

　　（四）提高集團(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益，完善與教育教學(xué)管理科室的評(píng)價(jià)機(jī)制。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　能力前績(jī)效評(píng)估報(bào)告適用于學(xué)校基建維修、設(shè)備購(gòu)置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績(jī)效評(píng)價(jià)，結(jié)論與意見(jiàn)是參考性的，僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用，不做其他用途。

　　六、評(píng)估人員簽名

　　陳勇 何小雷 田震 司馬靜蓉

　　七、附件材料

　　無(wú)

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇16

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　項(xiàng)目（政策）名稱：政府采購(gòu)電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)

　　項(xiàng)目（政策）概況：加快推進(jìn)信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)電子化交易平臺(tái)應(yīng)用，逐步實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)全流程電子化交易，積極探索遠(yuǎn)程異地評(píng)審，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)和“不見(jiàn)面”評(píng)審，降低供應(yīng)商參與成本，提升政府采購(gòu)?fù)该鞫群筒少?gòu)執(zhí)行效率，構(gòu)建良好的政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。

　　主管部門(mén)（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣財(cái)政局

　　項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增

　　項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時(shí)期政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，推動(dòng)電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)和“不見(jiàn)面”評(píng)審，使政府采購(gòu)提績(jī)效降成本。

　　申請(qǐng)資金總額：10萬(wàn)元 其中申請(qǐng)財(cái)政資金：10萬(wàn)元

　　二、績(jī)效目標(biāo)

　　1.總績(jī)效目標(biāo)

　　利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時(shí)期政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，推動(dòng)電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)和“不見(jiàn)面”評(píng)審，使政府采購(gòu)提績(jī)效降成本。

　　2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　維護(hù)政府采購(gòu)電子化交易系統(tǒng)正常運(yùn)行，20xx年完成電子招投標(biāo)項(xiàng)目100個(gè)以上。

　　3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標(biāo)全過(guò)程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。

　　4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

　　維護(hù)期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　5.產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　總成本控制在10萬(wàn)元，合理安排預(yù)算支出。

　　6.效果指標(biāo)

　　（1）社會(huì)效益指標(biāo)：遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)實(shí)現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來(lái)的評(píng)審專家集中、下轄市州無(wú)法在本地開(kāi)展業(yè)務(wù)等問(wèn)題，有助于營(yíng)造高效、透明的市場(chǎng)環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評(píng)審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評(píng)審專家數(shù)量不足等難題。

　　（2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使同德縣采購(gòu)單位、代理機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)到90％以上。

　　三、評(píng)估方式和方法

　　（一）評(píng)估程序

　　（1）確定評(píng)估對(duì)象。評(píng)估項(xiàng)目為政府采購(gòu)電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。

　　（2）評(píng)估小組。

　　評(píng)估組長(zhǎng)：

　　成員：

　　（3）安排評(píng)估會(huì)議。按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。

　　（二）論證思路及方法

　　（1）組織階段

　　分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。

　　（2）實(shí)施階段

　　1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的`相關(guān)信息。2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn)，得出評(píng)估結(jié)論。

　　（三）評(píng)估方式

　　本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目問(wèn)題給予咨詢建議及指導(dǎo)。

　　四、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　　（一）立項(xiàng)必要性（政策設(shè)立必要性）

　　根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度的通知》（青財(cái)采字〔20xx〕684號(hào)）要求，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時(shí)期政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，推動(dòng)電子化改革實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)和“不見(jiàn)面”評(píng)審。

　　新系統(tǒng)具備以下功能：1.智能化采購(gòu)流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計(jì)劃編報(bào)、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標(biāo)評(píng)標(biāo)、合同簽訂等采購(gòu)流程，并利用視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程監(jiān)控、身份識(shí)別等技術(shù)支持開(kāi)評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)的虛擬化場(chǎng)景。同時(shí)，系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預(yù)警提示，讓采購(gòu)變得簡(jiǎn)單高效；

　　2.一站式采購(gòu)監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購(gòu)管理要求，支持采購(gòu)事項(xiàng)備案和審批、遠(yuǎn)程開(kāi)評(píng)標(biāo)視頻監(jiān)管、在線質(zhì)疑投訴、電子歸檔查詢、采購(gòu)主體庫(kù)管理、統(tǒng)計(jì)分析、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等業(yè)務(wù)需求，確保采購(gòu)公平公正；

　　3.不見(jiàn)面部署培訓(xùn)。系統(tǒng)支持遠(yuǎn)程配置，遠(yuǎn)程初始化，遠(yuǎn)程開(kāi)通CA服務(wù)，不見(jiàn)面即可實(shí)現(xiàn)快速上線。提供在線培訓(xùn)、視頻培訓(xùn)、手冊(cè)下載、在線答疑、在線考試等學(xué)院化培訓(xùn)服務(wù)。

　　（二）投入經(jīng)濟(jì)性（政策目標(biāo)合理性）

　　投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)省州標(biāo)準(zhǔn)，測(cè)算相對(duì)合理。遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)實(shí)現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來(lái)的評(píng)審專家集中、下轄市州無(wú)法在本地開(kāi)展業(yè)務(wù)等問(wèn)題，有助于營(yíng)造高效、透明的市場(chǎng)環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評(píng)審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評(píng)審專家數(shù)量不足等難題。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)合理性（政策資金合規(guī)性）

　　貫徹落實(shí)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度的通知》（青財(cái)采字〔20xx〕684號(hào)）要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、專款專用、提高資金使用效率的原則，按省州標(biāo)準(zhǔn)，此次申報(bào)20xx年預(yù)算10萬(wàn)元。

　　（四）實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）

　　根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度的通知》（青財(cái)采字〔20xx〕684號(hào)）文件內(nèi)容，該項(xiàng)目能夠充分實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)和“不見(jiàn)面”評(píng)審的招投標(biāo)方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。

　　（五）籌資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）

　　根據(jù)《青海省財(cái)政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度的通知》（青財(cái)采字〔20xx〕684號(hào)）文件內(nèi)容。嚴(yán)格按照省州標(biāo)準(zhǔn)，縣級(jí)維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元/年執(zhí)行，將列入20xx年度預(yù)算。

　　五、總體結(jié)論

　　該項(xiàng)目經(jīng)局務(wù)會(huì)議研究討論決定，列入20xx年預(yù)算，安排資金10萬(wàn)元，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。

　　六、附件

　　包括：項(xiàng)目（政策）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、評(píng)審意見(jiàn)表。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇17

　　一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象

　　（一）項(xiàng)目名稱：雞澤縣滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目

　　（二）項(xiàng)目基本情況

　　雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算單位）未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目的有關(guān)資料。

　　（三）項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)

　　預(yù)算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估基本情況

　　（一）評(píng)估思路

　　參照《河北省省級(jí)部門(mén)事前績(jī)效評(píng)估規(guī)范》（冀財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

　　（二）評(píng)估程序及評(píng)估方法

　　1.評(píng)估程序

　　本次事前績(jī)效評(píng)估程序包括事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備、事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施、事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告三個(gè)階段，

　　（1）事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備階段

　　①明確事前績(jī)效評(píng)估對(duì)象、評(píng)估工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求；

　　②由預(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)文件資料、項(xiàng)目實(shí)施方案等資料；

　　③專業(yè)評(píng)估人員組成事前績(jī)效評(píng)估工作組。評(píng)估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評(píng)估計(jì)劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項(xiàng)目申請(qǐng)過(guò)程中的問(wèn)題與建議，撰寫(xiě)初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　　④發(fā)放相關(guān)資料給評(píng)估組成員，組織評(píng)估工作組了解項(xiàng)目總體情況，學(xué)習(xí)事前績(jī)效評(píng)估政策、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估方式，全面了解和掌握事前績(jī)效評(píng)估方法和有關(guān)要求；

　　⑤評(píng)估工作組對(duì)取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，確定事前績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；

　　⑥確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作日，擬定事前績(jī)效評(píng)估工作方案。方案應(yīng)包括：評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的'評(píng)估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估人員、評(píng)估時(shí)間及要求等。

　　（2）事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施階段

　　①現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

　　聽(tīng)取預(yù)算單位關(guān)于項(xiàng)目整體進(jìn)展情況和資金申報(bào)、使用情況匯報(bào)；

　　評(píng)估工作組到該單位采取詢問(wèn)、調(diào)查、復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評(píng)估意見(jiàn)；

　　審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：

　　了解項(xiàng)目的預(yù)算計(jì)劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果；

　　實(shí)際核查項(xiàng)目申報(bào)資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

　　②非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

　　評(píng)估工作組在聽(tīng)取該單位項(xiàng)目情況介紹后，對(duì)該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析，提出評(píng)估意見(jiàn)。

　　③綜合評(píng)估

　　評(píng)估工作組在非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的基礎(chǔ)上，選擇采取項(xiàng)目預(yù)期效果與項(xiàng)目預(yù)算相比較的評(píng)估方法，對(duì)照評(píng)估方案中的內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等問(wèn)題進(jìn)行綜合研判。評(píng)估工作組組織討論，評(píng)價(jià)打分，形成評(píng)估結(jié)論，提出問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，撰寫(xiě)初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告。

　　（3）事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告階段

　　①按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫(xiě)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　　②評(píng)估工作組內(nèi)部審核事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　　③按照委托單位的要求報(bào)送委托單位。

　　2.評(píng)估方式與方法

　　本次事前績(jī)效評(píng)估采取實(shí)地考察、論證評(píng)審、咨詢座談等方式進(jìn)行。

　　本次事前績(jī)效評(píng)估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

　　1、成本效益分析法。是將項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)估政策和項(xiàng)目的資金及管理效率。

　　2、比較法。是通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項(xiàng)目的績(jī)效情況。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　　（一）立項(xiàng)必要性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目的可行性報(bào)告、批復(fù)等資料，此項(xiàng)分值10分，實(shí)際得分0分。

　　（二）投入經(jīng)濟(jì)性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)算相關(guān)資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　　（三）籌資合規(guī)性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目資金來(lái)源和資金保障相關(guān)資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)合理性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　　（五）實(shí)施可行性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目實(shí)施方案、管理制度，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　　（六）預(yù)期目標(biāo)完成度

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。

　　（七）總體結(jié)論

　　預(yù)算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目相關(guān)資料，評(píng)估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇18

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　項(xiàng)目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目

　　實(shí)施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　主管部門(mén)：南充市人民政府

　　項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：優(yōu)秀

　　申請(qǐng)資金總額：350萬(wàn)元

　　其中申請(qǐng)財(cái)政資金：350萬(wàn)元

　　項(xiàng)目概況：為了響應(yīng)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國(guó)家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣，實(shí)現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無(wú)害化，減少垃圾對(duì)環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作，減小垃圾對(duì)環(huán)境造成的影響。

　　項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算總額350萬(wàn)元。

　　二、評(píng)估方式和方法

　　(一)評(píng)估程序

　　1.下達(dá)評(píng)估通知。局財(cái)務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核。

　　2.擬定工作方案。結(jié)合事前績(jī)效評(píng)估工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成專家組。評(píng)估組由局財(cái)務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評(píng)估組。

　　4.現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展績(jī)效考核等評(píng)估工作。由評(píng)估組赴項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估工作。

　　5.獲取評(píng)估結(jié)論。完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　(二)論證思路及方法

　　主要針對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評(píng)估。

　　(三)評(píng)估方式

　　評(píng)估主要采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評(píng)估。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　　(一)立項(xiàng)的必要性

　　生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的，在推行過(guò)程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)科學(xué)性

　　本項(xiàng)目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、宣傳活動(dòng)、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的.分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn)，能極大推動(dòng)民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。

　　(三)實(shí)施可行性

　　本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過(guò)局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，批準(zhǔn)實(shí)施。

　　(四)籌資合理性

　　本項(xiàng)目主要由政府的財(cái)政資金支持。

　　(五)預(yù)算合理性

　　本次預(yù)算的主要計(jì)算數(shù)據(jù)以市場(chǎng)詢價(jià)為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。

　　(六)總體要求

　　項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。

　　四、相關(guān)建議

　　1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。

　　2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　本自評(píng)報(bào)告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績(jī)效評(píng)價(jià)，結(jié)論與意見(jiàn)是參考性的，僅供財(cái)政部門(mén)批復(fù)預(yù)算時(shí)使用，不做其他用途。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇19

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　（一）項(xiàng)目基本情況

　　項(xiàng)目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目單位：張家界市公共資源交易中心。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場(chǎng)地調(diào)度管理智能化、安全運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實(shí)現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實(shí)現(xiàn)資源交易全過(guò)程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺(tái)互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò)，建立公共資源交易移動(dòng)端應(yīng)用，使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務(wù)，同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范，以點(diǎn)帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國(guó)資源信息化水平、與國(guó)家級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場(chǎng)化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系，實(shí)行目錄管理；各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過(guò)程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　項(xiàng)目資金總額：1634.0068萬(wàn)元；資金來(lái)源：主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。

　　（二）項(xiàng)目背景

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知（國(guó)辦函[20xx]41號(hào)）文件精神，按照張家界市智慧城市建設(shè)要求，以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤(pán)棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級(jí)建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地和交易數(shù)據(jù)，加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)建設(shè)主要包括軟件運(yùn)行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。

　　（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會(huì)類無(wú)范本五大業(yè)務(wù)，同時(shí)包含業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的場(chǎng)地智能調(diào)度及管理。可支持兩區(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開(kāi)展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容：

　　1、"一張網(wǎng)"：實(shí)現(xiàn)國(guó)家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)的"一張網(wǎng)"，交易數(shù)據(jù)全貫通。

　　2、"全智慧"：通過(guò)建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場(chǎng)地智能化調(diào)度中心，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)公共資源交易活動(dòng)全過(guò)程智慧化，著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場(chǎng)化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務(wù)平臺(tái)的公共服務(wù)供給，著力提高監(jiān)督平臺(tái)的行政監(jiān)督效能。

　　3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺(tái)的5項(xiàng)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，同時(shí)，按照國(guó)家有關(guān)安全等級(jí)保護(hù)規(guī)定，需要參照三級(jí)等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行保障體系。

　　（四）項(xiàng)目進(jìn)展

　　20xx年，國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），20xx年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦函〔20xx〕41號(hào)），對(duì)建設(shè)公共資源交易平臺(tái)提出了總體要求。

　　20xx年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺(tái)建設(shè)方案>的通知》（湘資[20xx]37號(hào)）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（湘資[20xx]63號(hào)）等文件，對(duì)公共資源交易信息平臺(tái)建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目代碼：xxxxxxxxxxx，估算總投資139000萬(wàn)元。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目。

　　20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)相關(guān)問(wèn)題請(qǐng)示的答復(fù)》（湘資函[20xx]8號(hào)），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"。

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》并組織專家評(píng)審，出具了專家評(píng)審意見(jiàn)。

　　20xx年1月，張家界市人民政府召開(kāi)專題會(huì)議（張府閱[20xx]13號(hào)），研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問(wèn)題，原則同意公共資源交易中心信息化項(xiàng)目在爭(zhēng)取到資金來(lái)源和保障的情況下，于20xx年啟動(dòng)建設(shè)。

　　20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了審查，審核資金控制在1656.55萬(wàn)元以內(nèi)。

　　20xx年4月，張家界市財(cái)政局對(duì)《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》進(jìn)行了審查，并出具《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書(shū)》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)），審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元。

　　二、評(píng)估方式和方法

　　（一）評(píng)估程序

　　1、評(píng)估準(zhǔn)備階段：抽取事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目，確定評(píng)估對(duì)象、評(píng)估方式、評(píng)估依據(jù)和評(píng)估內(nèi)容，擬定評(píng)估計(jì)劃，下發(fā)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的通知》（張財(cái)績(jī)[20xx]7號(hào)），提出具體工作要求。

　　2、評(píng)估實(shí)施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場(chǎng)采取詢問(wèn)、復(fù)核等方式對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，在聽(tīng)取有關(guān)匯報(bào)或介紹后，對(duì)掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析，采用合適的方法，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。

　　3、評(píng)估報(bào)告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫(xiě)事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種，報(bào)告內(nèi)容包括介紹評(píng)估對(duì)象的基本情況、評(píng)估采用的主要方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明等。

　　（二）評(píng)估目的及作用

　　事前績(jī)效評(píng)估，是指部門(mén)單位結(jié)合預(yù)算編審、項(xiàng)目審批等，對(duì)擬新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目，運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)估方法，就立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。

　　通過(guò)事前績(jī)效評(píng)估，可以促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)前期工作的開(kāi)展，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高，是項(xiàng)目投資效果最好，用最少的投資來(lái)取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　事前績(jī)效評(píng)估的作用主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1、優(yōu)化建設(shè)方案，完善項(xiàng)目可行性研究；

　　2、實(shí)事求是的校核投資，落實(shí)資金籌措辦法和渠道；

　　3、促進(jìn)項(xiàng)目決策科學(xué)化，避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)；

　　4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，落實(shí)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃；

　　5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，協(xié)調(diào)行動(dòng)，為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造條件。

　　（三）評(píng)估方式

　　本次事前績(jī)效評(píng)估工作采取購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)方式，委托湖南方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實(shí)施。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　　（一）立項(xiàng)必要性（總分15分，計(jì)15分）

　　1、立項(xiàng)依據(jù)（12分）

　　信息化建設(shè)是國(guó)家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開(kāi)的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦函〔20xx〕41）號(hào)等文件精神，需要達(dá)到各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過(guò)程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。全面實(shí)現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據(jù)。

　　根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問(wèn)題專項(xiàng)整治工作要求，需不斷完善平臺(tái)體系，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)；推進(jìn)頂層設(shè)計(jì)，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進(jìn)"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境；推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)與主管部門(mén)職能相關(guān)，與部門(mén)規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作相關(guān)。

　　張家界市公共資源交易中心自20xx開(kāi)始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒(méi)有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，按照"邊運(yùn)行、邊完善"原則，雖然通過(guò)租賃和省級(jí)交易平臺(tái)下發(fā)方式，實(shí)現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)、在線評(píng)標(biāo)等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺(tái)出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開(kāi)發(fā)建設(shè)相對(duì)滯后、場(chǎng)地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問(wèn)題，現(xiàn)有平臺(tái)無(wú)法滿足全流程電子化交易的'需要。開(kāi)展一體化信息平臺(tái)建設(shè)具有現(xiàn)實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對(duì)象明確。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　2、財(cái)政投入（3分）

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，估算總投資為139000萬(wàn)元，資金來(lái)源為國(guó)債資金。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目作為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目實(shí)施，具有公共性，屬于財(cái)政支持范圍。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　（二）投入經(jīng)濟(jì)性（總分20分，計(jì)16分）

　　1、投入合理性（11分）

　　張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》，預(yù)算總投資16,565,471.10元，項(xiàng)目預(yù)算較為完整，預(yù)算投入資源及成本與項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配，投資測(cè)算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)張家界市財(cái)政局評(píng)審并出局《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書(shū)》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)）,審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　2、預(yù)算成本控制有效性（9分）

　　通過(guò)平臺(tái)的建設(shè)，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強(qiáng)對(duì)交易過(guò)程的監(jiān)督和管理，并提升交易過(guò)程透明度，實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易。通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項(xiàng)、網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上下載標(biāo)書(shū)、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無(wú)紙化運(yùn)行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會(huì)資源，以實(shí)現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動(dòng)式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過(guò)程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時(shí)效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)性。

　　評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣4分。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)合理性（總分20分，計(jì)20分）

　　1、目標(biāo)明確性（8分）

　　智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評(píng)審費(fèi)支出、增加財(cái)政資金支出透明度、降低財(cái)政支出成本、提高財(cái)政收益等為目標(biāo)"，制定有明確的績(jī)效目標(biāo)，受益服務(wù)對(duì)象定位準(zhǔn)確，與建設(shè)單位工作職責(zé)與長(zhǎng)期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　2、目標(biāo)合理性（8分）

　　項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門(mén)工作的實(shí)際問(wèn)題，績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)長(zhǎng)期規(guī)劃相關(guān)，與年度目標(biāo)一致，與項(xiàng)目設(shè)計(jì)解決的問(wèn)題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財(cái)政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績(jī)效指標(biāo)，可考核性較強(qiáng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　（四）實(shí)施方案有效性（總分30分，計(jì)27分）

　　1、實(shí)施方案可行性（15分）

　　張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》，實(shí)施方案主要包括項(xiàng)目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確具體。提出"升級(jí)改造湖南省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺(tái)功能提升""運(yùn)維保障建設(shè)"等23項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數(shù)據(jù)全貫通）、全智慧（交易活動(dòng)全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實(shí)現(xiàn)交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開(kāi)透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配；提出分階段建設(shè)的實(shí)施路徑，組織進(jìn)度安排清晰，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。

　　張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對(duì)《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》評(píng)審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），指出《方案》按照"交易電子化、運(yùn)行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺(tái)，有利于推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場(chǎng)地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)路線基本可行。

　　評(píng)估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見(jiàn)指出項(xiàng)目實(shí)施方案對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。

　　2、過(guò)程控制有效性（9分）

　　為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目的實(shí)施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理制度，采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項(xiàng)目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全，與項(xiàng)目切實(shí)相關(guān)，可操作性強(qiáng)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　3、項(xiàng)目可持續(xù)性（6分）

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，項(xiàng)目建成后，組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，在正常維護(hù)管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。

　　但是，項(xiàng)目實(shí)施方案中未明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)行維護(hù)成本及資金來(lái)源，未明確項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制。此項(xiàng)扣1分。

　　（五）籌資可行性（總分15分，計(jì)12分）

　　1、籌資合規(guī)性（5分）

　　20xx年12月，張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)）報(bào)經(jīng)常務(wù)副市長(zhǎng)、市長(zhǎng)審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的模式實(shí)施。計(jì)劃資金來(lái)源渠道符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是，項(xiàng)目未明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣1分。

　　2、財(cái)政投入（5分）

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請(qǐng)求批準(zhǔn)實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)"項(xiàng)目建設(shè)及政銀合作方案的報(bào)告》（張公交易[20xx]8號(hào)），匯報(bào)政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開(kāi)招標(biāo)方案》。項(xiàng)目投資考慮財(cái)政預(yù)算及配套能力，合乎實(shí)際，財(cái)政部門(mén)和其他部門(mén)統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒(méi)有有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　3、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性（5分）

　　項(xiàng)目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定，籌資方式和程序經(jīng)過(guò)相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān)，防止重復(fù)建設(shè)，整體籌資風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　但是評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目未進(jìn)行籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對(duì)措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。

　　（六）總體結(jié)論

　　根據(jù)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估體系，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估得分為90分。

　　綜合上述績(jī)效評(píng)估情況，我們認(rèn)為本次評(píng)估的智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指向明確，與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項(xiàng)過(guò)程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證，符合實(shí)際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的情況下予以支持。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　（一）部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案考慮不周

　　張家界市政府發(fā)展研究中心對(duì)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)中指出，設(shè)計(jì)方案中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對(duì)接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計(jì)等需要進(jìn)一步完善。

　　（二）未制定成本控制措施

　　評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。

　　（三）市場(chǎng)化建設(shè)方案不完善

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式實(shí)施，但項(xiàng)目未明確財(cái)政投資范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)，未明確項(xiàng)目運(yùn)行期運(yùn)行維護(hù)成本及資金來(lái)源，以及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制等，市場(chǎng)化建設(shè)方案不夠完善。

　　（四）未開(kāi)展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目投入資金較多，財(cái)政投資壓力較大，未開(kāi)展相應(yīng)的項(xiàng)目籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　五、相關(guān)建議

　　（一）完善項(xiàng)目實(shí)施方案

　　根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺(tái)、大數(shù)據(jù)中心等的對(duì)接工作；進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計(jì)，做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置，設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施；考慮國(guó)產(chǎn)化替代問(wèn)題；完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。

　　（二）制定成本控制措施

　　根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)要求，項(xiàng)目建設(shè)需制定成本控制方案，采取切實(shí)可行的成本控制措施，確保財(cái)政資金使用效率。

　　（三）補(bǔ)充切實(shí)可行的市場(chǎng)化建設(shè)方案

　　張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用社會(huì)化運(yùn)作（政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)）的模式實(shí)施，需補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)及籌資方案，明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配，明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)維模式及運(yùn)維費(fèi)用來(lái)源等。

　　（四）開(kāi)展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　建議項(xiàng)目建設(shè)單位開(kāi)展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對(duì)項(xiàng)目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險(xiǎn)，采取有針對(duì)性、切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施，防范項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中資金短缺或償債危機(jī)等。

　　整體支出績(jī)效報(bào)告 篇20

　　項(xiàng)目名稱：

　　浙江.甘孜雙向推介交流宣傳

　　項(xiàng)目單位：

　　甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局

　　主管部門(mén)：

　　浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊(duì)

　　項(xiàng)目屬性（新增/延續(xù)）：

　　新增

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

　　推動(dòng)甘孜州20xx年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、市場(chǎng)拓展和商貿(mào)促進(jìn)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作，擴(kuò)大甘孜州對(duì)外開(kāi)放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。

　　申請(qǐng)資金總額：

　　浙江省20xx年對(duì)口支援甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)480萬(wàn)元，資金來(lái)源：浙江省對(duì)口支援甘孜州目投資計(jì)劃。

　　項(xiàng)目概況：

　　20xx年浙江省對(duì)口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃安排480萬(wàn)元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目工作，要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實(shí)施，依法依規(guī)旅行項(xiàng)目實(shí)施程序及《浙江省對(duì)口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國(guó)家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對(duì)口支援項(xiàng)目項(xiàng)目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對(duì)口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建、市場(chǎng)拓展和商貿(mào)促進(jìn)等，80%以上資金用于各縣（市）。

　　評(píng)估方式和方法：

　　（一）評(píng)估程序：

　　1.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)估。

　　2.擬定工作方案。

　　3.開(kāi)展評(píng)估。

　　4.撰寫(xiě)評(píng)估結(jié)論。

　　（二）論證思路及方法

　　1.采取多種方案、多方獲取信息。

　　2.修改完善，形成評(píng)估結(jié)論。

　　（三）評(píng)估方式

　　本次事前績(jī)效評(píng)估，遵循全面考慮，突出重點(diǎn)的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式，對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估。

　　評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論：

　　（一）項(xiàng)目的相關(guān)性：

　　1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。

　　根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)浙江省20xx年對(duì)口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》等系列文件，切實(shí)增強(qiáng)全州“招商引資、宣傳推介”市場(chǎng)拓展和商貿(mào)促進(jìn)專項(xiàng)工作。

　　2.項(xiàng)目與部門(mén)職能及規(guī)劃相關(guān)。

　　20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對(duì)口支援甘孜州項(xiàng)目推介序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃表》，要求對(duì)照序時(shí)要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實(shí)，并每月報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)度，并將此項(xiàng)工作納入平時(shí)考核與年終考核。

　　（二）預(yù)期績(jī)效的`可實(shí)現(xiàn)性

　　1.項(xiàng)目績(jī)效明確，設(shè)置合理。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)與預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)需求相匹配。績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建等工作。

　　3.項(xiàng)目綜合效益顯著，預(yù)期實(shí)現(xiàn)效益可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng)。基本實(shí)現(xiàn)推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作，對(duì)擴(kuò)大甘孜州對(duì)外開(kāi)放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。

　　（三）實(shí)施方案的有效性

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容明確，申報(bào)程序基本規(guī)范，方案基本完整。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算編制有文件依據(jù)，且績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配。

　　3.項(xiàng)目單位具有項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)性保障。

　　（四）預(yù)期績(jī)效的可持續(xù)性

　　1.項(xiàng)目所依據(jù)的宏觀政策具有可持續(xù)性。

　　2.項(xiàng)目產(chǎn)出的社會(huì)效益具有可持續(xù)性。

　　（五）預(yù)算資金的匹配性

　　已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財(cái)政部門(mén)提交資金請(qǐng)示，項(xiàng)目資金有保障。

　　總體結(jié)論：

　　項(xiàng)目相關(guān)性顯著，績(jī)效可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng)，實(shí)施方案基本有效，預(yù)期績(jī)效可持續(xù)性強(qiáng)。

　　相關(guān)建議：

　　無(wú)

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：

　　無(wú)

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