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部門預算整體支出績效評價報告范文（通用19篇）
在人們素養不斷提高的今天，大家逐漸認識到報告的重要性，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？下面是小編為大家整理的部門預算整體支出績效評價報告范文，歡迎閱讀與收藏。
部門預算整體支出績效評價報告 1
一、績效監控工作組織實施情況
績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41.25%。其中：協審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41.25%。其中，協審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的.相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。
共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：
1.產出指標
協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
部門預算整體支出績效評價報告 2
根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改。現將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確保績效目標如期完成。
（二）政府采購執行率不高的.問題。
整改：20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度，盡可能避免造成資金滯留；強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。
(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門預算整體支出績效評價報告 3
一、部門概況
（一）機構組成。南江縣發展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
（二）機構職能。根據南編發〔20xx〕43號文件規定，本部門主要職責是：
（1）貫徹執行國家國民經濟和社會發展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發展總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業的行業規劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發展計劃及執行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協調發展。
（3）研究提出全縣國民經濟和社會發展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。
（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，并通過綜合協調、信息指導，保證規劃、計劃的實施。
（5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協調發展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產投資總規模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產投資的方向；核準和備案全縣企業投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協調工作。
（7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業的發展思路和規劃，推進產業結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業發展思路和規劃，指導推進技術創新和科技成果轉化。
（8）研究分析區域經濟和城鎮化發展，編制和提出實施西部大開發和城鎮化發展思路及對策措施。
（9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業發展的思路和規劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發展規劃、總體布局和調控措施。
（10）研究提出經濟社會協調發展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及國防動員與經濟發展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發總體規劃。
（11）研究落實可持續發展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發與綜合利用、環境保護、生態建設等規劃；參與國土開發、整治、保護總體規劃的組織協調，做好土地利用規劃與經濟社會發展計劃的銜接工作。
（12）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的對策措施；協調就業、收入分配和社會保障等有關問題。
（13）研究提出對外開放和區域合作的措施建議，編制對外開放和區域合作規劃、計劃，協調對外開放和區域合作中的重大問題。
（14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協調相關重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規和政策，編制和執行全縣價格調整計劃，制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節價的商品和服務價格；承擔行政事業性收費管理工作；價格成本調查監審、價格監測、價格認證工作。
（16）指導和協調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
（17）負責編制全縣以工代賑中長期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
（18）承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規范等。
（20）組織實施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業編制3名，其他事業編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業2名，其他事業14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業人員1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況
1、財務制度建設情況。我為切實規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發展和改革局財務管理制度》，并嚴格執行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環節做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、合同管理五個方面業務范疇。并及時查找了風險點，完善了業務流程，使經濟業務管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發展和改革局工作規則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
（二）績效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監控管理、評價情況
績效目標填報執行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的'支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商，切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
（三）綜合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執行政府性債務相關規定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執行。
4、資產管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統，分類建立資產卡片，實行資產動態管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門的監督檢查。嚴守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時上報各類資料。
（四）綜合績效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關厲行勤儉節約相關規定，嚴格執行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
（二）存在問題。
一是績效預算編制還有待進一步細化；
二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；
三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。
一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業務人員的業務水平；
二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；
三是加強預算執行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。
部門預算整體支出績效評價報告 4
根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的`71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限，未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
部門預算整體支出績效評價報告 5
根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。
（二）基本職能及主要工作
根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。
2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。
3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。
4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
（二）收入支出結構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障：20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）：20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）：20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）：20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。
（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元，完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。
（二）專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。
（三）結果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農村項目的.專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。
（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。
部門預算整體支出績效評價報告 6
為進一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務員法管理的副廳級事業單位，歸屬省水利廳管理。
（一）職能職責
1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。
2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。
4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。
5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的事務性工作。
6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。
7.協助協調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
（二）機構設置及人員情況
中心設有6個正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬元，20xx年初批復預算3698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4，170.38萬元，其中：基本支出1889.30萬元、項目支出2281.08萬元，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標調劑增加5萬元，上年結轉結余10萬元，全年預算為1889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1766.88萬元，預算執行率為93.52%，其中人員經費1358.27萬元、日常公用經費408.61萬元，基本支出年末結轉和結余122.42萬元。
2.“三公”經費支出情況
20xx年“三公”經費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節約6.51萬元，節約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元。
全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預算22.00萬元節約6.51萬元，節約比例為29.59%。
公務用車購置及運行費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。
認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。
（二）項目支出情況
項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。
20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1919萬元，年中指標調劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2281.08萬元。項目支出決算金額1528.34萬元，執行率67%。具體明細如下：
1.業務工作經費：20xx年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中指標調劑減少5萬元，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數86.81萬元，預算執行率為56.10%。
2.其他事業發展類資金項目：20xx年初預算為1，780萬元，上年結轉351.34萬元，年中指標調劑減少預算5萬元，20xx年實際預算合計為2，126.34萬元，全年支出決算數1，441.53萬元，預算執行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
20xx年無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年無社會保險基金預算支出。
六、部門（單位）整體支出績效情況
（一）績效評價結果
對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優”。
（二）部門整體支出年度績效目標完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產業發展、培訓就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務，不斷開創全省移民工作高質量發展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業發展的矛盾問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的'豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產業強技能促增收的做法，以及高位推動移民區鄉村振興的成效，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。
4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民產業轉型升級、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個移民美麗鄉村，提請出臺了關于加強移民產業扶持的指導意見，打造了14個移民產業示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優質完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實施情況監測評估，以及三峽后續工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績，連續3年獲評全國優秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。
8.加強移民安全生產工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故。
七、存在的問題及原因分析
（一）部門整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。
（二）項目預算執行率較低。20xx年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低于70%，影響了項目實施進度。
八、下步改進措施
（一）完善績效目標管理，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優化財務、業務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務培訓。
（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。
（三）加強績效評價結果應用。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網進行公示。
部門預算整體支出績效評價報告 7
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）基本情況
宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。
（二）整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。
（三）基本支出使用管理情況
醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。
三、資產管理情況
制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）經濟性評價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
（二）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
五、存在的問題
年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。
六、改進措施和有關建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的'審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執行績效預算管理制度。
一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。
二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
部門預算整體支出績效評價報告 8
一、項目基本情況
我院在市委、市政府領導下，在市衛健委的指導下，不斷健全和完善醫院內部管部制度，積極探索現代醫院管理制度，醫療服務體系能力明顯提升，為確保醫院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，醫院加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目。《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社〔20xx〕171號）、《保山市財政局關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕51號）文件精神，審議核定我院20xx年用于其他公立醫院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度于20xx年4月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
前期準備、組織過程等相關情況。
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》（保財績〔20xx〕4號）文件要求，精心組織，保證質量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作，召集相關業務科室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由醫院財務科負責績效評價的組織實施和監督，以各業務科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。
20xx年1月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金10000元（保財社〔20xx〕1號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金300000元（保財社﹝20xx﹞171號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金1200000元（保財社〔20xx〕51號）。
2．項目資金執行情況。
截止20xx年12月31日，該資金已使用完畢。主要用于專用設備購置300000元；用于差旅費10000元；用于信息網絡及軟件購置更新1200000元。
3．項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，嚴格執行單位內部控制制度、會計核算制度等相關管理制度，確保項目預算資金按用途做到專款專用，杜絕違規使用資金，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況；加強跟蹤問效，提高資金使用效率，服務醫療衛生服務事業的發展。
（二）項目績效指標完成情況
1．產出指標完成情況。
（1）數量指標：
①購置設備數量年初目標值為1個，20xx年完成數量1個，完成年初目標值。
②公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例年初目標值為50%，20xx年公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例為49.62%，未完成年初目標值。
（2）質量指標：
①驗收通過率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
②購置設備利用率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
③公立醫院平均住院日年初目標值為44.10天，20xx年完成41.86天，完成年初目標值。
（3）成本指標：公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入）年初目標值為120元，20xx年完成119.81元，完成年初目標值。
（4）時效指標。
設備部署及時率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
2．效益指標完成情況。
（1）社會效益指標：
①公立醫院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元，20xx年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元，20xx年較20xx年增長幅度為2.08%，未完成年初目標值。
②公立醫院出院者平均醫藥費用增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年出院者平均醫藥費用為11880.71元，20xx年出院者平均醫藥費用為12606.87，20xx年出院者平均醫藥費用的增長率為-5.76%，完年初目標值。
（2）經濟效益指標：
設備采購經濟性年初目標值為及時性、合理性，20xx年完成目標值，完成年初目標值。
（3）可持續影響指標：
①設備使用年限年初目標值為5-8年，20xx年購買設備使用年限6年，完成年初目標值。
②管理費用占公立醫院業務支出的比例年初目標值為20%，20xx年完成18.92%，年初目標值已完成。
3．滿意度指標完成情況。
①使用人員滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
②公立醫院職工滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
③公立醫院門診患者滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
④公立醫院住院患者滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，不斷提升重大公共衛生服務水平。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93分，自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務，接受社會監督。
在以后的工作中，我院一方面將充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善現代醫院管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”精神，以及《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝20xx﹞34號）、《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的.實施意見》（云發﹝20xx﹞11號）相關要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：
一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高單位理財水平；
二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
八、其他需說明的問題
無。
部門預算整體支出績效評價報告 9
一、部門概況
國勝鄉全鄉轄8個行政村，76個村民小組，農業家庭戶1702戶，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業編制18人，20xx年12月末在職實有人數46人，行政在職24人，事業在職22人；國勝鄉政府現有部門8個，分別是：便民服務中心、農業服務中心、宣文中心、林業站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產總數1628萬元。
二、部門財政資金基本情況
（一）年初部門預算安排及支出情況
1.基本支出安排及使用情況
國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。
2.部門預算項目安排及支出情況
國勝鄉20xx年部門預算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結余資金使用190.26萬元。
（二）專項資金安排及支出情況
1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元，主要包括：
（1）20xx年人大會議費1.656萬元；
（2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會換屆選舉工作經費9.1142萬元；
（3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬元；
（4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網絡改造安裝費（公用經費預留）1.08萬元；
（5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于國勝鄉政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元；
（6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元；
（7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于水毀恢復2.341萬元；
（8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經費預留）0.6萬元；
（9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元；
（10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于國勝鄉解決轄區群眾飲水困難1.2888萬元；
（11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項化解穩控)19萬元；
（12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送溫暖慰問金1.1萬元；
（13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金4.3984萬元；
（14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館（站）免費開放縣級配套資金0.5949萬元；
（15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元；
（16）20xx年敬老院經費62.314746萬元；
（17）20xx年五保戶經費104.230105萬元；
2、使用上年結余資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：
（1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬元；
（2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經費7.0887萬元。
（3）20xx年敬老院經費1.51105萬元；
（4）20xx年五保戶經費1.849475萬元；
（5）20xx年一事一議補助150.98萬元；
（6）20xx年村級辦公經費26.6548萬元；
（7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活（用于森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經費1.4509萬元
（三）其他資金收支及結轉結余使用情況
國勝鄉20xx年無其他資金收支及結轉結余的情況。
（四）其他需要說明的情況
國勝鄉20xx年無其他需要說明的情況。
三、部門預算績效管理情況。
（一）部門預算績效管理。
我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數據完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。
在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動全縣經濟、社會發展。特別是在“三公”經費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務相關規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發揮工作職能，維護全鄉經濟、社會發展。
（二）縣級財政資金績效目標完成情況
1.年初部門預算績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經紀律，加強單位財務管理，制定了相關規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動工作的順利開展。
（2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。
2.專項（項目）資金績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的.時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。
在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。
（三）上級專項（項目）資金績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬元；20xx年鄉村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統軟件及金財網維護費2萬元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發專項資金，用于20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經費67.05萬元；20xx年農村五保戶供養經費173.7萬元；20xx年城衛費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農村公共服務運行經費42萬元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。
（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。
（四）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
無特別說明
（五）結果應用情況。
1.深化績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。
2.通過績效自評建立機關厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開源節流的宗旨，嚴格管控三公經費支出，厲行節約。扎實抓好機關節能降耗。
一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時間，不用時關閉電源或置于節能狀態；天氣炎熱使用空調時，盡量在人離開前20分鐘關閉空調。
二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。
三是推行無紙化辦公。盡量利用網絡傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協同辦公平臺進行。
四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導全體干部職工綠色出行。
3.強化單位財務管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務管理、財經紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府采購進行公開公示，接受群眾監督。
（六）公開公示情況
為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發〔20xx8號〕文件精神，進一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔20xx〕3號《鹽邊縣財政局關于開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理，更好地履行本部門的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發揮最大的經濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務人員業務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：
一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。
三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處理和報廢審批制度、資產管理崗職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
（二）存在問題和改進建議。
1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。
2.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。
部門預算整體支出績效評價報告 10
一、部門概況
（一）部門基本情況
1、部門的在職人員情況20xx年末實有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業人員10人。20xx年末實有提前退休人員1人。
2、部門職責
（1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。
（2）負責干部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規、制度，并對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。
（3）提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的`領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置工作；負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作；負責團職軍轉干部安置和干部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年干部、女干部、少數民族干部、黨外干部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。
（4）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市干部人事檔案、黨內統計、干部統計工作的宏觀指導。
（5）負責干部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和干部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調查了解和督辦；負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。
（6）制訂干部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協調省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓；承擔市委干部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。
（7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業杰出專家和學者開展有關活動。
（8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。
3、機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。
市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。
（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20xx年我單位支出2055.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。
20xx年“三公”經費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。
（二）專項支出
1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。
2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。
3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
各項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。
三、部門專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。
（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。
四、資產管理情況
20xx年我單位資產總額為292.97萬元，其中流動資產169.02萬元，固定資產凈值97.55萬元，受托代理資產26.4萬元。進一步健全和規范了資產管理制度，合理配備、節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。
五、部門整體支出績效情況
（1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規黨紀意識。
（2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規定開展換屆工作，選優配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。
（3）進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監督等，提高各級領導班子和干部隊伍“統一貫徹五大發展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立干部監督一體化平臺，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵干部奮發有為干事創業。
（4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障，推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結合，充分發揮黨組織先進性。
（5）深化干部人事制度改革。優化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制，切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態。
（6）大力實施人才強市戰略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創新創業，努力實現人才工作與產業發展的深度融合。積極做好科技特派員協調管理和日常服務工作。
（7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續抓好機關作風建設和規范化管理，加強組工干部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。
（8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉鎮黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。
六、存在的主要問題
在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節約的目標。
七、改進措施和有關建議
加強對項目經費的把控，進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。
部門預算整體支出績效評價報告 11
根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現將績效評價情況及評價結果公示如下：
一、部門概況
（一）項目單位基本情況
本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業健康股（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衛生管理所，3個全額撥款事業單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實施全縣衛生健康規劃，組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，并針對三公經費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。
2、整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
20xx年度經費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用于局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；
三、資產管理情況
（一）“三公“經費情況
我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經費指標數，）；沒有因公出國、出境費。
（二）、資產管理情況
我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，并制定了《資產管理制度》，對固定資產的添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統一采購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與采購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記臺賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統，實現對資產的.動態管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。
四、部門整體支出績效情況
我局對部門整體支出的預算執行高度重視。
一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在衛生事業發展項目上；
二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經局黨組會議審定后執行，并且每月開支預算執行情況調度，合理分配資金；
三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經費公開制度；
四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發票上簽明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。
（一）經濟性分析
我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
（二）效率性分析
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。
一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個衛生院房屋修繕項目建設；
二是中醫藥項目建設，衛生院建成10個中醫藥館；
三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。
四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以內），以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。
五是計劃生育項目：發放獎勵扶助對象6673人，發放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發放4.98萬元；計劃生育手術并發癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。
（三）有效性分析
我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費。
（四）可持續性分析
我局厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業的可持續性發展。
五、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。
六、改進措施和建議
（一）改進措施
1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。
2.規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
（二）建議
1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。
部門預算整體支出績效評價報告 12
一、橋頭鄉概況
（一）橋頭鄉基本情況
橋頭鄉地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮，西靠漚江鎮，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內穿過，鄉政府距縣城32公里，全鄉轄6個村1個居委會，112個居民小組，總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作，內設黨政綜合辦公室、經濟發展和規劃建設城鄉管理辦公室（加掛扶貧開發辦公室、統計與農村經營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉實有編制數42人，其中行政編制17人，事業編制25人，退休人員7人轉到社保中心發退休金。
橋頭鄉政府的主要職能有：
1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3、依法管理本級財政、執行本級預算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
5、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
6、開展社會主義民主與法制教育，加強社會管理綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
7、推行計劃生育，控制人口數量，提高人口素質，改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。
8、負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）橋頭鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20XX年本單位年初預算數488.5萬元，其中：一般公共服務支出430.8萬元，社會保障和就業支出36.2萬元，衛生健康支出21.5萬元。預算調整數：財政一般預算撥款983.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務支出80.2萬元），項目支出396.6萬元。
20XX年本單位年末決算數為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經費362.8萬元，公用經費224.2萬元），專項支出396.6萬元，主要用于農村基層設施建設支出、土地開發支出、新農村亮化工程、扶貧事務支出等。
二、部門整體支出管理及使用情況
（二）基本支出
橋頭鄉20XX年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務支出215.6萬元，對個人和家庭的補助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
20XX年三公經費預算為35.07萬元，實際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的100%。
（二）項目支出
橋頭鄉20XX年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬元，新農村美化亮化支出26.1萬元。村經集體經濟發展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
三、資產管理情況
20XX年12月31日橋頭鄉政府財務賬固定資產總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產總賬（凈值）1355843.82元。國有資產總額：135.6萬元。其中：固定資產115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產總額84.93 %；無形資產（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產總額15.07%；
四、部門整體支出績效情況
我單位申報的資金均從20XX年初計劃實施，并于20XX年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關；項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行，嚴格落實制度管理，單位內部組織不定期進行自查，未存在違規、違法問題,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉申報的各項資金，實施后都從經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行了量化分析，均已實現了預定的績效目標，依據充分，目標明確，同時預定目標設置合理，符合相關規定和要求。
五、存在的主要問題
一是人員經費保障不足，比如我鄉工作人員下村補助等沒有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。
二是專項資金少，資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進行鄉村建設，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農村重點產業項目建設力度，完成鄉村振興的工作目標。
六、改進措施和有關建議
（一）明確項目發展方向的指導思想。
一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據，從本鄉經濟社會發展客觀要求出發，發展壯大本鄉經濟。
二是結合重點產業發展領域需求。項目實施要緊密結合我鄉經濟社會發展的現狀和需求，提升自主創新能力。
三是體現“以人為本、民生為重”的`理念。惠及民眾，造福百姓。
（二）做好項目篩選和論證工作。
一是廣泛征集實施意見和建議。
二是認真開展調查研究。
（三）做好項目實施的后續跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對實施進展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
（四）完善管理機制，明確責任。項目實施完成移交后，要加大對項目基礎設施保護工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的長效機制。
（五）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。
（六）加大投入對鄉鎮經費運轉的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。
部門預算整體支出績效評價報告 13
一、部門概況
1、主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發展，小學學歷教育。
2、機構情況：
我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。
3、人員情況：
xx年本單位年未實有人數58人，在編xx人，退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入xx萬元，其他撥款xx萬元。
2、年中追加和調減預算情況：xx年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預算情況：
①xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1.99萬元。xx年度部門實際財政支出280.48萬元。
②預算調整率為5.46。
③xx年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。
④三公經費控制率為0、“三公”經費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降xx萬元。
（二）預算執行情況
1、基本支出執行情況：xx年度基本支出280.48萬元。
2、業務性專項執行情況：20xx年度無業務性專項。
3、項目性專項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100，實際完成率100。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的范圍內；從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的`目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果；從可持續性來看，后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。
四、存在的主要問題
年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。
五、改進措施和有關建議
細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
部門預算整體支出績效評價報告 14
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。
（二）機構職能。
（一）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策；
（二）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業建設用地的統征工作，保障各類項目建設用地；
（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
（四）負責征收土地的范圍界定、實物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；
（五）負責依法及時向被征地集體經濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發放工作；
（六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施；
（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
（八）負責組織調查統計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權益；
（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
（三）人員概況。
編制人數12人，現有在職人員12人，事業人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年XX縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元，
（二）部門財政資金支出情況。
2020年XX縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的日常支出、土地征收征用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉社區支出8947.24萬元，用于2020年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
（二）執行管理情況
各項支出按照批準的預算和有關規定審核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節約的.原則，嚴格執行規定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
（三）綜合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續，通過會計中心直接支付。在會計核算環節，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（二）結果應用情況。
本年度結束后嚴格執行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業務股室。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（1）評分結果：90分
（2）主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。
為開展好本次項目自評工作，根據西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
（2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；
（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。
（二）存在的問題
無
（三）改進建議。
無
部門預算整體支出績效評價報告 15
一、引言
尊敬的領導、各位同事：
我作為本部門的負責人之一，榮幸地向大家呈交我們部門的整體支出績效報告。本報告旨在全面總結和評估我們部門在過去一段時間內的支出情況，以及對業務績效的影響，希望能為大家提供一個清晰的了解和展望。
二、背景介紹
作為公司的核心部門之一，本部門負責著重要的業務職能，包括預算編制、資源配置、成本控制和績效管理等。在過去的一年里，我們部門堅持以提高效率、降低成本為導向，不斷創新管理模式和優化工作流程，以達到提升績效和滿足公司戰略目標的要求。
三、支出分析
1. 薪資支出
薪資是我們部門最重要的一項支出，也是吸引和留住優秀員工的重要手段。在過去一年中，我們針對員工的薪資水平進行了全面評估，與市場水平進行了對比，并相應進行了調整。通過合理的薪資激勵和福利政策的引入，我們成功地吸引了一批優秀的人才加入我們的團隊，同時也增加了員工的滿意度和忠誠度。
2. 辦公設備和軟件支出
辦公設備和軟件是我們部門高效運營的必需品，也是支出的重要組成部分。在過去一年中，我們對辦公設備和軟件進行了全面評估，剔除了一些過時和低效的設備，并引入了一些先進的技術和軟件，以提高員工的工作效率和協作能力。通過這些舉措，我們取得了不錯的效果，大大降低了工作中的時間浪費和溝通成本。
3. 培訓和發展支出
作為一個高度專業化和知識密集的部門，培訓和發展是我們部門不可或缺的一項支出。在過去一年中，我們加大了對員工的'培訓投入，包括發送員工參加外部培訓課程、舉辦內部培訓活動以及提供在職學習的機會等。這些舉措不僅提高了員工的專業能力和素質水平，也顯著提升了部門的整體績效。
4. 其他支出
除了以上幾個方面的支出外，我們部門還有一些其他的日常支出，如差旅費、會議費、辦公用品采購等。在過去一年里，我們通過優化行程安排、減少不必要的會議和會務費用，并與供應商進行了有效的談判和合作，有效地降低了這些支出。同時，我們也采取了節約用紙、用電等措施，降低了日常辦公的成本。
四、績效評估
1. 資源利用效率
在過去一年中，我們通過優化資源配置和流程優化，有效地提高了資源的利用效率。例如，通過自動化流程和合理的排班安排，我們大大縮短了工作時間和周期，提高了工作效率和響應速度。同時，我們還引入了一套績效評估體系，對員工進行了定期的績效考核，以推動員工的進一步發展和激勵。
2. 成本控制效果
在過去一年中，我們通過優化采購流程和談判供應商關系，成功地降低了成本。同時，我們也加強了對費用發生的預算控制和監督，確保支出符合公司的戰略目標和財務規劃。通過這些努力，我們成功地實現了預算的合理分配和績效的提升。
3. 工作質量和效果
在過去一年中，我們部門在工作質量和效果方面取得了顯著的進展。通過加強與其他部門的協作和溝通，我們更好地滿足了內部和外部客戶的需求，提供了高質量的服務和產品。同時，我們還優化了工作流程和項目管理，確保工作的可追溯性和可控性，進一步提高了工作質量和效果。
五、展望和建議
根據以上分析和評估，我們可以得出以下展望和建議：
1. 繼續優化資源配置和流程優化，進一步提高資源的利用效率；
2. 加強費用控制和預算管理，確保支出符合公司的財務規劃和戰略目標；
3. 加強員工培訓和發展，提高員工的專業能力和素質水平；
4. 進一步加強與其他部門的協作和溝通，提高工作質量和效果。
六、結語
通過本次綜合分析和評估，我們對我們部門在過去一年中的支出績效有了更為清晰和全面的認識，并得出了一些建設性的建議。我們相信，只有通過持續的努力和提高，我們才能更好地為公司創造價值和推動發展。最后，謹代表整個部門向領導和各位同事致以誠摯的感謝，并希望大家能共同努力，為公司的戰略目標貢獻更大的力量！
部門預算整體支出績效評價報告 16
一、前言
作為業內精英，我有幸擔任某公司某部門的負責人，負責該部門的預算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財務目標的實現，本報告將詳細分析我們部門的整體支出績效情況，并提出相應的建議和改進措施。
二、支出情況概述
本部門的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費用、辦公費用等方面。下面將對這些支出項目進行逐個分析。
1. 人力資源成本
人力資源是我們部門最重要的資產，也是最大的支出來源。在過去一年中，我們部門共花費了XX萬元用于員工的薪酬、培訓、福利等方面。該部分支出占據了整體支出的60%左右。通過對人力資源的合理配置和管理，我們成功地實現了人員結構的優化和業務目標的完成。
2. 采購成本
采購成本主要包括原材料采購和設備采購兩方面。在過去一年中，我們部門共計花費了XX萬元用于原材料和設備的采購。通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并確保了原材料和設備的質量和供應的可靠性。
3. 宣傳費用
為了擴大市場份額和提升公司形象，宣傳是必不可少的。在過去一年中，我們部門共花費了XX萬元用于各類宣傳活動，包括廣告、展覽會等。通過有針對性的宣傳，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。
4. 辦公費用
辦公費用主要用于辦公設備的購置、日常運營和管理費用等方面。在過去一年中，我們部門共計花費了XX萬元。通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。
三、支出績效分析
1. 人力資源績效
人力資源作為我們部門的核心資產，實現了較好的績效。通過對員工進行適當的培訓和激勵，我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時，我們也注重人才的引進和留用，不斷優化團隊結構。這些努力使得我們能夠順利完成各項任務，并取得了良好的業績。
2. 采購績效
通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并保證了原材料和設備的質量和供應的可靠性。我們與供應商建立了長期的合作關系，并不斷進行供應鏈的優化。這些努力使得我們能夠及時獲取所需的原材料和設備，并以更低的價格進行采購，提高了我們的競爭力。
3. 宣傳績效
通過有針對性的宣傳活動，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。我們選擇了適合目標客戶群體的宣傳渠道，并注重宣傳效果的監測和評估。這些努力使得我們的`市場份額不斷增長，并提升了公司的品牌形象。
4. 辦公績效
通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度，加強了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿足員工的工作需求，并提高了整體工作效率。
四、改進措施和建議
在過去一年中，我們部門在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍存在一些問題和不足之處。為此，我們提出以下改進措施和建議：
1. 進一步優化人力資源結構，提高員工的工作效率和滿意度。加強對員工的培訓和激勵，提高員工的專業技能和職業素養。
2. 持續優化供應鏈管理，降低采購成本。加強與供應商的溝通和合作，尋找更好的供應商，并進一步降低采購成本。
3. 加大宣傳力度，提高產品的市場認可度。選擇更具針對性的宣傳渠道，加強宣傳效果的監測和評估。
4. 進一步提高辦公效率，降低運營成本。優化辦公流程和管理制度，提高資源的合理分配和利用。
五、總結
通過對部門支出的績效分析，我們可以發現我們部門在過去一年中在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍有一些問題和不足之處需要改進。我們將認真研究吸收上述改進措施和建議，并結合實際情況進行相應的調整和改進。相信在大家的共同努力下，我們的部門會取得更好的成績，為公司的發展做出更大的貢獻。謝謝大家！
部門預算整體支出績效評價報告 17
根據武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
（1）、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
（2）、貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
（5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經濟效益評價
1、 本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。并對單位所
有資產按要求粘貼了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：
一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；
二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；
三是財政供養人員控制較好；
四是資金管理使用較規范,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的.工作實際，在建立并實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產動態管理。根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，并對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
部門預算整體支出績效評價報告 18
收到長安財政分局《社保基金中心部門整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔2022〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改。現將有關整改情況報告如下：
一、基本整改情況
（一）預算績效管理的問題整改
一是針對專項績效目標出現方向性偏差和表述不完善問題。
1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養老保險（村社區）費、社會基本醫療保險（村社區）、生育保險（村社區）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險這四個專項的績效目標都是“目標1：按文件規定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發放財政補貼，因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。
2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費項目的績效目標是“目標1：按文件規定及時完成養老津貼申領的工作”，主要是根據業務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當的調整。
二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統一績效目標的表述，避免出現不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。
三是績效指標中未完全包含常規工作的相關指標問題。完善長安鎮部門（單位）整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規工作的相關指標和指標賦值，全面體現基本支出預算資金涉及的`常規工作的績效考核指標。
四是部分績效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績效指標目標值的統一性；合理設置人員經費和公用經費，體現績效指標的本質特性。
（二）資金管理的問題整改
一是預算調整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發生，我鎮使用的是年中調整預算方式，但由于我中心業務承接量大、業務種類繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時，充分參考上一年預算金額來審批預算，可有效避免我中心出現預算調整率過高的問題。
二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔，中央財政補貼會不定期的調整，市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會根據政策不定期的調整，因此我中心需按照政策指引及時調整相關專項。
（三）項目管理的問題整改
一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領取終老待遇”問題，由于我中心業務系統沒有與公安系統數據實時聯網對碰，目前死亡數據日常是由社區報至我中心，我中心再根據報送的數據聯系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領業務。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關信息，對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規暫沒有規定終老待遇的領取時間，我中心已在收到相關數據后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實時聯網對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇。另外，我中心受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇，沒有出現超期的情況。
二是對數據分析挖掘功能未充分問題。下來繼續挖掘分析擁有的大量數據，充分發揮數據的潛在功能與價值。
（四）資產管理問題
由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產隨人員崗位安排發生變動，為避免影響工作開展，已按需求統籌資產使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產流失。為有效處理此類問題，我中心后續將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產管理工作。
（五）內控制度的問題整改
一是業務流程規范性存在不足問題。
1.內部控制制度健全。長安人社、醫保分局已于2022年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經費使用事前審批制度，不存在業務流程規范性存在不足情況。
2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴格按照采購有關規定進行采購，不存在多頭采購問題。
二是部分內控制度執行不深入，未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內部控制體系，加強對單位經濟活動的風險防范和管控，規范單位管理行為，及時識別的問題，提高內部控制制度執行力，減少各類風險事故的發生。
（六）人力資源管理的問題整改
一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經費支出欠合理問題。
1.人員經費支出欠合理問題。由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進一步做好人員經費發放工作。
2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關系各項業務已對應設置受理、復核人員崗位，加強業務辦理過程中對關鍵流程的內部控制力度，降低業務風險。
二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發揮不充分問題。
1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關規定建立健全員工輪崗管理制度。
2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮社保基金中心績效考核制度，該制度對激勵機制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。
3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開展內部控制領導小組培訓、聘員培訓，下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃
下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴格對照實際存在問題，繼續落實整改工作，避免類似情況再次發生。同時，有效加強財務隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續按照政府相關財務會計制度規定，進一步加強財務工作的規范化，建立健全財務內部管理制度。
部門預算整體支出績效評價報告 19
一、項目支出基本情況
我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。
公用經費主要用于辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。
城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。
市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《2022年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。
坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《2022年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《2022年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。
二、績效運行監控工作開展情況
針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的使用公用經費，使用方向按照2022年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執行33.73萬元，執行率為30.35%。
城管信息系統運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執行1.99萬元，執行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執行11.87萬元，執行率為52.18%。
數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執行154.56萬元，執行率為47.77%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止2022年6月30日，公用經費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿意度大于90%，預算執行率30.35%。
截止2022年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉；較好的.控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。
截止2022年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；2022年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的積極參與，及時高效的發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。
截止2022年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；2022年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。
四、存在問題及其原因
上半年，公用經費預算執行率低于50%，主要是由于：
一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；
二是部分經費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衛保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在岳麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關于網絡安全管理的相關要求。
五、有關建議及工作措施
針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：
1、加強預算管理，及時跟進相關經費使用及后續報銷，保證單位正常運轉。
2、在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯系，及時反饋項目資金預算執行情況。
3、建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。
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