工作績效報告范文（精選20篇）
在經濟發展迅速的今天，大家逐漸認識到報告的重要性，報告包含標題、正文、結尾等。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家收集的工作績效報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工作績效報告 1
一、概述
為客觀、公正、準確地評價干部職工的德才表現和工作實績，建立以工作績效為核心的干部考核評價機制，進一步激發干部履職盡責、爭創一流工作業績的責任感和積極性，達到持續改進的目的，XX市局于20xx年7月份組織完成了市局上半年績效考評工作，本次參與績效考評共計15個科室，81名干部職工。
二、考評成績
從完成情況看，被考評科室和干部職工均能按照年初制定的任務指標完成上半年的工作任務，各科室考評成績令人滿意，且個人績效考評無不合格人員。
三、考評結果分析
從各科室共性、個性指標得分上來看，各個科室考評結果差異性不大，且得分相對較高，大體上反應出各科室和個人的工作實績，達到預期效果，但仍有個別方面表現不足，需繼續改進和完善。
四、考評存在問題及建議
（一）各科室分工不同造成的考核標準不同。由于各科室職能和分工不同，考核一個科室、一名干部完成工作任務的評判方式不同，容易造成不同科室和干部間的考核標準不同，尺度把握不同。因此，必須對指標進行科學地細化和量化，充分考慮各科室職能，量身制作，體現出干得多、干得快、干得好，得分就高，得出公正的結果，讓群眾信服。
（二）少數干部對內部考核評分有流于形式之嫌，對于量化指標能夠較為公正、客觀的考評，但對于非量化的績效指標尺度就難以掌控，特別是一些職能科室的個性指標，其他部門并不涉及而且難以評判，考評方式只能自考自評，未能起到真正合理的考評科室及干部個人。建議成立獨立的績效考核部門，而非由人教科兼 職，各縣市人教部門對口兩三個處室，除人事工作和教育培訓工作外，還承擔局內其他事物，人手十分匱乏，成立獨立績效考評部門后可專職于績效工作，嚴格考評標準，上下尺度一致，公正、客觀的對局內各科室及干部職工進行考評。
（三）績效獎勵機制無法兌現。績效獎勵在推廣績效考核工作中發揮著至關重要的作用，但績效獎金卻無法保證，甚至無法兌現，這無疑會對考核本身產生影響，更重要的`是對隊伍整體的動力和活力造成沖擊。就目前而言，省局績效獎金并不明朗，地方性績效獎金更無法兌現，政府對財務制度進一步規范，使得局內對績效獎金的發放受到了嚴格限制，甚至不能發放；而且省局、當地政府對績效工資的支持額度不同，地方額度較低，影響了部分干部對績效考核的熱情，間接導致了績效考核工作開展的難度加大。建議明確績效考核獎勵制度，建立合理統一的獎勵標準，同時確保績效獎勵制度的正常運轉。
五、總結
經過不斷實踐探索，我局績效考核工作取得了初步成效。績效考核的順利開展，打破了過去“干與不干，干多干少，干好干壞一個樣”的被動局面，充分調動了廣大干部職工的工作積極性，激發了干部活力，形成了比學趕超的良好氛圍，促進了局內各項工作有序開展。績效管理工作是一個循序漸進、層層推進的過程，隨著績效指標和管理制度的不斷完善，以及全體干部職工思想認識上的轉變和提高，績效管理工作將真正發揮其重要作用。
工作績效報告 2
根據省財政廳《關于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》（財債〔20xx〕848號），田家庵區財政局對20xx年新增債券項目資金使用情況進行績效評價。
一、項目基本情況
20xx年田家庵區新增債券資金分別是：棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目。
安成十字路口城中村棚戶區改造項目位于安徽省淮南市田家庵區，項目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。
安徽省淮南市曹庵鎮現代產業園區項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮，項目性質為擴建，項目建設主要內容包括標準化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎設施等組成。項目建設周期20xx年3月-至今。
二、項目實施及管理情況
（一）資金落實及管理情況。
安成十字路口項目總概算161，914.59萬元，其中新增政府債券安排6000萬元 。截至20xx年5月底，已全部支付。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目總概算54992萬元，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元預計在20xx年1月底前支付完成。
（二）工程實施及管理情況。
1、項目管理機構。
安成十字路口項目項目建設單位為區屬淮南市四宜置業有限責任公司；設計單位一期為合肥工業大學設計院（集團）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉欣瑞建設有限公司；二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業大學設計院（集團）有限公司組建聯合體進行EPC總承包。監理單位分別為安徽華東工程建設項目管理有限公司和廣東建設工程監理有限公司。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目管理機構為淮南現代產業園區管理委員會。
2、項目實施流程。
安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設用地規劃許可證→設計單位招標、規劃設計、取得建設工程規劃許可證→施工及監理單位招標、施工圖設計及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎、主體、室內外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗收（規劃、實體、消防、人防等）→物業入駐，交付使用。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目計劃建設周期即20xx年3月-至今。具體實施進度安排如下，各階段工作可根據計劃需要交叉進行。
（1）前期準備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項、環評、初步設計、施工圖設計等；
（2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設；
（3）竣工驗收（20xx年12月）：竣工驗收工作。目前鋼構廠房正在辦理竣工驗收。
3、項目監管措施。
安成十字路口項目現場由監理部、建設單位工程部及項目部對工程的安全、質量、進度、文明施工等進行監督檢查；市建管處安監站、質監站及消防科分別對安全、質量及消防進行監管驗收；市人防辦對人防工程進行監管驗收。市區住保局對項目的進度及資金使用等進行監管。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目建設單位與各參建單位嚴格按照合同約定辦事，完善項目建設組織與管理，質量監督體系；對施工方案的科學性、合理性、可操作性進行審核；對施工總進度計劃、分階段實施計劃、關鍵節點實施細則仔細審核；落實好進度管理部門人員及職責分工；分析影響進度目標實現的干擾和風險因素等；督促施工方按施工進度計劃要求執行，一旦發生進度偏差，及時分析原因，采取必要糾偏措施或調整原進度計劃，加強動態控制；通過經濟獎懲方法對進度管理進行約束等。
（三）項目完成進度
安成十字路口項目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗收，二期1068套（16.2萬）正在進行主體結構施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。
淮南市曹庵鎮現代產業園區項目標準化廠房工程進度已完成95%，項目進度已完成60%。
三、項目成果及效益
安成十字路口項目：
1、從經濟效益方面看：
（（1）棚戶區改造可以優化配置土地資源，促進土地合理利用。
集中連片棚戶區的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價值，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進一步煥發生機和活力，提高了城市的管理水平。
（2）棚戶區改造可以增加社會就業，促進地區的產業結構調整。棚戶區改造能夠拉動建筑業的.發展，促進地區經濟增長和增加社會就業的機會。同時，結合棚戶區改造，以土地置換為依托，可以大力調整產業結構，加快發展現代服務業，優化產業結構，提高發展質量和效益。
2、從社會效益方面看：
（1）棚戶區改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。
棚戶區居民絕大多數都是低收入困難群體，經過棚戶區改造，不僅可以改善居住環境和居住質量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產，特別是針對棚戶區改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經濟條件較差的實際情況，采取切實有效的措施實施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經濟發展帶來的成果，體現了社會的公平與公正。
（2）棚戶區改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。
棚戶區改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎設施落后的現狀，通過改造，統籌考慮了服務配套和基礎條件的改善，棚戶區改造可以加快城市基礎設施建設步伐，改變城市基礎設施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變為城市靚麗的風景。
（3）棚戶區改造可以加強黨與居民群眾的感情，促進社會和諧。
棚戶區改造，使多數普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數，體現了黨的執政能力，拉近了政府與居民的距離，增強了社會凝聚力，促進了社會的和諧發展。因此，本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。
工作績效報告 3
一、項目概況
文件依據：根據海南財政廳《關于提前下達20xx年中央財政農業相關轉移支付資金的通知》（瓊財農〔2020〕1131號）、《海南省財政廳關于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的通知》（瓊農字〔20xx〕411號）文件要求，中央安排我縣資金869萬，省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝，涉及補貼種植農戶14645戶，補貼標準為214元/畝，涉及補貼資金9094260.20元。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）整體績效目標情況：保證耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。資金到位情況：白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元，其中中央補貼資金869萬元，省級資金補貼41萬元。
資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放909.4萬元。
資金管理情況：項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，專款專用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。
（三）項目組織情況
制定方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。
（二）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。
四、項目績效情況
（一）制定方案，落實工作，有效把控補貼發放時效性。
1、及時轉發省級文件。收悉省農業農村廳3月16日下發的《海南省農業農村廳辦公室關于印發20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》（瓊農字〔20xx〕74號）后，我局及時將省廳文件轉發給各鄉鎮，讓鄉鎮提前熟悉掌握文件精神，提前梳理工作思路，提前做好工作部署，為快速做好耕地地力保護補貼發放工作打牢基礎。
2、及時制定縣級方案。縣農業農村局與縣財政局于5月31日聯合印發了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》，明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容，并及下發到各鄉鎮，同時要求鄉鎮及時按照方案政策做好工作部署。
3、及時部署與宣傳。6月11日，我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議，會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案，讓與會人員熟悉掌握補貼政策，同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作：一是嚴把補貼時間關。各鄉鎮必須按照補貼發放流程、時間節點發放耕地地力保護補貼，確保補貼發放的時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉鎮務必認真統計、匯總和核查，嚴格把控補貼虛報、多報關卡，確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉鎮務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶，做到家喻戶曉，提高政策知曉度。
4、及時落實經費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發放工作，使補貼發放按時間節點完成，我縣高度重視，精心部署，做到文件早傳達，工作早安排，經費早落實，從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作，我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。
（二）嚴格規范補貼程序，確保補貼合法性。
1、強化鄉鎮申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個糸統性較強的.基礎性工作，一環緊扣一環，一環有錯，推倒重來，必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作，嚴格按照補貼流程，加強了工作督導檢查，盡最大能力做準補貼工作，盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉鎮認真對侍，高度重視，壓實責任，統籌安排，于7月21日前全部完成20xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。
2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作，確保補貼順利開展，我局于7月5日下發了《關于及時上報20xx年耕地地力保護補貼材料的函》，以函件形式及時督促鄉鎮報送補貼材料，各鄉鎮積極響應，及時報送材料，7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。
（三）加強補貼督導檢查工作，確保補貼規范性。
1、加強補貼實地核查工作。各鄉鎮認真開展耕地地力保護核查核對工作，共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況，核查是否存在多報、虛報和漏報等情況，核查結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在騙取、套取補貼資金的行為；也沒有收到在耕地地力保護補貼發放過程中群眾反映、舉報的各種問題。
2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉鎮認真開展耕地地力保護抽查、對比工作，共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明，各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件，沒有存在多報、重報現象。
3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況，建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發放失敗農戶信息。在7月31日補貼發放中，127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因，造成發放失敗，涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作，我局8月2日下發《關于核對20xx年耕地地力保護補貼發放失敗信息的函》，完善處理了補貼發放失敗工作，使發放失敗的資金得到及時重新發放，目前發放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發放完成。
4、強化耕地數量和質量核實工作。一是加強耕地數量核實。經抽查核實，同時與土地確權比對，耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致，不存在補貼面積多過耕地數量現象，不存在清退補貼范圍現象。二是加強耕地質量核實。經核實，耕地質量得到保護和提升，其原因是：
（1）耕地得到輪作、土壤得到改良。
（2）我縣推行農民秸稈還田，不露天焚燒秸稈，耕地不受破壞。
（3）我縣重點推行測土配方施肥，主施有機肥，減施化肥和農荮，耕地質量得到保護。
5、強化資金監管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態化監督和規范化管理，全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發放給種植戶，沒有發現虛報、冒領、套取、截留等問題，資金發放有結余，由財政局統籌安排使用。
五、其他需要說明的問題
無
工作績效報告 4
一、績效目標分解下達情況
根據四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于做好20xx年耕地地力保護補貼工作的通知》（川財農〔20xx〕16號）、四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于進一步做好耕地地力保護補貼工作的通知》（川農〔20xx〕16號）和達州市財政局、達州市農業農村局《關于下達20xx年中央財政農業生產發展資金的'通知》（達市財農〔20xx〕4號）文件精神，結合我區實際，編制了《達州市達川區20xx年耕地地力保護補貼實施方案》，經區政府批復后，以通知的形式下發鄉（鎮、街道）并正式啟動實施。根據全區各鄉(鎮)、街道辦上報的20xx年耕地地力保護補貼面積636964.33畝，經達川區財政局與當年補貼資金測算確定我區20xx年度耕地地力保護補貼計劃補貼標準為149.15元/畝、補貼資金為95009098.58元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1．資金計劃及到位
20xx年耕地地力保護補貼補貼資金95009098.58元（其中：20xx年上級兩批安排給我區耕地地力保護補貼資金92689000.00元，2020年追加部分補貼納入20xx年耕地地力保護補貼資金2303500.00元，歷年結存的耕地地力保護補貼資金16598.58元。），資金按照計劃時間到位，到位率100%。
2．資金使用
耕地地力保護補貼資金在糧食風險基金專戶儲存，兌付時直接撥付到達州銀行并通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”監管系統支付。全區20xx年共計兌付耕地地力保護補貼230691戶、兌付資金94988168.99元（含高新區18221戶、7410805.24元，兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯、1戶為重復申報取消），兌付率100%；因兌付標準測算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現的死亡銷戶等原因結余資金20929.59元將退回糧食風險基金用于次年相同項目捆綁使用。支付依據合規合法，資金支付與預算相符。
（二）總體績效目標完成情況分析
全區20xx年耕地地力保護補貼計劃補貼資金95009098.58元，實際兌付補貼資金94988168.99元，應補貼資金兌付完成率99.97%。
在資金使用上，嚴格按照項目要求，納入糧食風險基金專戶儲存管理，實行專款專用，區農業農村、財政等相關單位，加強對項目資金的監督管理，項目補貼資金使用實行公示制，公示無異議后，委托達州銀行通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放監管系統平臺兌付補貼資金。資金使用封閉運行，日常監督管理規范，確保了資金使用安全，無違規違紀情況發生。
（三）績效指標完成情況分析
通過財政專項資金支持，落實好了稻耕地地力保護補貼有關工作，結合實際制定了具體補貼方案，及時兌付了補貼資金、確保了耕地地力保護補貼資金的合理使用。
一是保障了全區擁有承包土地農戶耕地地力保護補貼收益基本穩定、引導農戶提高耕地地力、減少撂荒地。
二是增加擁有承包土地農戶經濟收入，平均每畝增加收入149.15元，充分調動農民耕種的積極性，更新群眾思想觀念，增強科技意識，逐步改變習慣掠奪性生產方式，有利于農村經濟可持續發展。
三、績效自評結果擬應用和公開情況
1．我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分100分。
2．將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
四、其他需要說明的問題
無
工作績效報告 5
為加強衛生院管理，調動我院衛生人員的積極性，為農民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛生和基本醫療服務，實現人人享有基本衛生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績效考核標準，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核，現將績效考核自查情況匯報如下：
一、考核內容基本情況
（一）、基本醫療服務。
1、服務質量。嚴格執行診療常規和操作規程，執行病歷書寫規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關法規制度，處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務數量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執行基本藥物制度。我院于20xx年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物，按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求，規范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應監測情況。
4、醫療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比，次均門診費用實現負增長。
（二）、公共衛生服務。
1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛生部《城鄉居民健康檔案管理規范》的要求，在自愿的基礎上，為轄區的常住人口建立居民健康檔案，及時更新健康檔案，逐步實行計算機管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。
3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規劃接種率≥99.6%；及時接種率96.9%。
4、傳染病及突發公共衛生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統正常運行；共報告傳染病16例，及時報告16例，及時報告率為100%。認真配合疾控機構，參與現場疫點處理，對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力，做好食品、公共場所、學校、職業等衛生指導與管理工作。
5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊，規范開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統管理率達96%。
6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊，規范開展孕產婦保健工作；年度孕產婦系統管理率達94%。
7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人，管理1360人，管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查，開展健康危險因素調查，并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。
8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業機構指導下，對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。
10、重大公共衛生服務項目。按照重大公共衛生服務項目實施方案，認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛生服務項目的有關工作。
（三）、新型農村合作醫療。
（1）新農合政策宣傳；設置新農合宣傳欄1個，認真做好新農合補償政策宣傳，公布就診報銷流程，公示醫療服務與藥品價格。
（2）新農合監督。公示參合農民補償情況，并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。
（3）新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作，及時、準確、全面上傳醫療服務信息，并按要求開展即時結報工作。
（四）、鄉村衛生服務一體化管理。
（1）按照浙江省社區衛生服務中心、村衛生室建設標準，基本完成鄉鎮衛生服務中心標準化建設工作，目前建成10個村衛生室的'建設工作。
（2）衛生院對村衛生室管理情況。協助衛生行政部門建立鄉村醫生準入制度；建立鄉村醫生例會制度；對村衛生室進行業務指導和監管：建立統一制度；村衛生室能統一收費標準。目前村衛生室按基本用藥目錄用藥。
（五）、人事財務管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設置合理，配備到位，基本公共衛生服務崗位人員人，占衛生院專業技術人員的30%；衛生專業技術人員具備相應崗位的執業資格。
（2）財務管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務預算制度和會計制度，業務收入存入專戶，基本能按照當日發生，當日入帳，并定期結算，收費使用統一票據，票款相符；醫院年終有結余。
（六）、院內環境與管理。建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。院容院貌干凈整潔，工作環境及病員休息環境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規范，醫務人員精神飽滿，服務態度和藹得。
（七）、群眾評議與監督。醫患溝通情況，群眾滿意率。院內設有群眾意見箱，能開展問卷調查，有群眾及病人評價結果，群眾滿意率達90%。
二、存在問題
自查發現存在許多問題，主要表現在：
（一）、公共衛生服務情況。
1、健康教育方面：工作不到位，質量不高，開展講座次數不夠。咨詢工作開展不到位等。
2、資料收集完善，人員對公共衛生項目工作業務尚不夠熟悉。
3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設置房屋不足。
（二）、醫療質量情況。
1、未能完善質量管理機構，特別是質控和院感方面工作開展較差，未能落實完善。
2、病歷書寫規范尚未完善。
3、“三基”工作開展不夠。
4、職工對醫院核心制度不熟悉，未能很好的執行醫療核心3制度的情況。
5、護理水平有待進一步提高。
三、整改措施
（一）加強培訓與管理，努力提高衛生院整體水平。
（二）對公共衛生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。
（三）加強慢病的管理，特別是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動發現病人，主動管理病人。
（四）加強進修與培訓，加強“三基”培訓，提高人員素質，提高醫療技術水平。
（五）加強醫病質量的管理。
工作績效報告 6
根據區編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進行了認真地自查，現將自查情況報告如下：
一、內設機構情況。
按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人，經過機構調整以后，沒有增加人員編制數，供銷社機關現實有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。
三、領導職數配備情況。
機關現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督；三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內設機構的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業務量增加，20xx年經區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況；五是我們每年按照區編委規定的.時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱刻制公章；六是在機構編制管理工作中，沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作，在區委、區政府的領導和區編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知；要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
工作績效報告 7
為認真貫徹《關于開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》（建財績發〔20xx〕135號）精神，進一步加強和規范整體支出的使用管理，提高財政資金使用效益，我所積極開展對整體支出的績效評價工作。經全面綜合評價，我所20xx年度部門整體支出績效自評得分98分，整體支出資金使用規范、管理有力，較好完成了20xx年度績效考核的各項目標任務。現將自評情況匯報如下：
一、基本情況
（一）項目立項目的和年度績效目標
項目立項目的：建立健全決策服務機制，切實做好便民服務工作；加強機關自身建設，建設學習型機關，進一步提高干部隊伍素質；做好資金預決算工作，及時兌付各項經費。
年度績效目標：
1、及時兌付干部職工人員經費。
2、進一步轉變作風，認真做好各項服務。
3、確保機構正常運轉
（二）項目資金情況
業州鎮財政所20xx年度財政撥款支出708.92萬元，其中人員經費458.08萬元，占比65%；公用經費支出40.19萬元，占比6%；項目支出153.29萬元，占比22%。
二、績效自評工作開展情況
根據績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領導高度重視自評工作，財政所組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。
三、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。
20xx年土地承包經營管理工作經費、農村集體產權制度改革及財務雙代理工作經費、鄉鎮財政資金監管工作經費374860元，20xx年已全部撥付到位，資金到位率100%。
項目資金執行情況分析。
項目資金374860元，已支付215350.00元，資金執行率57%。
項目資金管理情況分析。
一是財務管理制度健全，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則；二是資金撥付審批手續完整；三是會計信息質量真實，嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況。
（二）績效目標完成情況分析
效益指標完成情況分析。
加強辦公場所基礎設施建設，改善辦公環境，為辦事群眾提供舒適的辦事場所，提高服務質量，提高群眾滿意度。
保障單位基本支出，確保工作有序開展，有效提高了財政資金監管能力，確保財政資金安全規范高效使用，提高了群眾滿意度。
四、績效自評結果擬應用情況
（一）下一步改進措施
1.科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；參考上一年的預算執行情況和年度的`收支預測、部門重點工作等科學編制預算，提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性；提高預算編制的精細化、合理化，細化預算編制工作，認真做好預算的編制。
2.嚴格預算執行，提高資金使用效率。在執行預算管理過程中，合理、合規、合法的使用財政資金，進一步加強預算支出的審核、預算執行情況分析。
3.加強財務核算工作，嚴格按照預算口徑進行經費支出核算，確保預算口徑和核算口徑一致，便于預算的.執行和預算分析工作的開展。
（二）擬與預算安排相結合情況。
績效評價結果是預算安排的重要依據，績效評價結果的運用，是績效評價工作的核心歸宿，將績效與單位發展目標結合起來，將績效評價結果與財政資金管理結合起來，規范項目預算編制工作，強化基礎數據編制，結合實際及上年預算執行情況，科學、合理確定項目支出預算數，逐步建立科學、規范的項目資金分配使用約束機制。
工作績效報告 8
為認真落實績效評價制度，進一步加強財政支出的監督管理，規范支出預算執行，提高財政資金使用效益，全面推進預算績效管理，根據《桃江縣財政局關于印發〈桃江縣20xx年度財政性資金績效評價實施方案〉的通知》（桃財績﹝20xx﹞101號）的要求，我鎮對20xx年作為項目支出申報計劃的村管費項目實施進行了認真的監督與檢查，并根據項目實施情況和相關數據作出績效評價，現將有關情況報告如下：
一、項目基本概況
（一）項目實施目標
村級辦公經費、村干工資以及公益事業建設是村級轉移支付項目中的經常類支出。按照農村稅費改革和農村配套改革的有關政策，村級組織運轉經費由省、市、縣財政統籌安排。20xx年縣財政預算111.1萬元村級轉移支付資金到我鎮，用于村委會和黨支部正常運轉和發展農村經濟和社會各項事業。
（二）項目實施措施
在上級財政統籌安排下，合理有效使用各項支出費用，做到賬實相符。杜絕資金違規使用等情況的發生，有效推廣沾溪鎮村賬鄉代管財務管理制度，做到有章可循，照章辦事合理調配資金，提高資金使用效益，確保村級各項工作正常運轉。通過一年的工作，全鎮各村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委、人大政府交辦的各項工作任務，取得了良好的經濟效益、政治效益和社會效益。
（三）項目實施情況
20xx年縣預算村級轉移支付資金為111.1萬元，后追加17.1萬元，實際上級撥付128.2萬元村級轉移支付資金。我鎮實際安排村級組織政策運轉的補助資金總額為130.65萬元，其中：村干部基本報酬79.74萬元，離任村主干生活困難補助13.5萬元，村級組織運轉經費29.32萬元，各項獎勵及村級公益事業建設支出8.09萬元。
20xx年度，村管經費合計支出130.65萬元，其中九螺坊村23.7萬元，伍家洲村13.09萬元，洋泉灣村15.72萬元，長田坊村23.26萬元，衛紅村13.16萬元，沾溪村15.25萬元，杉木村12.15萬元，白沙洲村14.32萬元。
我鎮村級轉移支付主要靠上級財政撥款，由我鎮財政所管理安排，資金主要支出于村干工資、村級辦公經費、離任村干補助以及公益事業建設經費。現實行村賬鎮代管制度，由我鎮經管站經手報賬等事宜。我鎮制定了《沾溪鎮村賬鎮代管財務管理制度》，并且各村按要求制定了本村財務管理制度，其中嚴格要求了村級資產管理，堅持先進收支兩條線管理以及制定了嚴格的村級開支審批制度。并堅持村級財務清理公開化、制度化、經常化，村賬按季度進行公開公示。
按照縣委縣政府《關于進一步完善村級組織運轉經費保障機制有關問題的通知》文件精神，我鎮下達了《關于20xx年村級組織運轉經費補助資金的通知》，其中落實村級組織運轉經費最低保障標準，加強對村級組織運轉經費保障工作的領導和管理，要求各村嚴格按照《沾溪鎮村賬代理工作管理辦法》等文件的規定，切實加強集體資產和村級組織運轉經費的管理，明確崗位責任，按照村務公開、民主理財的原則，定期公示村級組織經費使用情況。
二、項目評價結論
（一）項目實施取得的效果
1、項目的經濟性分析
根據村級轉移支付安排合理使用資金，總體使用率較高。
2、項目的效率性分析
村級轉移支付主要用于村干工資、村級辦公費用、離任村干補助和各項公益性事業的`開支。基本保障了村委以及社區的辦公需求，以及及時解決村社問題。
3、項目的效益性和可持續性分析
（1）發展村級集體經濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優勢，因地制宜大力發展其他產業，壯大集體經濟，增加村級收入，彌補運轉經費的不足，從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。
（2）規范村級財務管理。從加強和規范村級財務管理
入手，加大對村級財務的監管力度，進一步完善“賬務資金雙代理”制度，嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金，確保專款專用。要健全村級財務公開制度和民主理財制度，使村級財務收支情況做到公開、透明，實現村級財務管理的規范化、制度化。
（3）控制非生產性開支。村級轉移支付資金要優先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經費和其他必要的支出，要嚴格控制非生產性開支，切實提高村級組織運轉經費使用效率。
（二）項目實施存在的建議
1、增加轉移支付力度。現有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉，村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉移支付力度，建立規范的財政轉移支付制度。尤其是對貧困村、山區村和集體經濟薄弱村要適當增加村級補助標準。同時要完善村干部社會養老保障機制，為村干部辦理養老保險，使村干部解除后顧之憂。
2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持，有利于改善農農民生產生活條件，緩減村級組織經濟壓力。上級政府要進一步調整財政支出結構，增加對農村基礎設施建設和社會事業發展的投入力度，對不應由村級組織承擔的社會公共事業建設納入政府預算。
工作績效報告 9
根據市財政局《關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（九財績〔20xx〕1號）文件要求，我局加強對本部門及所屬預算單位績效自評的組織管理，對照年初預算設定的績效目標及指標值，對應填報年度完成值，確保數據準確、分值合理、結果客觀。現將20xx年度部門預算項目支出績效自評工作報告如下：
一、項目績效目標情況
我部門編制20xx年度部門預算時，全面設置部門、單位和政策項目績效目標。績效目標嚴格設置產出指標中的數量、質量、時效、成本等指標，效益指標中的經濟效益、社會效益、可持續性影響和服務對象滿意度等績效指標。
二、自評工作開展情況
局領導高度重視20xx年度部門預算項目支出績效自評工作，要求各單位分管領導具體負責，按照通知要求，積極開展自評工作，認真填報項目支出績效自評表。同時，成立部門預算項目支出績效自評工作組，對本級項目和所屬預算單位項目的績效自評結果進行審核。
三、項目績效綜合評價結論
20xx年度我部門預算項目支出總額4448.39萬元，開展績效自評項目金額合計4448.39萬元，開展績效自評項目支出總額占本部門預算項目支出總額的比例100%。項目績效自評情況如下：部門預算項目總個數15個，自評項目15個，自評價平均分97.6分。
四、績效目標完成情況總體分析
（一）本部門項目支出經費使用與工作執行進度緊密結合，年初制定的.項目工作任務目標100%按時完成；
（二）各項目均達到實際的成效，效率指標達優，工作成本節約，沒有出現工作質量不高，工作拖欠的現象；
（三）項目的社會效益良好，服務對象滿意度高，通過項目執行，吸引了廣大群眾的參觀來訪。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
（一）項目經費不足，影響到文化旅游活動開展的質量。建議根據實際需要追加經費。
（二）部分項目執行進度慢，跨年度完成。我部門將進一步加快項目實施進度，確保項目及時完成。
六、績效自評結果應用和公開情況
下一步，本部門將項目自評結果在單位網站上進行公開，并把自評結果應用作為全過程預算績效管理落腳點，及時整理、歸納、分析、反饋績效自評結果，并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據。
工作績效報告 10
根據《湖南省財政廳關于做好20xx年省級預算支出績效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績效運行監控。現將有關情況報告如下：
一、項目支出基本情況
（一）資金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領域綠色發展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
（二）績效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈桿總結可復制模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。
3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示范，示范區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查并上線。
4.建筑領域綠色發展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發揮示范引領作用，完善鋼結構裝配式建筑全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現試點地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的`融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網簽交易系統建設，數據與房地產市場監管平臺進行對接，為全省網簽系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經驗。
7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。
8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點項目示范，總結推廣典型模式和成功經驗。
二、績效運行監控工作開展情況
我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。
（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結，盡快形成可復制、可推廣的經驗做法。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治2000萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下撥。
（二）項目支出績效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。
3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。
4.建筑領域綠色發展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，占總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。
7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規模化應用，項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
（一）部分項目進度滯后。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。
（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。
五、有關建議及工作措施
（一）加大項目督導力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結經驗做法，加快形成示范效應。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。
工作績效報告 11
為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）、《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：
一、項目概況
（一）項目立項概況
1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會議紀要（[20xx]40號）內容：“關于兌現向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費征繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兌現”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續項目。
2、項目績效目標
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業，實現在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現人力資源社會保障事業的新突破。
（二）項目執行情況
1、項目績效目標完成情況
20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長12%。爭取的`各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況
根據州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況
本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況
本單位根據國家專項資金管理有關制度等法律法規，對專項資金的財務進行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的'使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
二、績效評價依據
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；
2、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20xx〕33號）；
3、《湘西自治州財政局關于推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）；
4、《湘西自治州財政局關于批復20xx年州直部門預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔20xx〕40號；
6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規和財務會計資料及其他相關資料等。
三、績效評價方法和過程
（一）績效評價目的
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執行經驗，為部門決策、管理提供參考依據，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據。
（二）績效評價方法
根據本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
（三）績效評價工作過程
1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，通過現場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規范，財務、業務管理制度是否健全，執行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。
四、績效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發放和各項政策的兌現落實，為穩定增長、保障民生、推動扶貧、促進發展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業創業任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業脫貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮新增就業人數2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮登記失業率為4.26%。新增創業擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉就業1.5萬人、完成150.4%。
二是社保擴面征繳提前到位。企業養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業養老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業單位養老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業保險參保總人數15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數據采集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。
三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
五、評價結論
本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規范，未發生違法違規問題。根據《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分。
六、有關問題與建議
（一）存在問題
績效目標編制有待進一步完善。由于經驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
（二）有關建議
在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務數或計劃數相對應，以便于進行績效考核。
工作績效報告 12
一、項目基本情況
保山市委、市政府對城市建設、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質量上高標準、嚴要求，隨著現代化大城市建設的大力推進，市政工程建設安全管理覆蓋面越來越廣，業務量大幅增加，差旅費、公務用車及租賃費也隨之增加。為做好保山城市建設和指導各縣市區城市發展行業領域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設領域安全生產管理補助經費22.81萬元，專項用于彌補市住房城鄉建設局行業領域安全生產管理經費缺口。
二、項目績效自評工作開展情況
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的.通知》（保財預〔20xx〕4號），為貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預算績效管理責任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉建設局對績效自評工作進行了責任細化，按照“誰使用、誰負責”的`原則，明確績效自評工作責任主體，從資金到位情況、執行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。
根據（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關于追減20xx年經費預算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。
2.項目資金執行情況。
20xx年支付市住房城鄉建設局工程建設領域安全生產管理發生的`辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費等223019.16元，購買辦公設備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設領域安全生產管理工作開展，執行率100%。
3.項目資金管理情況。
市住房城鄉建設局嚴格按《保山市住房和城鄉建設局財務管理制度》第二十五條規定，嚴格執行資金撥付審批流程。
（二）項目績效指標完成情況
產出指標完成情況：數量指標；保障單位辦公經費、辦公設備采購、勞務購買、公車租賃等機關運行經費支出。
效益指標完成情況：保障機關工程建設領域安全生產管理工作開展。
滿意度指標：干部職工滿意度，服務對象對資金撥付及時性滿意度90%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
已完成預期目標。
五、績效自評結果
項目績效自評得分為100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規范、有效。
六、結果公開情況和應用打算
市住房城鄉建設局將在規定時間內在政府官方網站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應用在已后工作中。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
希望上級部門能開展績效評價方面專業培訓，使我們能更專業化、規范化和精細化開展績效自評工作。
工作績效報告 13
為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關于印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關于開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》（臨財發〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務有限公司，對臨澧縣20xx年度農村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價，現將評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景及立項依據
根據湖南省住房和城鄉建設廳湖南省財政廳關于印發《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉建設局常德市扶貧開發辦公室關于印發《常德市20xx年農村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰指揮部結合縣城的實際情況，下達了關于印發《20xx年農村危房改造資金籌集與發放辦法》的通知（臨脫貧指發〔20xx〕1號），原則上每戶配套標準為2.7萬元。
項目資金用于農村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務。為其他低收入農戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉建設局（以下簡稱“縣住建局”）。
2.項目主要內容
對臨澧縣范圍內的存量危房進行改造，其中包括9個鄉鎮、2個街道的390戶農村危房進行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務的情況下，對農村經濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農戶滿意度。
3.項目實施情況
根據常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進行農村危房改造。
具體實施步驟：
1.農戶申請。
2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。
3.鄉鎮政府審查。鄉鎮接到申報材料后，組織人員現場核查。審查危改對象條件、審批手續、審定資金補助標準，確認開工時間，上報縣農村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準及公示。縣危改辦接到鄉鎮上報材料后，對申報材料進行復核，對符合補助條件的，根據住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結果及時反饋鄉鎮公示，公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉鎮初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現場檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
嚴格按照黨中央、國務院有關加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學規劃、統籌兼顧等基本原則，全面落實精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農村雙改行動和脫貧攻堅戰役，加快推進農村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現“人不住危房，危房不住人”的目標。
2.項目年度績效目標
通過本項目實施，對農村危房進行合理規劃改造，改善區域內4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉鎮、2個街道清查的農村危房進行修繕或新建，有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下：
（1）數量指標。完成年度危改任務390戶。
（2）質量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術導則（試行）》標準執行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實施方案》規定標準，均通過現場竣工驗收，合格率100%，打卡發放到戶率100%，補助對象合規率100%，無一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。
（3）時效指標。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。
（4）成本指標。補助標準合規率100%。
（5）經濟效益。有效減少由于危房問題而導致的農戶經濟損失，減輕危改戶經濟負擔。
（6）社會效益。提高農房安全質量，保障危改戶居住安全，促進社會和諧，無一例農戶上訪戶，危改房利用率100%，相關對象政策知曉率90%以上。
（7）可持續性影響。危房改造項目的'實施符合國家政策和社會發展，形成良性循環機制。
（8）滿意度。受益對象滿意度達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
湖南九澧咨詢服務有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關資料，對項目資金情況、項目實施情況進行核實；通過現場查勘向受益對象隨機發放調查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。
三、績效評價指標分析
（一）項目投入情況
1.項目立項
該項目立項依據充分，程序規范。
2.績效目標
填報的`專項資金績效目標表欠完整準確。
3.資金投入
項目資金按照鄉鎮上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉鎮審核上報。
（二）項目過程情況
1.項目資金管理情況
（1）項目資金到位率。
截止到20xx年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。
（2）預算執行率。
截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預算執行率100%。
（3）資金使用合規性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經層層審批后由縣鄉財局通過一卡通打卡發放，資金撥付程序合規，部分資金未打卡到農戶本人，簽訂協議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實施情況
（1）管理制度健全性
無補助標準制度，村鎮補助標準各地不一致。
（2）制度執行有效性
11個鄉鎮的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。
（三）項目產出情況
1.產出數量。完成了縣城9個鄉鎮、2個街道共390戶農村危房的改造工作。完成目標任務。
2.產出質量。農戶危房進行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現場竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發放到戶率100%，補助對象合規率100%，無一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標。
3.產出時效。農村危房改造年內及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標。
4.產出成本。新建179戶，補助540.7萬元；修繕201戶，補助445.35萬元，置換9戶，補助18.5萬元，安置1戶，補助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補助實行個體差異化，未制定補助標準制度或方案，無統一的補助標準。
（四）項目效益情況
1.經濟效益
投入資金對臨澧縣的農村危房進行改造，促進了建筑業、裝修業的發展，有效拉動了內需。同時農房建設機械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農村個體建筑工與小工，可為農村勞動力提供就業機會，增加了務工人員的收入水平，農村就業渠道得到拓展。
2.社會效益
危房改造項目通過政府投入引導，激發了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統計調查問卷結果，危房改造農戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續性影響
項目的實施，保障了農村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質量進一步提高。對打贏脫貧攻堅戰，實現鄉村振興具有長遠意義。
4.滿意度
通過匯總調查問卷結果，危房改造農戶滿意度為86.49%，未完成績效目標。
四、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進村入戶開展調查研究和現場督導。
2.加強巡查管質量。發現房屋改造存在質量安全問題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發現的質量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。
（二）存在的問題
1.項目管理欠嚴謹
一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家嶺為南京的電話號碼等；無聯系方式45戶（葉發奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“紙質檔案原則上由鄉鎮負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉鎮、縣級農村危房改造臺賬管理制度”，現場調查發現鄉鎮均未提供真實準確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農戶對代建的項目內容和成本不清楚。
2.未制定補助標準
根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“制定具體控制標準，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規范的補助或控制標準，無完整的補助金額佐證依據，補助金額差異化未提供差異化依據，如同為修繕補助，刻木山鄉小書3.05萬元、小佑4.05萬元，烽火鄉小虎3.2萬元、小鋒2.9萬元，四新崗小正發.5萬元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮小林5.7萬元、小田5萬元、小紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬元。空置房無后續管理制度。
（二）原因分析
以上問題產生的原因一是村鎮未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉鎮資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續處置問題。
五、有關建議
（一）精準完善檔案資料
規范并嚴格執行危改戶的身份審核程序，完善、精準村、鎮、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農戶本人簽字確認，知曉代建內容和成本情況，報村鎮審批確認，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發揮。
（二）制定公平合理的補助標準
根據文件規定，對危改戶進行準確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補助標準，各鄉鎮村級參照執行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關系戶、虛報冒領戶、吃回扣等違規違紀情況。
（三）制定后續管理制度
制定危房補助后續管理制度，針對財政資金補助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮提出合理化處理建議后報縣住建局統一確定處理方案。
工作績效報告 14
今年，我局根據《縣20xx年度機關效能建設工作績效考評方案》、《縣開展發展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統一布署，結合本局實際，切實加強了機關效能建設，認真開展了發展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關效能建設工作完成情況進行了自評。現就有關自評情況匯報如下：
一、在領導重視方面及重點工作落實情況方面。
一是對年度工作進行了部署和安排。一方面，召開會議傳達了省、市、縣有關會議和文件精神，結合實際制定并印發了《縣民政局開展發展提升年活動方案》和《縣民政局開展發展提升年活動績效考核方案》，成立了局機關發展提升年活動領導小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機關各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實本單位效能建設工作機構、辦公場所和人員，制定落實了“三項制度”。同時，認真填寫了“首問責任登記單”和“限時辦結單”。
二是落實了發展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結，落實了發展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。
三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關信息8篇。
二、在機關工作作風方面。
一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒有出現違反機關效能建設有關規定的行為。
二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。
三是內設機構測評情況良好。今年我局優撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評對象，在最近全縣38個經濟和社會管理部門內設股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。
四是優化發展環境監測方面沒有不良反映。
三、在制度落實、產業發展和政務公開工作方面。
一是完善落實了局機關各項規章制度，認真填寫了“首問責任登記”并和“限時辦結單”。
二是抓了產業發展。三是抓好黨務政務公開，在局機關開辟了黨務公開政務公開欄，制定了黨務政務公開方案和政務公開年度計劃，建立了政務公開檔案。
四、在單位效能督查及內部處理和行政、便民服務中心運轉方面。
一是開展了效能督查。堅持對機關效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。
二是進一步規范行政服務中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監察工作。
五、在效能投訴辦理方面。
按程序認真辦理了縣里交辦件和本單位受理的.投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現違反機關效能有關規定的投訴件。
六、在特色工作方面。
20xx年我局在局機關積極開展了創建市級文明單位活動。通過加強組織領導，嚴格落實責任，完善創建措施，狠抓工作落實，強化監督檢查，務求取得實效等措施，創建活動取得實效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對我的啟發真是很大的。
工作績效報告 15
一、項目概況
（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質：常年項目。
2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入，10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬元，100%完成。
（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析
項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的.問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。
1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。
2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。
3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論。
項目資金落實，實施順利，管理規范，按時保質完成。
工作績效報告 16
一、基本情況
（一）項目概況。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。
（二）項目績效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。
（二）績效評價原則
一、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。
三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的'特點分類組織實施。
四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。
（三）績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結合的比較法。
（四）績效評價工作過程
我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
（二）項目過程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。
2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會計核算規范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。
（三）項目產出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。
二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。
（四）項目效益情況。
受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使群眾更加滿意。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：
1、綠化資金渠道來源單一，后期養護投入不足。
2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。
六、有關建議
一）多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。
二）加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。
工作績效報告 17
一、部門概況
（一）機構組成。
我單位是一級預算行政單位，下設3個二級部門，分別是：機關事務管理服務中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務中心等機構，3個部門財務收支（基本收支）統一在政府辦進行匯總核算。
（二）機構職能。
1.負責區政府召開的全區性會議、區政府全體會、區政府常務會、區政府黨組會、區長辦公會、區政府協調會等會議的會務組織、協調及承辦工作，負責區政府領導重要活動的協調安排和服務工作。
2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領導重要講話、署名文章、典型經驗材料、調研報告等綜合性材料。負責起草、審核、修改、撰制、印發以區政府、區政府辦公室名義上報下發的文件。負責編寫區政府常務會議紀要、區長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料。負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協通達政情的`文字材料。組織辦理人大代表建議和政協委員提案。
3.研究各部門、街道（鎮）向區政府請示的問題，提出審核處理意見，報區政府領導審批。根據區政府領導同志的指示，對區政府各部門、街道（鎮）出現的爭議問題提出處理意見和建議，報區政府領導同志審批。根據區政府領導同志的意見，處理區政府各部門、街道（鎮）向區政府反映的重要問題。
4.圍繞區政府工作重點、全區經濟和社會發展的重大問題以及區政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務，為區政府領導科學決策提供依據。負責指導、監督全區政府信息公開工作。
5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作。負責區政府值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。
6.負責區政府會議、文件決定事項及區政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，并及時向區政府領導報告。
7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領導指示，組織指揮區政府各部門、街道（鎮）開展各專項重點工作。
8.負責區政府、區政府辦公室對外協調工作。
9.圍繞區委、區政府工作重心，開展調研和政策研究工作。
10.負責擬定區級機關后勤體制改革規劃、辦法，并組織實施。負責區級機關房產管理、配置、基本建設和維修。負責區級機關辦公區域和機關住宅區內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維。負責區級機關辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。
11.負責《東區年鑒》《東區執政實錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫出版的相關工作。
12.承辦區政府和區政府領導交辦的其他事項。
（三）人員概況。
東區政府辦現有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人。參公編制19人。工勤編制4人。事業編制13人。20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務員人數24人，機關工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業管理人員12人，事業工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務員人數15人，機關工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
（四）固定資產情況。
我單位20xx年固定資產期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構筑物158.34萬元，占固定資產原值總額的63.77%，通用設備56.09萬元，占固定資產原值的22.59%，專用設備3.80萬元，占固定資產原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產原值的12.11%。無形資產原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現固定資產累計折舊39.51萬元。其中：通用設備累計折舊23.16萬元，專用設備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
經盤點統計，本單位固定資產凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構筑物158.34萬元，房屋及構筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產凈值總額的75.84%，通用設備32.93萬元，占固定資產凈值總額的15.77%。專用設備3.53萬元，占固定資產凈值總額的9.09%。家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產凈值總額的1.69%。無形資產凈值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產攤銷，也無在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產總量減少53.32萬元，其中流動資產減少17.68萬元，占本年減少資產總額的33.16%。非流動資資產減少35.64萬元，占本年減少資產總額的66.84%。
（一）20xx年度部門預算收入情況。
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區人民政府辦公室實現預算收入總額1322.18萬元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
（二）年度部門預算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元。銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經費支出1103.21萬元，公用經費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預算執行情況。
20xx年各項經費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結余28.41萬元。
3.結構分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點經濟分類支出執行情況。
20xx年“三公”經費財政預算1萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
因公出國（境）經費：20xx年因公出國（境）經費支出0萬元，與20xx年支出持平。
公務接待費：20xx年實現公務接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。
公務用車購置及運行維護費：20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算，本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。
5.結轉和結余情況
20xx年末結轉和結余共28.41萬元，其中行政運行結余28.41萬元。20xx年政府性基金無結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結余資金。
其他資金收支及結余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結余。
（三）部門財政支出管理情況：
1預算編制情況。
按照區財政局統一制定的部門預算報表及有關規定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
①預算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預算申報工作。
②預算申報。各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請。
③預算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
④、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領導、政府辦主任審閱后上報區財政局。
經區財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預算27.17萬元，實際預算批復數1322.18萬元，批復預算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現預算支出1306.77萬元。按經濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經費1103.21萬元，公用經費128.10萬元），項目支出75.45萬元。
2預算執行管理情況。
東區政府辦認真落實科學監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專款專用，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經制度、法規要求，各項財務收支活動都納入了部門統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經費規定執行。二是認真辦理會計業務、進行會計核算，正確準時編制會計報表。三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規范、有效的原始發票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名，審核會計審核、審核分管領導按規定審批程序審核后，再由單位主要領導簽字確認報銷。四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業務經辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督。五是要求財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益。六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作，會計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支，對違反財務制度和無特殊理由并未經領導批準的'加班、值班補助和超標準支出。八是各類辦公耗材購買支出需按規定提出申請，經領導批準后方可執行。截至20xx年12月31日，當年實現總收入1322.23萬元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬元，當年決算支出數為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數1306.72萬元，預算執行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行，做到收入明確，支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經費都做了細致的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況，同時按時保質完成決算報表編報工作。
（1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
（2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列。“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列。“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。
（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結轉12.94萬元。支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務支出989.31萬元，社會保障和就業支出143.14萬元，衛生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務:做好20xx年工作計劃，為領導服好務，當好參謀助手，協調做好上傳下達，服務區內各職能部門，服務好群眾，做好應急政務上報處理等各項協調服務工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新臺階。提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，本著厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結轉12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結轉28.40萬元，年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費預算1萬元，實際公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
（二）區級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現公務卡，所有報銷全面實現零現金支付。
20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經費、地方志辦工作經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、環保督察工作經費。20xx年共實現項目資金支出75.45萬元，除培訓費、全區綜合值班工作經費、會議費未完成年初目標任務，其它項目基本完成年初預算目標任務，資金執行情況按計劃推進，達到年初預期效果，為全區創新發展營造了良好環境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。
（三）產出指標完成情況分析
1.數量指標：地方志辦工作經費完成率為88.40%，基本完成預算目標。培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數培訓沒有進行或取消，致使完成率較低。租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務綜合值班費取消發放使用，致使結余較大，使全年完成率較低。會議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會議系統建設經費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問工作經費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經費完成率100%，全面完成預算目標。環保督察工作經費完成率94%，基本完成預算目標。
2.質量指標：除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經費全額上繳財政，沒有留有余額進行下年繼續開展和使用，時效上全部達到預期目標。
4.成本指標：培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執行情況較差。會議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網絡視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經費完成率88.40%，基本達到預期指標。環保督察工作經費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、租賃費這五項經費完成率100%，指標全部達到預期指標。
（四）效益指標完成情況分析
1.經濟效益指標：無經濟效益指標。
2.社會效益指標：除地方志辦工作經費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。
3.生態效益指標：無生態效益指標。
4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力。樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時。干部職工掌握了解和儲存更多的專業知識能力，素質和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。
（五）評價結論：
1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的`工作效率和支出績效。20xx年區政府辦的部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2. 20xx年區政府辦部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，項目預算管理20分，績效結果應用25分，合計94分。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在問題。
1.基本支出經費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經費、保障正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產管理的要求，對單位內各項資產都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財務人員業務水平仍需提高，需加強對財務業務知識的培訓。
（二）改進措施。
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為。進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》《內部財務人員審核》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
工作績效報告 18
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據新安富領{20xx}1號文件《關于下達自治區20xx年安居富民工程建設任務的通知》要求，20xx年我縣建設任務為2500戶，其中建檔立卡貧困戶500戶。補助資金資金為每戶2.85萬元（國家1.05萬元。自治區0.8萬元，援疆1萬元），建檔立卡貧困戶每戶補助標準3.85萬元。（國家1.05萬元。自治區0.8萬元，援疆2萬元）
（二）項目績效目標
今年的2500戶任務截止到目前：全縣開工2500戶，開工率100%。竣工戶2500戶，竣工率100%。“建檔立卡”貧困戶開工500戶，開工率為100%。竣工戶500戶，竣工率為100%。入住率達到95以上。
（三）項目實施情況
1、于20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設專題會，對20xx年安居富民前期工作進行安排部署。要求各鄉（鎮）場結合各自實際，加快制定完善今年安居富民工程實施方案，確保工程順利實施。
2、對有意向的建房戶，合理引導宣傳，讓他們做好建設用地、路、渠等基礎設施的規劃工作，確保早開工、早竣工、早入住。
3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設資金，今年援疆資金3000萬元。另一方面針對農戶實施安居富民工程建設資金缺口的問題，除宣傳發動百姓自籌建房資金外。同時，協調扶貧、殘聯、民政等資金進行捆綁使用。
4、利用冬季做好管理人員及建筑技術人員的培訓工作。我縣共開展4次集中培訓，培訓管理人員96人次，建筑工匠461人次，建房戶1200戶。
5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷售價格低的有利因素，積極與相關生產、銷售企業對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設成本。
6、建立健全“一戶一檔”及“明白卡”發放。
7、加大質量監管力度，嚴格按照安居富民工程建設標準建設，達不到標準的.一律不給予驗收。資金安全：嚴格按照安居富民專項資金管理使用建設資金，堅決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。
20xx年安居富民工程建設補助資金共計7625萬元（國家補助資金2625萬元，自治區補助資金2000萬元，援疆補助資金3000萬元），現已全部到位并全部下撥至各鄉（鎮）場，由鄉（鎮）場打入建房戶專戶。
二、績效評價情況
（一）績效評價目的：解決十三五農業戶口建房難的`問題。
（二）績效評價的原則、指標體系及方法：根據“十三五”安居富民工程建設任務分解實施。
（三）評價實施過程：20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設專題會，部署今年任務。4月25日起全面開工建設，10月30日全部竣工。嚴格按照《自治區安居富民工程建設質量管理辦法》實施。
三、項目績效分析
安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農業戶口家庭，極大地解決了農村建房難的問題，為實現全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實的基礎。
四、存在問題
近年來，隨著農村經濟的發展，安居富民工程在農村已全面鋪開，農房建設發展迅速，農村空閑地越來越少，農房原址重建所占比例較大，安居富民工程后期建設大多為貧困戶和特困戶，任務艱巨。
五、對策建議
為確保今后工作的順利開展，對經濟條件差、自籌資金困難的農戶，在積極引導其選擇成本低、面積小的抗震結構房屋，并督促農戶自行備工、備料的同時，對確實有困難的，還需相關單位給予更多的資金扶持。
六、其他需要說明的問題
上級資金撥付較為緩慢。
工作績效報告 19
一、部門概況
（一）部門基本情況
我中心為公益一類的副處級事業單位，具體貫徹執行《中華人民共和國動物防疫法》，主要負責負責全市動物疫病的監測與報告等動物疾病預防控制工作，承擔動物疾病防控工作，提出并實施全市動物疫病的免疫計劃；承擔全市動物及其產品檢疫工作；承擔全市定點屠宰場的技術指導與管理保障服務；對縣市區動物疫病預防控制中心進行業務指導；完成市委、市政府和市農業農村局交辦的其他工作。
（一）當年取得的主要事業成效。
1、認真組織部署。3月18日，組織召開了全市重大動物疫病防控工作電視電話會議，全面安排部署今年全市非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作。6月12日—13日，組織召開了上半年全市重大動物疫病防控工作總結會議，對我市上半年的重大動物疫病防控工作進行了總結交流，工作滯后的縣市區在會上進行了表態發言。9月29日，組織召開全市秋防會議，副市長楊衛平在會上對秋季重大動物疫病防控工作進行了安排部署。10月24日，組織召開了產地檢疫率和集中屠宰率提升的專題會議，市農業農村局局長親自調度“兩率”工作。市農業農村局下發了《20xx年邵陽市動物強制免疫計劃實施方案》、《關于加強當前非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作的緊急通知》、《邵陽市20xx年動物疫病防控績效考核方案》、《關于做好秋冬季動物防疫工作的通知》等一系列文件，對防控工作做出整體安排部署，指導各縣市區政府、指揮部層層分解目標任務，明確防控責任，制定實施方案，狠抓工作落實。據統計，全市共召開動物防疫防控專題會議525次，其中市級5次，縣級86次，鄉鎮434次。
2、加強基礎免疫。1月26日，制訂下發了《20xx年邵陽市動物疫病強制免疫計劃》，對全年的動物免疫工作進行全面部署，要求對高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫3種動物疫病實行強制免疫，應免畜禽免疫密度達到100%，抗體合格率達到70%以上。2月18日又下發了《關于進一步強化強制免疫嚴防動物疫情發生的通知》。各縣市區進行動物防疫包鄉包村（場）的技術、行政雙重責任制，進一步強化免疫主體責任，督促養殖場切實履行強制免疫義務。同時，加強免疫記錄與檔案管理，確保免疫工作到位。根據統計，全市應免疫生豬623.38萬頭、牛94.43萬頭、羊154.8萬頭，應免雞6317.25萬羽、鴨746.5萬羽、鵝160.23萬羽、其他家禽L2萬羽，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫免疫密度達到95%以上，豬瘟、雞新城疫的免疫密度達到90%以上。規模養殖場（小區）和專業戶飼養的畜禽，其重點病的免疫密度均為100%，并開展了豬偽狂犬、豬圓環、山羊痘、狂犬病等常規病種的免疫工作。我市啟動了應急管理，在節假日等期間，市、縣兩級防治重大動物疫病指揮部辦公室實行了領導帶班和24小時值班。
3、開展疫病監測。2月28日，市動物疾病預防控制中心召開了動物疫病檢測工作會議，會上，各縣市區實驗室骨干對動物疫病檢測工作的開展進行了交流，市動物疾控中心主任對全年的工作任務進行了分配部署。我市下發了《20xx年邵陽市主要動物疫病定點專項監測計劃》、《邵陽市動物疾病監測與流行病學調查計劃（20xx—20xx年）》等一系列文件，對非洲豬瘟、布病、小反芻獸疫、禽流感等動物疫病進行了科學、全面部署。根據湖南省農業農村廳的要求，結合我市動物疫病流行特點，按照集中監測與日常監測、動態監測相結合等原則，有序開展了對全市12個縣市區的180個規模場（散養戶）集中免疫效果評估；3月、7月兩次對全市9個屠宰場、8個無害化處理（收集）中心和23個生豬規模場的非洲豬瘟突擊監測；完成全市505個行政村5195戶采集的`27704份羊牛布病、小反芻獸疫的檢測；每月對2個定點活禽交易市場的禽流感和2個屠宰場的非洲豬瘟專項監測等。全年共完成非洲豬瘟、禽流感、布病、小反芻獸疫等監測樣品76154份。
4、嚴格檢疫監督。一是嚴格審核“點對點”調運養殖場、屠宰場備案條件。各縣市區農業農村局實行非洲豬瘟防控等畜牧獸醫工作包片聯鄉鎮（街道）督導工作責任制，確保所有鄉鎮街道畜牧獸醫工作事有人管、責有人擔。各成員單位按照各自職責分工，主動入位，主動配合、主動作為，成立聯合督導組，組織開展督導，指導、督促各養殖場、屠宰場全面落實“點對點”調運備案。二是嚴格落實動態管理生豬運輸車輛備案制度、入湘生豬指定通道管理制度。全面實施畜禽運輸車輛備案制度，規范畜禽運輸車輛備案程序，強化畜禽運輸車輛監督管理。截止11月30日，我市產地檢疫生豬530.5892萬頭，產地檢疫率84.22%。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執行情況
（二）基本支出
1、20xx年一般公共預算撥款支出933.5萬元。基本支出：761.8萬元，其中：工資福利支出676.61萬元，商品和福利支出47.37萬元，對個人和家庭補助支出37.82萬元。
2、我中心嚴格執行部門正常運行經費保障機制的相關規定，人員經費本著“勤儉節約、保障運轉”的原則，根據公用經費定額標準及單位實際開支水平足額編制。在年度預算執行中，全年無超范圍、超標準發放津補貼、資金的現象，未以任何名義違規發放個人補助，全年支出基本保障了局機關的正常運行。
（三）專項支出
1、項目支出：171.7萬元。其中：定點屠宰執法監管支出51.33萬元，主要用于屠宰場病死動物無害化處理監管工作，屠宰場肉品抽檢儀器購置、試劑購置，檢測工作經費等；重大動物疫病監測支出120.37萬元，主要用于開展重大疫病病原學和血清學監測，通過監測能及時發現并處置監測陽性畜禽，有效防止重大動物疫情擴散等。
2、堅持專款專用的原則，嚴格財務管理，確保經費管理各個環節的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度，有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預期效果。所有資金由國庫管理設立專戶統一管理，確保資金的安全。嚴格使用程序。每一筆支出由領導進行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監督。
（四）“三公”經費使用情況
20xx年“三公經費”預算數為12.00萬元，其中公車運行維護費預算數8.00萬元，公務接待費預算數為4.00萬元。
20xx年“三公經費”決算數為7.42萬元，其中公車運行維護費決算數4.73萬元，公務接待費決算數為2.69萬元。本年共接待50批248人次。
三、資產管理情況
（一）建立了資產管理長效機制，增強財物管理人員的責任意識，使財物管理責任和記賬人員的責任落到實處。
（二）運用信息技術進行資產管理。以計算機等現代化工具加強對資產的監控，把單位的資產和實物管理結合起來，及時反映單位的資金動作、資產存量和變量情況，實現由靜態管理向動態管理的`轉變。
四、績效評價工作情況
1、高度重視預算支出績效評價工作，成立了以中心主任皮紹娣為組長，副主任曾榮為副組長，科室主要負責人為成員的預算支出績效評價領導小組，明確各職能科室的評價責任，進一步強化各科室對財政預算支出管理意識。
2、加強對國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習培訓，不斷提高各職能科室的業務工作能力。
3、嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強對公務用車的管理，嚴格招待費用審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。
五、綜合評價及評價結論
根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分93分，績效評價等級為優秀。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，根據中心年初工作規劃和重點性工作，圍繞上級及主管部門的要求較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預算總額以內，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整，“三公”預算管理方面，制度執行總體較為有效，仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。
七、存在的問題
財務制度不夠完善，資產管理不夠嚴謹，業務素質有待提高。
八、改進措施和有關建議
（一）加強學習，提高思想認識，認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。
（二）嚴格管理，控制“三公”經費和公用經費支出，認真貫徹落實中央八項規定和省委市委九項規定，切實加強“三公”經費和會議費、培訓費管理，嚴格按照規定開支有關經費，確保單位“三公”經費只減不增。
（三）規范財務運行，加強預算支出管理。嚴格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環節監督。
工作績效報告 20
根據武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
（1）、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
（2）、貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
（5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經濟效益評價
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。并對單位所有資產按要求粘貼了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的'，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范，無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立并實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，并對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1.水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的`相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
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