項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文（精選17篇）

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是小編幫大家整理的項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 1

　　一、預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況

　　20xx年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)要求，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷擴(kuò)大重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，創(chuàng)新評(píng)價(jià)模式，財(cái)政資金使用效益明顯,預(yù)算績(jī)效管理工作向縱深推進(jìn)。

　　（一）建立健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。制定了《瓜州縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案》《瓜州縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》等一系列績(jī)效管理辦法，成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織指導(dǎo)、預(yù)算部門具體實(shí)施、社會(huì)方廣泛參與的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，為穩(wěn)步推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提供了組織保障。

　　（二）大力推行預(yù)算績(jī)效監(jiān)控。實(shí)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)督促相關(guān)部門全面整改，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)績(jī)效監(jiān)控橫向到邊、縱向到底。

　　（三）深入開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)。突出重大項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)，確保重點(diǎn)支出效益明顯、結(jié)果公開(kāi)透明。同時(shí)，引入社會(huì)方參與績(jī)效評(píng)價(jià)工作，形成財(cái)政、預(yù)算單位、第三方三位一體、共同參與的工作局面，有力推動(dòng)了全縣預(yù)算績(jī)效水平不斷提升。

　　二、項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　（一）政府性投資重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。20xx年，對(duì)政府性重大投資項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目8個(gè)、金額27297萬(wàn)元。具體是：老舊住宅小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治改造項(xiàng)目、創(chuàng)新區(qū)換熱站及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、河?xùn)|鎮(zhèn)中心小學(xué)等4所學(xué)校炭纖維壁掛式電采暖鍋爐安裝及看守所、柳園公安檢查站環(huán)保型鍋爐改造項(xiàng)目、教育系統(tǒng)電采暖變壓器安裝建設(shè)及供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、城東千畝胡楊林建設(shè)項(xiàng)目、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造征收項(xiàng)目、梁湖鄉(xiāng)中心小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍及學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目。按百分制考評(píng)，90-95分項(xiàng)目1個(gè)，95分以上項(xiàng)目7個(gè)。同時(shí)，對(duì)20xx年50萬(wàn)元以上縣級(jí)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金53938.68萬(wàn)元，項(xiàng)目99個(gè)。經(jīng)考評(píng)，80-90分項(xiàng)目2個(gè)，90-95分項(xiàng)目19個(gè)，95分以上項(xiàng)目78個(gè)。通過(guò)構(gòu)建事前、事中、事后績(jī)效管理閉環(huán)，將預(yù)算績(jī)效融入資金使用和項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)，在績(jī)效評(píng)價(jià)體系設(shè)置上，重點(diǎn)突出預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、產(chǎn)出成果、效益發(fā)揮；在績(jī)效監(jiān)控上，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施、資金使用管理；在結(jié)果評(píng)價(jià)上，重點(diǎn)反映經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)滿意度，確保了全縣重大項(xiàng)目資金使用安全高效，項(xiàng)目管理科學(xué)有序，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益發(fā)揮明顯。

　　（二）扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況。根據(jù)《甘肅省20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》規(guī)定，開(kāi)展了20xx年扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。經(jīng)評(píng)價(jià)，我縣扶貧資金績(jī)效得分103分（含加分項(xiàng)3分）。一是在資金投入上。20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金10559.2萬(wàn)元。其中：縣級(jí)財(cái)政投入5060萬(wàn)元，較20xx年增列261萬(wàn)元，增幅15.9%。二是在資金支出進(jìn)度上。20xx年扶貧項(xiàng)目報(bào)賬支出10559.2萬(wàn)元，資金支出報(bào)賬率100%。三是在項(xiàng)目安排上。緊緊圍繞“一戶一策”貧困戶發(fā)展需求，重點(diǎn)實(shí)施到戶增收產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理改善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目，有效解決了脫貧攻堅(jiān)的突出問(wèn)題和短板弱項(xiàng)，全縣貧困鄉(xiāng)村面貌發(fā)生顯著變化。四是監(jiān)管責(zé)任落實(shí)上。制定完善《瓜州縣扶貧攻堅(jiān)責(zé)任追究辦法》《瓜州縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金督查檢查暫行辦法》等制度，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的`鄉(xiāng)村開(kāi)展每月不少于1次的督查檢查，確保了項(xiàng)目實(shí)施程序、資金管理安全、規(guī)范。五是在資金整合使用上。20xx年在已列入整合財(cái)政涉農(nóng)資金889萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，增加整合資金780萬(wàn)元，整合資金總量1669萬(wàn)元，年內(nèi)整合資金支出率100%。六是在脫貧攻堅(jiān)成效上。20xx年，全縣實(shí)現(xiàn)減貧205戶773人，貧困發(fā)生率下降至0.22%，24個(gè)貧困村全部達(dá)到脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)，貧困縣7項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，順利通過(guò)省級(jí)第三方評(píng)估驗(yàn)收，成功退出貧困縣序列。

　　三、下一步工作重點(diǎn)

　　20xx年，我縣進(jìn)一步加大了重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，在編制年度部門預(yù)算時(shí)，將所有專項(xiàng)資金列入了績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算“同上報(bào)、同審核、同批復(fù)”，最大限度提升財(cái)政資金的使用效益和資金配置效率，著力增強(qiáng)財(cái)政資金“性價(jià)比”，將有限的財(cái)政資金花在“刀刃”上，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金效益最大化。

　　重點(diǎn)抓好以下工作：

　　一是不斷深化績(jī)效理念和方法，加強(qiáng)財(cái)政及預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。同時(shí)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，注重突出重點(diǎn)，聚焦提升覆蓋面廣、社會(huì)關(guān)注度高、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的重大政策及項(xiàng)目的實(shí)施效果。

　　二是穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向人大報(bào)告的常態(tài)化機(jī)制，完善績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等流程，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理程序規(guī)范、方法合理、結(jié)果可信。

　　三是明確預(yù)算績(jī)效管理職責(zé)，清晰界定權(quán)責(zé)邊界，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，調(diào)動(dòng)各部門開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的積極性、主動(dòng)性。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算單位支出責(zé)任和效率意識(shí)，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 2

　　一、基本情況

　　我市面積265.31萬(wàn)畝，其中：林地面積106.65萬(wàn)畝,森林覆蓋率達(dá)到40.2%。

　　（一）林業(yè)績(jī)效數(shù)量和補(bǔ)助資金總體概況

　　20xx年我單位共2項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目資金共計(jì)441萬(wàn)元。

　　1、20xx年收費(fèi)成本性支出120萬(wàn)元。

　　2、20xx年國(guó)有林場(chǎng)補(bǔ)助支出321萬(wàn)元。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)

　　我市林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效堅(jiān)持生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益并重原則，因地制宜、科學(xué)規(guī)劃，緊緊圍繞《林業(yè)發(fā)展“十三·五”規(guī)劃》要求，進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度，著力打造秀美山水邵東。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　20xx年我市這2項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目資金總體實(shí)施情況較好，各項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照有關(guān)資金管理要求進(jìn)行使用，起到了較好的社會(huì)效益。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作內(nèi)容

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的：通過(guò)對(duì)20xx年這2項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，核實(shí)每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展、資金使用、制度建設(shè)及執(zhí)行情況取得的成效，同時(shí)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，保證了項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性，為指導(dǎo)一下步預(yù)算編制，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指導(dǎo)體系、評(píng)價(jià)方法

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則：

　　（1）科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的'經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性相結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序。

　　（2）公正公開(kāi)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)堅(jiān)持客觀公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、依法公開(kāi)、接受監(jiān)督。

　　（3）分級(jí)分類原則。績(jī)效評(píng)價(jià)由林業(yè)部門、財(cái)政部門根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

　　（4）績(jī)效相關(guān)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分三個(gè)級(jí)別，即一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)。

　　3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法：目標(biāo)效益分析法和公眾評(píng)判法。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準(zhǔn)備：一是向市政府匯報(bào)20xx年度林業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金情況；二是編制項(xiàng)目申報(bào)可行性報(bào)告。

　　2.組織實(shí)施：根據(jù)本級(jí)年度林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南要求，組織項(xiàng)目實(shí)施，定額補(bǔ)助等政策。

　　3.分析評(píng)價(jià)：通過(guò)20xx年本級(jí)下達(dá)財(cái)政補(bǔ)助資金的實(shí)施，按照各項(xiàng)資金使用管理辦法，效果較好。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）資金到位情況分析

　　20xx年財(cái)政下達(dá)這2項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金共計(jì)441萬(wàn)元。資金到位率100%。

　　（二）資金使用情況分析

　　1.20xx年收費(fèi)成本性支出120萬(wàn)元。用于辦公支出30萬(wàn)元，印刷費(fèi)支出30萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出60萬(wàn)元。

　　2.20xx年國(guó)有林場(chǎng)補(bǔ)助支出321萬(wàn)元，補(bǔ)助國(guó)有林場(chǎng)職工人數(shù)39人，其中：補(bǔ)助全額人員29人，每年補(bǔ)助9萬(wàn)元/人，補(bǔ)助差額10人，每年補(bǔ)助6萬(wàn)元/人。黃草坪油茶林場(chǎng)補(bǔ)助219萬(wàn)元，豬婆山林場(chǎng)補(bǔ)助支出102萬(wàn)元，全部用于支付林場(chǎng)職工工資及社保繳費(fèi)等。

　　(三）資金管理情況分析

　　林業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金嚴(yán)格按照各項(xiàng)資金管理辦法執(zhí)行，確保了專項(xiàng)資金安全，并實(shí)行了專項(xiàng)核算，做到了專款專用，國(guó)有林場(chǎng)補(bǔ)助通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付直撥國(guó)有單位。

　　(四)組織情況分析

　　各項(xiàng)林業(yè)補(bǔ)助資金，均按照有關(guān)資金使用和操作程序進(jìn)行組織實(shí)施。

　　(五)績(jī)效情況分析

　　1.實(shí)施進(jìn)度分析：收費(fèi)成本性支出、國(guó)有林場(chǎng)補(bǔ)助資金20xx年12月底全部支付到位。

　　2.完成質(zhì)量分析：收費(fèi)成本性支出有國(guó)有林場(chǎng)補(bǔ)助支項(xiàng)目質(zhì)量較好，國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健。

　　（六）預(yù)期目標(biāo)完成度

　　各項(xiàng)林業(yè)補(bǔ)助資金基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　(七)對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)等領(lǐng)域影響

　　我市自實(shí)施林業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目以來(lái)，對(duì)改善生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了重要作用，森林植被恢復(fù)效果明顯，通過(guò)造林綠化、封山育林等措施，使邵東生態(tài)環(huán)境有效改善。

　　綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）綜合評(píng)價(jià)情況

　　通過(guò)實(shí)施這2個(gè)林業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目合計(jì)441萬(wàn)元。從相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系數(shù)據(jù)分析來(lái)看，各項(xiàng)補(bǔ)助資金管理、使用符合規(guī)定，林業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放規(guī)范，林業(yè)資金檔案材料齊全，資金撥付程序規(guī)范，無(wú)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

　　（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目管理規(guī)范，資金管理到位，社會(huì)效益比較顯著，群眾滿意率達(dá)到100%。

　　經(jīng)自評(píng)，項(xiàng)目資金綜合評(píng)分均為98分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。完成了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

　　六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　通過(guò)開(kāi)展林業(yè)補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)，有利于項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施單位增強(qiáng)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益觀念，使有限財(cái)政資金發(fā)揮更好效益，就績(jī)效評(píng)價(jià)體系指標(biāo)來(lái)看，建議中長(zhǎng)期指標(biāo)評(píng)價(jià)采取分階段設(shè)計(jì)目標(biāo)值。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　我市對(duì)林業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目高度重視，每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施前必須公示，同時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目跟蹤督促，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)行初期、中期、后期監(jiān)督，較好的發(fā)揮了項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　（二）建議

　　1.深化改革，完善管理。提高國(guó)有林場(chǎng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.加大對(duì)國(guó)有林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投入，結(jié)合鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)國(guó)有林場(chǎng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 3

　　一、專項(xiàng)資金設(shè)置情況

　　我單位管理的區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金共計(jì)2項(xiàng)，設(shè)立依據(jù)如下：

　　（一）文化提升工程項(xiàng)目費(fèi)。文化提升工程專項(xiàng)資金設(shè)立于20xx年1月，根據(jù)《即墨市第十七屆人民政府第五次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》（即政紀(jì)字[20xx]32號(hào)）精神，由我部牽頭實(shí)施即墨區(qū)文化提升工程。當(dāng)年全區(qū)建有700多個(gè)文化廣場(chǎng)，600多個(gè)文化大院，群眾參與廣場(chǎng)文化的熱情非常高漲，但由于缺乏組織引導(dǎo)，這些文化設(shè)施的利用率不足，群眾文化水平不高。同時(shí)，為培育造就一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、門類齊全，適應(yīng)建設(shè)開(kāi)放型現(xiàn)代化城區(qū)需要的文化人才隊(duì)伍，鼓勵(lì)文化工作者潛心創(chuàng)作，多出精品，勇攀學(xué)術(shù)高峰。為建立“身邊好人”評(píng)選常態(tài)化機(jī)制，廣樹(shù)平民道德典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)作用；要建立健全志愿服務(wù)制度，進(jìn)一步壯大志愿者隊(duì)伍，完善社會(huì)志愿服務(wù)體系，推動(dòng)志愿服務(wù)活動(dòng)經(jīng)常化制度化。發(fā)揮文化引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民、服務(wù)社會(huì)、推動(dòng)發(fā)展的作用，進(jìn)一步豐富全區(qū)人民群眾精神文化生活，全面激發(fā)全區(qū)文化發(fā)展的活力和動(dòng)力，推動(dòng)“文化即墨”建設(shè)深入開(kāi)展，有力提升我區(qū)文化發(fā)展水平，放大“即墨好人”品牌效應(yīng)，用“凡人善舉”引人崇德向善、見(jiàn)賢思齊，積極培育塑造“即墨愛(ài)心義工”志愿服務(wù)品牌，為推動(dòng)即墨經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越提升和城區(qū)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)提供堅(jiān)強(qiáng)的思想保證、精神力量、智力支持和文化支撐。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立。

　　（二）公益廣告維護(hù)項(xiàng)目費(fèi)。根據(jù)中央文明委《全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系》文件要求，要在主次干道、商業(yè)街區(qū)等加強(qiáng)“講文明樹(shù)新風(fēng)”公益廣告制作刊播。目前，已經(jīng)在城區(qū)進(jìn)行了燈桿耳旗、宣傳欄、公益小品等各類公益廣告設(shè)計(jì)制作，為有效維護(hù)這些載體，確保各類載體能夠有效發(fā)揮作用，需加強(qiáng)公益廣告日常維護(hù)。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析

　　（一）專項(xiàng)資金使用情況及分析

　　1、文化提升工程項(xiàng)目費(fèi)。文化提升工程項(xiàng)目費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)金額為500萬(wàn)元，其中，上級(jí)補(bǔ)助資金0萬(wàn)元，區(qū)級(jí)資金500萬(wàn)元，資金到位率為100%，資金執(zhí)行率100%。該項(xiàng)資金按照有關(guān)在政策組織實(shí)施，會(huì)同區(qū)文明辦等單位組織驗(yàn)收，將資金支付申請(qǐng)?zhí)釄?bào)區(qū)財(cái)政，由區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶。

　　資金管理情況分析：該專項(xiàng)資金實(shí)際到位、支出情況與績(jī)效目標(biāo)設(shè)定一致，資金專款專用，無(wú)截留、占用、挪用等違法違規(guī)使用問(wèn)題。

　　2、公益廣告維修維護(hù)費(fèi)。公益廣告維修維護(hù)費(fèi)費(fèi)預(yù)算批復(fù)數(shù)金額為45萬(wàn)元，其中，上級(jí)補(bǔ)助資金0萬(wàn)元，區(qū)級(jí)資金45萬(wàn)元，資金到位率為100%，資金執(zhí)行率100%。該項(xiàng)資金按照有關(guān)在政策組織實(shí)施，區(qū)文明辦等單位組織驗(yàn)收，將資金支付申請(qǐng)?zhí)釄?bào)區(qū)財(cái)政，由區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶。

　　資金管理情況分析：該專項(xiàng)資金實(shí)際到位、支出情況與績(jī)效目標(biāo)設(shè)定一致，資金專款專用，無(wú)截留、占用、挪用等違法違規(guī)使用問(wèn)題。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1、文化提升工程項(xiàng)目費(fèi)。文化提升工程項(xiàng)目費(fèi)使用情況運(yùn)行良好，開(kāi)展原創(chuàng)文藝節(jié)目巡演、加強(qiáng)優(yōu)秀文化人才選拔培育、重大節(jié)慶活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)。繼續(xù)深入推進(jìn)“文化即墨”建設(shè)，助力國(guó)際時(shí)尚城建設(shè)攻勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全區(qū)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)的引導(dǎo)，完善文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)傳播的引導(dǎo)激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)和倡導(dǎo)廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，成為時(shí)代風(fēng)氣的先覺(jué)者、先行者、先倡者，創(chuàng)作生產(chǎn)出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，提升我區(qū)文藝作品的知名度和影響力，不斷創(chuàng)新形式豐富群眾春節(jié)期間精神文化生活，為我區(qū)加快建設(shè)特色鮮明、宜居幸福的.現(xiàn)代化新區(qū)提供強(qiáng)大的價(jià)值引導(dǎo)力、文化凝聚力和精神推動(dòng)力；開(kāi)展理論惠民宣講提升工程績(jī)效目標(biāo)。“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)稿件制作圖文、圖集、視頻、音頻稿件300余篇，后期將根據(jù)選題制作即墨楹聯(lián)牌匾、非遺等稿件；開(kāi)展文藝精品創(chuàng)作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)。“發(fā)現(xiàn)即墨之美”全國(guó)網(wǎng)絡(luò)攝影大賽已經(jīng)舉辦8年，旨在邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)及世界各地?cái)z影家和攝影愛(ài)好者，聚焦即墨獨(dú)具特色的山海風(fēng)光、深厚的歷史文化、巨大的發(fā)展?jié)摿Α⑿腋５陌傩丈�活，用影像展現(xiàn)即墨的城市內(nèi)涵和時(shí)代風(fēng)采。通過(guò)“發(fā)現(xiàn)即墨之美”全國(guó)網(wǎng)絡(luò)攝影大賽這一扇窗戶，全面展示了即墨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的勃勃生機(jī)，勾勒出這座城市社會(huì)文化發(fā)展的時(shí)代軌跡。通過(guò)大賽，即墨山海旖旎的自然風(fēng)光、淳樸的風(fēng)俗人情、悠久的歷史文化，更加吸引了廣大攝影愛(ài)好者在這片土地上積極感悟和創(chuàng)作，通過(guò)鏡頭記錄源于生活的藝術(shù)之美；開(kāi)展了公民道德建設(shè)、社會(huì)志愿服務(wù)體系建設(shè)績(jī)效目標(biāo)。繼續(xù)放大“即墨好人”品牌效應(yīng)，用“凡人善舉”引人崇德向善、見(jiàn)賢思齊，增強(qiáng)社會(huì)道德認(rèn)同，樹(shù)立向上向善的社會(huì)道德風(fēng)尚。通過(guò)推進(jìn)志愿服務(wù)社會(huì)化、規(guī)范化、制度化，積極培育塑造志愿服務(wù)品牌，掀起“人人為我、我為人人”的志愿服務(wù)時(shí)代潮流，為社會(huì)公共服務(wù)提供有力補(bǔ)充。通過(guò)加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中國(guó)夢(mèng)和講文明樹(shù)新風(fēng)公益廣告宣傳，進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng)建的思想和道德內(nèi)涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。對(duì)照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表自評(píng)資金使用已達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值。

　　2、公益廣告維護(hù)費(fèi)。根據(jù)公益廣告實(shí)際破損程度，截止到20xx年底，本項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，涉及資金45萬(wàn)元，該項(xiàng)目通過(guò)加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中國(guó)夢(mèng)和講文明樹(shù)新風(fēng)公益廣告宣傳，進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng)建的思想和道德內(nèi)涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。有效維護(hù)主次干道、商業(yè)街區(qū)、公共廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、公共文化設(shè)施等公共場(chǎng)所設(shè)計(jì)制作的公益廣告，使公益廣告充分發(fā)揮宣傳群眾樂(lè)見(jiàn)、隨處可讀，引導(dǎo)廣大市民向真向善向美的作用。根據(jù)公益廣告實(shí)際破損程度，截止到20xx年底，本項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，涉及資金45萬(wàn)元，已對(duì)全區(qū)的破損公益廣告進(jìn)行維修維護(hù)。對(duì)照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表自評(píng)資金使用已達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值。

　　三、專項(xiàng)資金績(jī)效監(jiān)控情況

　　20xx年，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》文件要求，對(duì)本部門上述二項(xiàng)專項(xiàng)資金實(shí)施了績(jī)效監(jiān)控，均未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本部門所屬管理的文化提升工程和公益廣告維修二項(xiàng)區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金本次績(jī)效評(píng)價(jià)得分為95分。

　　本次評(píng)價(jià)工作中發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的專項(xiàng)資金有一項(xiàng)，為文化提升專項(xiàng)資金，建議文化提升工程資金按季度撥付，避免年末一次性審核支付壓力過(guò)大，積壓資金過(guò)多、過(guò)久，影響有關(guān)工作單位資金運(yùn)轉(zhuǎn)及勞動(dòng)報(bào)酬的支付，造成了部門承辦企業(yè)工作積極性不高的現(xiàn)象產(chǎn)生。

　　五、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理具體要求，我們匯總編制《20xx年度中共青島即墨區(qū)委宣傳部專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告》和專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)得分表報(bào)送區(qū)財(cái)政備案，并在20日內(nèi)通過(guò)政務(wù)網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 4

　　一、項(xiàng)目概況

　　(一）立項(xiàng)情況

　　1.根據(jù)市政府《關(guān)于公布xx年度市重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知》（明政〔xx〕1號(hào)）要求，本委下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)xx年度市重點(diǎn)項(xiàng)目分級(jí)分類管理名單和工作目標(biāo)及責(zé)任單位的通知》（明發(fā)改重點(diǎn)〔xx〕36號(hào)），立足我市工作實(shí)際，創(chuàng)新推進(jìn)方式，強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng)，不斷加大重點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)力度，深入開(kāi)展項(xiàng)目推進(jìn)工作；精心組織、狠抓落實(shí)，確保我市今年470個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，著力確保重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和效益的'有機(jī)統(tǒng)一。

　　2.根據(jù)省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)《福建省xx年度省重點(diǎn)項(xiàng)目分級(jí)分類管理名單和工作目標(biāo)》（閩發(fā)改〔xx〕26號(hào)）要求，積極支持省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，主動(dòng)做好跟蹤服務(wù)，強(qiáng)化保障，破除障礙，及時(shí)協(xié)調(diào)解決省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，優(yōu)先安排、重點(diǎn)保障省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需的要素指標(biāo)，合理推進(jìn)省重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，確保我市今年183個(gè)省重點(diǎn)項(xiàng)目全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　3.為落實(shí)福建省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制的意見(jiàn)》（閩政〔xx〕14號(hào)）要求，加快形成“謀劃一批、簽約一批、開(kāi)工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合我市實(shí)際制訂了《關(guān)于進(jìn)一步建立健全三明市項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制實(shí)施方案》（明政〔xx〕14號(hào)），立足我市工作實(shí)際，創(chuàng)新推進(jìn)方式，深入開(kāi)展項(xiàng)目策劃開(kāi)發(fā)工作、跟蹤推進(jìn)、協(xié)調(diào)服務(wù)；精心組織、狠抓落實(shí)，確保我市“五個(gè)一批”項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，著力確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。

　　4.根據(jù)6.18省、市組委會(huì)工作安排，圍繞實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)與央企、國(guó)內(nèi)外科研院校合作和項(xiàng)目對(duì)接，建立一批行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）共性技術(shù)支撐平臺(tái)，促進(jìn)科研單位的項(xiàng)目、技術(shù)、人才落戶我市，實(shí)現(xiàn)我市相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的突破。

　　5.根據(jù)市委、市政府工作安排，深化央企對(duì)接，繼續(xù)加強(qiáng)與中航工業(yè)集團(tuán)、中化集團(tuán)、中石化、中國(guó)國(guó)旅等央企對(duì)接。

　　（二）資金安排情況

　　項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)起止時(shí)間 xx年1月至xx年12月。項(xiàng)目資金申請(qǐng)總金額1500萬(wàn)元。主要包括以下費(fèi)用：

　　1.市重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查和日常工作經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用

　　2.列入省重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查、設(shè)備添置及項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會(huì)經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)

　　3.“五個(gè)一批”項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查、設(shè)備添置及項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會(huì)經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)

　　4.6.18項(xiàng)目成果交易會(huì)展館設(shè)計(jì)、裝修、布置及項(xiàng)目成果對(duì)接、會(huì)務(wù)等費(fèi)用

　　5.央企對(duì)接前期考察、調(diào)研、對(duì)接活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

　　（三）主要績(jī)效目標(biāo)

　　1.確保全面完成市委、市政府下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

　　2.確保全面完成省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

　　3.確保全面完成6.18省、市組委會(huì)下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

　　二、評(píng)價(jià)過(guò)程及績(jī)效分析

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)有三項(xiàng)，分別是投入、產(chǎn)出、效益。設(shè)定xx年投入、產(chǎn)出、效益三項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的績(jī)效內(nèi)容，通過(guò)xx年底實(shí)際完成情況與xx年三項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行縱向比較。

　　三、存在問(wèn)題

　　財(cái)政資金總體偏少，與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理所需經(jīng)費(fèi)相差較大。

　　四、有關(guān)建議

　　1.統(tǒng)籌安排省、市重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項(xiàng)資金使用計(jì)劃。

　　2.統(tǒng)籌安排重點(diǎn)項(xiàng)目考核資金。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。縣林業(yè)和草原局通過(guò)項(xiàng)目申報(bào)20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目資金，州財(cái)政局分三筆下達(dá)計(jì)劃資金，共計(jì)1620.00萬(wàn)元。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。選聘建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員2000名，完成1620.00萬(wàn)元補(bǔ)助資金的支付。本項(xiàng)目計(jì)劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復(fù)，同時(shí)完成建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為20xx年11月至20xx年10月，項(xiàng)目資金按月支付。

　　（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

　　1．資金計(jì)劃及到位。根據(jù)《涼山州財(cái)政局 涼山州林業(yè)局關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（涼財(cái)農(nóng)〔20xx〕125號(hào)）（20xx年12月28日下達(dá)）、《涼山州財(cái)政局 涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)20xx年國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金的通知》（涼財(cái)農(nóng)〔20xx〕70號(hào)）（20xx年7月4日下達(dá)）和《涼山州財(cái)政局 涼山州林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)20xx年國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付生態(tài)護(hù)林（草）員新增補(bǔ)助資金的通知》（涼財(cái)農(nóng)〔20xx〕82號(hào)）（20xx年7月24日下達(dá)）文件，累計(jì)下達(dá)我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員資金1620.00萬(wàn)元，項(xiàng)目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時(shí)性100%。

　　2．資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金支出1450.00萬(wàn)元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助資金通過(guò)涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助1430.00萬(wàn)元；購(gòu)買生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外保險(xiǎn)2000份，支出20.00萬(wàn)元。資金使用率89.51%。項(xiàng)目按照縣人民政府批復(fù)后的《選聘方案》實(shí)施，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

　　美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目資金嚴(yán)格按《四川省建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘實(shí)施細(xì)則》和國(guó)家林業(yè)和草原局相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)范操作，嚴(yán)格實(shí)行專戶管理、專帳核算、專款專用。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

　　20xx年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員由縣林業(yè)和草原局、縣扶貧開(kāi)發(fā)局和縣財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文，組織開(kāi)展建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村選聘公示完成后，在與其簽訂勞務(wù)協(xié)議；本年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外傷害保險(xiǎn)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商，確定保險(xiǎn)中標(biāo)機(jī)構(gòu)，購(gòu)買保險(xiǎn)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目完成情況。

　　20xx年10月，縣林業(yè)和草原局完成2000名建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員的選聘工作。截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目資金支出1450.00萬(wàn)元，其中：按照650元/月·人的標(biāo)準(zhǔn)，建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助資金通過(guò)涼山州惠民惠農(nóng)一卡通監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放11個(gè)月，共發(fā)放建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員補(bǔ)助1430.00萬(wàn)元；購(gòu)買建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員人身意外保險(xiǎn)2000份，支出20.00萬(wàn)元。資金使用率89.51%。

　　截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)等的實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　（二）項(xiàng)目效益情況。

　　1.經(jīng)濟(jì)效益

　　截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，本項(xiàng)目為建檔立卡貧困人口提供就業(yè)崗位2000個(gè)，人均勞務(wù)管護(hù)補(bǔ)助7150元。

　　2.社會(huì)效益

　　通過(guò)建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林（草）員項(xiàng)目的實(shí)施，為2000名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位，在解決一部分人就業(yè)的前提下，還管護(hù)全縣集體公益林地及集體和個(gè)人天然商品林地面積118300hm²，在保護(hù)美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)，還維護(hù)林區(qū)的安全與穩(wěn)定。有效帶動(dòng)貧困戶脫貧。

　　生態(tài)效益

　　本年度所選聘的'2000名生態(tài)護(hù)林（草）員管護(hù)全縣集體公益林地及集體和個(gè)人天然商品林地面積118300hm2，在保護(hù)美姑縣森林資源與生物多樣性的同時(shí)，還維護(hù)林區(qū)的安全與穩(wěn)定。

　　4.可持續(xù)效益

　　通過(guò)生態(tài)護(hù)林（草）員巡山護(hù)林，有效維護(hù)林區(qū)安全穩(wěn)定。

　　5.服務(wù)對(duì)象滿意度

　　截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%以上。

　　四、問(wèn)題及建議

　　（一）存在的問(wèn)題。

　　由于美姑縣的地理人文環(huán)境，部分建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員不通漢語(yǔ)、不識(shí)漢字，對(duì)巡山中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未能及時(shí)上報(bào)縣林草局，導(dǎo)致部分管護(hù)林區(qū)增加相應(yīng)的難度。

　　相關(guān)建議。

　　縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員選聘的同時(shí)，對(duì)其做好相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并不定時(shí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)護(hù)林員在崗履職情況進(jìn)行抽查。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 6

　　xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)：行政，經(jīng)費(fèi)管理方式：全額預(yù)算，內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財(cái)政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計(jì)生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務(wù)辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實(shí)有人員51人；單位編制53人，其中：28個(gè)事業(yè)編制人員、25個(gè)行政編制人員；15個(gè)退休人員、20個(gè)協(xié)管員、1個(gè)村官。

　　一、主要職能包括：

　　１、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。

　　２、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　３、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

　　４、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作，推動(dòng)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　５、編制財(cái)政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、自籌資金的年度預(yù)算、決算和管理，做好各項(xiàng)財(cái)政收入的.征收管理、劃解工作。

　　６、擬定和實(shí)施本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。

　　７、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計(jì)劃，做好定補(bǔ)、救災(zāi)救濟(jì)扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。

　　８、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設(shè)、國(guó)防教育、軍事訓(xùn)練、征兵等工作。

　　９、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的計(jì)劃生育方針、政策、法規(guī)，擬定本鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育的年度計(jì)劃，做好調(diào)查研究，檢查督促和統(tǒng)計(jì)工作。

　　１０、建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)對(duì)本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財(cái)務(wù)指導(dǎo)管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　１１、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬(wàn)元，總支出總計(jì)1907.55萬(wàn)元，

　　xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出929.25萬(wàn)元，其中工資福利支出619.9萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出773.964萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助164.986萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1125.36萬(wàn)元。

　　二、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況：

　　xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八屆五中、六中全會(huì)及十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委第十七屆二全委擴(kuò)大會(huì)議精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線，以黨建為引領(lǐng)，以城鎮(zhèn)化建設(shè)為帶動(dòng)，以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手，以全民創(chuàng)業(yè)為突破，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐，貫穿脫貧攻堅(jiān)過(guò)程始終，積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)，緊盯“追趕超越”目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，全力推動(dòng)全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展。財(cái)務(wù)上抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，部門整體公用支出實(shí)現(xiàn)了有效壓減，降低了行政運(yùn)行成本，提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分，自評(píng)得分93分，部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)為良好。

　　1、預(yù)算配置得分5分，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率得5分；

　　2、預(yù)算執(zhí)行得分12分，其中預(yù)算調(diào)整率3分，收到財(cái)政部門下達(dá)指標(biāo)得3分，指標(biāo)結(jié)余3分，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率得3分；

　　3、預(yù)算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規(guī)性的4分，預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性得5分，政府采購(gòu)執(zhí)行率得3分，公務(wù)卡刷卡率得1分，

　　4、資產(chǎn)管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產(chǎn)管理安全性得2分，固定資產(chǎn)利用率得1分；

　　5、重點(diǎn)工作得18分，重點(diǎn)項(xiàng)目得20分。

　　6、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益得13分。

　　三、存在的問(wèn)題及建議

　　（一）在年初的預(yù)算執(zhí)行時(shí)，因?yàn)槟承┰�因�(qū)е骂A(yù)算數(shù)沒(méi)有達(dá)到100%準(zhǔn)確，后期出現(xiàn)追加預(yù)算。

　　（二）在政府采購(gòu)方面，因?yàn)閷?duì)采購(gòu)知識(shí)和文件的理解不透徹，未能按規(guī)定準(zhǔn)確的執(zhí)行。

　　（三）在使用公務(wù)卡刷卡時(shí)，沒(méi)有按照縣級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理得暫行辦法使用和管理公務(wù)卡。

　　（四）在資產(chǎn)管理方面，沒(méi)有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。

　　（五）在重點(diǎn)項(xiàng)目支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因?yàn)檎�策或者�?yàn)收方面的原因，導(dǎo)致資金沒(méi)有100%的兌付。

　　（六）效益指標(biāo)方面因?yàn)槲益?zhèn)人口眾多，工作任務(wù)重，村民提供的身份證和折子號(hào)有誤，導(dǎo)致有些補(bǔ)助資金不能按時(shí)發(fā)放到位。

　　四、改進(jìn)措施

　　1.盡量根據(jù)國(guó)家政策準(zhǔn)確無(wú)誤的上報(bào)預(yù)算數(shù)字，不再出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整。

　　2.根據(jù)省市縣文件精神，做到政府采購(gòu)執(zhí)行100%。

　　3.認(rèn)真學(xué)習(xí)公務(wù)用卡知識(shí)，嚴(yán)格按照縣級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法執(zhí)行采購(gòu)。

　　4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。

　　5.緊緊抓住脫貧攻堅(jiān)這一核心，全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

　　6.在以后的工作中認(rèn)真核實(shí)每位村民的個(gè)人信息，確保資金準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放到村民手中。

　　總之，今年全鎮(zhèn)的工作基本達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路，為全面實(shí)現(xiàn)小康建設(shè)目標(biāo)做出新的更大的貢獻(xiàn)。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 7

　　為了規(guī)范和加強(qiáng)資金管理，提高專項(xiàng)資金使用績(jī)效和管理水平，按照南昌市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展xx年度市級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號(hào)）要求，我局組織開(kāi)展了xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、立項(xiàng)背景

　　本項(xiàng)目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關(guān)于下達(dá)xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃的通知》（洪路計(jì)字〔xx〕1號(hào)）文件精神設(shè)立，由市公路局下達(dá)實(shí)施，項(xiàng)目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開(kāi)展。

　　2、立項(xiàng)目的

　　為有效保障公路路產(chǎn)，保障和延長(zhǎng)公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限

　　項(xiàng)目建設(shè)主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保證公路的暢、安、舒、美、潔，實(shí)施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。

　　4、資金使用情況

　　xx年度財(cái)政部門預(yù)算安排資金8349萬(wàn)元，市財(cái)政局于xx年度全部下達(dá)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出。

　　5、項(xiàng)目組織管理情況

　　公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排，進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的監(jiān)督管理。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》文件精神，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金支出績(jī)效，全面踐行“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。

　　2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。及時(shí)制定建設(shè)方案，在年度內(nèi)完成29條國(guó)省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護(hù)和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護(hù)。

　　3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護(hù)、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護(hù)，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

　　財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是政府績(jī)效管理的'重要組成部分，是提高政府效能、堅(jiān)持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是提高支出的責(zé)任和效率，形成“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的管理理念，評(píng)價(jià)結(jié)果和整改落實(shí)情況將作為來(lái)年預(yù)算資金分配的依據(jù)。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則，依據(jù)資金使用的方向和對(duì)象，圍繞績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目的申請(qǐng)、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用公眾評(píng)判、結(jié)果比較和加權(quán)重分等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　為了做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作，規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，切實(shí)提高專項(xiàng)資金的使用績(jī)效和管理水平，市公路局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照項(xiàng)目單位自評(píng)和主管部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，對(duì)全局xx年度專項(xiàng)資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　1、認(rèn)真開(kāi)展前期工作

　　根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導(dǎo)的指示意見(jiàn)，組建了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開(kāi)展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

　　2、有序開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)

　　為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織局屬各單位召開(kāi)了專題工作部署會(huì)，對(duì)組織開(kāi)展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并對(duì)各單位提出的問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)解答，為組織開(kāi)展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，形成了其他項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，自評(píng)報(bào)告分?jǐn)?shù)為100分。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目投入指標(biāo)

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性指標(biāo)得分情況

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定了《南昌市公路管理局物資設(shè)備采購(gòu)規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)與管理規(guī)范化實(shí)施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路工程建設(shè)管理辦法（試行）》，各業(yè)主單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法，對(duì)需要立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審批。

　　2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況

　　xx年度，市財(cái)政預(yù)算安排其他項(xiàng)目支出資金8349萬(wàn)元，xx年度資金全部下達(dá)，并及時(shí)按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作，資金已全部支出。

　　（二）項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)

　　1、業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況

　　公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，嚴(yán)格實(shí)行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。

　　2、財(cái)務(wù)管理指標(biāo)得分情況

　　根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算辦法（試行）》等相關(guān)辦法，在資金使用上有完整的報(bào)賬程度和手續(xù)，在財(cái)務(wù)核算上做到了專項(xiàng)核算、專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況

　　年度資金項(xiàng)目均統(tǒng)籌用于為29條國(guó)省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護(hù)以及公路沿線附屬設(shè)施的日常維護(hù)等。

　　其中：國(guó)道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；國(guó)道橋梁8476.99延米/79座，省道橋梁9613.75延米/132座，匝道橋梁182.5延米/2座。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況

　　根據(jù)公路養(yǎng)護(hù)考核管理辦法、日常養(yǎng)護(hù)檢查考核和橋梁安全運(yùn)行十項(xiàng)制度，開(kāi)展定期和不定期檢查，按照完成情況組織驗(yàn)收，合格率100%。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得分情況

　　xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目均在規(guī)定時(shí)間按時(shí)完成項(xiàng)目的實(shí)施。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況

　　xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目按照成本控制率計(jì)算，計(jì)劃成本減實(shí)際成本支出沒(méi)有超出預(yù)算安排。

　　（四）項(xiàng)目效果指標(biāo)

　　1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況

　　完善公路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，提升道路的強(qiáng)度和耐久性，改善交通狀況，提高車輛行駛的安全性、便捷性，能夠節(jié)約運(yùn)輸時(shí)間，減少汽車損耗，降低企業(yè)運(yùn)輸成本。

　　2、社會(huì)效益指標(biāo)得分情況

　　交通的便利，促進(jìn)商品的跨區(qū)域流通，提高商品銷量，激勵(lì)消費(fèi)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　3、生態(tài)效益指標(biāo)得分情況

　　通過(guò)公路綠化和路容路貌整治建設(shè)，保護(hù)生態(tài)、改良環(huán)境，固碳、釋氧、滯塵、降噪，防止水土流失。

　　4、可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況

　　通過(guò)公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保障和延長(zhǎng)公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，改善道路行駛環(huán)境，保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設(shè)計(jì)年限大于8年。

　　（五）項(xiàng)目效果指標(biāo)

　　1、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)得分情況

　　通過(guò)對(duì)群眾滿意度調(diào)查，我們共發(fā)出90份調(diào)查問(wèn)卷研究，其中：服務(wù)對(duì)象（A）30份，社會(huì)群眾（B）30份，部門內(nèi)部員工（C）30份，問(wèn)卷得分情況為服務(wù)對(duì)象（A）平均得分95分；社會(huì)群眾（B）91分；部門內(nèi)部員工（C）99分。最終總得分的計(jì)算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%，即93.8分。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　在各直屬單位自己評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，我局對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行了綜合評(píng)定，認(rèn)為我局其他項(xiàng)目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據(jù)縣區(qū)自評(píng)分，按照打平均的方法，得出xx年度財(cái)政其他項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過(guò)復(fù)核，復(fù)核分?jǐn)?shù)為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)秀”。

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　評(píng)價(jià)結(jié)果表明，其他項(xiàng)目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。

　　六、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法

　　扎實(shí)而科學(xué)地編制好“十三五”規(guī)劃是實(shí)施好新階段的重要基礎(chǔ)工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開(kāi)展調(diào)查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎(chǔ)資料檔案。組織有關(guān)專家進(jìn)行科學(xué)論證，確保規(guī)劃切合實(shí)際，適用可行。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施存在的問(wèn)題

　　在專業(yè)性問(wèn)題上缺乏足夠的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　（三）改進(jìn)措施

　　合理安排養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況，并且注重質(zhì)量目標(biāo)與安全目標(biāo)，努力完成各項(xiàng)項(xiàng)目指標(biāo)，執(zhí)行上級(jí)對(duì)公路病害修復(fù)時(shí)限的強(qiáng)制性規(guī)定。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 8

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1．部門主要職能

　　（1）承擔(dān)市委、市政府賦予的對(duì)全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能。

　　（2）貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)電影發(fā)行放映管理工作的方針、政策、規(guī)定、辦法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　（3）認(rèn)真做好全市電影事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有計(jì)劃地發(fā)展和培育農(nóng)村電影放映隊(duì)伍，認(rèn)真組織實(shí)施農(nóng)村電影放映工程，切實(shí)做好全市農(nóng)村電影的普及放映工作和城市影院的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。

　　（4）督促并指導(dǎo)各縣電影公司做好全市的電影放映宣傳工作。

　　（5）認(rèn)真做好放映節(jié)目的采購(gòu)工作；電影放映設(shè)備及器材、配件的采購(gòu)、供應(yīng)，并提供相應(yīng)的技術(shù)保障；認(rèn)真做好全市電影放映情況的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

　　（6）認(rèn)真做好文化廣場(chǎng)的公益電影放映工作，不斷豐富人民的.精神文化生活。

　　（7）認(rèn)真做好全市民族語(yǔ)譯制工作，真正解決邊遠(yuǎn)山區(qū)少數(shù)民族群眾看電影難的問(wèn)題。

　　（8）認(rèn)真完成上級(jí)主管部門交給的工作任務(wù)。

　　2.部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　普洱市農(nóng)村電影管理站根據(jù)普編辦[20xx]40號(hào)文件，由原市電影發(fā)行放映公司新組建為普洱市農(nóng)村電影管理站（加掛：普洱市民族語(yǔ)廣播影視節(jié)目譯制中心），機(jī)構(gòu)規(guī)格正科，設(shè)：正科1名，副科1名。

　　普洱市農(nóng)村電影管理站下設(shè)綜合辦公室、農(nóng)村電影管理部、民語(yǔ)譯制部三個(gè)部門。

　　普洱市農(nóng)村電影管理站編制人數(shù)10人；年末實(shí)有人數(shù)14人；其中專業(yè)技術(shù)員7人，工勤人員7人。

　　（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　按照國(guó)家規(guī)定的每村每月一場(chǎng)電影的要求，20xx年，市新聞出版廣電局下達(dá)了全年農(nóng)村電影放映任務(wù)數(shù)為11892場(chǎng)，原則上每一行政村每月放映一場(chǎng)電影，如有特殊情況或客觀原因可提前或延期實(shí)施，但年內(nèi)必須完成規(guī)定放映任務(wù)。為保障農(nóng)村電影放映工程的順利實(shí)施，市財(cái)政局從資金上給予了支持，補(bǔ)助民語(yǔ)譯制設(shè)備及民族語(yǔ)譯制制作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，農(nóng)村電影發(fā)行管理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　（三）部門整體收支情況

　　1、資金收入情況

　　《普洱市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算批復(fù)的通知》（普財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)），下達(dá)民語(yǔ)譯制設(shè)備及民族語(yǔ)譯制制作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)村電影發(fā)行管理10萬(wàn)元。

　　2、支出使用情況

　　20xx年實(shí)際支出20萬(wàn)元，完成年度預(yù)算支出100%。用于民語(yǔ)譯制設(shè)備及民族語(yǔ)譯制制作及農(nóng)村電影發(fā)行管理。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　單位在財(cái)務(wù)管理方面，嚴(yán)格按照《普洱市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》、《普洱市貫徹〈黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例〉實(shí)施辦法》、《普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《普洱市市級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《普洱市農(nóng)村電影管理站財(cái)務(wù)管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了財(cái)政預(yù)算資金審批手續(xù)、撥付程序、報(bào)銷程序，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。

　　會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)管理嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《普洱市農(nóng)村電影管理站財(cái)務(wù)管理辦法》進(jìn)行，做到賬實(shí)相符。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作情況

　　（一）績(jī)效自評(píng)目的

　　為加強(qiáng)資金管理，推進(jìn)部門預(yù)算管理改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益和服務(wù)水平，運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，對(duì)照統(tǒng)一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按照績(jī)效評(píng)價(jià)原則，對(duì)部門整體支出行為、過(guò)程及其效果，進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評(píng)判。

　　（二）自評(píng)指標(biāo)體系

　　農(nóng)村電影績(jī)效指標(biāo)由產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、效率指標(biāo)、滿意度指標(biāo)構(gòu)成。其中，產(chǎn)出指標(biāo)譯制電影故事片和科教片數(shù)達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的100%為優(yōu)、達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的90%為良、達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的80%為中、達(dá)全年規(guī)定部數(shù)的60%為差；效果指標(biāo)全年觀影人次達(dá)130萬(wàn)人次的95%為優(yōu)、達(dá)130萬(wàn)人次的90%為良、達(dá)130萬(wàn)人次的80%為中、達(dá)130萬(wàn)人次的60%為差；效率指標(biāo)全年放映達(dá)任務(wù)11892場(chǎng)的100%為優(yōu)、達(dá)任務(wù)場(chǎng)次的95%為良、達(dá)任務(wù)場(chǎng)次的90%為中、達(dá)任務(wù)場(chǎng)次的60%為差。滿意度指標(biāo)觀眾舉報(bào)投訴率在5%以下。

　　（三）自評(píng)組織過(guò)程

　　1、前期準(zhǔn)備

　　根據(jù)《普洱市人民政府關(guān)于印發(fā)普洱市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理等3個(gè)暫行辦法的通知》（普政發(fā)〔20xx〕147號(hào)）、《普洱市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》（普財(cái)評(píng)審〔20xx〕19號(hào)）、《普洱市財(cái)政局關(guān)于報(bào)送上年度市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告的通知》的要求，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

　　2、組織實(shí)施

　　參照《普洱市市級(jí)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，采集相關(guān)數(shù)據(jù)、查閱財(cái)務(wù)資料、核查資金使用情況和相關(guān)資料進(jìn)行匯總分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　農(nóng)村電影放映工作開(kāi)展以來(lái)，為提高少數(shù)民族語(yǔ)言節(jié)目譯制、制作，普洱市農(nóng)村電影管理站在確保國(guó)家重點(diǎn)影片譯制的同時(shí)，從本地群眾需求出發(fā)，科學(xué)選定譯制片目。保障了我市少數(shù)民族基本文化權(quán)益，讓邊疆邊境線上的聽(tīng)不懂漢語(yǔ)的少數(shù)民族群眾看到、看懂電影，共享改革開(kāi)放，社會(huì)進(jìn)步發(fā)展成果。

　　通過(guò)農(nóng)村電影GPS監(jiān)管平臺(tái)和實(shí)地抽查等方式加強(qiáng)日常監(jiān)管，確保放映場(chǎng)次真實(shí)有效。截至20xx年12月31日，全部完成年度25887場(chǎng)任務(wù)，完成率217﹪，極大地豐富了少數(shù)民族文化生活，對(duì)構(gòu)建社會(huì)主義新農(nóng)村和諧文化、鞏固農(nóng)村文化陣地起到了積極作用。

　　項(xiàng)目的實(shí)施，不僅豐富了少數(shù)民族業(yè)余文化生活，還讓廣大少數(shù)民族真正學(xué)到了各種知識(shí)，了解了黨和國(guó)家的方針政策，對(duì)構(gòu)建和諧社會(huì)起到了積極推動(dòng)作用。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　（一）存在問(wèn)題

　　1.因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)費(fèi)較少的原因，我們對(duì)放映情況的監(jiān)管是通過(guò)GPS和GPRS衛(wèi)星定位和回傳，管理站對(duì)于群眾滿意度的實(shí)地調(diào)研工作只到了40%的行政村。

　　2.因?yàn)槿藛T編制較少，經(jīng)費(fèi)不足20xx年管理站只按照要求譯制了拉祜語(yǔ)一個(gè)語(yǔ)種。

　　（二）整改情況

　　加強(qiáng)到實(shí)際放映點(diǎn)的滿意度測(cè)評(píng)工作。增加少數(shù)民族語(yǔ)電影語(yǔ)種的譯制工作繁榮邊境、邊疆群眾的精神文化生活。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　　通過(guò)此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)民語(yǔ)譯制及農(nóng)村電影發(fā)行管理工作進(jìn)展情況及取得效果有了更深層次的了解和掌握。此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，為以后項(xiàng)目資金更科學(xué)合理的安排分配提供了依據(jù)。同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)，促使我單位更加重視工作開(kāi)展情況及對(duì)資金的使用效果，使財(cái)政資金更大限度的發(fā)揮作用。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。不定期召開(kāi)工作會(huì)議，強(qiáng)化工作目標(biāo)任務(wù)，抓好項(xiàng)目調(diào)研工作等，實(shí)時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，確保目標(biāo)任務(wù)的完成。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)其他需說(shuō)明的情況。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 9

　　為貫徹落實(shí)《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔20xx〕18號(hào)等文件有關(guān)規(guī)定，我鎮(zhèn)以政府會(huì)計(jì)制度類級(jí)功能科目為項(xiàng)目基礎(chǔ)，以項(xiàng)目重要性原則，對(duì)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。

　　實(shí)施老年人居家適老化改造工程是《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕5號(hào)）部署的重要任務(wù)，是鞏固家庭養(yǎng)老基礎(chǔ)地位、促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)提升、推動(dòng)居家養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)擴(kuò)容的重要抓手，對(duì)構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系具有重要意義。根據(jù)渝財(cái)社[20xx]187號(hào)下達(dá)20xx年養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金，市級(jí)資金安排2.00萬(wàn)元用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。

　　（二）項(xiàng)目資金情況。

　　財(cái)政安排市級(jí)資金預(yù)算2.00萬(wàn)元，專項(xiàng)用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。截至20xx年底，江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目已全部完成，資金已全部支付，用于完成徐坪村適老化改造。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)。

　　用于按時(shí)撥付20xx年軍人優(yōu)撫補(bǔ)助資金。

　　（四）部門（單位）職能職責(zé)。

　　20xx年3月7日，成立預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：

　　1.工作組成員

　　組 長(zhǎng)：王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)

　　副組長(zhǎng)：毛 磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席

　　蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長(zhǎng)、副鎮(zhèn)長(zhǎng)

　　成 員：譚 肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會(huì)主席

　　譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員

　　秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員

　　冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀(jì)委書記

　　余勁軍副鎮(zhèn)長(zhǎng)

　　陳 斌四級(jí)調(diào)研員

　　谷明權(quán) 四級(jí)調(diào)研員

　　秦亞軍 四級(jí)調(diào)研員

　　下設(shè)辦公室于鎮(zhèn)財(cái)政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。

　　2.工作職責(zé)

　　（1）組長(zhǎng)職責(zé)：審批績(jī)效自評(píng)方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績(jī)效自評(píng)結(jié)果；

　　（2）副組長(zhǎng)職責(zé)：審核修改擬定的績(jī)效自評(píng)方案，并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過(guò)；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績(jī)效自評(píng)過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。

　　（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績(jī)效考評(píng)方案報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過(guò)，實(shí)施執(zhí)行績(jī)效自評(píng)方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jī)效自評(píng)，根據(jù)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)指示，對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績(jī)效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年3月18日，考評(píng)工作組到江池鎮(zhèn)財(cái)政辦，對(duì)我鎮(zhèn)20xx年預(yù)算資金使用開(kāi)展自評(píng)檢查工作，對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　用于完成徐坪村適老化改造。

　　（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　評(píng)價(jià)工作組通過(guò)資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式，根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績(jī)效指標(biāo)值，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況，對(duì)豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效評(píng)分。單個(gè)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分值為100分，其中產(chǎn)出35分，效益35分，滿意度30分。

　　產(chǎn)出：覆蓋江池鎮(zhèn)1個(gè)村，改造戶數(shù)10戶，資金到位率100%，項(xiàng)目資金專款專用，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金撥付及時(shí)率100%，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分。

　　效益：改善改造戶人居環(huán)境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質(zhì)量，項(xiàng)目使用年限8年以上。效益指標(biāo)得分35分。

　　滿意度：改造戶家庭和社會(huì)公眾滿意度高。滿意度指標(biāo)得分30分。

　　（三）評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本項(xiàng)目自評(píng)分滿為100分，自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　三、存在問(wèn)題

　　（一）項(xiàng)目管理有所欠缺；

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化但部分指標(biāo)缺乏合理性，產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)有待優(yōu)化。

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　（一）加大項(xiàng)目過(guò)程管理監(jiān)督的力度，加強(qiáng)項(xiàng)目從立項(xiàng)、實(shí)施、項(xiàng)目到竣工驗(yàn)收等全過(guò)程監(jiān)管工作。

　　（二）加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理。明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)執(zhí)行中的過(guò)程管理和監(jiān)督機(jī)制，保障工程進(jìn)度，提高項(xiàng)目管理水平，按照相關(guān)約定和規(guī)定及時(shí)撥付資金，對(duì)于無(wú)法按進(jìn)度實(shí)施工作或無(wú)法按時(shí)完成工作的`相關(guān)責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效考核制度，堅(jiān)持將績(jī)效考核結(jié)果與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。

　　（三）完善隊(duì)伍建設(shè)，提升管理、服務(wù)水平，加大專業(yè)人才的引進(jìn)，加強(qiáng)職業(yè)教育培訓(xùn)，提高專業(yè)技能、服務(wù)水平。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 10

　　依據(jù)省、市相關(guān)文件要求，我局認(rèn)真對(duì)照相關(guān)指標(biāo)體系，我市對(duì)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼實(shí)施情況認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）、項(xiàng)目概況

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔20xx〕52號(hào)）、《省委省政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)殘疾人家庭增收加快實(shí)現(xiàn)小康步伐的意見(jiàn)》（皖辦發(fā)〔20xx〕25號(hào)）、《淮北市人民政府關(guān)于20xx年實(shí)施33項(xiàng)民生工程的通知》（淮政〔20xx〕8號(hào)），市民政局、財(cái)政局、殘聯(lián)制定出臺(tái)了《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)施辦法》淮民事〔20xx〕3號(hào)，做到制度全面覆蓋，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，確保殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼制度覆蓋所有符合條件的殘疾人。

　　（二）、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金，截止20xx年12月共發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼983.7萬(wàn)元。

　　2、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼所需資金，截止20xx年12月發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1768.3萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評(píng)分，該項(xiàng)目得分100分，評(píng)價(jià)績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)”。

　　三、指標(biāo)分析

　　該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)置4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、6個(gè)二級(jí)指標(biāo)、25個(gè)三級(jí)指標(biāo)，各指標(biāo)自評(píng)情況如下：

　　（一）投入（總分20分，自評(píng)20分）

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)（總分10分，自評(píng)10分）

　　（1）績(jī)效目標(biāo)合理性。（總分6分，自評(píng)6分）淮北市根據(jù)國(guó)家和省相關(guān)政策、省市民生工程目標(biāo)要求，分解省民生工程下達(dá)的任務(wù)數(shù)并下達(dá)各縣區(qū)，保持年度績(jī)效目標(biāo)與省民生工程目標(biāo)要求一致。

　　（2）績(jī)效目標(biāo)明確性。（總分4分，自評(píng)4分）在設(shè)立殘疾人救助績(jī)效目標(biāo)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化、分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)與年度計(jì)劃數(shù)、預(yù)算資金額相對(duì)應(yīng)，為各縣區(qū)切實(shí)落實(shí)好殘疾人救助工作指明方向。

　　2、資金落實(shí)（總分10分，自評(píng)10分）

　　（1）資金到位率。（總分8分，自評(píng)8分）殘疾人補(bǔ)貼的實(shí)際到位資金總額與規(guī)定補(bǔ)助資金總額相一致。

　　（2）到位及時(shí)率。（總分2分，自評(píng)2分）20xx年殘疾人基本生活保障項(xiàng)目資金到位率為100%。按照相關(guān)要求將中央、省級(jí)資金和市、縣區(qū)級(jí)配套資金按規(guī)定撥付，保障殘疾人能夠按月獲得救助資金。截止20xx年12月共發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼983.7萬(wàn)元、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1768.3萬(wàn)元。

　　（二）過(guò)程（總分30分，自評(píng)30分）

　　1、項(xiàng)目管理（總分20分，自評(píng)20分）

　　（1）管理制度健全性。（總分3分，自評(píng)3分）市民政局、財(cái)政局、殘聯(lián)聯(lián)合下發(fā)《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)施辦法》，制定相關(guān)的申請(qǐng)審批表格，及時(shí)開(kāi)展審批發(fā)放工作。同時(shí)，現(xiàn)正與市財(cái)政積極對(duì)接，擬與20xx年對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼進(jìn)行全面提標(biāo)。

　　（2）審核審批程序。（總分3分，自評(píng)3分）市委市政府把殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作納入議事日程，納入政府年度考核內(nèi)容，形成殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼制度長(zhǎng)效機(jī)制，細(xì)化落實(shí)目標(biāo)任務(wù)。《淮北市人民政府關(guān)于20xx年實(shí)施33項(xiàng)民生工程的通知》（淮政〔20xx〕8號(hào)）精神，充分發(fā)揮民政牽頭部門作用，協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進(jìn)工作進(jìn)程，會(huì)同殘聯(lián)、財(cái)政部門建立分工協(xié)作機(jī)制，形成個(gè)人申請(qǐng)、鎮(zhèn)人民政府（園區(qū)管委會(huì)）初審、縣區(qū)級(jí)殘聯(lián)審核、縣區(qū)級(jí)民政部門審定、銀行打卡發(fā)放的工作程序。

　　（3）公開(kāi)公示。（總分3分，自評(píng)3分）淮北市對(duì)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策宣傳落實(shí)到位，群眾對(duì)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼的內(nèi)容和基本申領(lǐng)程序及要求清楚，其政策知曉率99%以上；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象精準(zhǔn)；兩項(xiàng)補(bǔ)貼均有審核確認(rèn)檔案；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)，每月及時(shí)足額打卡發(fā)放到受益對(duì)象手中；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼對(duì)象個(gè)人信息準(zhǔn)確，電話回訪家庭成員名字和電話號(hào)碼的一致；殘疾人補(bǔ)貼信息及時(shí)向社會(huì)公示。每次發(fā)放前都在政府信息網(wǎng)站公開(kāi)，公示對(duì)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼對(duì)象的姓名、補(bǔ)貼類型、補(bǔ)貼金額等基本信息，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　（4）動(dòng)態(tài)管理。（總分2分，自評(píng)2分）每月對(duì)各縣區(qū)殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼保障實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。各縣區(qū)民政局按照要求核查申請(qǐng)人資格變化和補(bǔ)貼發(fā)放情況，建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。

　　（5）檔案管理情況。（總分2分，自評(píng)2分）通過(guò)復(fù)核與檢查，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立兩項(xiàng)補(bǔ)貼對(duì)象檔案，做到一人一檔，補(bǔ)貼對(duì)象死亡或遷出的、困難程度變化不再符合相應(yīng)條件的，及時(shí)停發(fā)困難殘疾人生活補(bǔ)貼。補(bǔ)貼對(duì)象死亡、因醫(yī)學(xué)治療或康復(fù)訓(xùn)練后殘疾程度減輕達(dá)不到重度殘疾標(biāo)準(zhǔn)的，及時(shí)停發(fā)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。

　　（6）監(jiān)督檢查情況。（總分2分，自評(píng)2分）《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)施辦法》明確規(guī)定了各級(jí)各部門的職責(zé)分工，各級(jí)民政部門會(huì)同相關(guān)部門加強(qiáng)補(bǔ)貼資金的監(jiān)督管理工作。補(bǔ)貼發(fā)放等政務(wù)信息實(shí)行公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，力戒人情補(bǔ)、關(guān)系補(bǔ)、錯(cuò)補(bǔ)。

　　（7）資料報(bào)送情況。（總分5分，自評(píng)5分）每月及時(shí)將我市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼保障民生工程進(jìn)展情況形成報(bào)表發(fā)送給省民政廳和市民生辦，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可靠。

　　2、財(cái)務(wù)管理（總分10分，自評(píng)10分）

　　（1）資金使用合規(guī)性。（總分3分，自評(píng)3分）全市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼保障項(xiàng)目資金實(shí)行專賬管理，專項(xiàng)資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，不存在截留、擠占、挪用等情況。

　　（2）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性。（總分2分，自評(píng)2分）建立健全殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度，防止出現(xiàn)擠占、挪用、套取資金等違法違規(guī)現(xiàn)象。

　　（3）補(bǔ)貼資金發(fā)放的規(guī)范性。（總分3分，自評(píng)3分）各縣區(qū)民政局每月按照文件要求及時(shí)將資金撥付申請(qǐng)?zhí)峤坏酵��?jí)財(cái)政局，縣區(qū)財(cái)政將資金按按月實(shí)行“一卡”制撥付到個(gè)人賬戶。

　　（4）補(bǔ)貼資金發(fā)放的及時(shí)性。（總分2分，自評(píng)2分）各縣區(qū)民政局每月月初按照要求及時(shí)對(duì)接同級(jí)財(cái)政局，縣區(qū)財(cái)政將補(bǔ)貼及時(shí)撥付個(gè)人賬戶。

　　（三）產(chǎn)出（總分25分，自評(píng)25分）

　　（1）實(shí)際完成率（總分6分，自評(píng)6分）

　　截止20xx年底，全市共發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼14363人，其中，濉溪縣8505人、相山區(qū)1767人，杜集區(qū)1921人，烈山區(qū)2170人，發(fā)放補(bǔ)貼總金額983.7萬(wàn)元。全市共發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼24337人，其中，濉溪縣13978人、相山區(qū)3356人，杜集區(qū)3532人，烈山區(qū)3471人，發(fā)放補(bǔ)貼總金額1768.3萬(wàn)元，發(fā)放覆蓋率達(dá)到100%。殘疾人補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)惠及了殘疾人，有力推動(dòng)了全市殘疾人事業(yè)的發(fā)展，使殘疾人的生存和發(fā)展?fàn)顩r得到了極大改善，取得了顯著的.社會(huì)效果。

　　（2）補(bǔ)貼范圍（總分5分，自評(píng)5分）

　　1、困難殘疾人生活補(bǔ)貼范圍。具有淮北市戶籍的最低生活保障對(duì)象、建檔立卡貧困戶中，持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》且殘疾等級(jí)在四級(jí)以上（含四級(jí)）的殘疾人。

　　2、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼范圍。具有淮北市戶籍，持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》，殘疾等級(jí)被評(píng)定為一級(jí)、二級(jí)且需要長(zhǎng)期照護(hù)的重度殘疾人。

　　（3）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（總分5分，自評(píng)5分）

　　1、困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：一級(jí)、二級(jí)殘疾人為每人每年800元；三級(jí)、四級(jí)殘疾人為每人每年400元。

　　2、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月60元。

　　（4）補(bǔ)助對(duì)象準(zhǔn)確性（總分5分，自評(píng)5分）

　　20xx年納入補(bǔ)貼發(fā)放范圍的保障對(duì)象全部符合要求。嚴(yán)格按照程序進(jìn)行審核。

　　（5）保障及時(shí)性（總分4分，自評(píng)4分）

　　每月及時(shí)將我市殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼保障民生工程進(jìn)展情況形成報(bào)表發(fā)送給省民政廳和市民生辦，數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可靠。

　　（四）項(xiàng)目效益（總分25分，自評(píng)25分）

　　（1）社會(huì)效益。（總分9分，自評(píng)9分）體現(xiàn)了黨和政府對(duì)殘疾人的關(guān)懷，提升了黨和政府在群眾中的公信力和號(hào)召力。該項(xiàng)目的實(shí)施獲得了受益殘疾人100%的“滿意”度評(píng)價(jià)，得到了殘疾人及家屬的肯定和好評(píng)。

　　（2）可持續(xù)影響。（總分6分，自評(píng)6分）嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼保障的有關(guān)審核審批工作，同時(shí)準(zhǔn)確把握補(bǔ)貼對(duì)象條件標(biāo)準(zhǔn)，尊重殘疾人申領(lǐng)意愿，做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。

　　（3）保障對(duì)象滿意度。（總分10分，自評(píng)10分）政策受益群體滿意度高，社會(huì)效益顯著。有效解決了殘疾人家庭的特殊困難，保障了殘疾人基本生活來(lái)源，使殘疾人的生活狀況得到改善。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 11

　　為提高資金使用效益，根據(jù)云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（云財(cái)績(jī)〔20xx〕11號(hào)）、昆明市財(cái)政局印發(fā)的《昆明市本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法》（昆財(cái)績(jī)〔20xx〕60號(hào)），昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司接受昆明市西山區(qū)財(cái)政局委托，于20xx年3月對(duì)20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.立項(xiàng)背景及目的

　　按照《昆明市落實(shí)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》及《中共西山區(qū)委西山區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)期科協(xié)工作的意見(jiàn)》（西發(fā)〔20xx〕32號(hào)）的文件精神，依據(jù)《西山區(qū)科學(xué)技術(shù)普及項(xiàng)目管理辦法》等要求，科協(xié)組織要認(rèn)真貫徹落實(shí)《科普法》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，面向社區(qū)居民和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及公務(wù)員，組織開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的群眾性、社會(huì)性、經(jīng)常性的科普活動(dòng)。使科協(xié)組織的政治性、先進(jìn)性和群眾性更加突出，引領(lǐng)力、凝聚力、服務(wù)力和創(chuàng)新力明顯增強(qiáng)，所屬學(xué)會(huì)發(fā)展和服務(wù)能力明顯提升，治理方式現(xiàn)代化、組織體系網(wǎng)絡(luò)化、工作手段信息化邁上新臺(tái)階，開(kāi)放型、樞紐型、平臺(tái)型特色更加鮮明，服務(wù)科技工作者、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、服務(wù)公民科學(xué)素質(zhì)提高、服務(wù)黨委、政府科學(xué)決策的能力明顯增強(qiáng)，真正成為黨領(lǐng)導(dǎo)下團(tuán)結(jié)聯(lián)系廣大科技工作者的人民團(tuán)體，成為提供科技類公共服務(wù)產(chǎn)品的社會(huì)組織，成為區(qū)域性國(guó)際中心城市核心區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)的重要組成部分，為更好地服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府工作大局提供有力保障。推進(jìn)西山區(qū)科學(xué)普及和青少年科學(xué)素質(zhì)提升，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。以提高青少年科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)，著力推進(jìn)青少年科普能力建設(shè)。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　項(xiàng)目由昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)組織，20xx年共開(kāi)展了西山區(qū)第十屆學(xué)生機(jī)器人競(jìng)賽、學(xué)校“三點(diǎn)半科技教育”課堂、青少年科學(xué)營(yíng)、青年科技創(chuàng)新大賽四個(gè)項(xiàng)目。

　　3.資金來(lái)源及使用情況

　　（1）預(yù)算批復(fù)情況

　　20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金4000000.00元，20xx年6月，昆明市西山區(qū)財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（西財(cái)預(yù)〔20xx〕8號(hào)），下達(dá)20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為4000000.00元。

　　（2）資金計(jì)劃下達(dá)情況

　　20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際下達(dá)項(xiàng)目資金4000000.00元，全部為區(qū)級(jí)資金。

　　（3）資金使用情況

　　截至20xx年12月31日，昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共撥付20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金393,515.00元，資金使用率98.38%，剩余項(xiàng)目資金6,485.00元，原因?yàn)樵擁?xiàng)目實(shí)行驗(yàn)收后撥付方式，項(xiàng)目資金在下一年度驗(yàn)收合格后支付。

　　4.組織及管理情況

　　（1）項(xiàng)目管理主體

　　本項(xiàng)目由昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（2）項(xiàng)目管理情況

　　該項(xiàng)目由昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)組織，西山區(qū)第十屆學(xué)生機(jī)器人競(jìng)賽由云南拓育教育科技有限公司實(shí)施；學(xué)校“三點(diǎn)半科技教育”課堂由昆一中附小、徐霞客中心學(xué)校、陽(yáng)光小學(xué)、求實(shí)小學(xué)、海口新華中心學(xué)校5家學(xué)校實(shí)施；青少年科學(xué)營(yíng)由西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)在寒假期間與云南野生動(dòng)物園、昆明植物園合作，以“野生動(dòng)物保護(hù)”“走進(jìn)科學(xué)殿堂、探索植物世界”等主題，舉辦科普營(yíng)活動(dòng)，引導(dǎo)青少年了解動(dòng)植物科學(xué)知識(shí)，豐富動(dòng)植物科學(xué)相關(guān)科普教育，提高青少年科學(xué)素質(zhì)和創(chuàng)新能力；青年科技創(chuàng)新大賽由昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、昆明市西山區(qū)教育體育局、昆明市西山區(qū)文化和旅游局、云南奧秘畫報(bào)社有限公司聯(lián)合舉辦以“我身邊的科學(xué)家”主題繪畫比賽。

　　（3）資金安排程序

　　項(xiàng)目補(bǔ)助資金由昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)直接支付。

　　（4）專項(xiàng)資金組織管理

　　本項(xiàng)目根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)期科協(xié)工作的意見(jiàn)》（西發(fā)〔20xx〕32號(hào)）和《西山區(qū)科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施方案的通知》（西辦通〔20xx〕83號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行，昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)在會(huì)計(jì)賬薄中設(shè)置專用科目專項(xiàng)核算。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)

　　1.總目標(biāo)

　　緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，切實(shí)履行“四服務(wù)一加強(qiáng)”工作職能，創(chuàng)新科技服務(wù)手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻(xiàn)力，努力營(yíng)造科普工作格局，致力凝聚廣大科技工作者智慧，推進(jìn)我區(qū)科學(xué)普及和青少年科學(xué)素質(zhì)提升，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。以提高青少年科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)，著力推進(jìn)青少年科普能力建設(shè)。

　　2.年度目標(biāo)

　　緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，切實(shí)履行“四服務(wù)一加強(qiáng)”工作職能，創(chuàng)新科技服務(wù)手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻(xiàn)力，努力營(yíng)造科普工作格局，致力凝聚廣大科技工作者智慧，推進(jìn)我區(qū)科學(xué)普及和青少年科學(xué)素質(zhì)提升，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。以提高青少年科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)，著力推進(jìn)青少年科普能力建設(shè)。

　　結(jié)合昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)提供的項(xiàng)目政策文件、項(xiàng)目實(shí)施方案等資料的相關(guān)內(nèi)容和要求，在與昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)充分溝通后完善的績(jī)效目標(biāo)從項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目時(shí)效、項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的社會(huì)效益、可持續(xù)性影響、滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。詳見(jiàn)附件1：20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)旨在通過(guò)評(píng)價(jià)改善部門的財(cái)政支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平。本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)從專項(xiàng)資金角度出發(fā)，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)、項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出項(xiàng)目管理、績(jī)效改善、政策引導(dǎo)等方面的措施與建議，從而進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過(guò)程

　　1.前期調(diào)研

　　績(jī)效評(píng)價(jià)小組與項(xiàng)目主管單位負(fù)責(zé)人員進(jìn)行溝通對(duì)接，了解項(xiàng)目的基本情況，包括項(xiàng)目實(shí)施背景、計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容、預(yù)算安排情況、組織實(shí)施管理流程、資金撥付流程等，并收集了項(xiàng)目實(shí)施背景文件、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算資金下達(dá)文件、專項(xiàng)資金管理辦法等項(xiàng)目相關(guān)文件資料。

　　2.研究文件

　　在對(duì)項(xiàng)目概況初步了解后，績(jī)效評(píng)價(jià)小組成員對(duì)前期調(diào)研過(guò)程中收集到的相關(guān)文件資料進(jìn)行研讀，查閱了與項(xiàng)目實(shí)施密切相關(guān)的規(guī)章制度、文件規(guī)定，并根據(jù)西山區(qū)財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際特性，形成項(xiàng)目評(píng)價(jià)的總體思路。

　　3.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)，針對(duì)項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，設(shè)計(jì)思路是：本次對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的決策、管理、績(jī)效的全過(guò)程的績(jī)效評(píng)價(jià)，一級(jí)指標(biāo)即共性指標(biāo)，反映項(xiàng)目評(píng)價(jià)的通用要素，適合所有的項(xiàng)目評(píng)價(jià)。即:項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效3個(gè)一級(jí)指標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目自身特性進(jìn)行細(xì)化，分解明確項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目目標(biāo)、投入管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上細(xì)化分解三級(jí)指標(biāo)和四級(jí)指標(biāo)。

　　（2）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　本次評(píng)價(jià)采用百分制，各級(jí)指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值，評(píng)價(jià)人員根據(jù)評(píng)價(jià)情況對(duì)各級(jí)指標(biāo)進(jìn)行打分，最終得分由各級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)得分加總得出。根據(jù)最終得分情況將評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分為四個(gè)等級(jí)：優(yōu)（得分≥90分）；良（90＞得分≥80）；中（80＞得分≥60）；差（得分<60分）。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　（1）科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　（2）公正公開(kāi)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)客觀公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，資料可靠，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。

　　（3）績(jī)效相關(guān)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)圍繞績(jī)效目標(biāo)、針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、審閱評(píng)價(jià)相結(jié)合，對(duì)收集的相關(guān)基礎(chǔ)資料、各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，在歸集、整理、分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用資料審閱法、實(shí)地查勘法、分析比較法、公眾問(wèn)卷調(diào)查法等，系統(tǒng)、科學(xué)的反映擬評(píng)價(jià)項(xiàng)目綜合績(jī)效情況。

　　（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　績(jī)效評(píng)價(jià)小組嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)工作方案中確定的評(píng)價(jià)思路，通過(guò)研讀項(xiàng)目相關(guān)文件資料、填報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集表、問(wèn)卷調(diào)查、訪談等方法收集項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)。具體實(shí)施過(guò)程如下：

　　1.數(shù)據(jù)填報(bào)和采集

　　績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)確定的評(píng)價(jià)工作方案，就所需采集的數(shù)據(jù)與項(xiàng)目主管部門和抽查項(xiàng)目單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，收集了項(xiàng)目資金到位及使用情況、目標(biāo)任務(wù)完成情況、項(xiàng)目管理情況和執(zhí)行情況、預(yù)期效果實(shí)現(xiàn)情況等相關(guān)資料，所有數(shù)據(jù)經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組核查后進(jìn)行匯總。

　　2.社會(huì)調(diào)查

　　根據(jù)評(píng)價(jià)工作方案中確定的調(diào)查對(duì)象、調(diào)查內(nèi)容和抽樣調(diào)查方式，績(jī)效評(píng)價(jià)小組在項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查過(guò)程中，以問(wèn)卷調(diào)查的形式對(duì)學(xué)生進(jìn)行滿意度調(diào)查，共計(jì)發(fā)放問(wèn)卷20份，實(shí)際收回有效問(wèn)卷20份，有效回收率為100%，問(wèn)卷滿意度100%。

　　3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報(bào)告

　　績(jī)效評(píng)價(jià)小組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)原理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的`要求，對(duì)采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析，并提煉結(jié)論和撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，通過(guò)與昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)保持充分溝通，確保每個(gè)評(píng)價(jià)結(jié)論均有理有據(jù)后，形成最終績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

　　無(wú)。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)價(jià)結(jié)果

　　績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等三方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)合查閱資料、基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)采集、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、問(wèn)卷調(diào)查以及現(xiàn)場(chǎng)訪談等方式，按照“20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，最終評(píng)分結(jié)果為94.47分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。各部分權(quán)重和績(jī)效分值詳見(jiàn)下表。

　　從項(xiàng)目決策情況看，項(xiàng)目與區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃、決策相匹配，與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)及職能職責(zé)相適應(yīng)，項(xiàng)目為延續(xù)性、經(jīng)常性項(xiàng)目，前期調(diào)研充分，立項(xiàng)規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)設(shè)定基本符合中央、省、市、區(qū)相關(guān)要求。

　　從項(xiàng)目管理情況看，項(xiàng)目資金撥付程序完整，昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)建立專賬，單獨(dú)核算，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。

　　從項(xiàng)目績(jī)效情況看，20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目基本完成年初下達(dá)計(jì)劃目標(biāo)，項(xiàng)目資金及時(shí)下?lián)埽��?xiàng)目資金使用率達(dá)到98.38%，項(xiàng)目能夠按計(jì)劃開(kāi)展。但部分指標(biāo)未能按計(jì)劃完成，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不全面。

　　通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)分析反映，社會(huì)群眾綜合滿意度為100%，整體滿意度良好。

　　綜上所述，20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開(kāi)展基本達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期效果。

　　2.主要績(jī)效

　　（1）西山區(qū)第十屆學(xué)生機(jī)器人競(jìng)賽：著力提升轄區(qū)青少年的信息素養(yǎng)及創(chuàng)新意識(shí)、創(chuàng)新能力，養(yǎng)成數(shù)字化學(xué)習(xí)習(xí)慣，促進(jìn)青少年機(jī)器人教育工作普及與提高，聯(lián)合區(qū)教育體育局舉辦了以“用科技的力量防疫讓創(chuàng)新的靈魂發(fā)光”為主題的西山區(qū)第十屆學(xué)生機(jī)器人競(jìng)賽暨第一屆創(chuàng)意編程與智能設(shè)計(jì)大賽，共有31所學(xué)校參加，其中中學(xué)7所、小學(xué)20所、幼兒園4所。隊(duì)伍數(shù)量共341支，學(xué)生參與人數(shù)共519人，競(jìng)賽角逐出了一、二、三等獎(jiǎng)共331項(xiàng)。

　　（2）學(xué)校“三點(diǎn)半科技教育”課堂：將科技教育與中小學(xué)“三點(diǎn)半活動(dòng)”結(jié)合，組織開(kāi)展多種形式的主題科技教育、綜合實(shí)踐、勞動(dòng)教育、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等課外實(shí)踐活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生品德、身心、審美、創(chuàng)新、科學(xué)等方面素養(yǎng)提升，已在轄區(qū)5個(gè)學(xué)校開(kāi)展三點(diǎn)半科技教育課堂活動(dòng)。

　　（3）青少年科學(xué)營(yíng)：20xx年1月中旬組織實(shí)施20xx年“夢(mèng)享智創(chuàng)”科普營(yíng)活動(dòng)兩期，約90名7—14歲兒童參與趣逛昆明植物園、云南野生動(dòng)物園，共同探秘自然之美。

　　（4）青年科技創(chuàng)新大賽：積極組織開(kāi)展了“全國(guó)科技工作者日“我身邊的科學(xué)家”主題繪畫比賽1次，評(píng)選表彰一等獎(jiǎng)29項(xiàng)，二等獎(jiǎng)100項(xiàng)，三等獎(jiǎng)200項(xiàng)，優(yōu)秀獎(jiǎng)200項(xiàng)。

　　四、成本效益分析

　　為加強(qiáng)項(xiàng)目成本效益分析，提高專項(xiàng)資金使用效率，節(jié)約財(cái)政資源，根據(jù)評(píng)價(jià)工作方案要求并結(jié)合本次績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)，評(píng)價(jià)該項(xiàng)目支出的真實(shí)性和合理性，分析成本控制的有效性，從而為以后年度預(yù)算編制提供參考。績(jī)效評(píng)價(jià)小組在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目支出情況進(jìn)行調(diào)查分析。

　　（一）資金使用方向

　　20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金撥付項(xiàng)目單位使用，其中：青少年科學(xué)營(yíng)支出15,805.00元；學(xué)校“三點(diǎn)半科技教育”課堂2000000.00元；西山區(qū)第十屆機(jī)器人大賽經(jīng)費(fèi)（第一次付款）95,897.00元；青年科技創(chuàng)新大賽81,720.00元。

　　（二）資金收入和支出結(jié)構(gòu)

　　20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全部為區(qū)級(jí)資金，20xx年共下達(dá)4000000.00元，其中：

　　根據(jù)西山區(qū)財(cái)政局20xx年預(yù)算批復(fù)文件，20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20xx年度共向西山區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)項(xiàng)目資金4000000.00元，實(shí)際到位區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金4000000.00元，資金到位率100%。

　　20xx年，共下達(dá)區(qū)級(jí)資金4000000.00元。

　　（三）項(xiàng)目和資金管理情況

　　1.項(xiàng)目管理情況

　　為保障本項(xiàng)目順利實(shí)施，結(jié)合上級(jí)部門和《昆明市落實(shí)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》、《中共西山區(qū)委西山區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)期科協(xié)工作的意見(jiàn)》、《西山區(qū)科學(xué)技術(shù)普及項(xiàng)目管理辦法》等工作制度，明確了工作目標(biāo)，理清了職能職責(zé)，細(xì)化了工作任務(wù)，確保了項(xiàng)目有章可循、穩(wěn)步推進(jìn)。

　　2.資金管理情況

　　本項(xiàng)目由昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)核算，經(jīng)審核同意后支付。

　　（四）資金使用效果

　　通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目，單位能夠緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，切實(shí)履行“四服務(wù)一加強(qiáng)”工作職能，創(chuàng)新科技服務(wù)手段、提高科普能力水平、提升科技支撐和貢獻(xiàn)力，努力營(yíng)造科普工作格局，致力凝聚廣大科技工作者智慧，推進(jìn)我區(qū)科學(xué)普及和青少年科學(xué)素質(zhì)提升，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。以提高青少年科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)，著力推進(jìn)青少年科普能力建設(shè)。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 12

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　該項(xiàng)目為連續(xù)性、經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施已基本成熟，均有保障實(shí)施的制度措施，具體有：《西山區(qū)區(qū)級(jí)科學(xué)技術(shù)普及項(xiàng)目管理辦法》和《中共西山區(qū)委西山區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)期科協(xié)工作的意見(jiàn)》，昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)開(kāi)展項(xiàng)目前均采取要求各參賽單位或主辦方編制實(shí)施方案，為項(xiàng)目順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)項(xiàng)目的開(kāi)展調(diào)動(dòng)青少年參與科技活動(dòng)的積極性和興趣，多開(kāi)展動(dòng)手做的科普活動(dòng)，著重探究科學(xué)問(wèn)題，培養(yǎng)青少年的科學(xué)思維和動(dòng)手能力。

　　（二）存在的問(wèn)題

　　1.預(yù)算績(jī)效管理不到位，部分目標(biāo)未完成

　　經(jīng)評(píng)價(jià)，20xx年存在部分目標(biāo)未完成等情況，如：開(kāi)展的5家學(xué)校“三點(diǎn)半科技教育”課堂項(xiàng)目，影響20xx年尚未完成驗(yàn)收，未完成年初目標(biāo)任務(wù)。

　　2.績(jī)效指標(biāo)覆蓋面不夠，指標(biāo)設(shè)置不全面

　　昆明市西山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)20xx年青少年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)設(shè)置的'指標(biāo)，未能全面反映項(xiàng)目實(shí)施情況，指標(biāo)設(shè)置不全面，無(wú)法全面反映項(xiàng)目實(shí)施情況及績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　（三）建議和改進(jìn)措施

　　1.強(qiáng)化事前評(píng)估和調(diào)研工作

　　一是事前評(píng)估，建議項(xiàng)目主管部門在預(yù)算編制前，將項(xiàng)目納入事前評(píng)估，將績(jī)效關(guān)口前移，加強(qiáng)項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估和定期評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)；二是加強(qiáng)審核，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)審核，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決和整改。

　　2.完善指標(biāo)體系、加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理

　　（1）建議預(yù)算編制單位嚴(yán)格按照《昆明市市本級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，加強(qiáng)預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的約束力。一是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制。要切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制規(guī)范性，提高目標(biāo)可量化程度。

　　（2）主管部門應(yīng)高度重視項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)的準(zhǔn)確設(shè)定及其管理工作，在增強(qiáng)部門績(jī)效管理意識(shí)、改進(jìn)管理方法、克服管理薄弱問(wèn)題的基礎(chǔ)上，以完善部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)為前提，健全管理制度、完善管理機(jī)制、明確管理責(zé)任、實(shí)施監(jiān)督檢查、組織績(jī)效考評(píng)為主線，全面加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理工作，切實(shí)提高項(xiàng)目支出績(jī)效管理水平及效果。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 13

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　（一）中央下達(dá)農(nóng)村環(huán)境整治專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　20XX年10月15日，我局收到《廣東省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20XX年中央財(cái)政土壤污染防治資金（第二批）、農(nóng)村環(huán)境整治資金的通知》（粵財(cái)資環(huán)〔20XX〕83號(hào)），下達(dá)“仁化縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目”4200萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為開(kāi)展19個(gè)行政村153個(gè)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施的建設(shè)。

　　（二）省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　該筆資金的使用結(jié)合我縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)際，分為兩部分推進(jìn)，一是20XX年10月到位的中央農(nóng)村環(huán)境整治資金4200萬(wàn)元項(xiàng)目總投資估算0.59億元，計(jì)劃完成70個(gè)村小組污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。二是地方配套部分結(jié)合我縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目總投資1.7437億元，完成該筆資金績(jī)效目標(biāo)其他83個(gè)村小組污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)，目前統(tǒng)籌省級(jí)涉農(nóng)資金1.133億元，其中20XX年7830萬(wàn)元，20XX年3500萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　1．項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　按照上級(jí)關(guān)于農(nóng)村人居環(huán)境整治工作部署，分年度分批次完成農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)，且農(nóng)村整治工作投入大，因此在資金安排上也是分年度下達(dá)。針對(duì)本項(xiàng)目在20XX年度、20XX年度到位資金是相對(duì)足額下達(dá)的，能保障項(xiàng)目有序推進(jìn)，順利完成年度績(jī)效目標(biāo)。20XX年我縣將加大力度統(tǒng)籌各級(jí)涉農(nóng)資金、駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金，以及爭(zhēng)取生態(tài)環(huán)境等資金投入，確保完成年度任務(wù)。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　一是地方配套部分。20XX年安排的7830萬(wàn)元已全部完成支出；

　　二是中央農(nóng)村環(huán)境整治資金4200萬(wàn)元,目前支出9.69萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　資金管理嚴(yán)格按照財(cái)政部印發(fā)的《農(nóng)村環(huán)境整治資金管理辦法》（財(cái)資環(huán)〔20XX〕43號(hào)）和《關(guān)于生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域資金嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度的通知》規(guī)定執(zhí)行，資金指標(biāo)安排在我局，實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付。

　　（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)為開(kāi)展19個(gè)行政村153個(gè)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施的建設(shè)。目前，開(kāi)展了11個(gè)行政村建設(shè)，已完成了8個(gè)行政村58個(gè)村莊農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè),25個(gè)村莊正在開(kāi)展建設(shè)。具體如下：

　　項(xiàng)目的實(shí)施分為兩部分。一是地方配套部分目前正加快施工建設(shè)。83個(gè)村小組涉及7個(gè)鎮(zhèn)，目前止，完成污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)有58個(gè)村小組。83個(gè)村小組累計(jì)完成污水收集主管網(wǎng)40.95公里，污水收集支管網(wǎng)和入戶管網(wǎng)42.25公里，服務(wù)常住人口9629人，村級(jí)污水設(shè)施84個(gè)，新增污水處理能力1252噸/天。由于該批建設(shè)結(jié)合我縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目一同實(shí)施村巷道硬化、村文化室、垃圾收集點(diǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前止累計(jì)安排了1.133億元，保障了項(xiàng)目順利實(shí)施。計(jì)劃從20XX年8月開(kāi)始，該批建設(shè)結(jié)合農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目整體進(jìn)展情況分批開(kāi)展竣工驗(yàn)收。

　　二是中央資金4200萬(wàn)元?jiǎng)t用于其余70個(gè)村小組開(kāi)展“仁化縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目”，加快補(bǔ)齊農(nóng)村生活污水治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境。項(xiàng)目建設(shè)包含了大橋鎮(zhèn)5個(gè)村小組、長(zhǎng)江鎮(zhèn)45個(gè)村小組、丹霞街道6個(gè)村小組、石塘鎮(zhèn)14個(gè)村小組。按照縣政府工作部署，由各鎮(zhèn)（街）作為業(yè)主組織實(shí)施，由于項(xiàng)目涉及村莊分散，為更加符合農(nóng)村實(shí)際，設(shè)計(jì)耗時(shí)較長(zhǎng)。目前大橋鎮(zhèn)已完成設(shè)計(jì)，正在公選施工單位，3月底可進(jìn)入施工；石塘鎮(zhèn)正在開(kāi)展設(shè)計(jì)圖圖審和預(yù)算財(cái)審，預(yù)計(jì)4月通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選定施工單位并進(jìn)入施工；丹霞街道正在開(kāi)展施工圖圖審，預(yù)計(jì)3月底完成，4月公選施工單位并進(jìn)入施工；長(zhǎng)江鎮(zhèn)正加快設(shè)計(jì)，計(jì)劃6月進(jìn)入施工。屆時(shí)將按照各鎮(zhèn)項(xiàng)目進(jìn)展，先完成先開(kāi)展竣工驗(yàn)收。

　　（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

　　該項(xiàng)目完成時(shí)間是20XX年底前，現(xiàn)正加快推進(jìn)中。當(dāng)前績(jī)效指標(biāo)完成情況分析具體如下：

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。

　　一是支持完成環(huán)境整治的建制村數(shù)量指標(biāo)值19個(gè)，20XX年實(shí)際完成值8個(gè)。下一步將加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促縣級(jí)相關(guān)職能部門、鎮(zhèn)街和村委加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

　　二是農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)數(shù)量指標(biāo)值153個(gè)，20XX年實(shí)際完成值58個(gè),25個(gè)正在建設(shè)。另外70個(gè)污水處理設(shè)施從20XX年12月開(kāi)始啟動(dòng)實(shí)施，由于項(xiàng)目前期工作時(shí)間長(zhǎng)，且涉及村莊數(shù)量多、點(diǎn)位分散；污水處理設(shè)施尚未動(dòng)工，正在開(kāi)展勘查設(shè)計(jì)工作。下一步加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促縣級(jí)相關(guān)職能部門、鎮(zhèn)（街）和村加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)。

　　一是完成環(huán)境整治的`村莊污水處理率指標(biāo)值≥80%，20XX年實(shí)際完成值≥80%。已完成環(huán)境整治的8個(gè)行政村的村莊污水處理率大于等于80%。其余村莊污水處理設(shè)施尚未完成，待項(xiàng)目驗(yàn)收后進(jìn)行測(cè)算。

　　二是項(xiàng)目驗(yàn)收合格率指標(biāo)值100%，20XX年實(shí)際完成值0%。項(xiàng)目尚未竣工驗(yàn)收，待項(xiàng)目驗(yàn)收后進(jìn)行測(cè)算。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)。

　　項(xiàng)目完成時(shí)間指標(biāo)值20XX年底前，目前正在按時(shí)序進(jìn)度推進(jìn)，預(yù)計(jì)20XX年底前可完成。下一步加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促縣級(jí)相關(guān)職能部門、鎮(zhèn)(街)和村加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

　　（4）成本指標(biāo)。

　　目前止，未發(fā)現(xiàn)超出預(yù)算成本。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益。

　　農(nóng)村污水治理項(xiàng)目本身無(wú)直接收入，項(xiàng)目的性質(zhì)表明其具有較強(qiáng)的社會(huì)互適性。綜合分析，項(xiàng)目帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益有直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益。

　　直接經(jīng)濟(jì)效益:一是提供當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)崗位，提高群眾工資收益；二是環(huán)境的提升可促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目、度假、休閑活動(dòng)、居住、餐飲、果蔬采摘、出售等直接的經(jīng)濟(jì)收入。

　　間接經(jīng)濟(jì)效益:項(xiàng)目的建設(shè)配套發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為信息交流、商品流通、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供良好的發(fā)展條件，有利于拉動(dòng)內(nèi)需，改善投資環(huán)境，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。今后發(fā)展的鄉(xiāng)村旅游及相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)將直接帶來(lái)餐飲收入、住宿收入、旅游產(chǎn)品出售收入、交通收入(如鄉(xiāng)村旅游自行車租賃，觀光旅游線公共交通有償使用等收入)以及其他相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)收入。以旅游帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)促進(jìn)旅游。

　　另外，我縣將進(jìn)一步探索農(nóng)村污水治理繳費(fèi)制度的建立，進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)服務(wù)均等化。

　　（2）社會(huì)效益。

　　一是通過(guò)農(nóng)村污水整治，確實(shí)改善農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境，使當(dāng)?shù)鼐用裆�產(chǎn)、生活更加便利，從而可以提高居民的生活水平和質(zhì)量。二是潛移默化等影響、提高群眾的衛(wèi)生條件、生活習(xí)慣、生存意識(shí)及當(dāng)?shù)鼐用裎幕�水平，從而改良人們的生活方式，提高�?dāng)?shù)厝嗣竦纳鐣?huì)生活質(zhì)量。

　　（3）生態(tài)效益。

　　新增村莊生活污水處理能力指標(biāo)值2900噸/日，20XX年實(shí)際完成58個(gè)污水處理設(shè)施，新增村莊生活污水處理能力1252噸/日；其余70個(gè)村莊項(xiàng)目尚未完成，待項(xiàng)目驗(yàn)收后進(jìn)行測(cè)算。

　　項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)行保護(hù)性開(kāi)發(fā)原則，因地制宜實(shí)行項(xiàng)目地植被培育和生態(tài)保護(hù)，加大環(huán)境保護(hù)力度，營(yíng)造綠色、生態(tài)、自然的鄉(xiāng)村環(huán)境。通過(guò)污水處理工程等促使當(dāng)?shù)卮迕裰匾曌匀毁Y源的保護(hù)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，讓本地人自覺(jué)維護(hù)生態(tài)平衡，讓村民認(rèn)識(shí)到環(huán)境保護(hù)的重要性，并自覺(jué)調(diào)節(jié)好人與自然的關(guān)系，由此取得無(wú)可估量的生態(tài)環(huán)境效益。衛(wèi)生防疫效益方面，項(xiàng)目的建設(shè)可以顯著提高農(nóng)村的衛(wèi)生等級(jí)，提高農(nóng)村衛(wèi)生防疫水平，通過(guò)污水處理工程減小糞污對(duì)衛(wèi)生環(huán)境造成的破壞，提高村民整體生活環(huán)境的衛(wèi)生條件，增加村民健康的保障。

　　（4）可持續(xù)影響。

　　工程設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行比例指標(biāo)值100%；項(xiàng)目尚未完成，下一步將由鎮(zhèn)（街）、村政府落實(shí)運(yùn)維管護(hù)工作。確保管網(wǎng)設(shè)施正常運(yùn)行，切實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效。

　　我縣在20XX年5月出臺(tái)了《仁化縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行管護(hù)方案》等系列方案，明確農(nóng)村污水、供水、衛(wèi)生保潔、公廁等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)權(quán)歸屬、移交管理、管護(hù)主體、管護(hù)責(zé)任以及管護(hù)要求等內(nèi)容。按照“財(cái)政補(bǔ)助一部分，鎮(zhèn)、村集體和村民自籌一部分，社會(huì)參與一部分”的籌集資金渠道，規(guī)范建立農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行管護(hù)資金投入機(jī)制，根據(jù)各鎮(zhèn)（街）農(nóng)村常住人口數(shù)，按照每人30元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，其中獎(jiǎng)補(bǔ)資金的50%直接撥付至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，最終獎(jiǎng)補(bǔ)資金視年底考核情況撥付。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　目前止，暫未收到群眾不滿意反映情況。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　項(xiàng)目正有序推進(jìn)，未偏離績(jī)效目標(biāo)。下一步將加快地方配套項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工推進(jìn)和竣工驗(yàn)收，加快未動(dòng)工項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作和現(xiàn)場(chǎng)施工，確保項(xiàng)目如期完成。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　（一）通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效果。發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題和不足，為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績(jī)效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。

　　（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)情況

　　將此次績(jī)效自評(píng)報(bào)告在政府信息公開(kāi)網(wǎng)站上予以公布，向社會(huì)公開(kāi)，廣泛接受群眾監(jiān)督。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 14

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)財(cái)政專項(xiàng)資金管理（暫行）辦法的通知》（奉政辦發(fā)〔20xx〕3號(hào)）和《寧波市奉化區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展資金使用管理辦法（試行）》（奉殘聯(lián)〔20xx〕29號(hào)）要求，現(xiàn)將20xx年度奉化區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展資金（以下簡(jiǎn)稱專項(xiàng)資金）使用管理情況自評(píng)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　我區(qū)現(xiàn)有持證殘疾人約1.5萬(wàn)，他們是困難群體中的'弱勢(shì)群體，其生產(chǎn)生活狀況與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平還存在較大差距。為切實(shí)維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，努力營(yíng)造良好助殘氛圍，加快推進(jìn)殘疾人事業(yè)科學(xué)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)殘疾人平等、參與、共享，為全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)補(bǔ)齊短板。項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：發(fā)展殘疾人文化體育事業(yè)，豐富殘疾人精神生活，提高生活品質(zhì)；推進(jìn)殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)并組織開(kāi)展各項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)；依托各類媒體開(kāi)展主題宣教活動(dòng)，加強(qiáng)殘疾人事業(yè)宣傳，逐步形成殘健融合的良好社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)殘疾人共享社會(huì)發(fā)展成果；暢通信訪渠道，切實(shí)維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等。

　　二、資金使用及管理情況

　　20xx年度區(qū)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金148萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)資金24.7萬(wàn)元。專項(xiàng)資金均于20xx年內(nèi)撥付到位。

　　20xx年度專項(xiàng)資金支出情況如下：

　　1、殘疾人體育支出：殘疾人體育協(xié)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)29000元；康復(fù)體育進(jìn)家庭48774元，其他體育支出17530元。

　　2、宣傳信息支出：開(kāi)展“全國(guó)助殘日”“國(guó)際殘疾人日”等系列活動(dòng)4620元，殘疾人文藝五個(gè)一工程和六進(jìn)活動(dòng)79800元。

　　奉化日?qǐng)?bào)專刊（殘聯(lián)之窗）50000元，市區(qū)公益廣告牌200元，掌上奉化客戶端25000元，信息化建設(shè)142400元。

　　3、組織建設(shè)支出：五個(gè)專門協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)20377.1元；理事長(zhǎng)、專職委員業(yè)務(wù)培訓(xùn)3360元；各結(jié)對(duì)村(社區(qū))殘協(xié)建設(shè)經(jīng)費(fèi)50000元

　　4、動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)317614.1元；殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼和殘疾車更換補(bǔ)貼63260元；殘疾人家庭無(wú)障礙改造136449元；第三批省級(jí)無(wú)障礙社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)250000元。

　　三、績(jī)效目標(biāo)和組織實(shí)施情況

　　1、全社會(huì)共同參與扶殘助殘的社會(huì)環(huán)境逐步形成；

　　2、殘疾人群眾性文體活動(dòng)參與率逐步提高，達(dá)70%以上，殘疾人競(jìng)技體育和特殊藝術(shù)人才庫(kù)不斷擴(kuò)大，奉化籍殘疾人目前在省射箭隊(duì)集訓(xùn)2人；

　　3、殘疾人組織健全，專職委員隊(duì)伍作用發(fā)揮明顯，服務(wù)殘疾人能力水平不斷增強(qiáng)，殘疾人滿意度達(dá)80%以上。

　　該專項(xiàng)均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。

　　四、績(jī)效情況分析

　　1、形成全社會(huì)參與扶殘助殘的良好氛圍，平等參與共享的社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。

　　2、開(kāi)展競(jìng)技性和群眾性文體活動(dòng)，滿足殘疾人文化和體育健身需求，殘疾人文體工作達(dá)到寧波市中上水平。

　　3、殘疾人組織作用發(fā)揮明顯，形成“有人干事，能干事，干成事”的殘疾人專職委員隊(duì)伍，進(jìn)一步提升服務(wù)能力，依托社會(huì)資源，殘疾人各項(xiàng)工作得到全面落實(shí)。

　　專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，下?lián)芗皶r(shí)，使用科目合理，程序合法，確保了項(xiàng)目的順利完成。

　　本項(xiàng)目綜合考評(píng)得分為95分，評(píng)價(jià)等次確定為優(yōu)。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 15

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　20xx年,潘集區(qū)計(jì)劃完成翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、軍民小區(qū)、碧海西區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)10個(gè)老舊小區(qū)整治改造，共占地30.806萬(wàn)平方米，建筑面積共35.51萬(wàn)平方米，共涉及4000戶，項(xiàng)目總投資約3898萬(wàn)元。其中：翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、碧海西區(qū)6個(gè)小區(qū)納入礦業(yè)集團(tuán)“三供一業(yè)”項(xiàng)目，由礦業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一實(shí)施；軍民小區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)4個(gè)小區(qū)田集街道為實(shí)施主體。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　以更貼近群眾居住功能為主，旨在通過(guò)環(huán)境綜合整治、硬件提檔升級(jí)及后期長(zhǎng)效管理，基本達(dá)到居住舒適、配套齊備、管護(hù)有效、環(huán)境美化的依據(jù)目標(biāo)。主要改造目標(biāo)如下：

　　1、基礎(chǔ)設(shè)施：對(duì)雨水、污水管道及化糞池進(jìn)行全面疏通清淤，接入城市雨污主管網(wǎng)。對(duì)破損及淤堵管段進(jìn)行重點(diǎn)檢查，更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設(shè)雨水和污水管道系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)雨污分流。

　　2、環(huán)境設(shè)施：根據(jù)小區(qū)實(shí)際情況度小區(qū)道路實(shí)施硬化、修建或重建，建立、完善小區(qū)車行、人行道路系統(tǒng)，方便居民生活及出行。拆除違法建筑、完善小區(qū)綠化、適當(dāng)增加居民活動(dòng)空間、增補(bǔ)健身器材、完善照明系統(tǒng)、修整樓宇外墻、完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)。

　　3、環(huán)衛(wèi)消防設(shè)施：配套小區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動(dòng)式消防設(shè)施。

　　（三）項(xiàng)目任務(wù)完成情況

　　項(xiàng)目目標(biāo)按預(yù)定計(jì)劃順利完成。10各老舊小區(qū)從“里”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環(huán)境顯著改善。

　　（四）項(xiàng)目資金到位及使用情況

　　實(shí)際總費(fèi)用869.0338萬(wàn)元，上級(jí)撥付項(xiàng)目補(bǔ)助資金1084萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績(jī)效評(píng)價(jià)及20xx年度民生項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號(hào)）文件，20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績(jī)效評(píng)價(jià)的'評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，分設(shè)12個(gè)二級(jí)指標(biāo)。績(jī)效評(píng)價(jià)滿分100分。

　　綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分為100分。評(píng)價(jià)結(jié)果具體分析如下：

　　（一）投入

　　年初通過(guò)老舊小區(qū)民意調(diào)查表進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排，制定20xx-20xx年三年改造計(jì)劃，制定《20xx-20xx年老舊小區(qū)改造實(shí)施方案》，印發(fā)《潘集區(qū)民生工程專項(xiàng)資金管理辦法》，保障資金安全及規(guī)范自己管理，得分13分。

　　（二）過(guò)程

　　按照招標(biāo)設(shè)計(jì)規(guī)范，結(jié)合小區(qū)實(shí)際及群眾需求設(shè)計(jì)，對(duì)進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理，改造后引進(jìn)專業(yè)物業(yè)公司實(shí)施小區(qū)管理；利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)，按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目?jī)?nèi)容其概況錄入信息系統(tǒng)，實(shí)施更新項(xiàng)目推進(jìn)信息，及時(shí)編報(bào)簡(jiǎn)報(bào)信息報(bào)送區(qū)民生辦；公示監(jiān)督電話，注重居民參與與全過(guò)程監(jiān)督，得分22分。

　　（三）產(chǎn)出

　　年度目標(biāo)任務(wù)10個(gè)，完成任務(wù)10個(gè)，完成率100%；項(xiàng)目時(shí)限10月底完成，實(shí)際10月底完成，時(shí)限達(dá)標(biāo)率100%；項(xiàng)目經(jīng)主管單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格，驗(yàn)收質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；項(xiàng)目改造中有“適老化”及建筑節(jié)能改造項(xiàng)目，得分35分。

　　（四）效果

　　通過(guò)老舊小區(qū)改造，實(shí)現(xiàn)了雨污分流，提升綠化水平，不斷完善公共配套設(shè)施，滿足群眾生活需求，居民生活環(huán)境明顯改善，滿意度96.8%，得分20分。

　　本次目標(biāo)考核自評(píng)評(píng)分90分。

　　三、存在主要問(wèn)題

　　老舊小區(qū)改造存在居民訴求愿望高、點(diǎn)多面廣、改造項(xiàng)目多、工程任務(wù)重、施工難度大、資金不足等問(wèn)題。如何用有限的資金實(shí)現(xiàn)小區(qū)改造全覆蓋，讓群眾滿意，是老舊小區(qū)改造的難點(diǎn)。同時(shí)在后期管護(hù)方面，新引進(jìn)的物業(yè)管理單位收費(fèi)難、管理難也是一大問(wèn)題。

　　四、意見(jiàn)與建議

　　1、加強(qiáng)項(xiàng)目決策，強(qiáng)化項(xiàng)目管理

　　明確項(xiàng)目目標(biāo)；規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)、審批程序；項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù)，涉及變更，按照變更做調(diào)整手續(xù)。

　　2、完善制度建設(shè)，加強(qiáng)執(zhí)行力度

　　制定出臺(tái)項(xiàng)目管理辦法等政策文件并嚴(yán)格執(zhí)行；成立專門的機(jī)構(gòu)，設(shè)專職人員，明確分工。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審，狠抓工程質(zhì)量

　　加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，實(shí)施財(cái)務(wù)檢查，在工程施工完成后及時(shí)組織相關(guān)驗(yàn)收工作，加強(qiáng)工程結(jié)算管理，財(cái)政資金項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審驗(yàn)收等必要的監(jiān)控手段，確保工程質(zhì)量。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 16

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目單位基本情況

　　遵義市服務(wù)中心位于新蒲新區(qū)濕地公園內(nèi)，隸屬于共青團(tuán)遵義市委管理運(yùn)營(yíng)；于20xx年建成并投入使用，占地60畝，建筑面積22895.79平方米，是我市“八大工程”項(xiàng)目之一、新蒲新區(qū)“十大標(biāo)志性建筑”之一；由啟慧樓（培訓(xùn)中心一）、藝馨樓（培訓(xùn)中心二）、夢(mèng)想劇場(chǎng)（多功能廳）、暢游館（游泳館）、靜遠(yuǎn)樓（青年公寓）和滋味軒（餐廳）六棟單體建筑組成。

　　（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

　　作為公益性校外教育陣地，遵義市服務(wù)中心致力于搭建公益性的發(fā)展服務(wù)平臺(tái)，面向全市開(kāi)展校外教育活動(dòng)；已設(shè)置素質(zhì)教育體驗(yàn)、12355服務(wù)臺(tái)、公益演藝劇場(chǎng)、專業(yè)教育培訓(xùn)、圖書閱覽、文化體育活動(dòng)等服務(wù)項(xiàng)目；已開(kāi)設(shè)舞蹈、聲樂(lè)、器樂(lè)、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術(shù)、書法、科技等教育培訓(xùn)課程，將成為我市開(kāi)展主題教育、藝術(shù)培訓(xùn)、興趣培養(yǎng)、素質(zhì)提升等最大的公益性校外教育場(chǎng)所。承擔(dān)著全市集會(huì)交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、思想引導(dǎo)等功能，且場(chǎng)館建設(shè)智能化程度較高，用好、管好場(chǎng)館，滿足興趣培訓(xùn)、素質(zhì)提升、文娛活動(dòng)，為我市提供優(yōu)質(zhì)的校外教育資源，為我市健康、快樂(lè)成長(zhǎng)服好務(wù)。

　　二、項(xiàng)目資金投入使用及管理情況

　　（一）資金計(jì)劃、到位情況

　　我單位資金支出基本按照年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的要求完成，總體完成情況較好。

　　（二）完成工作任務(wù)實(shí)際投入資金使用情況

　　嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度、預(yù)算支出范圍以及相關(guān)合同約定事項(xiàng)，規(guī)范中心用款，保障了服務(wù)中心各場(chǎng)館正常使用。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　1.切實(shí)發(fā)揮市文化宮公益性校外教育場(chǎng)所作用，堅(jiān)持把開(kāi)展校外教育作為主責(zé)主業(yè)。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢(mèng)橋”工程助學(xué)陪伴行動(dòng)暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓(xùn)班，累計(jì)招生850余名，成為暑期“加油站”。秋季培訓(xùn)班開(kāi)設(shè)了音樂(lè)、美術(shù)、棋類、舞蹈、科學(xué)、武術(shù)、小主持、體育等9個(gè)類別共24個(gè)班次，招收學(xué)員人數(shù)230余人。

　　2.課堂教育和研學(xué)實(shí)踐相結(jié)合。堅(jiān)持實(shí)踐育人，充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源，大力開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育。暑期舉辦2期軍事夏令營(yíng)活動(dòng)，參與學(xué)生6余人，舉辦公益研學(xué)活動(dòng)3期，參與學(xué)生近200人，通過(guò)走紅軍路，講解紅色故事，誦讀紅色經(jīng)典，體驗(yàn)農(nóng)耕，科普實(shí)踐等方式，讓的感知紅色文化，在心中愛(ài)國(guó)主義情懷，拓展科學(xué)知識(shí)，開(kāi)拓眼界。積極組織校外輔導(dǎo)員開(kāi)展送教下鄉(xiāng)活動(dòng)3次，在異地扶貧搬遷安置點(diǎn)建立校外教育“希望小課堂”5個(gè)，周一至周五常態(tài)化組織學(xué)科輔導(dǎo)，周六、周日因地制宜開(kāi)展體藝興趣培養(yǎng)，把優(yōu)質(zhì)的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團(tuán)中央以正安縣新龍孔居社區(qū)易地扶貧搬遷安置社區(qū)的希望小課堂為原型，推出《他們的故事，滿是希望》專題宣傳，獲得了廣泛關(guān)注和贊譽(yù)。開(kāi)展了“情系教育·傳遞書香”活動(dòng)，向紅花崗區(qū)第二小學(xué)捐贈(zèng)圖書2000冊(cè)，價(jià)值5萬(wàn)元。

　　3.全面加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)新輔導(dǎo)員管理體制，已建成涵蓋音樂(lè)、美術(shù)、科技、體育等10大類45名校外輔導(dǎo)員隊(duì)伍，其中副教授1名，國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員2名，高級(jí)教師11名，為推動(dòng)校外教育發(fā)展提供人才支撐。

　　4.乒乓球館、羽毛球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)、圖書館、常年免費(fèi)開(kāi)放，游泳館適時(shí)免費(fèi)開(kāi)放，滿足廣大朋友需求。

　　5.切實(shí)開(kāi)展普法活動(dòng)，助推依法治市工作。深化尊法學(xué)法守法用法主題法治宣傳實(shí)踐活動(dòng)。組織全市各縣區(qū)市團(tuán)委、團(tuán)工委積極開(kāi)展“憲法宣傳日”活動(dòng)，各地通過(guò)開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進(jìn)行宣傳，有效推動(dòng)憲法精神走進(jìn)日常生活。

　　6.以12355服務(wù)平臺(tái)為載體，構(gòu)筑維權(quán)援助體系。進(jìn)一步建設(shè)維權(quán)綜合性工作平臺(tái)，推動(dòng)維護(hù)群體合法權(quán)益工作，加大對(duì)失足、閑散、進(jìn)城務(wù)工青年、外來(lái)民工子弟等特殊群體的維權(quán)力度；開(kāi)展線上線下心理咨詢服務(wù)工作解決在成長(zhǎng)中遇到的各種心理障礙。

　　7.強(qiáng)化預(yù)防違法犯罪工作。開(kāi)展法律咨詢活動(dòng)，對(duì)實(shí)施法律援助；開(kāi)展法律“七進(jìn)”活動(dòng)，密切社會(huì)、學(xué)校、家庭的溝通關(guān)系，開(kāi)展形式多樣的法制教育，著力提高法制意識(shí)；組織開(kāi)展了遵義市“6·26”國(guó)際禁毒宣傳月毒品預(yù)防教育活動(dòng)，300名同學(xué)參與其中，取得了良好的效果。

　　8.積極開(kāi)展志愿服務(wù)工作。本著“奉獻(xiàn)、友愛(ài)、互助、進(jìn)步”的志愿精神，不斷拓展志愿服務(wù)范圍，在創(chuàng)城迎會(huì)、社區(qū)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)公益等領(lǐng)域開(kāi)展了一系列卓有成效的志愿服務(wù)活動(dòng)。遵義市青年志愿者協(xié)會(huì)積極響應(yīng)“圓愛(ài)工程——關(guān)愛(ài)留守兒童困境兒童”系列行動(dòng)，共招募“圓愛(ài)工程”專項(xiàng)志愿者300余名，開(kāi)展“圓愛(ài)工程——關(guān)愛(ài)留守兒童”結(jié)對(duì)行動(dòng)。以全市54個(gè)微笑小屋為陣地招募專項(xiàng)志愿者開(kāi)展“英語(yǔ)角”、“四點(diǎn)半”、“手拉手”、微心愿征集等相關(guān)活動(dòng)，開(kāi)展“圓愛(ài)工程——關(guān)愛(ài)留守兒童、困境兒童”活動(dòng)3000余人次，為留守兒童困境兒童解決切身問(wèn)題。以“留守兒童自立自強(qiáng)中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。

　　完成了“習(xí)酒·我的`大學(xué)”、“國(guó)酒茅臺(tái)·國(guó)之棟梁”助學(xué)項(xiàng)目，共籌集助學(xué)金1108.5萬(wàn)元，資助1000余名成績(jī)優(yōu)異、家庭貧困的大學(xué)生順利跨入大學(xué)校園；爭(zhēng)取聯(lián)合利華·立頓助學(xué)金6萬(wàn)元、上海純爾助學(xué)4萬(wàn)元、“芙蓉學(xué)子”公益助學(xué)2.5萬(wàn)元、烏江能源集團(tuán)扶貧公益助學(xué)1萬(wàn)元、“茅臺(tái)王子·明亮少年”自強(qiáng)獎(jiǎng)學(xué)金5萬(wàn)元、因疫致困特別行動(dòng)3萬(wàn)元、向陽(yáng)花少兒醫(yī)療救助公益活動(dòng)3.61萬(wàn)元。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　我單位資金支出基本按照年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的要求完成，總體完成情況較好。

　　扎實(shí)開(kāi)展校外教育培訓(xùn)，助推素質(zhì)教育水平提升，常態(tài)化開(kāi)展體育、藝術(shù)、科技等興趣培訓(xùn)活動(dòng)，全年培訓(xùn)班次64個(gè)（其中純公益班次40個(gè)），學(xué)生1100余人次（其中純公益850余人次）；

　　主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，履行公益職責(zé)，利用自置設(shè)備設(shè)施優(yōu)勢(shì)，提高場(chǎng)館利用率，為提供學(xué)習(xí)，維權(quán)、學(xué)習(xí)的場(chǎng)所和條件。乒乓球館、羽毛球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)、圖書館、常年免費(fèi)開(kāi)放，游泳館適時(shí)免費(fèi)開(kāi)放，全年接待，學(xué)生家長(zhǎng)及來(lái)訪群眾10000余人次；

　　充分發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合平臺(tái)，網(wǎng)站等媒體作用，加強(qiáng)現(xiàn)代化校外教育信息化建設(shè)，讓學(xué)生及家長(zhǎng)得到更便捷、更高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我單位微信公眾號(hào)每日更新，及時(shí)發(fā)布培訓(xùn)活動(dòng)等相關(guān)信息，廣泛宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀，傳播紅色文化。建成了網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)、信息化管理系統(tǒng)，簡(jiǎn)化了報(bào)名流程，大大方便了廣大朋友報(bào)名學(xué)習(xí)，提升了管理效率。12355平臺(tái)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，成為維權(quán)和心理咨詢的重要途徑，為我市健康成長(zhǎng)保駕護(hù)航;

　　（4）通過(guò)公益類活動(dòng)，提高社會(huì)認(rèn)可度，擴(kuò)大影響。全年開(kāi)展夏令營(yíng)、研學(xué)、送教下鄉(xiāng)、普法、禁毒、“圓愛(ài)工程——關(guān)愛(ài)留守兒童”、愛(ài)心助學(xué)等各類公益活動(dòng)20余次，覆蓋人數(shù)近萬(wàn)人。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　（一）存在的問(wèn)題

　　1、在目標(biāo)設(shè)定方面，針對(duì)專項(xiàng)資金的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，由于項(xiàng)目本身屬于日常公用經(jīng)費(fèi)類的資金，涉及難以量化的因素，部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和時(shí)效性。項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足。

　　2、業(yè)務(wù)管理方面，對(duì)于相關(guān)文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般，對(duì)于運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)的實(shí)施過(guò)程監(jiān)督、整改完成情況以及事后考察機(jī)制有待完善。

　　（二）改進(jìn)措施

　　1、進(jìn)一步完善績(jī)效管理制度，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)。提升項(xiàng)目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力，配備相關(guān)人員專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出運(yùn)行管理。

　　2、業(yè)務(wù)管理方面，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，按季度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作；加強(qiáng)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理資料歸集歸檔整理工作，同時(shí)落實(shí)問(wèn)責(zé)機(jī)制，將項(xiàng)目工作完成情況作為部門績(jī)效考核的評(píng)價(jià)依據(jù)，以提高部門工作的效率和效果。

　　六、項(xiàng)目自評(píng)工作情況

　　20xx年，我中心績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照相關(guān)文件要求，積極安排部署，相關(guān)佐證資料為辦公室、培訓(xùn)部、社工工作部、志愿者工作部提供，根據(jù)日常工作臺(tái)賬、對(duì)我中心實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況檢查核實(shí)，我中心在項(xiàng)目申報(bào)、目標(biāo)設(shè)定、決策過(guò)程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目效果等方面落實(shí)情況較好。

　　項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 17

　　數(shù)千年的歷史積淀、海納百川的包容精神成就了中華民族豐富多樣、色彩斑斕的生活，也正是這種包容的精神讓各個(gè)民族都能最大程度的展現(xiàn)自己的特色，于是獨(dú)具特色和內(nèi)涵豐富的民族飾品也越來(lái)越多的呈現(xiàn)在消費(fèi)者面前。民族飾品的風(fēng)靡也得益于近幾年飾品市場(chǎng)的風(fēng)生水起，飾品已經(jīng)覆蓋了市場(chǎng)上各個(gè)層次的消費(fèi)群體，不僅成為了人們扮靚的必備單品，也是家居裝飾的風(fēng)格擺設(shè)，成為了人們追逐的熱品。

　　目前市場(chǎng)上流行的民族飾品主要有兩種，一種是以扎西德勒為代表的北方藏族飾品，一種是茶馬云南為代表的南方民族飾品。對(duì)民族飾品感興趣的投資創(chuàng)業(yè)者，面對(duì)各有特色兩個(gè)項(xiàng)目，往往不知道該怎樣選擇。下面把兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全方位的比較，讓投資創(chuàng)業(yè)者對(duì)二者有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)。

　　一、文化內(nèi)涵

　　扎西德勒藏飾：“扎西德勒”流傳甚廣，即使沒(méi)有藏語(yǔ)基礎(chǔ)的人也知道它的意思是“吉祥如意”，這也預(yù)示了大部分的藏飾都含有吉祥如意、平安和睦的'意思。此外，藏飾來(lái)自世界屋脊，雪域高原，它還承載著蒼茫的雪山、神秘的布達(dá)拉宮，承載著那迷人的深邃和厚重。一言以蔽之，藏飾承載著世界屋脊的博大，傳遞著吉祥如意的祝福。

　　茶馬云南：重走那蜿蜒的茶馬古道，領(lǐng)略云南多樣的習(xí)俗，渴望與一個(gè)水一樣的傣族姑娘邂逅，向往彌漫于山野間的朗朗情歌。這是很多北方人的心中的夢(mèng)想，也是看到茶馬云南飾品時(shí)觸動(dòng)的思緒。茶馬云南飾品包含的文化非常廣泛，有祝福、有愛(ài)情、有希望，多民族的云南也成就了多樣化的文化，多樣化的文化也就造就了內(nèi)涵豐富的飾品。

　　叨叨兩句：就文化層面而言，二者由于歷史環(huán)境和地域差異，各自形成了不同的文化內(nèi)涵，并且都極具地方特色，各有市場(chǎng)。

　　二、企業(yè)實(shí)力

　　扎西德勒藏飾：扎西德勒已有十年的發(fā)展歷史，是目前中國(guó)最大的西藏文化飾品連鎖企業(yè)之一，在全國(guó)擁有300余家直營(yíng)店和加盟店，并且銷售的觸角已經(jīng)伸向國(guó)際市場(chǎng)，在意大利、德國(guó)、荷蘭、加拿大、澳大利亞、英國(guó)等地具有網(wǎng)點(diǎn)，可以說(shuō)實(shí)力不弱。

　　茶馬云南：茶馬云南以云南民族文化為背景，通過(guò)代理經(jīng)營(yíng)的方式運(yùn)營(yíng)直營(yíng)和代理專賣店。截止到去年初年，茶馬云南品牌的民族飾品專賣店已經(jīng)超過(guò)60家，并以每月五到十家的速度快速增長(zhǎng)，不斷壯大。

　　叨叨兩句：相比之下扎西德勒的企業(yè)實(shí)力要強(qiáng)于茶馬云南，不管是企業(yè)的歷史、市場(chǎng)開(kāi)拓度，還是專賣店的數(shù)量都比茶馬云南要強(qiáng)大。茶馬云南雖然在快速的成長(zhǎng)，但若要趕上扎西德勒還是需要一定時(shí)間的。

　　三、產(chǎn)品特色

　　扎西德勒藏飾：扎西德勒藏飾的飾品產(chǎn)品豐富，不僅包括人們經(jīng)常佩戴的項(xiàng)鏈、手鐲、耳環(huán)等等，還有日常所用的牛角梳以及佛教開(kāi)光類的庇佑飾品。產(chǎn)品就地取材，主要是動(dòng)物的角、骨，當(dāng)?shù)氐氖�頭以及藏銀，帶給人們一種厚重感。

　　茶馬云南：茶馬云南的飾品與藏飾相比就顯得很溫柔，云南的飾品的往往采用當(dāng)?shù)刂褡印⒕用袷挚棽迹�和�?shù)木類材質(zhì)進(jìn)行制造，與南方的水鄉(xiāng)稱號(hào)很相符。茶馬云南的飾品包括佩戴飾品、家居裝飾、服飾以及包包，它的產(chǎn)品范圍是非常廣泛的。

　　叨叨兩句：二者的產(chǎn)品都能夠在展現(xiàn)當(dāng)?shù)氐奈幕�和色彩，但是就產(chǎn)品種類而言，茶馬云南覆蓋的范圍更廣，不僅囊括了飾品的全部種類，還涉及到了服飾和包包，這一點(diǎn)要優(yōu)于扎西德勒。

　　四、投資費(fèi)用

　　扎西德勒藏飾：扎西德勒藏飾沒(méi)有加盟費(fèi)，但是有2萬(wàn)元的品牌使用費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用總部承諾會(huì)在后期返還。扎西德勒要求加盟者的店面不能少于20㎡，總部會(huì)專門派人進(jìn)行門店的設(shè)計(jì)，而且根據(jù)裝修的情況會(huì)給予1—15萬(wàn)的裝修補(bǔ)貼。此外，扎西德勒會(huì)在選址、培訓(xùn)、宣傳推廣、節(jié)假日促銷等方面給予免費(fèi)的支持。扎西德勒的店面要求在繁華街區(qū)、商場(chǎng)、大型超市等地，租金肯定不會(huì)低。

　　茶馬云南：加盟茶馬云南首先要交納品牌使用費(fèi)：10000元、品牌保證金：10000元、加盟費(fèi)：10000元，其中品牌保證金在合同解除時(shí)總部會(huì)退還。根據(jù)總部的建議，店鋪面積14—20㎡即可，這涉及的裝修費(fèi)用在20000—50000之間。茶馬云南加盟店的選址一般在繁華街區(qū)、商場(chǎng)，各地的資金狀況不同，也就不能一概而論，但是這樣的地點(diǎn)不管在什么區(qū)域租金都不會(huì)很低。總的來(lái)說(shuō)加盟茶馬云南，費(fèi)用不低。

　　叨叨兩句：總體來(lái)說(shuō)二者的投資費(fèi)用都不在少數(shù)，扎西德勒帶給加盟者的優(yōu)勢(shì)就是總部會(huì)提供很多支持，不僅可以節(jié)省成本，對(duì)于初級(jí)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)還有很多幫助。但是如果想要成為它的代理商沒(méi)有一定的財(cái)力是不行的。

【項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告】相關(guān)文章：

項(xiàng)目資金績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（精選12篇）08-18

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告06-22

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告12-22

項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告05-26

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告06-23

項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告06-17

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告01-02

項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12-31

【合集】項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告06-22