【合集】項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告
在人們?cè)絹碓阶⒅刈陨硭仞B(yǎng)的今天，報(bào)告與我們的生活緊密相連，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。那么，報(bào)告到底怎么寫才合適呢？以下是小編整理的項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告1
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數(shù)較多，使用年限較長，造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設(shè)施損壞嚴(yán)重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區(qū)、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門球場(chǎng)567平方米;鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個(gè)；安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè)；大門改造更換等。
20xx年中央下達(dá)高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項(xiàng)目資金到位179萬元，全年執(zhí)行數(shù)179萬元，資金執(zhí)行率100%。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。20xx年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，20xx年12月工程已完成竣工驗(yàn)收，按照項(xiàng)目進(jìn)度共支付工程費(fèi)用179萬元。完成了資金計(jì)劃下達(dá)后當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)率達(dá)到100%、資金支付率達(dá)到100%的要求，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。
二、績效評(píng)價(jià)工作組織開展情況
根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)情況的通知》（甘財(cái)績〔20xx〕1號(hào)）要求，高臺(tái)縣財(cái)政局安排項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)，確保績效自評(píng)工作的順利完成。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了研究分析，并根據(jù)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對(duì)完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評(píng)述。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金到位179萬元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬元，執(zhí)行率100%，20xx年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，項(xiàng)目開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，改造后群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念，而且是一個(gè)開展全民健身、競(jìng)技體育的理想場(chǎng)所。
（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目場(chǎng)地設(shè)施竣工驗(yàn)收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達(dá)到100%，實(shí)施過程中安全保護(hù)防范措施到位，沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問題。相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)率、使用率、完成率，基本都達(dá)到了期初目標(biāo)。該項(xiàng)目實(shí)施開工及竣工及時(shí)，項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用過程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，控制項(xiàng)目建設(shè)成本，總體績效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平，不斷豐富全民健身活動(dòng)內(nèi)容，進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長的健身需求,群眾滿意度達(dá)到100%。
（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。
通過對(duì)全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目的自評(píng)，該項(xiàng)目很好的完成了預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的'細(xì)化分工，明確責(zé)任要求，針對(duì)社會(huì)重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問題調(diào)研分析，加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作材料的整理和應(yīng)用，提高使用效率。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位，且有效執(zhí)行，對(duì)體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動(dòng)作用，效果明顯。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告2
一、項(xiàng)目支出基本情況
（一）項(xiàng)目概況：資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限：20xx年。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元，計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出，截至20xx年6月30日，專項(xiàng)資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
（一）項(xiàng)目組織情況
年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算，待財(cái)政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
（二）項(xiàng)目管理情況
為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭(zhēng)取全額實(shí)施到位，爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日，本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級(jí)財(cái)政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金（已使用上級(jí)資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)均完成，雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金，但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級(jí)指標(biāo)資金等，減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級(jí)政府和部門繼續(xù)加大對(duì)城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的.投入力度，積極爭(zhēng)取和用好區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
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一、項(xiàng)目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識(shí)宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級(jí)艾滋病補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕113號(hào)）和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕55號(hào)）文件精神，審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。
二、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。20xx年1月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對(duì)全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評(píng)價(jià)工作，并按要求上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)估報(bào)告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
3．項(xiàng)目資金管理情況。
保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，專款專用，嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
一是數(shù)量指標(biāo)，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測(cè)率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測(cè)18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測(cè)覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測(cè)人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測(cè)20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標(biāo)，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的.比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測(cè)430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測(cè)416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標(biāo)，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬元。
2．效益指標(biāo)完成情況。
一是生態(tài)效益指標(biāo)，得4分，不對(duì)生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo)，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測(cè)費(fèi)用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績效得分93.77分，自評(píng)為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績效自評(píng)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評(píng)工作，切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。
通過開展項(xiàng)目績效自評(píng)工作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績效自評(píng)工作已取得諸多成效，但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評(píng)價(jià)層次不全面等問題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過運(yùn)用財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財(cái)水平；二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題：預(yù)算績效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分，推動(dòng)作用有局限。
建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
隨著我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達(dá)的年度用地計(jì)劃指標(biāo)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能保障我市建設(shè)用地實(shí)際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報(bào)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取調(diào)劑追加計(jì)劃指標(biāo)支持。
二、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況
1.前期準(zhǔn)備
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)［20xx］95號(hào)）文件后，由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展該項(xiàng)工作，按照績效管理全覆蓋的要求對(duì)20xx年度財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目開展績效自評(píng)。
2.組織實(shí)施
局財(cái)務(wù)科根據(jù)通知要求，結(jié)合績效評(píng)價(jià)對(duì)象的'實(shí)際情況，搜集、統(tǒng)計(jì)、整理績效評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并對(duì)績效評(píng)價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績效評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。
20xx年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)30萬元正。
項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
20xx年已按預(yù)算進(jìn)度要求確保項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出完畢，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2．項(xiàng)目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、單位財(cái)務(wù)制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項(xiàng)目資金。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
產(chǎn)出指標(biāo)完成良好，通過積極向上爭(zhēng)取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項(xiàng)目落地。
2．效益指標(biāo)完成情況。
效益指標(biāo)完成良好，通過爭(zhēng)取項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)合理利用土地，切實(shí)保護(hù)耕地，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績效目標(biāo)已全面完成。
五、績效自評(píng)結(jié)果
績效自評(píng)為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
及時(shí)、全面公開預(yù)算績效信息。
七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
加強(qiáng)績效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
八、其他需說明的問題
無
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告5
一、項(xiàng)目概況：
（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)
20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對(duì)隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對(duì)校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機(jī)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對(duì)外形象。
（二）單位工作目標(biāo)：
1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識(shí)強(qiáng)的干部隊(duì)伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭(zhēng)創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的.優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
（三）“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況：項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng)，可行性研究報(bào)告由邢臺(tái)拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項(xiàng)目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢(mèng)工程項(xiàng)目管理有限公司評(píng)審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號(hào)文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元，均為縣財(cái)政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo)；該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價(jià)416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對(duì)本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工，并完成審計(jì)，審定金額399.39萬元。
二、績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定：
（一）總目標(biāo)：完成隆堯一中70周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。
（二）年度目標(biāo)：及時(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年底已完成。
三、項(xiàng)目實(shí)施績效管理：
（一）計(jì)劃制定和落實(shí)情況：
根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”績效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，待項(xiàng)目完成后由校長牽頭對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年初預(yù)算撥付，由單位申請(qǐng)經(jīng)財(cái)政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
（三）資金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元。均為縣財(cái)政資金。合同金額416.28萬元。審計(jì)金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用，依報(bào)帳程序執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理：經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。
（四）取得成績
目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量合格；維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工，并驗(yàn)收合格。
四、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對(duì)評(píng)價(jià)，我們最后對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)打分為98分，自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。
五、項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項(xiàng)目的申請(qǐng)、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項(xiàng)目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會(huì)對(duì)我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，為進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，按合同支付工程費(fèi)用。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告6
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
該項(xiàng)目主要是對(duì)200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬元；建設(shè)“民生100工程”：投入3萬元1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)：建立“縣有市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵(lì)機(jī)制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上；新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況
獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè)，落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬元，獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝，流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農(nóng)戶7140戶，入股土地6832畝。
三、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
通過實(shí)施項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項(xiàng)目資金高效使用。
（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法
1.原則：績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。
2.指標(biāo)休系：項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績效目標(biāo)，每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。（具體見附表）
3.評(píng)價(jià)方法：現(xiàn)場(chǎng)核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表，組織召開測(cè)評(píng)會(huì)，綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績效。
（三）績效評(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備：年初成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，制定了績效目標(biāo)申報(bào)表，
2.組織實(shí)施：通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查，通過查看現(xiàn)場(chǎng)、資料臺(tái)賬等核對(duì)工作進(jìn)展情況，通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)：召開績效評(píng)價(jià)分析會(huì)，對(duì)照年初制定的績效指標(biāo)認(rèn)真開展分析，看是否完成年初預(yù)定任務(wù)，看社會(huì)公眾是否滿意。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后，報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預(yù)算資金的97.3%。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目，共107萬元；按照縣級(jí)中心3萬元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析：項(xiàng)目施工采取公開交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財(cái)政專戶管理，特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀(jì)檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目管理情況分析：制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案，制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統(tǒng)一派送到項(xiàng)目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后，實(shí)行專戶結(jié)算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
（三）項(xiàng)目績效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金，項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號(hào)）執(zhí)行。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積，導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。
2.項(xiàng)目的`效率性分析
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的申報(bào)工作，12月底完成了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)，12月完成了驗(yàn)收。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目的效益性分析
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心；獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬畝，推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè)，推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農(nóng)民增收2600余萬元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好，滿意度高。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（見附表）
績效評(píng)分為96分，評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度，增加預(yù)算資金，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗(yàn)：通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計(jì)達(dá)116.94萬畝，占總面積的43.08%。
存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，年初預(yù)算資金有缺口，導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè)，約缺口9萬元。
建議：繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)模快速流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營。
八、其他需說明的問題
無。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
為進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監(jiān)管工作。20xx年市財(cái)政預(yù)算食品安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬。主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測(cè)、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過采購購買社會(huì)服務(wù)實(shí)施，委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展抽樣、送樣、檢測(cè)、出具報(bào)告等。采購購買食品安全快速檢測(cè)試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測(cè)、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過采購購買社會(huì)服務(wù)實(shí)施，委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展抽樣、送樣、檢測(cè)、出具報(bào)告等。采購購買食品安全快速檢測(cè)試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
項(xiàng)目資金安排落實(shí)30萬元，資金來源于財(cái)政年初預(yù)算。
二、績效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
（一）項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
1.數(shù)量指標(biāo)：完成安排的縣級(jí)食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測(cè)批次5000批次。
2.質(zhì)量指標(biāo)：高質(zhì)量完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次300批次；高質(zhì)量完成食品安全快速檢測(cè)任務(wù)批次5000批次。
3.時(shí)效指標(biāo)：20xx年11月20日前全面完成縣級(jí)食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢數(shù)據(jù)錄入和食品安全快速檢測(cè)批次監(jiān)測(cè)。
4.社會(huì)效益指標(biāo)：提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障食品安全。
5.可持續(xù)目標(biāo)：不合格食品問題查處，提升監(jiān)管水平。
6.服務(wù)對(duì)象的滿意度目標(biāo)：群眾對(duì)食品安全滿意度≥90%。
（二）績效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
20xx年項(xiàng)目績效目標(biāo)和績效指標(biāo)按年初設(shè)定的執(zhí)行，未對(duì)申報(bào)目標(biāo)和績效進(jìn)行變更。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
根據(jù)工作需要，印發(fā)《赤水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)赤水市20xx年食品安全抽檢檢測(cè)工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號(hào)）文件，精心安排部署，及時(shí)組織開展食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測(cè)工作，并嚴(yán)格按照職能職責(zé)落實(shí)好項(xiàng)目組織、實(shí)施工作,認(rèn)真落實(shí)專項(xiàng)資金使用。
（二）項(xiàng)目管理情況
認(rèn)真履行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金撥付。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
截至20xx年11月30日，共開展食品安全監(jiān)督抽檢330批次，其中縣級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測(cè)5000批次。對(duì)監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的8起不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處。結(jié)合創(chuàng)文鞏衛(wèi)，進(jìn)一步開展食品安全宣傳培訓(xùn)21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。
（二）效果和效益情況
1.提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障全市食品安全。
2.查處一批不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處，提升監(jiān)管水平。
3.接受社會(huì)公眾監(jiān)督，全面提升我市食品安全規(guī)范化管理水平。
（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
按時(shí)完成20xx年度食品安全抽樣和監(jiān)測(cè)工作任務(wù)，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會(huì)反響，廣大人民群眾對(duì)食品安全違法行為有了更深的了解，主動(dòng)參與到食品安全監(jiān)督中，群眾對(duì)食品安全滿意度較高。
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限為長期
（四）項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的.詳細(xì)說明
無
（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
由于市財(cái)政局財(cái)力緊張，各項(xiàng)抽檢經(jīng)費(fèi)及工作開展經(jīng)費(fèi)未及時(shí)支付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
（一）主要問題
1.食品安全經(jīng)費(fèi)存在預(yù)算不足，導(dǎo)致各項(xiàng)工作的開展捉襟見肘。
2.由于市財(cái)政財(cái)力緊張，食安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
（二）改進(jìn)措施與建議
1.建議市財(cái)政部門嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神落實(shí)食品安全檢驗(yàn)及監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)的投入，切實(shí)保障全市人民的身體健康安全。
2.積極與市財(cái)政對(duì)接，力爭(zhēng)已錄入國庫集中支付系統(tǒng)資金及時(shí)撥付。
（三）績效跟蹤結(jié)論
加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)度。
六、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告8
根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評(píng)價(jià)工作的通知》（臺(tái)財(cái)[20xx]265號(hào)）文件要求，我局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展了項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
臺(tái)江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條， 區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門都高度重視，每年安排專款，切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費(fèi)投入。
2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺(tái)、市民故障報(bào)修熱線、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅(jiān)持每天定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計(jì)修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線修復(fù)3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項(xiàng)目20xx年資金計(jì)劃500萬元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年財(cái)政核撥500萬元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年實(shí)際支出500萬元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬元。當(dāng)年結(jié)余0萬元。
當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃數(shù))100%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級(jí)財(cái)政資金支出數(shù)/本級(jí)財(cái)政資金計(jì)劃數(shù))100%。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
項(xiàng)目績效總目標(biāo)：對(duì)市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。
項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺(tái)、數(shù)字城管、市民故障報(bào)修熱線以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅(jiān)持定期巡查，每月及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍
1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高項(xiàng)目資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開展績效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2、通過對(duì)臺(tái)江區(qū)建設(shè)局20xx年財(cái)政安排項(xiàng)目資金的績效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，評(píng)價(jià)其項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，完善項(xiàng)目管理辦法，提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項(xiàng)目承擔(dān)科室及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，及時(shí)調(diào)整和完善單位的工作計(jì)劃和績效目標(biāo)，提高管理水平，同時(shí)為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1、績效評(píng)價(jià)原則
（1）科學(xué)規(guī)范。績效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
（2）公正公開。績效評(píng)價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。
（3）績效相關(guān)。績效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)
詳見附件1。
3、評(píng)價(jià)方法
本項(xiàng)目主要采用比較法。在評(píng)價(jià)過程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)勘察等方法。問卷調(diào)查主要的調(diào)查對(duì)象為臺(tái)江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對(duì)于市政、街巷項(xiàng)目維護(hù)情況的知曉程度以及對(duì)市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度，同時(shí)，隨機(jī)抽取12345平臺(tái)辦理市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿意度。對(duì)于居民的`調(diào)研抽樣方式采用簡單隨機(jī)抽樣，由績效評(píng)價(jià)小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問卷，回收50份問卷。
（三）績效評(píng)價(jià)工作過程
1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，做好事前績效目標(biāo)編制、事中績效跟蹤和事后績效評(píng)價(jià)工作。為確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，對(duì)績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評(píng)。
2、組織開展績效自評(píng)工作。根據(jù)《關(guān)于開展預(yù)算績效部門評(píng)價(jià)工作的通知》（臺(tái)財(cái)[20xx]265號(hào)）要求，成立績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展20xx年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫績效自評(píng)報(bào)告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對(duì)項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分，最后根據(jù)評(píng)價(jià)、打分的結(jié)果撰寫項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目主要采用比較法進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，共設(shè)置績效評(píng)價(jià)指標(biāo)5條，評(píng)價(jià)指標(biāo)總分為100分，評(píng)價(jià)指標(biāo)得分98分，原始自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)
成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實(shí)際完成100%，得20分。
數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標(biāo)為大于等于2份，滿分20分。實(shí)際完成2份，得20分。
數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率，正向向，目標(biāo)為等于100%，滿分20分。實(shí)際完成100%，得20分。
2.效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額，正向，目標(biāo)為等于500萬元，滿分20分。實(shí)際完成500萬元%，得20分。
3.滿意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度，正向，目標(biāo)為大于等于98%，滿分20分。實(shí)際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，得18分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、堅(jiān)持提升管理軟實(shí)力。“三分建、七分管”，我們?cè)谕瓿珊糜布ㄔO(shè)的同時(shí)，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動(dòng)自覺，形成良性循環(huán)。
2、堅(jiān)持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進(jìn)去，同時(shí)也善于發(fā)動(dòng)群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請(qǐng)周邊的市民群眾一起來監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護(hù)好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
（二）存在問題
缺少預(yù)算績效管理專業(yè)人才，部門從事預(yù)算管理人員從事績效管理工作時(shí)間尚短，缺乏推進(jìn)績效管理工作經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進(jìn)。
六、改進(jìn)建議
評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性，加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)價(jià)實(shí)施主體的培訓(xùn)。
七、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告9
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項(xiàng)目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標(biāo)磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo)，收集項(xiàng)目績效運(yùn)行信息，開展績效運(yùn)行信息分析，填報(bào)績效運(yùn)行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報(bào)告，其績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。
績效目標(biāo)完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目。截止目前項(xiàng)目已實(shí)施完成，不存在績效目標(biāo)偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn)，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告10
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)《安徽省教育廳 財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財(cái)教[20xx]782號(hào)）文件，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級(jí)1981萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
縣財(cái)政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級(jí)以上項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的'省級(jí)以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
（1）校舍維修項(xiàng)目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳 財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財(cái)教[20xx]782號(hào)）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》實(shí)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。
（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，專款專用，無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項(xiàng)目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
20xx年完成了101個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人，受到社會(huì)認(rèn)可和好評(píng)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告11
一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況
我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對(duì)半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè)，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對(duì)于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的.具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告12
按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財(cái)績【20xx】1號(hào)）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績效自評(píng)情況，現(xiàn)將20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目概況
（一）立項(xiàng)情況
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級(jí)檔案部門的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預(yù)算，向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金支持。
（二）資金情況
20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購資金預(yù)算總額為46萬元，實(shí)際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項(xiàng)目情況
上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)。
總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標(biāo)
二、評(píng)價(jià)過程
（一）評(píng)價(jià)主體與核查范圍
按年初預(yù)算，檔案館針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
20xx年，我們依據(jù)財(cái)政部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評(píng)估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)99分，等級(jí)優(yōu)秀。
（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化了績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績效評(píng)價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面。“時(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施。“項(xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性。“資金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面。“業(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性。“會(huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。
三、績效指標(biāo)分析
(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）
財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。
項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）
在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購的，必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的`規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開支有經(jīng)過會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。
會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）
數(shù)量方面：
20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。
(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）
社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。
四、存在問題
（一）項(xiàng)目存在的問題
1.由于我館沒有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2．預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。
3.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。
五、下一步改進(jìn)工作的意見和建議
1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對(duì)相應(yīng)材料。
2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。
3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4、建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。
5、建議對(duì)“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告13
一、項(xiàng)目年度預(yù)算安排情況
（一）項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目資金為1602.29萬元，包括項(xiàng)目預(yù)算資金644.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金957.72萬元。
（二）項(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目3個(gè)。具體情況如下：
1、項(xiàng)目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。
該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：
（1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購招標(biāo)：城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購方式，依法依規(guī)進(jìn)行公開招投標(biāo)，經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（第132號(hào)）執(zhí)行，即由縣財(cái)政對(duì)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核實(shí)，所需經(jīng)費(fèi)從保障性住租金中列支，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號(hào)），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)服務(wù)費(fèi)按3萬元/年執(zhí)行，費(fèi)用由縣財(cái)政承擔(dān)。
（3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù)：根據(jù)省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號(hào)）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍(lán)工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進(jìn)行公開招標(biāo)采購，經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（第132號(hào)）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費(fèi)從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財(cái)政將保障性住房管理經(jīng)費(fèi)撥付至縣房管局，縣房管局負(fù)責(zé)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)的使用。
2、項(xiàng)目二：20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：
（1）物業(yè)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號(hào)）文件精神，為全面推進(jìn)住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機(jī)制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會(huì)）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對(duì)物業(yè)項(xiàng)目的考核工作，嚴(yán)格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實(shí)施辦法》執(zhí)行，采取星級(jí)評(píng)定制考核，并由財(cái)政每年安排100萬元資金用于對(duì)星級(jí)物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
（2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（第21號(hào)），隨著我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對(duì)房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行不夠流暢，業(yè)務(wù)類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會(huì)議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動(dòng)我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政承擔(dān)，建成后的運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用列入下一年度縣財(cái)政預(yù)算。
（3）白蟻施工藥品及設(shè)備購置、白蟻特種車輛費(fèi)用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號(hào)文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費(fèi)（含藥品經(jīng)費(fèi)和白蟻特種車經(jīng)費(fèi)）由縣財(cái)政承擔(dān)，并從20xx年起列入年度財(cái)政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費(fèi)具體金額以實(shí)際中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn)，白蟻特種車經(jīng)費(fèi)每年2萬元。
3、項(xiàng)目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項(xiàng)資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點(diǎn)工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號(hào)）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作，研究解決試點(diǎn)過程中出現(xiàn)的問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣房管局，負(fù)責(zé)對(duì)老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作進(jìn)行考核、績效評(píng)定，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。專項(xiàng)資金用途有三項(xiàng)：一是對(duì)物業(yè)管理的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，為支持、鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過考核的方式以獎(jiǎng)代補(bǔ)，縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會(huì)），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評(píng)辦法，每月對(duì)物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進(jìn)行考評(píng)，依據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金；二是對(duì)物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號(hào)）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對(duì)老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核獎(jiǎng)補(bǔ)，同時(shí)允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲(chǔ)存柜的場(chǎng)地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費(fèi)等所獲得的收益用于本項(xiàng)目內(nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對(duì)特殊人群的補(bǔ)助資金，對(duì)持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費(fèi)先交后補(bǔ)，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費(fèi)，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請(qǐng)補(bǔ)助，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。
二、1-7月項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況
（一）項(xiàng)目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項(xiàng)目資金已撥付1099.29萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進(jìn)行撥付。
（二）項(xiàng)目具體執(zhí)行情況
1、項(xiàng)目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付1098.40萬元，結(jié)余資金236.89萬元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。
2、項(xiàng)目二：20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付0.89萬元，結(jié)余資金166.11萬元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。
3、項(xiàng)目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目正在進(jìn)行中，資金撥付預(yù)計(jì)20xx年12月底完成。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
（一）績效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍
1、績效監(jiān)控目的
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保績效目標(biāo)的'實(shí)現(xiàn)。
2、績效監(jiān)控對(duì)象和范圍
績效運(yùn)行監(jiān)控對(duì)象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請(qǐng)安排的20xx年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金，既包含部門預(yù)算項(xiàng)目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項(xiàng)資金。
（二）績效監(jiān)控方式方法
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)所負(fù)責(zé)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。
（三）績效監(jiān)控工作過程
1、為了提高績效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負(fù)責(zé)本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績效監(jiān)控過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3、加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說明，對(duì)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
四、綜合監(jiān)控結(jié)果
目前監(jiān)控的3個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（一）績效運(yùn)行監(jiān)控操作規(guī)范化
績效運(yùn)行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進(jìn)行，對(duì)照制定的績效目標(biāo)，據(jù)實(shí)收集各項(xiàng)目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對(duì)全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明，將上述情況填報(bào)至績效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、客觀公正。
（二）績效運(yùn)行監(jiān)控管理常態(tài)化
將績效運(yùn)行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度一起進(jìn)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實(shí)際情況的監(jiān)控管理機(jī)制，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，提高資金運(yùn)行效率。
六、存在的問題及原因分析
（一）對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
七、下一步改進(jìn)措施
（一）加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
八、其他需要說明的問題
無。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告14
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè)，金額共計(jì)12768.16萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的.5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。
二、預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測(cè)性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績效管理。按照專款專用原則，對(duì)需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。
（二）加強(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開支。
（三）加強(qiáng)項(xiàng)目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開展績效評(píng)價(jià)管理。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告15
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1．立項(xiàng)背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險(xiǎn)救災(zāi)以及應(yīng)對(duì)其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊(duì)，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時(shí)住宿等保障。
2．立項(xiàng)目的:根據(jù)江西省財(cái)政廳文件《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財(cái)社指[20xx]35號(hào)文件精神，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3．項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴(yán)格按照財(cái)政要求專款專用。
4.資金使用情況:
20xx年當(dāng)年專項(xiàng)資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。
5.項(xiàng)目組織管理情況:
（1）為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔(dān)任組長；副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云。績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科，負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)日常工作。
（2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊(cè)，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項(xiàng)內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項(xiàng)管理。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2．項(xiàng)目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，夯實(shí)南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3．項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況：20xx年項(xiàng)目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價(jià)咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，本著“專款專用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目資金批準(zhǔn)程序及采購程序，確保了財(cái)政資金的.使用效益。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
1.績效評(píng)價(jià)目的
全面了解南昌軍供站專項(xiàng)資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項(xiàng)資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
對(duì)過往部隊(duì)官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊(duì)官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
（二）績效評(píng)價(jià)原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
1．評(píng)價(jià)原則：
（1）客觀、科學(xué)、公正的原則；
（2）綜合績效評(píng)價(jià)的原則；
（3）定量分析與定性分析的原則；
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則；
（5）財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)與財(cái)政支出管理相結(jié)合的原則；
（6）財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)貫徹事前、事中、事后的原則。
2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)建立了三級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，見下表：略
3、評(píng)價(jià)方法
組織相關(guān)人員對(duì)20xx年度項(xiàng)目績效進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)逐條審核，形成項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級(jí)和三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。評(píng)分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個(gè)等次。滿分100分，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評(píng)優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分) -90之間評(píng)良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分) -80分為中，60分以下評(píng)差。
（三）績效評(píng)價(jià)工作過程
本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的過程，南昌慈善總會(huì)一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評(píng)價(jià)工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評(píng)價(jià)，按照要求合理設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)照績效指標(biāo)，開展實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比分析，實(shí)事求是地評(píng)價(jià)完成情況；三是明確責(zé)任，建立績效評(píng)價(jià)工作責(zé)任制，將績效評(píng)價(jià)工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項(xiàng)工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價(jià)咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表，經(jīng)認(rèn)真逐條自評(píng)，20xx年南昌軍供站財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
評(píng)分詳情見下表：略
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析
根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財(cái)社指【20xx】35號(hào)文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析
項(xiàng)目有績效目標(biāo)，與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，得5分。
3、項(xiàng)目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析
預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。
（二）項(xiàng)目過程情況
1、項(xiàng)目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析
20xx年項(xiàng)目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實(shí)際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。
2、項(xiàng)目資金使用合規(guī)性情況分析
項(xiàng)目符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。
3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析
項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機(jī)制，并采取監(jiān)控措施，得4分。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年項(xiàng)目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項(xiàng)目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得15分。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計(jì)劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計(jì)劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計(jì)劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。
（四）項(xiàng)目效益情況
1、社會(huì)效益指標(biāo)情況分析
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對(duì)部隊(duì)官兵的調(diào)查，對(duì)軍供服務(wù)認(rèn)可度很好，得10分。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
南昌軍供站堅(jiān)持把黨建擺在首位，項(xiàng)目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項(xiàng)目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項(xiàng)目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時(shí)期過長，已組織竣工驗(yàn)收，正就提出的問題進(jìn)行整改。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
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