項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告（精選9篇）
在我們平凡的日常里，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告（精選9篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告1
根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝2022﹞5號），長沙市交通運(yùn)輸局扎實開展了預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保績效目標(biāo)高質(zhì)量完成，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下。
一、項目支出基本情況
根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求，長沙市交通運(yùn)輸局2022年申報部門預(yù)算項目共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項目業(yè)務(wù)工作專項、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項、交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車輛暫扣停車費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車船登報費(fèi)、執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專項、長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運(yùn)行保障專項。2022年市財政批復(fù)的長沙市交通運(yùn)輸局公共項目共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發(fā)展專項資金、長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項資金、長沙干線公路建設(shè)專項資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項。另批復(fù)了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
（一）高度重視，及時安排部署
7月初擬定了《關(guān)于報送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項目績效目標(biāo)完成情況表的通知》，建立了由局計統(tǒng)處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制，組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，自行開展績效監(jiān)控，由長沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報市財政局審核。
（二）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)
在年初批復(fù)的績效目標(biāo)基礎(chǔ)上，分別對項目情況進(jìn)行充分了解，以績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容，圍繞1-6月份績效目標(biāo)完成情況、項目實施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
（三）匯總分析，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用
加強(qiáng)對各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強(qiáng)核實，確保報告內(nèi)容客觀公正，真實準(zhǔn)確。目前長沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項目的具體情況，對支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項目進(jìn)行督促整改，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)，不斷提高財政資金運(yùn)行效率。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬元，執(zhí)行率為54.52%；
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬元，執(zhí)行率為34%；
3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬元，執(zhí)行率為15.91%；
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
5.交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬元，執(zhí)行率為24.77%；
6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬元，執(zhí)行率為35.96%；
8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬元，執(zhí)行率為55.84%；
9.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬元，執(zhí)行率為40.2%；
10.教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬元，執(zhí)行率為34.17%；
11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬元，執(zhí)行率為4.08%；
12.統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，執(zhí)行率為25%；
13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬元，執(zhí)行率為6.19%；
14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬元，執(zhí)行率為32.35%；
15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬元，執(zhí)行率為27.08%；
16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬元，執(zhí)行率為19.89%；
17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬元，執(zhí)行率為41.04%；
18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬元，執(zhí)行率為5.02%；
19.違法車輛暫扣停車費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬元，執(zhí)行率為50%；
20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬元，執(zhí)行率為38.01%；
21.宣傳費(fèi)及違法車船登報費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬元，執(zhí)行率為52.39%；
22.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬元，執(zhí)行率為5.2%；
23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬元，執(zhí)行率為6.37%；
24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬元，執(zhí)行率為70.79%；
25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬元，執(zhí)行率為53.57%；
27.交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
28.交通建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；
29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
30.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬元，執(zhí)行率為0.08%；
31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬元，執(zhí)行率為27.23%；
32.交通信息化運(yùn)行保障專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬元，執(zhí)行率為29.15%；
33.城市公共交通發(fā)展專項資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬元，執(zhí)行率為36%；
34.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬元，執(zhí)行率為16.9%；
35.長沙干線公路建設(shè)專項資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬元，執(zhí)行率為61.33%；
36.長沙磁浮工程PPP項目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬元，執(zhí)行率為70%；
37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬元，執(zhí)行率為24.9%；
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi)：①局辦公大樓運(yùn)行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進(jìn)，保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習(xí)3次，組織自學(xué)3次，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力；②開展局機(jī)關(guān)支部工作督查，召開黨建工作會議和黨群聯(lián)席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督；③計劃下半年開展選調(diào)工作，選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員，充實干部隊伍；④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國有我 開路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。
3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項：①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求，對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，做好了公務(wù)用車管理工作；②扎實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn)；③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條，及時妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作，維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；④所有行政審批事項均在承諾時限內(nèi)完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓(xùn)，提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識和管理能力，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；⑦認(rèn)真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，防范行政風(fēng)險，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，將《長沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃，為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程，提升執(zhí)法工作水平；⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署，與省交通醫(yī)院合作，派醫(yī)生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進(jìn)出長沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲病的查驗和化療等工作。
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn)，根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓(xùn)班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓(xùn)。
5.交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問金、發(fā)放慰問物資；②開展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹活動；③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計計劃的通知，并配合市審計局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計和長沙市2019年至2021年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統(tǒng)計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設(shè)國家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會、愛心護(hù)考、地鐵6號線開通試運(yùn)營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時公開率100%，實時更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)：保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等，確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項：①嚴(yán)格按照上級要求，組織各區(qū)縣（市）完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個在建和營運(yùn)的千噸級及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核，確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性；②通過匯總統(tǒng)計各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表，掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險點(diǎn)情況，形成風(fēng)險點(diǎn)和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力，切實做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
8.城市公共交通發(fā)展專項資金：①純電動公交車占公交車總量的比例達(dá)到50%，新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達(dá)到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評線路覆蓋率100%；③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營虧損，保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營；④發(fā)展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區(qū)具備開行公交車條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過硬、服務(wù)意識強(qiáng)的司乘人員隊伍；⑥加強(qiáng)推廣純電動公交車，提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁，提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率，引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持，2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬元；⑧2022年巡游出租車推廣純電動車工作正在進(jìn)行，比亞迪公司已陸續(xù)供車；⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集，開展人工智能在視頻識別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運(yùn)行監(jiān)測的可視化能力和事前預(yù)防水平，切實促進(jìn)了長沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。
9.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項資金：①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專項計劃514公里，安排市級補(bǔ)助資金10289萬元；②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農(nóng)村公路項目總投資3.2億元，為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%；④對2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計劃完成情況進(jìn)行專項檢查，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用，核查項目進(jìn)度，為后續(xù)計劃鋪排提供依據(jù)；⑤推動農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作，出臺了《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施方案》和《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》；⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)申報的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農(nóng)村路”。
10.長沙干線公路建設(shè)專項資金：①完成投資10.52億元，為目標(biāo)任務(wù)的71%；②干線公路建設(shè)新開工項目完成前期工作4個，為目標(biāo)任務(wù)的80%；③干線公路養(yǎng)護(hù)工程項目完成33個項目設(shè)計批復(fù)，為目標(biāo)任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿足工程驗收標(biāo)準(zhǔn)；完成了市級受監(jiān)項目質(zhì)量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設(shè)計批復(fù)概算內(nèi)；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo)；⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩(wěn)步推進(jìn)；⑨隨著國省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)地方旅游發(fā)展。
11.長沙磁浮工程PPP項目：①截止至2022年6月30日，長沙磁浮快線各項指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好，符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開岔停運(yùn)影響增長率為-36.5%，運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%，列車正點(diǎn)率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運(yùn)營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營安全管理，全面落實了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營的各項工作。
12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項：①打造鋼制躉船、購買智能化航標(biāo)計劃正在穩(wěn)步推進(jìn)，完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力；②預(yù)計將在汛期結(jié)束后9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力；④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計為1113次，進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。
13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)：①機(jī)動車駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。
14.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)：駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，運(yùn)用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：①已舉辦駕培行業(yè)工作會議，總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進(jìn)，布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬家”主題宣講活動；③對駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。
16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)：①召開安全生產(chǎn)專題調(diào)度部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒樱l(fā)放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運(yùn)50臺次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動，20家巡游出租汽車經(jīng)營單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場、已完成考核初評。
17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①春運(yùn)期間累計完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬人次，市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計1.28億人次，圓滿完成春運(yùn)各項任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現(xiàn)場勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草，完成各類補(bǔ)貼初審共計約6338.78萬元；④推進(jìn)出租車行業(yè)調(diào)研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調(diào)研報告；⑤開展“兩客一危”行業(yè)、“百企萬人 爭先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動，截至目前，線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習(xí)58萬題次；⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會成立籌備工作，5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會正式揭牌。
18.道路運(yùn)輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運(yùn)行良好，為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測文件表格，總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每周提交統(tǒng)計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內(nèi)總計提交相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)1432份報表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作，上半年共推動474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對接，上傳數(shù)據(jù)143.9萬條。
19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。
20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)：上半年，共完成1516塊臨時客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。
21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)，做好了辦公樓各項運(yùn)行維護(hù)工作。
22.統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費(fèi)：①完成了2021年統(tǒng)計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計員召開統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，加強(qiáng)了對企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開一套表工作推進(jìn)會，會議進(jìn)一步壓實了區(qū)縣對數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計制度和審核規(guī)則；③及時完成了行業(yè)一套表及月報上報工作。
23.培訓(xùn)及安全費(fèi)：開展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊列會操，通過開展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，進(jìn)一步提高執(zhí)法隊伍整體素質(zhì)，提升執(zhí)法隊伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。
24.違法車輛暫扣停車費(fèi)：暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。
25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：上半年支付了各辦公場所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等，辦公場所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為執(zhí)法工作的順利開展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。
26.宣傳費(fèi)及違法車船登報費(fèi)：緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實事”等主題，及時加強(qiáng)“三站一場”專項整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳，塑造執(zhí)法隊伍良好形象。
27.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)：通過執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購置和維護(hù)，為執(zhí)法工作的開展提供了有力保障。
28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)：持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動，進(jìn)一步針對性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。
29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：①扎實開展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅專項行動，嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查，切實抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點(diǎn)車輛的運(yùn)營規(guī)范，抓好隱患排查與問題整治，切實維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場的安定有序；③持續(xù)打擊非法營運(yùn)，通過跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動執(zhí)法巡查等方式，持續(xù)開展集中整治行動，進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn)，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，凈化貨運(yùn)市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環(huán)境整治，加強(qiáng)對所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查，持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅戰(zhàn)。2022年1-6月，全局共辦結(jié)案件2224宗。
30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)：2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項目工程實體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購合同協(xié)議，約定20萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付，合同簽訂之后3個月內(nèi)支付50%，全年度檢測完成后支付按實結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前，已經(jīng)支付了10萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。
31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)：及時支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等，辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理，為各項工作的順利開展保駕護(hù)航。
32.交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)：擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項目從業(yè)人員培訓(xùn)，該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。
33.交通建設(shè)項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)：擬于下半年聘請專家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。
34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節(jié)日保障1次，并出具了相應(yīng)的檢測報告;②2022年6月份，完成了長沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測試項目招標(biāo)采購工作，并簽訂了合同，安全測評機(jī)構(gòu)已進(jìn)場，現(xiàn)正組織技術(shù)人員對我局系統(tǒng)進(jìn)行三級等保測評及備案，確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。
35.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心（TOCC）運(yùn)行服務(wù)外包專項：①較好的完成TOCC平臺全方位動態(tài)監(jiān)測工作開展，通過挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用，及時、高質(zhì)量的發(fā)布各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運(yùn)行監(jiān)測月報等，更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務(wù)保障工作。
36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項：①上半年共完成機(jī)房巡檢149次，其中精密空調(diào)全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無用資源，提高機(jī)房資源的利用率；③對機(jī)房動環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級，優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略；④完成了機(jī)房專線的改造，保障了網(wǎng)絡(luò)安全，降低攻擊風(fēng)險，同時對防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化，提高防護(hù)性能；⑤對網(wǎng)約車監(jiān)管平臺進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，每月按時上門服務(wù)，及時收集用戶反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺的正常運(yùn)行，保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面，要求運(yùn)維公司定期對機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢，如發(fā)現(xiàn)故障，2小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行緊急處理。
37.交通信息化運(yùn)行保障專項：①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等項目，確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數(shù)字專線的租用和維護(hù)服務(wù)，確保了長沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行，上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上，斷網(wǎng)次數(shù)不超過5次。
四、存在的問題及原因
我單位項目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行，計劃下半年開展培訓(xùn)工作。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績效目標(biāo)的編制過程中，預(yù)算項目績效指標(biāo)中的三級指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對績效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進(jìn)財政資金績效監(jiān)控工作。
項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告2
一、項目支出基本情況
2022年度，我局納入項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項目共27個，年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。
部門項目共8個，分別為：市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。
公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設(shè)專項;橋隧維護(hù)管理專項；路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出；交通隔離設(shè)施維護(hù)維修；城管綜合整治專項；信息采集員經(jīng)費(fèi)；五一大道（火車站-袁家?guī)X）兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政（道路）、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類減量獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi)；滲瀝液（污水）處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)；生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)；餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼；垃圾場周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)；城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi)；一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對照市財政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn)，收集相關(guān)績效監(jiān)控信息，對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測，并對存在問題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說明。
2、組織開展重點(diǎn)抽查。針對重點(diǎn)項目進(jìn)行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實項目支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實際情況。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年度，我局納入績效運(yùn)行監(jiān)控的項目支出年初預(yù)算安排共計257111.4萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元，執(zhí)行率為50.63%。具體如下：
1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元，執(zhí)行率為39.27%。
2、部門項目年初預(yù)算安排632萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元，執(zhí)行率為46.24%。
3、公共項目年初預(yù)算安排256254.92萬元，截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元，執(zhí)行率為50.65%。
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進(jìn)度執(zhí)行，績效運(yùn)行情況良好。
2、通過對各項目的績效運(yùn)行監(jiān)控，城市管理各項工作完成較好。
（1）根據(jù)市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)按程序推進(jìn)項目建設(shè)。
（2）保障橋梁隧道運(yùn)行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
（3）通過信息采集，及時發(fā)現(xiàn)了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費(fèi)，尤其是在“六個到位 六個嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上，提供了大量數(shù)據(jù)支撐，使得問題得到很好很快處置。
（4）以小區(qū)為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)定時定點(diǎn)、集中投放工作，在2021年已建600余個垃圾分類集中投放點(diǎn)（廂房）的基礎(chǔ)上2022年計劃再建500個，切實改善小區(qū)環(huán)境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo)，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進(jìn)生活垃圾分類工作。
（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實問題，滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標(biāo)。
（6）全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理，以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障，實施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作，使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化，立足公益，創(chuàng)造社會效益。
（7）根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況，路燈電費(fèi)維護(hù)管理項目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求，城市功能和景觀照明設(shè)施正常運(yùn)行，效果良好，滿足目標(biāo)要求。
四、存在問題及其原因
一是部分項目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢；二是部分項目正在進(jìn)行前期工作，暫未開工，導(dǎo)致績效目標(biāo)執(zhí)行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個別項目需在年底進(jìn)行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求，強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，聯(lián)合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責(zé)任落實、任務(wù)落實，加快推進(jìn)各類項目建設(shè)進(jìn)度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度，確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。
2、加強(qiáng)日常管理工作，嚴(yán)格落實各項制度和政策文件精神，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理。嚴(yán)格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
4、加強(qiáng)對信息采集工作調(diào)度，確保正常情況下，每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點(diǎn)有針對性的信息采集。協(xié)助項目公司組織專業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設(shè)施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運(yùn)營維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)，以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費(fèi)、材料檢測費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入，保障城市照明維護(hù)管理效果，不斷提升維護(hù)管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障，進(jìn)一步完善全市路燈和景觀亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程，優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù)，確保電費(fèi)支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運(yùn)行效果。
項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告3
一、基本情況
（一）項目概況。
為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。
（二）項目績效目標(biāo)。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補(bǔ)資金不足的短板。
二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。
三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項目財務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議。
（二）績效評價原則
一、科學(xué)規(guī)范原則。績效評價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。
三、分級分類原則。績效評價要根據(jù)評價對象的'特點(diǎn)分類組織實施。
四、績效相關(guān)原則。績效評價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
（三）績效評價方法
績效評價應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機(jī)制，對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟(jì)效益評審相結(jié)合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價工作小組應(yīng)堅持簡便有效的原則，根據(jù)實際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。
（四）績效評價工作過程
我鄉(xiāng)充分認(rèn)識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績效評價工作小組，深入實地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實項目實施、運(yùn)行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
根據(jù)《項目財政支出績效評價指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績效自評，認(rèn)為該項目績效評價等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目決策情況。
此項目決策立項目標(biāo)合理，項目立項依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
（二）項目過程情況。
1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會計核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。
（三）項目產(chǎn)出情況。
一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時完工。
二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。
（四）項目效益情況。
受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用，嚴(yán)格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問題：
1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。
2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進(jìn)而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式，在聘請綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊伍整體素質(zhì)和能力。
項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告4
進(jìn)一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補(bǔ)助，獎勵標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎補(bǔ)文件執(zhí)行，20xx年共計獎補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家，應(yīng)發(fā)放獎勵補(bǔ)助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
（一）選點(diǎn)方式
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對象。
（二）評價指標(biāo)
根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績效評價指標(biāo)體系及本項目特點(diǎn)，按共性指標(biāo)60分（具體為績效目標(biāo)15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標(biāo)40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設(shè)計評價指標(biāo)體系。
（三）評價方法
項目績效評價按照前期準(zhǔn)備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點(diǎn)現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務(wù)會計憑證、賬簿，檢查項目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容，實地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實現(xiàn)情況。
（四）評分方法
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》）、《財政廳關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點(diǎn)，對項目按：“分級評分法：指標(biāo)評分設(shè)置n級權(quán)重，指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標(biāo)，按比率乘以指標(biāo)分值計算得分”評分。
（五）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補(bǔ)貼項目總表如下：
三、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
項目績效自評及評價結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費(fèi)項目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析
1.項目決策
項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實力和競爭力，充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。
2.項目管理
該項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
3.項目績效
項目目標(biāo)完成情況：20xx年，項目資金應(yīng)發(fā)放獎勵補(bǔ)助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應(yīng)發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎17個企業(yè)，應(yīng)發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個企業(yè)，應(yīng)劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補(bǔ)助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實力和競爭力，為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關(guān)措施建議
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標(biāo)完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告5
一、項目概況
（一）基本情況
1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。
2、說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據(jù)。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結(jié)果。
（二）項目績效目標(biāo)。
1、項目主要內(nèi)容。
2、項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。
3、分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計劃。
在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統(tǒng)計截止評價時點(diǎn)該項目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。
匯總統(tǒng)計截止評價時點(diǎn)該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資
金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。
（三）項目財務(wù)管理情況
總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實施及管理情況
結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。
（二）項目管理情況。
項目制度建設(shè)情況；結(jié)合項目特點(diǎn)，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況。
（三）項目監(jiān)管情況。
說明項目主管部門為加強(qiáng)項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。
四、目標(biāo)完成情況
（一）目標(biāo)完成任務(wù)量
對照項目計劃完成目標(biāo)，對截止評價時點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評價績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)分析說明原因。
（二）目標(biāo)完成質(zhì)量
對照預(yù)定績效目標(biāo)，評價項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)分析說明原因。
（三）目標(biāo)完成進(jìn)度
對照預(yù)定計劃進(jìn)度說明項目實際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo)，應(yīng)分析說明原因。
五、項目效果情況
對照預(yù)定績效目標(biāo)，結(jié)合《指標(biāo)表》中該項目效果指標(biāo)，對項目實施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評價，如項目功能實現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
結(jié)合項目自身特點(diǎn)、評價重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項目決
策、項目管理、目標(biāo)完成、項目效果四個方面對項目進(jìn)行總體評價。
（二）存在的問題
結(jié)合自評情況，分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。
（三）相關(guān)建議
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。
項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告6
為確實做好20XX年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20XX〕46號)文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關(guān)賬目，收集整理專項資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下：
一、專項概況
20XX年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的.工作職能和職責(zé)、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。
這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預(yù)算或年中財政預(yù)算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預(yù)算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
20XX年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)，整個項目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當(dāng)年計劃，完成了年度績效目標(biāo)。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20XX年2個大專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實施對經(jīng)濟(jì)效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
六、意見及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告7
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財政專項扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項目情況。
20XX年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
20XX年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20XX〕20號文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項目。
調(diào)整后的20XX年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20XX〕28號，下達(dá)桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元，實用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20XX年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20XX〕29號，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標(biāo)自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶ｍ椯Y金管理規(guī)定，項目實施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20XX年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農(nóng)整合資金。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結(jié)余193.6325萬元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補(bǔ)助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、財務(wù)資料完整。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。
1.效益指標(biāo)完成情況分析。
我單位較好地完成了20XX年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項目驗收率達(dá)到100%。
2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
自20XX年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達(dá)98%。項目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20XX年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項績效評定指標(biāo)對各項目量化評價，自評指標(biāo)得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復(fù)下達(dá)相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實責(zé)任分工，確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項目申報不精準(zhǔn)，從而使項目資金結(jié)余。
八、意見及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告8
為加快財政支出進(jìn)度，提高財政資金運(yùn)行效率，根據(jù)《長沙市本級預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（長財績〔2022〕2號）文件的相關(guān)要求，我中心組織開展了2022年1-6月份項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下。
一、項目支出基本情況
2022年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費(fèi)220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元，2022年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費(fèi)220萬元，2022年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項經(jīng)費(fèi)50.15萬元，2022年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告9
一、部門（單位）概況
（一）依托賓陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006）中42項常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險點(diǎn)，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔2015〕306 號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組 長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組 長：羅宗賓
成 員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
（3）檢驗工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）項目總目標(biāo)（中長期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
（三）2021年度整體支出績效目標(biāo),項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）2021年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計算如下：
（1）人員費(fèi)用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費(fèi)
檢測藥劑和試 劑費(fèi) 根據(jù)年檢測指標(biāo)項數(shù)和單項指標(biāo)檢測費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測指標(biāo)項數(shù)為46251項，單項指標(biāo)平均檢測費(fèi)用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。
（4）儀器設(shè)備及檢測車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。
（5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測中心人員培訓(xùn)、財務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費(fèi)約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
（五）目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在問題
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè) 。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
（二）改進(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
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