工程材料采購管理制度

時間：2025-06-27 11:06:44 小英管理制度我要投稿

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工程材料采購管理制度（精選12篇）

　　現如今，很多地方都會使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的工程材料采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

工程材料采購管理制度（精選12篇）

　　工程材料采購管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

　　3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

　　4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；

　　2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

　　2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

　　第三條價格調查

　　1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

　　4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

　　1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

　　第六條價格復核與市場行情資料提供

　　1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的'參考。

　　第七條訂購作業

　　采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　　（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

　　（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　　（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

　　（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　　（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

　　（9）運輸方式和銷售發票的要求。

　　2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯系

　　除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　　（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

　　（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

　　（3）在現場調試期間急需材料的采購；

　　（4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

　　第四條質量評價

　　使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

　　工程材料采購管理制度 2

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：

　　根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的`數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬：

　　采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。

　　工程材料采購管理制度 3

　　一、

　　1、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環節，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

　　2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

　　3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。

　　二、

　　1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

　　2、“直供”減少采購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

　　3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

　　4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

　　5、特種設備如報警主機等以公司聯合辦公會議決定為準。

　　三、

　　1、制定材料采購計劃

　　①項目部及成本預算部根據標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。

　　②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

　　③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

　　④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。

　　2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。

　　3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯系第二供應商，確保及時到貨。

　　4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。

　　四、

　　1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。

　　2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現款現貨）。

　　五、采購決算規定：

　　1、各供應商結算材料款時必須開具發票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。

　　2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經理批準，財務部付款。

　　六、材料入庫程序：

　　1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

　　2、由項目經理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。

　　3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。

　　4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經發現處以材料金額5倍以上罰款。

　　5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。

　　六、

　　1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發錯貨的.，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。

　　2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。

　　七、

　　施工單位領用材料，必須辦理領用手續，由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字后方可出庫。

　　八、：

　　1、施工現場造成的廢舊材料，由項目部統一落實安排入庫保管。

　　2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。

　　3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與，出售現金由財務會計接收，交公司財務部。

　　九

　　工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經理審核。

　　工程材料采購管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條

　　為保證農村飲水安全工程建設質量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環節，根據國家有關法律法規的規定和水利部辦公廳《關于加強農業節水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。

　　第二條

　　本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執行。

　　第三條

　　所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。

　　第二章材料設備采購原則

　　第四條

　　材料設備質量滿足工程建設要求。

　　第五條

　　工程材料設備價格相對合理。

　　第六條

　　材料設備采購程序規范。

　　第三章材料設備經銷單位管理

　　第七條

　　在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。

　　第八條

　　省水利廳根據廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產品質量優良、企業信用度高、服務質量好的廠商發放信用證書。材料設備質量投保的優先發放，同時對信用證書進行統一管理。

　　第九條

　　廠商辦理信用備案應提供下列資料：

　　1、營業執照(副本)

　　2、企業資質等級證書(副本)

　　3、國家有關產品質量檢測報告

　　4、近三年工作業績

　　5、售后服務證明材料

　　6、通過水利部門組織的.農村供水產品質量認證證書

　　7、注冊資金證明材料

　　8、其它相關資料

　　第十條

　　材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經銷活動。

　　第十一條

　　信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售后服務不到位、有違規操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進行商業活動。

　　第十二條

　　對違反法律法規和有關規定的廠商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。

　　第十三條

　　工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質量問題追究有關人員的相應責任。

　　第十四條

　　各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。

　　第四章材料設備采購程序

　　第十五條

　　縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時間等做出采購計劃。

　　第十六條

　　較大規模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發[20xx]39號)招投標規定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發放的信用證書的廠商范圍內進行招標。通過考察綜合評選，采用價格合理、質量保證的材料和設備。

　　第十七條

　　較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統一組織，召開供需見面會擇優選定;或由縣級水行政主管部門組織，參照當地政府采購的有關規定，進行集中采購，要通過詳細的考察了解，選擇合適的產品。

　　第十八條

　　確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時間、產品的規格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售后服務、違約責任等。

　　第十九條

　　工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。

　　第二十條

　　供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。

　　第五章材料設備采購監督

　　第二十一條

　　各級水行政主管部門負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動都要由市級水行政主管部門審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核準備案。

　　第二十二條

　　各級水行政部門要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。

　　第六章附則

　　第二十三條

　　本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。

　　第二十四條

　　本制度自印發之日起施行。

　　工程材料采購管理制度 5

　　材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優劣將直接影響到工程的內在質量及產品的'外觀質量,為確保工程所用材料的質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業。

　　材料進場后使用前質量保證措施

　　1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

　　2)材料的入庫后實行標化和分類、分規格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續。

　　3)材料出庫后,在施工現場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

　　4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

　　5)對不合格材料的控制。一旦發現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發現質量問題及時整改。

　　工程材料采購管理制度 6

　　一、

　　1、為進一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

　　2、工程部，項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

　　3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。

　　二、

　　1、各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的'，均在本地市場采購。

　　2、“直供”減少采購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

　　3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

　　三、

　　1、制定材料采購計劃

　　①項目中標后，項目部應根據中標價向財務部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。

　　②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

　　③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

　　1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

　　2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目，應以書面形式（或郵件）向總經理反饋，以便及時調整計劃。

　　3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經蓋章后視為有效合同，可執行合同，經辦人負責跟進，督促供應商按期到貨。

　　4、國外現場借支采購的材料，應向公司提出書面申請，經總經理審批。并向財務部提供采購發票。

　　四、

　　1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經辦人姓名、聯系電話。

　　2、合同預付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質保金。

　　3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。

　　4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務部各執一份。

　　五、

　　1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。

　　2、各供應商結算材料款時同時提供發票、供送貨單作為結算憑證。

　　3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領導簽字審批。

　　六、

　　1、采購人員收貨時應根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。

　　2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續,一經發現處以材料金額2倍以上。

　　3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。

　　七、

　　1、對已超過成本預算的采購，有現場指令單的應及時遞交給財務部。

　　2、對已超過成本預算的采購，沒有現場指令單的，項目部應出具書面報告，報總經理審核。

　　工程材料采購管理制度 7

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的`方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以內的采購由后服公司批準,5000元以內的采購由后管處批準,5000元以上須經院分管領導批準;

　　3、材料采購根據用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯,供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

　　5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續,并填寫領料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產地、規格、數量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價,報后管處或后服公司及院領導審批。

　　工程材料采購管理制度 8

　　1、主要材料供應計劃

　　本工程無甲供材料，所有材料均自行采購，對用于永久結構工程的材料或半成品，按業主指定若干定點廠家，以保障工程施工順利進行。

　　對于甲控材料，在業主劃定的范圍中選擇鋼材、水泥、商品砼和防水材料等的供應商，通過材料招標或競價形式，經業主批準后，與供應商簽訂購銷合同。

　　每月25日根據施工進度計劃安排提出下月主要材料的采購與供應計劃，并對上月材料使用情況進行盤點。

　　2、主要材料采購、供應的控制

　　對主要材料采購、供應的.質量控制如下：

　　1）按照合同的約定、設計及有關標準要求采購材料，采購前向監理工程師提供產品合格證明和樣本，并在材料到貨前24小時通知監理工程師進行初檢。

　　2）采購和供應的材料，在取得到監理工程師的批準和認可后采購，未經監理工程師的批準或認可，不得私自將材料運進現場，更不得將材料用于本工程。

　　3）材料在使用前，按監理工程師的要求進行檢驗或試驗，如監理工程師對檢驗過的材料表示懷疑時，有權進行抽樣檢驗，不合格的不得使用。因發現采購并使用不符合設計或標準要求的材料，致使工程不符合合同規定的質量要求，應按監理工程師的要求進行修復、拆除或重新采購。

　　4）對材料采購和供應管理的辦法：

　　配置有專門的、熟悉業務的采購人員；嚴格按設計要求和有關標準、規范進行加工制造、檢驗、運輸；

　　材料按標準、規范和設計文件要求的檢驗報告、質量合格證書等其他相關技術文件與貨物供應同時交付。

　　用于本工程的材料（含半成品、成品），均應按照國家規范進行抽檢、試驗，經檢驗不合格的材料嚴禁進入施工現場。

　　工程材料采購管理制度 9

　　一、材料計劃：

　　二、驗收程序：

　　根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的.損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬：

　　采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。

　　工程材料采購管理制度 10

　　1、負責協助項目部編制工程現場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現場，保證生產需要，但需防止大批材料積壓。

　　2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質過磅，檢尺、點數驗收，做到保質保量（在驗收中發現質量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯系）。同期每進一批材料均需配齊質保書等相關資料，杜絕后補資料。

　　3、合理存放。嚴格按現場施工平面布置圖堆放材料，做到現場材料分類、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。

　　備注：所有進場的鋼材必須嚴格執行現場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。

　　4、現場材料員要做好節超數據統計和分析，并需注明節超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經施工員及項目經理審批后方可供料。做好限額領料工作，根據工程施工預算量控制發料，原則上不得突破施工預算量，如發現超量應及時上報項目經理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。

　　5、監督使用。現場材料員應每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發現問題，及時處理。一旦發現民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發放給舉報人）。以保證班組合理使用。

　　6、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發票章上載明名稱一致，收料單品名規格不得簡寫，數量、單價為必填項目且單據不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒

　　收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據。

　　7、材料領用嚴禁采取“整進、整出的財務處理方式（如發現采用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規格、單價必須與收料單一致，數量根據實際領用情況填寫。領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價必須明確，若無單價則視為無價轉移，收料方無償使用。

　　8、為保證材料進場的可追溯性，現場材料員必須建立現場材料進場日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進入現場的每批材料的名稱、規格、數量、運輸車號等相關信息進行記錄，收、領料單及內部移轉單等均須當日發生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網絡上報當日材料發生的流水賬，如屬五點后收到或是發出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。

　　9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發生當月填報。杜絕出現無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。

　　10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。

　　11、每月25日至28日現場材料員必須將材料收、領料單及移轉單報送材料部門，紅色聯不得擅自交給供應商，統一到材料部門對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯、二聯、三聯）、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發結存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日。現場材料員根據收領料單、移轉單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發結存表》，并在備注欄里填寫每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無單亂報。

　　12、如進入現場的材料，其供應商不屬于公司質量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場材料員必須按照公司ISO 9001：2000《質量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的`相關資質證書，以證明其產品的質量、商業信譽、經營能力等，收集內容包括：有效的供應商營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、企業資質證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。

　　13、收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結過賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯收到材料部門統一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據人員、項目經理、材料主管的簽字認可。

　　14、現場材料員須監督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經發現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。

　　15、成本核算節點和工程竣工驗收之日起5天內，現場材料員須及時將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領導指示。

　　16、、成本核算節點或工程竣工5天，現場材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。

　　工程材料采購管理制度 11

　　1、工程重要設備、主要工程材料采購均需進行公開招標或邀請招標。

　　2、招投標單位入圍資格的確定：由供應部門的專業人員起草，經相關部門經理審核、總經理批準后執行。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的`廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進豫備案手續。

　　3、供應部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理審核簽字后，報項目經理審核，總經理批準執行。

　　4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司項目工作小組批準后確定承包商。

　　5、建立合格材料、設備供應商數據庫

　　5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦并經公司項目工作小組審查合格的工程施工、監理，由供應科主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

　　5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

　　5.3 證照齊全、守法經營、管理規范；

　　5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；

　　5.5重合同、守信用，信譽良好；

　　5.6近三年無重大質量、安全事故；

　　5.7近三年無訴訟。

　　5.8隨時更新數據庫。

　　6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進豫備案，必須要求及時辦理進豫備案手續，方可進入材料、設備供應商數據庫。

　　7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工

　　8、大型材料、設備必須進行實地考察。

　　工程材料采購管理制度 12

　　1 材料實行分類管理

　　1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

　　⑴ a類材料,即關鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

　　⑵ b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

　　⑶ c類材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。

　　⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

　　⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

　　2 供方選擇評價

　　2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求,應對供方進行選擇評價。

　　2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

　　2.3 根據對工程質量及環境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

　　2.4 評價內容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經理審批。

　　2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經理批準后發布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。

　　2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售后服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

　　3采購權限

　　3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

　　3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

　　3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監審部審核、公司分管領導批準。

　　3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監督采購行為。

　　3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質、保量、及時、低價完成采購任務。

　　3.6采購人員應遵循三比一算的采購原則,做好市場調查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。

　　3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經銷商處采購。

　　4 運輸管理

　　材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的`費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

　　5 現場驗收

　　5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。

　　5.2 材料驗收依據:

　　⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

　　⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本;

　　⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明;

　　5.3 材料驗收的方式方法:

　　⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品;

　　⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;

　　⑶ 總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關,共同驗收;

　　⑷ 使用人員必須按標準進行領料驗收;

　　⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

　　⑹ 實物驗收

　　①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

　　②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿足施工要求和管理需要。

　　③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。

　　④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺,計算準確。

　　⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫后,按本辦法有關規定進行質量驗證。

　　⑥按規定必須復驗的材料,由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。

　　6 入帳報銷規定

　　6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單,附發票和項目部收料憑證,經物供部審核后報公司總經理審批。

　　6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。

　　6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

　　6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經安全生產部審核;顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

　　6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

　　6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。

　　6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無涂改。

　　6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續,超過規定期限視為無效手續予以拒付,責任自負。

　　7 物供部供料的資金結算

　　7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

　　7.2項目部

　　應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。

　　7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。

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