內(nèi)部質(zhì)量管理制度

時間：2023-04-17 15:27:46 制度我要投稿

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內(nèi)部質(zhì)量管理制度

　　在當(dāng)下社會，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的內(nèi)部質(zhì)量管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內(nèi)部質(zhì)量管理制度

內(nèi)部質(zhì)量管理制度1

　　一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

　　目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標準要求。

　　適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

　　二、各自職責(zé)

　　1、管理者代表負責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

　　2、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

　　3、審核組按計劃照標準開展審核活動。

　　4、各部門/小區(qū)管理處負責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　三、工作程序

　　1、準備工作

　　(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,確保對與質(zhì)量體系運作有關(guān)的部門至少每年一次實施內(nèi)部質(zhì)量審核。

　　(2)、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

　　(3)、管理者代表任命審核組長。

　　審核組長和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責(zé)任。

　　(4)、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》制定本次審核的

　　具體實施計劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:

　　a審核目的.

　　b審核范圍

　　c受審核部門/管理處

　　d依據(jù)的文件

　　e審核日期

　　f審核組成員

　　(5)、管理者代表批準《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,并由審核組長批準。

　　2、實施階段

　　(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運行。

　　(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責(zé)人簽字確認。

　　(3)、審核組長負責(zé)準備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》其中應(yīng)包括:

　　a審核概況

　　b審核綜述

　　c不合格項目及糾正措施建議

　　(4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:

　　a總經(jīng)理

　　b管理者代表

　　c審核組成員

　　d受審核部門經(jīng)理

　　e小區(qū)管理處主任

　　3、糾正與驗證

　　(1)、審核員應(yīng)與被審核部門負責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發(fā)各部門。

　　(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)制訂糾正措施計劃并組織實施。

　　(3)、審核人員負責(zé)監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。

　　(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》'確認結(jié)果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準后通知相關(guān)部門/管理處。

　　4、進行存檔

　　全部內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。

內(nèi)部質(zhì)量管理制度2

　　1.0目的

　　檢查、評價質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進。

　　2.0適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施的控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1管理者代表負責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

　　3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查驗證。

　　3.3審核組織負責(zé)編制有關(guān)審核文件進行現(xiàn)場審核。

　　4.0程序要點

　　4.1總則。

　　內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進行。

　　4.2內(nèi)審員的基本條件。

　　4.2.1is09000文件的主要編寫人。

　　4.2.2認真負責(zé),有較強的敬業(yè)精神。

　　4.2.3有較強的組織及語言、文字表達能力。

　　4.3內(nèi)審員的必備條件。

　　4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn),取得'質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書'或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊資格。

　　4.3.2經(jīng)管理者代表認可后,由總經(jīng)理任命。

　　4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機。

　　4.4.1內(nèi)審按計劃進行時,一年的間隔期內(nèi),至少進行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進行例行內(nèi)審。

　　4.4.2追加內(nèi)審。

　　(1)例行內(nèi)審之外進行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審。可預(yù)期時,追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核計劃中列出。

　　(2)下列情況之一,應(yīng)進行追加內(nèi)審;

　　●文件化質(zhì)量體系開始實施后的適當(dāng)階段;、

　　●認證機構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時候;

　　●當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;

　　●總經(jīng)理認為必要時。

　　4.5內(nèi)審的`組織工作。

　　4.5.1品質(zhì)/拓展部負責(zé)編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準后實施。實施前,品質(zhì)品部應(yīng)下達內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準。

　　4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達追加內(nèi)審?fù)ㄖＷ芳觾?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準后實施。

　　4.5.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。

　　4.6審核組。

　　4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。

　　4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。

　　4.6.3內(nèi)審的具體實施由審核組長負責(zé),審核組獨立完成。

　　4.6.4審核的實施。

　　4.7.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時間并完成。

　　4.7.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時行。

　　4.7.3審核組成員應(yīng)按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對檢查結(jié)果和評價的準桷性、可追溯性負責(zé)。

　　4.7.4審核及實施中所形成的文件、記錄應(yīng)詳細、清楚、完整、規(guī)范。

　　4.8公司制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準則。

　　4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。

　　4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項是'審核報告'內(nèi)容的一部分,審核組應(yīng)以'不合格通知單'的書面形式送達受審部門。

　　4.9.2受審核部門負責(zé)人應(yīng)該'不合格通知單'指出的不合格事實,舉一反三,從根源上制定并實施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。

　　4.9.3糾正措施實結(jié)束后,受審核部門負責(zé)人應(yīng)將實施情況和結(jié)果填入'糾正措施'相應(yīng)欄內(nèi)報品質(zhì)/拓展部請予以驗證。品質(zhì)/拓展部應(yīng)將驗證結(jié)果報告管理者代表。

　　4.9.4'糾正措施'經(jīng)驗證無效果或沒有達到預(yù)期目標的,管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)/拓展部再次下達'不合格通知單'直至驗證達到要求為止。

　　4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負責(zé)收集、匯總、保存,各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。

　　4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。

　　5.0記錄

　　6.0相關(guān)持文件

　　6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》。

　　6.2《不合格糾正、預(yù)防標準作業(yè)規(guī)程》。

內(nèi)部質(zhì)量管理制度3

　　1.0目的

　　通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

　　3.0職責(zé)

　　3.1管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.2內(nèi)審組長負責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.3審核員負責(zé)編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。

　　3.4辦公室負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的`依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1審核前,管理者代表負責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

　　4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

　　內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:

　　a審核的目的和范圍;

　　b審核的依據(jù);

　　c審核組成員名單;

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預(yù)備會議

　　內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。

　　4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

　　審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

　　4.3.5準備并收閱工作文件

　　審核員進行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

　　b檢查表、《不合格報告》表;

　　c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

　　4.4審核實施

　　4.4.1現(xiàn)場審核

　　a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

　　b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;

　　c內(nèi)審組長負責(zé)對審核的全過程進行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結(jié)

　　審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責(zé)人在不合格報告上確認后簽名。

　　4.4.5編寫審核報告

　　《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

　　4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。

　　4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

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