外貿(mào)財務(wù)工作總結(jié)

　　總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，不如靜下心來好好寫寫總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？下面是小編為大家整理的外貿(mào)財務(wù)工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。

外貿(mào)財務(wù)工作總結(jié)1

　　為加強公司財務(wù)管理，規(guī)范票據(jù)，減少差錯，依據(jù)公司有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合我公司的貿(mào)易方式：自營出口銷售、視同自營的代理出口銷售、代理出口銷售、自營進口銷售、視同自營的進口銷售、代理進口銷售、來料加工、進料加工及國內(nèi)銷售等的具體情況，現(xiàn)就主要的貿(mào)易方式說明如下：

　　一、出口商品收購、付款需提供的資料及單據(jù)的填寫

　　商品入庫或出運后，業(yè)務(wù)部憑“出口商品購銷合同”、“出口商品成本核算及合同評審單”、“增值稅專用發(fā)票” 、“商品入庫通知單”、“付款通知書”及其他收購證明到公司財務(wù)部辦理登記付款及退稅發(fā)票的認證等相關(guān)手續(xù)。出口合同的評審權(quán)限見冀外輕字（20xx）第10號《合同評審簽署權(quán)限的規(guī)定》。所提供的資料應(yīng)注意以下幾點：

　　1、業(yè)務(wù)人員取得的工廠所開具的《增值稅專用發(fā)票》要求票面整潔，無折痕，工廠所蓋發(fā)票專用章清晰明了，蓋在備注欄空白處，不能覆蓋金額和稅額。

　　2、《成本核算及合同評審單》填寫要規(guī)范完整，計算準確，勾稽關(guān)系明了，尤其是要填寫日期，出口國別，有無逾期欠款，銷售利潤率等等。

　　3、《入庫通知單》按發(fā)票內(nèi)容填寫準確齊全。

　　4、《出口商品購銷合同》上應(yīng)注明合同編號，簽訂時間，貨物名稱，數(shù)量金額、雙方責任等，及購銷雙方簽字蓋章（合同專用章或公章）。

　　5、《付款通知單》要求注明購銷合同號、付款方式、付款金額等，且經(jīng)辦人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。

　　6、財務(wù)部以成本核算及合同評審單為基礎(chǔ)，超出核算單中預(yù)計支出及核算單中未列明的支出項目，業(yè)務(wù)員應(yīng)按規(guī)定補辦審批手續(xù)，否則財務(wù)部不予支付。

　　二、商品出口交單、結(jié)匯及成本結(jié)轉(zhuǎn)：

　　商品出運后，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時將“出口商品發(fā)票”、“出口商品明細單”、“商品出庫通知單”、“商品入庫單”等有關(guān)單據(jù)交財務(wù)部，財務(wù)部審核、登記后簽收、記賬。各部室交單時應(yīng)注意一下幾點：

　　1、出口業(yè)務(wù)收匯后，未列明出口發(fā)票號的結(jié)匯水單由業(yè)務(wù)員到財務(wù)部確

　　認且注明商品名稱，結(jié)匯后5日內(nèi)，財務(wù)部采用網(wǎng)上申報方式進行國際收支申報。

　　2、預(yù)收貨款的業(yè)務(wù)人員，收到國外貨款時，應(yīng)向財務(wù)部提供購銷合同進行登

　　記備案，等貨物報關(guān)出口15天后，及時向財務(wù)部出納提交報關(guān)單核銷預(yù)收款項。

　　3、《河北省出口商品發(fā)票》由物流部開具，財務(wù)部依據(jù)出口商品發(fā)票及當月外匯牌價確定銷售收入。

　　4、《出口貨物明細單》中要特別注明收款方式，銷售價格，及海運費、傭金和保險費等相關(guān)費用，財務(wù)人員據(jù)此預(yù)估海運費、保險費、傭金。

　　5、《商品出庫通知單》所出商品一定與《商品入庫通知單》一一對應(yīng)。財務(wù)部以此審核、計算銷售成本。

　　6、根據(jù)公司《關(guān)于存貨計提資產(chǎn)減值損失的通知》規(guī)定：自存貨形成六個月之日起，每季度按存貨與其對應(yīng)進項稅合計金額的25%確認季度資產(chǎn)減值損失，直至全部。提取的存貨減值損失暫不計入業(yè)務(wù)員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據(jù)扣減此損失。

　　7、根據(jù)公司《關(guān)于逾期應(yīng)收款項計提壞賬準備的'通知》規(guī)定，自應(yīng)收款項逾期一個月末收之日起，每季度按逾期應(yīng)收款項的25%確認季度壞賬損失，直至全部。提取的壞賬準備暫不計入業(yè)務(wù)員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據(jù)扣減此損失。

　　三、運保傭的支付

　　財務(wù)部根據(jù)物流部審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的運、保費單據(jù)支付運、保費；在出口貨物收匯后辦理外匯付傭金手續(xù)，對外支付傭金應(yīng)總由經(jīng)理簽批，所附資料：

　　1、外銷合同復(fù)印件

　　2、結(jié)匯水單復(fù)印件

　　3、出口發(fā)票（或形式發(fā)票）

　　4、購買外匯申請書加蓋財務(wù)章及法人章

　　5、境外匯款申請書加蓋財務(wù)章及法人章

　　6、如是中間商應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料加蓋財務(wù)章

　　四、代理進、出口銷售業(yè)務(wù)：

　　代理進出口業(yè)務(wù)需簽訂代理進出口合同（協(xié)議），其中代理出口合同（協(xié)議）按《代理出口業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定進行簽署；代理進口業(yè)務(wù)的審批：金額十萬美元以上的代理進口合同，由公司總經(jīng)理審批和簽署；金額十萬美元以下

　　的代理進口合同由公司主管經(jīng)理審批和簽署；以國內(nèi)銷售為目的的自營進口合同均由總經(jīng)理（或其授權(quán)的代理人）審批和簽署。

　　（一）業(yè)務(wù)部憑審批過的視同自營的代理進口合同（協(xié)議）到財務(wù)部辦理開證、付款手續(xù)，此類合同編號后一定附加aa，區(qū)別于自營進口合同，付款時應(yīng)提供以下手續(xù)：

　　1、購銷合同復(fù)印件

　　2、國外發(fā)票復(fù)印件

　　3、購買外匯申請書加蓋公章

　　4、境外匯款申請書加蓋財務(wù)章及法人章

　　5、成本核算及評審單

　　6、付款申請單

　　7、如到貨后付款應(yīng)提供報關(guān)單原件及復(fù)印件

　　8、付匯前應(yīng)先到辦公室辦理河北省外匯管理局網(wǎng)站登記備案手續(xù)。

　　9、進口商品報關(guān)后，業(yè)務(wù)人員及時將報關(guān)單復(fù)印件、海關(guān)關(guān)稅及增值稅原件及復(fù)印件傳遞到財務(wù)部，用于進項稅的抵扣。憑公司開具的國內(nèi)銷售發(fā)票退單，財務(wù)記賬。

　　（二）業(yè)務(wù)部憑審批過的代理進口合同（協(xié)議）到財務(wù)部辦理開證、付款手續(xù)，按合同約定收取的進口保證金存入進口保證金戶，需辦理融資的由業(yè)務(wù)部填制“進口開證授信申請書”一式三份，由總經(jīng)理簽批加蓋公章后交財務(wù)部辦理；進口商品到貨后，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時與委托方聯(lián)系收回貨款，并按貿(mào)易融資比例收取利息；按代理進口協(xié)議收取代理費。代理進口業(yè)務(wù)原則上應(yīng)向委托方收取全額保證金。

　　（三）視同自營代理出口合同商品出運后，應(yīng)按自營出口商品銷售合同的付款收匯及退單參照自營出口合同執(zhí)行。合同編號后一定附加aa。此類合同應(yīng)先收匯后付款，稅款不代墊，如需公司代墊退稅款的，公司按銀行同期利率200%的標準向委托方收取180天所墊稅款的利息，同時公司保持向委托方加收超期利息（超過半年未退稅情況下）或追回全部代墊稅款的權(quán)利。

　　（四）代理的出口業(yè)務(wù)，確認結(jié)匯后，憑代理出口協(xié)議及結(jié)匯水單和付款通知單支付委托方貨款，支付貨款前按協(xié)議約定收取代理費。代理業(yè)務(wù)不得占用

　　公司資金。

　　五、費用及其他支出的審核、支付：

　　各部門費用及其他支出的有效的原始憑證均應(yīng)由主管部門或主管經(jīng)理審批，其中：各部室辦公費、職能部室租車費由資產(chǎn)部審核，總經(jīng)理簽批；電腦、打印機及相關(guān)耗材支出必須填寫固定資產(chǎn)購買申請，由財務(wù)部審核，總經(jīng)理簽批；招待費、禮品、飛機票等費用由總經(jīng)理審批；備用金500元以內(nèi)由部經(jīng)理審批，500元至1000元由主管經(jīng)理審批，1000元以上由總經(jīng)理審批；業(yè)務(wù)員出國購匯應(yīng)填制“出國購匯申請表”，由簽署公司派出出國人員文件的經(jīng)理審批，加蓋財務(wù)章后領(lǐng)取支票到銀行辦理購匯。具體說明如下：

　　1、業(yè)務(wù)人員要提供規(guī)范的原始票據(jù)，一定要注明單位，時間、項目及名稱、金額大小寫一定要一致。

　　2、差旅費報銷單要注明報銷時間，出差日期，出差地點，人員及經(jīng)辦人和領(lǐng)導(dǎo)簽字，所附原始單據(jù)要與報銷單上的金額一致。

　　3、借出空白支票：借支票人應(yīng)填制空白支票領(lǐng)用單，由總經(jīng)理簽批，填寫日期、收款人、用途及小寫金額封口；借支票人必須于借出支票后十日內(nèi)憑簽批后的發(fā)票及支票存根聯(lián)到財務(wù)部辦理注銷手續(xù)，支票未使用的應(yīng)及時交回。

　　4、票據(jù)的粘帖：票據(jù)由左向右，右上向下，順序粘貼，凡是傳遞到財務(wù)科的資料原則上用碳素筆填寫。

　　5、財務(wù)部對違反稅法、財經(jīng)制度、票據(jù)管理規(guī)定的費用等支出項目有權(quán)拒付并提出改正意見。例如過期發(fā)票、無財務(wù)章的空白發(fā)票，單位名稱不是公司名稱的發(fā)票等。

　　6、每月末28日前業(yè)務(wù)部室及時把相關(guān)單據(jù)傳遞到財務(wù)科，由于點石軟件的設(shè)Z原因，過期無法退單。

　　財務(wù)部

　　二一四年八月二十六日

外貿(mào)財務(wù)工作總結(jié)2

　　一、從業(yè)務(wù)員那里拿來pi，s/c和工廠的信息后，開始聯(lián)系工廠。

　　詢問：

　　①有沒有現(xiàn)貨?要不要商檢?

　　②如果走空運有沒有空運鑒定?

　　③如何包裝?毛重?體積?

　　④ hs編碼，casno.

　　⑤付款的銀行資料有沒有給過?

　　二、跟貨代聯(lián)系訂倉

　　①制作托書托書上注意運費，出運港，目的港，件毛體

　　②索要進倉地址定是會有的，只是時間的問題。雖然付出并不一定就有很大的回報，但是有所付出就一定會有得，天上不會自動掉餡餅，只有自己努力去爭取才有機會獲得成功，成功總是垂青于有準備的頭腦，所以作為一個銷售員要時刻準備著如何去應(yīng)對未知。

　　這一年即將過去，在這一年里失望過也慶幸過，慶幸地是在沒有其他做外貿(mào)的同事的帶領(lǐng)下也可以完成一個小單。做了一個一個小單之后信心便有了，這是慶幸之處。其中不足之處還是對于技術(shù)上的一些問題無法給客戶解答清楚，因為那些是要弄懂原理才弄得清的，比如說那些管路的原理，水從哪里流進后經(jīng)過哪些管流出，哪些管又是回收濃水的，打開哪些開關(guān)又是洗膜的，打開哪些是沖洗預(yù)處理罐子的，哪個閥門又是什么功能的等等，等客戶問到這些無法告知的時候便意識到實際上只弄清楚基本的流程是遠遠不夠的。到目前為止還沒有售出過一條生產(chǎn)線的.機器，那里面的細節(jié)涉及技術(shù)上的問題應(yīng)該，所以說無論從事哪個行業(yè)，學(xué)是無止境的。從這些，我看到了自己的不足，以后如果想小有成就必須在這方面精益求精。

　　總結(jié)到這里我基本上沒有什么心得和自我審視的地方了，只是還有下一年的目標，想著朝那個目標邁進，能售出一條純凈水生產(chǎn)線的設(shè)備一直是我追求的目標，希望明年第一季度可以實現(xiàn)。

　　另外，在這里還有對公司的一些制度稍為不滿，我希望公司可以按照我的建議做到，如下，

　　第一，我覺得公司不能每月扣我們提成加底薪的15%，5%還是我們可以接受的，還有每一年扣除的部分應(yīng)該在年末清算給我們。

　　第二，退稅部分在退稅下來了就要發(fā)給我們。

　　第三，在價格表的基礎(chǔ)上售賣出產(chǎn)品，之后如果哪項外購的產(chǎn)品。

外貿(mào)財務(wù)工作總結(jié)3

　　轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度。從x月底接手骨科醫(yī)院財務(wù)會計以來，迄今為止任職已有一年時間，回首過去一年，內(nèi)心感慨萬千。在此期間我所負責的的財務(wù)工作得到了各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助，借此機會我表示衷心的感謝。

　　財務(wù)工作職責是對全院財務(wù)資金活動進行核算管理和監(jiān)督。財務(wù)工作是一項事情繁雜的工作，又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來，熱愛本職工作，立足自身崗位，踏踏實實做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實履行自已的工作職責。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：

　　一、愛崗敬業(yè)

　　扎實搞好醫(yī)院財務(wù)核算及管理工作，不怕困難，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來我加班加點認真對前幾月份的賬務(wù)進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習醫(yī)院管理方案，并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月x號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對，確認無誤后方記入住院收入。每月x號之前要把上個月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。x號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表，向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入?yún)R總對比表。同時對新增的'固定資產(chǎn)進行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致，年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入，根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算，形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。

　　二、工作中存在的不足之處

　　1、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距;

　　2、開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神;

　　3、日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點。

　　三、明年的工作打算

　　1、繼續(xù)做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正;

　　2、創(chuàng)新思路，加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益化;

　　3、不斷加強自身學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。

　　新的一年即將到來，新的一年意味著新的起點，新的機遇，新的挑戰(zhàn)，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

外貿(mào)財務(wù)工作總結(jié)4

　　轉(zhuǎn)眼間，20xx年已經(jīng)來到了我們的面前。回頭看已經(jīng)字逐漸消失的20xx年，心情也非常的復(fù)雜。20xx這一年，因為各種的原因和外部的影響，我們公司在今年并沒有取得多么出色的成績。但我們?nèi)�體員工，也都在工作中拼盡全力的去將工作做好，在這并不順利的20xx年，也勉強為工作取得了較為不錯的成績。

　　而作為財務(wù)人員，在工作中我們并沒有辦法能給公司帶來直接的利益。為此，在工作中我也更加努力的加強了自己，讓自己的工作能更好的輔助公司的前進。現(xiàn)對一年來個工作的情況做如下總結(jié)：

　　一、提高自身思想素質(zhì)

　　面對20xx年工作的危機，我也開始積極的從自身入手，及時的改進自身的工作態(tài)度和工作能力。首先在思想上，我嚴格的端正了自己的思想態(tài)度，確立自身工作責任感，并在工作中積極的自身思想和責任上的不足進行及時的改進。

　　面對工作的嚴峻情況，我在工作中也給自己定下了嚴格的目標，并且還通過學(xué)習和了解，完完善了自己思想，樹立了自己正確的價值觀和人生觀。

　　二、在工作中嚴格的遵守紀律規(guī)定

　　會計是一個嚴謹仔細的工作崗位，面對工作中的`每一個小數(shù)點都不應(yīng)該算錯!因此，在工作中，我們也必須演嚴格的遵守工作的紀律，這樣才能更好的完成工作任務(wù)!

　　在20xx年里，我通過思想的改進帶動了自己在紀律上的進步和提升。不僅在個人行為上嚴格的遵公司的紀律和要求。更在工作中也嚴格的要求自己，嚴守責任，和工作的義務(wù)，絕不讓的自己輕易的犯下錯誤。

　　三、工作的情況

　　在工作方面，我認真做好每一天的日常核算，并在工作的處理中認真的思考，如何能讓現(xiàn)在的xx公司更加有效的使用這些有限的的資金。并且也字會議上多次提出自己的看法，給公司的發(fā)展和計劃出謀劃策。

　　盡管并不是每一次的建議都有貢獻和成績，但我相信自己每一次的建議都是有意義的。至少，在工作的思考中，我也充分的加強了自己對公司現(xiàn)狀的認識，并一次次的在會議上加強了自己對工作的了解，爭取讓自己變得更加出色。

　　如今，一年的工作結(jié)束了，作為xx公司財務(wù)部的一名會計，我能做的就是在工作中嚴謹努力的去做好自己的工作。而在下一年里，我將會更加出色，并給公司帶來更多的貢獻!

外貿(mào)財務(wù)工作總結(jié)5

　　本周的工作量相對較小，還是處理之前做的合同信用證的后續(xù)事宜，以及在自己的工作記錄表格里補充內(nèi)容，學(xué)習新的工作知識。

　　處理的事情大體有：在中行做了一筆結(jié)匯、查揚華授信結(jié)果、通知倉庫給下家轉(zhuǎn)貨權(quán)、等收尾款做記錄匯報會計、結(jié)匯完在外匯局系統(tǒng)里做報告等。

　　需注意的是：不同的貨物有不同的轉(zhuǎn)貨權(quán)方式。如果是船貨的話，只需給客戶提供提單及相關(guān)單據(jù)就能把貨權(quán)轉(zhuǎn)給下家客戶，根據(jù)合作方式的不同，有直接寄的也有通過開證由銀行寄的。此種情況產(chǎn)生的費用主要是免箱期之后的'費用問題。所以，這個免箱期需要和上家提前商量好或我方向船公司提前申請好。使之后可能產(chǎn)生的費用糾紛問題能夠得到很好的解決；如果是保稅庫的貨的話，我方需給下家客戶提供轉(zhuǎn)提貨單，也可以直接寄或經(jīng)銀行寄出。此種情況會產(chǎn)生倉儲費或轉(zhuǎn)貨權(quán)費。因此需要在制作合同及提貨單的時候就標明，并與客戶協(xié)商好。在客戶提貨前一定與倉庫講明白，倉儲費和轉(zhuǎn)貨權(quán)費是由哪方承擔，作為日后我方付倉儲費或轉(zhuǎn)貨權(quán)費的依據(jù)。只要是關(guān)乎費用的所有細節(jié)都是應(yīng)該被重視被反復(fù)檢查的。

　　新接觸的工作內(nèi)容有：在銀行給公司辦理理財產(chǎn)品。按照銀行讓做的來做，但是也要在辦理的過程中發(fā)現(xiàn)問題，是不是銀行說的對我司都有利。辦完之后需讓相關(guān)人員留好資料，自己也備份一份。

　　辦理企業(yè)網(wǎng)銀。提前問清銀行需要提供什么資料，以后都記著。怎么使用問好銀行后告訴會計。期間如果有讓法人簽字的，需要和領(lǐng)導(dǎo)說好時間，在不影響銀行業(yè)務(wù)的時間內(nèi)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的時間來完成，并及時交回銀行，時間長了就容易忘。

　　填寫支票。支票上的大寫數(shù)字、金額及銀行賬號，密碼等，都需要很仔細地檢查，自己檢查完還要讓銀行再檢查一遍，盡量避免多次出錯。支票填完確認無誤后留下一聯(lián)給會計做賬。同時，在填寫進賬單時，一定要注意單位是哪一方，確定好了再填寫。平時要多了解關(guān)于支票的相關(guān)知識，增加自己的了解，認識到支票的重要性。

　　工作內(nèi)容不會的可以多學(xué)習，但是細心是一定要注意的，不能為因為粗心或不注意而造成的錯誤找理由，小心使得萬年船。

外貿(mào)財務(wù)工作總結(jié)6

　　財務(wù)處在過去一年中認真履行監(jiān)督管理職能，積極參與醫(yī)院管理，全處人員同心協(xié)力，按照醫(yī)院整體部署和財務(wù)處年初既定工作計劃，通過緊張細致的工作，圓滿完成了20xx年度工作，在財務(wù)核算、經(jīng)濟管理和物價管理，以及迎接“三甲”復(fù)審準備工作等各方面達到了預(yù)期的成果。定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)報送醫(yī)院收支情況及財務(wù)分析報告，使醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)能夠準確把握醫(yī)院經(jīng)營狀況，在調(diào)整工作方向和工作策略上有可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。以下是今年的工作總結(jié)。

　　一、嚴格經(jīng)濟核算，準確分析經(jīng)營成果

　　做好經(jīng)濟核算，正確評價經(jīng)營成果是財務(wù)工作的基本職責，是參與醫(yī)院管理的一項重要職能。財務(wù)處通過詳實、細致的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，認真分析醫(yī)院在每月、每季、每年的經(jīng)濟運營情況，在財務(wù)分析中做出客觀、明了的總結(jié)和分析，對引起收支變化和效益增減變化的.因素加以深入剖析，為調(diào)整醫(yī)院經(jīng)營方針策略提供有力的參考依據(jù)。

　　二、履行監(jiān)督和控制職能，嚴格把關(guān)成本支出

　　財務(wù)處圍繞醫(yī)院節(jié)約增效、創(chuàng)節(jié)約型醫(yī)院這個長期目標，嚴格控制經(jīng)營成本，始終把控制成本支出做為一項重要工作來抓。醫(yī)院實行招標采購，降低衛(wèi)生材料和后勤物資采購成本，監(jiān)督管理衛(wèi)材和物資的領(lǐng)用以及庫存數(shù)量、額度，限度降低庫存物資成本。在人員經(jīng)費支出不斷增加的情況下，控制變動成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利潤率對提高醫(yī)院經(jīng)濟效益有著重要意義。

　　三、加強資產(chǎn)管理，核準醫(yī)院資產(chǎn)

　　財務(wù)處在去年進行的資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，按新會計制度要求調(diào)整賬務(wù)，嚴格劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界線，核準全院資產(chǎn)總額，并按年初開始執(zhí)行的新會計制度對在使用年限內(nèi)的固定資產(chǎn)計提折舊，真實反映醫(yī)院實際資產(chǎn)情況，同時將有賬無物、損毀無法使用、過期、淘汰的資產(chǎn)申請有關(guān)部門報廢。通過醫(yī)院財務(wù)制度和會計制度改革，更加科學(xué)、合理地管理醫(yī)院資產(chǎn)，同時能夠更準確的對醫(yī)院運營成本進行核算。

　　四、嚴格執(zhí)行物價政策，規(guī)范收費標準

　　財務(wù)處始終堅持把好物價管理關(guān)，認真執(zhí)行物價和上級管理管理部門規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)價格標準，兼顧醫(yī)院和患者利益，做到合理收費、合法收費、透明收費。在執(zhí)行標準方面，嚴格以省、市物價部門及市衛(wèi)生局等有關(guān)部門下發(fā)的文件為準，杜絕違規(guī)收費現(xiàn)象。嚴格履行新項目、新衛(wèi)材價格申報審批程序，對照收費標準確定其是否符合規(guī)定，物價管理部門及上級主管部門不審批則不準許收費。

　　五、重視知識更新，提高業(yè)務(wù)水平

　　20xx年起，我院開始實行新的醫(yī)院財務(wù)制度和會計制度。通過去年學(xué)習，已對新制度有了較深刻的認識，因此，在執(zhí)行新制度的過程中，我們順利完成了制度實施和賬務(wù)銜接工作。在工作中，善于發(fā)現(xiàn)問題，及時找財務(wù)軟件供應(yīng)方加以解決，確保財務(wù)核算工作順利完成，使醫(yī)院會計制度科學(xué)化、規(guī)范化、合理化邁進一大步。

　　在過去的一年中，財務(wù)處全體人員精誠團結(jié)，同心協(xié)力，在院領(lǐng)導(dǎo)班子正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了年初既定的工作計劃和工作目標，取得應(yīng)有成效。財務(wù)處繼承發(fā)揚嚴謹務(wù)實的工作作風，認真履行崗位職責，使整體工作實力得以提升。我們有決心在新的年度內(nèi)，以更飽滿的工作熱情創(chuàng)出更優(yōu)業(yè)績，為醫(yī)院發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

外貿(mào)財務(wù)工作總結(jié)7

　　一年來，我們財務(wù)人員在院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極參加醫(yī)院組織的各項活動，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，圍繞我院年初既定的工作目標，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)對今年財務(wù)工作總結(jié)如下：

　　一、今年新開展的主要工作

　　我院為加強經(jīng)濟管理，實行全成本核算，在醫(yī)療系統(tǒng)尚屬最新的經(jīng)營模式，目前，在全國沒有成型的辦法，我們根據(jù)有關(guān)理論知識及我院實際情況，在實踐中不停地摸索、探討。制定了全成本核算辦法和操作程序。通過全成本核算，增強了廣大職工的成本意識，杜絕了浪費現(xiàn)象，收到了明顯的成效。在收入增幅的情況下，相關(guān)成本卻相對降低。

　　為規(guī)范財務(wù)行為，提高財務(wù)管理水平，經(jīng)院辦會研究決定，我們制定了調(diào)整方案和競爭辦法。在院領(lǐng)導(dǎo)、工會、紀委、人事科、審計科支持幫助下，財務(wù)機構(gòu)、人員進行了調(diào)整，全院財務(wù)人員實行了集中管理，財務(wù)科共分4個組，組長進行競爭上崗、職工雙向選擇，通過公平、公正地進行競爭上崗和雙向選擇，調(diào)動了全科人員的積極性，特別是各組組長認真負責，開拓思路，發(fā)揮了模范帶頭作用。

　　二、對固定資產(chǎn)進行全面清查

　　積極參與了本年度獎金分配方案的制定工作，遵循了按勞分配、效率優(yōu)先的原則，運用了收入、成本、目標、質(zhì)量考核等多項指標，環(huán)環(huán)相扣。使我們在創(chuàng)收的同時，注意了節(jié)約;在考慮經(jīng)濟效益的同時注重了醫(yī)療、護理服務(wù)質(zhì)量;兼顧收入、成本、質(zhì)量，向著目標而努力。這個方案自實行以來，極大的激勵了職工的積極性和創(chuàng)造性。

　　年初我院對全院各科室的`固定資產(chǎn)進行了全面清查，為各科室重新建立了固定資產(chǎn)臺賬，保證了我院固定資產(chǎn)管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。為了進一步加強固定資產(chǎn)專項管理，我院在財務(wù)集中管理的基礎(chǔ)上，專門成立了財產(chǎn)物資組，目前我們正為固定資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化管理做各項準備工作，以進一步提高固定資產(chǎn)的管理水平和使用效率。

　　三、各項日常工作圓滿完成

　　嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)，健全了費用報銷制度及審批規(guī)定，并能認真執(zhí)行，層層把關(guān)，堅持原則，不徇私情。積極做好經(jīng)濟管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供經(jīng)濟信息，今年召開了兩次財務(wù)經(jīng)營分析會議，對我院財務(wù)運行情況進行階段性全面分析，看到成績，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進措施，保證了我院經(jīng)濟活動有序順利開展。完成了醫(yī)療服務(wù)項目成本測算工作。我們深入科室進行了嚴格的物價自查工作，我院完全按醫(yī)療收費標準進行收費，無亂收現(xiàn)象。規(guī)范了醫(yī)療收費行為，使物價管理上了新水平。

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