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印章管理自查報告
工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了，回顧這段時間的辛勤工作，存在著缺陷，這時候，最關(guān)鍵的自查報告怎么能落下！為了讓您不再為寫自查報告頭疼，下面是小編收集整理的印章管理自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
印章管理風(fēng)險自查報告1
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，有效防范印章管理中存在的問題，仔細(xì)對照《印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及《XXX公章管理辦法》的要求，對我廠印章的.審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
1、印章管理制度及執(zhí)行情況:各單位能夠按照《XXX印章管理辦法》對各類公章進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)一管理，印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制，停用、廢止和銷毀情況及時上交綜合科管理，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
2、印章使用登記情況：能夠嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行，檢查中發(fā)現(xiàn)有個別報表有未登記現(xiàn)象，但是均由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
3、對各類公章的適用范圍：各職能科室、車間能夠認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法，有個別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善，需進(jìn)一步強(qiáng)化管理。
4、無未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)對公司外的單位印章。
印章管理風(fēng)險自查報告2
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號工作通知單，仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊，并對已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚；其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚（機(jī)構(gòu)名稱變更）、聯(lián)通路分理處10枚，營業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管（a角），另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿，交接時間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在XX年我行及時更換了新的'印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問題及整改措施：
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時。
個別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查，明確以后必須堅持以下兩點(diǎn)：
1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認(rèn)。
2：用印后，立即登記用印登記簿。
3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
印章管理風(fēng)險自查報告3
為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章管理，切實(shí)防范公章操作風(fēng)險，避免各類糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求，并對照市行發(fā)布的第xxx號工作通知，仔細(xì)對照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視
我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)會總行下發(fā)的`公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的基礎(chǔ)上，認(rèn)真抓好分行行政公章變更工作，對分行公章更換工作進(jìn)行系統(tǒng)的安排和部署，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對公章變更工作的管理。同時行領(lǐng)導(dǎo)安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順利開展。
二、制度建設(shè)合理
根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時將總行管理辦法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu)，并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。
包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個人目標(biāo)責(zé)任制度、獎勵和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過程的混亂。
三、及時停用銷毀
我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過程中，收繳雙方嚴(yán)格履行登記手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷）人等。同時闡明了內(nèi)設(shè)部室行政公章封存印模明細(xì)，印模總數(shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位，寫明停用日期、印模等信息并報備上級辦公室。
四、啟用備案齊全
我行的新行政公章的刻制須嚴(yán)格經(jīng)公安機(jī)關(guān)審批，同時由指定單位刻制，由公安機(jī)關(guān)出具備案或準(zhǔn)刻證明，加蓋分行級、轄屬機(jī)構(gòu)、內(nèi)設(shè)部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴(yán)格履行手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印模總數(shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位，寫明啟用時間、啟用印模等信息報備上級辦公室。嚴(yán)格按照規(guī)定時間啟用新章，在舊章未停用前沒有啟用新章，啟用時間無誤。
五、公章專人保管
我行行政公章指定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行專用鐵柜保管，無丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時，都及時辦理了交接手續(xù)，有詳細(xì)的交接登記，登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準(zhǔn)人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經(jīng)分行辦公室批準(zhǔn)并報總行備案。
六、審批使用規(guī)范
我行嚴(yán)格按照申請—審批—備案登記的.程序使用行政公章。認(rèn)真履行用印登記手續(xù)，登記內(nèi)容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)人審批制度，有權(quán)人審批權(quán)限符合規(guī)定，實(shí)際用印內(nèi)容與有權(quán)人批準(zhǔn)用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質(zhì)量清晰，公章用字規(guī)范。
七、定期監(jiān)督檢查
我行加強(qiáng)對轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導(dǎo)，定期組織開展行政公章工作檢查，采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對檢查記錄及時歸檔并把檢查結(jié)果公開，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責(zé)任人的績效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開展對保障行認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。
總的來說我行行政公章使用規(guī)范，各責(zé)任人都能認(rèn)真履行責(zé)任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全管理和使用制度，做好銷毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
印章管理風(fēng)險自查報告4
根據(jù)《關(guān)于對印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》(x農(nóng)信聯(lián)發(fā)[20xx]347號)要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險，xxxxx信用社對全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開展
成立了以xx任組長、xxx任副組長、辦公室、會計業(yè)務(wù)部、稽核審計部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。對照銀監(jiān)會風(fēng)險提示、會計出納基本制度和《xx市農(nóng)村信用社會計專用印章管理辦法》(成信聯(lián)會[20xx]326號)，及時制定下發(fā)了xxx信用社《關(guān)于對印章管理使用情況檢查的通知》，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，確保了自查工作的順利開展。
二、印章管理制度健全，為防范風(fēng)險提供了有力保障
xxx信用社印章管理健全，先后制定了《xxx行政公章管理辦法》(xxx〔20xx〕xx號)、《xxxx業(yè)務(wù)印章管理辦法》(xx[20xx]x號)及xxxx《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》(xxx[20xx]xx號)，對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的`規(guī)范。
三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風(fēng)險隱患的發(fā)生
一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時正式行文進(jìn)行了公告，并進(jìn)行了登記。
二是保管嚴(yán)密，認(rèn)真落實(shí)專人保管，入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室xxx負(fù)責(zé)保管和使用，工會印章由工會辦xx負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。
三是認(rèn)真落實(shí)“誰掌管、誰負(fù)責(zé)”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴(yán)格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字
四、會計專用印章管理使用合規(guī)，夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)
(一)自查的會計專用印章包括：業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會計專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》，對會計印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等，均按規(guī)定進(jìn)行了如實(shí)登記。
(二)在使用各種會計專用印章過程中嚴(yán)格堅持“專人使用、專人保管、專人負(fù)責(zé)”的原則，做到了印、押(機(jī))、證分管分用。
(三)會計印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用，無私自授受及會計業(yè)務(wù)人員的個人名章交由他人使用的情況。對于超過會計印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章，均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章，并對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。
(四)在營業(yè)過程中會計人員臨時離柜，會計印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了，會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。
(五)對需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。
(六)對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門的，嚴(yán)格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。
(七)xxx改革過渡期間，分支機(jī)構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到xxx信用社辦公室統(tǒng)一管理。對需要加蓋舊行政公章的，由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在《印章使用登記簿》上簽字同意后，由辦公室負(fù)責(zé)印章管理人員用章。
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