采購管理制度

時間：2024-09-26 10:33:00 制度我要投稿

采購管理制度[通用]

　　在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來越大，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

采購管理制度[通用]

采購管理制度1

　　1、電梯在投入使用前或者投入使用后30日內，只用單位應攜帶下列資料到電梯安全監察機構辦理使用注冊登記：

　　(1)、電梯使用登記許可申請書;

　　(2)、電梯注冊登記表;

　　(3)、使用單位組織機構代碼證復印件(以自然人登記的提交本人身份證復印件);

　　(4)、安全技術規范要求的出廠文件，一般包括設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、制造監督檢驗證明;

　　(5)、監督檢驗報告和《安全檢驗合格》標志;

　　(6)、使用安全管理制度：

　　①各種相關人員的職責;

　　②操作人員和維修保養人員守則;

　　③安全操作規程;

　　④常規檢查制度;

　　⑤維修保養制度;

　　⑥定期報檢制度;

　　⑦操作人員和維修保養人員的考核制度;

　　⑧技術檔案管理制度;

　　⑨意外事件和事故的緊急救援措施及演習制度;

　　(7)、持證作業人員名錄;

　　(8)、申請電梯使用登記的單位須另外提供與維修保養單位簽定的維修保養合同及維修保養單位的《特種設備安裝改造維修許可證》，或是制造企業對新裝電梯提供免費維修保養的證明，或者本單位已取得的自行維修電梯的'許可證(或有關的證明)。

　　2、在用電梯停用的，應向特種設備安全監察機構提出申請報停;電梯停用后重新啟用時，也應該向安全監察機構提出啟用申請，經法定檢驗機構檢驗合格后方可投入使用。

　　3、電梯移裝的，由取得許可的單位實施。移裝前應向特種設備安全監察機構提出申請。經核實符合安全技術規范要求時，方可移裝。

　　4、電梯注冊登記情況發生變更時，應在變更后投入使用前，將變更情況的書面證明材料書面告之特種設備安全監察機構，經安全監察機構審核后對注冊登記情況進行變更。

采購管理制度2

　　民工食堂管理制度旨在確保工地食堂的正常運營，保障農民工的飲食安全與健康，提高工作效率，維護工地和諧穩定。制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂設施與衛生管理

　　2.食材采購與儲存管理

　　3.餐飲制作與食品安全

　　4.食堂服務與員工培訓

　　5.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂設施與衛生管理：規定食堂的清潔標準，包括廚房設備的定期清潔消毒、食堂環境的整潔以及垃圾處理的規定。

　　2.食材采購與儲存管理：設定食材來源的.合格標準，明確食材驗收流程，規定儲存條件和期限，防止過期或變質食材使用。

　　3.餐飲制作與食品安全：制定菜品烹飪流程，確保食物熟透，防止交叉污染，同時執行食品留樣制度，以備檢查。

　　4.食堂服務與員工培訓：規定服務態度和效率標準，定期對食堂工作人員進行食品安全知識培訓。

　　5.應急處理與投訴機制：設立應對食物中毒等緊急事件的預案，建立有效的投訴渠道，及時處理農民工的飲食問題。

采購管理制度3

　　餐廳采購管理制度是確保餐飲業務高效、經濟、安全運行的關鍵環節，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、采購流程、質量控制到成本管理等一系列活動。

　　內容概述：

　　1. 需求管理：預測和規劃餐廳日常運營所需食材和用品的數量。

　　2. 供應商管理：評估、選擇和維護可靠的供應商關系。

　　3. 采購流程：明確采購申請、審批、下單、收貨和付款的.步驟。

　　4. 質量控制：設立標準以確保食材的新鮮度和安全性。

　　5. 成本控制：監控和分析采購成本，以實現利潤最大化。

　　6. 庫存管理：有效管理庫存，防止浪費和過期。

　　7. 合同管理：規范與供應商的合同條款，保護餐廳權益。

　　8. 廉潔制度：防止采購過程中的腐敗行為。

采購管理制度4

　　為規范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度；

　　2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；

　　3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

　　二、主要任務

　　4、科學編制預算，及時進行決算；

　　5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；

　　6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等；

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放；

　　8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；

　　9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失；

　　10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；

　　11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規范、準確，記帳及時，日清月結；

　　12、依法做好財務公開。

　　三、收入管理

　　13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準；

　　14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生；

　　15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足；

　　16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。

　　四、支出管理

　　17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支范圍及開支標準；

　　18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷憑證；

　　19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；

　　20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理；

　　21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校長批準后報銷；

　　22、各類支出業務發生后，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。

　　五、資產管理

　　23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細分類賬和臺賬；

　　24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產；

　　25、國有資產的.出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；

　　27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

　　七、民主監督

　　28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過；

　　29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；

　　30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。

　　八、財務人員要求

　　31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；

　　32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題并提出改進意見和建議；

　　33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。

　　九、強調事項

　　34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；

　　36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

采購管理制度5

　　安全和健康的重要工作，是企業安全生產管理工作的重要組成部分，防護用品是在生產勞動過程中保護勞動者的安全和健康。勞動保護用品采購、保管、使用管理工作是保護企業職工人身安全。

　　一、項目部必須為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品，并監督教育從業人員按照使用規則正確佩戴使用。

　　二、特種防護用品在采購過程中，必須從取得省級以上監管檢驗頒發的特種勞動防護用品安全生產許可證企業或有經營資格的單位采購。

　　三、采購勞動保護用品必須有馬鞍山市建管處安全站頒發的勞動防護用品備案表，《特種勞動保護用品安全生產許可證》、《工業產品生產許可證》、《產品檢驗合格證》。對采用的勞動防護用品進行驗收后方可發放使用。

　　四、采購的安全帽必須符合gb2811—98標準要求、安全帶必須符合gb6095—85標準，密目網或安全網必須符合gb16909—1997標準，每件產品必須有《安全鑒定證》。

　　五、特種防護用品要有專人保管，定期進行校驗，超期保管的勞保防護用品要進行檢驗，不合格的`應作報廢處理，嚴禁使用。

　　六、作業人員在使用勞動防護用品之前，應認真仔細的檢查，應進行安全確認。發現有破損、磨損等其他異常現象，禁止使用。

　　七、作業人員進入工地，必須正確佩戴好勞保用品，在作業過程中發現防護用品不符合安全要求的應及時向項目部匯報采取有效措施。

　　八、作業人員上崗不嚴格遵守安全生產規章制度，不服從管理，不正確佩戴防護用品，將責令退場，不允許上崗作業并給予罰款教育。

采購管理制度6

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、采購計劃和審批

　　1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的'原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。

　　3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購物資的登記和領用

　　物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

采購管理制度7

　　辦公采購管理制度是企業內部管理的重要組成部分，旨在規范采購流程，確保資源的有效利用，防止浪費和不當支出。該制度涵蓋以下幾個核心方面：

　　1. 采購政策與目標設定

　　2. 采購權限與職責劃分

　　3. 采購流程與審批機制

　　4. 供應商選擇與管理

　　5. 合同簽訂與執行

　　6. 庫存控制與成本分析

　　7. 監督與審計機制

　　8. 培訓與持續改進

　　內容概述：

　　1. 采購政策與目標設定：明確采購的基本原則，如公平競爭、節約成本、保證質量等，同時設定年度采購目標，以指導采購活動。

　　2. 采購權限與職責劃分：確定各級管理層在采購決策中的角色，明確審批權限，防止越權操作。

　　3. 采購流程與審批機制：定義從需求提出到合同簽訂的完整流程，包括詢價、比價、談判、下單等環節，并設定相應的審批步驟。

　　4. 供應商選擇與管理：制定供應商評估標準，進行定期評估，確保供應商的資質和性能符合企業需求。

　　5. 合同簽訂與執行：規定合同條款的制定，合同簽署的`程序，以及合同履行的監督機制。

　　6. 庫存控制與成本分析：實施合理的庫存策略，定期分析采購成本，以優化采購策略。

　　7. 監督與審計機制：設立內部審計，對采購活動進行定期檢查，確保合規性。

　　8. 培訓與持續改進：提供采購知識培訓，不斷更新制度，以適應市場變化和企業需求。

采購管理制度8

　　為了認真貫徹執行《藥品管理法》，規范藥品采購行為，醫院藥品采購工作在主管院級領導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。

　　一、藥品采購和保管

　　1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

　　堅持正宗、優質、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則；時采購便捷原則。堅持按計劃采購原則。

　　2、藥品采購實行規范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在岳陽市藥品招標（集中）采購中心定點采購，每兩周采購一次。中草藥和制劑用原輔料、包裝材料在醫院中標定點公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負責實施。

　　3、藥品采購計劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核后，一式三份（采購員、藥劑科主任、審計科各一份），藥品采購員在網上采購；任何人不得私自向外發出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網上采購，采購過程必須有院紀檢、監察或審計現場進行程序性監督，藥劑科藥品采購員必須提前一天通知院院紀檢、監察或審計，以便于工作安排。監督是否執行同一廠家、同一品種、同一規格網上最低價采購，對不符合規定者，院紀檢、監察、審計可否決。

　　4、網上采購完成，即打印采購清單，計科一份，藥庫一份、藥劑科主任一份。監督方簽字同意，采購員在清單上簽字后交審

　　5、采購員負責按藥品采購清單的要求一一落實。

　　6、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續，收集齊相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

　　7、藥品發票由藥品會計負責收集并核對發票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發票中核減并將清單附在相應發票后，購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認，簽字，簽字后交財務科。再交審計科進行審計，月底交采審計合格后再交分管副院長

　　8、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，再交院長批準，財務科在規定時間內將藥款付出。按一定比例確定當月付款數，藥交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批。

　　9、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。當月采購實價金額和零售金額、停購藥品名稱和總的品規數；（并按每季度裝訂成冊。

　　表格所需體現的內容包括：

　　（1）藥品情況。

　　（2）當月引進、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；

　　（3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種

　　（4）欠款

　　10、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

　　二、新藥采購及使用管理

　　1、本文指的新藥是指本院未使用過的`藥品。

　　2、新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記→相應臨床科室主任提出申請→藥劑科科內初評→醫院藥事委員會評審→主管院長審核→藥事委員會主任（院長）審批→藥品采購員采購→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。

　　3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

　　4、抗生素引進須交醫院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數。

　　5、專科用藥、世界知名制藥企業（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實際情況按需引進。

　　6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

　　7、新藥引進要做到進出平衡，部分舊的品種。控制品種數量無大的變化。進新藥的同時要考慮淘汰

　　8、醫院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

　　9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則，科藥品。對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它

　　10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫院標準適當從緊的政策。

　　三、藥品使用管理的幾點其它要求

　　1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前程中，如果某抗生素品種連續三個月銷售金額或數量處于第一名者，月。10名；在藥品的銷售過則終止該品種銷售三個

　　2、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，清退其推介的品種。否則，一經查實，將

　　3、嚴禁醫院任何工作人員擔任醫藥代表。藥品銷售明細。嚴禁醫院任何工作人員為藥品推銷商提供。

　　4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。

采購管理制度9

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

　　二、實物驗收管理。

　　實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結存數，并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位核算。

　　行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

　　三、本規定自發布之日起執行。

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的.分類

　　本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領取。

　　六、報銷規定及程序

　　1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

　　2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

　　4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！

采購管理制度10

　　商品采購管理制度是企業管理的重要組成部分，旨在確保企業高效、經濟地獲取所需商品，以滿足市場和客戶需求。這一制度涵蓋了從需求預測、供應商選擇、合同簽訂到商品驗收、支付結算等全過程的管理。

　　內容概述：

　　1. 需求分析：準確預測和確定商品需求，以制定合理的'采購計劃。

　　2. 供應商管理：評估、選擇和維護供應商關系，確保商品質量和供應穩定性。

　　3. 采購策略：制定采購策略，如批量采購、定期采購等，以優化成本和庫存。

　　4. 合同管理：規范合同簽訂流程，明確雙方權利義務，規避風險。

　　5. 采購執行：執行采購訂單，跟蹤商品交付，確保按時按量到貨。

　　6. 驗收與質檢：設立質量標準，進行商品驗收，確保符合規格。

　　7. 庫存控制：合理控制庫存，防止積壓或短缺。

　　8. 財務結算：規范支付流程，保證資金安全，及時結算供應商款項。

　　9. 性能評估：定期評估采購活動效果，持續改進采購策略。

采購管理制度11

　　一、采購人員必須堅持認真負責，勤儉節約，辦事公開，廉潔自律的原則，采購500元以上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。

　　二、學校采購必須通過大型商場進行采購，所購物品要物美價廉，保質保量。

　　三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質訂購，一律實行采購申報制度。小件物品集體采購，大件物品政府采購或招標采購。

　　四、采購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化。

　　五、采購物品需事先填寫申購單，然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的'物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎上，經校長(校務會)研究后報主管部門進行政府采購。

　　六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供貨方式、違約經濟責任等，否則，造成的損失由采購人員負責。

采購管理制度12

　　酒店采購管理制度是酒店運營的核心組成部分，旨在確保酒店日常運營所需的物資和服務得以高效、經濟、合規地獲取。通過規范采購流程，可以有效控制成本，提高服務質量，防止浪費，保障食品安全，同時也有利于維護供應商關系，提升酒店的整體運營效率。

　　內容概述：

　　酒店采購管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 采購政策：明確采購的目標、原則和程序，如優先考慮質量、價格、交貨時間等因素。

　　2. 供應商管理：包括供應商的.選擇、評估、合同簽訂和績效考核。

　　3. 采購流程：從需求識別、預算編制、詢價比價、訂單下達、驗收付款到后續的庫存管理和質量控制。

　　4. 風險管理：識別和應對采購過程中可能出現的質量、價格、法律等風險。

　　5. 內部控制：設定審批權限，確保采購決策的透明度和公正性。

　　6. 培訓與監督：定期培訓員工，強化制度執行，確保采購活動符合規定。

采購管理制度13

　　一、制度背景

　　隨著互聯網的不斷發展，淘寶平臺成為了的重徑之一。為了規范企業采購行為，保證采購質量和效率，制本。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于企業內部對淘寶平臺進行采購的行為，包括但不限于商品采購、服采購、軟件采購等。

　　三、采購流程

　　1. 采購需求確認：采購人員根據企業需，確認采購需求并填寫采購申表。

　　2. 供應商篩選：采購人員根據采購需求，篩選淘寶平臺上的供應商，并對供應商進行評估，選擇合適的供應商。

　　3. 詢價比價：采購人員向所選供應商發送詢價單，并對所收到的報價進行比較，選擇最優惠的報價。

　　4. 簽訂合同：采購人員與供應商簽訂采購合同，并確認交時間、款方式等細節。

　　5. 采購執行：供應商按照合同約提供商品或服，采購人員對所收到的.商品或服進行驗收。

　　6. 款結算：采購人員按照合同約進行款結算。

　　四、采購管理制度

　　1. 采購人員應該了解企業的采購需求，按照采購流程進行采購。

　　2. 采購人員應該對所選供應商進行評估，選擇合適的供應商。

　　3. 采購人員應該按照合同約進行采購執行，并對所收到的商品或服進行驗收。

　　4. 采購人員應該按照合同約進行款結算。

　　5. 采購人員應該保護企業的商業秘密，不得露采購息。

　　6. 采購人員應該遵守淘寶平臺的規則和法律法規，不得進行違法違規行為。

　　五、違規理

　　1. 采購人員違反本制度規的，應該按照企業規進行理。

　　2. 采購人員違反淘寶平臺規則和法律法規的，應該按照淘寶平臺的規進行理。

　　六、制度執行

　　1. 本制度由企業制并執行。

　　2. 采購人員應該嚴格遵守本制度規。

　　3. 企業應該期對本制度進行評估和修改。

　　七、制度解釋權

　　本制度的解釋權歸企業所有WIz。

　　結論

　　本制度旨在規范企業淘寶采購行為，保證采購質量和效率。采購人員應該嚴格按照采購流程進行采購，并遵守淘寶平臺的規則和法律法規。企業應該期對本制度進行評估和修改，確保其適應企業的實際情況。

采購管理制度14

　　第一章：總則

　　第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

　　第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

　　第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。

　　第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件

　　第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

　　(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

　　(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;

　　(三)具有良好的履行合同的記錄;

　　(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

　　(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

　　(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

　　(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

　　(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

　　(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;

　　(十)xx采購管理機關規定的其他條件。

　　具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

　　(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

　　(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

　　外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

　　第三章：供應商的權利與義務

　　第五條：xx采購供應商享有以下權利：

　　(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;

　　(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

　　(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

　　第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:

　　(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

　　(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

　　(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;

　　(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

　　(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

　　第四章：xx采購供應商資格申請與審核

　　第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

　　第八條：供應商資格的'審定程序

　　(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

　　1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

　　2、銀行信用證明;

　　3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

　　4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;

　　5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

　　6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

　　7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

　　8、公司簡況、業績、售后服務等;

　　9、有關資格審定的其他材料。

　　(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

　　(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

　　第五章：供應商的變更和終止

　　第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

　　第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

　　第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

　　第六章：供應商的違規處理

　　第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

　　(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

　　(二)帶給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;

　　(五)開標后與招標人進行協商談判的;

　　(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

　　(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

　　(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

　　(九)其他違反xx采購規定的情形;

　　(十)其他觸犯國家法律的行為。

　　第七章：附則

　　第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執行。

采購管理制度15

　　為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購的申請程序

　　申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。

　　二、零星物品的采購

　　1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統一采購；

　　2、采購人員應采取急用先買，緩用后買；

　　3、隨用隨買的零星物品采購，200 元以下的物品．由行政管理部經理審批；200 元以上的物品，由董事長審批；

　　4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近采購。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；

　　2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用省；

　　3、批量購入的`辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字；

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。

　　四、辦公用品的領取

　　1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應征得本部門經理同意；

　　2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項目并簽字。領取非庫存專門采購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上簽字；

　　3、辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；

　　4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；

　　5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫；

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；

　　6、對于高檔耐用辦公用品，部門之間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

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