酒類倉庫管理制度（通用15篇）

　　在現在的社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的酒類倉庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　酒類倉庫管理制度 1

　　一、日常管理制度

　　1 、成立完善的酒水出入庫、看管、核帳崗，工作時間內始終保與所持崗、有人、存有服務、用規范、程序健全。

　　2 、上崗的工作人員按規定著裝，做到儀表整潔，合乎員工原則要求。

　　3 、經常與倉庫負責人溝通交流聯系，及時明確提出贖回計劃，按照庫存周期管理原則，掌控不好酒水的訂貨量和倉儲量，保證不過多積壓。

　　4 、發生的每筆貨品進出，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。

　　5 、各類貨品堆滿整齊。對周轉慢、領量小的應放到進出便利，極易拎易存的邊線;對名貴的，用量較太少的酒，應當得當存放在柜子內或板垛上，確保安全并無外流。另外，對于特定情況的特別看待。

　　6 、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務商店。

　　7 、搞好各類覷廢瓶、罐及酒水周轉箱的廢舊處置工作。

　　8 、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。

　　9 、創建財產三級帳，搞好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的除役、設備購置搞好記錄。

　　10 、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

　　11 、對客戶充分反映的意見及時記錄，并作出適當的處置。

　　12 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度。

　　13 、搞好交接班工作，更替確切，并存有記錄。

　　14 、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對于入庫的`貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告，盡量將進貨中發現的問題解決在貨款承付之前

　　15 、嚴苛貨品的管理制度，對物品出庫均需提貨人在出庫單上蓋章，由有關負責人審查、發貨等。月末對貨品展開抽盤。盤點后一的定必須努力做到帳實相請問，帳帳吻合。例如存有差錯，一定必須及時查明原因并報宣告上級領導，及時處理。

　　16 、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發放要堅持“先進先出”原則。

　　二、環評制度:

　　1、庫房保管員根據申購單、采購單、發票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱、規格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格后，在采購單上簽字，完善入庫手續。

　　2、所售物資過期、不符合國家衛生標準，規格、數量、單價、質量相符婉拒入庫，呈報負責人并搞好驗貨記錄。查明原因，確認不符由采購員辦理退款

　　3、專用設備、工具的驗收，由使用部門派指定人員驗收并簽字。

　　三、入庫、看管制度:

　　1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發票交負責人認可，方可辦理入庫手續。

　　2、辦理入庫相關手續后，出現的物料損失、變質、霉爛問題，由倉庫保管員負責管理。

　　3、物品入庫，按物資性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。

　　4、物品儲存看管必須嚴苛操作方式，應當遵從防雷、防塵、防壓原則，物品上下夾入必須努力做到上小下大，上輕下輕。易燃易爆Fanjeaux單獨放置，便宜輕物品必須努力做到進柜上。

　　5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資，要及時列出并上報負責人并通知有關使用部門。過期不報，造成的損失要追究保管員經濟責任。

　　四、帳務管理制度:

　　1、存貨核算采用永續盤存制。

　　2、凡入、出來倉庫的物資應當于當日備案，并支付出來存貨數，以雖說保與物資與明細帳對應。所有帳務應當努力做到日清月結。

　　3、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。

　　4、每月月底最后一天展開庫房貨物盤點。

　　五、紀律:

　　1、倉庫工作人員嚴禁擅自采用所看管的物資。

　　2、不準向無關人員提供庫存信息。

　　3、不得先蓋章后核對領料內容，不得先出庫后辦妥領料相關手續，不得憑白條發料。

　　1、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃物品進入庫房。

　　2、努力做到每天上班時，必須必須檢查電源與否第一關不好，門鎖與否關好。

　　3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有數，決不影響貨品的發放，做好后勤服務工作。

　　4、收貨時按質按量環評，深入細致詳盡核對入庫單。

　　5、發貨時要開出庫單，堅持部分物品以舊換新。日記帳，日清日結，帳面與實物相符。

　　6、在不能影響客人采用下，本著節約的原則，杜絕浪費。

　　7、商品必須按類別堆放，經常保持庫內干燥整潔。

　　8、每月展開一次大盤點，定期與財務錄入。

　　9、庫房根據庫存數量的多少，填寫進貨計劃單報總經理審批后方可進貨。

　　10、嚴格遵守酒店的各項規章制度。

　　酒類倉庫管理制度 2

　　為做好酒水倉庫的管理工作，保障貨品帳物相符，規范完善收貨、存貨、出貨流程，特制訂《酒水倉庫管理流程》，望相關部門遵照執行。

　　一、收貨的管理流程

　　(一)酒店訂貨任何物品，必須經收貨部(交貨員)環評，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門收件人人蓋章(存留二份，部門一份，供應商一份，成本掌控科穴一份)。

　　(二)收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收獲。

　　(三)對于中、西廚須要訂貨的干貨、進口食品，行政總廚協同收貨部展開環評，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　(四)當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　(五)收貨部必須將所有收貨報告編號，以便備查。

　　(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，殊情況必須由財務總監批準后，方能收貨。

　　(七)如果各部門懇請購物Fanjeaux，必須就是部門提早提出申請，采購部可于市場上調查三家供應商。

　　(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：

　　1、輕易進倉庫，由收貨員與庫管員共同環評數量、質量、按建議開具收貨報告單，并蓋章證實貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)交貨員及庫管員必須能掌控物品的質量，不明晰時命令財務總監。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的`損失由收貨人承擔：

　　(1)“請購單”相關手續不完善，或并無“請購單”的。

　　(2)與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

　　(3)對價格未獲得正式宣布批準的。

　　(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　(5)仿冒的、殘次的、假藥的。

　　(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　(二)各類貨物按類堆滿整齊，食品放置需離地隔墻30cm并在顯眼邊線標示物品名稱。

　　(三)每隔十天向財務總監報告貨倉存量。

　　(四)每月展開一次定期盤點、成本掌控、財會人員須要幫助倉庫一同盤點。對存有疑點物品必須隨時盤點。

　　(五)保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　　(六)倉庫保管員損耗按大類核定：即為瓷器千分之一(年損耗率，薩蘭勒班縣)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草并無看管損耗。所有非正常損耗均由保管員索賠。

　　二、領發貨(出貨)管理流程

　　(一)各部門根據所須要四川路橋“物品領取單”，由部門總監蓋章并報財務總監批準后至倉庫申領。

　　(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監批準后方能發給。

　　(三)領用除生動商品外有形物件，須要交還原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按回收物品管理繼續執行。

　　(四)有下列行為者，按下列規定予以處罰：

　　1、未經許可輕易步入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的(除營業部門短萼的)，書面警告。

　　4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。

　　5、私自領有用物品，按收到商品價值大小HOMS，最后警告，情節嚴重的按酒店有關條款條理。

　　6、領單”傳遞程序：

　　“領取單”一式三聯。一聯及部門存留，二、三聯在領貨時，須要標明實領數量及金額，并繳交貨人收件人，然后將第二聯交至成本掌控，第三聯及貨倉存留記帳用。

　　酒類倉庫管理制度 3

　　1、庫房有專人負責，倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，常常開窗或用通風設備通風，保持干燥。

　　2、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

　　3、做好食品數量、質量合格證實或檢疫證實的檢查驗收工作。xx變質、發霉生蟲、攙雜攙假、質量不新奇的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。

　　4、食品按類別、品種等分架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時常常檢查，防止霉變。

　　5、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分離冷藏儲存。用于保存食品的'冷藏設備，必需貼有顯然的標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。

　　6、冷凍設備要定期除霜，保持霜薄（不得超過1cm）氣足。

　　7、常常檢查食品質量，準時發覺和處理變質、超過保質期的食品。

　　8、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內抽煙。

　　9、出、入庫要有手續，建立帳目，做好食品數量、質量入庫記下，做到先進先出，易壞先用。準時核對，帳、物相符，日清月結。

　　10、定期盤點，防止物品、食品腐爛變質、蟲蛀等現象發生。

　　11、非倉庫管理人員不得任憑入庫。

　　酒類倉庫管理制度 4

　　一、收貨驗貨

　　1、收貨驗貨人員嚴格按采購訂單進行收貨，如供應商不按訂單數量及品項送貨時，大于多于訂單數時，收貨驗貨人員聯系采購人員簽字確認可不按訂單數量及品項收驗貨，如采購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨，不屬訂單內商品退回供貨商。(外出自采除外，但外出自采人員應提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統，方便日后收貨。)如收驗貨人員不按此要求執行則按違反公司制度處理，記入扣分體系。

　　2、收驗貨人員在收驗貨時按實收數量進行收貨確認，并在收貨單上簽名后交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據過賬后收驗貨人員必須進行檢查，如發現過賬數量或品名與收驗貨數量或品名存在差異必須向部門經理反映，由部門經理與過賬人員查找原因后進行處理。如發現問題不及時處理者第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

　　二、倉庫出貨

　　1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調撥單，無單出貨者一經發現，當偷盜公司財物處理。

　　2、門店或客戶如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相關單據出貨。如倉庫發貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查找倉庫實際庫存是否大于電腦數，如大于則填寫倉庫漏發貨單向物流經理申請后補貨給門店或客戶，追究發貨人和復核人員的相關責任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數量相符，則補貨給門店或客戶后，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調整。

　　3、所有發貨的商品必須要進行電腦復檢，如不進行電腦復檢，一經發現第一次對復核人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

　　4、撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數量確認，并由門店人員在出庫單的復檢欄簽字確認，如無復檢人員簽字確認的，一經發現第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

　　三、工作要求

　　1、上班時間不許玩手機，(游戲、上網、看小說等)私人電話接聽時間不允許超過5分鐘，特殊情況向部門經理進行申請。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

　　2、上班時間不允許做與工作無關的`事情，更不允許利用電腦玩游戲、看視頻等。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

　　3、認真做好自己管理區域的商品陳列及清潔衛生，(地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前后為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標簽進行商品區分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衛生要求為商品表面不能積塵)由部門經理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由部門經理檢查合格后方可下班。

　　酒類倉庫管理制度 5

　　一、倉庫保管制度的目的

　　通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、倉庫保管員所需能力

　　1、在公司的統一調配/領導下，負責進出施工現場所有的材料、物資、設備和設施的管理。

　　2、掌握主要裝飾材料、物資的產品類別、規格和質量標準，了解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。

　　3、熟悉倉庫、危險品的管理規定，熟悉公司有關材料的管理規定和流程，了解施工工藝。

　　4、根據項目管理人員的配置，參與項目安全管理。

　　三、倉庫保管員的工作內容

　　1、開工前期

　　1.1根據公司“安全文明施工管理規定”公司標準化工地的要求，協助安全員布置現場：

　　1.2負責現場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、布置指引、警示、警告標識；

　　1.3劃分專項作業區域，建立普通材料倉庫、大型材料的'堆放場地。

　　1.4倉庫內領料制度、領料人員上墻、庫內貨架排列整齊、掛鉤統一、藥箱、檢舉箱齊備。

　　1.5負責設置操作臺和分類垃圾架，中型設備、操作臺和人字梯刷“橘黃色”漆。

　　1.6按要求設置危險品倉庫，并落實安全責任人。

　　1.7根據要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標志。

　　1.8配合電工將A、B、C三級電箱編號。

　　2、施工階段

　　2.1根據工種的需要，負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發放（勞保用品發放記錄）。

　　2.1協助質量員驗收進入現場的所有物資驗收，“物資進場驗收記錄”對甲供材進行標識。

　　2.2按項目確定的時間發放材料，領料時間公布倉庫區域合適位置，安排普工工作、做好其考勤、統計工作。

　　2.3準確、及時填寫“項目部倉庫臺帳”，A、B類材料“產品標識”、“檢驗標識”清晰，做到帳、卡、物相符，C類材料帳、物相符。

　　2.4提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設備、工具排放整齊。

　　2.5按規定的周期清點庫存材料（包括甲供材）的數量，檢查并確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。

　　2.6檢查危險品倉庫、專業承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。

　　2.7負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。

　　2.8協助安全員做好成品、半成品的保護。

　　3、竣工交付

　　3.1協助施工員做好現場清理、清掃和交付準備工作。

　　3.2統計匯總甲供、自購各種材料進場、使用和剩余的總量，匯總半成品進場總量。

　　3.3 整理倉庫管理資料，需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。

　　3.4將A、B、C三級電箱、滅火器等設施回收清理，對庫存材料的數量清點，按區域要求調撥設施、材料至其它項目。

　　通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　酒類倉庫管理制度 6

　　1.目的

　　為了規范公司倉庫管理，保證公司物料、財產的完好無損，保障公司正常生產的連續性和秩序性，使倉庫作業合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經營管理服務。

　　2.范圍

　　倉儲區域的現場管理，各種物料出入庫作業管理，倉庫安全保衛與物料的防護。

　　3.職責

　　一.倉庫主管

　　(1).全面負責倉庫的管理工作，制定倉庫工作計劃，建立和不斷完善倉庫作業流程和管理制度。

　　(2).負責員工工作的分配、考核、日常工作進度和質量的監控，異常情況的及時處理。

　　(3).負責運作團隊建設、培訓及團隊配合、協調工作。

　　(4).與公司相關部門的溝通、協調工作，確定工作對接的操作標準。

　　(5).簽發倉庫各級文件和單據。

　　(6).接受并完成上級安排的其它工作任務。

　　二．倉管

　　(1).按區域規劃擺放物料、并正確標識。

　　(2).做好物料出入庫核對、清點、登賬工作，做到當日賬當日結，確保賬目的及時性。

　　(3).賬證相符、賬實相符，保證賬、卡、實一致。

　　(4).執行物料的“見單發料”及“先進先出”原則，按要求對庫存物料進行盤點，與不定期開展循環盤點工作，確保盤點數據準確性。

　　(5).及時跟催交期未到物料。

　　(6).日常倉庫的“6S”工作。

　　三．項目倉管和品管

　　(1).按圖紙要求檢測外協件。

　　(2).按區域規劃擺放外協件，并正確標識。

　　(3).按項目分類及時記錄來料及項目用料信息。

　　(4).及時向倉管提供項目工藝外協（表面處理）的'具體信息。

　　(5).項目區域的“6S”工作。

　　4.程序

　　一．物料的驗收入庫

　　(1)所有物料入庫前，倉管應先根據訂購單(外協制作合同、標準件通用件、主要外購件外購清單)對照供應商的送貨單是否一致，然后核對實物規格、型號、圖號、數量等是否一致，確認無誤后，放到待檢區，通知品管檢驗。

　　(2)經過品管確認合格的，辦理入庫手續，不合格的按相關規定處理。

　　(3)倉管對所有入庫的物料要及時對賬，按照劃分區域指定位置、分區、分類、合理擺放，并正確標識。

　　二．物料發放

　　(1).根據項目用料的明細，按單發料，不準多發、少發、漏發及錯發。

　　(2).倉庫應堅持原則，不徇私情，按生產用量，定額發料，生產車間如需補料，使用責任人填寫補料單，經生產部經理審批后，方可補料，否則不予補料。

　　(3).勞保用品按公司規定限量以舊換新發放，可建立個人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

　　三．成品入庫

　　(1).所有成品現場調試，檢測合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫單，經品管、倉管確認無誤后，方可辦理入庫并及時登賬。

　　(2).成品入庫以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復作賬，因實裝的不確定性，對于一些需多備用的配件，要開領料單領出，裝配完回廠退貨時，再以退庫單沖賬。

　　四．成品發貨

　　按業務提供的出貨信息，根據發貨清單裝車發貨，并記錄每車裝貨箱數，托數，以及裸裝件的數量，此記錄只為預防貨物途中遺失，供現場裝配及責任人依單驗貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號、發貨日期、司機電話、項目負責人電話、發貨地址，司機、倉管、經理、物流公司簽字確認，一式四份，司機、物流、辦公室文員、倉管各一份。

　　五．工藝外協

　　烤漆、發黑、鍍鋅等需外協的標準件、零配件，倉庫要根據項目品管、現場品管提供的信息驗收，確認無誤后方可開外協出庫單，不作賬面處理，只給財務結算提供依據，但倉管一定要以表單跟蹤外協加工件回廠數量與外發數量一致性。

　　六．盤點，貯存和防護

　　(1).定期對倉庫庫存物料實物盤點一次，并將實物盤點的數量與倉庫實物賬目進行核對，以確保賬賬、賬卡、賬實三相符，對盤虧、盤盈情況上報公司批準后，調整項目。

　　(2).為防止庫存物料長期放置而引起品質劣化，對入庫物料盡量以“先進先出”管理。

　　(3).倉庫管理人員發現異常庫存時，要及時抽樣盤點，對動態物料要做到隨動隨查。

　　(4).物料入庫后，要根據其不同的內在物理性質和外觀、形狀及使用狀態，分庫、分區、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號定位原則”，做到整齊，平穩，安全，標示醒目。

　　(5).加強倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質），加強“6S”在倉庫的執行力度，定期檢查消防器材設施。

　　(6).倉庫嚴禁吸煙，對易燃，易爆物品，要設專區隔離存放，非倉庫工作人員和相關工作對接人員，未經同意不得入內。

　　七．倉庫的安全操作

　　(1).倉庫在裝卸、吊運、堆高、搬運等系列作業活動中，必須認真執行“安全操作規程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設備發生意外事故。

　　(2).所有物品的搬運應遵循輕拿輕放原則，搬運工具上的物品堆放高度要適當，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

　　(3).物品上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下重”。

　　酒類倉庫管理制度 7

　　1、目的

　　本制度對于倉庫的收。發。存。管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫。不發出，儲存時不變質。不損壞。不丟失。

　　2、適用范圍

　　適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

　　3、職責

　　3.1原料倉管員負責原材料。外協品。半成品的收。發。管工作。

　　3.2成品倉管員負責成品的收。發。管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

　　3.3待處理品倉管員負責待處理品的收。發。管工作。

　　4、入庫管理

　　4.1原材料。外協品。半成品的入庫

　　4.1.1原材料。外協品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區內（左棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，倉管員按《過程和產品的監視和測齲，孝序》的規定進行到貨驗證和報驗。驗證的資料包括：品名。型號規格。生產廠家。生產日期或批號。保質期。數量。包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，倉管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　4.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

　　4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

　　4.1.4半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的產品生產部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續。倉管員應核對豐成品的品名。型號。數量。批號。生產日期，確認無誤后方可入庫。

　　4.2成品入庫

　　4.2.1檢驗結論為“合格”的產品，生產部打印《入庫單）到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，倉管員應檢查。核對產品的品名。型號。數量等標識是否正確。規范以及外包裝是否干凈等，貼合要求的方可入庫。

　　4.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

　　4.3待處理品入庫

　　4.3.1成品庫倉管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作；庫管員應檢查核對產品的品名。型號。數量。批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

　　4.3.2產品入庫后，倉管員應及時審核，在賬上記錄產品的名稱。型號。規格。批號。生產日期。數量。保質期和入庫日期以及注意事項。并對《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標示。

　　4.3.3未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不含格的產品不得入庫。

　　4.3.4倉管員應妥善保序入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄。原始質量證明。檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊。編號序檔并妥善保管。

　　5、儲存管理

　　5.1儲存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠。防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

　　5.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區城。庫存產品應分類。分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用。錯發。具體要求如下：

　　5.2.1庫存產品標識包括產品名稱或代號。型號。規格。批號。入庫日保質期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的`，僅掛產品型號的標識牌即可。

　　5.2.2庫存產品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊。碼垛齊。排列齊。離燈。離柱。離墻大于50厘米，并與屋頂持續必須距離；垛與垛之間應有適當間隔。

　　5.2.3成品按型號。批號碼放，高度不得超過6層。

　　5.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品。

　　5.2.5放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以持續貨架穩固。

　　5.2.6有冷藏。冷凍儲藏要求的原料。半成品均按要求儲藏于冰箱。冰柜。冷庫或有空調的庫房。

　　6、發放管理規定

　　6.1生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料或半成品。

　　6.2原料庫庫員每一天按《配料單》每罐原料的實際數量備料。發放。

　　6.3在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

　　6.4實行批次管理的原料，倉管員每一天備料。發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。

　　6.5技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料或半成品。

　　6.6提取成品時務必有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

　　6.7原料庫和成品庫的倉管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》。《發貨單》發放原材料。半成品或咸品，發放時應做到。

　　6.7.1認真核對《領料單》或《出庫單》。《發貨單》的各項資料，凡填寫不齊全。字跡不清晰。審批手續不完備的不得發放；

　　6.7.2發放時，應認真核對實物的品名。型號和數量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發放。

　　6.7.3發放完畢，倉管員應對《領料單》或《出庫單》。《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管。

　　6.7.4發放時，若產品標識破損。字跡不清，應重新作出標識后發放。

　　6.7.5同一規格的原料。半成品。成品應按“先進后出”的原則進行發放。

　　7、倉庫內部管理

　　7.1抽查

　　7.1.1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬。物。卡相符狀況，存放狀況。標識狀況。

　　7.1.2原料庫主管應抽查物料的倉儲狀況。環境條件。有無錯放。混料及超期儲存。變質。損壞等現象。發現問題，及時解決。

　　7.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質。發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到（含）一個月的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到（含）三個月的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據了驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。

　　7.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，持續賬。物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　7.4倉庫做到通風。防潮。清潔，無蒼蠅。老鼠。冷藏。冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品（危險庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存，并采取有效的安全防護措施。

　　7.6退庫的成品應按品種。型號分別碼放并予以標示，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

　　7.7成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標示，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

　　7.8原料庫根據生產計劃，做好查料。備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

　　7.9對于噴粉產品要嚴格按照產品的儲序條件儲存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。

　　7.10凡打開包裝的原料。半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

　　7.11成品庫負責樣品的包裝。發放。樣品包裝上應有標識，標識資料包括：品名。型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發放。

　　7.12安全事項

　　7.12.1上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　7.12.2下班檢查是否已鎖門。拉閘。斷電及是否序在其他不安全隱患。

　　酒類倉庫管理制度 8

　　1.目的

　　為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學。安全。高效。有序。合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌。種類。規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

　　2.倉庫的分類：

　　公司的倉庫總的來說有：酒類倉。包裝材料倉。文本資料倉等。

　　3.物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少。大小等都要進行驗收，并做到：

　　①收貨單或發票與實物的名稱。規格。型號。數量等不相符時不驗收；

　　②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱。規格。型號相符可按實際驗收；

　　③對進庫品已損壞的不驗收；

　　④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體狀況而定。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱。規格。型號。單價。單位。數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

　　4.入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的`位置堆放；

　　（3）堆放要有條理。注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　5.保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀。鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符。賬物相符。賬賬相符。

　　（3）對即將過期物品就應及時檢查清理。

　　6.物品出庫

　　（1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與出庫

　　①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

　　②領料員要填好出庫單（含日期。名稱。規格。型號。數量。單價。用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發。后進的后發。

　　7.盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　8.建立檔案制度：

　　倉庫檔案應有出庫單。入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

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　　一、物料管理須根據幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規定存放等。

　　二、倉庫流程分為：收貨流程、發放流程、庫存品管理等。

　　三、倉庫管理人員職責：

　　（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

　　（2）提出倉庫管理看法及物資選購方案，在批準后貫徹落實。

　　（3）嚴格落實公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯浮現。

　　（4）入庫要準時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨。

　　（5）負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發覺事故隱患準時上報，對意外大事準時處置。

　　（6）合理支配物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的.干凈。

　　（7）負責將物料的存貯環境調整到最適條件，防止鼠害、蟲咬等

　　（8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，幫助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

　　（9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，準時編制和按時上交相關的資料。

　　（10）以公司利益為重，愛惜公司財產，不得監守自盜。

　　（11）完成選購部及財務部暫時交辦的其他目標。

　　酒類倉庫管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為規范公司倉庫管理，使公司物品的入倉、保管、出倉、盤點等事務流程規范化，制定本制度。

　　第二條本規定適用于公司一級倉庫（即綜合倉庫）和二級倉庫（即工程維修部倉庫）。

　　第三條辦公室負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章物品驗收入倉

　　第四條物品入倉，倉管員要根據已獲批準的物品采購審批表、購物發票，核對實物的名稱、規格、數量、單價、金額。專業用品應會同專業人員共同驗收。

　　第五條驗收合格后，倉管員要及時填寫入倉單和物品臺帳，并在入倉單規定的位置簽名。

　　第六條未經驗收合格的物品不準進入貨位，更不準投入使用。

　　第三章物品的儲存保管

　　第七條物品的儲存保管，原則上應以物品的屬性、特點和用途設置倉位，并根據倉庫的條件劃區分工，凡進出量大的落地堆放，用轉量小的用貨架存放。

　　第八條物品堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物的特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列、文明整齊。

　　第九條倉管員對庫存、代保管、待驗物品等負有經濟責任和法律責任。倉庫物品如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告主管領導，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。不得采取"盈時多送，虧時克扣"的違紀做法。違者每次罰款100元。

　　第十條倉管員要根據物品的自然屬性考慮儲存的場所，加強保管措施，做到物品不霉變、不腐蝕、不遭蟲蛀、不遭鼠咬，務使公司物品不發生保管責任損失。

　　第十一條保管的.任何物品，未經總經理批準，一律不準擅自借出。違者每次罰款50元。

　　第十二條倉庫要嚴格保衛制度，禁止非倉庫人員擅自入庫。嚴禁煙火，明火作業需經公司主管領導批準。違者每次罰款50元。

　　第四章物品出倉

　　第十三條物品出倉須遵循"推陳儲新，先進先出"的原則，堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的原則，對貪圖方便、違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

　　第十四條領料時應按規定填寫出倉單，出倉單上要有部門經理、領料人和倉管員的簽名，對計劃外的物品，領用時需經公司主管領導批準。未經批準領用者每次罰款50元。

　　第十五條物品出倉時，倉管員須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門，所有出倉憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。如發生丟失，視情節輕重處以50-100元罰款。

　　第五章物品盤點及其他

　　第十六條倉庫必須按規定每月底進行一次盤點，做到帳賬相符，帳實相符。如不相符，每處罰款50元。

　　第十七條倉管員記帳須字跡清楚，做到日清月結不積壓。

　　第六章附則

　　第十八條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度有沖突，以本制度為準。

　　第十九條本制度由辦公室負責解釋

　　酒類倉庫管理制度 11

　　一、倉庫管理員必需仔細查核物品數量，物品的名稱、生產日期、合格證等驗收工作，拒絕接受過期食品和質量不合格的新產品，及無廠家名稱、聯系地址，無生產許可證，無生產日期、衛生許可證、合格證等“三無”物品，如因疏忽發生責任事故，應擔當責任。

　　二、妥當保管好食堂全部的物品，及設備造冊記下，對選購的`進倉和不進倉食品必需嚴格驗收，辦理收料入庫手續和出庫手續，按名稱、入庫時光的先后挨次羅列和領取，并建賬備查。

　　三、必需做到每日檢查庫存和記下好賬簿，準時將出入庫物品價格輸入電腦帳戶，做到帳實相符。對庫中需要補充的物品應準時通知選購人員予以選購。

　　四、做好當日進出倉物品的統計，遵照財務審核要求，仔細做好每月月末的盤點工作。

　　五、強化倉庫的安全管理，做好防火、防盜工作，不得在倉庫內使用明火，檢查庫內是否有無存在安全隱患，如有應準時上報處理，檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞，并準時通知修理和加固。同時做好閑雜人員不得入內的工作。

　　六、完美物品領用手續，嚴格控制、強化領用審核，避開造成鋪張;強化防鼠、防霉、防潮以及衛生等工作，確保倉庫環境干凈有序。

　　七、妥當保管貴重物品，造成倉庫物品走失、短斤少兩必需賠償，嚴峻的追究其責任，并予以辭退。

　　酒類倉庫管理制度 12

　　一、總務處要指定責任心強、熟悉物資業務技術的人員負責倉庫的管理工作。

　　二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術管理、領用出庫和定期盤庫的制度。

　　三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規格型號、數量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發現的'問題。

　　四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛生，便于收發和檢查。

　　五、要建立倉庫安全、衛生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務處和資產處領導報送物資盤點統計匯總表。學期末，總務處要組織有領導、會計人員參加的物資盤點工作。

　　六、總務處要定期向學校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。

　　七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領用手續。領用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數量、日期、用途和本單位具體領用人簽字等內容記錄實物帳。

　　八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。

　　九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。

　　酒類倉庫管理制度 13

　　一、總則：

　　為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數據的真實性、準確性，增強員工的責任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。

　　二、盤點周期：

　　1、月度：A、每月的月底每店進行一次全盤；B、辦公室管理員對領用物品進行一次全盤；

　　2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領用物品；

　　3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；

　　A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品；

　　B、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；

　　三、盤點方式：

　　1、賬盤：根據電腦提供手工賬上產品的數據與手工賬本進行核對；

　　2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數量與電腦庫存數據進行核對；

　　3、復盤：針對賬盤、實盤中數據有誤差的產品進行第二次盤查，直到盤準、盤對、查明原因為止；

　　四、盤點過程中數據有差異的產品處理方法及改進對策：

　　1、數據相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

　　2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發現數量比較特殊的，必須要經過證實后，方可做下一步操作。

　　3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調整程序給予電腦資料修改正確。

　　五、調整：

　　在每期盤點完后，跟著節奏進行調整，同時，在調整過程中發現有可疑數據的，要經過審核決定：可以調整的數據給予調整，不可以調整的數據另作記錄，當作重盤依據。

　　六、賬務處理規定：

　　報益——在調整過程中，電腦賬數呈正數的經核查證實，給予報益；報損——在調整過程中，電腦賬數呈負數的'經核查證實，給予報損；

　　七、滯銷商品處理規定：

　　在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經會議討論，給予處理；

　　已經在產品取消方案中做好處理方案的，發現現場未做標識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

　　八、盤點規則：

　　1、對于一家公司經營的狀況都是必須通過盤點結果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業業做好份內職責，做好每一個工作流程，監督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責任，認真清點每一件產品和記錄好每一個數據；記錄監督員在做記錄時，一定要對好產品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進行數字復述無誤后再登記入表；在數據登記入表后，監督登記人員要及時進行數據分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數據還有差額的，事后再統一進行調查及復盤；

　　2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產品歸回原位，清理好現場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產品要進行標貼貼示(標簽上要注明清點人員名及產品數量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；

　　3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發生；

　　4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

　　九、盤點獎罰制度：

　　經上層領導討論，對于盤點的結果，允許產品總量的千分之一數據誤差；由于盤點人員的粗心不負責任而產生的誤差，給予1~50元不等的罰款；對于數據誤差太大，超過千分之一緩沖數據，在調查原因后仍相差很大的數據，公司承擔50%，部門主管、助理承擔10%當樓層組長承擔20%,當樓層員工承擔20%

　　十、盤點安排表：

　　總監督：芳姐

　　1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

　　2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監督人。

　　3、每月20日傳給各店負責人

　　酒類倉庫管理制度 14

　　一、收貨的管理流程

　　(一)酒店采購任何物品，必須經收貨部(收貨員)驗收，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門簽收人簽字(留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份)。

　　(二)收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收獲。

　　(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　(四)當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　(五)收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。

　　(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，殊情況必須由財務總監批準后，方能收貨。

　　(七)如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家供應商。

　　(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

　　(1)“請購單”手續不完備，或無“請購單”的。

　　(2)與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的.。

　　(3)對價格未得到正式批復的。

　　(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　(5)假冒的、殘次的、偽劣產品的。

　　二、存貨管理流程

　　(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　(二)各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

　　(三)每隔十天向財務總監報告貨倉存量。

　　(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　(五)保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　　(六)倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一(年損耗率，下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領發貨(出貨)管理流程

　　(一)各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監簽字并報財務總監批準后到倉庫領取。

　　(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監批準后方能發給。

　　(三)領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執行。

　　(四)有下列行為者，按下列規定予以處罰：

　　1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的(除營業部門急用的)，書面警告。

　　4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。

　　5、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關條款條理。

　　6、領單”傳遞程序：

　　“申領單”一式三聯。一聯部門留存，二、三聯在領貨時，需注明實領數量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯交至成本控制，第三聯貨倉留存記帳用。

　　酒類倉庫管理制度 15

　　一、日常管理制度

　　1 、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規范、程序完善。

　　2 、上崗的工作人員按規定著裝，做到儀表整潔，合乎員工原則要求。

　　3 、經常與倉庫負責人溝通聯系，及時提出申購計劃，按照庫存周期管理原則，控制好酒水的采購量和倉儲量，確保不過多積壓。

　　4 、發生的每筆貨品進出，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。

　　5 、各類貨品堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置;對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。另外，對于特殊情況的特別對待。

　　6 、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務商店。

　　7 、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收處理工作。

　　8 、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。

　　9 、建立財產三級帳，做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、設備添置做好記錄。

　　10 、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

　　11 、對客戶反映的意見及時記錄，并做出相應的處理。

　　12 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度。

　　13 、做好交接班工作，交接清楚，并有記錄。

　　14 、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告，盡量將進貨中發現的問題解決在貨款承付之前

　　15 、嚴格貨品的管理制度，對物品出庫均需提貨人在出庫單上簽字，由相關負責人審核、發貨等。月末對貨品進行抽盤。盤點后一定要做到帳實相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時查明原因并報告上級領導，及時處理。

　　16 、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的'發放要堅持“先進先出”原則。

　　二、驗收制度:

　　1、庫房保管員根據申購單、采購單、發票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱、規格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格后，在采購單上簽字，完善入庫手續。

　　2、所購物資過期、不符合國家衛生標準，規格、數量、單價、質量不符拒絕入庫，上報負責人并做好驗貨記錄。查明原因，確定不符由采購員辦理退貨

　　3、專用設備、工具的驗收，由使用部門派指定人員驗收并簽字。

　　三、入庫、保管制度:

　　1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發票交負責人認可，方可辦理入庫手續。

　　2、辦理入庫手續后，發生的物料損失、變質、霉爛問題，由倉庫保管員負責。

　　3、物品入庫，按物資性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。

　　4、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則，物品上下疊放要做到上小下大，上輕下重。貴重物品要做到入柜上。

　　5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資，要及時列出并上報負責人并通知有關使用部門。過期不報，造成的損失要追究保管員經濟責任。

　　四、帳務管理制度:

　　1、存貨核算采用永續盤存制。

　　2、凡進、出倉庫的物資應于當日登記，并結算出存貨數，以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。

　　3、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。

　　4、每月月底最后一天進行庫房貨物盤點。

　　五、紀律:

　　1、倉庫工作人員不得擅自使用所保管的物資。

　　2、不準向無關人員提供庫存信息。

　　3、嚴禁先簽字后填寫領料內容，嚴禁先出庫后補辦領料手續，嚴禁憑白條發料。

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