IT項目管理制度

時間：2023-04-16 14:45:55 制度我要投稿

IT項目管理制度

　　在日新月異的現代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的IT項目管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

IT項目管理制度

IT項目管理制度1

　　一、行為規范管理

　　1.維護本項目一切利益，熱愛本職工作，遵守本項目部一切規章制度。

　　2.遵守下級服從上級的工作安排，愛護項目部財物。

　　3.節約材料，精心管理現場。

　　4.生產場地、機械設備、生活區及宿舍，要求整潔、整齊、文明衛生。

　　5.項目部管理人員如需離職，必須提前15天提交申請，否則一概不予開寫證明。

　　二、勞動紀律管理

　　1．嚴格執行施工規范、文明施工，如不仔細看圖紙或違反操作規

　　程，一切損失由自己承擔。

　　2．上班時間不允許溜班、現場嬉戲打鬧，不得在上班時間無故滯

　　留宿舍。

　　三、考勤、請假

　　1.嚴格執行公司請假制度，必須寫請假條，批準后方可離開，否則一律按曠工處理。如遇特殊情況，不能按期限回項目部上班者，必須電話溝通，候補假條。

　　2.凡未請假者，一律交與公司勞資科，本項目不再留其工作崗位。

　　四、施工現場施工質量管理

　　1.項目部為保證施工質量，一切報驗及驗收必須由項目部技術負責

　　人親自現場查看和親自簽字。

　　2.各專業工長必須層層落實質量驗收及報驗，尤其是隱蔽工程，必須落實好和執行好“三檢”制度。

　　3.技術負責人必須嚴格管理好各項資料，整理成冊，確保施工質量符合規范及要求。

　　4.材料主管必須把握好材料質量關，不合要求材料不允許進入施工現場。

　　5.材料組對現場材料使用和浪費嚴格監管，對現場浪費較大的項，必須對專業主管提出交涉。

　　6.建立健全的檔案管理制度，方便工程各項驗收和公司隨時檢查。

　　五、技術交底管理

　　1.技術負責人必須監督和管理好技術交底工作，對工程重要部位技術負責人必須對專業工長進行交底。

　　2.各單項工程及各施工程序，各專業工長必須對各分包隊嚴格進行文字性技術交底，并由各責任方代表簽字確認。

　　六、機械管理

　　1.機械管理員必須每天對機械是否正常運轉進行全面檢查，并做好記錄。

　　2.施工機械的數量及要求必須滿足施工條件所需要。

　　3.生產主管必須與機械管理員加強溝通，充分使用機械，避免浪費、增加成本。

　　4.機械進場及撤場時必須及時做好安排。

　　七、用電安排

　　1.施工現場使用的用電必須有安全保護措施，否則不允許使用。

　　2.必須每日對現場的`用電設備及線路進行安全檢查，對不符合安全用電標準的一律禁止使用，并作斷電處理。

　　3.各生產單位必須嚴格執行安全用電標準，堅決不允許私拉亂接電線，如發現此類情況，要及時斷電并做重額罰款處理。

　　八、安全管理

　　（一）、安全教育制度

　　1．工人進場前必須通過項目部、勞務班組的三級安全教育。

　　2.項目部各主管必須監管好對各勞務隊的安全教育管理，督促勞務隊嚴格執行對工人施工前、中、后的安全管理，責任落實到人。

　　3．對有安全隱患的施工，必須由項目部專業管理人員拿出可靠及安全性策略方可施工。

　　4.每周五上午項目部生產經理、技術負責及安全員及各專業工長，必須對該項目工程單棟樓逐一進行安全、質量檢查，并做好記錄，對其不符安全、質量要求的，一律給該勞務公司下發整改通知，要求定期整改。

　　5.同事之間必須精心盡力，團結互助，管理好自己的財務，防止偷盜。

　　九、會議管理

　　1.每周五下午三點項目部生產例會，各生產部門匯報進度及提出工程所需要求。

　　2．各分包勞務匯報人員情況、進度情況、質量情況、安全情況。

　　3.項目部管理人員及勞務公司管理人員必須準時參加會議，因故不能與會者，提前請假。

　　4、項目部生產會議如有所改變，臨時通知。

IT項目管理制度2

　　第一章、總則

　　第一條、為適應建立社會主義市場經濟體制的需要，進一步加強水利工程建設的行業管理，使水利工程建設項目管理逐步走上法制化、規范化的道路，保證水利工程建設的工期、質量、安全和投資效益。根據國家有關政策法規、<>，結合水利水電行業特點，制定本規定。

　　第二條、本管理規定適用于由國家投資、中央和地方合資、企事業單位獨資、合資以及其它投資方式興建的防洪、除澇、灌溉、發電、供水、圍墾等大中型(包括新建、續建、改建、加固、修復)工程建設項目，小型水利工程建設項目可以參加執行。

　　第三條、水利工程建設項目管理實行統一管理、分級管理和目標管理。逐步建立水利部、流域機構和地方水行政主管部門以及建設項目法人分級、分層次管理的管理體系。

　　第四條、水利工程建設項目管理要嚴格按建設程序進行，實行全過程的管理、監督、服務。

　　第五條、水利工程建設要推行項目法人責任制、招標投標制和建設監理制。積極推行項目管理。

　　第二章、管理體制及職責

　　第六條、水利部是國務院水行政主管部門，對全國水利工程建設實行宏觀管理。水利部建設司是水利部主管水利建設的綜合管理部門，在水利工程建設項目管理方法，其主要管理職責是：

　　1、貫徹執行國家的方針政策，研究制訂水利工程建設的政策法規，并組織實施；

　　2、對全國水利工程建設項目進行行業管理；

　　3、組織和協調部屬重點水利工程的建設；

　　4、積極推行水利建設管理體制的改革，培育有完善水利建設市場；

　　5、指導或參與省屬重點大中型工程、中央參與投資的地方大中型工程建設的項目管理。

　　第七條、流域機構是水利部的派出機構，對其所在流域行使水行政主管部門的職責。負責本流域水利工程建設的行業管理；

　　1、以水利部投資為主的水利工程建設項目，除少數特別重大項目由水利部直接管理外，其余項目均由所在流域機構負責組織建設和管理。逐步實現按流域綜合規劃、組織建設、生產經營、滾動開發；

　　2、流域機構按照國家投資政策，通過多渠道籌集資金，逐步建立流域水利建設投資主體，從而實現國家對流域水利建設項目的管理。

　　第八條、省(自治區、直轄市)水利(水電)廳(局)是本地區的水行政主管部門，負責本地區水利工程建設的行業管理。

　　1、負責本地區以地方投資為主的大中型水利工程建設項目的組織建設和管理；

　　2、支持本地區的國家和部屬重點水利工程建設，積極為工程創造良好的建設環境。

　　第九條、水利工程項目法人對建設項目的立項、籌資、建設、生產經營、還本付息以及資產保值增殖的全過程負責，并承擔投資風險。代表項目法人對建設項目進行管理的建設單位是項目建設的直接組織者和實施者。負責按項目的建設規模、投資總額、建設工期、工程質量，實行項目建設的全過程管理，對國家或投資各方負責。

　　第三章、建設程序

　　第十條、水利是國民經濟的基礎設施和基礎產業。水利工程建設要嚴格按建設程序進行。水利工程建設程序一般分為：項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工準備(包括招標設計)、建設實施、生產準備、竣工驗收、后評價等階段。

　　第十一條、建設前期根據國家總體規劃以及流域綜合規劃，開展前期工作，包括提出項目建議書、可行性研究報告和初步設計(或擴大初步設計)。

　　第十二條、建設項目初步設計文件已批準，項目投資來源基本落實，可以進行主體工程招標設計和組織招標工作以及現場施工準備。

　　第十三條、項目法人或建設單位向主管部門提出主體工程開工申請報告，按審批權限，經批準后，方能正式開工。

　　主體工程開工，必須具備以下條件：

　　1、前期工程各階段文件已按規定批準，施工詳圖設計可以滿足初期主體工程施工需要；

　　2、建設項目已列入國家年度計劃，年度建設資金已落實；

　　3、主體工程招標已經決標，工程承包合同已經簽訂，并得到主管部門同意；

　　4、現場施工準備和征地移民等建設外部條件能夠滿足主體工程開工需要。

　　第十四條、項目建設單位要按批準的建設文件，充分發揮管理的主導作用，協調設計、監理、施工以及地方等各方面的關系，實行目標管理。建設單位與設計、監理、工程承包單位是合同關系，各方面應嚴格履行合同。

　　1、項目建設單位要建立嚴格的現場協調或調度制度。及時研究解決設計、施工的關鍵技術問題。從整體效益出發，認真履行合同，積極處理好工程建設各方的關系，為施工創造良好的外部條件。

　　2、監理單位受項目建設單位委托，按合同規定在現場從事組織、管理、協調、監督工作。同時，監理單位要站在獨立公正的立場上，協調建設單位與設計、施工等單位之間的關系。

　　3、設計單位應按合同及時提供施工詳圖，并確保設計質量。按工程規模，派出設計代表組進駐施工現場解決施工中出現的設計問題。

　　施工詳圖經監理單位審核后交施工單位施工。設計單位對不涉及重大設計原則問題的合理意見應當采納并修改設計。若有分歧意見，由建設單位決定。如涉及初步設計重大變更問題，應由原初步設計批準部門審定。

　　4、施工企業要切實加強管理，認真履行簽定的承包合同。在施工過程中，要將所編制的施工計劃、技術措施及組織管理情況報項目建設單位。

　　第十五條、工程驗收要嚴格按國家和水利部頒布的驗收規程進行。

　　1、工程階段驗收：

　　階段驗收是工程竣工驗收的基礎和重要內容，凡能獨立發揮作用的單項工程均應進行階段驗收，如：截流(包括分期導流)、下閘蓄水、機組起動、通水等是重要的階段驗收。

　　2、工程竣工驗收：

　　(1)工程基本竣工時，項目建設單位應按驗收規程要求組織監理、設計、施工等單位提出有關報告，并按規定將施工過程中的有關資料、文件、圖紙造冊歸檔。

　　(2)在正式竣工驗收之前，應根據工程規模由主管部門或由主管部門委托項目建設單位組織初步驗收，對初驗查出的問題應在正式驗收前解決。

　　(3)質量監督機構要對工程質量提出評價意見。

　　(4)根據初驗情況和項目建設單位的申請驗收報告，決定竣工驗收有關事宜。

　　國家重點水利建設項目由國家計委會同水利部主持驗收。

　　部屬重點水利建設項目由水利部主持驗收。部屬其它水利建設項目由流域機構主持驗收。水利部進行指導。

　　中央參與投資的地方重點水利建設項目由省(自治區、直轄市)政府會同水利部或流域機構主持驗收。

　　地方水利建設項目由地方水利主管部門主持驗收。其中，大型建設項目驗收，水利部或流域機構派員參加：重要中型建設項目驗收，流域機構派員參加。

　　第四章、實行“三項制度”改革

　　第十六條、對生產經營性的水利工程建設項目要積極推行項目法人責任制；其它類型的項目應積極創造條件，逐步實行項目法人責任制。

　　1、工程建設現場的管理可由項目法人直接負責，也可由項目法人組建或委托一個組織具體負責。負責現場建設管理的機構履行建設單位職能。

　　2、組建建設單位由項目主管部門或投資各方負責；

　　建設單位需具備下列條件：

　　(1)具有相對獨立的組織形式。內部機構設置，人員配備能滿足工程建設的需要；

　　(2)經濟上獨立核算或分級核算；

　　(3)主要行政和技術、經濟負責人是專職人員，并保持相對穩定。

　　第十七條、凡符合本規定第二條要求的大中型水利建設項目都要實行招標投標制：

　　1、水利建設項目施工招標投標工作按國家有關規定或國際采購導則進行，并根據工程的規模，投資方式以及工程特點，決定招標方式。

　　2、主體工程施工招標應具備的必要條件：

　　(1)項目的初步設計已經批準，項目建設已列入計劃，投資基本落實；

　　(2)項目建設單位已經組建，并具備應有的建設管理能力；

　　(3)招標文件已經編制完成，施工招標申請書已經批準；

　　(4)施工準備工作已滿足主體工程開工的要求。

　　3、水利建設項目招標工作，由項目建設單位具體組織實施。招標管理按第二章明確的分級管理原則和管理范圍，劃分如下：

　　(1)水利部負責招標工作的行業管理，直接參與或組織少數特別重大建設項目的招標工作，并做好國家有關部門的協調工作；

　　(2)其他國家和部屬重點建設項目以及中央參與投資的`地方水利建設項目的招標工作，由流域機構負責管理；

　　(3)地方大中型水利建設項目的招標工作，由地方水行政主管部門負責管理。

　　第十八條、水利工程建設，要全面推行建設監理制。

　　1、水利部主管部門全國水利工程的建設監理工作。

　　2、水利工程建設監理單位的選擇，應采取招標投標的方式確定。

　　3、要加強對建設監理單位的管理，監理工程師必須持證上崗，監理單位必須持證營業。

　　第十九條、水利施工企業要積極推行項目管理。項目管理是施工企業走向市場，深化內部改革，轉換經營機制，提高管理水平的一種科學的管理方式。

　　1、施工企業要按項目管理的原則和要求組織施工，在組織結構上，實行項目經理負責制；在經營管理上，建立以經濟效益為目標的項目獨立核算管理體制；在生產要素配置上，實行優化配置，動態管理；在施工管理上，實行目標管理。

　　2、項目經理是項目實施過程中的最高組織者和責任者。項目經理必須按國家有關規定，經過專門培訓、持證上崗。

　　第五章、其他管理制度

　　第二十條、水利建設項目要貫徹“百年大計，質量第一”的方針，建立健全質量管理體系。

　　1、水利部水利工程質量監督總站及各級質量監督機構，要認真履行質量監督職責，項目建設各方(建設、監理、設計、施工)必須接受和尊重其監督，支持質量監督機構的工作；

　　2、建設單位要建立健全施工質量檢查體系，按國家和行業技術標準、設計合同文件，檢查和控制工程施工質量；

　　3、施工單位在施工中要推行全面質量管理，建立健全施工質量保證體系，嚴格執行國家行業技術標準和水利部施工質量管理規定、質量評定標準。

　　4、發生施工質量事故，必須認真嚴肅處理。嚴重質量事故，應由建設單位(或監理單位)組織有關各方聯合分析處理，并及時向主管部門報告。

　　第二十一條、水利工程建設必須貫徹“安全第一，預防為主”的方針。項目主管單位要加強檢查、監督；項目建設單位要加強安全宣傳和教育工作，督促參加工程建設的各有關單位搞好安全生產。所有的工程合同都要有安全管理條款，所有的工作計劃都要有安全生產措施。

　　第二十二條、要加強水利工程建設的信息交流管理工作。

　　1、積極利用和發揮中國水利學會水利建設管理專業委員會等學術團體作用，組織學術活動，開展調查研究，推動管理體制改革和科技進步，加強水利建設隊伍聯絡和管理。

　　2、建立水利工程建設情況報告制度。

　　(1)項目建設單位定期向主管部門報送工程項目的建設情況。其中：重點工程情況應在水利部月生產協調會5天前報告工程完成情況，包括完成實物工作量，關鍵進度、投資到位情況和存在的主要問題，月報和年報按有關統計報表規定及時報送，年報內容應增加建設管理情況總結。

　　(2)部屬大中型水利工程建設情況，由項目建設單位定期向流域機構和水利部直接報告；地方大型水利工程建設情況，項目建設單位在報地方水行政主管部門的同時抄報水利部；各流域機構和水利(水電)廳(局)應將所屬水利工程建設概況，工程進度和建設管理經驗總結，于每年年終向水利部報告一次。

　　第六章、附則

　　第二十三條、本規定由水利部負責解釋。

　　第二十四條、本規定自公布之日起試行。

IT項目管理制度3

　　1 、認真貫徹國家有關安全生產的法律法規、方針、政策，認真貫徹有關建筑施工的各項規章制度。堅持“管工程必須管安全”的原則，在工程建設工作的計劃、布置、檢查、總結、評比的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。

　　2 、各單位要根據施工安全的需要，建立、健全項目的安全生產管理制度。

　　3 、各單位要根據有關規定，制定工程建設期和年度安全目標、安全工作計劃、安全技術措施計劃，經項目安全生產委員會審議后，組織落實，并報企業主管部門備案。

　　4 、企業必須設立獨立的.安全生產監督機構，配備必要的工作人員。

　　5 、項目安全生產委員會每季度應召開一次全體會議，研究解決項目安全工作方面的重大問題。每月召開一次安全生產例會，傳達上級安全文件、會議精神，通報安全生產情況，()檢查和布置安全生產工作。

　　6 、企業和各單位在簽訂工程管理合同時，要將安全生產要求列入技術和商務條款中，要根據有關法規的要求，在合同中明確雙方應承擔的安全責任。

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　　現場監理工程項目計劃管理制度

　　1、計劃管理的目的`是為了保證工程項目按照國家計劃和業主要求順利實施，編制的原則應是在充分調查研究的基礎上，作到科學、合理、便于執行。

　　2、計劃編制包括：

　　工程項目總體控制網絡計劃（進度平衡計劃）；

　　工程項目一覽表；

　　投資計劃年度分配；

　　施工單位承包工程劃分表等。

　　3、工程項目總體控制網絡計劃應在充分調查研究的基礎上，熟悉設計文件并與業主充分交換意見后編制。總體控制網絡計劃要作好進度平衡，表明各種設計交付日期、設備供應期、施工進度、試車時間、生產準備等與工程有關的各項工作。其編制應符合有關規范規定。

　　工程項目總體控制網絡計劃應在監理委托合同簽字生效后一個月內編制完成，并提交業主審核。

　　4、根據設計文件編制工程項目一覽表及投資計劃年度分配表，應根據工程進度安排作好資金平衡，并提請業主及時籌措建設資金。

　　5、施工單位承包工程劃分表應根據施工合同編制。

　　6、監理單位應認真審核施工單位提交的施工進度計劃及月進度計劃表，使之與總體進度網絡計劃相一致，否則應采取措施。認真審核施工單位提交的月統計表，作好進度分析。

　　7、要作好實際進度動態分析，查找工期提前或滯后的原因，采取措施努力使實際進度接近計劃值。這些措施包括技術措施、經濟措施、組織措施等。

　　8、總體控制進度網絡計劃應根據執行情況不斷修正，至遲每半年進行一次。

　　修訂前應充分作好分析工作，使之更加切實可行。

IT項目管理制度5

　　一、總則

　　為規范項目成本管理工作，提高成本管理水平，降低項目施工成本，提高經濟效益，按照國家有關法律、法規、公司有關文件，制定本制度。

　　各項目是施工項目成本管理的中心，各項目經理為施工項目成本管理的第一責任人，在本項目內按分級歸口管理原則實行成本管理責任制，做到人人關心成本，事事講究成本。嚴格遵守國家和公司的有關規定，不得擴大和超過成本開支范圍和費用開支標準，財務人員有權監督和勸阻違規成本、擅自提高費用標準、擴大開支范圍的行為，且有權拒絕支付，并有權向本項目經理、上級財務主管直至公司領導報告。

　　各項目成本管理的工作程序依次為：進行本項目的成本預測，編制項目成本計劃，進行項目成本控制、核算和分析，根據核算和分析結果制定相應的成本控制措施，進一步降低施工成本。

　　二、施工項目成本管理體系

　　（一）人員組成：各項目經理為本項目成本管理小組組長，項目副經理、總工程師、財務部長為副組長，各部門主管為組員。

　　（二）職責分工：

　　財務部：負責成本計劃、核算、控制的組織工作，按計劃口徑正確、及時歸集成本費用，并按計劃控制成本支出，編制與成本計劃結構相一致的成本報表；負責資金收付款管理工作，根據月度成本計劃編制月度資金計劃，經審批后具體監控實施；負責成本分析工作，提供成本分析報告。

　　綜合辦公室：負責人工費、勞保費、間接費用等成本計劃編制和成本控制工作，參照計劃編制人工費使用計劃，對人工費使用情況進行分析。制定間接費用開支規定，執行間接費用計劃，控制間接費用開支

　　工程質檢部：編制施工進度計劃、材料耗用計劃、設備、勞務使用計劃，經審批后實施，嚴格執行工程技術規程，控制材料用量，降低工程施工成本，嚴格審核勞務施工隊伍已完工程量結算單，控制勞務施工隊伍成本。參與施工組織設計的優化和具體實施計劃編排，嚴格執行工程質量規范，落實技術措施和施工組織措施，在保證工程質量的前提下，降低施工成本。

　　機料部：負責編制材料采購計劃、機械調配、租賃、修理計劃，確保施工順利進行；搜集整理物資、設備價格資料，負責權限內的材料、設備租賃采購工作，負責或協助已簽訂的大宗采購合同具體實施；實行限額領料，控制材料消耗，做好周轉材料、機械設備的進退場管理，建立物資、設備各

　　類臺帳，上報統計報表。

　　安協部：負責地方事物的協調工作，安全技術措施費的使用管理工作，制定安全管理制度的實施細則，監督、執行各項安全生產的指令和規章制度，確保安全生產。

　　合同部：負責編制成本的年、月度計劃，根據計劃監控成本，協助做好成本分析；準確理解合同條款，管理各類合同、協議、變更通知單。主辦項目變更索賠工作，按合同條款或變更單及時收集變更資料；負責合同結算和中間已完工作量的對上、對下計量工作；按月正確統計已完成工程量可計量收入，按分部合同統計已完成工程勞務費用。

　　試驗室：協助制定成本計劃，嚴格控制試驗檢測費用，優化各種組成設計及配合比，最大限度降低工程成本。

　　三、成本預測

　　通過施工成本預測，可以在滿足項目主體和本企業要求的前提下，選擇成本低，效益好的'最佳成本方案，并能夠在施工項目成本形成過程中，針對薄弱環節，加強成本控制，克服盲目性，提高預見性。因此，施工成本預測是施工項目成本決策與計劃的依據。

　　項目部成本控制成員要對施工項目計劃工期內影響成本變化的各個因素進行分析，比照近期已完成施工項目或將完成施工項目成本（單位成本），預測這些因素對工程成本中有關項目（成本項目）的影響程度，預測出工程的單位成本或總成本。

　　四、成本計劃

　　（一）成本計劃的編制

　　項目部應當于開工令下達之前編制完成項目整體的成本計劃。對于跨年度施工的項目，還應當于每年一月份完成編制本年度的成本計劃。

　　成本計劃編制的基本程序為：搜集和整理資料→編制工程項目總成本計劃→與目標成本進行對比分析→確定項目總成本→對總成本計劃進行適時修訂→編制階段性（年、季、月、特定期）成本計劃→編制責任（按部門）成本計劃；

　　項目總成本計劃編制程序為：編制各分項工程、分部工程、單位工程的資源消耗數量計劃→編制各種資源的總成本→編制工程項目總成本計劃。

　　（二）成本計劃編制的依據

　　成本計劃編制應當取得真實、詳實的技術、經濟資料，包括但不限于下列資料：

　　1、主合同文件及其附件；

　　2、公司與本項目簽定的《經營承包合同》和標后預算文件；

　　3、實施性的施工組織設計及分項工程施工技術方案；

　　4、業主下發的實施性施工技術指導意見；

　　5、生產計劃；

　　6、擬使用的所有機械設備實際生產能力及其利用情況；

　　7、調入和招聘的所有人員工作技能情況；

　　8、購入的各種材料性能情況；

　　9、所在地人工、材料和機械實際價格和自有人工、機械配備情況；

　　10、業主、公司、本項目的相關技術規范、制度和辦法；

　　11、以往同類項目的實際成本情況以及有關技術經濟指標完成情況的分析資料；

　　此外，項目還應深入分析當前情況和未來的發展趨勢，了解影響成本升降的各種有利和不利因素，研究如何克服不利因素和降低成本的具體措施，為編制成本計劃提供豐富具體和可靠的成本資料。

　　（三）成本計劃的內容

　　按工程實體的費用組成如表：略

IT項目管理制度6

　　1.概述

　　多年來,我公司在施工現場的物資管理方面,積累了豐富的經驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現了以業主為中心的思想,在物資管理的每一個環節,通過持續改進,以滿足業主不斷變化的需求,達到業主滿意為宗旨。在公司內部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優選擇供應商進駐超市,做到材料的質量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優選用。使物資管理得到了進一步的規范和提高。

　　同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現在物資管理系統不但普及了計算機管理,還實現了計算機由單機應用到網絡應用的飛躍。

　　針對本工程業主對材料、設備管理的要求,項目經理部在現場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業主規定的本工程材料使用申請管理辦法取得業主的批準),同時在供應科下設物資管理組對業主提供的設備及材料實行專項管理。

　　2.物資采購過程的控制

　　2.1供方評價

　　2.1.1建立評價組織

　　評價組織以項目部有關專業人員為主,由以下人員構成:

　　評價組組長:供應科科長

　　評價組成員:業主代表、供應科專業組長、專業計劃員、使用單位技術負責人等組成。

　　2.1.2評價范圍

　　對所有影響工程質量的物資供方都要進行評價。

　　2.1.3供方名單來源

　　物資供方名單由各專業組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

　　2.1.4評價要點

　　審核其營業執照、稅務登記證、生產許可證

　　了解其資金狀況

　　評價以往提供類似產品的交貨質量情況

　　調查其質量歷史與信譽

　　調查其生產能力、質量體系以及質量控制的有效性和完整性、了解職工素質狀況、制造、安裝、檢測設備情況。

　　對樣品進行檢驗和試驗產品價格、優惠條件、運輸距離

　　連續滿足施工需要的保證能力

　　2.1.5評價方式

　　根據評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。

　　由專業組根據評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。

　　2.1.6合格供方審批

　　主要物資的合格供方,由公司分管經理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經理審批。

　　2.1.7合格供方業主確認

　　審批后的合格供方必須報業主確認后方可執行。

　　2.1.8合格供方名單的增刪

　　業主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。

　　供方所提供的`物資,如發現質量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

　　通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經公司分管經理審批,并報業主確認后可列入合格供方名錄。

　　2.2供方控制

　　2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產品的類型、供方業績及質量保證能力,應以滿足質量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

　　派常駐代表定期、不定期到工廠進行監督檢查

　　設立質量監督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監督檢查

　　質量體系審核

　　成品聯合檢查(會檢),可以是與業主共同到供方處實施聯合檢查

　　要求供方及時報告生產條件的重大變化情況(轉讓別的企業加工或與別的企業聯合生產加工等

　　產品進廠驗證

　　對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質量的物資,在訂貨合同中,應規定一定比例的質量保證金,以提高供方對物資質量的關心程度。

　　2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。

　　2.3采購資料

　　采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協議等。應規定明確的采購要求,除技術要求外,還應根據產品的類別及供方的質量歷史等因素,提出不同的質量保證要求。

　　2.3.1采購計劃

　　采購計劃由供應科專業計劃員,依據設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規定:

　　要求提供有關質量保證文件(產品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產品制造計劃會檢通知)

　　實施設計審查的規定

　　制造過程質量監督和成品會檢的規定

　　有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態的規定等

　　2.3.2采購合同

　　所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業計劃員,依據物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:

　　產品類別、型式、等級、標識方法

　　產品的實用標準、規范、圖樣、檢驗規程、是否有特殊質量要求等

　　當有質量保證要求時,要寫明適用的質量保證模式標準的版本、編號等

　　2.3.3采購資料審批

　　采購計劃由項目部供應科科長審批。

　　采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

IT項目管理制度7

　　為了加強施工現場安全生產管理、文明管理、保障職工人身安全，根據環保管理條例，

　　結合本工程實際情況，特制定本規定。

　　（1）無特殊情況，夜間施工必須在22：30前結束。

　　（2）項目部應根據施工進度安排提前向有關部門申報夜間施工的有關手續。

　　（3）各班組考慮工期、工程質量等因素，當天22：30前不能停止作業的班組，班組長應提前向隊部相關管理人員做好有關工作，及時上報項目部經理室審批，經項目部審批后方可進行夜間施工。申請書內容包括：作業部位、作業人數、照明安排、申請作業時間、值班負責人安排、職工安全技術交底情況等。

　　（4）夜間施工必須遵照國家安全生產管理條例，嚴禁盲目施工，不準安排由年老體弱、帶病、疲勞及一切不適合夜間作業的工作進行施工。

　　（5）對未辦理夜間施工申請手續的`班組，一經發現，項目部將對該班組進行200—500元罰款，并追究有前人員責任。

IT項目管理制度8

　　一、制度目的

　　為規范項目研發、加強項目管理，保證信息系統符合業務一致性、內控合規性、系統穩定性、系統安全性，使我公司新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程序進行，公司根據企業實際情況和研發產品的特點,特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于產品技術人員及其關聯公司的產品開發與項目管理全過程。附件涵蓋《產品需求申請表》模板，《產品設計PRD文檔》模板，《產品測試文檔》模板。

　　三、制度說明

　　1、本制度中軟件開發指新產品系統開發和現有產品系統升級改造。

　　2、本制度中軟件開發遵循項目管理和軟件工程的'基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監控、配置管理、合作開發管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統設計、系統實現、系統測試、驗收測試、試運行、系統驗收、系統上線和數據轉換。

　　3、各軟件開發項目組應嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調整需經過相關評審。

　　四、開發管理過程

　　（一）需求管理

　　依據公司業務開展及軟件產品應用現狀所提出的需求，均須遵循本制度內容執行。

　　1、需求分類：

　　（1）根據其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；

　　（2）根據其實施優先級，分為緊急、高、中、低級四個級別；

　　2、審批流程

　　（1）需求申請人提交《產品需求申請單》（詳見附件1）至業務歸管

　　部門進行業務評審，評審通過后，報至產品技術中心。

　　（2）產品技術中心根據產品需求進行分析，形成評審報告進行內部評審，評審通過后列入部門工作計劃，并提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風險、可行性分析等（詳見附件2：《產品需求文檔（PRD）模板》）。

　　（二）立項管理

　　經評審確認后的產品需求由產品技術中心提交公司中高決策層，討論通過后立項。

　　（三）項目計劃與監控

　　對于產品需求，軟件開發采用項目形式管理，項目經理負責整個項目的計劃、組織、協調和控制。

　　技術總監配合項目經理、產品經理與項目干系人進行有效溝通，在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。

　　（四）系統設計

　　1、在系統設計階段中，邀請用戶或者業務一線人員充分參與，確保系統設計能滿足系統需求。

　　2、項目組結合需求規格說明書或者系統原型，進行數據庫設計和功能設計，并形成《DB設計書》。項目組組織相關人員對核心功能的相關設計進行評審，出具《評審報告》，評審人員應對評審意見簽字確認。

　　3、項目組進行詳細設計，出具《單元測試案例》。《詳細設計說明書》中，需要定義系統輸入輸出說明和接口設計說明。

　　4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業務需求規格說明書》為依據，

　　確保系統設計滿足全部需求。

　　5、對已確認的系統設計進行修改，需項目經理及技術組負責人及測試負責人審批。

　　（五）系統實現

　　1、系統實現包括程序編碼、單元測試和集成測試。

　　2、在系統實現時保證開發、測試和生產環境獨立，為各環境建立訪問權限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對生產環境、測試環境與開發環境在物理或邏輯方面應該做到隔離。

　　3、項目組進行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統測試用例》，測試人員簽字確認測試結果（詳見附件3：《×××系統_測試報告》、附件4：《×××系統_測試用例》）。

　　4、項目組完成《用戶操作手冊》（參照附件5），凡涉及應用系統的變更，應對手冊及時更新。

　　（六）系統測試及驗收測試

　　1、項目測試組依據項目整體計劃制定項目測試計劃。

　　2、產品技術中心確保開發、測試、驗收、上線運營環境獨立，為各環境建立訪問權限控制機制。

　　3、搭建驗收環境供內部測試，網絡運營中心在驗收測試環境進行驗收測試，并在《驗收測試報告》簽字確認。

　　4、業務部門邀請合作伙伴參與測試，確保與系統控制活動相關的功能得到充分的測試，確保系統生成的與編制財務報告相關的報表的正確性。

　　5、驗收測試通過后，進一步完善《用戶操作手冊》。

　　（七）系統試運行

　　1、網絡運營中心根據項目規模及影響決定試運行策略。

　　2、研發事業部組織制定《試運行計劃》并提交網絡運營中心審批。

　　3、研發事業部進行相關系統部署工作，準備培訓資料，對相關用戶和信息技術人員進行培訓。

　　4、試運行達到《試運行計劃》規定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》。此報告應由項目組和試運行單位審批確認，并提交系統主要使用部門負責人審批。

　　（八）系統驗收

　　1、研發事業部及業務歸管部門組織驗收小組，從業務需求和功能需求及技術需求進行系統評估驗收。

　　2、驗收小組依據驗收情況整理形成《產品驗收報告》提交信息系統研發事業部及業務歸管部門審閱。

　　（九）系統上線

　　1、系統上線應遵循穩妥、可控、安全的原則。

　　2、研發事業部提交系統上線發布申請。

　　3、研發事業部在系統發布前檢查經測試人員、相關業務歸管部門負責人審批確認的《系統發布申請》、相關《測試報告》是否齊全，并提交公司決策層審批確認。

　　（十）數據轉換

　　1、研發事業部配合數據轉換/初始化各相關部門，根據網絡運營中心和研發事業部負責人簽字確認的《數據遷移計劃》/《數據初始化計劃》進行

IT項目管理制度9

　　1.跟蹤、分析、研究增值業務相關新技術,組織制訂相關新業務的應用系統技術方案和規劃。

　　2.負責組織擬定增值業務平臺(網站、綜合管理門戶、電子商務、移動互聯網、智能網等)應用系統的業務技術規范。

　　3.負責增值業務應用項目開發的`可研立項以及報批工作。

　　4.負責增值業務項目開發的組織協調、開發實施、項目管理、試點推廣工作。

　　5.負責增值業務信息源市場發展的技術支持工作。

　　6.負責增值業務平臺的應用系統維護管理工作。

　　7.配合進行增值業務平臺的規劃和建設工作。

　　8.完成領導交辦的其他事項。

IT項目管理制度10

　　1 目的

　　為強化企業建設項目（工程）安全管理，明確建設項目安全工作職責，保障施工人員在勞動過程中的安全與健康，特制定本規定。

　　2 適用范圍

　　本規定適用于企業新建、改建、擴建、技術改造和引進的建設項目（以下簡稱建設項目）。

　　3 建設項目管理、送審、內容及程序

　　3.1 根據項目建議書，由各企業企劃部門負責編制《建設項目可行性研究報告》，其中應有該項目的危險、危害因素和相應的防范措施的論述。

　　3.2 根據國家規定，凡符合下列情況之一的建設項目，應進行預評價；

　　3.2.1 大中型和限額以上的建設項目；

　　3.2.2 火災危險性生產類別為甲類的建設項目；

　　3.2.3 爆炸危險場所等級為特別危險場所或高度危險場所的建設項目；

　　3.2.4 大量生產或使用Ⅰ級或Ⅱ級危害程度的職業性接觸毒物的建設項目；

　　3.2.5 大量生產或使用石棉粉料或含有10%以上的游離二氧化硅粉料的建設項目；

　　3.2.6 其它危險、危害因素大的建設項目。

　　4 預評價工作各企業應選擇并委托設計單位以外的有勞動安全預評價資格的單位承擔。

　　5 建設項目勞動安全衛生預評價，是根據可行性研究報告的內容，運用科學的評價方法，分析和預測該項目存在的職業危險、危害因素的種類和危險、危害程度，提出合理的管理對策及明確的防范措施，并作為該建設項目初步設計中勞動衛生設計和管理、監察的主要依據。

　　6 承擔預評價的單位應按規定編制預評價大綱和預評價報告書，各企業企劃部門應組織在初步設計審查前完成預評價報告書的評審，在評審中要體現安監部對預評價報告的審閱意見。

　　7 可行性研究報告會審時應有安監部門及相關部門參與討論，安監部門提出可行性論證意見，其中環境保護方面應進行環境影響評價。項目組織者應認真聽取各方面的意見，并在可行性研究報告中如實予以闡述。

　　8 建設項目總發包方應將承包方營業執照、經營范圍、企業資質證、特殊工種人員上崗證件等相關證件交安監部門審核，經審核符合要求的，造冊留檔。

　　9 投標、承包單位不論大小，都要有安全管理組織體系，包括抓安全生產的領導，專兼職安全人員以及各種安全操作規程，特種作業人員審查考核等制度。

　　10 在簽訂承包合同時要根據工程項目的要求和內容，明確訂立并履行各方對安全生產所應負職責的具體條款。分包單位執行和遵守發包單位的一切安全規定，并接受督促檢查。

　　11 安全施工與檢查

　　11.1 承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　11.2 發包企業要把安全管理要求向承包單位進行傳達，承包單位要定期組織對施工場地的工作人員進行安全教育，發包企業不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。

　　11.3 在施工期間，各企業的'基建部門、安監部門對施工單位應經常進行檢查，以確保勞動安全衛生設施與主體工程同時建成、投入使用。如發現隱患，應及時提出書面整改通知，并監督檢查其整改情況。

　　11.4 發包企業與承包施工單位在施工過程中出現互相協助或新增項目時，要及時補充安全協議，明確雙方責任，承包施工單位應確保施工人員不得進入企業生產作業現場和危險區域，防止發生意外事故。同時承包施工還應做好施工現場的安全措施工作，防止因施工而影響周邊人員安全。

　　12 建設項目中危險性較大的特種設備，各企業設備和資產管理部門應委托具有法定資格的單位檢驗，直至合格并取得安全使用證書，如電梯、起重機等。

　　13 凡進行勞動安全衛生預評價的建設項目，各企業企劃部門應根據預評價報告書及上級部門審批意見，會同安監部門進行自查，合格后，在竣工驗收前五十天，委托規定回避的單位以外具有檢驗資格的單位承擔預驗收，編制《建設項目勞動安全衛生預驗收專題報告》。

　　14 建設項目在各個階段的送審資料及上級行政部門的審查批復文件，有關部門應妥善保管，在竣工驗收時，一并歸入該建設項目技術檔案資料內，由專門部門統一保管，有關部門及安監部門應保存必要的復印件以備查。

　　15 建設項目“三同時”要求

　　15.1 建設項目均應執行職業安全、環境保護、工業衛生和消防“三同時”制度，即：建設項目的職業安全與衛生措施、環境保護設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時驗收投產。

　　15.2 建設項目在進行可行性論證階段應有企業安全部門參與，提出可行性論證意見，其中環境保護方面應進行環境影響評價。項目組織者應認真聽取各方面的意見，并在可行性研究報告中如實予以闡述。

　　15.3 建設項目的設計任務以及初步設計應有職業安全、工業衛生、環境保護和消防的內容，項目的初步設計審查會議應有企業安全部門參加，并有企業安全部門的書面認可意見。

　　15.4 建設項目進行立項審批時，主管部門必須把相關的安全準備事項填寫《建設項目立項安全審核表》報安全部門審核，此時安全部門可以根據審核內容，把安全、消防、環境的要求書面通知主管部門，主管部門把要求寫入建設施工合同。

　　15.5 每項需要經過立項建設的工程項目，主管部門都必須填寫《建設項目立項安全審核表》，此審核表作為建設工程項目開設財務施工工號的前提條件之一。

　　15.6 建設項目主管部門應將該建設項目設計圖紙資料以及有關的安全、環保、衛生、消防等方面的設計圖紙和文件相應的地方主管部門進行報建審批，未經審批或審批不同意的建設項目不得動工。經審批同意后，各相關資料應該復印送安全部門一份，項目主管部門應按設計要求組織職業安全衛生措施、環境保護設施和消防設施的施工，其施工進度與主體工程一致，并保證施工質量。安全部門負責監督檢查，對不符合施工要求的項目，有權停工整改。

　　15.7 建設項目竣工后，項目主管部門應組織有企業安全部門參加的內部驗收，填寫《建設項目驗收記錄表》，此表作為企業工程項目付款的前提條件，驗收不合格的財務部不與付款，主管部門應督促施工、監理單位予以整改并復驗直至合格。

　　15.8 在單位內部有安全部門參與的竣工驗收合格后，項目主管部門應將有關完工圖紙和文件送與上述相應的地方政府主管部門辦理竣工驗收審批手續，經各政府主管部門批準竣工驗收，建設項目才能投入使用。

　　16 本規定由安監部負責解釋。

IT項目管理制度11

　　為規范項目部管理,加強項目經理管理力度、嚴明制度、保證生產工作效率,為企業生產的正規化發展,提高滿意度,根據本崗位實際工作,特制定本崗位職責及相關管理制度。

　　1.項目部崗位職責

　　1.1負責工程施工的管理工作,并同有關單位進行溝通。

　　1.2負責對現場的臨時設施進行規劃、布置。

　　1.3負責機械設備的現場布置以及機械設備的安、拆組織工作。

　　1.4負責對施工現場各種機械設備的管理、維修工作。

　　1.5負責辦理工程開工報告、復工報告、竣工報告、竣工驗收等相關預案事項;

　　1.6負責同上級有關主管部門的工作溝通與落實。

　　1.7負責同建設單位、監理單位的聯系溝通工作。

　　1.8負責工程施工組織設計、各項施工方案、措施等的編制工作。

　　1.9必須掌握施工合同、分包合同,勞務分包合同、材料合同等內容。

　　1.10 負責同施工現場各分包隊之間的協調工作。

　　1.11 負責落實公司組織的各項會議的會議精神工作。

　　1.12 負責迎接各個部門和領導到施工現場檢查工作。

　　1.13 負責組織質量回訪及維修工作,追蹤落實并達到顧客滿意。

　　1.14 負責組織項目索賠工作。

　　1.15 負責配合各相關部門的溝通與協調工作。

　　1.16 各項目部負責每月必需向財備部報送電費數據表和水用量表,經項目經理簽字,便于結算預算款時與甲方對帳。

　　1.17 負責施工質量、安全管理工作。

　　1.18 負責工作階段性驗收報驗工作。

　　1.19 負責收集工程節點照片管理工作。

　　1.20 項目部在基礎、主體、竣工驗收時必須組織及時報驗。

　　1.21 項目部負責管理體系運行實施工作。

　　2.項目經理職責

　　2.1項目經理代表企業實施施工項目管理。貫徹執行國家法律、法規、方針、政策和強制性標準,執行企業的管理制度,維護企業的合法權益。

　　2.2對于施工中存在的質量問題,必須及時向公司主管領導匯報.對因施工錯誤而造成的質量問題負激勵300~500元/次。

　　2.3項目經理組織編制項目管理實施規劃,負責組織沉降觀測設施的安裝施工,必須負責組織做好經濟簽證,違者負激勵200元/次。

　　2.4項目經理對進入現場的生產要素進行優化配置和動態管理。

　　2.5項目經理建立質量管理體系和安全管理環境、職業健康體系并組織實施。

　　2.6項目經理在授權范圍內負責與企業管理層、勞務作業層、各協作單位、發包人、分包人和監理工程師等的協調,解決項目中出現的問題,同有關部門溝通。

　　2.7項目經理進行現場文明施工管理,處理突發事件,對違章作業造成安全事故負直接責任,違者負激勵500元/次。

　　2.8項目經理負責組織工程階段性驗收及報驗工作。

　　2.9項目經理負責原始點基準點保護工作,處理項目部的善后工作。

　　2.10 項目經理負責進行項目的檢查和評獎申報。

　　2.11 項目經理必須執行公司制定的各項管理目標,每周兩次組織不定期檢查、工程質量活動、整改,違者負激勵300元。

　　2.12 項目經理必須負責組織實體檢測、檢查準備工作。實體檢測結果不合格者,對項目經理負激勵500元/點。

　　2.13 樓板標高誤差超過20mm負激勵200元/點;超過40mm負激勵500元/點。

　　2.14 必須負責腳手架鋼管扣件檢測、復試工作,違者負激勵200元/次。

　　2.15 提前組織原材料進場工作,如影響工程施工和材料復蝴,姍200元。

　　2.16 負責向供貨單位索取原材料合格證,因無合格證及工程報驗者負激勵30元/次。

　　2.17 辦理試驗費的工作,負責組織車輛送原材料及砼(砂漿)復試工作,違者負激勵300元/次。

　　2.18 關于深基坑專家用論證。

　　2.19 項目部負責標養室的建立。

　　2.20 項目經理進行組織落實并收集工程節點照片的工作。

　　2.21 負責項目部安全事故的調查、處理、整改、落實工作。

　　2.22 負責組織申報工程的質量控制及落實工作,對項目部出現質量問題,做出質量(安全)調查處理報告,并及時送報公司領導。

　　2.23 關鍵工序、重點部位,項目經理必須親自到現場監督檢查驗收。

　　2.24 項目經理在基礎、主體、竣工驗收時必須及時組織報驗。

　　2.25 對結構驗收、實體檢測由項目經理控制監督。

　　2.26 對公司、主管單位、建設單位、監理單位下達的整改通知必須及時整改并按時回復,違者負激勵每次200元/次。

　　2.27 項目經理要協調好外界各部門工作(市政、排水、質監站、派出所、環保、市容、綜合執法大隊),搞好同建設單位和監理單位的關系。

　　2.28 項目經理必須組織管理好項目部管理人員,團結班子成員,共同投入到工作當中。

　　2.29 項目經理、工長要加強技術質量、工程進度、安全生產管理。

　　2.30 組織項目部管理人員對分部分項工程進行檢查驗收。

　　2.31 項目經理必須要監督相關人員對大型設備如塔吊、升降機、攪拌站等機具進行保養、維修管理,并組織施工人員定期檢查,確保機械設備正常運轉。

　　2.32 合理安排機修人員、電工、門衛、保管員在工程中兼做現場文明施工管理員。

　　2.33 要嚴格控制人工費的單位工程成本。

　　2.34 項目經理負責在分部分項工程施工前對各工種進行交底并監督實施。

　　3.施工前準備

　　3.1項目經理必須持證上崗。

　　3.2項目經理在施工前必須熟悉施工圖紙,掌握其主要內容,了解施工規范,并且參與編制施工組織設計和各種方案措施,對于特殊性較強的方案措施必須親自審核。

　　3.3項目經理必須參與現場定位放線工作。

　　3.4制定場地平整計劃,組織人員平整場地,特別是臨時運輸道路材料堆放場地的鋪設工作。

　　3.5項目經理必須積極同建設單位溝通,確定臨時電源、水源的位置及容量。

　　3.6組織現場電工進行臨時電源接電工作,安排提取配制現場總配電盤的材料計劃,并組織人員進行配電盤安裝工作。

　　3.7做好臨時水源、材料準備計劃,項目施工前,應對水電表做好原始數據的確認記錄,組織人員接通施工用水(或打井)工作。

　　3.8進行現場暫設布置計劃工作,組織勞動力進場。

　　3.9對施工現場進行四周封閉,用彩鋼板做圍擋。

　　3.10 項目經理必須參與由建設單位、設計院、監理公司、施工單位人員組織的圖紙會審工作。

　　3.11 安排預算人員做好施工圖預算。

　　3.12 根據工程實際提出主要機具設備計劃,并組織進場。

　　3.13 組織人員進行塔吊、攪拌站等大型設備基礎施工,并確定進場塔吊、攪拌站的進場安裝時間。

　　3.14 項目經理督促安全員辦理塔吊、升降機、龍門架備案安裝審批手續工作,并及時辦理檢測手續。

　　3.15 確定地坪材料廠家,并落實各種材料進場時間,安排好堆放場地。

　　3.16 項目經理必須對工人進行監督、安全教育,在施工前進行安全交底,明確工作內容、注意事項及配合工作和安全隱患。

　　3.17 項目經理要定期召開班前、班后的質量、安全會議,認真組織學習并嚴格執行操作規程和施工規范。

　　3.18 項目部提出的材料設備機具計劃必須經項目經理簽字審核,并以書面形式報公司經理審批。

　　3.19 項目經理協助安全員向建設單位索要相關手續,便于辦理開工報告。

　　3.20 要掌握施工大合同、外分包合同內容,以便于指揮施工、便于管理。

　　3.21 每月l日組織項目部報送當月進度計劃以及項目部值班表,上報

　　公司生產經理總工一份,每拖延一天負激勵l00元。

　　3.22

　　項目部每周日下午三點舉行項目部生產例會,由項目經理主持。

　　3.23 及時進行見證取樣、檢測合同工作。

　　3.24 工程開工前組織項目班子成員。

　　3.25 及時向甲方索取施工圖紙、地質報告及相關資料。

　　3.26 對現場原有道路、樹木及建筑物,項目經理必須采取有效可靠措施進行防護。

　　4.基礎工程

　　4.1確定樁基礎施工隊伍和挖土方隊伍,組織人員進場。

　　4.2組織協調有關建設單位、設計單位、監理單位、地質勘察單位對地基進行驗槽工作。

　　4.3基礎鋼筋綁扎完畢,項目經理督促技術負責人請質量監督站進行基礎驗筋,并督促技術人員辦理報驗手續。

　　4.4組織各種機具進場,并負責安裝到指定地點。

　　4.5施工前,項目經理召開班組長會議,進行技術、質量、安全交底。

　　4.6基礎施工前,對基坑四周采取切實可行的防護。

　　4.7計劃好每個分項工程勞動力,應安排好每日工作量,并做到事先安排計劃,工作中檢查,工作后驗收。

　　4.8做好各專業工種協調工作。

　　4.9項目經理對基礎防水工程要做到嚴格控制,必須嚴格按圖紙施工,對關鍵部位親自監督檢查驗收。

　　4.10 基礎施工中,要組織各班組做好安全生產、文明施工等工作,工完場清。

　　4.11 項目經理必須督促安全員檢查腳手架、鋼管支撐、基坑邊坡支護等工作,并組織人員定期檢查驗收。

　　4.12 基礎施工完畢,項目經理監督技術負責人員同質量監督站進行溝通,并辦理報驗工作。

　　4.13 重點做好防水處理工作。

　　5.主體工程

　　5.1項目經理(工長)在掌握圖紙后組織各種周轉材料進場,注明規格、型號、數量等。

　　5.2組織各種方案的實施工作,并進行監督檢查驗收。

　　5.3項目經理(工長)要親自參與控制現澆結構砼保護層,按照措施和方案的要求確保實體檢測一次通過。

　　5.4嚴格控制泵送砼現澆板開裂現象,加強對支撐系統、二次抹壓、配合比、外加劑的使用和檢查。

　　5.5對懸挑構件的保護層厚度和拆模時間要嚴加控制。

　　5.6加強預應力的張拉時間和拆模時間的管理,砼強度未達到規定值時嚴禁張拉,張拉和拆模前必須有技術人員的'通知單方可進行。

　　5.7督促技術質量人員聯系質量監督站定期驗筋并做好記錄。

　　5.8認真檢查腳手架的基礎、排水、懸挑長度、間距是否符合規范要求。

　　5.9督促安全員檢查腳手架的連接點,剪刀撐的搭設,安全網、密目網的支掛。

　　5.10 嚴格檢查督促安全員及架子班組對建筑物內的四口五臨邊的工作,是否達到標準。

　　5.11 組織項目部人員定期對現場的安全生產、文明施工、技術質量、機械設備等聯合檢查并形成記錄。

　　5.12 督促技術人員、放線人員對建筑標高和結構標高的校核,對建筑物的垂直檢查和現澆板澆筑前與澆筑后的抄測檢查;做好形成記錄。

　　5.13 對木工支模、楞方的鋪設方法,模板的使用方法和支撐的加固方法要熟知,避免浪費材料。

　　5.14 配合保管員、收料員對周轉材料出入庫時的清點和搬運工作。

　　5.15 加強大型機械設備操作工人的安全教育,督促技術人員做好安全技術交底,避免造成不必要的損失。

　　5.16 項目經理(工長)應遵守有關部門的對施工現場的交通、施工噪音及環境保護和安全生產的要求,并辦理相關的審批手續。

　　5.17 按施工合同要求在工程進度、成本、質量、安全方面進行過程控制,發現偏差及時糾正。

　　5.18 預算人員每月20日報月結算。

　　5.19 混凝土模板澆注前必須進行匯簽單。

　　5.20 參與并督促技術人員和預算員及時準確的辦理現場的簽證和變更。

　　5.21 負責組織技術人員、預算人員明確建設單位供料范圍(如外墻面磚、瓦、窗等材料),并及時準確的提供材料采購計劃。

　　5.22 負責分包隊伍配套費收取工作,并及時返到公司財務部。

　　5.23 選定砌筑隊伍、抹灰隊伍,確定進場時間及施工范圍并安排施工。

　　5.24 主體施工完畢、項目經理(工長)督促技術負責人必須與質量監督站溝通主體驗收和實體檢測工作,負責實體檢測全過程的準備實施工作,由技術質檢人員辦理報驗手續,違者負激勵200元/次。

　　5.25 實體檢驗的質量控制。

　　5.26 列新T藝、薪壬支術、薪材料的初歡痤朔一D暢趲肜只人?另監護,防止出瑚質量問題。

　　6.裝飾工程

　　6.1組織各相關專業分包隊伍進場簽定合同,提供相應的材料。

　　6.2檢查裝飾用材料是否與計劃進場數量一致。

　　6.3外墻面磚施工時,督促協助放線人員對外墻、陰陽角、窗口進行測量,保證按微機排活尺寸,不留小于l/3磚。

　　6.4項目經理(工長)必須組織項目部人員對砌筑情況、抹灰情況和各專業分包隊施工情況進行定期聯檢,發現問題及時制定出整改方案,組織驗收并做好整改驗收記錄,違者負激勵100元/次。

　　6.5經常給抹灰隊與砌筑隊班組長及攪拌機手開會,并安排專人負責后臺砂漿的配合比避免浪費材料。

　　6.6協調各專業工種合理使用機械設備垂直運輸設備等。

　　6.7編制每周的施工進度計劃,能直觀的觀察各項工作是否按計劃進行避免拖延工期。

　　6.8督促技術人員與專業分包隊技術人員溝通,并按照省標準按時上報內業資料。

　　6.9按照現場實際要求,剩余設備、材料需外運的必須事先提出計劃,并提前通知車隊。

　　6.10 教育現場所有工人做好成品保護并設立標記。

　　6.11 項目經理(工長)組織項目部人員要執行"三檢"制、控制產品質量。

　　6.12 應當對易發生質量問題的薄弱環節設質量控制點,對其加強跟蹤檢查發現問題及時整改,對達不到質量標準的堅決返工處理,并對責任人進行相應的處罰。

　　6.13 負責組織專業分包隊必須按技術方案、工藝流程、施工組織設計實施。有利于提高質量,加快進度,降低成本。

　　6.14 工程裝飾階段項目經理(工長)必須組織實施工程''樣板",以樣板開路并做好標識。

　　6.15 項目經理(工長)要對各分包單位施工過程及質量、安全進行指導檢查施工。

　　6.16 對申挺魍旺:程項目音暖做倉慨方案、槲申報,并做出詳細俯蚴。

　　6.17 對各階段工程驗收,項目部必須協調有關部門溝通及時報驗。

　　6.18 由項目部負責結構、優質工程的質量預控管理并組織實施;

　　7.竣工驗收

　　7.1工程達到竣工驗收條件時,項目經理(工長)必須組織項目部主要管理者和各專業分包隊伍進行聯檢,對工程內外業進行竣工初驗,通知總公司各部門進行工程驗收后,再向建設單位報竣工驗收報告,由建設單位組織各職能部門進行工程驗收。

　　7.2工程竣工后項目經理(工長)組織向建設單位移交工程內業和外業工程。

　　7.3項目經理(工長)必須負責做好工程的售后服務,回訪維修工作。

　　7.4項目經理(工長)要對外分包隊伍的結算事項等進行全面的審核,要與現場實際相符,對倉庫領用的工具及材料是否有罰款審核后,要在結算書上簽字。

　　7.5做好竣工工程驗收、整改通知單回執的落實工作。

　　7.6對甲方提供的材料,竣工時及時對帳和多余材料的返回工作。

　　7.7工程竣工后及時做好機械設備的退場工作。

　　7.8項目經理在竣工前必須督促建設單位辦理竣工驗收手續。

　　8.記工員管理制度

　　8.1每月5日之前必須把所在工地的管理者、力工及特殊工種的出勤、伙食費報到公司財務部。遲報一天負激勵50元。

　　8.2記工員必須每天認真做好力工及特殊工種的考勤記錄,每天大帳填寫完F要及時上墻,便于查看。

　　8.3每

　　月末記工員要認真和力工及特殊工種核對工日天數,如發現不符,及時溝通,一經上報到公司,一律按出勤匯總表核算,事后不予更改。

　　8.4記工員每月統計完工人工作天數,字跡清晰地抄寫在工地出勤匯總表上,如有缺勤等其它情況,須標明原因,匯總表填寫完,必須寫明填寫人,由項目經理或工長簽字確認后方可上報。

　　8.5記工員要做到不漏報、虛報工數,如有違反者,一經發現,要嚴肅處理;并扣除記工員當月工資。

　　8.6填寫工票時,須注明出發工地、到達工地,工人姓名、工種名稱、工日天數。經項目經理確認簽字后,由公司總經理審批后上報經營部。

　　8.7對于外分包對使用的力工工數,記工員也需要每月認真記錄,不要和本工地的出勤記錄到一起,要用獨立的記工筆記本記外分包對工數待年底一并交到財務對帳并核算。

　　8.8記工員必須協助工長管理工人工作任務的安排,對于工作人數、工作量及工作時間等不合理的安排,要及時向工長、項目經理、總經理匯報。

　　9.材料采購管理

　　9.1原材料或零配件的采購:

　　(1)原材料或零配件的請購,先由項目部根據工程的需要提出請購計劃,并同保管員進行溝通,將材料明細賬記錄的庫存數量同項目部需要的數量進行比較,避免積壓材料,工程所需的數量超過材料保管賬記錄的庫存數量,或庫存數量已達到最低庫存量時,填寫"材料采購單"。

　　(2)填好后的"材料采購單"由項目部負責人簽字同意采購,采購人員審查采購單上的請求是否合理,并根據市場行情進行采購,對所需資金的估算,經主管領導審批后交采購部辦理。

　　(3)采購部門應將采購過的請料單交財務部統一管理。

　　9.2采購員必須按采購計劃進行采購,對生產廠家、規格、型號、價格進行對比、產品質量必須達到國家、施工驗收規范標準規定進行采購。

　　9.3在采購的過程中嚴把質量關,如所采購的主材部分出現質量問題,應及時調換或退貨。

　　9.4急需性物品的采購。

　　(1)急需性物品的采購通常由使用者直接提出。

　　(2)請購單上需要對采購的目的、用途解釋清楚,經主管領導同意后方可辦理。事后補填"材料采購單"。

　　9.5采購員違反規定的處理辦法:采購員在采購工作中,如有損害公司利益及公司形象的,對采購員負激勵200元,直至開除或送公安機關處理。

　　9.6采購材料時,采購員必須所取相關的質量證明文件,交付現場技術人員。

　　10.保管員管理制度

　　10.1 入庫單的內容要標明時間、車號、材料名稱、規格、計量單位、金額等;統一計量單位,噸(T)、米(m)、千克(kg)等;一式多聯的入庫單要注明幾頁,特殊情況必須注明。鋼材、水泥、砂子、碎石等主要材料各用一本入庫單分別記錄。準確注明所在工程全稱。

　　10.2 進、出現場的各種周轉材料,進場直接入庫的材料,保管員必須清點數量后,方可入庫,沒有進行清點的材料不允許直接使用。直接進入現場落地材料,收料員、保管員必須同時清點數量,方可入庫,如果發現實際清點的數量同材料采購單不符,當時提出異議,上報公司財務部,財務部將追查原因。同時財務部將對入庫的各種周轉材料的數量進行抽查,發現保管員、收料員不認真履行此制度,負激勵50元。

　　10.3 數量較多的周轉材料進、出現場,各工程的項目經理派人員幫助裝、卸車時,保管員、收料員應將裝、卸車的工人人數記在入庫單上,并注明起止時間,由項目經理簽字。

　　10.4 各項目部保管員在驗收自購材料時,先審核材料單是否有領導審批。據此驗收所購材料是否超數量采購,審核無誤后,開入庫單,特殊情況除外。

　　10.5 出庫單的填寫

　　(1)砂子、水泥、碎石、鋼材等每月20日庫存盤點,以工程形象進度為本月實際消耗的數量,由保管員簽字后,經項目經理審批,報財務部。

　　(2)外分包工程領用的材料及時開出庫單,由外分包負責人簽字,保管員根據出庫單,登記保管賬。同時將出庫單給成本會計。

　　(3)臨時借用能返還的材料、工具等不開出庫單,保管員自作記載。如果丟失或損壞,按價賠償,然后將扣款明細表7日內上報公司經營部。

　　(4)各工地管理者領取勞保用品、各種工具時,需要簽字,以便配合保管員工作,用完后要及時返還,如不返還按該類商品同等價格在工資中扣除。

　　10.6 購入的材料一次性用在工程上的,及時開出庫單,由經辦人、項目經理簽字,填寫入庫單記保管賬。有些需保管員證明確認發生的修理費用等不入庫單,只要開具便箋簽字證明即可。

　　10.7 設備、工具由于破損不能使用,在保管帳上應有數量,保管員不能擅自減少該設備的數量,每月盤點庫存時,清理各種材料,提交報廢單,由保管員簽字,項目經理批準后報公司,公司責成相關技術人員現場勘察鑒定后,提出處理意見,經主管領導審核簽字后方可開出庫單注明報廢,沖減保管賬。

　　10.8 保管員將處理廢舊材料的現金及票據及時返到財務部,并辦理交接手續。

　　10.9 各工地所有的廢鋼筋頭、廢鐵絲一律不允許私自處理、變賣,如保管員發現有違反規定的現象,要立即上報公司領導。公司核實情況后,將非法所得現金收回,并對違反規定的當事人,負激勵當月工資。

　　10.10保管賬與成本會計材料賬類別、科目要一致。成本會計數量與保管帳相符。根據入庫單記賬,字跡清晰,按賬薄要求填寫,每月

　　20日結賬盤點庫存,結出收發材料的月計數、余額數。做到賬實相符、賬表相符、賬證相符。如果不符每項負激勵10元。

　　10.11保管員將剩余閑置的設備、周轉材料的數量及時匯報給設備部與財務部,便于掌握情況統一管理,充分發揮固定資產、設備、周轉材料的利用率,降低成本,避免浪費。

　　10.12財務部每月到各項目部檢查及征求意見一次,檢查內容,保管賬、庫存材料盤點表,進行實際庫存與入庫量審核,及時解決保管員在工作中出現的具體問題。

　　11.收料員管理制度

　　11.1 收料員開具的收料單字跡要清晰、工整、不能勾抹,按收料單的格式要求填寫,如果開錯不能撕掉,注明作廢原因,重新開據一張。將收料單的第二聯交給供貨單位,第三聯交給成本會計。用完的收料單存根定期及時返到成本會計,由成本會計送交財務部存檔。

　　11.2 有發貨票的材料,按發貨票內容認真抄寫在收料單上。如果是建設單位(甲方)提供的材料必須在收料單上詳細標明。收料員每漏寫一筆票據,負激勵l0元。

　　11.3 收料員必須及時將收料單轉給保管員,保管員根據收料單驗明實物后,開入庫單,將收料單和入庫單附在一起,記賬后交給成本會計。

　　11.4 收料員每天填寫"進現場材料日報表"將當天所收的各種材料品種和數量報送項目經理,以便項目經理掌握實際使用情況,收料時必須有記錄,按項目經理提供的數量接收。

　　11.5 收料員在驗收材料時,對材料的數量、質量、規格等要認真審核,對于多報、虛報材料數量的供貨單要及時上報領導。不勒、拿、卡、要供貨單位的錢財和物品,不接受供貨單位的賄賂。違者負激勵200元,如果發現收料員為供貨單位少收材料多開收料單,有損壞公司利益的行為,由此造成的經濟損失,由收料員賠償。情節嚴重的公司將追究當事人的法律責任。

　　11.6 收料員應向供貨單位索要材料合格證。

　　12.固定資產、機械設備管理制度

　　12.1 建立固定資產卡片,進行內部編號,由設備部、財務部進行全面、系統登記,統一管理。

　　12.2 固定資產的折舊標準由財務部根據公司實際情況統一制定。

　　12.3 固定資產的日常維護和修理由其使用部門負責,設備部以定期和不定期方式進行檢查,管理部門有權向使用部門提出檢修建議,并要求其限期進行檢修。

　　12.4 定期盤點及時清查出不能繼續使用的廢舊設備、材料,填寫"報廢申請單",由項目經理、保管員簽字遞交相關部門。公司責成相關技術人員現場勘察鑒定后,提出處理意見,并簽字,經主管領導審批同意后,方可報廢。

　　12.5 每年l2月31日前對固定資產進行盤點。

IT項目管理制度12

　　為了規范集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務水平，并使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT 規范及標準，包括建立統一的設備管理規范，統一的IT網絡及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。

　　CIT 在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由于集團各地實際情況較復雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統不斷發展，進一步修改完善集團IT的各項制度。

　　一、集團電腦設備管理規范

　　1、設備管理工作范圍集團相關電腦設備均為集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審核由各公司IT部門負責.各公司IT部門需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對于本公司的所有電腦設備必須列管，并由會計部門提供固定資產編號，在顯著位置粘貼固定資產編號標簽。如有人員因為在集團內部調動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產后再向新公司申請。

　　2、設備采購規格為了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行，便于統一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設備采購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。(如有其他生產上的特殊規格設備，不在此限制內)《集團電腦設備采購標準》將適時在總部信息網站上公布更新。

　　3、非公司資產電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡

　　a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因,必須經使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統安全性后并統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程序。

　　b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡，需經相關接待部門人員確認，并由IT部工程師檢查系統安全性后，加入當地網絡。

　　c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關接洽部門最高主管確認后，才可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段。

　　在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。

　　4、軟件許可證的管理

　　a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。

　　b、集團常用標準軟件( 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經總部CIT審核后由當地自行采購，并統一以集團公司“金光紙業(中國)投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調配。

　　c、各公司由專人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息匯總總部。

　　暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配，防止許可證的閑置。如發現用戶非法使用未經授權的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯系，總部將協調集團資源，在一周內提出解決建議。

　　5、設備損壞與賠償用戶領用電腦設備后，需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：

　　a、設備遺失

　　由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明后，經用戶部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。

　　b.設備損壞

　　用戶正常使用的情況下發生設備損壞，且產生維修費用，由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用戶本人承擔。

　　6、設備報廢

　　由各廠IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會計部門和總經理核準后，由相關部門辦理資產注銷手續。

　　設備出現以下情況可以申請報廢：

　　a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;

　　b、維修后半年內超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。

　　c、因配件停產原因,無法維修，且無法用其他配件取代。

　　d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業,且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。

　　e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。

　　二、集團電腦用戶使用規范

　　1、公司電腦的使用權限分類

　　為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用權限作以下分類

　　a、權限嚴格管制類

　　為了保障系統安全，公司對一般用戶的電腦權限將進行嚴格管控，在此權限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程序。

　　b、非權限嚴格管制類

　　部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，并經各公司總經理核準后，可適當放寬用戶對本機的權限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理。

　　2、用戶電腦使用規范

　　a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統，并對自己的所有行為承擔法律責任。

　　b、公司所有電腦設備僅用于與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用于與工作無關的各項使用。

　　c、為了保證集團網絡安全，所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略。

　　d、因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權對用戶的上網行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網日志，以供相關部門主管查詢。

　　e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網絡訪問的權限，并知會相關部門主管。

　　f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。

　　g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。

　　h、用戶需對個人電腦上所存儲的`文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。

　　i、公司如果發現員工利用網絡惡意散布病毒，群發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關規定處罰。

　　三、集團網絡標準規范

　　1、集團網絡管理體系集團網絡骨干架構的規劃由CIT 統一進行，各地IT必須根據CIT制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯接方式。

　　2、集團網絡拓撲結構

　　a、集團的網絡將根據應用的重要性采用四級結構中心網絡位于本集團的SAP中心(金東)、總部網絡中心，所有其他單位的網絡必須能夠訪問中心網絡，以保障各項應用的正常運行。

　　b、集團IP地址規劃

　　APP中國目前分配內部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內貿及林業使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。

　　c、DHCP 啟用為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶端用戶啟用DHCP。以避免用戶重新更改網絡設置之麻煩。并根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用戶訪問相應資源。

　　d、VLAN啟用

　　為了提高系統安全性,防止網絡風暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網絡內劃分VLAN。

　　3、各地INTERNET 接入架構各地需加強INTERNET網絡出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經CIT審批后方可實施。

　　在未采取安全措施的情況下，禁止內部網直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務器等才可連接外部網絡。防火墻設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區)與集團總部相連，以保證內部網絡的獨立安全。

　　4、微軟Active Directory目錄架構集團采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務，集團中國區所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄，管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位，經過授權的網絡用戶可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基于組策略的管理則簡化網絡管理，提高了對于復雜網絡的管理簡便性。

　　5、郵件系統架構集團統一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協作系統的標準軟件，為了便于整個LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino服務器管理規范)集團長遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨著網絡帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件服務器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務器數量，降低運維成本，提高服務質量。

　　四、集團系統日常維護規范

　　1、日常維護工作范圍

　　a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態，如有異常需及時處理基于WINDOWS 20xx 的網絡基礎架構，包括AD 服務器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統各公司內部數據庫及應用系統防病毒，補丁升級等安全支持系統所有IT負責的主機、網絡設備及設備運行環境的日常檢查所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復

　　2、病毒日常防范工作

　　各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議用戶端采用Trend Micro 或Symantec 的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一采用Symantec 的郵件防毒過濾產品。總部將及時在集團信息網站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看并交流經驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見附件3.4)

　　3、病毒應急處理流程

　　各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，并把相關病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。

　　4、系統補丁更新工作

　　由于操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應盡快設立微軟補丁升級服務器(WSUS)，通過微軟組策略的設置對客戶端進行補丁的分發，并請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統的安全。

　　5、數據備份和恢復

　　各廠IT管理員需根據各類資料的重要性，相應安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，并在8小時內恢復備份數據的使用。

　　五、集團IT員工自律規范

　　1、集團信息系統中所有數據(包括用戶本機數據)均屬于公司所有。所有IT員工必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關責任的權利。

　　2、 IT人員因工作關系可能接觸到部分公司重要數據，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行為立即開除，并根據其后果追究相關法律責任。

　　3、 IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關系統的日常安全檢查，發現漏洞立即匯報，并制定相應解決方案。

　　4、用戶之電腦數據備份等工作由用戶自行負責，除非經過用戶同意, 原則上IT維護人員不可接觸用戶電腦上的任何數據文件。

　　5、嚴格限制服務器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經相關數據之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認后方可執行。

　　6、為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經授權的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。

　　7、對于文件服務器，數據庫等重要系統啟動審核功能，記錄任何系統權限的變更及關鍵數據的讀取情況。

　　8、所有IT 系統日志屬公司重要數據，未經IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需復制這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。

　　9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認用戶身份后執行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。

　　10、在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶數據。如因工作需要必須進行用戶數據的復制備份等操作，必須經用戶簽字同意后，在用戶監督配合下進行。

　　11、用戶服務中，在完成用戶初始化設置后，需首先指導用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導用戶使用基本安全手段保護重要數據(如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 )。

IT項目管理制度13

　　安全管理是為施工項目實現安全生產開展的管理活動。施工現場的安全管理，重點是進行人的不安全行為與物的不安全狀態的控制，落實安全管理決策與目標，以消除一切事故，避免事故傷害，減少事故損失為管理目的。

　　一、落實安全責任、實施責任管理

　　施工項目經理部承擔控制、管理施工生產進度、成本、質量、安全等目標的責任。因此，必須同時承擔進行安全管理、實現安全生產的責任。

　　1.建立、完善以項目經理為首的安全生產領導組織，有組織、有領導的開展安全管理活動。承擔組織、領導安全生產的責任。

　　建立各級人員安全生產責任制度，明確各級人員的安全責任。抓制度落實、抓責任落實，定期檢查安全責任落實情況，及時報告。

　　①項目經理是施工項目安全管理第一責任人。

　　②各級職能部門、人員，在各自業務范圍內，對實現安全生產的要求負責。

　　③全員承擔安全生產責任，建立安全生產責任制，從經理到工人的生產系統做到縱向到底，一環不漏。各職能部門、人員的安全生產責任做到橫向到邊，人人負責。

　　3.施工項目應通過監察部門的安全生產資質審查，并得到認可。

　　一切從事生產管理與操作的人員、依照其從事的生產內容，分別通過企業、施工項目的安全審查，取得安全操作認可證，持證上崗。

　　特種作業人員、除經企業的安全審查，還需按規定參加安全操作考核;取得監察部核發的《安全操作合格證》，堅持“持證上崗“。施工現場出現特種作業無證操作現象時，施工項目必須承擔管理責任。

　　4.施工項目經理部負責施工生產中物的狀態審驗與認可，承擔物的狀態漏驗、失控的管理責任，接受由此而出現的經濟損失。

　　5.一切管理、操作人員均需與施工項目經理部簽定安全協議，向施工項目經理部做出安全保證。

　　6.安全生產責任落實情況的檢查，應認真、詳細的記錄，做為分配、補償的原始資料之一。

　　二、安全教育與訓練

　　進行安全教育與訓練，能增強人的安全生產意識，提高安全生產知識，有效的防止人的不安全行為，減少人失誤。安全教育、訓練是進行人的行為控制的重要方法和手段。因此，進行安全教育、訓練要適時、宜人，內容合理、方式多樣，形成制度。組織安全教育、訓練做到嚴肅、嚴格、嚴密、嚴謹，講求實效。

　　1.一切管理、操作人員應具有基本條件與較高的素質：

　　①具有合法的勞動手續。臨時性人員須正式簽定勞動合同，接受入場教育后，才可進入施工現場和勞動崗位。

　　②沒有癡呆、健忘、精神失常、顛癇、腦外傷后遺癥、心血管疾病、暈眩、以及不適于從事操作的疾病。

　　③沒有感官缺陷，感性良好。有良好的接受、處理、反饋信息的能力。

　　④具有適于不同層次操作所必須的文化。

　　⑤輸入的勞務，必須具有基本的安全操作素質。經過正規訓練、考核，輸入手續完善。

　　2.安全教育、訓練的目的與方式。安全教育、訓練包括知識、技能、意識三個階段的教育。進行安全教育、訓練，不僅要使操作者掌握安全生產知識，而且能正確、認真的在作業過程中，表現出安全的行為;安全知識教育，使操作者了解、掌握生產操作過程中，潛在的危險因素及防范措施;安全技能訓練，使操作者逐漸掌握安全生產技能，獲得完善化、自動化的行為方式，減少操作中的失誤現象。

　　3.安全教育的內容隨實際需要而確定

　　①新工人入場前應完成三級安全教育。對學徒工、實習生的入場三級安全教育，重點偏重一般安全知識，生產組織原則，生產環境，生產紀律等。強調操作的非獨立性。對季節工、農民工三級安全教育，以生產組織原則、環境、紀律、操作標準為主。

　　②結合施工生產的變化、適時進行安全知識教育。

　　③安全意識教育的內容不易確定，應隨安全生產的形勢變化，確定階段教育內容。可結合發生的事故，進行增強安全意識，堅定掌握安全知識與技能的信心，接受事故教訓教育。

　　④受季節、自然變化影響時，針對由于這種變化而出現生產環境、作業條件的變化進行的教育，其目的在于增強安全意識，控制人的行為，盡快地適應變化，減少人失誤。

　　⑤采用新技術，使用新設備、新材料，推行新工藝之前，應對有關人員進行安全知識、技能、意識的全面安全教育，激勵操作者實行安全技能的自覺性。

　　4.加強教育管理，增強安全教育效果

　　①教育內容全面，重點突出，系統性強，抓住關鍵反復教育。

　　②反復實踐。養成自覺采用安全的操作方法的習慣。

　　③使每個受教育的人，了解自己的學習成果。鼓勵受教育者樹立堅持安全操作方法的信心，養成安全操作的良好習慣。

　　④告訴受教者怎樣做才能保證安全，而不是不應該做什么。

　　⑤獎勵促進，鞏固學習成果。

　　5.進行各種形式、不同內容的安全教育，都應把教育的`時間、內容等，清楚的記錄在安全教育記錄本或記錄卡上。

　　三、安全檢查

　　安全檢查是發現不安全行為和不安全狀態的重要途徑。是消除事故隱患，落實整改措施，防止事故傷害，改善勞動條件的重要方法。

　　安全檢查的形式有普遍檢查，專業檢查和季節性檢查。

　　1.安全檢查的內容主要是查思想、查管理、查制度、查現場、查隱患、查事故處理。

　　①施工項目的安全檢查以自檢形式為主，是對項目經理至操作，生產全部過程、各個方位的全面安全狀況的檢查。檢查的重點以勞動條件、生產設備、現場管理、安全衛生設施以及生產人員的行為為主。發現危及人的安全因素時，必須果斷的消除。

　　②各級生產組織者，應在全面安全檢查中，透過作業環境狀態和隱患，對照安全生產方針、政策，檢查對安全生產認識的差距。

　　③對安全管理的檢查，主要是:安全生產是否提到議事日程上，各級安全責任人是否堅持

　　“五同時“;業務職能部門、人員，是否在各自業務范圍內，落實了安全生產責任。專職安全人員是否在位、在崗;安全教育是否落實，教育是否到位;工程技術、安全技術是否結合為統一體;作業標準化實施情況;安全控制措施是否有力，控制是否到位，有哪些消除管理差距的措施;事故處理是否符合規則，是否堅持

　　“四不放過“的原則。

　　2.安全檢查的組織

　　①建立安全檢查制度，按制度要求的規模、時間、原則、處理、報償全面落實。

　　②成立由第一責任人為首，業務部門、人員參加的安全檢查組織。

　　③安全檢查必須做到有計劃，有目的，有準備、有整改，有總結，有處理。

　　3.安全檢查的準備

　　①思想準備。發動全員開展自檢，自檢與制度檢查結合，形成自檢自改，邊檢邊改的局面。使全員在發現危險因素方面得到提高，在消除危險因素中受到教育，從安全檢查中受到鍛練。

　　②業務準備。確定安全檢查目的、步驟、方法。成立檢查組，安排檢查日程。分析事故資料，確定檢查重點，把精力側重于事故多發部位和工種的檢查。

　　規范檢查記錄用表，使安全檢查逐步納入科學化、規范化軌道。

　　4.安全檢查方法。常用的有一般檢查方法和安全檢查表法。

　　①一般方法。常采用看、聽、嗅、間、測、驗、析等方法。

　　看:看現場環境和作業條件，看實物和實際操作，看記錄和資料等。

　　聽:聽匯報、聽介紹、聽反映、聽意見或批評，聽機械設備的運轉響聲或承重物發出的微弱聲等。

　　嗅:對揮發物、腐蝕物、有毒氣體進行辨別。

　　問:評影響安全問題，詳細詢問，尋根究底。

　　查:查明問題、查對數據、查清原因，追查責任。

　　測:測量、測試、監測。

　　驗：進行必要的試驗或化驗

　　析:分析安全事故的隱患、原因。

　　②安全檢查表法。是一種原始的、初步的定性分析方法，它通過事先擬定的安全檢查明細表或清單，對安全生產進行初步的診斷和控制。

　　安全檢查表通常包括檢查項目、內容、回答問題、存在間題、改進措施、檢查措施、檢查人等內容。

　　5.安全檢查的形式

　　①定期安全檢查。指列入安全管理活動計劃，有較一致時間間隔的安全檢查。定期安全檢查的周期，施工項目自檢宜控制在7～10天。班組必須堅持日檢。季節性、專業性安全檢查，按規定要求確定日程。

　　②突擊性安全檢查。指無固定檢查周期，對特別部門、特殊設備、小區域的安全檢查，屬于突擊性安全檢查。

　　③特殊檢查。對預料中可能會帶來新的危險因素的新安裝的設備、新采用的工藝、新建或改建的工程項目，投入使用前，以“發現“危險因素為專題的安全檢查，叫特殊安全檢查。

　　特殊安全檢查還包括，對有特殊安全要求的手持電動工具，電氣、照明設備，通風設備，有毒有害物的儲運設備進行的安全檢查。

　　6.消除危險因素的關鍵。安全檢查的目的是發現、處理、消除危險因素，避免事故傷害，實現安全生產。消除危險因素的關鍵環節，在于認真的整改，真正的、確確實實的把危險因素消除。對于一些由于種種原因而一時不能消除的危險因素，應逐項分析，尋求解決辦法，安排整改計劃，盡快予以消除。

　　安全檢查后的整改，必須堅持“三定“和“不推不拖“，不使危險因素長期存在而危及人的安全。

　　“三定”指的是對檢查后發現的危險因素的消除態度。三定即定具體整改責任人;定解決與改正的具體措施，限定消除危險因素的整改時間。在解決具體的危險因素時，凡借用自己的力量能夠解決的，不推拖、不等不靠，堅決的組織整改。自己解決有困難時，應積極主動尋找解決的辦法，爭取外界支援以盡快整改。不把整改的責任推給上級，也不拖延整改時間，以盡量快的速度，把危險因素消除。

　　四、作業標準化

　　在操作者產生的不安全行為中，由于不知正確的操作方法，為了干的快些而省略了必要的操作步驟，堅持自己的操作習慣等原因所占比例很大。按科學的作業標準規范人的行為，有利于控制人的不安全行為，減少人失誤。

　　1.制定作業標準，是實施作業標準化的首要條件

　　①采取技術人員、管理人員、操作者三結合的方式，根據操作的具體條件制定作業標準。堅持反復實踐、反復修訂后加以確定的原則。

　　②作業標準要明確規定操作程序、步驟。怎樣操作、操作質量標準、操作的階段目的、完成操作后物的狀態等，都要做出具體規定。

　　③盡量使操作簡單化、專業化，盡量減少使用工具、夾具次數，以降低操作者熟練技能或注意力的要求。使作業標準盡量減輕操作者的精神負擔。

　　④作業標準必須符合生產和作業環境的實際情況，不能把作業標準通用化。不同作業條件的作業標準應有所區別。

　　2.作業標準必須考慮到人的身體運動特點和規律，作業場地布置、使用工具設備、操作幅度等，應符合人機學的要求。

　　①人的身體運動時，盡量避開不自然的姿勢和重心的經常移動，動作要有連貫性、自然節奏強。如，不出現運動方向的急劇變化;動作不受限制;盡量減少用手和眼的操作次數;肢體動作盡量小。

　　②作業場地布置必須考慮行進道路、照明、通風的合理分配，機、料具位置固定，作業方便。

IT項目管理制度14

　　嘉園小區項目開發管理部崗位責任制

　　一、經理職責

　　(一)負責**嘉園小區開發、施工的全面工作;

　　(二)組織和制定**嘉園小區開發年度經營計劃,并組織實施;

　　(三)負責**嘉園小區的拆遷、場地清理、工程施工等項工作;

　　(四)建立健全開發部內部管理制度,完善經濟指標,盡可能地降低消耗,取得盡可能多的經營成果;

　　(五)負責**嘉園小區工程施工質量和工程進度的管理;

　　(六)完成董事長交辦的其他事項。

　　二、總工職責

　　(一)負責**嘉園小區現場施工技術、工程質量、工程計劃的制定及工期保障的日常管理工作,依據工程規劃委托工程的勘察、設計工作,做好經理的參謀;

　　(三)整理、裝訂、收發施工圖和保管好技術檔案;

　　(四)會同工程監理部門會審施工圖和技術交底工作;

　　(五)解決施工圖(含技術文件)中存在的問題并出據技術單或請設計部作補充設計;

　　(六)負責合理化建議的初審和認定工作。

　　(七)參與工程設計方案及其質量問題的處理工作。

　　(八)會同工程監理部門,參與工程的分項工程驗收工作及綜合驗收工作;

　　(九)負責編制工程預算、決算、簽發辦理招投標工作及工程發承包工作(含土建、安裝、配套工程);

　　(十)按工程進度報表,核定工程進度的工程造價及工程款支付比例;

　　(十一)整理、匯總竣工圖和技術資料待工程驗收時呈報縣城鄉規劃局的檔案室;

　　(十二)為銷售部門提供每幢樓及住戶售房面積及房屋結構布局等詳細內容。

　　三、財務總監職責

　　(一)編制和執行**嘉園小區預算、財務收支計劃、信貸計劃;

　　(二)擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

　　(三)進行工程成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促小區工程有關部門降低消耗、節約開支,提高經濟效益;

　　(四)協助經理有計劃地撥付工程款,充分發揮資金使用效益;

　　(五)監督財務收支核算,建立健全經濟核算制度;

　　(六)承辦公司經理交辦的其他工作。

　　四、土建工程師職責

　　(一)在工程部經理的直接領導下開展工作;

　　(二)參與指揮工程規劃、設計、重大技術方案研究、策劃及建筑問題的研究和決策;

　　(三)主持工程招投標與各項工程合同的簽訂工作;

　　(四)會同監理部門對工程技術設計的會審和技術交底工作;

　　(五)做好各工程的決算、審核、認定工作;

　　(六)負責工程進度的審核工作;

　　(七)負責施工質量問題的處理工作;

　　(八)負責施工進度的督促、檢查工作;

　　(九)負責工程的統計報表工作。

　　(十)負責協調建設單位、施工單位、監理部門之間的關系。

　　五、電氣工程師職責

　　1、在工程部經理的`直接領導下開展工作,負責**嘉園小區電氣安裝管理工作;

　　2、負責編制招標或議標工程的電氣項目標底、電氣施工圖預算及材料計劃,參與主體以外工程實物量測定和電氣隱蔽工程驗收;

　　3、負責辦理施工用電手續,辦理電業、有線電視、消防、小區智能化工程技術和遷移改造等審批手續;

　　4、負責電氣工程技術管理、監督、檢查;

　　5、負責施工現場'三通一平'的臨時用電管理工作;

　　6、組織協調建設單位、施工單位、監理單位的圖紙會審工作;

　　7、監督檢查監督施工單位的電氣工程質量工作;

　　8、施工過程中的電氣管線及相關系統的設備安裝、調試檢查驗收工作;

　　9、電氣施工的技術交底和工程簽證工作;

　　10、督促、檢查相關電氣技術規范的執行情況,在工程竣工前組織好試運轉工作及工程驗收工作;

　　11、做好電氣技術資料及圖紙的歸檔管理工作及電業部門的圖紙審批工作。

　　六、水暖工程師職責

　　(一)負責**嘉園小區水暖安裝管理工作,在經理的直接領導下開展工作;

　　(二)負責編制招標或議標工程的水暖項目標底;

　　(三)負責對水暖工程所需材料、設備、配件質量復核驗定工作;

　　(四)負責做好施工現場的臨時用水工作;

　　(五)檢查水暖安裝進度的完成情況,督促各施工單位按計劃完成;

　　(六)監督檢查水暖安裝的工程質量;

　　(七)工程竣工前組織好試水、調試驗收工作;

　　(八)完成經理交辦的其他工作。

　　六、出納員職責

　　(一)負責**嘉園小區現金收、付、保管。填制現金收付憑證,登記現金日記帳;

　　(二)按業務發生的時間順序,及時、全面、逐月逐筆登記現金日記帳,做到日清月結,帳款相符;

　　(三)嚴格執行貨幣結算,對支票進行登記,不許開空頭支票,對所用支票必須經領導同意,方可使用;

　　(四)認真審查收支票據的合理、合規、合法性,不準用白條子頂替庫存現金,不準保留帳外現金;

　　(五)辦理現金收支業務時,對客戶要熱情服務,有些事項要當面解釋清楚,贏得客戶的滿意;

　　(六)積極配合銀行做好對帳、報帳工作;

　　(七)配合會計做好帳務處理工作;

　　(八)熟練掌握計算機辦公軟件,能完成日常文字材料的打印工作;

　　(九)完成董各長、經理交辦的其他事項。

IT項目管理制度15

　　工程項目部屬工程總監直接領導下的工程項目施工、管理部門，為明確本部門內各項職能，確保各項工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實施本制度。

　　一、組織原則

　　1、項目經理向公司總經理負責，主持本項目日常工作，履行項目部職責，接受公司上級領導和公司相關領導的業務管理、指導和監督。

　　2、項目部編制人員服從項目經理的管理。

　　3、項目部必須樹立全局觀念，各專業工長必須責任明確，協調配合，堅持執行個人服從集體，局部服從整體，下級服從上級的原則。

　　4、項目部管理人員編制統一由公司安排，根據工程需要增加人員報請工程部，并由總經辦負責調配。

　　二、工程項目部工作內容：

　　1、配合甲方組織完成工程項目開工審批手續，協調施工過程中的外部關系；

　　2、配合甲方組織實施招投標，協助簽定施工合同；

　　3、按照法律規范及合同規定和程序對建設項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現項目合同目標；

　　4、根據工程性質制定并實施工程部管理制度。

　　三、工程項目部日常工作制度：

　　1、工程項目部組織制度

　　①工程項目部實行部門經理領導下施工員負責制；

　　②工程項目部根據建設項目的規模需要，組建相應力量的施工管理人員。

　　2、工程項目部會議制度

　　①工程項目部實行定期現場辦公室制度與定期會議相結合。根據工期、質量目標有的放失設專題會議；

　　②組織工程項目部與監理方定期現場辦公例會制度，不定期專題會議制度。 ③積極參加監理例會制度及不定期監理例會。

　　3、檢查制度

　　①要求專業工程師會同監理相應專業及施工單位技術、施工員實行作業面日巡制，周小結、月大查制制度。重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%，對問題采取一事一議，解決問題不過夜。由各專業工程師負責與監理方負責人及各專業工程師會同施工方負責人共同實施檢查。

　　②針對檢查結果及時以文字形式提交有關各方簽認。并落實整改方案及時間。

　　③工程部各崗位實行書面總結、計劃，分周報、月報及分段目標報告制； ④寫出管理日志，注明當日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證、設計變更、施工質量、進度問題及相應措施的實施，并不定期對其抽查。

　　4、建立評比標準，進行現場講評制度。項目部針對不同部位、不同季節、不同施工進度做好預測預控、杜絕死后驗尸。為及時組織竣工工程初步驗收創造條件；打好基礎。

　　四、工程項目部崗位責任制：

　　1、項目經理崗位責任制：

　　①建立項目管理班子，調集施工力量，組建響應的工程管理人員班子，組織編制作業計

　　劃，下達施工任務，簽訂施工班組承包合同；

　　②按周、月、年制定生產計劃及總結，協助制定項目目標、協調內外關系； ③組織參與施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；

　　④主持甲方、監理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監理周例會； ⑤組織參與施工組織設計、施工方案審查；

　　⑥將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內報總經理，并在48小時內完成。

　　⑦組織項目施工審批所需資料；

　　⑧組織材料、構件、半成品訂貨、生產、儲運及材料，機具設備的租賃、進場、堆放等管理工作；

　　⑨審查批復施工方作業計劃、預結算資料及相應業務應在要求時間之內完成；批復質量整改措施及各方工程聯系單。應在不影響進度前提下提前完成；

　　⑩根據材料預算，組織施工編制材料采購計劃，交由采購員了解市場價格后，由施工員審核、技術總負責批準后，方可選擇供貨單位訂貨。

　　2、工程部副經理崗位責任制：

　　①項目副經理對部門經理負責，接受部門經理領導；

　　②負責施工進度計劃的編制及施工方案和質量計劃的實施；

　　③全面負責項目部各分部分項工程的施工，嚴格按照施工規范、操作規范進行施工，合理安排工序，確保產品質量；

　　④負責勞動力、機械、材料等資源的調配與供應，有計劃的安排施工機械和材料的進出場；

　　⑤全面負責項目部的安全生產活動，落實安全保證措施；

　　⑥協助項目經理做好與施工班組、建設單位、監理公司等單位的配合工作。

　　3、技術總負責崗位職責制

　　①學習、宣傳、貫徹執行國家的安全、技術、質量管理標準，促進施工現場綜合管理水平的全面提高；

　　②參與定期的綜合檢查和專項檢查，做好檢查日志記錄； ③負責技術管理達標和文明施工管理；

　　④組織有關技術人員參加圖紙會審，為預算、材料、財務提供會審資料；組織編制施工組織設計，審批分包單位小型單位工程的施工方案，編制季

　　2 節性的施工方案和措施并組織試試。編制重要質量和安全技術措施，并密切結合施工現場處理技術問題；

　　⑤參加現場生產例會，在會上報告施工情況和施工組織設計落實情況。

　　4、質量負責人崗位職責制

　　①負責工程質量管理工作的實施、驗證和改進，建立健全質檢相關制度； ②負責質量目標的分解和落實，制訂公司的年度工程質量創優目標和質量計劃，參與制訂質量的年、季、月質量技術措施計劃；

　　③根據施工階段、施工分部、季節等變化，對本部門的環境管理運行工作進行自查，發現不符合或不符合趨勢的立即采取糾正預防措施。 ④組織質量專業會議，總結推廣質量管理方面的先進技術；

　　⑤定期匯總質量目標的實現情況、質量動態和趨勢，對可能發生的偏離制定預防措施，并予以糾正；

　　⑥參與特殊技術、特殊工藝、特殊材料和創新開發的項目工程施工組織設計編制；

　　5、施工員崗位責任制：

　　①施工員對項目部經理負責，接受部門經理領導；

　　②認真熟悉圖紙，按照圖紙核實施工現場墻體、給排水、電源點位； ③指導相關單位施工全日制布菲臺，確保設備的安裝及相關配套設施； ④按照項目制定的月施工計劃編制周計劃，確保月計劃的順利完工； ⑤合理規范施工現場，協調公眾交叉配合工作； ⑥認真做好“三檢”和隱蔽驗收等簽證及記錄；

　　6、技術員崗位責任制

　　①制定保證安全技術的措施計劃，監督作業人員安全技術教育、安全技術書面交底、安全技術的監督檢查及措施落實，對施工生產中的安全負技術上的責任；

　　②制定保證工程質量控制計劃，深入現場督促知道操作工藝，發現問題及時解決，嚴把質量檢查驗收關對施工生產中的工程質量負指揮責任；

　　③認真執行施工組織設計，負責施工圖紙的審查和技術交底，對重點部位和隱蔽工程檢查、核對和驗收，防止發生錯誤；

　　④嚴格執行各項技術規程、操作工藝驗收規范及質量檢驗標準，記錄好施工日志，監理技術檔案，保存全部原始資料和寫好施工技術總結； ⑤定期向上匯報施工中的技術質量狀況。

　　7、安全員崗位責任制

　　①調查研究生產中的不安全因素，提出改進意見，參與審查安全技術措施、計劃，并對貫徹執行情況進行督促檢查；

　　②做好安全宣傳教育和管理工作，協助制定并粗度制定安全技術培訓工作，參與有關施工安全組織設計和各種施工機械的安裝、施工驗收督促和指導電器線路和個人防護用品的正確使用；

　　3 ③阻止違章作業和違章指揮，發生重大隱患時，當安全與進度發生矛盾，必須把安全放在首位；

　　8、資料員崗位責任制

　　①負責本項目部各項工程技術資料的收集、整理和歸檔工作；

　　②及時做好項目部技術資料和各種會議紀要的手機和分類整理，并督促相關施工人員及時做好資料的記錄；

　　③負責對上級單位和其他有關單位來往的文件進行整理分類以及分發； ④負責項目部工程竣工資料的收集整理歸檔，并向相關單位報檢。

　　五、工程部文件資料管理制度：

　　①項目部文件資料（含甲方、建立及公司主管部門文件資料），必須在四小時內傳達到部門崗位人員，根據相應文件內容傳達到相關單位；

　　②合同文件，凡由工程項目部負責簽訂的合同，必須確認合同方法律資格，經相關部門審查，報總經理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據合同，圖紙由工程部統一發放，相關專業工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；

　　③設計院、甲方簽署的變更統一發放到相關單位，專業工程師資料留做備份。

　　④專業工程師簽認的變更（通知）、簽證，由項目經理審查上報甲方簽認后，蓋技術專用章，統一發放到相關單位；

　　⑤外購件發至工地由項目副經理和施工員簽收，單據交由資料員復印兩份，一份存檔，一份工施工員保管，原件及時送回公司存檔。

　　從單位發過來設備由施工員簽收，項目經理簽字確認。一份返回公司一份施工員管，復印一份資料員存檔。

　　采購拉來的配件由施工員簽收打單據一式三份，一份采購帶回公司，一份施工員保管，另一份資料員存檔。

　　六、項目部現場考勤制度：

　　1、工程現場全體工作人員必須每天準時出勤并簽到。工程開工后，除法定上班時間外，具體工作時間由項目經理根據工作需要進行安排。

　　2、工作人員外出執行任務需要向項目經理請示，填寫外出任務單，獲準后方可外出。

　　3、項目經理外出需向分管副總匯報。

　　4、病假需出示病假證明書。

　　5、員工休假及事假要向副項目經理申請，填寫請假條，兩天以內項目經理批準，三天以內分管副總批準，四天以上報總經理批準，項目部經理休假由公司總經理批準，甲方有要求的同時需申報甲方批準，獲準假后方可休息，并送總經辦備案。

　　6、因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。工作人員在每天正常出勤下班后有加班的可以存假，待其本人有時間時公司給予調休。如確

　　4 實因為項目原因不能調休完的，公司在按所加班時間的50％給予相應的津貼，假期不累計到下一月。

　　工作人員因自身能力原因不能按時完成自身工作任務，需要加班的，不享受存假。各項目部加班人員要如實上報有效加班時間，不得謊報，項目負責人和考勤員要認真負責，對加班的員工進行監督，經查謊報加班時間的員工將扣除已經累計的加班時間。

　　7、現場項目部管理人員每工作滿三個月可休假一次，休假時間不得超過七天（包括往返時間），家屬在當地人員每月可休息3天，員工每個月可以休息3天。

　　8、項目經理在項目上時，實行不扣不補的休假方式，未經批準超假按曠工處理，按個人日平均工資的兩倍扣除。項目部除項目經理及副經理以外的其他管理人員請假，按本人日平均工資扣除。

　　9、無故曠工三次或連續三天者除名。

　　10、項目部人員考勤及休假情況由副經理掌握，每月月底列冊上報公司辦公室。

　　七、項目部備用金的使用及管理：

　　1、工程項目部設立后，可經審批程序審批后，根據項目規模大小借支一定數額的備用金，由項目部出納（或兼任出納）保管。

　　2、項目部因公需要使用備用金可由當事人填寫借款單，經項目經理批準后向項目部出納借支，費用審批按審批程序簽名后向出納報賬。

　　3、項目出納根據備用金使用情況，持現場審批單證報項目部出納，按公司審批程序審批后向公司財務報回備用金額。

　　4、項目部一切資金使用開支的票據，必須有經手人和證明人簽字，由項目經理審批后報公司財務，按公司審批程序報賬。

　　八、施工現場檔案管理制度：

　　1、項目根據工作需要配備資料員，資料員應嚴格按城建檔案管理要求負責工程資料的收集、整理、編號、裝訂，做好資料檔案工作。

　　2、做好施工現場每周例會記錄、每月例會記錄。臨時現場會議記錄。

　　3、現場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復印件整理歸檔。

　　4、工程中工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖紙、工程自檢資料的整理歸檔。

　　5、工程中其他文件、資料、文書往來整理歸檔。

　　6、各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關電子文檔，便于查閱。

　　7、借閱檔案資料需辦理借閱手續。填寫工程資料借閱表，并及時歸還。

　　8、工程的竣工資料包括竣工圖原則上要求項目部要求隨工程進度制作，最遲不能超過完工日期半個月，確因人員配置原因而無法獨立完成時，可向技術部申請繪圖員協助。

　　九、施工現場安全生產管理制度：

　　1、新工人入場，接受“安全生產三級教育”。

　　2、進入施工現場人員佩戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。

　　3、現場施工人員必須正確使用相關機具設備。上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。

　　4、特除工種持證上崗，特除作業配戴相應的勞動安全保護用品。

　　5、使用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。

　　6、高空作業時，要系好安全帶。嚴禁在高空中沒有扶手的攀巖物上隨意走動。

　　十、施工現場臨時用電管理制度：

　　1、工地所有臨時用電由專業電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。

　　2、施工現場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。

　　3、臨時用電，執行三項五線制和三級漏電保護。由專職電工進行檢查和維護。

　　4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。

　　5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。每一個接線口只準接搭一組線路。

　　6、所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。

　　7、所有施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷使用。

　　8、施工機械和電器設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。

　　9、接駁電源應先切斷電源。若帶電作業，必須采取防范措施，并有三級以上電工在場監護才能工作。

十一、施工現場保衛管理制度：

　　1、保衛人員必須必須忠于職守、堅守崗位、晝夜巡視。保護施工現場財產不受損失。

　　2、項目經理應根據現場的實際情況，設置符合標準的擋欄，圍欄等。盡可能實行封閉施工。

　　3、項目經理應對露天的原材料、成品半成品進行安全檢查，必要時增設安全防護設施。或派專人看守。

　　4、所有施工人員必須佩戴工號牌，外來人員無項目經理許可，不得進入施工現場。

　　5、夜間值勤的保衛人員，必須巡視整個施工區域，不得睡覺。

　　6、保衛人員現場巡視時，密切主意原材料、成品半成品、機具設備等。發現異常情況及時向項目部或公司匯報。

　　7、施工班組自帶的所有設備、工具等應進行登記，登記清單由資料員保管。以備相關人員查閱。

　　8、施工班組離場時，攜帶的工具、設備出場，必須有項目經理部的批條方可帶出。

　　十二、施工現場消防管理制度：

　　1、施工現場的每個層面必須配備足夠的滅火器材。

　　2、保衛人員每天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應及時補充。

　　3、消防器材安放處必須有明顯的標記。

　　4、消防器材的設置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。

　　5、工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。

　　6、漆類等易燃品存放在危險品倉庫。油漆工施工時要避開火源、熱源。

　　7、施工現場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。

　　8、保持消防道路通暢，一旦發生火警應立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。

　　9、臨時工棚等設施支搭符合防盜防火要求。定期進行防盜防火教育，經常進行檢查及時消除隱患。

　　十三、施工現場質量管理制度：

　　1、項目經理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。

　　2、施工員必須牢固掌握構成的工藝流程及施工技術質量要求。

　　3、認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設計。針對不同工程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行性及先進性。

　　4、施工技術的準備在熟悉施工圖紙的`基礎上，對圖紙中的問題進行匯總，結合本公司的施工特點，提出具

　　體的修正方案，報甲方及設計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。

　　5、原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。

　　6、技術工人的相對穩定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的工人。

　　7、施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業指導書，并下發各施工員，施工員在現場指導生產時則依此為依據對工人進行書面交底，并由班組長簽字接受。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執行工藝要求。

　　十四、處罰規定：

　　1、損害公司利益或因瀆職造成經濟損失；利用工作便利貪污、受賄、盜竊及用不正當手段詐騙財物者，公司將視情況給予經濟處罰或辭退，情況嚴重者報公安機關處理。

　　2、不服從項目部領導工作安排、調配的將給予辭退處罰。

　　3、有下列情形之一者，項目部有權對違規者處以50――1000元不等的經濟處罰，并在被處罰人薪資或班組進度款中扣除。 ①不遵守崗位職責，不按時上班者；

　　②施工員及有關專職人員在管轄的工段內，如因管理和監督不力出現質量問題，造成返工及材料嚴重損失的；

　　③施工班組出現安全事故，造成公司經濟損失的；

　　④屬于管理協調不當造成某段工作停滯及妨礙下道工序進行而影響整個工程進度的；

　　⑤施工班組不按要求下料，不聽勸阻嚴重浪費材料的； ⑥施工班組沒有做好完工清場，影響文明施工的；

　　⑦由于收集和整理資料不及時或工作不力而影響工程結算的； ⑧管理人員沒有充分理由遲遲不能完成領導交辦工作任務的； ⑨人為造成設備損壞，物料、用具丟失的。

　　十五、獎勵制度：

　　1、嘉獎（A類）：

　　獎勵個人50元至200元，與當月個人薪金一并發放； ①對改善部門管理，提高業務水平提出合理化建議的； ②工作中表現突出，創造優良成績的；