各種管理制度13篇
在生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的各種管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
各種管理制度1
(1)色標管理
為了有效控制藥品儲存質量，應對藥品按其質量狀態分區管理，為杜絕庫存藥品的存放差錯，必須對在庫藥品實行色標管理。
藥品質量狀態的色標區分標準為：
合格藥品――綠色;不合格藥品――紅色;質量狀態不明確藥品――xx。
按照庫房管理的實際需要，庫房管理區域色標劃分的統一標準是：待驗藥品庫(或區)、退貨藥品庫(或區)為xx;合格藥品庫(或區)、中藥飲片零貨稱取庫(或區)、待發藥品庫(或區)為綠色;不合格藥品庫(或區)為紅色。三色標牌以底色為準，文字可以白色或黑色表示，防止出現色標混亂。
(2)搬運和堆垛要求
應嚴格遵守藥品外包裝圖式標志的要求，規范操作。怕壓藥品應控制堆放高度，防止造成包裝箱擠壓變形。藥品應按品種、批號相對集中堆放，并分開堆碼，不同品種或同品種不同批號藥品不得混垛，防止發生錯發混發事故。
(3)藥品堆垛距離
藥品貨垛與倉間地面、墻壁、頂棚、散熱器之間應有相應的間距或隔離措施，設置足夠寬度的貨物通道，防止庫內設施對藥品質量產生影響，保證倉儲和養護管理工作的有效開展。藥品垛堆的距離要求為：藥品與墻、藥品與屋頂(房梁)的間距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。另外倉間主通道寬度應不少于200厘米，輔通道寬度應不少于100厘米。
(4)分類儲存管理
企業應有適宜藥品分類管理的倉庫，按照藥品的管理要求、用途、性狀等進行分類儲存。可儲存于同一倉間，但應分開不同貨位的藥品有：藥品與食品及保健品類的非藥品、內用藥與外用藥。應專庫存放、不得與其它藥品混存于同一倉間的藥品有：易串味的藥品、中藥材、中藥飲片、特殊管理藥品以及危險品等。
(5)溫濕度條件
應按藥品的溫、濕度要求將其存放于相應的庫中，各類藥品儲存庫均應保持恒溫。對每種藥品，應根據藥品標示的貯藏條件要求，分別儲存于冷庫(2-10℃)、陰涼庫(20℃以下)或常溫庫(0-30℃)內，各庫房的相對濕度均應保持在45%—75%之間。對于標識有兩種以上不同溫濕度儲存條件的藥品，一般應存放于相對低溫的庫中，如某一藥品標識的.儲存條件為：20℃以下有效期3年，20-30℃有效期1年，應將該藥品存放于陰涼庫中。
(6)中藥材、中藥飲片儲存
應根據中藥材、中藥飲片的性質設置相應的儲存倉庫，合理控制溫濕度條件。對于易蟲蛀、霉變、泛油、變色的品種，應設置密封、干燥、涼爽、潔凈的庫房;對于經營量較小且易變色、揮發及融化的品種，應配備避光、避熱的儲存設備，如冰箱、冷柜。對于毒麻中藥應做到專人、專帳、專庫(或柜)、雙鎖保管。
各種管理制度2
一、現金存款管理制度
(1)嚴格執行資金代管制度，村級集體資金一律由鎮經管站代為管理，存入指定銀行或信用社，分村單列帳戶核算。
(2)嚴格執行錢賬分管制度。村報帳員負責備用金的管理，現金存款的核實和對帳，鎮經管站負責與村辦理現金收付及轉賬業務，其他人員不得管理現金。其他人員經手收入現金時，原則上應在3天之內及時交賬，最遲不得跨月份結算，不準白條抵庫。
(3)向單位和農戶收取現金時，必須填制縣經管站、財政局指定使用的統一收款收據，并及時將現金轉存銀行。不準坐支，不得挪用，不準公款私存，不準私設“小金庫”。
(4)嚴格審批手續，對未經審批人審批等手續不完備的開支，村報帳員不準付款，對不合理開支，村報賬員有權拒絕付款和入賬，并及時向上級主管部門反映。
(5)庫存現金不準超過規定限額。庫存現金限額一般為5000元，不準白條抵庫。村干部因公出差需向單位借款的，必須經審批人審批后方可借款，辦完公務后，原則上應在3日內及時交賬，最遲不得跨月結算。
(6)村報賬員應當逐日對賬，并認真逐筆登記“現金日記賬”，及時準確地核算現金收入、支出和結存，做到日清月結，帳款相符。發現長款或短款，要及時登記并查明原因，分別作出處理，查不出原因的長款，應作為收入賬，查不出原因的短款，由當事人限期賠償。
二、財產管理制度
(1)財產必須按照有關規定計價，納入賬內核算，并將每件財產的規格、型號、原值、折舊、購進日期、編號記入分類明細賬的固定資產登記簿。
(2)財產必須確定專人保管、使用，明確責任。
(3)固定資產必須按規定計提折舊，所提折舊費必須保證對固定資產損耗價值的賠償。
(4)每年必須對財產進行一次全面清點，做到賬實相符。如有出入，要查明原因，作出處理。屬于盤盈的，要作價入賬，屬于自然損壞的，要造出清冊經村民代表會議通過后，沖銷固定資產帳目，屬于人為占用要及時追回，追回有困難的，要照價賠償，閑置的固定資產，經村民代表會議通過后，可合理估價予以變賣。
三、預決算制度
(1)年初要按照以收定支，量入為出，量力而行的原則，制定財務收支，固定資產購建，農業基本建設，資源開發投資，收益分配等計劃，不得制定赤字預算，更不得舉債運行。
(2)一事一議資金，經營收入，發包及上交收入等收入預算，村組干部工資、差旅費、辦公費、通訊費、報刊雜志訂閱費、養老保險及獎金等支出預算，必須按照有關法規、政策并結合本村具體情況，由村民代表會議確定。
(3)年中必須嚴格執行預算方案，防止短收超支，如因特殊情況無法執行預算方案的，必須及時修改預算方案。
(4)年終要制定收入、支出、分配的決算方案，可分配收益必須嚴格按照國家規定的順序進行分配。
(5)年初預算方案，年中修改的預算方案和年終決算方案都必須由村民委員會提出建議經村民代表會議審議通過，并報鎮經管站審定。
四、財務收支管理和審批制度
(1)所有收支必須納入賬內核算，嚴禁截留收入搞賬外開支，任何人不得坐支、隱瞞和挪用各項收入。
(2)一切費用開支都必須符合制度規定，且有真實的單據作為憑證，嚴禁使用不符合規定的單據入賬。
(3)明確費用開支的審批人。財務開支實行村委會主任、村黨支部書記會簽制，村集體經濟組織只設報帳員一名。
(4)明確費用開支的審批權限。具體審批權限分為：村主任、村黨支部書記會簽審批，村支兩委集體研究，村民代表大會審批三個層次。1000—10000元以內的開支，必須由村支兩委集體討論通過。10000元以上20000元以下的開支需經村支兩委集體討論通過后并報村務監督委員會通過簽字，超過20000元以上的開支需經村民代表會議集體決議通過。
(5)所有報銷憑證，必須具備時間、用途，并由經手人和證明人簽字后方可審批，對于票據不真實、手續不完備、未經審批或越權審批的憑證，村報帳員應當拒付，拒絕報賬，鎮經管站會計拒絕入賬。村委會主任和村黨支部書記不得經手收支任何票據和錢款，村委會主任和村黨支部書記的開支必須有一名以上村支兩委負責人參加并簽字。
五、票證管理制度
(1)賬簿、憑證、報表、收據等，由鎮經管站和財政所統一添置、領購，各村不得自行印制，更不得自行到市場購買。
(2)專用收款收據等帶序號的憑證，必須建立“票證登記”制度進行登記管理。領用、繳銷時，都要按憑證種類號碼入簿登記。使用時填錯作廢處理的憑證，要在各聯上加蓋“作廢”戳記，一并保留在票據存根上。
(3)票證由村報賬員負責領用和管理，實行誰領用、誰保管的原則，用完一本方可領用下本，特殊情況需多領用的，最多不超過五本，并限期繳銷，如發現丟失，要及時查明原因，追究當事人責任。
六、村級費用開支標準制度
(1)村內集體資金的使用必須在制度的約束下把費用控制在規定的限額內，年度開支總額一般不得超過年初預算，如特殊情況需要增支必須經村民代表會議討論通過，所有開支標準一律報鎮經管站備案。
(2)差旅費。村干部因出差、乘坐的交通工具檔次，出差伙食補助標準，住宿費補助標準等，由村民代表大會決定，超規格的交通費、住宿費、伙食費由出差人自理。
(3)工資、獎金及福利補貼。村干部工資由鎮政府按標準統一發放，獎金及福利補貼標準由村民代表大會決定，并報鎮黨委、政府批復，不得由村支兩委自行研究決定。
(4)通訊費、辦公費用可實行包干，具體標準各村可根據實際情況由村代表大會決定。
(5)其他。報刊雜志的訂閱以黨報黨刊為主，杜絕濫雜的現象，無經濟業務聯系的單位和個人慶典不得以村集體名義提供贊助。
七、財務公開制度
(1)村級財務必須定期搞好財務公開，必須在鎮經管站的結算報表基礎上進行。年初應公布財務計劃，每季度末公布一次各項收入、支出情況，年末公布各項財產、債權債務、收益分配、農民承擔的集資款、水費、電費、勞動積累工和義務工及以資代勞等情況，對于多數村民或民主理財小組要求公開的`專項財務活動，應及時單獨公布，重要的財務活動應及時逐項逐筆公布。
(2)村級財務公開的內容為：財務狀況及執行情況;村級各項收支的真實具體情況;專項建設(含一事一議)的資金預決算情況;集體各項財產，債權債務收益分配情況;群眾要求公開的其他財務事項。
(3)財務公開的形式為：設立固定公開欄，按照規定的模式進行公布或在黨員大會、村民代表大會上公布。
(4)嚴格財務公開程序。年度財務公開前，應由村民主理財小組對村集體經濟組織的全部財產、債權債務和有關賬目等進行一次全面清理核實，并作出結論意見。季度財務公開，應由民主理財小組對財務收支進行審核，財務公開的內容要有村報帳員、村支兩委負責人、村務監督委員會負責人簽字，報鎮經管站審核認可后公開。
八、財務交接制度
(1)村財務人員離開工作崗位，必須辦理交接手續，任何人在沒有辦妥交接手續前不得離崗。財務人員應遵循財務準則，離崗時不得扣留任何財務資料及檔案。
(2)交接手續必須在監交人監督下進行，監交人對交接工作負全責，如事后發現交接不清，除追究交接人員責任外，監交人應負連帶責任，財務交接的監交人為鎮經管站和村民主理財小組成員。
(3)財務人員離職辦理交接手續時，必須編制科目余額表和各項相應的明細表，以及有關事項說明材料，并將所經管的帳簿、憑證、報表、業務印章等列出移交清單，移交給新接任的財務人員。所有移交表和清單，移交人、接交人、監交人都必須簽名蓋章，一式四份，移交人、監交人、接交人各持一份，另一份會計檔案室入檔備存。
九、財會檔案管理制度
(1)財務檔案包括帳簿、憑證、會計報表、財務計劃、預決算方案、產權所有證、經濟合同、財務人員交接清單、上級和本村的各種文件資料等。
(2)村級財務檔案保管在實行村帳鄉鎮代管前的檔案由村統一保管，村報帳員負責，實行村帳鄉鎮代管后，由鎮經管站負責保管。
(3)財會檔案的保管期限：
(1)經濟合同，年度會計報表、重要憑證、帳簿、契約、產權所有證、財產清查單、基本統計資料、財務會計檔案清單和財務檔案銷毀清單等，需永久保存。
(2)各種憑證、帳單、財務收支計劃、會計人員交接清單等，需保存15年以上。
(3)年份和季度會計報表需保存5年以上。
(4)單位或個人需借閱財務檔案的，必須經單位負責人批準，辦理借閱手續后，方可借閱。
(5)保管期滿的財會檔案需要銷毀時，必須填寫財會檔案銷毀清單，由鎮經管站和村務監督委員會監銷，并簽名蓋章。
十、村級財務審計制度
(1)村干部必須主動接受并配合做好相關部門的審計，村級每年年底進行一次任期財務審計，村干部在離任一個月后必須進行離任財務審計。審計工作由鎮政府選派業務能力強的財務人員進行。
(2)村級財務審計的內容為：集體資產的管理和使用情況，財務收支包括各項資金、專項資金收支的合法性，生產經營和建設項目的發包管理，集體債權債務，村干部工資、福利、獎金及群眾要求審計的其他事項。
(3)財務審計沒有問題，工作成績突出的單位和個人，作為單位評先評優、村干部連任、評先獎勵的重要依據，對嚴重違紀的村干部，由紀檢監察機關立案查處，并報村民代表大會或支部大會罷免或開除處分，觸犯刑律的移交司法機關處理。
(4)財務審計結果報鎮政府審核，報縣經管站、財政局、民政局，并在一個月內向群眾公布。
十一、違規違紀處罰制度
(1)凡給村集體在經濟上造成直接或間接損失的，除賠償損失外，根據其動機、手段、情節、損失情況，分別作出通報批評、經濟處罰或行政處分，觸犯刑法者，提交司法機關依法處理。
(2)侵占、私分集體財產的，除清退全部贓款贓物外，提交相關部門貪污處理。
(3)在正常情況下，庫存現金超過規定限額的，按超過金額的10—30%，對責任人處以罰款。
(4)收入現金和借入現金，當月未與村財務人員結賬的，每遲交一天按遲交總額每日處責任人0.1%的罰款。
(5)公款私存的，除沒收公款私存所得利息外，按存入金額的10%—30%對責任人處以罰款。
(6)白條抵庫的，按抵庫金額的10%—30%對責任人處以罰款。
(7)越權審批費用開支的，按越權審批總額10%對責任人處以罰款。
(8)差旅費超標準報銷的部分，由經手人、審批人共同分攤，每人各負擔50%。
(9)使用市場上自選購買或自印收據收入款項按收款總額的1%予以處罰。
(10)丟失專用收款收據的，每丟失一份，對責任人處以500元以上1000元以下的罰款。對造成嚴重經濟損失和后果情節嚴重的，移交相關部門依規依法處理。
各種管理制度3
1．貫徹執行黨的教育方針和國家的政策、法規。在校長領導下負責教學工作的領導和管理。
2．主持召開有關教學工作會議，研究、檢查、總結教學工作，不斷提高教學管理水平。指導教導處工作，妥善安排好每一階段工作，抓好重點，實行分層管理。管理好對教師的考核。
3．組織教師學習教學理論、鉆研業務，不斷提高教師業務知識水平。有計劃地培養教師，發揮骨干教師的作用，新教師的培養。
4．深入教學第一線，堅持聽課制度，了解情況，調查研究。深入一個教研組作為一個工作點，并及時給予指導。
5．協調好教學各部門之間的工作，組織全校性的.教學檢查，積極開展教學、競賽和科研活動。
6．建立健全學校各項教學規章制度，完善教學人員崗位職責和考核辦法。
7．定期組織教師對教導處工作進行評議，認真總結經驗、教訓，不斷改進教導處工作，努力提高工作效率，提高教學質量。
8．每周上課不少于4節，每學期聽課不少于20節（兼主課聽課可適當減少。）
9．定期進行質量分析，并提出提高教學質量的意見。
各種管理制度4
1.醫院要設立醒目、明晰的診療區域指示標識和路標,并責成專人負責管理。
2.所用標識,要規范統一,美觀大方。通用標示應按國家慣例進行繪制,衛生系統通用標示按衛生部統一規定制作。
3.醫院內部標示設立部位,要根據醫院環境,統一規劃,不準隨意亂設。
4.所有標示的色彩、圖形、比例、字體均應嚴格按醫院提供版圖制作,以示嚴肅;字體應統一規范,不用繁體字。
5.院內已經陳舊的.標識,應及時修整更換,已經過時的標示應及時清除。
6.所有標示的語言文字應符合國家語言文字規范的規定要求。
7.工作人員佩戴胸牌,至少有姓名、職稱、所在科室,進修、實習人員與本院工作人員應有區別。
8.要關注與安全有關的防跌倒、防燙傷、消防通道等標示。
各種管理制度5
一、生活用紙、原料倉庫搬運規程
1、裝卸工作要做到輕裝、輕卸，文明作業，裝卸安全可靠。不違規操作，在疊高成品紙時，要使用人字梯，不得隨意踩踏，確保產品包裝、標識完好無損，杜絕責任事故發生。
2、生產廠、外包工隊及吊車班要在使用推車或吊車將成品紙、原材料等搬運入倉庫及裝卸作業時，要保證成品、原料等在搬運過程的安全。
3、成品、原料的堆疊要整齊、平穩，防止在裝卸操作中倒塌，確保人身及產品的安全。
4、裝卸每批成品紙要按《發貨通知單》的品種、數量、規格準確發貨。裝卸每批材料時要按《材料入庫單》或《領料單》的品種、數量、規格準確的入庫或出庫，按規定做好記錄。裝卸人員要聽從倉庫管理人員指揮，確保裝卸貨物不發生缺、錯作業事故。
5、原料入庫時，卸車過程中，搬運人員要按倉庫管理人員的安排堆放好原料，不準隨意亂放。
6、裝車過程中，搬運人員嚴格執行倉庫管理有關規定及防火規定，嚴禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整裝卸貨物。
7、裝車時要檢查車內是否符合清潔干爽要求，車廂要有嚴密良好的篷布蓋,以保證產品包裝不受污染或雨水淋濕，影響產品質量。
8、裝車時，車內必須有專人堆疊。堆疊成品紙必須平穩合理，裝卸工應集中精神，不能打鬧、嬉戲。患病、受傷的裝卸工不能參加裝卸工作，確保產品及人身安全。
9、倉管員要督促裝卸隊要維護好裝卸工具和倉庫內的設施，裝卸過程中，要合理使用，嚴禁隨意和惡意損壞，每天裝卸工作結束，裝卸隊要及時對工作場地進行清潔衛生工作和整理工具，將其擺放整齊，不準亂丟、亂放，保持倉庫內外環境整齊、清潔。
10、裝卸工不得與貨主、司機發生爭吵，索取財物和任意加價等，必須接受、服從倉庫管理員的管理和指揮，遵守公司有關安全和生產的.規章制度，不準在生產區內亂串行走，嚴禁吸煙。
11、裝卸工在搬運空閑時間不準在紙堆上休息、睡覺、任意踩踏成品紙。不準在倉庫內吃帶殼、帶皮的東西，不準隨地大小便，不準在產品堆放場地周圍吃飯、飲水、吸煙，不準隨意拿用生活用紙，否則按偷盜論處。
12、機動車進入廠區時速不準超二十公里，嚴禁在倉庫區內修車、加油。
二、材料倉庫安全管理規程
1、倉庫內嚴禁煙火、睡覺及存放私人東西，禁止一切無關機動車輛進入倉庫內。
2、倉庫內必須保持整潔，每天下班前要清理工作現場，周圍檢查一遍，如非輪班生產期，需將倉庫內電源切斷。
3、非本倉庫工作人員，不準隨意進入倉庫，如需進入倉庫必須經倉庫管理人員的同意方能進入倉庫，并必須服從倉庫管理人員的指揮。
4、非工作需要不準攀登成品紙，不準在成品紙上睡覺和休息，確保產品和人員安全。
5、倉庫內不準使用碘鎢燈、電爐、電烙鐵等電器設備，不準用可燃材料做燈罩及使用超過六十瓦以上燈泡。臨時拉線用電及照明燈，要嚴格按照用電規定辦理，不得私自架裝臨時燈具及電氣設備。如確實工作臨時需要，需請專職電工安裝，用完應立即拆除。
6、倉庫內的電器設備，除經常檢查外，每年最少應當進行兩次絕緣檢測，發現可能引起打火、短路、發熱和絕緣不良等情況時，必須立即修理或更換。
7、禁止使用不合格的保險裝置，電品設備和電線不準超過安全負荷，庫房工作結束時，必須切斷電源。
8、堆疊的貨位有電器設備時，應離電器設備1.5米位置，防止電器設備發生短路而引起火災。
9、倉庫內如工作需要焊接或切割時，必須按規定填寫“煙火禁區用火(燒焊)申請表”等要求進行工作。
10、倉庫內一切工作必須按照安全規程操作，值班人員要履行職責，勤檢查，上班時間不睡覺，不擅離職守。
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一、體育器材設備是學校的基本設施之一，必須切實加強管理，確保體育教學的正常進行和課外訓練活動的正常開展。學校要配備專職或兼職的體育器材保管人員。
二、所有體育器材必須啟封使用，并且入學校資產賬、總務管理賬、器材保管賬，做到實物與賬冊數據相符。每學期末清點一次，每年底對帳一次。每學期(年)或期中因教學與訓練需要，增購體育器材，保管員必須在明細帳中登記入帳。
三、體育器材應分類存放，定位定櫥，陳列有序。要保持室內整潔，按器材性能要求做好防塵、防潮、防壓、仿照射等工作。體育器材大致按體操類、田徑類、球類、其它類歸類擺放整齊，器材管理人員要熟記所有器材的種類和件數，做到心中有數，熟知所有器材的功能。
四、經常維修養護健身器材、體操墊等所有體育器材，并做好維修養護登記，使器材設備經常處于完好狀態，使之體現出學校的'管理水平，以保證教學任務的完成。
五、一切器材設備的領用和歸還均應辦理登記手續，并檢查器材的完好情況。對于損壞、丟失的器材應按有關規定處理。任何人不得以任何理由長期占用。
六、任課教師使用時必須提前申請。保管人員應按時準備好器材，并作必要的檢查，確保體育課教學的正常進行。
七、所借器材設備在使用時，任何人不得擅自轉借或持物離開教練場地，如發現，保管人員有權收回，并提出批評。
各種管理制度7
第一章總則
第一條：為規范學校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進事業發展，根據《中華人民共和國會計法》、《事業單位財務規則》、《濠江區教育系統單位財務內控制度》、《濠江區教育系統會計工作職責》和《濠江區教育系統出納工作職責》以及其他有關財經法規與教育法律法規的規定，結合我校辦學特點，制定本學校財務管理制度。
第二條：財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度;規范財務和會計行為;堅持勤儉辦學的方針，厲行節約，杜絕奢侈浪費;正確處理國家、集體和個人三者利益的關系。
第三條：財務管理的任務是：合理編制學校預算，并對預算執行過程進行控制和管理;科學配置學校資源，努力節約支出，提高資金使用效益;加強資金管理，建立健全財務規章制度，規范校內經濟秩序;如實反映學校財務狀況;對學校經濟活動的合法性、合理性進行監督。
第二章財務組織管理制度
第一節財務管理體制
第一條：校長對本校財務管理、會計核算和會計資料的合法性、真實性及完整性負領導責任。
第二條：本校財務工作接受上級主管部門以及財政、審計、紀檢、監察、稅務、物價等部門的領導、檢查、監督和業務指導。
第二節校長對財會工作的領導職責
第一條：貫徹黨和國家的財經方針、政策、法律和法規，執行上級業務主管部門的文件精神，遵守各項財會法規和財經紀律。
第二條：對財會人員進行政治思想和職業道德的教育，定期進行專業業務培訓，提高專業人員的業務素質，提高理財水平。
第三條：領導財會人員建立健全本校財務規章制度，規范學校財務行為，對學校重點經濟活動制定財務控制和監督辦法。
第四條：堅持民主集中制原則，根據學校班子集體決定，對學校的重大經濟事項作出決策，審閱學校各類報表，對財務管理提出指導性意見。
第三節會計工作職責
第一條：貫徹執行《會計法》、國家統一的會計制度及財務部門的各項財務政策、法規和制度。
第二條：負責工會財務、帳目等會計檔案的監督、使用、管理工作。
第三條：做好工會年度經費的預算、決算工作。
第四條：根據各項財務制度的規定，嚴格審核預算執行情況，發現問題及時提出改進措施。
第五條：嚴格遵守財經紀律，做好清帳、記帳、報帳工作，全面、準確、完整、真實地反映會計資料，及時為領導決策提供可靠的會計信息。
第四節出納員工作職責
第一條：在主管校長和主管主任的領導下，從事學校資金的收付、管理工作。
第二條：認真學習，應具有較高的思想素質、業務素質和心理素質;應具有較強的服務意識、育人意識、主人翁意識和合作意識。堅持原則，顧全大局，愛崗敬業。
第三條：認真學習、掌握并執行國家的財經政策及學校的財務工作制度。遵守財經紀律。
第四條：根據有關制度規定，及時認真做好經費、存款及其它各項費用的現金和轉賬的收付工作。對違犯政策、紀律、制度的一切收付有權并應堅決予以抵制。
第五條：在辦理各項收付工作時，要防止一切可能發生的差錯。如有差錯，及時匯報查明原因，并根據會計制度予以糾正。
第六條：根據每天發生的收付憑證，分別現金和轉賬，及時按科目記好現金收付賬，銀行存款賬，核對現金庫存和銀行存款金額。做好現金收付日結單，月終做好結賬工作。
第七條：按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過銀行規定的限額，不得以白條抵庫，不得保留賬外公款。
第八條：認真管好各項單據憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數字機密。
第三章基礎管理制度
第一節財務處理程序
第一條：所有財務處理必須按照規定的步驟和方法進行。根據《事業單位會計制度》和《中小學財務制度》及財政局規定設置和使用的會計科目進行核算。根據會計制度的規定和業務管理的實際需要設置明細科目和輔助賬。
第二條：辦理任何一項經濟業務，必須按規定取得或填制原始憑證。經辦人應及時檢查原始憑證是否合法有效，內容是否齊全，印章是否完整、齊全和清晰，大小寫金額是否相符，物品申購單和驗收手續是否齊全，原始憑證是否真實、有效及財務負責人是否同意報銷等。出納會計要根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
第三條：財務處理程序是：
(1)根據原始憑證填制記賬憑證;
(2)根據原始憑證和記賬憑證登記各種明細分類賬;
(3)根據記賬憑證登記總分類賬;
(4)月末，將現金日記賬、銀行存款日記賬和各類明細分類賬的余額與總分類賬有關賬戶余額核對，同時將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對。
第二節財務監督制度
第一條：財務監督的依據：
(1)國家的`方針、政策。
(2)國家的財經法律、法規、各類財政、財務制度和其他財經制度。
(3)上級業務主管部門根據《會計法》和國家統一會計制度制定的具體實施辦法或補充規定。
(4)學校內部財會管理制度及內部各種經濟、業務計劃等。
第二條：財務監督的對象：本單位資金活動情況。財務監督的內容：
(1)預算編制的真實性、科學性、合理性，預算執行的進度與計劃是否適應、是否及時合理地調整。
(2)各種收入的計劃性、合規性是否有增加的潛力、是否及時入賬、是否全額納入預算管理。
(3)各種開支是否符合標準、是否按計劃與預算開支、是否履行審核和批報手續。
(4)貨幣資金、往來款項、存貨、固定資產、管理使用情況，以及存貨、固定資產的領用、購建盤點情況。
(5)負債的規模，各種應繳款項有無及時、足額解繳，債務是否及時結清，債務是否在可控范圍內。
(6)國有資產是否流失，專用基金是否專款專用，結余資金的分配情況。
(7)有無亂發獎金福利、揮霍浪費、貪污盜竊等問題。
(8)其他財務制度和財經紀律執行情況。
第三條：財務監督工作由校長室、總務處及相關人員按照各自的分工，各司其職。組長由學校校長擔任，小組成員由教代會推選。對本單位所有經濟活動進行審計監督。
第四條：財務監督人員有權監管學校財經法律、法規、財務規章制度的執行情況;有權監管預算安排和執行情況;有權監管資金收付的合法性、真實性和財務資料的完整性、及時性、準確性。對于監管檢查出的問題及違法違紀行為，監督人員有權提出處理意見，并有權向單位領導人反映。
第三節內部牽制制度
第一條：為了加強學校內部的財務管理，保證財產物資的安全可靠，保證會計資料的準確性和可靠性，保證教育經費的使用效益，財務管理必須實行內部牽制。內部牽制的基本要求是：任何財務、會計事項的處理，必須經兩個或兩個以上的人員或部門參與的各種會計處理程序規定和實物控制措施。每項經濟業務處理，都要使下級受上級的監督，上級受下級的制約，促進上下級均忠于職守。
第二條：財務工作按照機構分設，職務分離，錢、賬、物分管的原則進行管理。每一項業務的各種經辦人員相互牽制，相互制約。出納、記賬、審批和財務保管崗位人員不得相互兼任。出納人員不得兼任收入、費用、債權債務賬目的登記工作、財物保管工作和會計檔案管理工作;審批出入庫手續的人員不得擔任采購員和保管員的工作;資產核算與資產保管崗位分離;物資采購與物資保管、物資核算崗位分離;報賬人員與內審人員崗位分離。
第三條：重大經濟業務事項的決策人員要與執行崗位相分離，并對執行情況和執行結果進行監督。任何一項經濟業務的辦理必須由兩個或兩個以上的部門或人員分工辦理。經辦人員之間相互牽制，相互制約、相互監督。重大經濟事項必須校長辦公會集體研究決定。
第四節財務審批制度
第一條：學校財務收支審批分為審核和批報。審核由財務室負責人負責;批報由學校校長擔任，實行“一支筆”批報。審核和批報兩項工作不得兼任。
第二條：學校每一筆經濟業務發生后，經辦人首先要辦理經辦人、證明人、驗收人等簽名手續，然后把和經濟業務相關的所有憑證如物品申購單、入庫單、工程決算書、購物清單等原始資料附在原始憑證后報審核人審核，最后由學校校長批報。
第三條：學校重大購置、維修和活動費用需報校長室集體研究討論決定，并報請教育局批準后方可組織實施。
第四條：審核和批報人員應嚴格執行各類收支審批手續，財會人員嚴格把關。審核和批報人員對違反財經法規和財務制度的收支承擔責任，財會人員承擔相應責任。
第五節原始記錄管理制度
第一條：原始記錄的基本內容包括：
1、原始記錄名稱;
2、填制日期;
3、填制單位或填制人姓名;
4、原始記錄編號;
5、經濟業務內容;
6、數量、單價和金額或其他計量單位;
7、經辦證明、驗收和審批人的簽章等。
第二條：原始記錄的格式按財政部門具體管理和核算的要求執行。各種原始記錄要由業務部門和總務部門進行認真審核，重點是真實性、準確性、規范性和合法性。
第三條：原始記錄的填制必須符合以下要求：
1、填寫的內容和數字必須真實可靠，反映的經濟業務符合實際情況。
2、各種內容要按規定的格式填寫齊全，不得遺漏，并由有關人員簽字蓋章;經辦人員必須認真審查，簽字蓋章，做到手續齊備。
3、文字簡明扼要，數字清楚，易于辨認，阿拉伯數字要逐個寫清楚，不得連寫，在金額數字前面應填寫人民幣符號，屬于套寫的憑證一定要寫透。
4、各種憑證必須連續編號，以便檢查。在發生錯誤作廢時，應加蓋“作廢”戳記，并將作廢單據全部保存備查，不得撕毀。
5、不得涂改、刮擦、挖補，填寫錯誤需要更正時，應加蓋經辦人印章。
6、原始記錄要及時填寫，按規定程序進行傳遞。
7、原始記錄記載后按財務管理規定科學保存，不得遺失。
第六節現金管理制度
第一條：庫存現金的存放不得超過核定的限額，超過限額部分，當日必須及時送存銀行。調整庫存現金限額需由總務處提出申請，報主管校長批準后，由開戶銀行核定。
第二條：收取大額現金要及時送存銀行。
第三條：不得保留賬外公款，不得用轉賬憑證、編造用途或利用賬戶給其他單位和個人套取現金，更不得將學校的現金收入以個人名義存入銀行。
第四條：從銀行支取現金，出納員應在支票上寫明用途，現金收入必須當日送存銀行，不得將當天收取的現金直接用于支付，即“坐支”現金;不得用不符合規定的“白條”抵充庫存現金。
第五條：出納人員每天必須按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記現金日記賬，每日終了，將庫存現金的實存數和日記賬上的結存數核對，保證賬實相符，如有差錯，即時查明原因。
第四章收入管理制度
第一條：本校收入是指學校開展教學、科研、及其他活動依法取得的非償還資金。收入包括財政撥款以及其他合法收入。
第二條：收入管理的要求：
1、必須按規定的渠道、標準取得收入，不得違反規定通過非正常渠道組織收入。
2、各項收入應按規定管理，對撥入經費要按國家預算管理制度加強管理，對行政性收費按收支兩條線的規定執行，實行財政專戶管理，接受財政監督。
3、各項收入必須統一納入財務處核算，不得設立“小金庫”或賬外賬;各項收入要統籌考慮，綜合安排，使有限的資金發揮最大效益。
4、根據收入類別，合理設置明細賬，并及時、準確地記賬，防止收入流失，提高核算的準確性度。
第三條：嚴格實行收支兩條線管理。
1、學校收取的資金，統一按規定上繳財政專戶，再根據財政部門的核定，從財政專戶撥回。
2、調整收費標準和范圍，必須按規定程序報經有關部門批準。
3、嚴格按照規定的收費標準和范圍收取費用，憑《收費許可證》亮證收費，并實行收費公示制，嚴禁亂收費。
第四條：其他收入納入學校預算統籌安排使用，作為財政撥款的補充。但取得其他收入須符合國家政策規定，不得違法取得。按照預算管理要求，對其他收入如實填報，不得瞞報、不報或虛報。
第五章支出管理制度
第一條：支出是學校開展教學、科研及其他活動發生的各項資金耗費和損失，包括經常性支出、專項支出和自籌基本建設支出。
第二條：支出管理的任務是：維護本校的正常運轉;保證學校基本工作任務的完成;節約使用各項資金，提高資金使用效益。
第三條：支出管理的要求是：嚴格執行國家的方針、政策和財務規章制度;堅持適度從緊、實行保障與控制并重的原則;建立健全各項支出管理制度，增強支出管理的科學性，積極采取措施，強化支出管理;深化支出改革，優化資源配置，提高資金使用效益。
第四條：完善和執行重大支出項目的審批程序。對金額較大或專項支出項目的立項、審批等決策性工作，要建立和完善審批制度，嚴格審批程序。要嚴格按照主管部門制定的基本建設投資、固定資產管理、大宗物資采購的規定執行。學校的重大支出應由校長辦公會集體討論決定，并列入學校預算和財務計劃予以實施，防止造成無計劃開支和損失浪費。對需要報有關部門批準的，要履行報批手續。
第五條：要嚴格執行國家規定的開支范圍和標準，不得自行擴大開支范圍和提高開支標準。用于職工待遇方面的支出，必須嚴格執行人事、勞動、財政部門規定的范圍和標準，執行國家統一規定的個人福利待遇政策。未經有權部門批準的開支范圍和標準，包括用于個人的福利待遇支出，一律不得執行。對違反財經紀律和不合理的開支一律不得支付。
第六條：支出管理要重點保證人員經費和學校正常運轉所必須的開支，對批準的人員經費支出和維持學校基本運轉的公用經費支出要予以落實。在執行過程中，努力保證國家規定所必需的人員經費支出，保證學校正常運轉和完成基本工作所必需的公用經費支出。
第七條：堅持艱苦奮斗、勤儉節約，采取有效措施，對薄弱環節加強管理，加大控制力度，杜絕花錢大手大腳、鋪張浪費的行為。尤其是要對節約潛力大、管理薄弱的支出項目實行重點管理和控制，分別制定管理辦法，從嚴控制這些支出的過快增長。必要時可根據情況適當運用經濟手段來管理與個人利益有關的支出。
第八條：專項資金要專項審批，對于其支出要單獨核算，專款專用，定期報送使用情況，同時建立專項資金包干負責制，落實到人。專項工程完工后，要進行專項驗收，驗收內容包括是否專款專用，有無損失浪費、資金積壓等情況，專項資金的使用效果如何，是否達到預期的目標。
第六章附則
第一條：本制度自修訂之日起實施，學校原有相關制度與本制度不符的，按本制度執行。
第二條：本制度適用于本校各項經濟活動。本制度由校長室負責解釋，學校上級財務單位監督執行。
第三條：本制度與上級新出臺的政策和規定不相符的，則按新政策和規定執行。
第四條：本制度視國家有關財務制度更新和實際執行情況而定期修訂。
各種管理制度8
前言
為規范公司管理行為，明確員工的義務、權利和責任，保障員工的合法權益，促進公司科學發展規定，結合本公司的實際情況，在廣泛征求員工及管理人員意見的基礎上，我們組織編制了本《員工手冊》，便于勞資雙方共同遵守。
總則
為加強公司基礎管理工作，完善和健全現代化企業運行機制，創造良好的生產(工作)環境，保證正常的生產(工作)秩序，特制定本手冊，員工應自覺遵守相應的條款。
第一條適用范圍
所有經本公司正式錄用的員工，屬公司編制的各職能人員均適用。培訓人員、試用人員或因業務需要而聘用的特約人員、顧問在相關范圍內適用。
第二條手冊公布須知
1、手冊執行時，應在公司內公布，內容變更時，變更部分會及時公布。
2、本手冊在公司錄用員工時，即提供當事人親自閱讀，了解所有內容后簽字確認。當員工違反本手冊規定的內容時，不得以不知其內容為理由或借口推卸責任或免除處分。
第三條工作守則
1、員工必須遵守公司的各項規章制度;堅決服從上級的管理，杜絕與上級頂撞;熟悉并認同公司的理念與企業文化，將個人成長與企業發展相結合。
2、有高度的責任心和事業心，處處以公司的利益為重，為公司的發展努力工作。
3、嚴守公司機密，保護公司財產。
4、自覺維護團體榮譽，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，確保公司的完美形象。
5、培養良好的職業道德，對內樂于提供建議，對外不談論公司是非。禁止員工議論公司的制度、處理問題的'方法和其他一切與公司有關的事情(員工對公司有意見和建議，可以通過書面的方式向公司反映、也可以要求公司召開專門會議傾聽其陳述，以便公司做出判斷);
6、樹立服務意識，始終面向市場，面向用戶，提供具有“國際品質、名牌服務、物超所值”的信息產品。
7、客戶至上，努力為客戶提供最佳的服務和最高價值。
8、不斷學習新知識，開拓思路，具備創新能力，通過培養學習新知識使個人素質與公司發展保持同步。
9、對工作要協調合作，對同事要互相幫助，有敬業和奉獻精神，分享知識與技術。
10、勤奮工作，達到做事快節奏、高效率。
11、以飽滿的工作熱情，積極的工作態度、嚴謹的工作作風，從事各自崗位的工作。
各種管理制度9
為貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產方針，規范車間應急管理制度，提高應對風險和防范事故的潛力，保障職工的安全健康和生命安全，最大限度的.減少財產損失、環境損害和社會影響。根據段相關要求制定本制度。
1、應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統一領導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則，
2、應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要資料包括：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。
3、生產安全事故應急救援預案的編寫與修訂。車間應急管理制度領導小組負責預案的編制、修訂。預案要貼合《安全生產法》，并持續與上級部門預案的銜接。根據國家法律法規及實際演練狀況，適時修訂《預案》，做到科學、易操作。
4、應急管理培訓。每年至少進行一次全員應急管理培訓，培訓資料應當包括：事故預防、危險辯識、事故報告、應急響應、各類事故處置方案、基本救護常識、避災避險、逃生自救等。
5、應急演練。根據年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實戰潛力。安監科負責做好演練記錄和總結。
6、應急通訊設備保障。車輛要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經常性維護或更新，確保通訊暢通。
7、應急救援物資保障。根據車間預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經費、物資供應，切實加強應急保障潛力，并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，確保性能完好。
9、應急處置。事故發生后，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；要采取必要措施，防止發生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產損失和環境污染；要及時組織受威脅群眾疏散、轉移，做好安置工作。
10、成立兼職救護隊，人員由各班組主要負責人及職工、勞務工組成，并進行經常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援潛力。
各種管理制度10
一、目的
為明確安全生產職責，加強安全生產工作，保障職工的安全與健康，保護財產免遭損失，促進企業經濟發展，根據國家有關安全生產的法律法規和市及本行業有關規定，結合我廠實際，制定本職責制。適用范圍
2、本規定適用于全廠各部門和全體職工。
3、三不傷害：不傷害他人，不傷害自己，不被他人傷害。四不放過：事故原因不查清不放過，事故職責者得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓不吸取不放過。五同時：計劃、布置、檢查、總結、評比生產經營工作時，務必同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。
二、相關要求
1、安全生產規章制度是明確企業各級負責人、各職能部門和職工在生產中應負的安全職責的制度。
2、安全生產工作貫徹“安全第一、預防為主”的方針，實行“企業負責、行業管理、國家監察、群眾監督、勞動者遵章守紀”的管理體制，堅持“管生產務必管安全”、“誰主管誰負責”的原則。
3、各車間、部門要加強對安全生產工作的領導，加大宣傳教育力度，普及安全生產知識，不斷增強全員安全意識，提高企業、員工的安全防范潛力，用心推廣先進技術和管理經驗，不斷提高安全生產水平。
4、任何車間、部門和個人都有維護安全生產，遵守安全生產法律法規、規章制度，履行各自的安全職責的義務，對違反安全生產法律、法規、本規定及其它安全生產的行為，有權檢舉、控告和抵制。
三、倉儲部門安全職責
1、負責本部門庫房安全管理，保證庫房的安全設施、消防器材完好可靠，保證有效使用。
2、加強對本部門人員的安全教育和管理，負責人員外出期間的安全管理。
3、負責本部門工作中的安全教育和防范措施落實。
4、后勤安全職責
1、負責本部門所轄范圍內電氣線路的安全；負責全廠各區安全值班管理，組織開展各區的防火、防盜；負責防止煤氣泄漏、中毒等宣傳和預防工作。
2、負責職工宿舍的安全與衛生，防止食物中毒。
3、負責廠區的衛生保潔管理及夏季防暑降溫清涼飲料及藥品的發放工作；負責防汛應急物資的儲備。
4、負責對廠房及其它建筑物、生活區公共設施進行周期性維修、保養。
四、辦公室安全職責
1、負責組織全廠機動車輛檢查、維護、檢修、檢測，確保車輛安全運行。
2、負責全廠駕駛人員日常安全管理，組織駕駛員考核、換證工作。
3、負責全廠人員職業技能、職業素質的培訓，組織開展安全教育與培訓，負責安全工作所需的車輛使用。
4、負責檔案安全及保密工作管理。
5、負責全廠各部門安全值班電話的通暢。
五、生產車間安全職責
1、負責本車間范圍內其他各類縫紉設備及其安全設施、防護設施、安全連鎖裝置及各類安全附件的維修保養，保證可靠有效；負責本車間范圍內的消防設施、器材裝備的日常管理。
六、財務安全生產職責
1、負責全廠財務票據、資金、資料的安全。
2、落實安全生產及隱患整改所需資金，保障隱患及時整改。
3、負責制定財務安全管理制度。
七、車間、部門的主要負責人安全職責
1、車間、部門的主要負責人對本車間、部門安全生產全面負責，是本車間、部門安全生產第一職責人。
2、保證安全生產法律法規和各類規章制度在本車間、部門貫徹執行，做到安全工作“五同時”。
3、組織制定、完善車間安全生產管理規定、安全技術操作規程和安全技術措施計劃，并貫徹落實。
4、組織對新進員工、實習生、轉崗職工進行車間級安全教育，對職工進行日常安全教育，開展各項安全教育活動。
5、組織車間、部門安全檢查，落實隱患整改。
6、建立本車間、部門安全管理組織網絡，配備具有相應知識和專業技術的'安全員，并持續相對穩定。
7、發生事故時，立即組織搶救，采取措施，防止事故擴大，并按規定向上級報告。
八、班組長安全職責
1、貫徹執行廠、車間安全生產制度、規定，全面負責本班組的安全生產工作。
2、組織本班組成員學習并貫徹廠、車間各項安全生產規章制度、安全技術操作規程、文件，教育職工遵紀守法。
3、組織本班組員工用心開展或參加安全活動。
4、負責對新進員工及轉崗職工進行崗位安全教育。
5、負責班組安全檢查，發現不安全因素應及時組織力量消除，并報告車間。
6、發生事故立即報告，并組織搶救，保護好現場，做好詳細記錄。
7、做好生產設備、安全裝備、消防器材、防護設施和急救器具的檢查維護工作，督促教育職工正確使用勞動保護用品、用具。
九、職工安全職責
1、安全生產人人有責，全體職工務必牢固樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守廠規廠紀，嚴格遵守各項安全規章制度；熟悉本崗位安全職責，對本崗位安全生產負直接職責。
2、上崗前務必按規定正確穿戴工作服裝，妥善保管和正確使用各種勞動保護用品和安全防護用具；嚴禁酒后上崗，車間嚴禁明火，嚴禁班中打鬧；禁止穿拖鞋進入生產作業場所。
3、嚴格執行生產工藝、維修、檢驗程序，做好各項記錄，交接班時務必交接安全生產狀況。
4、工作前、工作中、工作結束后都要按規定進行設備檢查，發現異常狀況及時處理報告，在隱患、故障排除后才能夠進行生產，嚴禁設備帶故障運行。
5、嚴格遵守設備安全技術操作規程，精心維護設備，持續作業場所、環境整潔，持續安全通道暢通，做到禮貌生產和安全生產。
6、掌握消防器材及各類安全設施用具的使用方法和急救設備使用方法。
7、用心參加各種安全學習、宣傳活動，掌握安全知識和安全生產技能；特種作業人員務必持有效操作證件上崗。
8、有權拒絕執行違章作業的指令，對他人違章作業加以勸阻和制止，做到“三不傷害”。
十、實施安全否決權的規定
1實施安全否決權應當在規定的時間范圍內實施，凡是在規定的時間范圍內有權實施一票否決權。
十一、生產安全獎勵和處罰規定
1、職工有下列情形之一的，由廠部或各車間、部門給予表彰和獎勵。
2、各車間、部門、班組及個人，凡認真執行本規定，在安全生產、勞動保護工作中成績突出的。
3、模范地遵守國家勞動保護政策、法令，認真執行本規定及有關安全規程，在組織安全生產或本職安全工作中做出顯著成績者。
4、發現事故征兆，及時采取措施或報告上級的；制止違章指揮、違章作業，而避免發生事故或減輕事故危害程度者；搶救事故有功者。
5、在安全管理、安全技術、勞動衛生方面有重大發明創造和提出有效推薦，對改善勞動條件做出重大貢獻者。
6、凡不認真執行本職責制，造成職責事故或重大事故隱患者，要追究有關職責人和當事人的職責，情節嚴重觸犯法律的，由司法機關依法追究。
十二、本規定自公布之日起實施。
為了消除勞動中的不安全因素，防止人體受到傷害與公司財產受到損失，務必采取各種技術安全檢查。
1、廠長、車間主任、班組長及設備管理人員經常檢查生產現場的安全狀況，及時解決存在的問題，對車間、職工進行安全教育，對特殊工種的員工組織培訓。
2、設備管理人員經常檢查生產車間的設備安全裝置訊號及安全標志，引起員工對危險環境和物體不安全因素的注意。
3、設備管理人員負責定期對車間者被進行檢查，每個月檢查一次，并嚴格進行安全技術檢驗，對縫紉設備保養和衛生保護措施進行監察。對面料、輔料、下腳料、紙箱要分類存放，有專人保管。
4、對每次安全檢查中的不安全隱患要進行處理，登記。
5、每逢節假日前進行全面的安全檢查。車間主任、班組長每一天下班后負責關電燈、門窗、電源、汽原開關。
6、每一天5點前由廠安全員負責檢查門窗、電源、汽源開關等安全事項。
7、新設備投產前要進行全面安全檢查，發現隱患要及時進行解決，設備定期檢修。
一、各級領導干部及員工要重視安全生產工作，樹立安全第一思想。
二、定期教育職工，提高其對生產安全的認識，學習安全知識，提高員工的生產技術水平，防止在生產中發生人身設備事故，實現企業安全、禮貌生產。
三、節假日要遵守紀律，要求節假日期間休息好，工作時要集中精力，保證節假日期間安全生產。
四、對新員工、調換工作崗位的員工，如推刀工、凈裁工、縫紉工、繡花工、車輛駕駛等特殊工種的員工務必要進行安全操作和技術教育培訓。經考試合格后，才準許上崗進行獨立操作。
五、班組崗位教育，由班組長或安全員進行現場安全教育，使其了解班組狀況，設備狀況。
六、利用各種宣傳工具和方式，廣泛宣傳安全生產的重要性，交流安全生產經驗。
七、對各班組不參加安全教育者，按違反規定處理，對違反安全生
產操作的員工要給予批評教育，經教育多次不改者，給予警告、罰款、辭退處置。
十三、安全事故報告及處理制度
為了保護員工的安全與健康，我們堅持貫徹“安全第一”、“生產務必安全”的工作方針，建立健全生產安全操作規程制度，改善勞動條件，采取預防措施，減少和杜絕工傷事故的發生，一旦發生工傷事故要遵守本報告制度。
1、對每件工傷事故都就應才與“三不放過”的態度，即事故原因沒有調查清不放過，有關人員和當事人沒有吸取教訓不放過，沒有防范措施不放過。
2、對違反生產安全操作規程，違反勞動紀律如車間內抽煙、酗酒、打架斗毆等造成的工傷事故，按情節輕重給予警告、除名或賠償經濟損失。
3、如出現工傷事故，班長及當事人因該認真填寫工傷事故申報單，務必在8至11個小時內填報，報告辦公室。
4、根據工傷事故的狀況，工廠要妥善處理好事故者受傷醫療問題。生產部堅持“三不放過”的原則，按照報告程序，根據申報的
資料及調查結果進行審批，并將處理意見上報總經理，將處理結果存檔。
安全生產檢查記錄表被檢查部門，查組名稱及參加人員：經檢查存在如下隱患：檢查組負責人改正措施：
落實人簽字：檢查結論：年月日
各種管理制度11
廁浴衛生管理制度
廁所建造符合現場安全管理措施中規定的要求。廁所屋頂墻壁嚴密，外窗裝設紗罩，有排風及沖洗設施。
鄭小林負責廁所沖洗、清理和打掃環境衛生每天早、晚分別打掃廁所衛生一次。每天對廁所進行消毒處理，按需噴灑藥劑進行除蚊、滅蠅、除味，保證無病源孳生。
現場所有人員不得破壞廁所衛生設施和衛生條件。不隨地大小便，不得亂扔衛生用品，便后沖洗廁所。
洗浴人員必須節約用水，洗浴后應隨手關閉水龍頭及熱水器通電電源。洗浴時謹防跌倒摔人，最好三五人一起洗浴，以防觸電、暈倒等事故發生。
洗衣機內不要放過多衣物，防止損壞公共設備。加強相互監督，違反制度者，將按文明施工管理規定處以罰款。
辦公室管理制度
一、辦公室內外衛生管理制度：
1.辦公區各辦公室室內衛生由本科室項目管理人員輪流打掃。每天負責對辦公室內辦公桌、辦公椅、檔案柜、門窗、玻璃以及地板等進行衛生清理工作，會議室及項目經理辦公室室內衛生由專人負責打掃衛生。室外地面及走廊專人負責灑水和清掃。室外花盆專人負責澆水。
2.辦公室內桌椅和玻璃應經常擦拭，保證窗明地凈，無積水、無蠅、無鼠。
3.所有管理人員不得在辦公區室內外隨意丟棄廢紙、廢物和亂倒廢水，嚴禁隨地吐痰、亂扔煙頭。
二、辦公室內外環境管理制度：
1.項目管理人員應對辦公室室內環境負責，室內文具應擺放整齊，桌椅不得損壞，并保證辦公桌椅和其它辦公設備設置于固定位置，不得隨意挪動。
2.辦公室室內不得亂接插頭、亂用電器，離開辦公室后關閉所有用電設備、關鎖門窗，防止發生失火、丟竊等事故。
3.項目管理人員在辦公室辦公過程中應注重個人形象，整齊、干凈穿戴項目發放的工作服，做到不赤背、不穿拖鞋。
4.項目管理人員在辦公過程中，不得大聲喧嘩，制造噪音而影響他人工作。
5.所有管理人員不得以任何理由在辦公室內進餐。
6.辦公室內不得播放音樂、看電視，不得在辦公室內聊天、喧嘩故意制造噪音影響他人正常工作。嚴重不遵守辦公室制度者，予以罰款，態度惡劣屢教不改者甚至給予除名處分。
餐廳管理制度
1.遵守食堂開飯時間。
2.有秩序排隊領取托盤及餐具。
3.尊重廚房管理人員的.分餐制度，不得提出無理要求。
4.早餐自帶餐具，并自行保管;中餐及晚餐使用統一餐盤打飯，餐盤由食堂集中洗刷保管。
5.中午不得飲酒，不得剩飯，提倡節約、杜絕浪費。
6.吃飯期間不得大聲喧嘩、打鬧、爭搶食物;杜絕不文明現象發生。
7.餐后垃圾倒入垃圾桶，不得在餐具里遺留剩飯、剩菜，不得在餐桌上遺留垃圾;餐具按指定位置疊放整齊。
8.餐后桌椅擺放整齊，全體員工必須遵守。
9.加班管理人員請提前通知廚房管理肖師傅(電話： )留餐并說明時間。
10.項目部管理人員必須遵守以上規定，嚴重不遵守餐廳制度者，予以罰款，態度惡劣屢教不改者甚至給予除名處分。
管理人員食堂管理制度
一、食堂食品采購及加工管理制度：
1.采購食品的車輛、容器要清潔衛生，做到生熟分開，防塵、防蠅、防雨、防曬。不得采購制售貪腐變質、霉變、生蟲、有異味等的食品。
2.食品不得接觸有毒物和不潔物等。
3.儲存食品要做到通風、防潮、防蟲、防鼠。主副食品、原料、半成品、成品要分開存放。
4.盛放油、鹽調料的容器要做到見本色，加蓋存放，清潔衛生。
5.制作食品的原料要新鮮衛生，各種食物要燒熟煮透，以免食物中毒發生。
6.制售過程中的刀、墩、案板、盆、筐等要清潔衛生，生熟分開。
7.公共食用器具要洗凈消毒，應有上下水洗手和餐具洗滌設備。
二、對食堂負責人個人衛生要求：
1.炊事人員必須經當地衛生防疫部門體檢合格，并經培訓衛生知識合格，持有《健康證》。
2.炊事人員必須在操作過程中穿戴號工作服，并保持整潔，不赤背，不光腳，禁止隨地吐痰。在操作過程中嚴禁吸煙。
3.食堂管理人員必須做好個人衛生，保證勤理發、洗澡、換衣、剪指甲。
三、對進餐的項目管理人員要求：
1.項目管理人員不得隨意出入食堂。
2.為了提高項目部管理人員的生活水平、節約大家的用餐時間。實行托盤打飯制度。希望項目部所有管理人員在提高物質文化生活的同時，精神文明素質也同步提高。3.在用餐過程中所有進餐項目管理人員按照自己的食量進行打飯。不喜歡的菜肴可以不打。嚴禁浪費。如有故意多打飯而吃不了后倒入垃圾桶，如有違反罰款200元/次。嚴重者給予除名處分。
各種管理制度12
第一章員工基本行為規范及責任
第一條嚴格遵守國家和地方政府的法律和法規，遵守公司的各項規章管理制度，自覺維護公司的利益和形象，努力為公司創造經濟效益，嚴守公司商業秘密。
第二條熱愛祖國，忠于企業，知榮明恥，愛護公物，作風嚴謹，樂于奉獻。
第三條熟練掌握并較好地運用本崗位專業知識和工作技能，服從工作安排，接受上級領導管理，全面完成本職工作任務及公司領導交辦的其他工作任務。
第四條創建和諧向上的工作環境，發揚團結協作精神，互助互愛，共同提高，歷練個人素質，增強公司凝聚力和戰斗力。
第五條遵守公司的各項工作(生產)紀律，嚴格執行崗們操作規程，杜絕安全質量事故，提高工作效率，確保工作(生產)質量。
第二章勞動紀律
第一條工作及午休時間
1、上班時間：早上8：00—下午17：00
車間人員根據生產需要自行安排
2、午休時間：12：00—13：00(冬季時間如有調整，以調整后為準)
第二條考勤規定
1、公司實行門禁刷卡制度，員工上班、下班均需按規定刷卡，以便計算考勤。凡月底考勤上未能反應出上下班的時間者，一律按缺勤處理。
2、忘打卡：如出現忘刷卡現象，需有部門主管能證明其準確上下班時間，次月交綜合事業部核查無誤方為有效。
3.因公干外出辦事，必須填寫外出申請單，部門主管/經理簽字批準，部門主管/經理級人員外出需經直接上級批準。(如遇上班前直接外出或下班后無法返回需簽批注明)，交綜合事業部將統一進行核查，不能反映出正常考勤時間的，視情節以遲到、早退或曠工處理(特殊情況酌情處理)。
4、當月累計二次忘打卡，則視為一次遲到/早退;依次累計。
5、無論任何情況下所有員工都必須親自刷卡，委托他人或代替他人刷卡者，一經發現，雙方即時予以記大過處分，若有兩次同樣行為，立即解除勞動關系。
6、各部門主管/經理負責本部門的考勤，次月統一上報綜合事業部。綜合事業部及財務部負責整體監督管理。各部門、車間、班組對部門發生的遲到、早退、曠工隱瞞不報者，經查實后，對該部門負責人處以雙倍數額的處罰。
第三條遲到/早退的處理規定
1、員工在規定的上班時間過后才到崗刷卡者，視為遲到;
2、員工在規定的下班時間前打卡者，視為早退;
3.當日上班未能來報到，也未及時與綜合事業部及部門主管請過假的，按曠工處理;
4、員工每月有二次遲到不扣款的機會，但遲到的時間不得超過十分鐘;在遲到不扣款的一次后，員工遲到/早退一次扣罰金10元，第二次扣罰金20元，第三次及以上每次扣罰金30元。遲到/早退達到或超過二小時的，扣除當日工資，并按次數交納罰金。
5、當月遲到/早退累計達四次或忘打卡累計達二次者，給予書面警告處分一次。
6、凡出現曠工行為，將以曠工當日/小時工資標準150%予以扣罰。曠工累計達3次，將遵照公司規定執行。
第三章生產工作秩序
第一條上班時間不準打撲克、下棋、玩電子游戲，不準看小說，不準串崗、脫崗，聚集聊天，上班時間不準睡覺、干私活，不在崗位干與本職工作無關的事。不準帶小孩和無關人員進入生產工作現場，違者每次罰款20元。嚴禁酒后上崗(公司組織活動、對外接待公司許可除外)，違者每次罰款50元。
第二條各部門、車間、班組未經領導同意，相互頂班，變相調整班次，自行縮短工作時間，下班后未按規定關好門、窗、水、電、汽等違紀行為，嚴禁長明燈、長流水、無人電扇、跑冒滴漏等浪費現象，每次扣罰所在班組長20元，班組成員10元。
第三條嚴格遵守生產工藝規程和崗位安全操作規程，加強各環節質量監控。崗位原始記錄要及時真實填寫，違者每次罰款20元。
第四條對違反操作規程造成質量事故或經濟損失者，直接經濟損失在20xx元以內的，承擔受損額的20%，20xx元以上或造成重大質量安全事故的，除承擔受損額20%的罰款外，并予以除名或直接追究法律責任。
第五條當天工作未按規定做好不得下班，如原始記錄未記好，接班人員未到崗，生產現場未清理完畢，水、電、汽未關閉，公司臨時安排的工作未結束等。
第六條樹“四有”新風，做文明員工，不說粗話臟話，不講不利于團結的話，不準誹謗和詆毀他人，不準罵人、吵架，發現一次罰款50元;上班時間打架、斗毆者處罰100元，對先動手打人者加倍處罰，并承擔相應的責任。
第七條公司根據生產經營情況及勞動工作能力，公司可以隨時調整員工工作崗位，員工應服從崗位調整，按規定辦好工作交接手續，按期報到。對不服從正常工作調動安排，無理取鬧，影響正常生產、工作秩序，經教育不改者，予以除名。
第八條不準在生產區內吸煙，不在行政區內流動吸煙，違者每人每次100元;在禁火區不準帶火種入內，違者每次罰款50元。
第九條員工必須嚴格執行安全操作規程，合理使用公司配發的勞保用品，嚴格執行危險品的裝卸、儲存、運輸和使用制度。
第十條工業垃圾及廢品物資要分類倒放在指定地點，定期進行清理。綠化地帶不得堆放不必要的物件，不得攀折樹木，踐踏草坪，違者罰款50元。
第四章員工請假規定
員工請假，需辦理相關手續。一般由本人提出書面申請，說明理由及請假類別、期限，請假得到批準并辦理手續后方為有效。
第一條病假
1)病假以天為計算單位;連續二天以上病假者需出具醫院診斷證明，無法出具的一律按曠工處理;
2)員工因病需休假時，需填寫病假條由部門主管簽字后交綜合事業部簽字批準后方可離開;
3)員工因急病不能提前請假的必須在規定上班時間二小時內以電話形式通知綜合事業部及部門主管，事后補辦請假手續;
4)員工因病需請假三天以上者必須經總經理簽字批準;
5)員工因病超過停工醫療期仍無法工作者，公司有權決定是否解除勞動關系;
6)若發現借病假理由離崗外出者，經查屬實，按離崗的時間的雙倍做曠工處理;
第二條事假
1)事假以天為計算單位，事假一天扣除當天工資;
2)員工請事假需提前一天向部門主管提出申請，并填寫請假條經部門主管同意后交綜合事業部簽字批準后方可生效;
3)員工有急事不能提前請假的，需在規定上班時間二小時內以電話形式通知綜合事業部及部門主管，事后補辦請假手續;
4)申請事假超過三天以上的必須經總經理簽字批準;
5)在節假日(長假)因探親等原因需請假的員工，必須提前十天向部門主管申請，經部門主管、綜合事業部批準，及時做好工作交接后請假方可生效。
6)未經公司同意擅自外出辦理私事或未來公司又不及時打電話通知者，一律按曠工處理，并扣除當日工資，其部門主管要負管理責任;曠工累計達到3天，公司有權與其解除勞動關系;
7)每人每年請事假累計不得超過14天，特殊情況需經總經理特批;
第三條假期
1.國家規定的法定節假日
1)元旦：元月xx日，xx天
2)春節：農歷初xx至初xx，共計xx天
3)五一勞動節：五月xx日至五月xx日，共計xx天
4)國慶節：十月xx日至十月xx日，共計xx天
注：各節日等假期均按當年國家規定執行;
2.公休假：每周六、日
第四條婚假
1)婚假需提前兩周申請，并出具相關有效證明，經部門主管同意，報綜合事業部審核同意后，經總經理批準;
2)員工在達到國家規定的結婚年齡的初結婚者，可享受有薪婚假8天;
3)婚假必須一次性休完;
第五條產假
1)符合國家計劃生育政策的`女員工，分娩者可享受有薪產假90天。其中產前假30天，產后假60天。
2)若員工如果懷孕9個月以上，工作確實有困難，可向綜合事業部申請待產假，需經總經理批準，在此期間的假期做病假處理，但最多不得超過120天。
3)產后休假60天后仍不能到崗工作者，根據其實際情況，經總經理批準，公司可最多延長30天期限，在此期間的假期做事假處理。
第六條喪假
1)員工直系親屬去世，可到人事行政部申請有薪喪假8天。2)員工的非直系親屬去世，可申請喪假3天。
第七條符合下列情況之一者按曠工論處
1、未辦理請假手續而擅自離開工作崗位者;
2、要求請假未經批準而擅自離開工作崗位者;
3、在請假期滿后，未申請續假或申請續假未經批準而沒有按時到崗者;
4、請假理由經查明是編造情況、欺騙組織者;
5、因本人原因不服從組織調動者;
6、曠工累計超過十日者，按自動離職處理。
第八條員工請假要依據實際情況從嚴核準，各部門在次月3日前將請假記錄匯總交至公司財務部。
第五章解除員工勞動合同有關規定
第一條對有下列行為之一者，公司將視情節輕重按《勞動合同法》及相關規定解除勞合同：
1、一次連續曠工3天，或者全年累計曠工達10天以上者;全年事假累計15天以上者，患病醫療期滿后缺勤20天以上者;
2、在試用期間被證明不符合錄用條件的;
3、嚴重違反用人單位的規章制度的;
4、嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的;
5、勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的;
6、被依法追究刑事責任的。
7、泄露公司商業機密,詆毀公司聲譽，謀求個人利益，給公司造成經濟損失的。
第二條有下列情形之一的，用人單位提前三十日以書面形式通知勞動者本人，可以解除勞動合同：
1、勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的;
2、勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的;
3、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的。
第六章附則
第一條本手冊由綜合事業部制定和解釋，報總經理批準后施行，修改亦同。
第二條本守則自頒布之日起施行。
xx化工有限公司
20xx年10月
各種管理制度13
一、總則
1、嚴格執行公司的各項規章制度，遵守勞動紀律，有強烈的責任心。服從領導安排，堅守工作崗位，積極出色地完成工作任務。
2、嚴格執行倉庫管理規定及操作規程，做好巡回檢查及安全防火工作，做到文明作業，不違規操作。
二、產品、原料入庫
1、成品紙入庫時，產品經由生產廠、質檢部確定產品合格后送入倉庫，按產品編號、名稱、規格歸類堆放，堆放做到平穩、整齊、層次分明，合理安排倉位，并留出一定的通道，嚴禁出現不同產品編號、名稱、規格混堆。
2、每天入倉的成品紙，由倉庫管理人員與生產廠交接，由雙方當場核實入倉產品編號、名稱、規格、數量，并做好現場記錄，再在入庫單上簽字確認。
3、如發現包裝損壞、標識不符、污染等現象，應及時反映，并另行堆放，拒絕入庫。
4、要隨時了解生產情況及庫存情況，調節好倉庫容量，及時將成品轉入倉庫，不得影響生產廠的正常生產。
5、原料入庫時，要嚴格按供應商提供的材料清單逐一清點入庫，入庫材料要按材料類別、規格歸類堆放。
三、貯存和防護管理
1、成品紙在貯存中，要注意按產品編號、名稱、規格歸類堆放，堆放做到平穩、整齊、層次分明、數字準確，防止倒塌，確保安全。堆放的產品要掛有標記做好記錄，做好庫存日報、月報工作。
2、倉庫實行“每天一小盤，每月一大盤”制度。每天對昨天、今天進出庫產品、原料進行余數盤點。每月對全部存儲產品、原料全面盤點，對帳物不符、殘損、混堆等問題及時處理，填寫倉庫盤點清單、退倉清單。
3、倉庫保管員對貯存的成品紙、原料要定期檢查，發現有損壞、丟失、質量的變化及不安全隱患等現象要立即報告，并盡快處理。
4、倉庫內要做好防潮、防蟲、防火工作。
5、嚴格執行安全防范措施，堅守“無關人員不準進倉”的規定，下班前要關好門窗，檢查各電器開關是否已關，確保安全。
6、要經常維護和檢查倉庫設備，倉庫區內防火設備、電梯、電器等應定期檢查，保證設備處于良好狀態及安全使用。
四、產品交付
1、綜合部儲運科開票員要把每一張所開出的《發貨通知單》中購貨單位、產品編號、名稱、規格、數量、《發貨通知單》號碼、日期及時電話通知倉庫專職發貨員，發貨員要做好電話記錄。
2、嚴格執行憑證發貨。將客戶提貨時所出示的《發貨通知單》與電話記錄進行核對，并核實《發貨通知單》有無仿冒或涂改痕跡。發貨員要認真檢查《發貨通知單》的有關手續、財務印章及有關責任人員簽字是否齊全，如有疑問立即打電話與綜合部儲運科、財務科核準品種、數量及貨款交付情況，核實準確無誤后方可發貨，實行誰發貨誰負責。《發貨通知單》當天有效(指該單開始發貨第一天)，如不符則要求客戶換單。
3、裝車前，發貨員要檢查車內是否符合清潔、干爽、無異味要求，督促車主做好清潔工作，車廂外要有嚴密良好的篷布蓋，對不合格車輛拒絕裝車，確保產品、包裝不受污染。督促外包工裝卸貨物時要做到輕裝輕卸，文明作業，不損壞包裝物。
4、發貨中，發貨員不能脫離發貨現場，要仔細檢查所發出的產品編號、品種、規格、數量是否與《發貨通知單》相符，并做好現場記錄，對市外客戶提貨嚴格實行雙發貨員制度。裝完貨后，發貨員要到車廂內再進行一次核實，確保發貨品種、規格和數量的準確，杜絕發生錯漏作業事故，并監視操作中裝卸安全。如有違反操作，影響安全要立即制止。必要時，要停工整頓，確保不發生安全事故。
5、裝車后，要在《發貨通知單》、《運單》準確記錄實發數，并要求提貨人核寫承運車號、身份證號碼并簽名，然后發貨員才簽名，并將《運單》和《客戶意見反饋表》一起交給提貨人，作為結算運費的憑證。
6、發貨后，記帳要及時，做到當天的帳當天結清。由專責填寫產品臺帳，并每天核對入庫、出庫數、結存量，做到不錯、不漏，計算準確，帳目清楚，符合記帳規則的.要求，保證帳物相符。
7、入庫單、發貨原始單據、帳簿等憑證、文件要保管好，并裝訂成冊自存入檔，不準亂丟、亂放，也不準客戶、司機及其他非倉庫管理人員進入倉庫辦公室亂翻憑證資料和帳簿、記錄文件等，防止泄露商業機密。
五、退貨處理
1、接到客戶退貨時，要做好交接記錄，該批貨物要另行堆放，暫不入庫，但要做好保管工作。該批貨物處理之前不準出庫。
2、及時匯報財務科分管領導，并通知銷售部。
3、根據相關部門處理意見進行入庫。
4、如該批貨物不符合入庫驗收條件，填寫《退倉單》退回生產廠，并做好相關銷帳工作。
六、其他
1、倉庫內的產品及物品未經許可，不準挪用。否則，按盜竊論處。
2、倉庫環境要求做到清潔、整齊、衛生。每天都要對倉庫內外搞好清潔衛生工作。
3、倉庫內要嚴格執行、落實公司的防火規定、防火措施，消防設備要齊全，消防責任要落實，做到防火“三懂三會”(懂火災危險性，懂防御措施，懂防火知識，會撲滅初起火災，會使用消防設備、器材和排除故障，會報警)，倉庫內的消防設備要經常檢查和維護，倉庫內要有明顯的防火標志。
4、端正服務思想，服務態度。對客戶要禮貌親切、態度和藹、協商辦事、語言文明、服務周到，不準刁難客戶及提出不合理要求。
5、倉管員有責任管理好外包工，對外包工的違規行為應及時制止、整改，倉庫外綠化園地要維護好，嚴禁在綠化園地上踩踏、休息，亂丟雜物和裝卸工具。
6、每天每班要認真如實填寫崗位記錄、交接班記錄。
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