進銷存管理制度（精選16篇）
隨著社會一步步向前發展，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的進銷存管理制度，希望對大家有所幫助。
進銷存管理制度 1
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心維修狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時間及數量制定，及時向采購中心咨詢。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發，錯發，丟失等）向采購中心及時聯絡溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《維修拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《委托書》的兩聯填寫能否相符，格式是否一致。
2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特殊記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關規則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，及時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點完成后，依據清點數據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點狀況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨、銷售、現金完好的業務流程體系，減少管理破綻。
5、有效對業務人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。
6、減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參加了價格管理。
1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。
3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：采購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的'銷售成本的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低采購、銷售、庫存成本，優化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避免資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務破綻，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提高工作效率。
5、統計報表提供實時決策。
報表中銷售和庫存狀況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經過剖析協助運營者做出真確的決策。
進銷存管理制度 2
第一條
為進一步加強市區醫療保險定點零售藥店管理，確保醫療保險制度健康運行，根據《城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發〔1999〕16號）、《江蘇省貫徹實施細則》（蘇勞醫〔1999〕16號）和《關于進一步加強醫療保險定點零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫〔20xx〕3號），以及藥品管理相關的規定，制訂本辦法。
第二條
本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有藥品經營資格，經工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認的定點資格，經公開招標定點并與社會保險經辦機構（以下簡稱社保經辦機構）簽訂醫療保險服務協議，為市區參加職工基本醫療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務的零售藥店。
第三條
零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優定點。
合理布局：指在居民集中居住區、集貿市場、街道（鎮）所在地和其他便民地點設立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮）定點藥店的數量不能超過該街道（鎮）定點總數的1/2。
總量控制：以街道（鎮）為單位，每1.2萬戶籍人口設家點藥店，原則上市區總量控制在200家左右，并根據行政區劃變化、居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數量，滿足保人員購藥需求。
自愿申報：
零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務，并遵守療保險管理規定和執行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格并報送相關申請材料。
擇優定點：符合定點準入條件的藥店，取得定點資格后，以置布局、經營面積、資金規模、藥品品種數量、藥品價格、管和服務質量等內容作為擇優定點條件，以評分高者為優，根據定點指標，從高分到低分確定定點。
第四條
零售藥店申請醫療保險定點必須同時具備以下條：
（一）符合定點藥店區域規劃布局設置的要求；
（二）取得《藥品經營許可證》和《營業執照》，經藥品監督管理部門年檢合格，并正常經營滿年的。
（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關法律法規，有健全和完善的藥品質量保證制度，能確保供藥安全，保證服務質量，并取得《藥品經營質量管理規范認證證書》（GSP證書）。
（四）藥店經營僅限于《藥品經營許可證》經營范圍中的項目和批準文號為衛消字、衛殺準字的消毒用品及常用醫療器械。
（五）必須具有24小時提供基本醫療保險藥品目錄所列相關品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。
（六）應配備xx名以上藥師（包括藥監部門認可的執業藥師、從業藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業時間內有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業人員須經市食品藥品監督部門培訓合格，持證上崗。
（七）嚴格執行國家、省（自治區、直轄市）規定的藥品價格政策，經物價部門監督檢查合格；
（八）建立健全符合財政部門要求的有關帳薄設置、核算和記賬方法等財務制度。醫療保險藥品銷售單獨立賬，財務會計管理與藥品購銷存管理相符。
（九）藥品進銷存實行計算機信息管理，按規定進行數據錄入及傳送，并接入監管部門遠程管理系統。
（十）注冊資金（個體工商戶為資金數額）30萬元以上；在市區內環高架以內的藥店實際營業面積不得小于100平方米，其它地區的藥店實際營業面積不得小于60平方米。
第五條
具備本辦法第四條第（二）至（十）項規定條件，愿意提供基本醫療保險服務，并遵守醫療保險政策規定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料：
（一）無錫市區職工基本醫療保險定點藥店申請表；
（二）《藥品經營許可證》和《營業執照》副本原件及復印件；
（三）《藥品質量經營管理規范》（GSP）認證證書原件及復印件；
（四）《社會保險登記證》、《稅務登記證》原件及復印件，從業人員參保繳費憑證；
（五）營業員及專業技術人員名冊、上崗證、半年內的健康證明原件及復印件，專業技術人員執業資格證、注冊證原件及復印件；
（六）藥品經營品種及價格清單、上一年度業務收支情況及有資質的會計師事務所出具的年度財務審計報告；
（七）食品藥品監督部門和物價部門監督檢查合格的證明材料；
（八）藥店所處街道（鎮）證明、零售藥店營業用房房屋產權證（或可經營年以上的房屋租賃協議）；
（九）藥店內部各項規章制度。
第六條
人力資源和社會保障行政部門根據零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點資格進行審核確認。
第七條
具有定點資格的零售藥店，根據布局規劃和擇優定點條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫療服務的方式，公開招標確定醫保定點，有效期為 年。
布局規劃和擇優定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監督管理、財政、社保經辦機構等部門確定。
首次招標在本辦法實施前已取得定點資格并經年審合格的零售藥店中進行。
第八條
社保經辦機構負責定點藥店醫療保險服務協議管理。應對招標確定的定點藥店進行醫保政策、業務操作的培訓。培訓合格的，簽訂包括醫療保險服務范圍、服務內容、服務質量、服務規范、費用結算、違規處理、違約責任以及費用審核與控制管理等內容的服務協議，明確雙方的權利、義務和責任。協議有效期一般為 年，定點資格年審合格后方能續簽。任何一方違反服務協議，對方均有權解除或停止協議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監督管理部門備案。
第九條
定點藥店應當明確專人負責醫保管理工作，及時按期向社保經辦機構報送有關資料和數據，與社保經辦機構共同做好各項管理工作。
第十條
藥品購、售管理
（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。
（二）參保人員在定點藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超過規定的，醫保基金不予結算。
（三）定點藥店向參保人員提供藥品配售服務時，應認真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應做好代購人身份證等相關信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應認真詢問病情并指導用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結核病、高血壓病、糖尿病等)可適當延長。對于外配處方要按有關規定進行管理，并保存兩年以上備查。
（四）定點藥店對所配售的藥品應實行明碼標價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫保劃卡購藥（同品規）價格不得高于現金售價，費用結算應使用醫療保險專用發票，并單列記帳。
第十一條
社保經辦機構應加強對定點藥店的檢查和費用審核，要按照基本醫療保險有關政策規定和醫療保險服務協議，結付參保人員在定點藥店發生的應當由醫療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務提供與費用結算、檢查監督等相關的資料和賬目清單。
第十二條
定點藥店變更或歇業核準備案。定點藥店需要變更機構名稱、法定代表人、負責人或經營者、所有制形式、經營地址等內容或歇業的，應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更或批準歇業后15個工作日內，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點條件的，辦理定點變更或歇業備案手續，并送社保經辦機構備案。
對于營業地址需要變更至其他街道（鎮）的（按定點規劃要求尚能定點的），應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點變更手續的，原醫保定點（包括醫療服務協議）自動終止。
第十三條
市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監督管理、物價和社保經辦機構等有關部門，加強對定點藥店的檢查和年度考核。要對定點藥店的定點資格進行年度審核。對于違反規定的定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規定限期整改或取消定點資格。
第十四條
定點藥店有下列情形之一的,視其情節輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務協議：
（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫保劃卡購藥價格高于現金售價的；
（二）財務管理制度不符合要求的；
（三）未按規定使用醫保專用發票的；
（四）營業時間內藥師不在崗的；
（五）不提供24小時售藥服務的；
（六）經市人力資源和社會保障行政部門認定的其他違反醫療保險規定的.行為。
第十五條
定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，并在xx年內不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監、工商、物價、公安等相關部門處理：
（一）采用偽造或變造賬目、票據等手段結算醫保基金的；
（二）采用各種方式，使用醫保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫保范圍的其他物品的；
（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質量經營管理規范》規定的；
（四）未提供醫保服務，卻用社會保障卡結算醫保費用的；
（五）藥品進銷存管理和財務管理不能真實反映醫保結算情況的；
（六）為未定點的醫療機構或零售藥店提供劃卡結算醫保費用的；
（七）食品藥品監督管理和工商行政等有關部門責令停業整改期間，仍在為參保人員提供醫保服務的；
（八）經營地址變更后未按規定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續，自行在新地址為參保人員提供醫保服務的；
（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經辦機構進行檢查考核的；
（十）連續xx個月未為參保人員提供醫保服務且不進行歇業備案的；
（十一）不參加年度審核或年度審核不合格的；
（十二）兩次暫停服務協議限期整改后仍有本辦法第十四條規定的違規行為的；
（十三）騙取醫療保險基金行為的；
（十四）法律法規規定的其它違法違規行為。
第十六條
社保經辦機構應根據《省勞動保障廳關于印發（試行）的通知》（蘇勞社醫管〔20xx〕5號和《關于印發無錫市社保基金監督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規定，積極開展誠信藥店創建活動和定點藥店違規行為舉報獎勵工作，加強定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。
第十七條
本辦法自20xx年xx月xx日起執行。以前規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
進銷存管理制度 3
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內店長必需在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。
2、建立新賬前，必需對商品進行盤點，以盤點實數作為建賬的基礎資料，要做到精準無誤。
二、銷賬
3、店長每周一下午至公司開會時必需將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必需按表格規范填寫清楚，無錯字錯碼，一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生，將視為違章，必需接受懲罰。
4、與商場聯營店鋪不得私收現金，一旦發覺對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內部人員購買產品所收現金必需適時上交公司，收現商品做入銷售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。
5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1～2日內必需返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。
6、店長和賬務管理員必需作到當天的進貨和銷貨必需當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。碰到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必需上報業務主管或會計，布置代理人。
7、全部銷賬工作必需認真細致，銷完后進行復核，以免顯現不必要的筆誤。店長必需整理收集好全部商品進銷存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）,不得丟失。一旦丟失，視為違章，必需接受懲罰。
三、盤點
8、自營店貨品盤點分為日盤總數，月盤明細，日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必需對明細賬。
9、月盤時對柜臺上顯現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規，必需接受懲罰。店長自行發覺混簽、丟簽，情節細小，并適時進行了調整和補充，此類情況不進行懲罰。
10、月盤點時間和盤點人員由財務部決議，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發生沖突時，銷售給盤點讓路。店長和導購必需認真搭配盤點人員的工作，并應整理好臺賬，適時與盤點結果進行核對。
11、盤點表一式兩份，盤點結束后，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必需歸檔保存，以備下月查實。
四、對賬
12、盤點結束后，適時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清楚；如顯現不符，就必需對明細資料進行逐一核查，找出差異。
13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必需完成核查；對問題較多的店鋪，店長必需布置時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查，并把顯現的`問題照實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必需接受懲罰。
14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必需逐一列出清單，說明情況，上報會計。
五、庫存管理
15、自營店庫存管理必需做到：
a.以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。
b.產品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子適時更換，防止因破袋而發生亂簽。
c.不同規格大小的產品必需放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。
e.各自營店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。
f.銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現場，每件產品的佩戴時間不要超過7天，盡量削減磨損，保證產品光亮如新。
六、核查與處理
16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。
17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理看法落實后，賬務管理員依據處理看法對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調賬。
18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員供給真實牢靠的數據和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。
七、獎罰條例
19、懲罰
a.銷售報表和小票填寫不規范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）
b.丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）
c.每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導購100元）
d.店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）
e.聯營店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）
f.專賣店任意打折賺取差價或私賣本公司以外產品（扣罰當月薪資獎金，辭退）
進銷存管理制度 4
為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產安全，特制訂本制度：
一、外購商品范圍
包括（不限于）：免釘膠、硅膠。
二、部門職責
倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。
銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。
財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。
物流部：負責聯系車輛，安排貨運。
三、入庫管理
1、銷售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內勤、倉庫留存。
2、商品入庫時，庫存管理員應按照客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與采購單一致。
3、對于不良商品應及時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。
4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品按照要求擺放相應貨位。
5、產品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務部。財務部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。
四、庫存管理
1、商品的保管要根據商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。
2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。
3、商品的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準確性。
4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。
5、倉庫保管的`商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等請求。
6、做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。
五、出庫管理
1、倉管部必須嚴格按照先辦手續后發貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。
2、倉管部發貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質期到期先后作出合理的出庫安排。
3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部根據銷售單安排貨運發貨。
4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。
5、門衛應該嚴格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。
六、退貨管理
1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應根據該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。
2、退回的商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。
3、如果財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，可以直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。
4、財務部根據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調整處理。
七、庫存盤點
1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的原因，查明商品的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節約流動資金。
2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。
3、盤點中出現的盤盈、盤虧，倉管部應詳細說明原因；必要時，追究相關部崗位的責任。根據公司的處理意見，倉庫、財務做相應賬務調整處理。
進銷存管理制度 5
一、貨物驗收入庫
1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。
2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。
3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與請購單不相符的采購物資。
c）運輸過程中損壞的采購物資。
d）有效期過半的貨物。
e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。
4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、貨物保管
1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到"二齊、三清、四定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：數量清、規格、標識清。
c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。
2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。
3．貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。
三、貨物發放
1．庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。
2．庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。
3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。
4．任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。
6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。
7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發放。
8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。
9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶退換貨須有客戶簽名的'退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。
2、經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外;先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
進銷存管理制度 6
為了規范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規制定本制度。
一、本制度所稱藥品是指取得國藥準字號的物品。
包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫療衛生用品，消毒產品等。
二、購進審核管理：
購進藥品、耗材應當以保證質量為前提，從具有合法資格藥品生產，藥品批發企業采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質，建立供貨單位檔案。
三、驗收管理：
建立并執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說明書、合格證明和其它標識；不符合規定要求的，不得進購。建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。
四、存儲管理：
在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標注的條件及有關規定儲存，做好溫濕度的監測和管理，溫濕度超出規定范圍的.，應及時調控并予以記錄。
五、使用管理：
必須憑本店的執業醫師開具的處方或醫囑進行。藥品、耗材發放應當遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調配后，必須按照有關規定妥善保存處方。
六、應急管理：
藥品安全突發事件后，應當立即向區市場和質量監督管理局報告，積極配合相關部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發藥品安全事件。
進銷存管理制度 7
1.0目的
明確會所零售商品的進、銷、存管理，以有效地掌控過程。
2.0適用范圍
適用于xx城會所商品的采購、零售及庫存管理。
3.0職責
3.1各區域服務員負責管轄范圍內商品的采購申報工作。
3.2會所領班負責會所全部商品的采購申請工作。
3.3會所主管負責會所全部商品的'采購審核工作。
3.4管家服務中心經理負責會所全部商品審批工作。
4.0程序要點
4.1依據庫存訂立商品進貨計劃，擬定品種、規格、品牌、價格標準；缺貨登記，進貨合理，按程序審批。
4.2領班在批準的合格供方處采購，貨真價實。
4.3驗貨：名稱、規格、數量與發票是否一致；商品包裝與外觀是否完好；標識是否清楚、完整。不合格記錄/退換貨。
4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數量、價格、進貨日期等信息。登記流水帳。
4.5服務員填寫《領料單》,發貨、領取方簽字。按保質期，先入先發。
4.6訂立價格標準，填寫價格標簽，主管批準唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現金帳、盤點柜臺存貨，交款。
4.7每日清點柜臺存貨，每月盤點庫存數和商品質量、保質期、保存期。
4.8發覺損壞、有瑕疵商品登記，判定損壞性質，質量問題退換貨，自然損壞經理批準后作報損處理，登記盤點表。
5.0支持性文件
5.1無
6.0質量記錄
6.1無
進銷存管理制度 8
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作安排
1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要及時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優先解決。
2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護廠里財物，工作時要保護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。
三、各工序人員的責任范圍
1、內勤人員
①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的'規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。
②平時要檢查好貨物的庫存情況，數據要準確，與其它生產部門協調工作時要書面記錄。
③記錄每天的發貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
④下午貨物發出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、丟失單據的情況，第二天向客戶發短信通知接貨信息。
⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。
⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。
2、倉庫整貨人員
①學習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量，平時要注意貨物排放位置。
②裝車時要核對好貨物數量，要做到萬無一失。
進銷存管理制度 9
1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。
2、倉庫物資采取先進先出的`作業原則，并按此原則分離打算儲存方式及位置。
3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。
4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。
5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。
6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，并定期接受行政部的平安檢查和監督。
7、倉管人員對物品進、出倉，應該即辦理手續，不得事后補辦;應保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。
8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都;每年年終，倉儲人員應會同財務部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。
9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應準時上報主管，分析緣由，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。
10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特別狀況應經總經理批準。
11、倉管人員下班離開前，應巡察倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的平安。
12、實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提升自身業務素養，提升工作效率。
進銷存管理制度 10
一、庫房配件進貨：
1、配件庫房依據各技術中心修理情況和配件運行情況來制定需求的配件訂購計劃，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據修理情況來制定配件訂購計劃，針對一般配件及特別件的選購時光及數量制定，準時向選購中心詢問。
3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件準時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異樣情況（破損，少發，錯發，走失等）向選購中心準時聯絡交流反映情況，以便查找。
4、配件清點驗收終了后，庫管人員依如實踐收貨情況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《修理拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《托付書》的兩聯填寫能否相符，格式是否全都。
2、配件出庫后，庫管員準時核對修理領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特別記號標識，最好簽字確認。
3、庫管員準時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止展現工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關規章，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時光要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。
2、清點時按《實物清點管理辦法》落實，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點完畢后，準時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必須對明細材料逐一核對，找出差別。
4、清點完成后，依據清點數據創造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。
5、庫管員依據清點情況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必須每月2號以前上報以便做出匯總分析。
四、庫房進銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。
3、合理調節庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。
4、樹立進貨、銷售、現金完好的`業務流程體系，削減管理馬腳。
5、有效對業務人員考核，完美的激勵機制提升員工樂觀性。
6、削減庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的可以查找到進貨與出貨情況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。
1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。
3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。
4、核算：選購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進銷存的目的：
1、降低選購、銷售、庫存成本，優化資金流轉。加快商品周轉，提高市場反響速度。
2、標準化庫存商品管理，避開資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財務馬腳，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提升工作效率。
5、統計報表提供實時決策。
報表中銷售和庫存情況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，終于造成損失。提的數據，公司可經過剖析幫助運營者做出真確的決策。
進銷存管理制度 11
1、收貨流程
1.1.正常產品收貨
1.1.1依據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員依據司機的隨貨箱單清點收貨。
1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴峻受損狀況，需趕緊通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開頭卸貨工作。
1.1.3卸貨時，收貨人員必需嚴格監督貨物的裝卸狀況（當心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必需在收貨單上嚴格注明，并保存X份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須按時上報主管及生管，以便按時通知客戶。
1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必需實行各種方法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不行倒置，每堆碼放的數量嚴格根據產品碼放表示圖。
1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）貨物狀態等交主管。
1.1.6接單后必需在當天完成將相關資料通知記入臺帳。
1.1.7破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理方法。并存入相關記錄。
1.2.退貨或換殘產品收貨
1.2.1各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。
1.2.2退貨產品有良品及不良品的區分，如良品退貨，貨物必需保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必需與相應單據相符，并且有完好的包裝。
1.2.3換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。
1.2.5依據單據記入臺賬。
2、發貨流程
2.1.1全部的出庫必需有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。
2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門布置車輛。
2.1.3倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必需按時通知主管，并在發貨單上清晰注明問題情況，以便按時解決。
2.1.4倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況前方可將貨物裝車。
2.1.5倉管根據派車單挨次將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。
2.1.6裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。
3、庫存管理
3.1.貨品存放
3.1.1入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。
3.1.2全部貨物不行以直接放置在地面上，必需根據貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必需保持清潔，長期存放的貨物須定期清掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。
3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，精確的記錄。
3.1.4面對通道進行保管。為使物品出入庫便利，簡單在倉庫內移動，根本條件是將物品面對通道保管。
3.1.5盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。
3.1.6依據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業的地方；流淌性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。
3.1.7同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟識程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
3.1.8依據物品重量布置保管的位置。布置放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。
3.1.9依據先進先出的原則。保管的'重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、獨特化、運用壽命普遍縮短這一原則是非常重要的。
3.2.盤點流程
3.2.1全部的貨物每半年必需大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。
3.2.2針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的精確性。
3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需按時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，根據事故處理程序辦理。
4、倉庫日常管理
4.1倉庫日常運作檢查內容
4.1.1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等
4.1.2、作業工具在不用時，停放在指定區域。
4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻擋鳥及其它飛行類昆蟲進入。
4.1.4、倉庫照明裝備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）
4.1.5、倉庫辦單處是否干凈。（要求：a、全部單據擺放整齊；b、有清楚的分類）
4.1.6、倉庫地面是否清晰標明堆碼區和理貨區。
4.1.7、空托盤在指定區域堆放整齊。
4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。
4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）
4.1.10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，依據需要，可以在倉庫里敏捷移動）
4.1.11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、干凈、張貼標準
4.1.12、每次收貨，是否正確、清楚填寫并張貼“庫存卡”
4.1.13、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽
4.1.14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢
4.1.15、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移
4.1.16、全部退貨的處理必需在2天內完成，并且退貨上必需貼有“退貨通知單”。
4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。
4.1.18、臺賬庫存和實際庫存是否全都
4.1.19、倉庫是否完全按“發貨單”備貨發貨。
4.1.20、同庫、同品種的貨物必需堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應當存放于同一倉庫。
4.1.21、同一客戶的產品，假如可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產品必需存放于同一倉庫。
4.1.22、收貨時，是否按規定認真分揀貨物。（檢查方法：假如有收貨，請檢查現場按批號分揀情況；假如無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）
5、倉庫安全防火責任制
5.1.1、要認真執行《消防法》關于倉庫防火安全管理的必要時，追究相關部崗位的責任。依據公司的處理看法，倉庫、財務做相應賬務調整處理。
本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執行。
進銷存管理制度 12
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作支配
1、天天清晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要準時匯報需要解決的問題，務必做到能當初解決的問題當初解決，當初沒能解決的問題優先解決。
2、上班時光不得任意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追趕嘻鬧、大聲喧嘩、爭執、打架。要愛惜廠里財物，工作時要庇護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，全部的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用盡后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，一定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、敬重客戶。落實工作要快速、定量、定時，工作一定要按時完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。
三、各工序人員的責任范圍
1、內勤人員
①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的'規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清晰。
②日常要檢查好貨物的庫存狀況，數據要精確 ，與另外生產部門協調工作時要書面記錄。
③記錄天天的發貨車次狀況，姓名時光，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
④下午貨物發出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、走失單據的狀況，其次天向客戶發短信通知接貨信息。
⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。
⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清晰。
2、倉庫整貨人員
①學習溝通工作閱歷、技巧。合理支配工序、檢查貨物出庫數量，日常要注重貨物排放位置。
②裝車時要核對好貨物數量，要做到萬無一失。
進銷存管理制度 13
第一章總則
第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的平安、完整，提升倉庫的管理水平，規范倉庫相關管理，削減物料占用資金，提升資金通過率，特制定本方法。
其次條本方法規范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供給所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。
其次章職責與職務
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥當保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立刻解
除職務。
第五條做好材料價格的庇護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商名稱故意圖地告知競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、精確 地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。
2、嚴格根據《進料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。
3、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛生工作。
5、仔細做好倉庫物料收發、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理通過倉庫空間。
第三章物料收發及單據流轉
第八條供給商送貨必需根據倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當初確認的'，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認。”
第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中其次聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知選購部門和供給商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供給商并要求補貨，并做好卡、賬的的記下工作。
第十條領料由生產領料員根據生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、數量必需填寫清楚、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員按照領料單核實訂單后依據領料單上的數量發料，并在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相全都。
第十二條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，天天早上發給生產部門的PMC專員，PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和選購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員天天要按照庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立刻與保管員核實并查明緣由，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員舉行倉庫盤點，并按照財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關聯次后應立刻通知供給商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必需在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門PMC應視狀況緊張程度快速利用選購部要求供給商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統計報廢率并以郵件方式發送給品質部、資材部門、財務部、選購部。
第十六條生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員按照《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經總經理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料舉行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，并做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質部將檢驗結果反饋到市場文員后制定下發《返修生產目標單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。按照客戶的要求準時補數發貨，做到以一換一。
進銷存管理制度 14
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發覺實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立刻向選購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注重整齊美觀。不能擠壓的'物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立記下卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，按照規定須提前作方案報庫管，庫管員將報來的方案按挨次編排好，做好名目，預備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才干憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要采納先進后出法發貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
進銷存管理制度 15
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作布置
1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要按時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的.問題優先解決。
2、上班時間不得任意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛惜廠里財物，工作時要愛護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，全部的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，肯定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要快速、定量、定時，工作肯定要按時完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。
三、各工序人員的責任范圍
1、內勤人員
①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時肯定要簡章清晰。
②平常要檢查好貨物的庫存情況，數據要精確，與其它生產部門協調工作時要書面記錄。
③記錄每天的發貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
④下午貨物發出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、喪失單據的情況，第二天向客戶發短信通知接貨信息。
⑤客戶退貨肯定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。
⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清晰。
2、倉庫整貨人員
①學習溝通工作經驗、技巧。合理布置工序、檢查貨物出庫數量，平常要留意貨物排放位置。
②裝車時要核對好貨物數量，要做到萬無一失。
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一、存貨管理的范圍
包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。
二、入庫管理
1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，由分管領導和委派會計審核，交財務部門納入財務收支計劃，并通過集團內行支付款項，再由供應部門負責實施采購。
2、購回時，由物資質檢部門按質按量組織驗收，按實際質量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫，不得漏項。對無隨貨同行發票的貨物金額應由交貨人提供采購價，財務據此入賬核算，待發票到后再按實際價格調整。
3、運費結算必須在運輸發票后附有一次復寫的“入庫單”的“運費結算聯”，如無運費，應將該聯連同“入庫單”的“財務聯”一起附于購貨發票后交
財務入賬。
4、產成品入庫必須有質檢部門驗收的`“合格證（單）”，由保管員按規格、品種填寫成品“入庫單”，質檢員、保管員和當班生產負責人均應簽字。
5、對于外購物資數量短缺、品種質量不符的，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔；生產產品因質量問題而返修、銷售退回所發生的損失由生產部門承擔。
二、出庫管理
1、生產用物資由生產部門按生產所需于材料會計處辦理“出庫單”手續，對非生產用物資領用人應持領用審批手續，辦理“出庫單”及相關手續，倉庫保管員憑“出庫單”據實發貨。
2、月末，已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫或紅字出庫手續，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財務如實核算成本。
3、材料會計在月底時，應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致后，報給成本會計。
三、庫存管理
1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并依據出入庫單進行賬簿登記，經常與財務核對賬目、實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。
2、對用量或金額較大、領用次數頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。
3、盤點時，由供應、生產、倉庫、質檢、財務等部門組成財產清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見。參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。
第一章總則
第一條為使存貨管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本規定。
第二條存貨管理工作的任務：
（一）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
（二）做好物資的保管工作，據實登記倉庫實物帳，及時編報庫存報表，經常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。
（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協助做好呆滯物資的處理工作。
（四）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。
第三條公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領用的規定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續。
第四條本規定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。
第二章入庫管理規定
第五條采購物資抵庫后，庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規格、型號、數量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數量填記于“訂貨單”或“采購申請單”，同時開具“入庫單”辦理入庫手續。
第六條如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知售后服務部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現場鑒定，必要時拍照記錄。
原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。
第七條物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應先洽詢采購部門，確認無誤后始得辦理入庫手續。
第八條發生退庫或退貨產品時要認真審核“退貨單”或有關憑證，核查批準手續是否齊全，認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優先出庫。
對于使用單位退回的物資，庫管員要依據退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成的，要立即通知采購部門。
第九條入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業務終了，及時將入庫號碼單報至統計員處輸入計算機。
第三章出庫管理規定
第十條辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續（特別是有無財會部門收訖、轉訖戳記）是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據。發現計算有誤時要立即通知開票人員更正后發貨。
第十一條發放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規定供應、節約”的原則，發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四減數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續不全不出庫。
對貪圖方便，違反發貨原則造成物資變質、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員負經濟責任。
第十二條優先保證自提商品，及時準確交給貨主并當面點清。
第十三條出庫時要認真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業務終了，及時將出庫號碼單報至統計員處輸入計算機。
第四章物資儲存保管規定
第十四條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效使用倉庫面積。
凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
第十五條物資堆放的原則是：
（一）本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規定地距、墻距、垛距、頂距。
（二）按物資品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數、作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。
第十六條建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。
物料卡上載明物資名稱、編號、規格、型號、產地或廠商、有效期限、儲備定額。
第十七條庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。
第十八條倉庫建立庫存數量帳，每日根據出入庫憑單及時登記核算，月終結帳和實盤完畢后與財會部門對帳。
第十九條經常進行盤點，做到日清月結，按規定時間編報庫存日報和庫存月報。
每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。
積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。
第二十條倉庫環境衛生要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。
第二十一條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。
第二十二條確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏，提高警惕。
第二十三條確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。
第五章庫存控制與分析管理規定
第二十四條掌握和應用現代倉儲管理技術與ABC分析法，實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。
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