制度自查報告

時間：2023-02-28 15:39:39 制度我要投稿

制度自查報告

　　在日新月異的現代社會中，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的制度自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

制度自查報告

制度自查報告1

　　市依法行政辦公室：

　　根據你辦《關于對重大行政執法決定法制審核制度試點工作督查的通知》要求，我局高度重視，精心安排部署，認真對照督查內容，實事求是進行自查，深入查找存在問題，制定切實可行的整改措施，現將我局對重大行政執法決定法制審核制度試點工作情況匯報如下：

　　一、工作開展情況

　　我局屬具有行政許可、行政處罰職能的行政執法主體。行政許可1項，行政處罰1項。按照《**市推行重大執法決定法制審核制度試點工作實施方案》要求，結合檔案行政執法工作實際，制定了《**市檔案局推行重大執法決定法制審核試點工作實施方案》，明確了試點事項、試點任務，成立了由局長任組長，副局長任副組長，各科室負責人為成員的法制審核工作小組，并由秘書科具體負責實施法制審核工作，在檔案系統內形成了一個完善的檔案法制體系，為我市檔案事業的健康發展營造了良好的法制氛圍。

　　同時，確立了對出賣、轉讓、贈送集體所有、個人所有及其他不屬于國家所有的對國家和社會具有保存價值的或者應當保密的檔案的審批、損毀、丟失屬于國家所有的檔案的處罰等重大執法決定的范圍，建立了重大執法決定目錄清單，熱門思想匯報明確了具體審核的內容及審核標準，細化了審核程序，制作了清晰、詳實、嚴密的審核工作流程圖。

　　二、取得的初步成效

　　我局嚴格按照《**市推行重大行政執法決定法制審核制度試點工作實施方案的通知》，積極配合市重大行政執法決定法制審核制度試點工作領導小組做好各項工作，使檔案重大執法決定法制審核制度試點工作有了初步的進展，為重大執法決定法制審核工作奠定了基礎。

　　一是健全了重大執法決定法制審核工作審核機構、協調領導小組和審核的范圍、內容和程序；

　　二是全面開展檔案行政執法檢查工作。根據《檔案法》、《**省檔案條例》，全市檔案系統今年共開展專項檔案行政執法檢查7次，檢查單位100多個，并結合建設項目竣工檔案專項驗收、企業規范化、機關檔案規范化等具體工作，依法對全市相關立檔單位進行執法檢查。加強對縣區檔案部門的行政執法監督，對發現的問題及時解決處理。對立檔單位的`檔案管理、保護情況進行檢查監督，對檢查出問題的單位發《限期整改通知書》，責令限期整改。

　　三是進一步規范了重大執法決定的合法性程序，加強了重大執法決定法制審核的監督功能，推進重大執法決定法制審核工作，提升執法規范化水平。

　　三、存在的問題

　　在推進重大執法決定法制審核制度試點工作中存在的主要問題：

　　一是沒有專業的法律職業資格人員；

　　二是執法人員執法能力有待進一步提高。針對存在的問題，我們將在今后的工作中努力改進，不斷完善。同時，建議市法制辦采取多渠道、多形式加強對執法人員、法制審核人員培訓力度，不斷提高執法人員、法制審核人員的法律素養和法律法規的運用能力。

　　四、下一步工作打算和意見建議

　　下一步我們將結合工作實際，不斷總結經驗，進一步規范檔案行政執法水平，重點抓好以下工作：

　　（一）按照依法有序、科學規范、便捷高效的原則，緊密結合檔案工作實際，積極穩妥推進重大執法決定的法制審核工作。

　　（二）建立法制審核和執法人員定期培訓制度，加強法制培訓教育，學習和借鑒試點單位的好經驗、好做法，不斷提高自身素質和業務水平。

　　（三）進一步完善審核制度、審核程序和審核標準，不斷推進重大執法決定法制審核工作。

制度自查報告2

　　為全面推行依法行政，規范行政執法行為，切實維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣行政執法三項制度實施辦法的通知》要求，我鎮高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:

　　一、工作推進情況

　　（一）嚴格實施執法公示制。一是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法主體資格清單》，內容包括機構全稱、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話等，規范事前公示。二是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法執法人員資格清單》，內容包括執法區域、執法類型等，嚴格實施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。三是推動事后公示。我鎮通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監督。

　　（二）積極推進執法全過程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個過程進行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進全過程記錄執法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮社會綜合治理服務中心配備執法記錄儀x臺，加強執法過程記錄工作。按照執法程序，明確了執法過程中現場拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過程文字記錄完整，執法文書規范，案卷完整齊全。

　　（三）開展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從xxxx年起，聘任xx司法所所長擔任我鎮法律顧問，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經過法律顧問審核，強化了法制審核制度的落實，規范了執法行為，提高了執法質量，保障了行政執法決定的合法性、合理性，有力地促進了嚴格規范公正執法。

　　二、存在的問題

　　一是“三項制度”的.建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執法決定法制審核方面，法制審核人員法律專業知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養和業務能力；3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進一步細化、明確。

　　三、下一步計劃

　　一是要加強組織領導，成立以鎮長為組長、分管領導為副組長、各行政執法站所室為成員的領導小組，由組長、副組長全面領導，各站所室具體負責，進一步推進行政執法三項制度的規范化、完善化，保障行政執法的合法性。二是進一步建立完善“三項制度”。學習其他單位經驗，進一步明確行政執法公示、執法全過程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實。進一步總結經驗，改正不足，嚴格落實“三項制度”，確保制度得到有效實施，以制度管人、管事，促進執法行為規范。

制度自查報告3

　　為深入貫徹落實省州市農牧區集體產權制度改革工作部署，*****積極響應該項工作的安排和要求，扎實有序開展各階段工作，并對此項工作進行自查，現將具體情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　（一****XX

　　行政村，其中6個牧業村，1個移民村（長江源村），601戶1666人。依托民族特色和青藏線入藏必經之地優勢，著力發展民族特色旅游和特色農畜產品，唐古拉牦牛、唐古拉藏羊通過了國家農產品地理標志認px

　　XXXXX是格爾木市的農業鄉，離格**市區X公里，轄區面積X平方公里**鄉有X村、X村、X村、X村4個行政村，學校、衛生院、派出所等X個駐鄉站所，X個駐鄉企業。全鄉現有戶籍人口X戶2242人，從事農牧業的常駐農戶486戶1891人。適齡兒童、少年入學率均為100%。

　　二、工作開展情況

　　（一）強化組織領導

　　我區高度重視農牧區集體產權制度改革工作，成立了以工委書記和行委主任為雙組長，相關黨政領導任副組長，其他相關部門為成員的農牧區集體產權制度改革領導小組，研究部署改革進程中的有關事項。領導小組下設辦公室，主要負責領導小組的日常工作，全面落實農村集體產權制度改革工作各項方案的制定、各項任務的落實、推進和督導工作，加強與市領導小組辦公室、各鄉*********聯系，XXXXX、鄉鎮、村三級聯動，并簽訂目標責任書，將任務層層分解、層層布置、壓實責任。

　　（二）制定方案**********作

　　XX********印發《XXXXX農牧區集體產權制度改革實施方案》；20xx年X月X日組織召開農牧區集體產權制度改革動員大會，鄉鎮相關領導、“村財鄉管”委托代理會計、X個行政村“三委”班子負責人參加。啟動了全區農牧區集體產權制度改革工作，安排部署全區農牧區集體產權制度改革任務。隨后鄉鎮、村分別成立了相應組織領導機構，并且召開了動員部署會議，鄉鎮、村制定了《農牧區集體產權制度改革實施方案》、《集體經濟組織成員身份界定的指導意見》、《資產清產核資》等文件，研究確定了成員界定基準日并****內****公示。XXXXX為了此項工作的順利開展，抽調一名工作人員參加烏圖美仁鄉試點村改革工作*******經驗；XXXXX各村聯點領導和干部組成4個工作小組，分別********展工作。XXXXX邀請農經站工作人員對“三委班子”再次進行業務知識培訓。

　　（三）宣傳培訓

　　鄉鎮、村積極主動加強宣傳培訓工作，通過發放口袋書、宣傳單、致農牧民朋友的一封信等方式，廣泛開展農牧區集體產權制度改革的目的、意義和相關政策的宣傳，要讓農牧民群眾知曉改革精神和改革要求，積極參與相關改革工作。截至目*，累*發放宣傳材料X冊、懸掛橫幅X條、張貼標語X張、以會代訓X場次，創造良好的改革氛圍，調動廣大農牧民群眾參與改革的熱情和積極性。

　　（四）成員身份確認

　　農牧區集體經濟組織成員身份確認以行政村為單位，以尊重歷史、兼顧現實、程序規范、群眾認可的原則，堅持民主協商，做好農牧區集體經濟組織成員身份確認工作。各村均制定了村集體經濟組織成員界定辦法。經村集體經濟組織成員（代表）大會討論，確定了農牧區集體經濟組織成員登記基準時間，由村“三委”提出建議名單，經村民（代表）大會討論后子以張榜公示，組織成員進行確認，對認定人員存在異議的，需重新審核，經成員（代表）大會討論后再榜公示，鄉鎮均已完成集體經濟組織成員身份確認工作。*****（*****產核資

　　XXXXX四村已完成資產名錄登記入冊，包括資源性資產及集體所有的土地、森林、山嶺、草原、荒地等；其中經營性資產包括用于經營的房屋、建筑物、機器設備、工具器具、農業基礎設施、集體投資興辦的企業及其所持有的其他經濟組織的資產份額、無形資產等；非經營性資產包括用于教育、文化、衛生等公共事務的資產。截止4月1日，集*土地總*積X畝，建設用*X畝，四*地X畝，資產總計X萬元。并經成員大會或者代表大會確****公示無****后審核上報。XXXXX正在開展集體資產清產核資工作。

　　三、****的困難

　　1、XXXXX各村(除長江源村外)在山上、山下兩處均有資產，需人員來回奔波，由此產生的車輛費用不允許報銷，打擊了工作人員的工作積極性。

　　2、村級固定資產賬務不規范，由于沒有專業的.人員，村級的固定資產帳本不規范、不全面，各級部門通過項目、捐贈、幫扶等方式產生的固定資產未有相關手續，給清產核資工作帶來很大的難度。

　　3、建議上級業務部門結合各階段工作開展相關培訓，增強具體經辦人員的業務工作開展能力，提升工作進度和成效。

　　四、下一步工作打算

　　1、繼續加強引導和督促，推進工作按期完成。結合工作開展進度和實際情況，召開村民大會、黨員大會等多種形式進行不斷督促，使后續工作順利進行。

　　2、緊緊圍繞農村集體產權制度改革需要，以明晰農村集體產權歸屬、維護農村集體經濟組織成員權利為目的，以推進集體經營性資產改革為重點任務，明確改革路徑和方式，著力在關鍵環節和重點領域取得突破，保護農民集體資產權益，調動農民發展現代農業和建設社會主義新農村積極性。

　　3、及時將農牧區集體產權制度改革中形成的文件、實施方案、制度辦法、影像資料等，及時、全面、系統、準確、完整地整理歸檔，形成系統的改革成果資一村一卷”整理歸檔。

制度自查報告4

　　行業主管辦公室：

　　20xx年X月X日XX有限責任公司第一屆董事會第X次會議審議通過公司《企業發展戰略管理制度》等XX項基本管理制度，公司結合標準化工作實際，將XX項基本制度進行標準格式的轉換，統一納入公司標準體系進行運行，現將執行情況自查結果匯報如下。

　　一、精心組織宣貫

　　公司董事會XX項基本管理制度發布以后，各項制度的歸口部門按照制度的'要求，組織涉及的相關部門、單位開展了統一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內容，并在實際工作中充分運用。公司統一充分利用內部報刊、網站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。

　　二、制度執行情況

　　經各單位自查和公司抽查，XX項制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發現不按制度執行的情況，總體執行情況良好。目前沒有修訂的必要。

　　三、下一步工作打算

　　公司將密切關注國家及行業相關政策的調整，確保制度的符合性、有效性及適應性。

　　特此報告。

　　二〇XX年X月XX日

制度自查報告5

　　一、概述

　　（一）基本情況

　　**市位于河南省西北部，太行**麓，東鄰博愛以丹河為界，西鄰濟源，南接溫、孟兩縣市，北與山西**接壤。地處東經112°46′—113°02′，北緯34°59′--35°18′，全市總面積623.5平方公里，地勢北高南低，由西北向東南傾斜，最高海拔高度1116.9米，最低海拔高度為110米。全市轄13個鄉鎮（辦事處），458個自然村，327個行政村，共計10.4萬戶，50.9萬人，其中農村人口38.9萬人。全市分山區、丘陵區和平原區，其中山區、丘陵區面積213平方公里，涉及沁北的紫陵、西向、西萬、山王莊、常平五個鄉鎮，平原區面積410.5平方公里，涉及柏香、**、王曲、王召、太行、懷慶、沁園、覃懷等八個鄉鎮（辦事處）。

　　**市屬暖溫大陸性季風氣候，四季分明。據氣象部門統計，歷年平均氣溫14.3度，實測最高氣溫43.4度，最低氣溫-17.6度，平均日照時數2496小時，無霜期208天，多年平均降雨量為618.8毫米，豐枯年份雨量相差3--4倍。且年內降雨量分配極不均勻，全年70%降雨量集中在七、八、九三個月，實測最大降雨量為1116.8毫米（1954年），最小降雨量為262.9毫米（1965年）。多年平均風速2.1米/秒，最大風速19.4米/秒，風向多為西北風，冬春季居多。

　　**市地貌單元主要有山（丘）區和平原區組成，地形為北高南低，北部為太行山區，屬山西地臺背斜東南緣斷裂帶，是由寒武--奧陶系石灰巖以及石炭二迭系砂頁巖構成的基巖，地形地貌復雜，地勢起伏較大，海拔高度在1000--180米，山地受強烈構造運動和風蝕、流水侵蝕切割，基巖裸露，具有山勢陡峭，深溝峽谷和土薄石厚的特點，水土流失現象較為嚴重。其它地方為沁河和太行山交互沖擊平原，地勢平坦，人口稠密，為沁河泛濫和山丘區洪水的承泄區。

　　（二）20xx年度考核工作中主要問題整改情況

　　1、對全市范圍內所有取用水的單位或企業，重點是取用地下水的企事業單位及產業集聚區取水大戶加強水資源管理。

　　2、嚴格水功能區監督管理，對沁河、丹河等主要河道劃定了水功能區。加強飲用水水源地保護，劃定了**市集中式飲用水水源地保護區，將水源地達標建設工作作為一項持續性工作常抓不懈。

　　3、擴大計劃用水范圍，將納入取水許可的用水戶全部開展了計劃用水，促進我市節約用水工作。

　　（三）20xx年水情和實行最嚴格水資源管理制度情況

　　1、全市多年平均降水量 mm，20xx年全市平均降水量 mm

　　2、嚴格取水總量控制管理。嚴格取水許可審批，限制審批新增取水，確保了取水總量得到有效控制。

　　3、嚴格取水許可和水資源論證制度。全面完善了取水許可登記制度，同時在取水許可勘查的基礎上，全面完善了我市取水許可戶資料。

　　4、嚴格地下水保護和開發利用管理。我市在城市公共供水管網能夠滿足用水需要時，建設項目自備取水設施嚴禁取用地下水，并下發了**市境內自備井封閉工作實施方案。

　　二、目標完成情況

　　（一）水資源開發利用控制紅線達標情況

　　一是嚴格取水總量控制管理。嚴格取水許可審批，限制審批新增取水，確保了取水問題得到有效控制，20xx年用水總量為18508.5萬立方米，有效控制在目標用水總量24000 萬立方米之內；二是嚴格地下水保護和開發利用管理。在城鎮公共供水管網覆蓋范圍內，嚴禁新增自備水源，并封閉違法違法建設的自備井；同時對建設項目自備取水嚴禁取用地下水，切實嚴格控制地下水的開采，防止超采的發生。

　　（2）用水效率控制紅線達標情況

　　一是制定用水量分配方案。根據**市下達的`用水總量控制指標，強化用水大戶的用水總量控制和定額管理，對超計劃或定額取用水的，實行累進加價收費。二是加強節水監督管理。**市積極推進建設項目節水設施“三同時”管理制度，對新建、改建、擴建項目進行節水評估，并要求配套建設節水設施。通過以上措施，20xx年**市工業用水為73500000萬立方米，工業增加值為2450000萬元，20xx年萬元工業增加值用水量為30立方米/萬元。控制在**下達的目標30.7立方米/萬元之內。

　　（3）農田灌溉水有效利用系數

　　全面推進農業節水工作，提高農業節水灌溉水平。搶抓小型農田水利重點縣建設機遇，積極推進農業節水技術改造，建設高標準農田，遏制農業粗放用水。農田灌溉水有效利用系數0.615。

　　（4）目標完成自評分情況

　　**市水資源管理目標按照《**市實行最嚴格水資源管理制度20xx年度考核工作方案》，自評分為：100分。

制度自查報告6

　　為全面推行依法行政，規范安全生產行政執法行為，根據xx縣人民政府辦公室關于全面推進行政執法“三項制度”工作的通知要求，xx縣林業和草原局高度重視，立即制定實施方案，成立領導小組，具體協調、指導工作開展，現將xx縣林業和草原局行政執法“三項制度”工作推進情況報告如下：

　　一、成立機構、制定方案

　　成立以局長為組長的“三項制度”領導工作小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局宣傳法規股，具體負責聯絡、協調各項工作的開展，各股（室）、中心、隊負責涉及本股（室）、中心、隊業務范圍內的“三項制度”開展工作，結合行政執法行為類別、金額、對當事人人身、財產權利有重大影響、社會影響等情形，確定重大行政執法決定的范圍。按照重大執法決定法制審核事項標準，編制完成本部門重大執法決定法制審核事項清單。

　　二、工作推進情況和成效

　　（一）嚴格實施執法公示制度。xx縣林業和草原局制定并下發了《行政執法信息公示辦法》。一是規范事前公示。xx縣林業和草原局通過縣政府信息公開網及時公示公開了執法主體、執法依據、執法權限、執法程序、監督舉報等。編制了行政許可、行政處罰、行政執法事項清單、隨機抽查事項清單、執法人員執法資格清單、行政執法服務指南和行政執法程序流程圖，并在網上公示。二是強化事中公示。執法人員開展執法活動時，嚴格實施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。在行政服務中心窗口公示行政許可事項、流程、資料和工作人員崗位工作信息。三是推動事后公示。xx縣林業和草原局通過縣政府信息公開網定期公示行政許可、行政處罰、行政強制、行政檢查事項情況，接受群眾監督。

　　（二）積極推進執法全過程記錄制度。xx縣林業和草原局制定并下發了《行政執法全過程記錄制度》。一是明確執法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個過程進行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進全過程記錄執法工作。xx縣林業和草原局行政綜合執法大隊購置了五臺新型行政執法記錄儀，做到執法人員人手一臺，加強執法過程記錄工作。三是加強執法設備管理，制定印發了《執法設備管理規定》。四是明確了執法文書制作規范和要求，按照執法程序進一步統一了執法文書，明確了執法過程中現場拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料保管方式、記錄入卷辦法和要求。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過程文字記錄完整，執法文書規范，案卷完整齊全。

　　（三）認真開展行政復議決定文書網上公開工作。xx縣林業和草原局利用政府信息公開網行政執法信息平臺開設了行政復議公開欄目，并指定專人負責。

　　（四）截止到今年10月，我隊共處理違法案件立案45件，結案40件，我隊共受理林業行政案件45件，已結案40件。查處林業行政違法人員40人，其中違法單位法人35人。1-10月份合計沒收木材（雜栗木樹）25.003噸，xx松木材15.6365立方米；處罰林地面積47994.10平方米，罰沒款收入685774元；野生動物案件1件，罰款100元；合計罰款（含木材變價款）3086084.62元。無行政復議和行政訴訟。

　　三、存在的問題

　　xx縣林業和草原局在落實“三項制度”方面雖然做了大量工作，但仍存在諸多問題，主要表現在：

　　（一）“三項制度”的建立還不夠完善、規范。由于xx縣林業和草原局實行“三項制度”時間不長，缺乏經驗，在實際執行過程中，有些環節無章可循。

　　（二）在實施“三項制度”上還不夠深入、具體、全面。一是行政執法決定公示的范圍、內容、方式、時限有待完善；二是執法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的很少。

　　（三）有的.執法人員對“三項制度”認識不到位，認為環節太過于復雜，工作太繁瑣。

　　四、下一步解決對策

　　（一）加強組織領導。xx縣林業和草原局將按照《國務院辦公廳關于全面推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大行政執法決定法制審核制度的指導意見》、《xx省入民政府辦公廳關于印發的通知》要求，結合州、縣《開展推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度工作方案》，進一步強化組織領導，細化分工，夯實責任，認真扎實地開展好“三項制度”工作。

　　（二）進一步建立完善制度。學習借鑒其他單位先進經驗，進一步明確行政執法公示、執法全過程記錄的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。

　　（三）進一步強化制度落實。進一步總結經驗，改正不足，嚴格落實“三項制度”，加強監督檢查，確保制度得到有效實施，以制度管人、管事，促進執法行為規范。

　　（四）提高“三項制度”培訓質量。只有通過不斷強化執法人員的法治意識，規范執法行為，提高執法水平，才能使全縣行政執法工作走向規范化、法治化軌道。

　　（五）加大“三項制度”的宣傳力度。不斷擴大宣傳范圍，豐富宣傳內容，運用更多的新媒體宣傳方式進行宣傳。

制度自查報告7

　　為不斷加強全行干部員工隊伍管理，促進內控及案防制度的貫徹執行，有效排除風險隱患，提升案件防控水平，根據《xx銀行關于進一步開展“四項制度”貫徹執行情況和員工異常行為排查實施方案》的要求，xx支行在全支行范圍內開展了“四項制度”執行情況和員工異常行為排查工作。

　　一、組織領導

　　為確保本次排查工作順利開展，特成立xx行xx支行“四項制度”和員工異常行為排查工作領導組：

　　組長：xxx

　　副組長：xxx

　　成員：xxx xxx xxx xxx

　　領導組負責此次排查工作的組織領導、推進落實，對排查整改結果進行匯總上報。

　　二、排查方式方法

　　（一）我支行行長親自動員、安排，帶頭進行排查，行長負總責，副行長具體抓，員工負責具體執行的工作格局。嚴格落實了排查工作責任制，深入排查“四項制度”的執行情況，查找員工存在的異常問題，特別是“九種人”問題，切實落實了整改措施，確保了排查工作不搞形式、不走過場，收到了實效。

　　（二）嚴格遵守了排查工作紀律。排查時堅持了依法合規、審慎實施，客觀公正、實事求是，嚴格按照規定的時間、內容、流程和事項完成了排查工作。

　　（三）認真開展員工異常行為排查工作。xx支行所有員工均認真填寫了《山西省農村信用社員工異常行為自查承諾表》、《工作人員的.近親屬參與經營民間融資機構情況自查及承諾表》、《盂縣農商銀行員工異常行為排查表（一）》，并親筆簽名確認；通過微信申請下載了《無犯罪記錄證明》、提供《個人信用信息報告》、通過中國執行網查詢xx支行所有員工都無涉訴記錄。

　　三、排查結果

　　四、排查專項活動發現的問題

　　經過我支行排查，未發現存在違反“四項制度”的行為，也未發現員工有任何異常行為。

　　五、下階段工作打算

　　雖然我聯社在排查過程中未發現任何問題和線索，但是我們也不能掉以輕心，要將“四項制度”排查和員工異常行為排查工作做為一項長期任務來抓，作為促進我支行又好又快發展的保障來抓。

　　首先要加強對員工的教育培訓，提高員工素質和風險識別能力，引導員工樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，愛崗敬業、忠于職守，提高自身修養和職業道德情操，尤其是物質生活方面，大力提倡艱苦樸素、知足常樂的精神，經常開展法規法紀教育、職業道德教育和案件警示教育，提高廣大員工的自律意識、法律意識、道德水準、合規意識和案件防范意識。

　　其次是鼓勵員工做學習型員工，加強對員工業務技能和業務知識的培訓，培育一支熟練掌握業務技能和新知識的員工隊伍，

　　提高員工知風險、識風險、化風險、抗風險的風險識別能力，減少和杜絕工作中的盲從和失誤，確實做到遵章按規操作，依法合規經營。

　　第三要加大對現場檢查和舉報的查處力度。對現場檢查發現的違規問題及通過群眾來信來訪等方式舉報核實的違規問題，要依法依規從嚴處罰。

　　第四要嚴格報告制度。對在今后排查中發現的任何案件苗頭和案件隱患，要嚴格按照要求及時上報總行處理。

xx行xx支行

　　二〇二〇年六月三十日

制度自查報告8

　　一、統一思想

　　《內控規范》將內部控制的基本原理與我國行政事業單位的實際情況相結合，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業單位加強內部管理的重要規范性文件。實施《內控規范》對提高單位管理水平，規范財經秩序，落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。

　　二、實施范圍

　　20xx年1月1日起，全縣黨政機關、人大機關、政協機關、行政機關、審判機關、檢查機關、各民主黨派機關、人民團體和事業單位（以下統稱單位），全面實施《內控規范》工作。

　　三、總體目標

　　通過《內控規范》的貫徹實施，夯實全縣行政事業單位各項基礎工作，保證經濟活動合法合規、資產安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規范化科學化信息化管理、提高行政事業單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防腐化、提高公共服務的效率和效果的總體目標。

　　四、組織領導

　　為做好《內控規范》的貫徹實施工作，縣財政局建立由局長負責、分管局領導牽頭實施，局內相關股室、縣直各單位、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯絡機制，對全縣行政事業單位《內控規范》的組織實施工作負總責。

　　各單位應相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當的方式建立實施工作機制，制定貫徹實施《內控規范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內控規范》的實施和運行工作。

　　五、實施步驟

　　全縣《內控規范》實施工作具體分為以下三個階段：

　　（一）組織發動（20xx年5月）

　　20xx年5月，召開全縣行政事業單位內部控制規范實施動員和培訓大會，組織各單位學習財政部通知精神，系統培訓《行政事業單位內部控制規范（試行）》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規范營造良好氛圍和奠定基礎。

　　（二）各單位內控規范建設（20xx年5月-20xx年10月）

　　各單位按照內控規范要求、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施。具體要求如下：

　　1、準備階段（20xx年6月底前完成）

　　一是各單位做好本單位內部控制規范實施的宣傳發動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規范實施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內部控制規范實施工作方案，盡早啟動此項工作，并在20xx年6月底前將單位的內部控制規范實施工作方案報送縣財政局會計股備案。

　　2、建設階段（20xx年10月底前完成）

　　各單位以《內控規范》為依據，以單位現有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作，具體工作步驟如下：

　　（1）流程梳理：各單位以本單位的經濟活動為基礎，按照《內控規范》要求，對單位層面和業務層面的現有工作制度和業務內容進行全面梳理，在此基礎上依據相關法律法規、監管要求進一步完善本單位的經濟業務流程，形成本單位規范的經濟業務流程目錄。同時，對本單位的各項經濟支出進行系統梳理，形成本單位的經濟支出分類目錄。

　　（2）風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現狀，開展經濟活動的風險評估工作，識別潛藏的經濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。

　　（3）內控診斷：依據相關的法律法規、《內控規范》，對本單位現有的.內部控制體系進行診斷，查找本單位現有內部控制體系對相關法律法規、監管要求的遵循程度和現有內部控制體系的控制措施對風險的防控能力，診斷出本單位現有內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。

　　（4）管控設計：在內控診斷的基礎上，依據相關的法律法規和監管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。

　　（5）制度建設：根據本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業務層面內部控制制度框架。

　　（6）組織實施：根據本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實施。

　　（7）信息化落地：根據本單位的內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統，將內部控制的基本要求固化在信息系統之中，達到內部控制標準對單位各項經濟業務約束的機控“自動”生成，實現內部控制在本單位的信息化落地。

　　（三）總結（20xx年11月-20xx年12月）

　　全縣行政事業各單位完成內部控制體系建設工作后，及時編制本單位的內部控制體系建設總結報告，經本單位負責人簽字后于20xx年10月底前報送縣財政局會計股備案。

　　20xx年11月起，財政、審計部門組織相關人員、各單位財務負責人、內部控制咨詢委員會成員等對各單位的內部控制體系建設情況進行督導檢查、考核評估，對《內控規范》實施工作進行總結、歸納、提煉，形成我縣行政事業單位內部控制規范實施范本（含工作方案、工作底稿、工作成果等），為單位更好地實施《內控規范》提供指導。

　　鄉鎮人民的政府、縣直行政事業單位的考核評估結果納入20xx年度單位財務管理績效評估和單位財會人員年度業務工作考核的重要內容。

　　六、工作要求

　　（一）認真學習

　　各單位要組織全員學習《內控規范》，采取多種形式，實現單位決策層、執行層、監督層了解掌握《內控規范》、本單位管理制度應遵循的原則、基本要求、控制重點、監督程序和方法等。要把認真學習《內控規范》、本單位管理制度貫穿于施行《內控規范》的全過程。

　　（二）加強領導

　　各業務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執行者，也是本系統內控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統開展工作，形成內控管理范本，加強對本系統內控實施情況的督導和檢查。

　　各單位作為《內控規范》實施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負主要責任的內部控制領導小組，確定內控牽頭部門和參與部門，建立單位內部控制部門聯動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協調配合。各《內控規范》單位負責人作為內控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確保《內控規范》施行取得實效。

　　（三）跟蹤服務

　　為加強對全縣行政事業單位實施內控工作的指導，由縣財政局聘請高級會計師、注冊會計師、縣直內控實施重點聯系單位財務負責人組成“澧縣貫徹實施行政事業單位內部控制規范咨詢委員會”（具體成員名單見附件），負責《內控規范》貫徹實施的政策指導、培訓學習和咨詢服務，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助實施單位解決內控制度建設和執行中遇到的實際問題。

　　（四）按時推進

　　各單位要根據本通知的時間節點和要求，按時推進本單位的內部控制規范實施工作，確保我縣行政事業單位內部控制規范實施工作的有序推進。內部控制建設的內容將納入以后年度財政績效管理和監督檢查工作的重點。

　　（五）著力保障

　　《內控規范》是行政事業單位的一項重要管理活動，是一項系統工程。財政部門和各單位要安排必要的貫徹實施內控專項經費，以保障《內控規范》實施的需要。

　　（六）加強溝通

　　《內控規范》涉及到單位制度建設、業務流程、評價監督等多方面工作，既需要單位內部各部門和崗位加強溝通、相互協調、齊抓共管。也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動。各單位要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送縣財政局會計股，以便組織相關人員到各單位進行交流指導，保證《內控規范》有效實施。

制度自查報告9

　　根據《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案工作調研的通知》(鹽審改辦發〔xx年開展深化行政審批制度改革工作報告如下：

　　一、基本情況

　　為進一步優化政務環境，提高衛生行政審批效率，根據《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案》，衛生局高度重視，指定專人負責此項工作，對行政審批事項進行了清理規范，進一步減少現有的行政審批事項，精簡程序，縮短辦事時限。按照“合法、合理”原則，將衛生局原來17小項行政審批服務事項減少合并為9 項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環節，審批要件減少12個。

　　二、具體措施

　　在xx年電子政務服務工作的基礎上，衛生局積極采取措施，扎實推進全縣衛生行政審批制度改革。

　　(一)高度重視，加強管理。衛生局領導對深化行政審批工作高度重視，多次召開專題會議進行安排部署，健全完善各項規章制度，進一步做好政務信息公開工作，切實加強對行政審批工作的管理。

　　(二)壓縮時間，精簡材料。從為群眾提供方便快捷的服務出發，對現有審批事項承諾時間進行壓縮，對申請材料進行精簡，對通過日常監管即可的內容材料予以取消，對類似“衛生行政部門規定的材料”等籠統性表述進行了規范，使辦事流程更加簡化，審批時限進一步縮短。規范后的衛生局行政審批服務事項由原來17小項減少合并為9項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環節，審批要件減少12個。

　　(三)積極推進，規范審批。對目前保留的'審批事項，組織依法清權確權，編制行政審批目錄，明確審批權力的主體、依據、運行程序和監督措施等。完善行政審批配套制度，規范審批流程。建立完善衛生局行政審批的各項制度，并認真抓好落實。將衛生局行政審批事項全部進入政務大廳窗口，專人負責集中受理，簡化辦事程序，提高行政效率。

　　(四)加強管理，提升質量。健全完善鹽池縣衛生局政務服務首問負責制、限時辦結制、一次性告知制度、AB崗工作制度等制度，規范工作程序，加強對政務大廳工作人員的管理約束，及時溝通協調工作中存在的問題，收集和了解辦結事項的反饋意見，做到熱情接待，微笑服務，耐心解答。

　　三、下一步工作打算

　　在今后的工作中，我局將進一步深化行政效能建設，加強行政審批工作。一是要加強政務中心窗口建設，充實窗口工作力量;二是要加強相關業務知識的培訓，提高工作人員業務水平;三是要加強制度建設，讓整個審批事項在制度化下有機有序地運行，盡最大限度地方便群眾。

制度自查報告10

　　接到中國銀行業協會《關于開展20xx年銀行服務收費相關自律制度執行情況檢查工作的通知》（銀協發〔20xx〕96號）的文件后,我社積極組織自查工作,現將自查結果報告如下:

　　一、認真自查。

　　接到聯社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領導的銀行服務收費自查工作領導小組，對照檢查具體內容，依據中國銀行業協會20xx年以來服務收費相關自律制度，細化自查工作方案，對XXX信用社服務收費情況認真開展全面自查。

　　二、檢查內容。

　　我社認真學習了中國銀行業協會銀行服務收費檢查制度，依照制度制定了我社關于銀行服務收費自查工作的內容：

　　(一)國家服務價格管理相關法律、法規和有關政策及中國銀行業協會有關服務收費自律共識、要求的貫徹執行情況；

　　(二)建立健全服務價格管理制度和內部控制制度情況；

　　(三)服務價格明碼標價制度執行情況；(四)服務價格報告制度執行情況；

　　(五)建立服務價格投訴管理制度情況；

　　(六)其它檢查事項。

　　三、自查出現的問題。

　　我社在執行銀行服務收費自律方面的工作，嚴格按照制度落實執行，沒有出現問題。只是有些小問題需要銀監部門注意，比如商業銀行服務收費項目過多，各商業銀行之間存在服務收費的不正當競爭行為。

　　四、提高認識。

　　加強銀行服務收費自律能夠更好的履行銀行業社會責任，維護廣大客戶的.切身利益和銀行業整體形象。我社在以后的工作中會提高認識，嚴格執行銀行服務收費相關自律制度，進一步規范服務收費，切實維護我們農村信用社的外部形象及行業形象，為XXX縣農村信用社的發展增光添彩。

制度自查報告11

　　根據《區教育系統深入開展“三項行動”工作的實施方案》（教黨發20xx號）文件精神，我校積極開展自查工作，現總結作如下：

　　一、加強領導，領會文件精神

　　1、學校成立清查領導小組組長校長書記

　　副組長支部宣傳委員）

　　支部組織委員）（德育主任）

　　組員（會計）（出納）

　　2、認真學習文件。學校首先在行政會上學習區教委文件，然后在教師大會再次進行學習，深刻領會文件精神，按文件要求辦事。

　　二、清查結果

　　根據我區教育系統，“三項行動”專項清理的工作重點是解決規范工程建設領域（含集中采購行為）、學生資助資金的監管和機關服務執法工作中態度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學校領導小組分工負責，校長負責統一指揮，全面協調。辦公室主任負責清理工程建設領域（含集中采購行為）、學生資助資金的監管。教導主任、德育主任負責清理教師在教育教學過程中的.

　　違法亂紀行為。各部門先各自清理，學校再進行匯總，查找不足，提出改進措施。

　　（一）學生資助資金的監管。

　　嚴格按《區強農惠農資金監管暫行辦法》的要求，制定了《小學貧困生資助管理辦法》、《小學學生飲用奶管理辦法》等相應的監管實施措施，以確保資金“陽光運作”。

　　1.做好學生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學年開學第一學期家長會上，學校都要向家長宣傳巴南區關于資助貧困學生的有關文件，讓家長了解國家的惠民政策，二是做到對象公開。學校對資助享受的學生認真審核及時公開，讓家長、學生、社會知曉。三是標準公開，學生享受資助標準、享受資助的時段、資金到位時間公開。四是數量公開，全校資助總數、受益人數公開。通過公開，實現資助資金的陽光操作。

　　2.建立資助學生資金檔案。學生資助資金使用建立臺賬，并在財務部門入帳備案。

　　（二）工程建設領域工作

　　學校組織教職工學習區教委《小型基建維修項目過程管理實施細則》（教委發20xx號）、《關于進一步加強教育系統基建管理工作的通知》（教委發20xx號）、《區教育系統基本建設管理》（教委發20xx號）并貫徹執行。

　　嚴格執行《條例》和《辦法》，經清查，近xx年學校均沒有超出5萬以上的工程項目，學校所有的零星維修，均在行政會上討論通過，資金超過5000元以上的均簽定工程合同。

　　（三）“規范違規執法突出問題”

　　推進依法治校、辦家長滿意學校為目標，以改進干部教師作風為主線，清查教師有償家教及亂定輔導資料及其它有悖師德師風問題。經查全校教師均無存在以上問題。

　　三、存在的問題

　　學校項目工程建設實行“陽光管理”有不足之處，由于學校小，每次工程維修資金少，均沒有發包，建筑材料采購、建設資金撥付等均由后勤人員參與，沒有全體教職工的廉政監督。工程沒有建設項目廉政責任書和廉政檔案。

　　四、改進措施

　　從本次清理過后，學校對建筑工程一定按照區教委文件執行，實行“陽光管理”，對工程項目超3000元的首先在行政會上討論通過，然后在教師會上通報，其次再進行多家詢價，最后由行政會決定進行施工，接受全體教職工的廉政監督。啟動工程建設項目廉政責任書和廉政檔案工作，從項目開始就作出要求，確保項目資料齊全。

　　二0xx年九月二十日

制度自查報告12

　　實行醫德考評制度是加強職業道德和行業作風建設的有效措施，是糾正醫藥購銷領域不正之風的重要手段，是加強醫院醫德建設，提高全院職工職業道德素質和醫療服務水平，建立規范有效的激勵和約束機制，從而更有力地促進醫院的行風建設。我院收到海陵區衛生局通知，要求積極開展醫德考評自查自糾工作，醫院領導非常重視，召開專題會議，成立醫德考評工作自查自糾領導工作小組，對醫院落實醫德考評工作制度情況進行了自查自糾工作，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、醫德考評工作組織領導情況

　　建全組織是先導。我院在狠抓業務建設的同時，高度重視醫德醫風建設，根據衛生部《關于建立醫務人員醫德考評制度的指導意見》要求，成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組，由院長親自抓醫德醫風建設，形成從上到下齊抓共管的良好局面。領導小組定期召開專門的醫德醫風建設工作會議，研究存在的問題，采取切實可行的措施，層層落實責任狀，實行一票否決制，做到了層層有人抓，事事有人管。同時為規范醫務人員職業道德行為，不斷提高醫療衛生服務質量水平，促進醫患關系和諧發展，我院制定下發了《醫院醫德考評制度實施辦法》、《醫院醫德考評細則》，明確醫德考評工作由院醫德醫風考核領導小組具體組織實施，在醫院工作人員結合自己實際情況進行自我評價的基礎上由科室負責人組織實施。

　　科室考評工作，院醫德醫風考核領導小組根據個人自我評價、科室科室考評情況最終確定考評等級，并將考評結果記入個人醫德檔案，進一步完善了醫德考評制度工作運行機制。同時將醫德醫風建設責任目標制度化，層層分解目標任務，最終落實到每一位工作人員。為全面落實醫德考評工作制度，我院成立了督查領導小組并制定了督查工作制度，每季度進行督查一次，并根據督查情況進一步落實整改措施，促進醫德醫風工作更持久地深入開展。

　　二、制度建設情況

　　完善制度是基礎。用制度管理醫院，用制度規范行為，是強化醫德醫風建設的根本保證。為此，我院成立了醫德考評領導小組，制定了醫德考評制度、醫德考評實施方案及考核細則，完善醫德考評工作程序，進一步細化、量化考核內容和考核標準，定期對服務質量、服務態度、行業紀律執行情況進行檢查督促，采取切實可行的措施進行整改。同時制定了考勤、考德制度，實行獎罰制度，根據檢查情況每季度兌現獎罰一次，開展有針對性和實效性的考核工作，增強工作人員服務意識，提高醫療衛生服務水平。為進一步加強醫德醫風建設工作，落實醫德考評工作制度，我院建立了監督制度，設立院內、外行風監督員，采取走出去，請進來的方式，聽取意見；設立了舉報箱、舉報電話，根據群眾舉報的情況進行核實，對違紀的人和事，視情節嚴重程度進行嚴肅處理，以一儆百，同時對相關責任人和責任科室給予經濟上的處罰，年度考評不得評為優先先進；開展了滿意度調查和出院病人回訪工作，及時掌握病人對醫院服務態度、服務質量以及醫德醫風開展情況的綜合評價，對有價值的建議及時采納，進一步促進醫院醫德醫風建設，全力提高醫療服務質量。

　　三、醫德考評與日常監管工作相結合情況

　　我院為強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，進一步加強醫德醫風管理，把醫德醫風建設納入了醫院管理范疇，貫穿于醫院整體建設之中，將醫德考評與日常監管工作相結合，提高醫院整體素質，促進醫院健康和諧發展。為實事求是、客觀公正地實行醫德考評工作，我院按照醫德考評工作制度、實施方案以及實施細則的要求，定期檢查，對工作人員退紅包、禮品次數及金額、患者贈送錦旗、感謝信的數目、患者投訴等情況以及參加醫院醫德醫風教育情況、執紀執法情況包括違規違紀情況和處理情況的記錄、服務對象的評價包括服務對象投訴和處理情況的記錄，及時、準確、如實記入醫德考評檔案，作為日常考核的重要依據，在考核中占重要比重。

　　四、醫德考評實施情況

　　為落實醫德考評工作制度，我院成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組。考核工作實行院科考核責任制，堅持實事求是、客觀公正的原則，實行定性考評與量化考核相結合，對照標準，分步評價考核，對在考評工作過程中不能進行公正考評的負責人由醫院考評領導小組取消其資格。考評具體程序是首先由工作人員個人填寫學習教育情況和自我評價，再由科室負責人組織進行科室考評，最后由醫院醫德考評領導小組給予最終年度考評。為達到實事求是、客觀公正地進行醫德考評工作，我院對每一位工作人員都建立了醫德醫風檔案，實行動態、量化管理。檔案內容包括問卷調查中患者反映情況、嚴重違紀違規記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎懲記錄、考評記錄等。醫德醫風檔案由專人負責管理，作為醫院獎優罰劣、評先評優、晉升職稱和聘任時的重要依據。在建立檔案的過程中，始終把握住兩個原則：即全面及時原則，醫院所有工作人員一個不漏，凡能夠反映本人醫德狀況的材料均及時存入檔案；真實謹慎原則，在問卷調查、電話回訪、查閱病人意見本、接受信訪投訴過程中對有投訴有舉報的情況及時進行調查核實，以免發生錯誤。醫德醫風檔案的建立，為管理層評價每一位工作人員提供了客觀、詳細、可靠的信息，同時對工作人員起到了警示、激勵和約束的作用。

　　五、醫德考評結果運用情況

　　為建立對工作人員有效的激勵和約束機制，我院建立了醫德考評制度、實施方案、實施細則，加強醫德考評工作制度的落實，把醫德考核結果與工作人員的晉職晉級、崗位聘用、評優評先、績效工資等直接掛鉤。考評結果分為優秀、良好、一般、較差四個等次，被確定為優秀等次的'人員不超過考評總人數的15%，同嚴把等次界限認定，凡有不遵守紀律、違反規章制度、不認真履行職責、利用工作之便謀取私利、醫療服務態度惡劣、發生醫療事故、嚴重醫療差錯及造成惡劣影響或嚴重后果等情形之一的，醫德考評結果被認定為較差。年終考評被認定為較差的，不計算考核年限，當年不得申報晉升專業技術職務任職資格和晉升薪級工資，專業技術職務任職年限延遲兩年。對連續兩年被評為“較差”的人員，按規定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫德醫風規定的科室除給予經濟處罰外，在年終評優評先中實行一票否決。

　　六、結合醫德考評工作，加強醫德醫風建設和行業作風建設情況

　　醫德醫風建設是醫院文化建設和行業作風建設的重要內容，加強醫德醫風建設，樹立行業新形象，能夠更好地促進醫院健康和諧發展。為此，我院建立健全醫德醫風建設和行業作風建設領導組織，完善各項規章制度，加強工作人員醫德醫風教育，強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，實行醫德考評工作，建立完善工作人員醫德醫風擋案，不斷加強了醫德醫風建設工作，使工作人員牢固樹立“以病人為中心，全心全意為人民服務”的宗旨，以“質量第一、服務第一”為目標，加強職業道德、職業紀律、職業責任教育，通過加強醫患溝通、改善服務態度、提高服務質量、控制醫藥費用、減輕群眾負擔，狠剎醫務人員收受回扣、“紅包”、開單提成等不正之風，做到了標本兼治，綜合治理，建立了教育、制度、監督、懲治并重的糾風工作長效機制，不斷加強了行業作風建設，樹立了行業新形象。

制度自查報告13

　　根據公司安排，進一步加強項目管理工作，促進項目管理制度落到實處情況，下發的《關于對項目管理制度落實情況進行督查的通知》。我項目接到通知后，按照公司制定的要求，結合《項目管理制度匯編》，針對項目部日常生產、經營活動進行了認真排查，具體自查情況匯報如下：

　　一、《項目管理制度匯編》的執行情況

　　今年４月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發后，項目部積極組織全體管理人員開展學習，對公司的一些新規定進行探討和研究。結合《項目管理制度匯編》的有關要求，項目部先后成立了兩個一次性項目部，分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據一次性項目部的有關規定，先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的一級策劃，并組織兩個一次性項目部的管理人員編制相對應的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關一次性項目部抵押兌現的要求，上交了湛河治理工程的抵押費用。

　　二、針對《關于對項目管理制度落實情況進行督查的通知》中各方面的情況落實：１、安全管理方面

　　項目部按照公司規定，建立了完善的安全管理體系和安全管理制度，項目嚴格控制專職安全管理人員的持證上崗，按照公司的相關規定開展安全教育和檢查，有相關記錄，對公司的相關文件精神能夠及

　　時準確的傳達到工地的每個管理人員。目前安全管理中還存在的問題有：由于本項目工程均為市政工程，加之施工現場條件復雜，存在特殊性，在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實施；根據處安全管理規定，原來針對勞務隊簽訂的安全施工協議現改為安全施工合同，目前我單位各勞務隊的安全施工合同尚未及時簽訂完成。２、經營管理方面

　　根據《項目管理制度匯編》的有關規定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部，編制并審批完成了兩個工程的一級策劃工作。每月25日前統計個工地分部分項施工進度和已完成的`工程量，根據分部分項工程完成情況，做好人、材、機消耗量的分解工作，然后與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳，每個工地建立了工程報出、壓報、簽證進度、開發票掛賬、回款、欠款臺帳，以及每月的人、材、機費用臺帳，每月25日各工地按照實際完成進度進行成本分析，召開項目部成本分析會，分析當月工地盈虧情況，對于虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進行糾偏。存在的問題：湛河治理工程的二級策劃，由于投標圖紙與施工圖變化較大，需要對變更內容重新組價，組價完成后上報財政局審批完后，才能設定目標成本。目前項目部部分管理人員經營成本意識不高，項目部的管理制度不能嚴格落實，項目部對考核兌現執行不到位。

3、生產管理方面

　　按照處里目前的項目管理制度規定，我單位新成立的一次性項目部均已完成內容完整詳細，切合實際，有可操作性、指導性的一級策劃，嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時上報工程材料計劃、分包招標計劃、月（季）度工期計劃，所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內容真實完整可靠的勞務分包隊伍月度考核評定表，對目前我項目部的勞務分包隊伍進行了準入備案，新成立的一次性項目部管理機構完善，各崗位人員職責分工明確，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具體工作落實到個人。４、勞動工資管理制度

　　項目部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績效工資的分配管理辦法，崗位工資為相對固定的，績效工資按照每人每月６００元，分生產（１５０）、安全（１５０）、技術質量（１５０）、經營管理（１５０）四個方面考核，項目部對工地進行總量考核，工地針對每個管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務費借存臺帳，各工地建立了勞務工花名冊。但缺少，全年的勞務工用工計劃和勞務工工資發放臺帳，在今后的管理中針對這兩方面加強管理。５、企業管理制度方面

　　項目部根據處《項目部管理制度匯編》要求，嚴格要求各工地必須先簽合同后施工，并按照合同額進行招標比價，按時上報物資材料使用計劃和招標計劃，嚴格執行物資材料進場驗收、消耗制度，形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關的驗收制度。

　　6、核算管理制度方面

　　按照公司規定建立了嚴格的工程核算管理制度，按照公司的規定兩個一次性項目部單股核算，在處建立單獨賬戶，各工地建立完善的人、材、機臺帳，工地核算員保留原始的勞務結算單據，及時召開成本分析會，制定糾偏措施，對已完已決工程，費用不能及時入帳的，列明細說明原因上報處相關科室和領導。

制度自查報告14

　　根據市政府《衛輝市政府辦公室關于印發開展懶政怠政為官不為問題專項治理活動實施方案的通知》(衛政辦〔20xx〕64號)和市行政審批制度改革領導小組辦公室《關于印發開展懶政怠政為官不為問題專項治理活動實施方案》的通知(衛政審辦〔20xx〕1號)文件精神，我局高度重視，專門組織相關人員對行政審批事項逐項進行了認真清理，并開展了自查自糾。現將有關情況報告如下：

　　一、自查自糾工作情況及成效

　　(一)加強組織領導，深入開展行政審批自查自糾。

　　有關文件下發后，我局高度重視，召開專題會議安排部署，形成了以局長為組長，分管局長為副組長，有關職能股室負責人為成員的審批改革工作領導小組，嚴格按照《通知》要求，對貫徹執行情況深入開展自查自糾，堅決做到不走過場，求實效，并結合實情形成自查報告。

　　(二)制定有力措施，按章辦事，注重實效，。

　　從自查自糾情況看，我局始終以“轉變政府行政職能，改革行政管理方式，規范行政審批行為，健全行政監督機制”為宗旨，沒有出現明放暗收、改頭換面現象，并在涉及行政審批事項的方面，采取有效措施，按章辦事貫徹執行行政審批事項，取得明顯成效，使我局行政審批程序逐步規范，行政審批效率明顯提高。

　　1.依法清理行政審批事項。根據上級統一部署和要求,我局按照職權法定的原則，對行政審批事項的設定依據、實施主體、審批條件、審批程序、審批時限逐項進行了清理，對依法保留的行政審批項目明確了審批條件、程序、期限，最大限度地減少審批部門和審批工作人員的自由裁量權，從源頭上鏟除了貪腐根源。

　　2.規范精減行政審批項目。我局堅持“精減目標不動搖，辦結期限再縮短10%-30%”的原則，扎實開展行政審批事項清理工作。并對有關的審批事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要提交的全部材料目錄和申請書示范文本等內容也實行了對外公示。

　　3.創新行政審批服務機制。按照便民、高效的原則進行論證，將審批的事項全部納入市政府行政服務中心管委會。嚴格實行“一個窗口對外”制度，履行“一次性告知”、“一站式”服務。

　　4.優化再造行政操作流程。我局將審批程序通過精心整合，進行了行政審批流程再造。進一步縮短了行政審批時限，使原審批手續繁雜、時間長的矛盾得到有效緩解，真正做到了環節上最精簡、時間上最快捷、形式上最便民。

　　5.建立監督檢查制度。依法履行了監督檢查職能，撤銷、注銷行政許可程序符合法律規定，做到了先電話通知，后下發通知書，然后在新聞媒體上實行公告。對被許可人從事違法行政許可事項的活動依法給予處理，監督檢查案卷做到了立卷歸檔裝訂成冊。另外，對一些手續不完善的土地，我局會一次性告相關手續辦理流程，并敦促了業主要盡快完善相關資料。

　　二、存在的主要問題及改進意見

　　我局在依法行政和審批制度改革工作中雖然取得了一定的成績，但離上級的要求還有很大的'差距，存在的主要問題主要集中于三個方面：一是存在重審批輕監管現象。將精力重點放在如何辦理許可證方面，但對取得許可后的單位和個人是否嚴格按照國家有關規定從事土地資源開發利用，監管相對較為寬松。二在涉及多部門聯審聯批事項時不能主動溝通、協調。三是部分到政務服務窗口辦理行政審批手續的單位和個人，上報的申請材料不齊全，經常需要“兩頭跑”反復準備才能達到標準要求，增加了單位或個人辦理行政審批手續的成本，拖延了受理時間。

　　對此，根據我市國土資源工作實際，提出如下改進意見：

　　一是要盡快制定行政許可監督配套制度，構建合法、有效、可操作性強的行政許可監督體系。

　　二是制定完善了聯審聯批事項辦法規程，保證聯審聯批事項的順利實施，保證行政審批制度改革順利進行。

　　三是針對單位或個人辦理審批手續“兩頭跑”的問題。嚴格要求窗口人員在受理審批事項后，出示建設項目用地預審流程表，記錄清楚申請人的聯系方式，并告知申請人在規定辦結日期內，及時到窗口領取已經辦理好的審批手續。在審批事項具體辦理中，我局指定專門人員負責及時進行材料傳送、辦理，切實方便申請人辦事，提高行政審批事項受理、辦結的工作效率。

　　三下一步縮減計劃及行政審批流程圖表

　　(一)縮減計劃。我局現僅保留的行政許可項目1個。無新增項目，但根據上級主管部門的精神，對“建設項目用地預審”審批項目。依據：《中華人民共和國土地管理法實施條例第二十二條及第二十三條》。建設項目可行性研究論證時，由土地行政主管部門對建設項目用地有關事項進行審查，提出建設項目用地預審報告;可行性報告報批時，必須附具土地行政主管部門出具的建設用地預審報告。在條件符合程序合法時，實行先申請后登記然后批復的程序，對準予行政許可依法對外公開。國土局在7個工作日內完成土地劃撥或出讓審核、建設用地批準書。

制度自查報告15

　　作為xx支行一名普通的綜合柜員，我的一言一行都代表著本行的形象，因此工作中不能有一絲馬虎和松懈。xx支行是才成立不到一年的縣域支行，正處在開拓發展階段，因此每日的業務量不算太大，相對于市區支行顯得輕松多了，在這樣的工作環境中營業部主任要求我們一定要認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的'各項規章制度合規操作。依照總行下發的文件精神，為深化“合規執行年”活動，進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，根據自身情況展開自查，現將自查情況匯報如下：

　　1、牢固思想防線，本人能夠自覺主動的學習國家各項金融政策法規，加強政治理論學習，提高政治意識，以維護國家的金融穩定和銀行業的聲譽為己任，樹立正確的政治方向和立場，顧全大局，站在單位角度想問題、做工作，以銀行整體利益為重，做一名合格的銀行工作者。

　　2、行為規范，熱愛本職工作，恪盡職守、兢兢業業、追求每一分進步，用認真負責的態度去做好每一件事，細化工作內容，努力做到大事做細、平常事做精，堅持“柜臺服務準則”企業信譽，從我做起。

　　3、業務操作，態度端正，認真細心，按照規定的工作流程不越權行事，不違章辦理，工作中不徇私情、不弄虛作假、不營私舞弊、不紅包收紅包，自覺履行對國家、對銀行、對客戶的義務和責任，確保銀行經營安全和客戶資金安全。

　　4、存在問題及努力方向，一是工作缺乏創新，按部就班，很多工作只是按照別人的做法學卻不明白為什么，不鉆研不思考，憑經驗憑主觀；二是基礎知識不扎實，時常出現較為簡單或低級的錯誤，或有部分新業務不熟悉操作流程，因此要堅持不懈、積極主動的學習專業知識，以適應自己的崗位需要，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，秉承“誠·立信德·致遠”的企業文化理念，勤勤懇懇做事，踏踏實實做人，在xx銀行的寬闊舞臺上，舞出自己的精彩未來。

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