物資管理制度（精選20篇）

　　在不斷進步的社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的物資管理制度，歡迎大家分享。

　　物資管理制度 1

　　1、作業隊物資設備室制定設備（物資）制造、采購、檢修、保管、使用、檢查驗收、事故調查處理、有限賠償、責任追究制度。落實責任，嚴格抓好落實，確保設備、物資使用狀態安全可靠。

　　2、設備管理員、材料員必須按規定做好設備（物資）的進場驗收、安裝檢驗，確保有關許可證件，合格證件必須齊全有效。

　　3、按時檢修消防器材，做到狀態良好、安全可靠、保證使用。

　　4、機械設備使用實行定機定人管理，操作者應經專業技術培訓，取得合格證上崗。國家規定的特種作業范圍以外的操作人員（攪拌機司機等），參加公司設備物資主管部門培訓、考試、領證。

　　5、設備物資室要指定專人做好設備物資的日常管理工作，健全與完善有關技術檔案、臺帳和隱患檢查整改記錄。

　　6、作業隊配備的`設備、機具進場時，安裝后使用前由設備物資室與安全質檢室聯合進行檢查驗收，特種設備還須經具有相應資質的單位鑒定合格方可使用，小型機具應開具準開證。

　　7、作業隊自選采購的設備，由物資設備室負責去上級主管部門報批，采購合格廠家的產品。租賃的設備必須簽訂租賃合同。

　　8、作業隊使用的設備、機具要按規定進行使用中的維護保養，填寫維護保養記錄。

　　9、作業隊按日常和定期檢查制度規定，由設備物資室與安全質檢室聯合開展日常和定期檢查活動，填記檢查記錄，認真做好隱患整改，限期整改的問題應下發通知單。

　　物資管理制度 2

　　1、嚴格執行物資管理制度，倉庫保管員應認真做好物資的收、管、發、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規格、數量清楚。

　　2、倉庫物資收、發票及時，手續要完備，物資進庫，當日計量檢驗，填寫收料單入庫，發現差錯，即時與采購員聯系。

　　3、倉庫一律憑庫領導審批過的'領料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。

　　4、生產班組用剩的物資材料及時到倉庫退料，倉庫填寫退料單，并負責檢查退料質量，發現問題報告生產辦處理。

　　5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的采購計劃，報生產辦。

　　6、精心管理倉庫的物資，做到每日檢查、每月盤點、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉爛、不變質，努力減少儲備損耗。

　　7、做好倉庫的安全保衛工作，嚴防泄漏、火災、盜竊等事故發生。

　　8、搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。

　　物資管理制度 3

　　1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批準擅自購買，對采購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補辦審批手續。

　　3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。

　　4、材料科根據總經理簽批的進貨清單，比價采購質優價廉的原材物料。

　　5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的.罰款。

　　6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。

　　7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬后勤部門領料，由辦公室審核確定。

　　8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

　　9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，并將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。

　　10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。

　　11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤后予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。

　　12、門衛、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核準發貨數量、庫存數量，并于次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。

　　13、所有生產用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便于入庫核對。

　　14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。

　　物資管理制度 4

　　一、物資的申購

　　由工程部經理根據工程班組和維修需要，結合倉庫庫存匯總物資申購計劃，對規律性材料按月計劃申請，對臨時需求按專項申請，報總經理審批后，由采購部統一購買;

　　二、物資的質量檢查

　　物質由采購部門購買到貨后，由倉管通知使用班組對物資質量，規格等進行核對，確認無誤后方可入倉;

　　三、物資的入倉

　　物資到貨檢驗合格后，由倉管員負責分類存放，辦理入倉登記手續;

　　四、物資的.領用

　　維修人員需領用材料工具，在工作單材料欄中填寫材料名稱、規格、數量，后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續，倉管員根據經理確認辦理領出手續，維修人簽名領出，維修剩余材料還歸倉庫，填寫退倉單;

　　五、物資的盤點

　　倉管員每月應統計庫存量，庫存數不足者報工程部經理辦理申購計劃，每月統計領用物資數量、品種、金額等，報工程經理及公司財務;

　　六、工具管理

　　工程部所用工具統一由工程部根據實際需要申購，報批后由采購員購買，工程部負責質量把關，倉庫統一辦理入倉登記和統計;

　　七、公用工具領用

　　公用工具統一由倉庫保管，統一調配使用，如班組需要使用公共工具，需到倉管員辦理公用工具借用手續，用后清理干凈歸還入倉，公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

　　八、個人工具的領用

　　個人工具根據工作需要配發到每個員工獨立使用，倉管員辦理領出登記，員工調職、離職、辭退時應按領用數量如數退還;

　　九、工具的報廢

　　因工作損壞或自然耗損的工具，在經理簽名確認后可以舊換新領用，倉管員應匯總報廢數量上報工程部經理及財務;

　　十、緊急情況

　　在緊急情況下需申購及領用材料(工具)，可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用，24小時內補辦相關手續。

　　物資管理制度 5

　　1.0目的

　　對物資供應部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。

　　2.0范圍

　　適用于物資供應部的倉庫管理。

　　3.0職責

　　3.1負責對倉庫管理進行監督檢查。

　　3.2負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。

　　3.3倉管員負責對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。

　　4.0方法和過程控制

　　4.1物資入庫

　　4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的.質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，開出《入庫單》，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。

　　4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。

　　4.1.3對急用物資使用人可經部門負責人口頭同意后直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在2個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。

　　4.2倉庫管理要求

　　4.2.1倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區擺放并做好區域標識。

　　4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。

　　4.2.1.2不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。

　　4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品，以及強酸強堿等腐蝕性化學品。危險品應分區隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。

　　4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。

　　4.2.3應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監測工具，設定上下限值，保持倉庫環境的溫度、濕度適當，環境清潔。

　　4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。

　　4.2.4.1應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。

　　4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。

　　4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。

　　4.3材料出庫

　　4.3.1材料的出庫必須憑《物資領用單》，經直屬領導批準后方可到倉庫領用，項目清楚，手續齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放材料。

　　4.3.2材料要按照“先進先出”的原則發放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫《物資領用單》，由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點，剩余材料未使用完之前，不能開封新材料。

　　4.3.3急用材料領用人員須在2個工作日內填寫《物資領用單》交倉管員，并由倉管員銷賬。

　　4.3.4《物資領用單》由材料使用人填寫，直屬領導審批；如是借用材料，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。直屬領導須對整個物資領用合理情況進行監督。

　　4.3.5周期性采購的材料均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由直屬領導簽名確認。

　　4.4倉庫盤點

　　4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫《倉庫進銷存臺賬》經直屬領導審核后，進行備案。

　　4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整，包括：預算內/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領用單、倉庫進銷存臺賬等，以便備查。

　　4.4.3對庫存時間較長的物資，發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的直屬領導根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的材料報礦長審批。對有保質期要求的，倉管員應提前一個月報部門或項目負責人處理。

　　4.4.4對不能及時處理的材料，應統一放置于倉庫的待處理材料隔離區內。

　　4.5待處理物資管理

　　4.5.1對回收再利用物資、項目部遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，并報財務進行價格審定，1000元以下的物資由相關部門根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按相關辦法執行。

　　4.5.2對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或==項目經理審核后，提交上級部門待處理。

　　4.5.3對于需調劑的資產，按相關辦法執行。

　　物資管理制度 6

　　（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表填報工作。

　　（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。

　　（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執一份。

　　（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。

　　（五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。

　　（六）為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。

　　□材料計劃若干辦法

　　根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執行的管理，做到保障供應，力求節約，避免積壓浪費現象，現對材料計劃的執行辦法作以下通知：

　　（一）工程材料計劃

　　1、自辦工程材料

　　凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數是1字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續，否則由相應部門負責。

　　2、凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是9字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的`施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。

　　（二）維護材料

　　1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。

　　2、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。

　　（三）勞保用品計劃

　　勞保用品計劃內物資的發放，統一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發放。

　　（四）業務單式計劃

　　業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排，包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性，并逐步使業務單式有一個完整的管理制度。

　　（五）計劃外材料的申請

　　在執行材料計劃的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計劃內數量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理，保障供應的作用。

　　（六）執行材料計劃的實施辦法

　　1、凡屬計劃內使用的工程維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。

　　2、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計3全年的材料使用情況。

　　3、各單位領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。

　　□下發物資管理若干規定

　　為加強公司物資供應管理工作，做到有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理的工作方針，更好地為特區郵電通信現代化服務，充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：

　　（一）重要物資的歸口管理

　　物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時衽統一計劃，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規定執行。（歸口管理物資目錄見附錄）

　　（二）加強物資的計劃管理

　　凡屬公司的通信，基建生產等所需的物資（引進設備和器材除外），各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請，匯總，平衡，供應和調度工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。

　　各單位在編制計劃時要有依據，有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱，型號，規格，計量單位，數量，技術要求，供應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。

　　（三）加強物資的采購管理

　　各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可

　　或委托，可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時，主動，優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。

　　物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。

　　（四）加強工余料，拆舊料，廢舊料的管理

　　各項工程和生產所發生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應由施工單位，生產部門負責整理，鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位，生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。

　　（五）加強物資材料的轉讓和外售的管理

　　郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售往特區外的物資材料由總經理批準。

　　（六）加強物資倉儲的管理

　　倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量，規格，質量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳，卡，物三相符。

　　（七）加強物資供應人員隊伍的建設

　　為了適應通信建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設，為用戶服務的思想。

　　物資管理制度 7

　　一、物資倉庫重地嚴禁煙火，庫內嚴禁吸煙，每個員工都必須了解倉庫防火安全管理制度，遵守消防安全條例，熟悉消防措施，參入消防用具的使用訓練及演習，對消防設施用具要定期檢查妥善保管，過期的`應及時更換。

　　二、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器設備，燈頭與物品要保持安全距離，時常對電器設備和線路進行絕緣測試，防止短路打光發生火災。

　　三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘，關好門窗，封好門鎖，值班人員按時到位。

　　四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要采取安全措施，使用合格的保護工具，杜絕違章操作，保證人員安全。保證物資不受損失，對標志向上的物資不準倒放，裝卸時必須輕搬輕放，防止碰撞、震動和倒置，擺碼時注意平穩，下墊牢固整齊。

　　五、卸運油類時，要按規程操作，防止油桶與水泥面路碰撞起火。

　　六、倉庫門衛要做到晝夜24小時值班，嚴禁外來車輛通行和閑人免入，時常對倉庫進行巡查，發現隱范及時匯報進行處理。

　　七、倉庫內應配備足過的消防器材。

　　物資管理制度 8

　　一、倉儲物資必須按照湘煤集團統一編制的'材料目錄，分類、分庫管理。并建立物資管理臺帳，臺帳做到入庫、出庫、結存日清月結，按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架存放，吊掛貨位卡，做到賬、卡、物、資金四相符。

　　二、材料配件按機型、廠家分類存放。

　　三、保管員對所分管物資的各種憑證不允許丟失，運單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管，必須按“四號定位”、“五五擺放”、“物、卡、架”一條線，分類進行管理。

　　四、“四號定位”指材料物資標志牌明顯，按庫、架、層、位進行管理。

　　五、“五五擺放”指根據物資的形狀、性能、特點、數量、重量進行五五式合理擺放，必須做到穩固、定量、整理、方便和安全。

　　六、不便于五五式擺放的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線，棚內物資必須下墊，細長軸必須懸掛。

　　七、化工產品、易燃易爆、有毒物資要隔離單獨存放。

　　八、保管員每月要定期對所管物資進行保養，經常清洗庫房，使庫房保持清潔衛生，通風良好。

　　物資管理制度 9

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產品質量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

　　第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

　　第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。

　　第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義:指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

　　2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備，品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

　　3、數量:僅封1套于材料設備公司。

　　4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場驗收依據的樣板。

　　2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

　　3、數量:地區公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。

　　4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

　　2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的'材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標準

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業相關標準和規范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件；

　　2、外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場，由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄，工程部項目經理現場簽字確認，材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；

　　7、送檢:對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過程中，如對質量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時抄送集團管理中心和監察室。

　　第十五條工廠檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查，發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資，根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。

　　第十七條本制度自發文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。

　　第十八條本制度由管理中心負責解釋。

　　物資管理制度 10

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。

　　3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。

　　二、 組織機構與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

　　1. 組織實施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

　　3. 受各公司的委托，代其組織采購事宜;

　　4. 負責采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監督公司采購活動;

　　7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

　　8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

　　9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。

　　2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的`，經總經理批準可采用邀請招標。

　　3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。

　　5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的;

　　(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購;

　　四、 物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購預算;

　　(2)編制并批復公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。

　　(3)沒有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。

　　3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進行采購。

　　4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。

　　6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

　　五、 監督管理

　　1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

　　(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規定;

　　(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

　　(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應當監督檢查的其他內容。

　　2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督，所有合同應通過財務中心核準。

　　采購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。

　　物資管理制度 11

　　1、保管員應依據庫房的結構特點和存儲物資的種類，制訂物資儲存規劃，合理安排好貨位儲存。

　　2、不同性質的物資應分開存放，要嚴格分開儲存。

　　3、在物資分區分類的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，以利于提高物資進出效率，縮短收發作業時間，減少差錯，便于物資的`統計，盤點檢查，做到帳物相符。

　　4、要經常檢查存儲物資，對正在發生霉變的物資，應立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的；對怕曬的物資可放置在通風。干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時擦凈霉菌殘跡。

　　5、要經常保持庫內的清潔衛生，及時密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲發育的環境條件，以達到防止害蟲對儲存物資造成危害的目的。

　　6、經常檢查庫房各處安全防護和消防設備。用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門窗是否良好，有無漏雨。

　　7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝。私拉用電線路，私自拆裝用電設施，以免造成嚴重火災事故。

　　8、庫房內吸煙，防止火災。

　　9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查，每天上下班時對所管物資的安全情況、庫房門窗安全情況、照明燈具是否關閉等進行認真檢查，發現被盜應立即報告領導，同時注意保護現場。

　　物資管理制度 12

　　為切實管理好中心救災防病與突發公共衛生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發公共衛生事件的需要，特制定本制度。

　　一、庫房存放物資為救災防病與突發公共衛生事件應急物資，包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急用品、診療用品、照明用品和個案調查表等。其他物資不得存放。

　　二、庫房應保持通風、干燥、衛生、無鼠害，并配備滅火設施。做到[三不”即不丟失、不失火、不霉變。

　　三、應急物資調撥程序

　　（一）正常情況下：

　　（1）提出申請：

　　（2）由分管領導審批；

　　（3）管理人員發貨。

　　（二）緊急情況下，經領導同意，可先調應急物資，再補申請。

　　四、應急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的原則儲備的。根據物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發公共衛生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災防病和處置突發公共衛生事件的需要。

　　五、管理人員負責對應急物資進行統一登記造冊，準確記錄物資的淌入和調出，防止資產流失。

　　六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經中心領導同意，辦理相關手續后方可借用，并限期歸還。無法歸還的`，按物資調入價格加2%手續費，由借用人結算。

　　七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設施，確保物資的完好率。

　　物資管理制度 13

　　一、使用單位領料時，必選填寫礦材料領用審批單，隊干申請數量，注明用途，分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。

　　二、物資出庫是保管員工作內容之一，包括核對領料審批單，備料，當面交點數量并開出領料單，領料人鑒字。

　　三、物資出庫必須執行先進先出、易損先發的.原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質量未發生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統一處理。

　　四、凡公司規定的以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發料，可以修復利用物資另存，并登記臺帳，凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。

　　五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續并做好記錄。

　　六、嚴禁向外借用庫內物資，特殊情況必須由主管領導審批方可發料，事后補辦手續。

　　七、堅持永續盤點制度，庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

　　八、實行定額儲備制度，既要保證生產用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。

　　物資管理制度 14

　　一、各單位對物資供應商的資格應進行審查，驗證供應商營業執照、資質及企業信譽。

　　二、評價供應商的生產能力或供貨能力，驗證產品的'生產許可證、產品檢驗報告、材質證明、合格證等。評價供應商提供產品的安全保證能力和環境要求的符合性。

　　三、依據工程局項目管理部評估的合格物資供應商內，擇優選擇。

　　四、必要時，區域公司、項目應前對物資供應商進行考察。保證供貨能力、售后服務質量。

　　五、區域公司物資部、項目部等有關單位對物資采購進行策劃并確定采購方案。

　　物資管理制度 15

　　為進一步規范單位物資的采購、管理、領取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質量實行監督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的'申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發等進行記錄。

　　4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。

　　四、物資領用

　　零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統一領用。

　　五、維修（包括房屋、設備）

　　先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續后，才能辦理調離手續。

　　物資管理制度 16

　　一、倉庫管理的原則

　　1、經濟原則：是指儲備的倉庫物資應經濟合理，在保證安全生產的前提下，逐步減少庫存物資儲備和資金占用。

　　2、服務原則：是指倉庫管理要簡化工作程序，提高工作效率，更好的為生產服務。

　　3、管理原則：是指倉庫管理員要做到管物資、管節約，避免物資沉淀、遺失和損失浪費，切實降低生產成本。

　　二、倉庫管理的任務

　　1、根據生產需要適當補充物資儲存數量，及時調整庫存物資結構，保持經濟合理水平。

　　2、負責材料保管、發放和回收工作，并監督材料節約使用。

　　3、按公司的規定和要求，及時編制有關材料收、發、存統計報表和情況反映。

　　4、負責在用工具的保管、借用和管理工作。

　　三、倉庫的帳務管理

　　1、財務部負責建立《倉庫物資管理臺賬》，憑入庫單、出庫單詳細記錄物資收、發、存動態和使用方向，為加強物資管理提供信息和基礎資料。

　　2、倉庫管理員每天早上應將上一個工作日的領料單匯總后交財務部；財務部應及時按照領料單做好《倉庫物資管理臺賬》的登記工作。

　　3、勞保護品和工具的發放明細，要落實到人；除正常記錄的《倉庫物資管理臺賬》外，還應詳細在《勞保護品登記簿》和《個人工具臺帳》上進行登記；《勞保護品登記簿》由財務部負責，《個人工具臺帳》由生產部負責。

　　四、倉庫管理規定

　　（一）計劃、采購、入庫、報銷程序

　　1、每月25日前，各部門應根據本部門下月重點工作或檢修計劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計劃；擬定計劃前要會同倉庫管理員對庫存情況進行核實，當計劃數超出庫存量時，差額的部分作為計劃數保留，其余的應減去，當計劃數小于庫存量時，應全部減去，做到既要保證正常生產，又不能造成積壓；然后填寫《物資采購計劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號、數量、使用時間及具體要求要詳細填寫清楚，經部門負責人簽字后，報公司分管領導審批。

　　2、經公司分管領導批準后的材料計劃交供應部三份，其中一份由倉庫管理員留存，作為采購物品入庫的依據，一份由財務部留存，作為辦理入庫手續和報銷的依據。

　　3、供應部應嚴格按照《物資采購計劃表》中的物資名稱、型號、數量、使用時間和具體要求，遵循“貨比三家”和“相同的價格比質量，相同的質量比價格”的原則，集中進行采購；無《物資采購計劃表》的，一律不得采購、辦理入庫和報銷手續；特殊情況必須經公司分管領導批準后方可。

　　4、采購的物資入庫前，倉庫管理員應按照《物資采購計劃表》所列內容與實物進行核對，物資名稱、型號、數量與《物資采購計劃表》所列內容相符（因技術原因不能確認的，可通知使用部門驗收）后，方可入庫，并在采購清單（或收據）上簽字確認。

　　5、財務部憑倉庫管理員簽字認可的采購清單（或收據）和公司領導批準的《物資采購計劃表》，為供應部出具入庫單；無倉庫管理員簽字認可的采購清單（或收據），財務部不得為其出具入庫單。

　　6、供應部憑財務部簽字的'入庫單和公司領導批準的《物資采購計劃表》，辦理報銷或沖賬手續；無入庫單和公司領導批準的《物資采購計劃表》，財務部不得辦理報銷或沖賬手續。

　　（二）物資管理

　　1、倉庫管理員具體負責倉庫的全面工作，包括物資管理、發料、保養、盤點等工作，倉庫內物資擺放要整齊，庫容要清潔。

　　2、倉庫管理員憑領料人所在部門負責人簽字認可的領料單發貨；領料單填寫的名稱、型號必須與《倉庫物資管理臺賬》相符，否則，應要求領料人予以改正；領取勞保護品和工具時，還應在領料單“備注欄”內注明使用人的姓名。

　　3、對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負責人不在，可由領料人先辦理借用手續，但事后必須補辦領料單。

　　4、倉庫管理員應掌握保管期，對有保管期限的物資，應將出廠日期、入庫時間和儲存期限做好記錄，做到先進先發，輪換更新。

　　5、每月的25日，財務部負責做出“盤點表”并會同供應部倉庫管理員對倉庫物資進行盤點，帳、卡、物要相符；每月的最后一個工作日前，財務部負責做出《倉庫物資長短報告書》，報公司分管領導。

　　6、倉庫的物資和工具不能隨便出錯，特殊情況必須經公司分管領導批準。

　　（三）廢舊、剩余物資的管理

　　1、廢舊或檢修替換下來的物資要及時進行回收，分門別類的統一保管；通過檢修、拼配后，能繼續使用的要繼續使用，失去使用價值或無法修復的物資，要集中存放或經公司領導批準后由供應部集中處理，不允許私自亂扔亂放。

　　2、項目安裝完畢或檢修后的剩余材料要及時退庫，倉庫管理員要按照出、入庫程序重新辦理入庫手續。

　　（四）工具管理

　　1、已配備到個人和班組的工具，由個人和班組自行管理；正常損壞或使用年限較長的，可以舊換新；丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關規定考核。

　　2、工作時不得從倉庫借用已配備到個人和班組的工具。

　　3、離開崗位時，配備的工具應收回。

　　五、本制度所界定的物資，除另有所指外，主要是指為滿足正常生產所必需的備品備件、消耗材料、辦公用品、勞動護品等，石灰石和煤炭除外。

　　六、辦公用品的計劃、賬務、發放工作暫由財務部負責。

　　七、本制度自20xx年十一月二十六日開始執行，原《倉庫物資管理制度》同時作廢。

　　物資管理制度 17

　　本著對單位負責，降低采購成本，實現物資采購全面管理的目標，使采購全過程中的工作規范化、制度化，特制訂本制度。

　　一、物資采購程序

　　1、各業務股室本著節儉的原則，根據工作需要提出采購申請。

　　2、辦公室根據各業務股室上報的采購申請，及時匯總，填寫《物資采購單》，經分管領導簽署意見，統一報局長審批后，由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的形式共同采購。

　　3、采購數額較大的物資須經局長辦公會討論決定。

　　4、計劃外急需采購的物資，由股室填報《急需物資請購單》，股室負責人簽字，分管領導簽署意見，報局長批準。

　　5、采購過程中要嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉、供貨及時。

　　6、采購物資一律入庫驗收，購物發票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。

　　7、采購人要嚴格履行職責，自覺維護單位利益，努力提高采購質量，降低采購成本，增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識，嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督，盡職盡責，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

　　二、物資采購遵守的'原則

　　1、所有采購事項必須提前進行書面申請，未經審核批準的請購物資一律不得采購，違者所產生的費用一律不予報銷。

　　2、庫內已有閑置物資應首先使用。

　　3、凡本地區能解決的，不到外地采購。

　　4、按要求需通過政府采購程序采購的物資，必須按規定程序辦理。

　　5、在比價過程中，嚴格執行同類企業比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則，擇優確定采購單位。

　　物資管理制度 18

　　一、物資材料管理規范

　　1、施工所需各類材料，自進入施工現場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現場前，均屬于施工現場材料管理的范疇。

　　2、必須由材料庫管員進行現場材料的管理工作，材料員的配置應滿足生產及管理工作正常運行的要求。

　　3、現場要有切實可行的料具管理規劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應標明各種料具存放的位置。

　　4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴格進行驗收，并作好驗收記錄，有關資料必須齊全。

　　5、必須設有兩級明細賬，現場的庫存材料應賬物相符，定期進行材料盤點。

　　6、項目部材料員負責外欠材料賬款的統計、運輸單據統計與核實。

　　7、施工用料發放規定

　　（1）施工現場必須建立限額發料制度和履行入庫手續。

　　（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。

　　（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補限額材料計劃單。

　　（4）及時登記工地材料使用單，及時進行材料核算。

　　二、進場材料質量驗收制度

　　1、對進場材料的規格、外觀、性能、數量要認真驗收把關。

　　2、建立健全物資進場驗收制度，把好物資驗收關，確保進場物資達到標準要求，滿足工程需要。

　　3、對進入現場的各種原材料、成品、半成品，要索取產品質量合格證，建立合格證登記臺賬。

　　4、對驗收后的物資進行產品狀態標識，應寫明生產廠家、生產日期等。

　　5、對合格物資的保管，要根據其性能，作好防護措施，保證物資在保管過程中不發生質量問題。

　　6、對貴重物品、危險品，按規定把好驗收關，及時入庫，妥善保存。

　　7、對不符合質量或規格、數量要求的料具，有權拒絕驗收并報有關負責人。

　　三、工具管理制度

　　1、通用工具的配發由項目部按專業工種一次性配發給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。

　　2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領用工具臺賬，由綜合隊負責管理和使用，配發數量及使用期限按料具管理規定執行。

　　3、通用工具的維修，在使用期限內的維修由綜合隊負責控制，如發現惡意損毀，則維修費用從綜合隊工資中扣除。

　　4、配發給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補發，維修購置或租賃的費用一律自理。

　　5、隨機（車）使用配發的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。

　　6、工作調動或變換工種時，要交回原配發的'全部工具。

　　7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經現場經理確認，主管領導審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。

　　四、限額領退制度

　　1、嚴格執行隊伍限額領料制度，做到領料有手續，發料有依據。

　　2、健全各隊伍領料臺賬，完善管理制度。

　　3、領料額度應根據進度計劃及實際需要，由工程部、各隊伍負責人共同研究提出，報項目經理批準后執行。

　　4、現場材料員應根據材料領用計劃在額度范圍內發料，按規定辦理材料出庫和領退料記錄等，每月做一次統計結算。

　　5、對特殊用品，執行交舊領新的原則，遺失或損壞應酌情賠償。

　　6、節約材料，應及時辦理退料入庫手續。

　　7、材料領出后，由各隊伍（綜合隊）負責使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進行跟蹤檢查、監督。

　　8、在領、發（或退）料過程中，雙方必須辦理相關手續，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規格、數量及領用日期、批準人等，雙方需簽字認證。

　　9、搞好限額領料考評，節約有獎，超用受罰。

　　五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

　　1、貴重物品、易燃、易爆物品應及時入庫，專庫專管，加設明顯標志，并建立嚴格限額領退料手續。

　　2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。

　　3、庫內要有良好的通風條件和濕度表。門窗應向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設備和專用啟封工具，并應有消防設備。庫區應設置“嚴禁煙火”標志。

　　4、有毒物品和危險物品應分別儲存在可靠的專設處所，設指定專人負責，嚴格管理制度。

　　5、對有毒或有危險性的廢料處理，應在當地公安、衛生機構的指導下進行。

　　6、貴重物品、易易爆物品的發放有項目部專人審批，并做好記錄。

　　六、庫存物資盤點檢查制度

　　1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點一次，并做好明細報表，報上級有關業務部門。

　　2、在盤點中發現的差錯和盈虧，要查明原因。

　　3、對庫存物資保管員、材料員應定期進行一次自點。在自點中發現虧盈，要及時查明原因。

　　4、自點自查內容如下

　　（1）查質量：庫存物資的質量是否變化。

　　（2）查數量：賬、物是否一致，單價是否準確。

　　（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩固，遮蓋物是否嚴實，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風是否良好。

　　（4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。

　　（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保養情況是否良好。

　　七、收發料制度

　　1、收貨時應根據運單及有關資料詳細核對品名、規格、數量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應當場要求運輸部門檢查。凡屬他方的責任，應做出詳細記錄記錄內容與事情情況相符合后方可收貨。

　　2、核對證件：入庫物資在進行驗收前，首先要將供貨單位提供的質量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發貨明細等進行核對，看是否與合同相符。

　　3、數量驗收：數量檢驗要在物資入庫時一次進行，應當采取與供貨單位一致的計量方法進行驗收，以實際檢驗的數量為實收數。

　　4、質量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進行試驗檢測的，應由試驗室或檢測單位，并作出詳細簽定記錄。

　　5、驗收中發現的問題應及時報有關業務部門。

　　6、物資經過驗收合格后應及時辦理入庫手續，建立臺賬，以便準確地反映庫存物資動態。

　　7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應核對名稱、規格、單價等是否準確，印鑒、單據是否齊全，有無涂改現象，檢查無誤后方可發料。

　　8、備料復核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進行備料，備完后要進行復核，以防差錯。

　　八、周轉材料使用與維修制度

　　1、建立健全周轉材料在使用中的各項規章制度，合理使用周轉物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質保量投入周轉周期使用。

　　2、模板使用后，必須及時保養。

　　3、對零星配件必須即使回收。

　　4、建立周轉材料的租賃臺賬，認真核對，及時結付。

　　九、倉庫管理制度

　　1、建立健全倉庫管理制度，嚴格遵守進發料制度，做到進料按規定驗收，按發料單發料，做好明細帳。

　　2、科學管理，按規格品種分別碼放物資。

　　3、做到賬、物相符合。

　　4、做到發料準確迅速。

　　5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。

　　6、作好季節性預防措施。

　　7、做好物資質量狀況的標識。

　　8、保持庫房干凈、衛生。

　　9、作好庫房的安全防火工作。

　　十、材料節約制度

　　1、加強對物資的計量管理工作，對進場物資嚴格驗收。

　　2、按照施工現場平面圖，合理不止物資的存放位置。

　　3、嚴格操作規程，做到用料合理，下料準確。

　　4、現場設立分揀站，專人負責，將有用物資及時分揀，回收利用。

　　5、作好材料限額領料工作，嚴格控制非工程用料。

　　6、嚴格執行領發料登記制度，搞好計劃用料。

　　7、實行材料節約獎勵制度。

　　十一、處罰制度

　　凡違反以上現場材料管理制度的，按照規定酌情進行自罰和處罰，負責部門主觀應負連帶責任。

　　1、違反現場材料管理制度而造成現場材料管理混亂的。

　　2、未執行限額領料制度的。

　　3、由于管理不嚴而造成材料丟失和損壞的。

　　4、由公司檢查出問題和失誤，責任人不進行自罰，由公司做處罰。

　　5、違反材料出入庫手續，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節嚴重的，送交公安部門處理。

　　6、對進場材料不認真驗收，造成經濟損失的，其損失由其個人賠償。

　　7、違反操作規程，擅自外借、轉租料具造成料具損壞和經濟損失的。

　　8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。

　　9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經濟損失的。

　　10、違反公司規定私拿回扣的，一經發現要予以辭退，情節嚴重的送公安機關處理。

　　物資管理制度 19

　　為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買和領用，特制訂本制度

　　一、后勤物資的采購

　　1、后勤物資的采購業務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。

　　2、后勤物資采購業務必須經過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

　　⑴行政人事部或采購人員或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；

　　⑵財務部門對請購單進行審核；

　　⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批；

　　⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。

　　⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。

　　⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。

　　二、后勤物資的領用和保管

　　1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。

　　2、相關部門領用時，必須填制領用單并經領用部門負責人簽字和總經理授權的`主管人員審批后領用。

　　3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。

　　物資管理制度 20

　　一、物資管理必須做到科學化

　　1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。

　　2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚，做到易找、易拿，所有物資都要建卡，卡片上的數字與實物要相符合。

　　3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統一，有序號便知庫存物品的類別、名稱、數量。

　　二、采購員購回物品要經保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發放、領用，缺一不可。

　　1.消耗品建領用手續，集體用品須經年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規定的'制度發放，做到領得所用，無用不領的原則(個人領用物品制度見附表)。

　　2.半固定物品，例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片，一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品，如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內)。如有丟失，損失要根據情節進行賠償，并做賠償手續入賬。

　　3.對于固定資產由保管員建總帳，然后由各部門建分帳、年終復檢一次，以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

　　4.文體服裝:平時訓練、練功由文體老師領出，用后洗凈歸還，參如大型匯演時，可借用新的服裝，用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據情節給予賠償或折價賠償。

　　5.樂器類:樂器不得發給學生帶回家使用，特殊情況需經主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞，要根據情況辦理賠償手續。

　　6.清掃工具;由衛生老師根據情況隨時發放，以保證樓內外，校園的干凈、清潔。

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