備件管理制度

時間：2024-03-26 11:43:46 芊喜制度我要投稿

備件管理制度（通用20篇）

　　在不斷進步的社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的備件管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

備件管理制度（通用20篇）

　　備件管理制度 1

　　一、目的

　　為加強公司生產等設備備件（含機械配件、機加工材料和五金交電等）管理，控制好備件采購質量和采購成本，提高生產效率，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本規定適用于公司所屬各單位所有生產等設備備件的計劃、審批、采購、驗收、保管和領用等環節的管理。

　　三、具體內容

　　A、計劃

　　1、備件采購計劃是組織備件采購的主要依據。公司所屬各生產設備使用單位應根據實際生產需要，分別編制年、季度和臨時緊急采購計劃。

　　2、編制備件采購計劃應依據有關技術標準和資料，結合實際庫存，查閱平時的設備維修和檢查記錄，參照消耗規律，填寫備件采購計劃表，標明備件名稱、規格、型號、使用部位、采購數量等信息，要正確編制。

　　3、編制備件采購計劃時，要充分考慮先進合理性，略有余地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備（一般易損件確保6個月的.庫存量，特殊件或貴重件的計劃量需報公司領導審批），在滿足生產的前提下，盡量減少占用資金，加速資金周轉。

　　B、審批

　　1、審批權限分為兩級，一級是設備使用單位的主管負責人初審，另一級公司指定的相關領導終審。

　　2、設備使用單位的計劃員將備件采購計劃擬定后，交給本單位主管負責人審批，主管負責人應結合庫存量對備件名稱、規格、型號、使用部位、采購數量等信息進行核對審查，確保合理無誤后簽字。

　　3、備件配件采購計劃經設備使用單位主管負責人初審后，交給采購單位采購員詢價，報預算。

　　4、做完預算后的備件采購計劃必須經公司指定的相關領導對數量、單價和總金額進行核查，確保合理無誤后簽字。

　　C、采購和驗收

　　1、備件采購工作應遵守公司的各項管理制度，采購員應樹立主人翁思想，不謀私利，兢兢業業搞好備件采購工作。

　　2、采購備件要堅持專業化、就近、擇優（優質優價）的原則，為控制產品成本，采購員應進行比質比價采購，盡量將價格波動范圍控制在最小。年、季度采購計劃一般在國內采購，臨時緊急采購計劃一般就地采購。

　　3、采購員應嚴格按采購計劃中注明的備件名稱、規格、型號、數量或按圖紙和技術要求進行采購（包括外協加工件），按計劃要求及時組織備件配件回公司。

　　4、備件到達公司后，采購員必須在三天內與計劃員和倉庫保管員進行交檢，并辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫各項內容。

　　5、采購員應對采購的備件質量負責。出現質量問題不能使用的備件，采購員要承擔一定比例的責任。

　　D、保管和領用

　　1、備件驗收入庫后，倉庫保管員要建立臺帳，按規定分類存放，掛好標牌卡片，標明相關參數，做到帳卡物相符。

　　2、保管員要經常查看備件庫存狀況，應該對庫存備件做好防塵、防銹和防腐處理。

　　3、領用備件必須經主管負責人批準，及時登記銷賬。

　　4、保管員要及時、準確填報各種備件的統計資料，掌握和了解各類備件的庫存情況，定期向公司財務部門上報有關報表。

　　四、其它

　　1、本規定未及之處日后完善；

　　2、本規定由公司辦公室負責解釋；

　　3、本規定自公布之日起執行。

　　備件管理制度 2

　　1、總則

　　規范采購流程，科學合理地采購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時，不影響設備維護工作。

　　備品、備件庫房由項目部集中管理，以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。管理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收；對庫存進行保管保養；搞好庫區規劃，充分發揮庫房和設備的利用率；實行儲備資金下庫，搞好庫存結構分析；建立與健全倉庫管理基礎工作，達到數據化、檔案化及計算機管理；搞好安全衛生工作，確保備品、備件和人身安全。

　　加強備品、備件管理，準確提供庫存物資信息，及時保證運行、維護、檢修所需，加速物資周轉，提高運行維護質量有著重要作用。

　　備品備件的質量和性能要求與原設備一致，一般情況下，必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件，由于設備停產，升級等原因導致無法獲得原型號的備品備件，項目部需及時向業主部門提出代用或升級方案，按業主部門審批后的代用方案實施。

　　接受業主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進行檢查，并按業主部門的要求改進和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。

　　業主部門有權對項目部庫存的備品備件進行全局范圍的統籌調撥。

　　2、目的

　　為加強備品、備件集中統一管理，做好儲備工作，以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責，對備品備件的申報、采購、收、發、存進行控制。

　　3、適用范圍

　　本規定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。

　　4、術語及定義

　　設備備件：為了設備維護保養工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。

　　待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。

　　報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

　　工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。

　　5、備品備件的采購選擇供應商

　　在做采購計劃后，選擇合格的供應商進行詢價，議價，由項目負責人審核；

　　凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知采購部門依需要提出請購。價格調查

　　已核定之物料，項目部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據；

　　項目部各有關部門，均有義務協助提供價格信息，以利比價參考；

　　已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價；項目部應隨時掌握市場價的浮動數據，以利于更好的把握市場。詢價、比價和議價

　　根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及項目成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的物料符合項目實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

　　供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應，送申報部門確認；

　　專用材料或用品，項目部應會同使用部門共同詢價與議價；

　　對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。在規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判，要求有兩人以上參加。簽訂采購單

　　在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：

　　⑴供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明；

　　⑵訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　　⑶價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款；

　　⑷交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

　　⑸付款方式；

　　⑹所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）；

　　⑺質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。訂貨合同

　　長期定貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯送會計部門供整理定金或付款用。緊急訂貨

　　項目部接到運維班組以電話聯絡的緊急采購部件，應立即進行詢價、議價，接到請購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。進度控制及事務聯系

　　項目部將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業進度；

　　采購人員為能按照進度完成作業，應填制“進度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送項目部，依請項目部

　　意見擬定對策處理。采購作業方式

　　除一般采購作業方式外，項目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　⑴集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各申報部門依計劃提出申報，采購部門定期集中辦理采購；

　　⑵長期報價采購:凡經常使用且使用較大宗的材料，項目部應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各申報部門依需要提出申報。

　　6、驗收入庫

　　入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質量（合格證），做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發現不符時，應做好紀錄，等待相關技術人員驗收相符后再入庫。

　　保管員在備品備件進庫時，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。

　　保管員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的定性，是否符合運維所需的備品備件的技術要求。

　　物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。做到帳、卡、物相符合。

　　易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。

　　7、出庫程序

　　備件出庫應填寫出庫審批單，并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄，領用人簽字。

　　物件出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

　　對于相關部位專用備品備件的領用必須要有項目負責人、技術負責人簽字后方可領取。

　　領用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。

　　庫管員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

　　8、退庫

　　領出備品備件后出現用料變更或剩余時，允許退庫。退庫時要辦理退庫手續，退庫需說明原因，并注明規格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。

　　退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。

　　庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳

　　9、存放

　　備品備件儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數量清、材質清、規格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

　　備品備件要考慮先進先出，收發貨快速及時方便，并留有最低庫存，達到最低庫存時，應及時采購。

　　對于庫房內的'備品備件，未經上級主管領導審核批準，一律不準擅自借出。

　　實行庫存備品備件臺帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統，形成電子倉庫庫存備品備件臺帳。庫存備品備件臺帳必須在備品備件出入庫后24小時內按規定項目填寫，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無據調帳。

　　庫存備品備件應于每半年和每年年終時盤點，發現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交主管領導，經主管領導審批后進行帳面調整。

　　庫房要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

　　庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業須經主管領導審核批準，需開具動火證方可進行明火作業。

　　經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。庫管員應對庫存備品備件進行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質、霉爛、損壞的物資，應及時隔離等待處理。

　　在庫房倒運備品備件時，要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。

　　10、庫區的安全及紀律

　　庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。

　　每天一次檢查庫房內外的防火設施，發現問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。

　　庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區。

　　任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。

　　11、庫管員職責與權限

　　庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關政策及規定。

　　組織制定庫房物料收、發、保管等方面的規章制度和工作細則，并認真檢查落實。

　　掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發、保管工作。

　　負責庫房的規劃，提高庫房利用率。

　　負責抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發現問題及時匯報，并積極采取有效措施。組織庫房的庫存盤點、帳物核對。

　　上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。

　　每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　每天打開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛生工作。

　　每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報。

　　熟悉所管物料的名稱、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

　　負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量準確、入庫及時、帳物相符。

　　備品備件出入庫時，庫管員應依據，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。

　　對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。

　　負責按《領料單》發放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。

　　負責庫內備件的保管，不得出現丟失、損壞現象。

　　負責庫房的安全，堅持檢查制度，發現問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

　　堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統計。極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。

　　運行維護班組是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的制作及優化更新。

　　運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認；負責優化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監督檢查；負責到庫房現場查詢設備備件儲備情況。

　　庫房管理員負責組織保全員修復待修件。

　　項目部根據庫房、現場的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。

　　12、工作程序

　　制定備品備件安全庫存關鍵設備備件清單

　　項目部根據設備說明書《設備檢修保養指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發放給庫房備品備件保管員。

　　《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》

　　應根據實際使用情況進行優化補充，不斷持續改進。

　　新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》

　　新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。

　　在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。

　　設備備件的采購申報

　　在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存《設備備品備件清單》，執行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。

　　更換周期較長不留備件的，保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。

　　突發故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。

　　待修件、報廢件管理

　　替換下來的零部件，由保管員及項目負責人在一周內作出處置意見。

　　對于待修件，保管員負責進行修復，維修后的零件經技術負責人檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優先出庫為原則。

　　凡符合下列條件之一者做報廢處理：

　　（1）備件嚴重損毀無法修復的；

　　（2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術指標的；

　　（3）更新換代，技術落后，效率低，經濟效益差的；

　　由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前項目部填寫《廢棄物處置單》，報項目部負責人審核處理。

　　庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。統計分析與持續改進

　　每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質量，采購成本，采購周期等。

　　運行維護班組將改進措施更新到《備品備件清單》。

　　運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。

　　備件管理制度 3

　　1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

　　2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

　　3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

　　4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　5.0備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

　　5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的`單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養護

　　5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

　　備件管理制度 4

　　1、工作前必須戴好勞保用品。

　　2、一切備件物品要擺放整齊，五五成行，重型物件上垛時不準超過1米高，一人不能搬動的較大設備應用起重設備，不準散垛倒塌。

　　3、40kg以上的備件不準擺放在貨架上。

　　4、對于有毒、有害物品（鹽酸等）必須擺放在指定地點。如發現有誤應立即歸位。

　　5、化學品必須分類分項存放，應有安全距離。不得超量儲存。庫內通風良好，入庫認真檢查，單獨上帳。

　　6、庫內嚴禁明火，吸煙，必須在庫門動火時，必須經廠長批準，并有防護措施方可進行工作。

　　7、經常檢查防火用具和備品備件，如發現不足，應立即補充和領取。負責防火設備和用品保管。

　　備件管理制度 5

　　1、目的

　　規范全廠各車間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法，使其計劃申報流程清晰，相互之間責任明確，高效能滿足各車間的生產所需。

　　2、使用范圍

　　煉鐵廠各車間所申報的材料備件計劃。

　　3、材料備件計劃申報要求

　　3.1各車間在申報材料備件計劃時，根據生產、計劃執行與車間庫存的材料備件情況，要有依據、有核算進行編制，力求準確、全面。要本著實事求是、物盡其用的原則，杜絕浪費現象，減少庫存資金，并確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產需要。

　　3.2在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、規格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計劃中，所申報的材料必須附準確的計量單位，如：鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計量單位。

　　3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時，必須注明上次更換的日期和下次使用的日期，以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。

　　3.4各車間所申報的備件計劃，圖紙由設備科專業技術人員繪制和查找，并附到材料備件計劃中。

　　3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時供應，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件）計劃按季度上報，因此，廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計劃。

　　3.6根據煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》規定，設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的'材料備件計劃交于設備科相關技術人員審核，各車間申報計劃一式兩份，由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。

　　3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行煉鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規定，也以文字版和電子版兩種格式申報；

　　3.6材料備件計劃審核

　　3.6.1審核程序

　　區域組長設備主任車間主任設備科專業技術員計劃員設備科長設備廠長總計劃員

　　3.6.2專業分為：機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類

　　3.6.3專業審核負責人及其責任

　　機械類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的名稱、規格、型號、圖號、數量，并負責所核定備件的配圖工作。

　　電器儀表類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規格、型號、數量。

　　自控類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規格、型號、數量。

　　液壓類負責人：負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規格、型號、數量。

　　3.6.4在審核計劃時，計劃人員如發現某些計劃的名稱、規格型號不全、不清、不明時，各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規格/型號，并確保正確無誤，否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。

　　3.7材料備件計劃申報管理

　　3.7.1各車間如不按時送報計劃，如無特殊情況，考核責任車間500元（10分）。

　　3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報，影響整體計劃申報，考核責任人50元（1分）/項；

　　3.7.3各車間的材料備件計劃必須有車間主任和設備主任簽字審核，缺一方簽字考核責任車間200元（4分）。

　　3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元（50分）。

　　備件管理制度 6

　　1.小型電器(包括備件)必須分類排放整齊，并有標簽標有其規格型號、額定電壓和容量等。

　　2.所有小型電器備件必須記入臺帳，進入檔案管理。

　　3.凡井下安裝或需更換的.小型電器或電器備件需由更換單位申請，專管組班長班長同意并憑票發放，所換小型電器或備件必須在當日內交給專管組。

　　4.小型電器備件庫配備蒹職的管理員，蒹職的管理員屬小型電器專管組組長領導。

　　5.凡進入備件庫的小型電器嚴禁亂拆卸或拆東補西。

　　備件管理制度 7

　　為加強備品備件的集中統一管理，做好備品、備件儲備工作，抓好供、管、理、用幾個環節，保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行。

　　一、備品備件的計劃管理

　　1.1進口設備的備件管理除按進口設備管理標準有關規定執行外，還應按本規定執行。

　　1.2凡是生產設備的易損零部件均屬備品備件管理范圍。

　　1.3根據設備運行的`磨損腐蝕規律合理編制備品、備件的消耗和儲備，并根據消耗情況綜合分析設備消耗定額作到儲備合理。

　　1.4根據檢修計劃儲備定額，每年訂出年、月需要計劃，經平衡后分別訂出自制和外購訂貨計劃，并積極安排組織貨源，備件入庫前，按技術要求，嚴格驗收，不合格不入庫。

　　1.5統一機型、簡化配件種類降低資金占用。

　　1.6建立備件目錄，備品備件消耗貯備定額，備品備件圖紙造冊，并設有專人管理和測繪。

　　二、備件管理

　　2.1備件入庫后，加強管理，做到“三清”（規格清、數量清、材質清），“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。

　　2.2庫存備件應做到不損壞、不銹蝕、不變形、不腐蝕，保證備件質量，做到帳、卡、物相符。

　　三、備件的領用、退庫和報廢

　　3.1各車間領用備品備件，均有設備員簽字，倉庫憑領單發放，交舊換新。

　　3.2備件一經領出，一般情況不辦理退庫，如備件需退庫應填寫退庫單，并注明退庫原因，已用過備件不能退庫。

　　3.3因設備更新或其它原因，備件需要報廢，應填寫備件報廢單經設備主管批準后方可注銷。

　　四、各車間原則上不得外出采購，受托采購應辦理必要手續。

　　備件管理制度 8

　　備品備件倉庫管理制度之相關制度和職責，一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理，貨物收發管理，工作區域的環境衛生，合理有計劃的利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。...

　　一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理，貨物收發管理，工作區域的環境衛生，合理有計劃的'利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。

　　二:收貨管理；貨物入庫時，依據采購申請單，和購物發票核對貨物規格數量，及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認，當確認無錯誤后，進行入庫擺放，開入庫單據，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產地，單價，入庫時間。

　　三；發貨管理:發貨必須按單發貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規格型號，數量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發貨，發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由于生產需要原因，可以先發貨，然后及時督促領料人員補齊相關手續，進行入帳管理。

　　備件管理制度 9

　　1.負責備件庫的管理；

　　2.庫存備件做到“三清”(數量、質量、規格)，“三齊”(庫容、堆碼、貨架)，“三相符”(賬、物、卡)，“四定位”(貨物、貨層、貨區、貨號)；

　　3.做好備件臺賬；

　　4.每月盤庫一次，將庫存情況報主管工程師；

　　5.進口備件和關鍵貴重備件發放時，必須做好舊體回收工作；

　　6.外單位或部門人員借用備件和工具時，需憑部門領導簽字的'借據方可借出；

　　7.認真做好本崗位的各種記錄；

　　8.按照現場管理規定放置物品器具，保證本崗位區域內設備、器件、地面及門窗的整潔；

　　9.負責庫存備件的維保；

　　10.遵守公司及部門各項管理制度；

　　11.及時完成領導交付的臨時性工作。

　　備件管理制度 10

　　一、計劃編制

　　1、檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。

　　2、檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。

　　3、新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續，并及時制定該機組的備品備件清冊。

　　4、編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。

　　5、編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。

　　6、根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。

　　二、修材料與備品備件的儲備管理

　　1、企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。

　　2、檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。

　　3、企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規定程序審批后執行。

　　4、科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及時修訂，不斷優化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。

　　5、對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業之間的聯合儲備工作。

　　6、備品備件的領用應嚴格執行審批手續，事故備品被領用后應及時補充。

　　三、備品備件的.質量保證

　　1、抓住到貨、入庫和領用三個環節，認真執行驗收制度，并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。

　　2、備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。

　　3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。

　　4、對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。

　　5、備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。

　　6、調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發生故障的情況。

　　7、特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規范書，并按集團公司有關規定進行招標采購。

　　8、三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。

　　9、標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執行。

　　10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。

　　備件管理制度 11

　　1目的

　　規范儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用，努力實現熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協調。合理儲備事故備品，降低庫存資金和庫位占用，提高儲備質量，保障生產安全。

　　2適用范圍

　　本制度適用于蕪湖發電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領取、存儲、領用各個環節。

　　3規定

　　3.1備品備件

　　3.1.1設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的配件、設備、材料。

　　3.1.2所有設備備品備件由責任班組根據生產現場需求報需求計劃，包括工單生成、必要的儲備品；

　　3.1.3所有消耗性材料備件由備品間管理員根據班組需求和庫存量報需求計劃；

　　3.1.4所有備件領取后必須進行入庫登記；

　　3.1.5所有設備備品備件從備品間領取必須進行出庫登記；

　　3.1.6備品備件及工器具的存放實行定置管理，并做好相應的標簽。

　　3.1.7經修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。

　　3.2公用工器具

　　3.2.1部門公用工器具實行統一管理，登記造冊；

　　3.2.2班組及個人借用、歸還工具時必須登記。借用人與對借用的工器具進行檢查驗證，保管員需對歸還的工器具進行驗收。

　　3.2.3班組公用工器具由班長統一簽字領取，檢修部登記造冊；

　　3.3.4合理、正確使用工器具，如損壞，需積極修復，必要時申報更換；

　　3.3個人工器具

　　3.3.1部門對個人工器具實行統一管理，登記造冊；

　　3.3.2新進公司職工，按照標準配置，配備必要的個人工器具；

　　3.3.3個人工器具損壞后，允許以舊換新，實行本人簽字領取；

　　3.4其他

　　3.4.1工作日期間的工器具、備品領用由管理員負責登記；雙休日及夜間值班領用，由值班員自行登記，管理員上班及時清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個留一把；

　　3.4.2遠景室、檢修大廳內的備品備件，在建立起初始臺賬后，班組領用后必須與保管員一道核對、并做好臺賬記錄。

　　4職責

　　4.1班組

　　4.1.1負責根據設備檢修需要，在erp編報備品需求計劃，開具領料單、領取備品并入庫；

　　4.1.2負責備品備件的.領取、使用、修復；

　　4.2專職

　　4.1.1負責協助班組、主任做好備品備件的管理工作；

　　4.3備品間管理員

　　4.3.1負責部門備品間的衛生清掃，保證備品間的清潔；

　　4.3.2負責對備品、材料進行歸類定置管理，做到擺放整齊、便于查找；

　　4.3.4負責做好工器具、備品備件的進出庫管理、登記，保證賬物對應；

　　4.3.5做好工器具的安全定期檢驗工作，使工器具處于標識完好、具備安全使用的狀態。

　　4.3.6根據班組需求和庫存量報消耗性材料需求計劃；

　　4.3.7每月初做好所有備品備件、工器具的臺賬統計，并發給檢修部及班組，以便于根據實際進行必要的補充。

　　4.4檢修部(副)主任

　　4.4.1負責制訂和完善本制度，并確保制度的有效性。

　　4.4.2負責組織檢查、協調和監督辦法執行情況。

　　4.4.3負責部門備品、工器具計劃的審批、使用監督；

　　備件管理制度 12

　　臺資企業設備備件及工模具管理制度

　　1.目的作用

　　設備的備用零部件和隨機專用工具及工藝用模具的供應狀況，直接影響到設備的使用效率和生產的正常進行。企業必須做好該項管理工作，為了實現對設備備件工模具的科學管理，特制定本制度。

　　2.管理職責

　　2.1日常使用的隨機專用工具和工藝用模具，由各設備所在車間進行保管使用。

　　2.2外購設備零配件由廠倉庫負責保管和領發使用。

　　2.3大宗配件及內部生產自制的設備易耗零部件、配件等備用件由機修車間負責按計劃加工和保管備用。

　　2.4設備的備件、工模具不論由誰保管，均要遵循“計劃管理、合理儲備、科學保管、統一調用”的原則，要服從公司設備動力科的統一管理，以實現公司物資利用整合效用的最大化。

　　3.備件及工模具的計劃管理

　　3.1備件、工模具需用計劃，應分類編制，一般分下列六類:

　　3.1.1維護需用的備件，即易耗件、常換件。

　　3.1.2大、中修需用的備件，即非常換件。

　　3.1.3事故性需用的備件，即主要結構件。

　　3.1.4進口備件，即引進設備專用備件。

　　3.1.5主要工模具。

　　3.1.6一般工模具。

　　3.2全年備件、工模具需用量，應根據生產計劃和定額計算結果，經四查(查廠庫存、車間庫存、廠外訂貨、機修加工計劃)以后確定的實際需用量進行編制，四查由備件、工模具管理員負責。

　　3.3每年備件、工模具需用計劃編制時間應由設備科在5月底布置下達，各生產車間、部門應在6月15日前上報設備科，在8月30日匯總審核上報分管副總經理審批。

　　3.4備件、工模具，應將名稱、規格、圖號、材質數量及重量等填定齊全、清楚、準確無誤，必須滿足訂貨要求。

　　3.5季度需用計劃必須根據年度計劃項目和數量制訂。必須提前45天，連同圖紙(廠內生產一式三份，廠外一式八份)報設備科。

　　3.6屬大、中修、事故性備件，必須分別單獨編制計劃，不能混淆。

　　3.7月度需用計劃，必須根據季度計劃以及規定的重點關鍵備件項目制訂，并要做到準確，不漏提錯提，影響生產。必須提前40天，連同圖紙報設備科。

　　3.8廠內備件生產計劃，以季度為主，月度只安排補充急需的關鍵備件，實行定項、定數量、定時供應。

　　3.9廠內工模具生產計劃，以月度為主，保證供應。

　　4.對外訂貨的管理程序

　　4.1對外訂貨的備件、工模具必須經主管領導審批，確認是廠內機修不能生產的和設備能力不足無法保證供應，方允許對外訂貨。

　　4.2嚴格按年度需用和臨時急需的月計劃開展訂貨工作，不重訂、不漏訂、不錯訂，使對外訂貨做到統一規劃，有序不亂。

　　4.3嚴格按照提供的圖紙、資料和需用時間，擇優選廠，比價比質訂貨。簽訂合同必須滿足圖紙要求，質量標準要明確，交貨期要肯定，供需雙方責任與義務要清楚。

　　4.4根據各類備件對口定點生產廠和主管經理批準的定點單位的訂貨會議或上門訂貨。定點的原則:一次性的由主管科長批準，長期定點必須報主管經理審批。

　　4.5訂貨合同規定的設備名稱、零部件名稱、型號規格、圖號、材質、數量、單價、交貨期、質量標準、到站、結算方式等欄目必須填寫清楚、準確無誤。

　　4.6備件、工模具到廠后經檢驗發現質量問題，訂貨員必須負責及時聯系處理，不得影響生產需要和造成經濟損失。

　　4.7備件工模具到廠人庫后應做好信息傳遞工作，備件部分應造出“新購備件”清單通知設備動力科與機修車間；工模具則應直接轉至設備所在的車間，迅速用于生產之中。

　　5.備件、工模具的使用管理

　　5.1車間對備件、工模具的管理要求

　　5.1.1車間設備管理員應建立各臺設備的備件、工模具賬簿，除了掌握數量，還應對消耗換補周期進行判斷，掌握工作主動。

　　5.1.2常用的工模具應擺放在設備旁指定位置，設備操作人員每次用后應放回原位，不得亂擺，并應做好規定的保養工作，車間設備主管應做好檢查督促工作。

　　5.1.3不常用的工模具應存放在車間庫內，包括設備的備件。在存放時應做出標記不得拆零混亂堆放，并應做出防銹措施，貨架應牢固可靠，對于有刃口的工模具應做好防護隔離，不得相互撞擊。

　　5.2緊急情況下的備件供需管理

　　5.2.1 “緊急情況”一般是設備突發性故障或意外事故，打亂正常的設備易耗備件的供給計劃。此時應加強統一管理，實行特殊處理的.解決辦法。

　　5.2.2車間發生緊急情況無現存備件替換時，應速報請設備動力科，從其他車間調用，以解決急需，盡快恢復生產。

　　5.2.3如各車間均無所需的備件，在本廠具有自制能力的情況下，設備動力科應安排機修車間組織搶制或修舊利廢

　　，及時解決。

　　5.2.4如急需的備件，本廠無能力自制，應迅速安排專人專程聯系外部訂貨事宜，并督促盡快將備件購回。

　　5.3備件的報廢管理

　　5.3.1因各種原因導致備件的報廢，應及時將其從合格備件中清理出來以防誤用，造成不良后果。

　　5.3.2對備件的報廢要慎重對待，關鍵、貴重的備件報廢要造冊上報，由公司組織專門鑒定，報主管經理批準。

　　5.3.3確認報廢的備件應移交廢品倉庫按廢品處理。

　　5.3.4備件的報廢標準如下: a.不符合國家標準和廠圖紙要求而又不能利用的備件。 b.銹蝕嚴重或超過有效期限，又不能修復再生的備件。 c.耗能很高，且效率很低，技術狀況落后的備件。 d.國家規定報廢設備，且不能利用的備件。

　　5.4舊備件、模具的利用

　　5.4.1設備檢修更換下來的備件，尺寸不符合要求、機械性能并沒有變化的備件，應采取堆焊、噴鍍等修復辦法，使其再生，這是節約備件、工模具資金，降低費用的有效途徑。

　　5.4.2各車間都要將更換下來的備件、工模具進行認真檢查，對于具有修復再生利用價值的，要編制可修復的項目表。

　　5.4.3關鍵備件的修復再生，修復前需經專業工程技術人員和有豐富經驗的老工人共同檢查，確認其性能或采用可靠技術手段檢查后，方允許修復。

　　5.4.4修復的工藝技術問題，使用車間能修復的，由使用車間解決，自己不能修復的，以設備科和加工單位為主，使用車間協助處理。

　　5.4.5凡經修復的備件、工模具經檢驗合格后，使用車間要單獨建賬，以實際修復費用為備件、工模具的價格。

　　5.5備件強化改造

　　5.5.1備件的強化改造是企業管理的一項重要工作，必須堅持不懈地利用新技術、新工藝、新材料，逐步提高備件的技術性能，延長使用壽命、降低消耗，增加經濟效益。

　　5.5.2設備上存在缺陷的關鍵結構件和使用次數多、磨損快、消耗高的備件，要分期逐臺、逐項有計劃的結合大中修進行強化改造。

　　5.5.3重要、關鍵設備需要強化改造的備件，必須要有完整的強化改造方案、全面的技術鑒定意見，并組織專業人員討論審定，方可進行。

　　5.5.4經過強化改造的備件，必須是提高設備的技術性能，延長備件的使用壽命，具有較好的經濟效益。

　　5.5.5備件強化改造的各種數據資料，必須詳細填寫清楚、完整、準確的記錄，并裝人該設備的檔案。

　　6.備件通用化、標準化、系列化管理

　　6.1備件的“三化”工作是備件管理工作中的重要內容，有利于簡化備件的品種、數量，減少備件的儲備，降低儲備資金，增加企業的經濟效益。

　　6.2備件的“三化”工作，必須從設備的設計、選型、制造到設備安裝、投人生產后的備件準備一系列過程中，貫徹執行。

　　6.3備件“三化”工作是:

　　6.3.1備件通用化就是根據備件的性能參數、質量標準、規格型號等制定統一標準，擴大使用范圍，能夠在不同型號的設備上互換通用。

　　6.3.2備件的標準化就是對品種較多，規格復雜的備件，有計劃、有針對性地選擇簡化合并，從而相對減少儲備，加速備件周轉，降低儲備資金。

　　6.3.3備件的系列化就是對眾多的備件，選擇幾種為基本類型，把同類備件，按主要尺寸、技術參數、型號、結構、合理分檔，組成幾個備件系列，作為備件合理選型。

　　6.4品種多、規格復雜的備件在技術性能滿足設備使用的前提下，必須盡量減少品種規格，達到互換互用。

　　6.5對不同的備件生產廠家，若要品種、規格、性能相同，必須統一共同的質量標準，并能互換互用。

　　6.6設備、備件的“三化”工作，應由設備部門制訂具體的實施方案。要積極創造有利條件，有組織、有準備、有計劃地逐步達到目標要求。

　　7.附件

　　附件一-備件需求申報匯總表

　　附件二-設備備件庫存統計表

　　附件三-重要設備備件強化改造審定表

　　附件四-工模具借用記錄

　　備件管理制度 13

　　第1條為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環節的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。

　　第2條每年9月底各生產單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃，由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。

　　第3條各生產單位根據公司及集團有關部門批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產運行部審查后，報主管領導審批后實施。

　　第4條經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。

　　第5條各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產運行部，由生產運行部審查，主管領導審批后實施。

　　第6條配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業管理部門人員驗收入庫。配件的'庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。

　　第7條備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩、長、滿、優運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。

　　第8條備品備件庫存管理：備件庫的管理要正規化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發放的規章制度以及備品備件入庫的驗收手續，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存備件要定期進行抽檢和復檢、以確保備件質量。

　　第9條對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。

　　第10條在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養，對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。

　　第11條要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經濟上合算，質量上有保證。

　　備件管理制度 14

　　1.管理機構設置：備件管理具體工作暫由運輸安全部兼管，設兼職備件管理員1名，兼職管庫員1名，兼職采購員1名，以后業務量增加后再作調整。

　　2.備件管理職責分工

　　2.1備件管理的范圍：按照公司的管理辦法和規章對生產備件的使用計劃、庫存計劃、采購、驗收入庫、儲存、發放流程中的各個環節進行規范、管理，保障生產備件、配件、工具的供應。

　　2.2備件主管人（兼職管理人）職責

　　2.2.1帶頭組織執行國家相關法律、法規和公司的各項規章制度。

　　2.2.2起草有關備件的管理辦法、規章、制度及管理程序文件，及時提出管理建議和計劃。

　　2.2.3負責本系統崗位分工計劃和臨時工作安排。

　　2.2.4主動完成本職工作，檢查、督促本系統其它崗位的工作。

　　2.2.5根據生產需要組織提報備件、配件、工具備存計劃，組織做好其供應工作。

　　2.2.6及時反映本系統存在的'問題，提出改進意見，并及時處理。

　　2.2.7及時完成領導交辦的其它臨時工作。

　　2.3采購員（兼職采購員）職責

　　2.3.1執行國家相關法規和公司規章制度，依照本辦法規定程序開展工作。

　　2.3.2按照已審批的《備件采購計劃》和《備件備存計劃》實施采購。

　　2.3.3收集相關備件供應商的信息和生產備件、配件、工具的使用反饋信息，參與對商品供應商的等級評定工作。擬定合格供應商目錄。

　　2.4管庫員(兼職管庫員)職責

　　2.4.1執行國家相關法規和公司規章、制度，依本辦法規定程序開展工作。

　　2.4.2庫存備件的登記、建賬、分類、保管工作。

　　2.4.3采購備件及返庫備件的驗收、登記工作。

　　2.4.4庫存備件的發放、發放登記及銷賬工作。

　　2.4.5定期對庫存備件進行盤點、對賬。

　　2.4.6及時組織回收剩余備件和散亂備件入庫。

　　2.4.7備件工作檔案管理和統計報表工作。

　　2.4.8提報日常消耗品及易損件建議備存計劃，及時反映庫房管理存在的問題和改進建議。

　　3.備件管理程序

　　3.1備件計劃

　　3.1.1備件計劃的提報、審批程序：《備件計劃》分為《備件備存計劃》、《備件申領計劃》和《備件采購計劃》。《備件備存計劃》是增加庫存量的計劃，先由管庫員或技術管理人員提報建議計劃，主管人審定后提報，并根據審批權限呈報部門經理及主管公司領導審批，之后交與采購員采購。《備件申領計劃》是由維修人員、班組長，也可由技術管理人員直接提報，是實際要使用的計劃，經技術管理人員審核并按審批權限報呈部門經理和分管公司領導審批后交管庫員核發。如無庫存或庫存量不夠，管庫員據此及時提報《備件采購計劃》，報主管人審核后交采購員采購。如審批人不在，在緊急情況下可以經電話請示同意后，現行購買或發放，之后不起手續。

　　3.1.2計劃審批權限：價值5000元以下的《備件計劃》由部門經理核定、主管副總經理審批，5000元以上的須經部門經理、主管副總經理核定、總經理審批。

　　3.2備件采購采購員根據已審批的《備件備存計劃》和《備件采購計劃》實施采購。采購時應在詳細調查、了解的基礎上，以滿足質量、成本、付款、供貨、售后服務等要求為原則，擇優選擇供應商。采購員應主動調查、搜集相關供應商的信息，開展合格供應商評定工作，逐步走向制度化和規范化。

　　3.3備件驗收采購員將購入的物品及時交給管庫員驗收，入庫存放，管庫員驗收時應核對購入物品的型號、規格、數量等是否與發票相符，質量是否存在缺陷，如發現異常，應拒絕驗收，提出退換要求。驗收入庫時，管庫員填寫《驗收記錄》，驗收人簽字，自留一聯存根，另一聯交與采購員作為報銷憑證。

　　3.4庫存備件的管理

　　3.4.1庫存備件管理應嚴格遵守《庫房管理制度》和《燃油管理制度》的規定。

　　3.4.2管庫員應對庫存備件進行分類妥善存放，明確標識，便于查索、檢查保養、搬運和存取。

　　3.4.3做好庫存備件的預防損壞、防銹蝕、防潮濕、防雨水、防火、防盜等預防工作，配備相應設施，定期對庫存備件進行檢查、保養。

　　3.4.4怕擠壓、碰撞的物品應據情上架分層存放，并設防護措施，庫房保持良好通風，地面良好鋪墊，防止直接放置地板上，光敏物品應有預防陽光直接照射的措施。

　　3.4.5有時效的化學品應有預防失效措施，保持適量儲存，先入先出的原則。

　　3.4.6危險品、易燃、易爆物品應按照相關公安、消防“安全監察條例”、及行業規定，異地儲存。

　　3.5備件（出庫）發放

　　生產班組可持經審批的《備件申領計劃》到庫房領取所需物品，管庫員憑單發放給持單人，同時填寫《發料單》，領料人在《發料單》上簽字備查，一聯自存，另一聯可提供給財務等部門作出賬憑證。在備件發放工作中應堅持“交舊領新”的原則。

　　備件管理制度 15

　　為認真貫徹落實國家消防法規的有關精神，預防和杜絕各類火災及安全事故的發生，特制定備件倉庫安全防火管理規則。總經理為我公司的防火負責人，全面負責公司的消防安全管理工作。

　　1) 辦公室內一般不得存放易燃易爆、劇毒等危險物品，如特殊需要存放，需經管理部門同意并采取相應的防范措施；機油、油漆等易燃物品要單獨存放；與備件無關的非備件物品，如:使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品，禁止存放在備件庫房內； 2) 倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規范的規定；照明燈具下方不準堆放物品，其下方與物品的間距不得小于0.5米；禁止在備件庫房內使用非法的電器設備。發現有電線破損、漏電現象、要及時通知公司的有關部門修理，以免漏電造成火災；

　　3)消火栓、滅火器等消防設施、器材應當經常檢查，保持完整好用，工作人員應熟悉放置地點及使用方法；消防栓、滅火器除救火和演習所用，任何人不得動用、不得隨意挪動消防器材的.位置。

　　4)庫區的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品；備件經理為倉庫防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作，并負有下列職責:

　　1) 組織學習貫徹消防法規，完成上級部署的消防工作；

　　2) 組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度；如:倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌；

　　3) 組織開展防火檢查，消除火險隱患；

　　4) 對倉庫新員工應當進行倉儲業務和消防知識的培訓；公司的每位員工都應遵守國家的法律法規，具有安全防火的意識和素質:

　　1) 全體人員應有高度的防火意識，禁止在倉庫內動用明火或吸煙，違者必罰；

　　2) 倉庫工作人員應當熟悉儲存物品的分類、性質及報關業務知識，熟悉防火安全制度，掌握消防器材的使用，做好本崗位的防火工作；

　　3) 非倉庫工作人員不得進入庫內，如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許；庫房鑰匙只限庫內專人保管，不得轉借他人； 4) 倉庫工作人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查，確定無疑后，關好門窗，切斷一切電源及水源。火警電話:119

　　備件管理制度 16

　　企業的機電設備技術狀況分為四類：完好、帶病運轉、因病停車（包括暫時殘缺）待報廢。

　　車間備品備件的管理基本包括：

　　1、運轉設備的易、損件，要做好庫存明細，必須保證兩套以上的備件庫存

　　2、對于c類設備備件的管理庫存明細，做好出入庫臺帳明一目了然，確保庫房備件管理準確無誤

　　3、每月25日對本車間所有備品備件進行仔細盤點，對于已消耗備件應及時上報計劃，確保庫存備用。

　　4、庫房實行文明管理

　　a、庫房保管認真做到：

　　兩符：帳帳相符，帳物相符；

　　三清：質量清、數量清、規格清；

　　兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　　四定：定區、定排、定架、定位；

　　b 、科學管理物資，做到：

　　“十不”：不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不壞、不沉、不爆、不混、不失。

　　①、設備的'零部件齊全完好，雖有病損或較小缺陷（變形、開裂）但又制止惡化，并在按時保修和計劃檢修、正常負荷條件下，能保持安全運轉。

　　②、設備性能基本良好、不松動、無異響、無漏油、無漏氣、無漏水現象，傳動，潤滑和冷卻等主要系統工作正常、控制系統靈敏可靠。

　　5、帶病運轉設備

　　零部件有明顯缺陷，不能保持運轉周期，已降低負荷或者震動和溫度較高等情況下勉強維持運轉的設備。

　　6、因病停轉的設備

　　零部件嚴重損壞或殘缺，暫時不能開動，但修復后仍可運轉的設備。

　　7、待報廢設備

　　主要零部件嚴重損壞不能開動、在技術無法修復或沒有修復的價值，應報廢，未經上級主管部門批準的設備不準隨意按報廢設備處理，已經批準報廢的設備，不再統計。

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　　為加強備品備件的集中統一管理，做好備品、備件儲備工作，抓好供、管、理、用幾個環節，保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行。

　　一、備品備件的計劃管理

　　1.1進口設備的備件管理除按進口設備管理標準有關規定執行外，還應按本規定執行。

　　1.2凡是生產設備的易損零部件均屬備品備件管理范圍。

　　1.3根據設備運行的磨損腐蝕規律合理編制備品、備件的.消耗和儲備，并根據消耗情況綜合分析設備消耗定額作到儲備合理。

　　1.5統一機型、簡化配件種類降低資金占用。

　　1.6建立備件目錄，備品備件消耗貯備定額，備品備件圖紙造冊，并設有專人管理和測繪。

　　二、備件管理

　　2.1備件入庫后，加強管理，做到“三清”（規格清、數量清、材質清），“兩齊”（庫容整齊、碼放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。

　　2.2庫存備件應做到不損壞、不銹蝕、不變形、不腐蝕，保證備件質量，做到帳、卡、物相符。

　　三、備件的領用、退庫和報廢

　　3.1各車間領用備品備件，均有設備員簽字，倉庫憑領單發放，交舊換新。

　　3.2備件一經領出，一般情況不辦理退庫，如備件需退庫應填寫退庫單，并注明退庫原因，已用過備件不能退庫。

　　3.3因設備更新或其它原因，備件需要報廢，應填寫備件報廢單經設備主管批準后方可注銷。

　　四、各車間原則上不得外出采購，受托采購應辦理必要手續。

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　　設備事故備品備件管理標準

　　1主題內容與適用范圍

　　1.1本標準規定了電力系統設備事故備品備件工作的，管理內容與要求。

　　1.2本標準適用于電力系統設備事故備品備件的管理部門和有關工作人員。

　　2引用標準

　　2.1本標準引用部頒“電力工業發供電設備事故備品管理辦法”結合我公司實際而編寫。

　　3術語

　　3.1事故備品包括配備性備品，設備性備品材料備品。

　　3.1.1配件性備品是指主要設備(主機和輔機)的零部件。

　　3.1.2設備性備品是指除主機以外的其它重要設備。

　　3.1.3材料性備品是解決主機設備事故搶修時和加工配件備品所需特殊材料。

　　3.2備品范圍為正在正常運行情況下，不易磨損，檢修中不需更換，而一旦損壞后，將造成發供電設備不能正常運行，或直接影響主要設備的出力和安全，必須更換者，以及在零部件一旦損壞后，短時間內不易修復、購買、制造，又屬生產必需者。

　　3.3下列情況不包括在事故備品范圍之內

　　3.3.1設備正常運行中的易損件，正常檢修中需要更換的零部件。

　　3.3.2為縮短檢修時間用的檢修輪換件。

　　3.3.3設備損壞后，短時間內能修復、購買、制造的零部件和器材。

　　3.3.4特殊檢修需要的大宗材料，特殊材料及零部件。

　　3.3.5現場固定安裝的備用設備，如備用礪磁機、備用開關、備用水泵等。

　　4備品的定額管理

　　4.1備品的定額各處室虹作由總工程師的.領導，備品儲備定額由生技科、物質科、財務科及有關生產單位，根據所管轄范圍內設備的類型和健康狀況，本著既保證安全生產，又要節約資金的原則，共同研究，編制清冊，經總工程師審查，報省公司審批后執行。

　　4.2編制事故備品定額應注意以下事項:

　　4.2.1省公司已集中儲備的備品，原則上我公司不再儲備。

　　4.2.2重點考慮電網和關鍵設備的事故備呂。

　　4.2.3同型號和不同型號的設備能互換、通用的零部件只備一種。

　　4.2.4備品儲備定額的修訂，原則上三年進行一次，修改變動的部分需經省公司核準調整備品資金。

　　4.2.5新投設備所帶的專用工具和備品備件，由生產單位和施工單位共同驗收、登記，并交生產單位保管，施工單位使用時可向生產單位領用，投產后，施工單位應將專用工具移交生產韻。

　　4.2.6新設備投產后，要補充事故備品定額。

　　4.2.7掌握設備及零部件的技術要求，損壞規律，更換變動狀況，定期檢查定額執行情況，積累有關資料，不斷提高定額管理水平，使定額各處室日趨完善。

　　5備品的儲備

　　5.1事故備品備件由公司集中管理，要動用必須經生技科主管備品備件專責人的同意，特殊情況須經總經理或總工程師批準。

　　5.2事故備品備件只能在事故搶修和臨時發現事故性缺陷，急速處理時才能運用，其它情況一律不得領用。

　　5.3事故備品領用單位付款后，供應部門盡快將備品備件不足部分補齊。

　　5.4供應單位對備品、備件要精心保管，確保質量合格，不損傷、不變質、不失散，分類清楚，型號圖號與實際相符。

　　5.5備品要單獨立帳，做到帳、卡、物相符，要與正常維護備件，材料嚴格區分，不能混用。

　　5.6備品備件的訂購、必須嚴格按照生技科提供的技術要求辦理，不得隨意變更技術要求和型號。砍需變更時必須經生技科專責人同意。

　　5.7備品備件的入庫應驗收并填寫入庫驗收卡，由驗收人簽字和實物一起存放，加工圖紙，出廠合格證及有關證件由保管員妥善保管。驗收不合格的備品備件不能入庫。

　　5.8各級備品專責管理人員，要有備品清冊，掌握備品備件的數量及其動用補充情況。每年進行一次檢查，并向有關領導和總工程師進行匯報。

　　5.9對已淘汰設備的備品，備件已變質，損壞的備品備件，由生技科簽字儲備單位向總經理或總工程師和財務部門提出報廢報告，并上報省公司。

　　6備品管理的專責分工

　　6.1生技科

　　6.1.1組織有關部門編制、修訂事故備品儲備定額。

　　6.1.2組織主要關鍵備品圖紙的測繪審定工作。

　　6.1.3配合物資科解決加工訂貨中的技術問題。

　　6.1.4組織重要備品的驗收鑒定工作和試驗檢查工作。

　　6.1.5審核外調，處理和報廢的備品項目。

　　6.2物資科

　　6.2.1按備品定額編制備品申請計劃，加工備品所需材料的供應計劃。

　　6.2.2備品備件的訂購工作。

　　6.2.3備品的運轉、入庫、保管、保養、發放、退庫盤點，提請有關單位進行質量驗收，檢查和定期檢查等。

　　6.2.4處理多余、報廢和已淘汰的備品。

　　6.3財務科

　　6.3.1按備品編制資金計劃，組織資金的供應，并監督資金的合理使用。

　　6.3.2定期總結分析備品備件資金使用情況，提出改進管理意見。

　　6.4各生產單位

　　6.4.1 提供備品加工圖紙和有關技術資料。

　　6.4.2掌握備品使用規律，提供備品消耗資料，編制本單位儲備定額。

　　6.4.3對淘汰報廢備品的工作，參加技術鑒定，提出意見。

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