倉庫規范化管理制度（精選20篇）

　　在日新月異的現代社會中，各種制度頻頻出現，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的倉庫規范化管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　倉庫規范化管理制度 1

　　1、目的

　　為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能

　　原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數據庫管理

　　倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

　　4、原材料入庫

　　a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協。

　　b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。

　　c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。

　　d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。

　　f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

　　5、原材料出庫

　　a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領取。

　　b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

　　6、裝配多配或領多，定期清退

　　a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;

　　b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。

　　7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

　　a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。

　　b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

　　a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

　　b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫

　　每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

　　10、安全庫存及采購申請

　　倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現場7s管理

　　整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、反腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　12、倉管員自我時間調配管理

　　a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

　　b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

　　倉庫規范化管理制度 2

　　1.嚴禁進入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規者每次罰款100元。

　　2.每個倉庫應配備至少一個干粉滅火器和一個水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規定放置消防器材的，每次罰款50元。

　　3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調換。

　　4.公司發生火災時，任何倉庫管理員都不需要向領導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動檢查和維護滅火器。

　　5.違反規定的，每人每次罰款30元。

　　6.倉庫主管必須數量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責任制”,定義倉庫和滅火器的負責人,和每個月的.第15天進行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發現當日報告總經理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。

　　7.倉庫主管必須組織所有店主每月學習防火知識,并提供防火知識培訓新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。

　　8.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹立“預防為主”的理念，是倉庫主管。要經常巡視倉庫各個角落，及時檢查火災隱患，督促落實倉庫防火措施。

　　9.發生火災時，首先組織現場滅火，向總經理及公司其他領導報告，必要時呼叫消防隊。

　　倉庫規范化管理制度 3

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍與職責

　　范圍：倉庫所有工作人員

　　職責：

　　倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作；

　　倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作；

　　采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；

　　倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ；

　　三、驗收及保管規定

　　驗收入庫管理

　　保管管理

　　出庫管理

　　退貨管理

　　1、 驗收入庫管理

　　貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點，經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經采購人、倉庫主管簽字后，庫管員、財務部各持一聯做帳，采購員持一聯做付款憑證附件。

　　庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　有以下情況時可拒絕驗收或入庫

　　與采未經總經理或部門主管批準的采購。

　　購合同或采購單不相符的貨物。

　　質量不符合要求的貨物。

　　2、 保管管理

　　貨物入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四定位"。

　　庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

　　“二齊、三清、四定位”

　　二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　三清：品名清、數量清、規格標識清。

　　四定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　3 、出庫管理

　　庫管員憑出庫單如實發貨，若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發貨。

　　庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

　　出庫單上所需貨物如無庫存，庫管員應及時通知采購員，采購員要及時填寫采購單，經總經理批準后及時采購。

　　任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　4、退貨管理

　　由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時，司機應及時跟庫管員辦理退庫手續。

　　客戶過期、破損貨物經同意后退庫時，庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　四、倉儲管理規定

　　入庫規定

　　出庫規定

　　報廢規定

　　退貨處理

　　倉庫衛生、安全管理

　　物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）

　　單據、卡、帳務管理

　　盤點管理

　　帳物不符處理

　　1、入庫規定

　　需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作業。

　　貨物到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。

　　收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》，沒有時需要補辦理，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。

　　所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽名確認，尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規格，以避免出錯。

　　1、入庫規定

　　倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時，如發現送貨單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡供應商處理數量問題。

　　貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規劃的區域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。

　　原則上當天收貨的.貨物需要當天處理完畢。

　　倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因并上報總經理審批處理。

　　《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后，再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。

　　2、出庫規定

　　需嚴格按照《出庫單》來發貨。

　　已開出的出庫單無特殊原因，當天必須全部完成發貨。

　　發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨后將推車放在倉庫指定位置。

　　《出庫單》發貨后隨貨物送到客戶手中，并要求其簽名確認。

　　門店零售需要出納簽字確認已收款，門店主管簽字后方可發貨。

　　3、報廢規定

　　需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

　　發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。

　　4、 退貨處理

　　需按照《退貨流程》的要求進行作業。

　　到貨時發現不良貨物要及時給采購部門處理，若要暫存倉庫，必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。

　　5、倉庫衛生、安全管理

　　每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要和壞的東西，將需要使用的物料按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

　　衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，發現異常情況及時處理和報告。

　　非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，一經發現必須立即報告處理。

　　高空作業需要使用作業車，并注意安全。

　　保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）

　　在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，必須遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題及時反饋并處理。

　　每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

　　保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

　　7、單據、卡、帳務管理

　　倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

　　需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

　　每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　8、盤點管理

　　盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作業。

　　盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。

　　盤點時要盡量保證盤點數量的準確性，對于弄虛作假，虛報數據，或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程作業的，根據情況追究相關責任。

　　盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　9、帳物不符處理

　　庫存物料發現帳物不符時需要查明原因并報告，查明原因后根據責任輕重進行處理。

　　五、倉管人員管理規定

　　倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

　　倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

　　下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成，且保證工作品質。

　　上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律，作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位，不得以私人理由長時間會客等。

　　六、倉管人員管理規定

　　需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

　　倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

　　對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

　　倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

　　七、倉管人員管理規定

　　工作評估

　　獎勵

　　懲罰

　　獎懲原則

　　工作評估

　　部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；

　　檢查工作表現是否符合崗位的要求；

　　衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；

　　創造互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

　　對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

　　獎勵

　　通報表彰： 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告。

　　嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“嘉獎”，并予以通告，獎勵50元。

　　小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。

　　大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以通告，獎勵200元。

　　處罰

　　通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。

　　小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元。

　　大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款100元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　獎懲原則

　　倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

　　獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部與本人溝通并予以執行。

　　倉庫規范化管理制度 4

　　第一章：總則。

　　1.1本制度是為規范倉庫管理行為，明確倉庫工作職責，規范倉庫操作流程，減少貨品損失而制定。

　　1.2本制度適用于所有部門倉庫管理人員。

　　第二章：倉庫管理職責。

　　2.1倉庫管理人員應熟悉倉庫所有貨品的種類、規格、數量、存儲方式、期限等信息。

　　2.2倉庫管理人員應按照規定程序對貨品進行入庫、出庫、盤點等操作，確保貨品安全、準確。

　　2.3倉庫管理人員應定期巡視倉庫，檢查貨品的存儲和設備是否安全、有效，及時發現并處理問題。

　　第三章：倉庫操作流程。

　　3.1貨品入庫：檢驗貨品，并記錄入庫日期、數量、產地、生產日期、有效期等詳細信息。

　　3.2貨品出庫：核對貨品品質、規格、數量，記錄出庫日期、數量、用途等信息。

　　3.3貨品轉移：禁止私自調換、處理貨品，應按規定程序進行調度。

　　3.4貨品保管：依據貨品類型、特點、儲存方式等因素，做好貨品保管工作，確保貨品安全、質量。

　　第四章：倉庫安全管理。

　　4.1倉庫內部應設立安全標志、警示標志。

　　4.2倉庫內禁止吸煙、使用明火、存放易燃、易爆物品。

　　4.3倉庫設施設備應保持安全、有效，定期進行保養和維護。

　　4.4倉庫管理人員應時刻關注倉庫的.安全和設備的運作狀態，確保操作順暢和安全。

　　倉庫規范化管理制度 5

　　一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改：

　　“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經開始卸貨并且在中午11：30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。

　　二、材料驗收入庫的補充規定：

　　1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。

　　2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。

　　3)務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的'原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。

　　“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱。

　　4)入庫單上務必分別列出合格品數量、不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。

　　5)關于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。

　　6)原料卸車沖突的解決：當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。

　　7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。

　　倉庫規范化管理制度 6

　　1、物料倉庫應有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

　　2、內敷設的電線應有鐵質套管。嚴禁使用熒光照明，一般物料倉庫用白熾燈加防護罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關安裝在庫外。倉庫的.工作人員下班時，應關閉或切斷電源

　　3、倉庫內嚴禁吸煙，并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出五距：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

　　4、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。

　　5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊，定期盤點，做到賬物相

　　6、存放安全應有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁無關人員進入倉庫，不得在倉庫內會客。

　　倉庫規范化管理制度 7

　　1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

　　2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區。

　　3、內容：倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章倉庫管理制度。

　　3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

　　3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

　　3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

　　3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

　　3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

　　3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

　　3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管倉庫管理制度。

　　3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000“和“6s“的標準要求，規范倉庫貨物管理。

　　3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

　　3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

　　3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的.標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

　　3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

　　3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

　　3.2.7、保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

　　3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

　　3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

　　倉庫規范化管理制度 8

　　一、目的：

　　對物資部庫房進行規范管理。

　　二、適用范圍：

　　適用于本公司的工具庫和產品庫的管理。

　　三、職責：

　　3.1倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識，貯存和保護、入庫和出庫控制；

　　3.2倉庫保管人員根據每天的出入庫情況，做好帳目統計工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結；

　　3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統計表，供公司管理層決定下月采購計劃使用；

　　3.4倉庫員工崗位調動的，由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點工作；

　　3.5倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必須辦理好相關移交手續及物品的清點工作才可離崗。

　　四、管理要求：

　　必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；

　　4.1入庫必須經過檢驗合格后方可辦理入庫手續，庫管員應對合格物品登記上帳，利用已有標識或新加標識等，

　　標明物品規格型號、名稱與數量，做到帳、卡、物一致；

　　4.2所貯存物品按規格型號分區域放置，合理有序，防止損壞，對特殊材料加以特殊標識，提供必要的.環境條

　　件和防失措失；

　　4.3倉庫保管員根據產品要求定期檢查庫存情況，在產品的貯存期超過三個月以上的，應檢查產品質量情況，

　　采取必要的糾正和預防措施，并及時與相關部門聯系，進行重新檢驗；

　　4.4發出：產品由部門統一發出使用計劃，倉庫保管人員與領用人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規

　　格型號、名稱、數量、交付單位，并認真做好記錄，做到帳、物、卡一致；

　　4.5管理：倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領料人員進入，其他公司員工或外來人員，未經上級領導允

　　許不得隨便進行倉庫；

　　4.6庫管員在收、發物資過程中必須堅持原則，以公司利益為核心，嚴禁發生對送、領物資人員吃、拿、卡、

　　要現象發生。

　　五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排，認真完成上級主管交給的各項工作任務，

　　對不嚴格按本制度執行或執行不認真的庫房人員按公司相關制度處罰。

　　倉庫規范化管理制度 9

　　1、目的

　　本制度對于倉庫的收、發、存、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，儲存時不變質、不損壞、不丟失。

　　2、適用范圍

　　適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

　　3、職責

　　3.1原料倉管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

　　3.2成品倉管員負責成品的收、發、管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

　　3.3待處理品倉管員負責待處理品的收、發、管工作。

　　4、入庫管理

　　4.1原材料、外協品、半成品的入庫

　　4.1.1原材料、外協品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區內(左棧板上碼垛存放)，但應做出“待驗”標識。然后，倉管員按《過程和產品的監視和測齲，孝序》的規定進行到貨驗證和報驗。驗證的資料包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，倉管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　4.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

　　4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

　　4.1.4半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的產品生產部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續。倉管員應核對豐成品的品名、型號、數量、批號、生產日期，確認無誤后方可入庫。

　　4.2成品入庫

　　4.2.1檢驗結論為“合格”的產品，生產部打印《入庫單)到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，倉管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，貼合要求的方可入庫。

　　4.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

　　4.3待處理品入庫

　　4.3.1成品庫倉管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

　　4.3.2產品入庫后，倉管員應及時審核，在賬上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并對《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標示。

　　4.3.3未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不含格的產品不得入庫。

　　4.3.4倉管員應妥善保序入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等)，每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號序檔并妥善保管。

　　5、儲存管理

　　5.1儲存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

　　5.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區城。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

　　5.2.1庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日保質期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可。

　　5.2.2庫存產品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂持續必須距離;垛與垛之間應有適當間隔。

　　5.2.3成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層。

　　5.2.4原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品。

　　5.2.5放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以持續貨架穩固。

　　5.2.6有冷藏、冷凍儲藏要求的原料、半成品均按要求儲藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的`庫房。

　　6、發放管理規定

　　6.1生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料或半成品。

　　6.2原料庫庫員每一天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

　　6.3在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

　　6.4實行批次管理的原料，倉管員每一天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。

　　6.5技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料或半成品。

　　6.6提取成品時務必有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

　　6.77原料庫和成品庫的倉管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或咸品，發放時應做到。

　　6.77.1認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

　　6.77.2發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發放。

　　6.77.3發放完畢，倉管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管。

　　6.77.4發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放。

　　6.77.5同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

　　7、倉庫內部管理

　　7.1抽查

　　7.1.1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放狀況、標識狀況。

　　7.1.2原料庫主管應抽查物料的倉儲狀況、環境條件、有無錯放、混料及超期儲存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

　　7.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到(含)一個月的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到(含)三個月的成品一般不發放(顧客同意的除外)，但應及時報驗，根據了驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。

　　7.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，持續賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　7.4倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品(危險庫除外)，并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存，并采取有效的安全防護措施。

　　7.6退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標示，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

　　7.77成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標示，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

　　7.8原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

　　7.9對于噴粉產品要嚴格按照產品的儲序條件儲存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。

　　7.10凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

　　7.11成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識資料包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發放。

　　7.12安全事項

　　7.12.1上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　7.12.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。

　　倉庫規范化管理制度 10

　　1、總則：

　　1·1倉庫的管理是物資的直接管理，是協調公司內部部門、車間、上下工序間關系的重要一環，直接關系著公司的經濟效益。

　　1·2保管員必須具有主人翁的高度責任感，做到克已奉公，公私分明，保護和愛護好所保管的物資，并不斷提高管理水平和業務素質，推行A、B、C管理法，實行并逐步完善科學管理，牢固樹立“從生產出發，為生產服務”的思想，當好公司的好管家。

　　2、入庫管理：

　　2·1物資保管帳是正確詳細反映物資進出、結存情況的帳目，倉庫保管應分別按物資的品種、規格、型號、數量、單價等建立完善的物資保管帳，并經常查對，保證帳、卡、物相符。

　　2·2入庫物資必須按發貨票或其它原始憑證認真核實，驗收無誤后，填寫驗收單，按貨位號入庫。

　　2·3凡貨物進公司后，如無發貨票或原始憑證，應先按實物嚴格驗收入庫，并如實記入“收貨登記簿”，待收到發票后，補辦結算手續。

　　2·4凡貨物尚未進公司，只有發貨票或原始憑證，不得填寫入庫驗收單，待貨物到公司驗收合格后，再補辦入庫手續。

　　2·5凡貨物驗收中發現誤差時，驗收人員須及時與經辦人員共同核實查對，分析原因，查明責任。如屬供方短供，責任人員須及時向供方辦理索賠;如已經驗收人員簽名后出現短缺，除由驗收人員向供方提出索賠并應承擔失職責任。

　　2·6本公司產品，應按照生產車間入庫單認真核實品種、規格、等級、數量等驗收入庫，并分別存放，妥善保管，露天貨位要特別注意防火、防淋、防潮，保證產品信譽。 2·7凡已驗收入庫的`物資，應分別按種類、品名、規格、型號、分檔存放管理，同時認真核實帳、卡、物是否相符。及時盤點，處理盈虧，做到日清月結。

　　2·8要加強入庫物資的管理，要防損壞、潮濕、霉變、蟲蛀、銹蝕、拆套、挑用，杜絕丟失、盜竊。如有管理不善，造成損失，責任者承擔責任。

　　3、物資發放：

　　3·1物資的發放出庫要認真貫徹“先進先出、先舊后新、推陳儲新”的原則，以避免物資因長期存放而發生變質造成損失。

　　3·2物資的發放必須憑發貨票或公司內部規定使用的領料單，保管人員應嚴格審核領料憑證的物資名稱、規格、型號、等級、數量并當面點清，交給提貨人員。

　　3·3物資出庫后，要及時記帳，變動料簽卡片，做好有關基礎資料的統計和記錄，以防差錯。

　　3·4對持非正式憑證或白條要求領料者，一律拒絕發貨，特殊情況須由公司領導或有關部門領導簽署意見后發放。

　　3·5對手續不完備、內容有錯誤或有疑問的，應與領料人員共同審核，經審核無誤后，方可按照領料憑證所列物資如數發放。否則，應要求領料單位或領料人員重新開具領料憑證，審核無誤后發放所需物資。

　　倉庫規范化管理制度 11

　　1.目的

　　確保原材料、外購外協件、半成品及成品貯存期間質量和數量上符合有關要求，并防止損壞、丟失和變質。

　　2.適用范圍

　　適用于貯存在倉庫和車間的'原材料、外購外協件、半成品及成品的管理。

　　3.職責

　　3.1倉管員負責貯存物資的綜合管理，并具體負責倉庫內物資的管理；

　　3.2生產部負責車間原材料、半成品及成品的管理，定期對車間物資進行盤點，并把結果書面報倉庫和財務；

　　3.3經營部對倉庫物資實施監督管理。

　　4.工作程序

　　4.1倉庫必須保證庫存物資數量和質量的完整無損，按時、按質、按量發料，保證生產順利進行，倉庫實行科學管理，物資下庫，定額結算，日清月結。

　　4.2倉庫要切實做好安全防火工作，無關人員嚴禁入庫。

　　4.3材料入庫要登記，詳細填寫到貨日期、來料單位及物資名稱、規格、數量，作為原始記錄備查。

　　4.4半成品及成品入庫要登記，并明確生產日期、型號規格、數量等。

　　4.5對剛入廠的原材料，要及時驗收，驗收合格方可辦理入庫手續；不合格原材料，由倉庫保管員做出標記，隔離存放，等待處理。

　　4.6庫存物資應分類碼放，標志明顯，擺放整齊，庫容整潔，隨時保持帳、物一致。

　　4.7物資的發放管理

　　4.7.1物資發放必須辦理出庫手續，領料人、發料人必須在料單上簽字蓋單，任何人不準簽白條出庫。

　　4.7.2發料堅持“先進先出”的原則。

　　4.7.3倉庫帳目要做到當日事當日畢，倉管員及時向經營部反映庫存動態。

　　4.8為保持帳、物一致，要做到隨時盤點，日清月結，季度抽查，年終清點；對盤盈盤虧和報損報廢物資，必須查明原因，提出報告，經財務部審核批準后方可銷帳，帳物必須一致，不準倉庫存有帳外物資。

　　倉庫規范化管理制度 12

　　1.目的

　　為了加強南二分公司倉庫管理工作，全面貫徹落實公司QHSE方針，提高風險控制能力，確保倉庫管理合理有效。

　　2.要求

　　2.1倉庫材料、物資管理。

　　2.1.1庫管員對所管轄的`物資進行分類登記，設置標識卡、臺帳，做到帳（包括紙質和電子臺帳）、物、卡相符，及時反映庫存。

　　2.1.2對維修材料、搶險設備和工器具等物資應按規定放置，并做好標識、分規格存放，有計劃、有秩序安排物資進庫、出庫及存放地點。

　　2.1.3存放物品的倉庫應保持整潔通風，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關登記。

　　2.1.4嚴格執行南二分公司物資領發放工作流程。

　　2.1.5注意安全，離開倉庫后必須關閉倉庫門；不得磕、碰、摔、擠壓物資。

　　2.1.6嚴格堅持物資、出庫登記，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間，監督庫存量。

　　2.1.7倉庫安全員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理部門應定期組織盤點。

　　2.2倉庫設施、設備的管理。

　　2.2.1保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。

　　2.2.2倉庫設施、設備設專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應提請公司進行報廢鑒定。

　　2.2.3及時做好維搶修設備使用登記。

　　2.2.4電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。

　　倉庫規范化管理制度 13

　　1.目的：為規范倉庫管理，促進倉庫工作穩定展開，確保物料安全。

　　2.適用范圍：公司倉庫

　　3.內容：

　　3.1倉庫人員管理：

　　a.倉庫工作人員上班不遲到，早退。不準在倉庫內打架追逐，大聲喧嘩。

　　b.要有良好的服務態度，不要讓倉庫外部人員爭吵。

　　c.服從領導安排。

　　3.2外部人員管理：

　　1.外人進出必須登記，外部人員嚴禁進入倉庫，需要進入倉庫工作要經倉庫主管同意，并需倉管員陪同。

　　2.供應商送貨物按倉管員指定位置擺放，不準隨意擺放。

　　3.3物料管理：

　　1.物料進出工作人員要憑單核對物料數量、型號、規格以及訂單號，不準隨意涂改單據，涂改單據時必須要當事人簽名確認，單據要及時做帳、歸檔。

　　2.物料入倉后要及時整理，不準超高，超重存放，物料外包裝變形，破裂要及時更換。物料標識要清晰，明朗。

　　3.4倉庫安全：

　　1.倉管員要作好三防工作：防火、防潮、防盜。

　　2.每天上下班要巡查門窗，電源開關以及物料區域。通道要通暢，物料區不能有散料，點檢表必須登記清楚。

　　4.使用表單：『倉庫進出登記表』、 『倉庫點檢表』。

　　5.實施：本程序經呈經理批準后實施，修訂時亦同。

　　采購部管理制度

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部經理對采購員及庫管員進行考核和管理。

　　1、采購部經理職責

　　1）負責組織公司所銷售產品的采購。

　　2）對庫房的管理工作負責。

　　3）做好銷售員與供方之間的聯系工作。

　　4）幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。

　　5）對本部門員工制度執行情況負責。

　　6）對本部門員工的專業知識培訓負責。

　　7）對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。

　　8）嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

　　9）負責制定工作計劃，監督工作計劃的.執行及完成情況。

　　2、庫管員職責

　　1）早盤查（點貨備發）、晚清帳（當日工作當日完）。

　　2）提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態，即時登報信息，直至合同完成、存檔。

　　3）負責庫房日常管理事務。

　　4）檢查庫存產品狀況。

　　5）按規定收發物料。

　　6）物料進庫儲位的籌劃與排放。

　　7）填寫庫房相關數字登錄到ERP。

　　8）配合盤點庫房產品工作的具體執行。

　　9）物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

　　10）對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。

　　11）維護和管理搬運工具。

　　3、流程

　　1）采購流程：

　　A收到銷售部從ERP發來的訂單。

　　B審批確認。

　　C詢價、比價。

　　D采購部經理審批（重大合同向公司領導請示）。

　　E簽訂采購合同。

　　F復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔。

　　2）付款流程：

　　A在ERP內錄入付款申請單。

　　B采購部經理審核。

　　C副總經理審批。

　　D財務部付款。

　　3）收貨流程：

　　A直發：

　　a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨。

　　b.供貨方傳真提貨單。

　　c.通知銷售內勤已發貨。

　　d.銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認。

　　e.采購員辦理入庫手續。

　　f.銷售部內勤辦理相應的出庫手續。

　　B轉發：

　　a.根據合同執行進程督促供貨方按期交貨。

　　b.供貨方傳真或郵寄提貨單。

　　c.通知辦公室相關人員提貨。

　　d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續。

　　e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續。

　　4）收進項發票流程：

　　a.催供貨方開具發票。

　　b.核對開票內容。

　　c.錄入ERP。

　　d.將發票交財務部簽收。

　　5）出庫流程：

　　a.庫管員收到銷售部銷售內勤發出的ERP出庫申請。

　　b.庫管員備貨并復核。

　　c.交辦公室發貨。

　　d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤。

　　4、采購管理制度

　　1）建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

　　2）建立、建全比價制度，保證采購設備的質優價廉。

　　3）建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。

　　4）每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。

　　5）簽訂采購合同后，應全面了解發貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤。

　　6）所有貨物一律開箱驗收，發現問題及時和供應商聯系，盡早解決。

　　7）采購部負責所采購貨物的入庫手續。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續。驗貨完畢后，及時按操作規程準確登錄ERP。

　　8）采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊。

　　9）違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

　　5、庫房管理制度

　　1）庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

　　2）保持庫房的整潔、有序。庫區禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

　　3）所有貨物依據銷售部門或合同號合理存放。

　　4）任何出入庫物品都要履行手續，見單發貨，領用登記。

　　5）保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發貨清單（一式兩份）和回執。保證貨物和備品的及時、準確出庫。

　　6）接到出庫申請后根據合同內容進行備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。

　　7）出庫返回單，應由銷售內勤保管（需方簽字）。

　　8）對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。退回后應妥善保管。

　　9）庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經理。

　　10）違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

　　倉庫規范化管理制度 14

　　一、目的：

　　建立一個批生產（批包裝）記錄的`制定、填寫、保存及變更程序，使之規范化。

　　二、適用范圍：

　　適用于生產車間所有批生產（批包裝）記錄。

　　三、責任者：

　　生產部負責人、質保部負責人總工辦負責人、工藝員、QA監督員、操作工人。

　　四、程序：

　　1、批生產（批包裝）記錄的格式由車間工藝員根據產品的工藝規程制定，生產部負責人審核，部工辦審核批準后，最后由生產主管印發執行。

　　2、批生產（批包裝）記錄隨生產工藝卡下同下發到相關崗位。由各崗位操作工作負責填寫，遵循《原始記錄填寫制度》（MS0101400），具體填寫時要注意以下幾點：

　　2.1內容真實，記錄及時，不得提前或遲后填寫。

　　2.2字跡端正清晰，不得用鉛筆或圓珠筆填寫。

　　2.3不得撕毀或任間涂改，需要更改時，應劃去后在旁邊重寫，簽名并標明日期。

　　2.4按表格內容填寫齊全，不得留有空格，如無內容填寫時要用“——”表示，以證明不進填寫疏忽。內容與上項相同時應重新抄寫，不得用“〃”或“同上”表示。

　　2.5品名不得簡寫，應按標準名稱填寫。

　　2.6與其他崗位、班組有關的操作記錄應做到一致性、連慣性。

　　2.7操作者、復核者均應填全名，不得吸寫姓或名。

　　2.8填寫日期一律橫寫，并不得簡寫，例如20xx年4月6日不得寫成“20xx”，“4/6”，“6/4”。

　　2.9有數字計算的數據填寫，根據工藝要求，采取“四舍六入五留雙”的原則棄去多余數字。

　　3、每批產品生產完畢后，其記錄由工藝員匯總，并檢查是否收集齊全，填寫完整。生產部負責人審核后再交質保部負責人審核，審核無誤后再交回生產部保存。

　　4、批生產（批包裝）記錄由生產部工藝員按批號裝訂成冊歸檔保存，保存至藥品失效期后一年，未規定藥品失效期的批記錄至少保存三年。

　　5、批生產（批包裝）記錄如由于生產工藝變更等原因而要求變更，按1條進行。

　　倉庫規范化管理制度 15

　　1、倉庫保管員必須合理設置各種材料和產品的明細賬簿和臺賬。

　　2、原材料倉庫必須根據實際情況和各種原材料的性質、用途和類型建立相應的明細賬和卡片；半成品和成品應根據類型、規格和型號設置明細賬和卡片；

　　3、財務部門和倉庫建立的賬簿和順序號必須相互統一。合格產品、逾期產品、失效產品、材料廢棄物、維修產品等應分別反映。

　　4、必須嚴格執行倉庫管理規程的`日常操作，倉庫保管員必須及時登記當天發生的業務，確保材料進出和存儲數據正確。

　　5、做好各種材料和產品的日常檢查工作，倉庫保管員必須定期檢查和盤點各種庫存材料，確保賬戶、卡片和物品一致。如有變化，應及時向主管領導和有關職能部門報告，以便及時調整。

　　6、倉庫通道出入口應保持暢通，倉庫應及時清理干凈。

　　7、各種物料堆放、搬運、入庫時，應先內后外，先下后上；出庫時，應先外后內，先上后下，先進先出，防止坍塌傷人，損壞機械設施。不得扔掉各種材料。

　　8、供應部門必須根據生產計劃和倉庫庫存合理確定采購數量，嚴格控制各類物資的庫存。

　　9、倉庫管理員應在月底結賬前與車間及相關部門聯系材料進出，相關部門的計算口徑應一致，以確保成本核算的正確性。

　　倉庫規范化管理制度 16

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。

　　二、貨物進出倉庫制度

　　（一）貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。

　　2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。

　　3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問題所造成的經濟損失由該庫管員承擔。

　　（二）貨物出庫

　　1、庫管員應按照文員提供的`出庫單認真核對出貨型號及數量。

　　2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業；配貨作業完成后，同時對貨物及單據進行再次檢驗核查；物料裝

　　倉庫規范化管理制度 17

　　1、藥房和庫房內嚴禁吸煙，嚴禁帶火種，房外設置明顯的防火標志。

　　2、藥房的通道和出入口不準堵塞，要保持通暢。

　　3、藥房內嚴禁存放易燃易爆化學物品，貴重物品要與一般物品分開存儲，墻距、燈距、頂距、柱距必須符合防火規范。

　　4、未經許可，無關人員禁止進藥房，如工作需要，要經藥房人員許可并帶領。

　　5、藥房內嚴禁使用電熱器具，禁止亂拉臨時電源和照明線。

　　6、藥房禁止存放易燃物品。

　　7、藥房內嚴禁一切明火，如需動火作業，必須辦理動火手續，并經批準方可動火，有專人看守。

　　8、藥房人員每天下班前進行一次防火檢查，切斷電源并應熟悉消防器材的`存放位置和使用方法。

　　9、定期進行安全檢查，維護保養消防器材。

　　倉庫規范化管理制度 18

　　一、認真執行計劃采購、驗收、領發規定和報損、報廢財產轉移制度。

　　二、庫房做好按計劃采購，確保業務需要，一般物資庫存量2-3個月（緊俏商品例外）。

　　三、經常關心庫房內物品數量，熟悉進貨渠道，確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進先出，防止積壓，浪費，嚴禁呆滯物資。

　　四、庫存每半年盤點一次，年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續完備。

　　五、庫房物品不經科長批準，不準私自發放。

　　六、認真注意安全防范工作，不準在庫房內吸煙和動用明火，非庫房人員未經同意，不得進入庫房。

　　七、注意安全、防火、防盜等防范措施。

　　八、認真做好室內外環境衛生，做到每天一小掃，每周一大掃，確保庫房整潔。

　　倉庫規范化管理制度 19

　　一、目的：

　　為加強庫存管理，明確貨物出入庫手續及流程，確保公司資產，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員

　　三、職責

　　倉儲管理崗

　　1、負責倉儲物流部日常運作。

　　2、制定倉庫制度并監督實施。

　　3、對倉庫的巡查、盤點、監督。

　　4、做好倉庫費用預算，并進行成本管控。

　　5、負責維護ERP系統的相關數據信息，并對數據進行統計和分析，及時了解庫存動態。

　　6、負責對部門人員進行崗位ERP指導并進行績效考核。

　　倉管員

　　1、倉庫員上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告

　　2、每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　4、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向上級報告。

　　5、貨物出入庫時，倉管員應依據，核準出入貨物的名稱、型號、數量，準確地收發貨。

　　6、負責貨物進、出帳目建立貨物核對、防護工作

　　7、倉管員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

　　倉庫人員

　　1、貨物裝卸、搬運、包裝、發貨、退貨等工作；廢棄物處理工作

　　2、服從倉管員的工作安排

　　3、要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。

　　四、倉庫管理制度

　　1、倉庫是貨物保管重地，除倉庫管理人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

　　2、因工作需要進入的人員（非倉庫人員），任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

　　3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

　　6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經部門負責人同意方可。

　　7、按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按類別、品牌擺放，并將各貨物型號、規格用標簽紙列示于貨物前，各項貨物對應陳列其后。

　　8、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

　　9、檢查貨物數量無誤，及時入庫貯存，擺放在指定區域。

　　10、非貨架貯放的貨物，不可超高、壓線、倒置、重壓。（高不能夠超過2米、重量不能夠超過紙箱承受壓力）

　　11、貨物堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

　　12、易碎、易破貨物須輕取輕放。

　　13、貨物應做好防潮措施。（特別是南方”回南天”）14、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢。

　　15、此規定從即日起執行。

　　五、貨物入庫制度

　　1、貨物入庫制度是為了確保采購貨物的數量，及時有效地掌握庫存貨物，所辦理的完備的入庫手續。

　　2、貨物入庫時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

　　3、貨物入庫時，倉管員須開箱檢驗所購貨物的數量、名稱、規格，并對查驗的貨物進行簽字確認。

　　4、倉庫管理員應對入庫的貨物按照預計庫位存放，編號、以便于核對數量以及分揀。并注意每次入庫后都要做好室內的衛生清潔工作。

　　六、貨物出庫制度

　　1、倉庫管理員嚴格執行憑出庫單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證交易的順利完成

　　2、貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。

　　3、出庫作業時必須嚴格按照出庫流程的規定，確保出庫作業的秩序和質量

　　4、貨物出庫，數量要準確。做到帳、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。經核對無誤后，倉管員在出庫單進行簽字確認。即可允許出庫。

　　七、貨物借用制度

　　1、貨物借用是指相關部門需宣傳、推廣而借用。

　　2、貨物借用實行按單領取，在借取時要憑借用單上的內容領用相關貨物，并在借用登記表上做好登記。

　　3、借用的`貨物在歸還退回倉庫時，倉管人員應認真進行核對登記。

　　4、借用的貨物需注意保管，如有損壞或丟失，則按價賠償。

　　八、貨物盤點制度

　　1、貨物盤點制度是為了確保公司的貨物與帳面相符，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

　　2、盤點方式：一種是定期盤點，即倉庫的全面盤點，每半年和年終財務結算前進行一次全面的盤點。由公司派人會同倉庫人員、會計一起進行盤點對賬；二是臨時盤點，即當倉庫發生貨物損失事故，或倉儲物流部與公司認為有必要盤點對賬時，組織一次局部性或全面的盤點。

　　3、盤點前安排：

　　①盤點至少應于兩周前安排妥當，包括加班、延長時間等（原則上盤點當日，應停止任何休假），劃分責任區，落實到人，明確范圍，并呈報部門負責人批準。

　　②告知：通知采購，避免廠商于盤點時段送貨；通知網店負責人和客服，明確發貨時間。

　　③在實際盤點前兩天對商品進行整理，使盤點工作更有序、有效。

　　4、盤點中倉庫人員應該按照以下原則進行：

　　①真實：要求盤點所有的點數、資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。

　　②準確：盤點的過程要求是準確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的點數，都必須準確。

　　③完整：所有盤點過程的流程，包括區域的規劃、盤點的原始資料、盤點點數等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏貨物。

　　④清楚：盤點過程屬于流水作業，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。

　　⑤團隊精神：為減少暫停發貨造成的損失，加快盤點的時間，參加盤點的人員必須有良好的配合協調意識，使整個盤點按計劃進行。

　　5、復盤要注意有沒有多盤少盤或漏盤的情況，檢查有否有遺漏區域

　　6、盤點作業結束后，部門負責人負責對盤點的實際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏；以及處理盤點過程中匯集的待處理品（如次品、滯銷品等）。

　　倉庫規范化管理制度 20

　　1、認真執行《獸藥管理條例》等法律法規，保證在庫獸藥的儲存質量。

　　2、管理人員應加強對庫房儲存條件的.監測并采取正確措施有效調控；

　　3、按照獸藥儲存性質的要求，合理的對獸藥進行分類儲存；

　　4、按獸藥儲存溫濕度條件要求，儲存與相應倉庫中；

　　5、做好倉庫溫、濕度管理工作，每天記錄一次庫房溫、濕度，如溫濕度不符合規定要求，及時采取措施予以調整；

　　6、對存在貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、標志模糊等情況的獸藥產品，不得入庫。

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