接待招待工作管理制度范本（精選18篇）

　　隨著社會不斷地進步，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的接待招待工作管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

　　接待招待工作管理制度 1

　　一、總則

　　第一條為進一步加強公司業務招待管理、規范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業務招待費支出、提高公司的經營管理水平，制定本制度。

　　第二條本公司所有的員工，適用本制度。

　　第三條各部門及員工應本著真實、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。

　　二、業務招待管理規定

　　第四條本制度所稱業務招待是指各單位為了業務拓展、協調及維護社會關系等進行必要的社會活動。

　　第五條業務招待開支范圍

　　(一)為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動;

　　(二)為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;

　　(三)因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察;

　　(四)其它必要的招待費用。

　　第六條業務招待費申請流程

　　(一)每次業務招待前應詳細填寫《業務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經申請獲批的`業務招待費一律不得報銷;

　　(二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業務招待費;

　　(三)公司業務招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經理批準;開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批;

　　(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業務招待費)。

　　第七條禁止報銷的業務招待費

　　(一)因個人原因或事務發生的招待費用不得報銷;

　　(二)各公司或部門超過當月、季度或年度預算的業務招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷;

　　(三)虛擬招待名目或對象的業務招待費不得報銷;

　　(四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業務招待費不得報銷;

　　(五)虛列、多報的業務招待費不得報銷;

　　(六)無法提供真實、有效票據的業務招待費不得報銷;

　　(七)不具備簽單權限的人簽署的業務招待費結算金額不得報銷;

　　(八)若經批準接受外部單位邀請參加旅游性質的考察或會議期間發生的招待費用不得報銷。

　　三、業務招待費報銷辦法

　　第八條業務招待費報銷規范

　　(一)公司員工報銷業務招待費，均應提供真實、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷;

　　(二)報銷業務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業務招待審批表》上;

　　(三)各種業務招待費在當月25日前發生的，應當月報銷;業務招待費在當月25日之后發生的，可延順到下個月報銷;逾期三個月的業務招待費須經公司董事長/總經理特批后方可報銷;

　　(四)申請人報銷業務招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據粘貼單”上;

　　(五)凡不符合本制度規定的`業務招待費，財務人員拒絕受理。

　　第九條業務招待費報銷審批流程

　　(一)各種業務招待費須經過有效審批后方可報銷，未經有效審批不得報銷;

　　(二)上級與下級共同參加業務招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業務招待費，不得以下級名義申請報銷業務招待費;

　　(三)需預先借款招待的須持批準后的《業務招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核、分管領導審批后方可借款;

　　(四)員工因業務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應另開收據，不再退還原“借款審批單”

　　(五)業務招待時借款，應本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　(六)公司業務招待費報銷審批流程表

　　(七)公司總監/副總以上職位人員發生的業務招待費，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷;董事長發生的業務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;

　　(八)超過月度預算及其它期間預算的招待費，必須經財務經理審核后交董事長/總經理審批。

　　四、附則

　　第十條本制度自20XX年X月X日起施行。

　　接待招待工作管理制度 2

　　一、總則

　　為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2%。

　　1、范圍

　　公司所有業務招待支出均屬本范疇。

　　2、權責

　　（1）業務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷。

　　（2）業務招待核準：部門領導核準。

　　二、作業流程

　　1、業務招待的種類

　　（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。

　　（2）特定業務目的公關性的.宴請或禮品（金）。

　　（3）一般工作往來之業務招待餐費及禮品。

　　（4）事先向總經理報準的交際禮金。

　　2、業務招待執行

　　（1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫《業務招待申報單》，經部門領導批準后為之。經批準的《業務招待申報單》由部門備案保管。

　　（2）業務招待工作執行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經分管領導批準后方可報銷。

　　（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經理審批。

　　3、業務招待審核及核準報銷

　　招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發，審查人員處罰報銷額之20—30%。

　　三、其它有關規定

　　1、業務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

　　2、招待費用因故無法取得發票或以其它發票名目替代報銷，需先呈報部門經理批準。

　　3、業務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。

　　4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發查實，（不公開）獎勵舉報人并發給此項金額1/3～1/2之獎金。

　　5、業務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經查實處記過或降職處分。

　　6、費用包干的業務部門，在核定額度范圍內，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷。

　　接待招待工作管理制度 3

　　為切實加強業務招待費管理，進一步控制費用支出，做到既有利于開展業務活動，又有利于提倡勤儉節約、提高效益，經研究決定對業務招待費管理規定如下：

　　一、定義本辦法所稱招待費，是指因公務活動或業務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

　　二、管理原則

　　嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。

　　三、具體規定

　　1、經營業務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即：

　　（1）先由各部門經理擬定年度業務招待費預算方案，經總經理審核后，擬定出各部門的'年度業務招待費支出計劃及分解計劃，根據審批權限經財務部復審后報送總經理審批。

　　（2）對業務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業務活動確需增加額度的，經各部門提出書面意見，報總經理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5%追加限額。

　　（3）各部門經辦人員實際每筆支出業務招待費之前必須事先填寫《業務招待申請審批單》，先經部門經理審批，最后由總經理或其授權人批準后方可列支，未經事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請，取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等

　　2、業務招待費列支標準如下：

　　①在外面出差一般情況不允許招待費開支；

　　②客戶來酒店招待：經理級招待100元/位；酒店級分管領導招待標準本著節約的原則實報實銷，業務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。

　　3、報銷審批手續

　　經辦人員必須在每筆招待支出發生后的二天內填寫費用報銷單,同時附合法票據及《業務招待申請審批單》辦理審批手續。

　　四、列支考核經年終考核超過規定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。

　　凡不按規定或超標準開支的招待費，一律不予報銷，由有關責任人自負。

　　五、附則本規定適用于索易東總部及所有子酒店。

　　本規定自xx年1月1日起實施。本規定由總部財務部負責解釋。

　　接待招待工作管理制度 4

　　1. 目的

　　為加強業務招待費管理工作，堵塞漏洞，減少不合理的支出，在合理的范圍內最大限度服務客戶，特制定本辦法。

　　2. 適用范圍

　　業務招待費包括因業務招待而發生的餐費、娛樂費、禮品費、接送交通費、旅游費、住宿費等應酬招待開支。

　　3. 業務招待費報銷要求

　　3.1事前審批：

　　3.1.1 經辦人員在業務招待費開支前，必須事先填制“業務招待費申請表”，由客服部審批并經公司領導審批后交人力資源部執行；

　　3.1.2 員工在外地出差（不包括市場部駐外人員）需招待客戶，應事先電話申請，經部門領導口頭同意后方可執行。

　　3.2不可代報：

　　業務招待費的報銷必須嚴格遵循“誰發生，誰報銷”的原則，嚴禁公司內部和部門間人員代報。

　　3.3 共同原則：

　　原則上應由公司兩名或兩名以上員工共同外出應酬，總經理特批除外；報銷時至少需要一名外出招待的公司員工在“付款通知書”上共同簽字確認。

　　3.4 單一原則：

　　原則上只能是一家商家的發票或者收據，并與申請表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在發生前電話報請上級直接主管口頭同意。

　　3.5 統一原則：

　　3.5.1 招待客戶住宿費由公司人力資源部統一預訂辦理，統一支付；

　　3.5.2 贈送客戶禮品由公司統一采購，經辦人按照實際需要登記領用。

　　3.6 及時性原則：

　　3.6.1 業務招待費發生在廈門本地的，報銷工作需在業務招待事項完成3個工作日內送達財務審核；

　　3.6.2 業務招待費發生在出差地的，報銷工作需在出差返回3個工作日內送達財務審核。

　　3.7票據要求：

　　3.7.1 所消費商家的發票或者收據、消費清單、采購清單、刷卡單據等，嚴禁使用替票；

　　3.7.2 對確實無任何單據的支出，經辦人員需于次日編制明細表，列明支出明細和計算依據，并經共同招待人簽字確認方可報銷。

　　4. 業務招待費實施細則

　　4.1 住宿費：

　　公司指派專人聯系酒店作為定點住宿，并與酒店簽訂預訂協議。如有客戶來訪需提供住宿，由公司專人預訂，并將訂房信息傳遞相關責任人。

　　4.2 餐飲費：

　　經辦人需按照申請書上列明的地點招待客戶，臨時變更需經上級領導口頭同意并在付款通知書上注明，招待工作完成后應及時索取消費清單和發票，作為報銷的必要憑據；報銷時，需按照每次招待事項分別報銷，嚴禁合并報銷。

　　4.3 娛樂費：

　　經辦人必須事前申請，未經公司領導事前批準或未經同意單獨一人招待客戶此項目,財務部有權拒收。

　　4.4 禮品費：

　　經辦人需事先申請，由公司指派專人統一采購；經辦人填寫領取單，按需登記領取。

　　4.5 旅游費：

　　經辦人事先申請欲帶客戶前往旅游的'地方及費用，列明客戶人數，經公司領導審批后，按實報銷。

　　4.6 接送客戶交通費：

　　經辦人申請用車及專人接送，公司領導審批后執行，過路過橋費及停車費據實報銷，并由招待經辦人和司機共同確認。

　　4.7 超支說明：

　　對實際支出超申請預算的，經辦人需在報銷時在“付款通知書”列明超支的原因。

　　5. 業務招待費標準：

　　略

　　以上標準請各部門人員在業務招待時，本著厲行節約、就低不就高和合理使用的原則，最優服務客戶，讓客戶滿意而歸。

　　6. 申請審批權限：

　　6.1客戶來廈招待的申請均須經公司總經理審批。

　　6.2以單次招待或同一客戶招待費支出2000元為分界線，不超過2000元的，經公司總經理審批方可進行招待；超過2000元的，須經董事長審批同意方可進行招待。

　　6.3 各部門負責人招待費須經公司總經理審批方可進行招待：總經理招待費需經董事長審批方可進行招待。

　　6.4 費用報銷審批權限如上述招待費申請權限。

　　本管理辦法即日起執行。

　　接待招待工作管理制度 5

　　一、科室招待費實行總額控制、指標管理、結余結轉下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據各科室業務量大小，結合各科室近三年招待費支出平均數額，并根據需要調整核定(不含大型會議費用)，具體總額每年年初由局長辦公會研究確定。總額一經確定，不得隨意突破。在有上級補助業務費收入來源的情況下，科室招待費指標不足的，經局長批準，可在上級業務費補助收入的30%以內支出。超指標支出的，不得增加下年度基數;經費支出當年有結余的，可結轉下年度繼續使用，不調減科室下年度基數。

　　辦公室根據科室招待費指標限額，逐月考核，集中報帳，定期公布。

　　二、接待范圍。實行對口接待的原則。 上級財政廳、市局級主要領導、區級領導來局，由局辦公室統一接待;上級財政部門處、科級領導來局，由各科室對口接待。其它區內、區外有關單位來客，確因特殊情況需要接待的`，經分管領導或局長同意后，由對口科室負責接待;各街(鎮)財政所(處)工作人員到區局從事公務活動，根據業務需要由相關科室負責接待。

　　區局重大會議來客接待由辦公室統一安排。在邾城召開的會議，邾城地區與會人員一般不安排食宿;屬省市在我區召開的大型會議根據業務性質，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開的小型會議，由科室負責接待。

　　三、接待地點。區外來客就餐，根據情況安排在定點餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關食堂。區內來客一律在局機關食堂就餐。因特殊情況在其它非定點餐館招待的，必須向分管領導或局長報告，且一律由接待者本人用現金結帳，然后在本科室業務招待費中報銷。區外因公來客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標準間。省市領導來局，經局長批準后可安排在其它地方住宿。

　　四、接待標準。區內因公往來接待，原則上只能吃工作餐，其標準為早餐每人6元，每桌不超過60元;中晚餐每人20元，每桌不超過200元。區外來客，處級以下(含處級)，其標準為早餐每人10元，每桌不超過120元;中餐每人25元，每桌不超過300元。廳局級以上領導來我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標準。以上標準均不包括煙酒。

　　五、來客招待審批程序。科室招待來客先填寫“來客招待申報表”，注明招待來客姓名、職務、事由、經辦人、來客人數、招待標準等內容，由辦公室主任或副主任審定標準后報接待科室分管領導簽字批準，方能安排就餐。

　　六、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費必須使用統一的稅務餐飲專用發票報銷，非專用發票一般不得作報銷憑證。在機關食堂就餐結算時，必須附“來客招待申報表”，否則，財務上不予報銷。

　　七、報銷程序。業務招待費的報銷必須有當事人的簽字，科室負責人的審查意見和分管領導的簽批;超過指標限額的業務招待費報銷還必須有局長的簽批。每月各科室要將經有關領導簽署意見后的報銷憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關手續后，到會計核算中心集中報銷。

　　八、報銷時限。所有招待費支出自發生日起5日內按程序報局領導審核簽批，月末不足5日的，原則上不得逾期跨月。

　　九、接待紀律

　　1、接待客人務求節儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規定限額之內。未經批準，擅自超標準和范圍接待客人的，超支部分由經辦人、陪餐人承擔。

　　2、嚴禁科室之間、局內設科室與外單位之間相互吃請。

　　3、本著勤儉節約的原則，各科要嚴格做到“三限”：一是限酒。對外公務接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規定。二是限煙。嚴格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經分管機關的局領導批準。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來客，每桌陪客一般限制在3人以內，特殊情況除外。

　　4、在機關食堂和定點餐館之外的地方招待客人，未經批準擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷。

　　十、以前出臺的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準。

　　十一、本制度從發文之日起執行。

　　接待招待工作管理制度 6

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司及公司所屬企業業務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業務招待費進行統一管理。

　　第二條 業務招待費的使用原則

　　業務招待費的使用要符合公司的有關規定和會計準則的有關要求，只能用于與公司業務工作相關的.招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

　　第三條 業務招待費的使用范圍

　　1.用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。

　　2.用于公司承辦的各種會議的招待。

　　3.用于各部門對外工作的必要招待。

　　第二章 業務招待費的管理

　　第四條 總公司及公司所屬企業財務室對業務招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關;具體程序是：由接待業務經辦人員向公司所屬企業負責人提出申請，由公司所屬企業負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經同意后方可實施，完畢后經辦人或公司所屬企業負責人做好此次業務招待的詳細記錄。

　　第五條 公司及公司所屬企業財務管理人員按照報銷程序認真把關，嚴格內部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。

　　第六條 公司及公司所屬企業財務管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業務招待費支出明細表，按規定時間上報總公司總經理。

　　第三章 業務招待的標準

　　第七條 公司及公司所屬企業需進行業務招待，由公司所屬企業負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經理，經總經理同意，安排就餐;就餐完畢，由財務室管理人員或公司所屬企業參與接待的負責人或公司所屬企業經辦人根據實際發生金額結算。

　　第四章 其它有關規定

　　第八條 公司及公司所屬企業應嚴格按照公司財務規定的業務招待費標準執行。

　　第九條 業務招待費由財務室管理人員根據實際發生金額報銷;凡未經許可擅自結算業務招待費者，業務招待費用一律自理。

　　第十條 凡未完善就餐手續而發生的招待費用一律自理;并對當事人處以所發生業務招待費金額50%的罰款。

　　第十一條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業務人員。陪餐人數一般不能超過來客人數。

　　第十二條 在特殊情況下(如長時間加班、去外地工作等)，員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人報請所屬企業領導，由公司所屬企業領導報請總公司總經理，同意后方可執行。

　　第十三條 總公司總經理可根據實際情況安排業務招待。

　　第五章 附則

　　第十四條 本規定解釋權歸總公司。

　　第十五條 本規定自下發之日起施行。

　　接待招待工作管理制度 7

　　一、接待范圍

　　上級領導和業務主管部門來我局檢查指導工作的人員；鄉（鎮）領導和水電部門來局聯系、匯報工作、辦理公務的人員；外省、市、縣來我局聯系考察與水電工作有關需接待的人員；與工作有關的橫向聯系需接待的人員。

　　二、接待原則

　　1、接待工作既要做到熱情周到，又要厲行節約，不奢侈浪費。

　　2、市級以上領導、縣級領導來局檢查指導工作由辦公室統一安排，報值班領導批準后予以接待。縣直各部辦委局、鄉鎮、重點項目及橫向聯系工作所需接待，由各股室負責人牽頭安排，報分管領導批準后予以接待。所有接待實行值班領導一支筆審簽，總量包干，節約歸公，超支不補，分年度接待費控制指標由局長辦公會議確定。

　　3、對上級及縣以下來客實行分類接待、按標準接待；所有接待一律現金結算，特殊情況（上級檢查組大型接待或會議接待）當時不能結算的，事后由具體接待人員及時辦理結算手續。

　　三、接待標準

　　1、上級來客接待為：省部級每桌800元，廳局級每桌700元，縣處級每桌600元，接待用酒一般安排飲用本地酒、自備酒水，由辦公室集中采購，分配分攤；專家、技術人員的接待相應處理。

　　2、縣及縣以下來客，來客數量和1－2名參陪人員滿一桌的按400元/桌的標準安排；來客在3人以下的，辦公室可根據來客的數量按每人每餐50元或200元/桌的`標準（含酒水）安排。

　　3、局安排會議，按每人每天80元（即早餐15元，中餐30元，晚餐35元）的標準安排。

　　4、凡需要向來客或上級單位、相關部門贈送禮品的，必須事前請示局長或值班領導同意后，由值班領導或辦公室主任統一集中采購，不得擅自安排禮品支出，非領導和辦公室人員不得在外簽字拿禮品，否則不能核銷入賬。

　　四、審批程序及有關事項

　　1、審批程序。來客需要接待的，由股室負責人報分管領導同意后，安排具體接待活動。接待費用由分管領導審核后，值班領導一支筆核銷。各股室負責人每月到財務室結算一次，財務室原則上只對局領導、股室負責人辦理接待費結算業務。對于不在城區確需接待的，由帶隊領導安排，隨行工作人員具體經辦，其費用由帶隊領導簽字后，再按機關接待核銷程序處理。

　　2、陪客人員。一般情況下，應請分管領導出席，安排1－2人歸口接待；上級領導和特殊客人需要主要領導和全體領導出面接待的，辦公室主任或值班領導統籌安排。

　　3、所有接待一律實行現金結算，特殊情況，也應由經辦人出面結算，財務股對外只結算用于會議、上級來客的定點招待費用。

　　4、財務股建立接待臺帳，每季度進行一次匯總公示。

　　接待招待工作管理制度 8

　　為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，進一步深化教育政風、行風建設，加強學校與家長、學生溝通的渠道，更加廣泛地聽取社會對教育的意見和建議，努力辦人民滿意的'教育，按照上級有關文件要求，經研究決定，建立校長接待日工作制度。

　　一、接待時間

　　校長接待日每周安排一次，接待時間為每周的星期四下午3∶00～5∶00（法定假日除外）。

　　二、接待人員組成

　　負責接待人員由學校校級干部組成，每次由一名校領導接待。主持接待人可根據需要，指定其他相關人員參加接待。當值接待主持人因出差不能參加接待的，由校長室臨時指定相關領導負責接待工作。

　　三、接待對象和內容

　　1、接待對象為全校師生、學生家長以及社會各界人士，來訪人員須填寫《白璧鎮二中接待登記表》。通過接待，傾聽各類意見和建議，接受各類咨詢，受理各類舉報、投訴等，及時協調處理各種問題。

　　2、接聽來訪電話：

　　3、查閱校園網“內部留言”和“校長信箱”。

　　四、接待受理問題的落實處理

　　堅持“誰接待、誰負責、誰處理”的原則，實行“首辦負責制”。負責接待的校領導在認真聽取來訪人的意見和建議的基礎上，對來訪者所提的問題能答復的，當即予以答復；對當場不能解決的，應向來訪者說明原因，做好解釋工作；對需要集體研究的問題，待研究后及時進行解決和處理；需要向縣教育局請示的問題，要及時請示，待上級部門明確后及時進行解決和處理，并將處理結果反饋給來訪者。

　　接待招待工作管理制度 9

　　第一條目的為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。

　　第二條招待資料

　　本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長批示)。

　　第三條招待原則

　　(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。

　　(二)節儉原則，招待務必堅持節儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。

　　(三)公開原則，各領導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統計發布。

　　第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待

　　(一)招待對象：

　　1、為了促進公司發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待;

　　2、產品銷售過程中發生的業務招待;

　　3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等;

　　4、有關業務單位的訪問、參觀、聯系工作等;

　　5、會議;

　　6、公司領導決定的其他事由。

　　(二)招待標準：

　　餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發生在用餐時的所有費用。

　　陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。

　　1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元/人以內，中、晚餐200元/人以內;非領導人員來訪，早餐30元/人以內，午、晚餐100元/人以內;

　　2、接待有關業務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元/人以內，中、晚餐100元/人以內;非領導人員來訪，早餐25元/人以內，中、晚餐80元/人以內;3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內;

　　4、公司領導決定的其他事由(經董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內執行;

　　5、為了促進公司發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待、產品銷售過程中發生的業務招待按照營銷方案執行標準;

　　6、重大會議或特殊狀況的招待標準，經董事長批準后執行。

　　(三)招待相關規定：

　　1、公司高層領導及部門負責招待時應依據標準嚴格掌握，未經批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷;

　　2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;

　　3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制;

　　4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監、總經理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;

　　5、招待費實行提前申請、審批的原則;

　　6、執行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》;

　　7、接待人員憑業務招待費申請單辦理借款和報銷。

　　(四)招待程序：

　　1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知rue">行政人事部安排;

rue">　　2、接待有關業務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;

　　3、各類會議就餐由行政人事部統一負責安排;

　　4、董事長決定的其他事由，營銷業務交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

　　第五條住宿招待

　　(一)招待對象：

　　1、受公司邀請的客人;

　　2、省內外政府部門領導;

　　3、有關業務單位人員;

　　4、其他類型需要安排住宿的人員;

　　5、參加公司會議員工。

　　(二)招待標準：

　　公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規格更好的房間，具體按以下標準執行：

　　(三)招待住宿程序：

　　1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準;

　　2、接待有關業務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準;

　　3、各類會議住宿由行政人事部統一負責安排;

　　4、高層領導安排的住宿，由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

　　第六條招待費申請程序

　　1、公司管理人員及部門執行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領導審核，總經理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待。《招待費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執一份;

　　2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經公司領導批準，憑出差申請預算的'招待費到財務部借資，特殊狀況未預算到的招待費應電話逐級上報至總經理或董事長，經總經理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內補辦書面申請手續。

　　第七條招待費報銷程序

　　1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發票、財務規定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經理確認后，再持報帳單、正式發票經主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續;

　　2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發生一次扣罰200元并通報批評;

　　3、招待費用正式發票的客戶名不能空著，統一開湖南百年一笑堂藥業，除定額發票外，沒有公司名稱的一律不報;

　　4、報銷招待費時，招待費發票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的報銷票據共用一張粘貼單;

　　5、招待費發生后一個星期內務必完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷;

　　6、外地出差時發生的招待費，回到公司后三日內完成費用報銷程序rue">。

rue">　　第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責解釋。

　　接待招待工作管理制度 10

　　為加強管理，規范食堂內部招待客飯管理，特制訂本管理制度。

　　一、食堂內部招待客飯的類別分為工作餐、接待餐；

　　二、客飯人員范圍：

　　1、工作餐：

　　（1）公司高層領導；

　　（2）因工作需要加班人員；

　　（3）在公司協助工作需要搭餐人員；

　　2、接待餐：

　　（1）業務相關的外協廠商、供應商

　　（2）到廠視察工作的相關政府領導

　　（3）董事長指定的其他來客

　　三、食堂用餐標準：

　　1、工作餐：公司內部領導食堂就餐標準，費用標準同當時員工食堂就餐標準（2元/3元/5元）

　　2、接待餐：

　　（1）10-15元/位；

　　（2）20-25元/位；

　　（3）30-35元/位；

　　（4）其他孫總指定的'特殊招待費用（孫總指定）

　　四、申請程序及流程：

　　公司相關部門因業務需要，安排客飯，用餐部門填寫《食堂內部客飯招待申請表》，注明用餐時間、用餐人數、用餐事由、并經主管領導/副總簽字批準，經由綜合辦公室通知食堂安排就餐，用餐完畢后，用餐人須在《食堂內部客飯招待申請表》簽字確認。申請單一式兩份，一份辦公室存檔留存，一份食堂留存作為記賬憑證，月末統一返交辦公室，由辦公室上報財務。客飯申請具體流程為：經主管負責人/總監審批，提交綜合辦申請單位填寫用餐申請《食堂內部客飯招待申請表》（后附申請表模板）用餐人用餐完畢后在《食堂內部客飯招待申請表》確認簽字食堂管理員確認簽字，單據返回綜合辦綜合辦月末統一上報財務部綜合辦通知食堂安排就餐

　　五、用餐規定：

　　1、人時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐客人只限部門主管領導、部門負責人及相關業務人員。陪客人數一般不得超過來客人數；

　　2、司聯系業務，到公司的一般人員安排在食堂就餐，招待部門填寫《食堂內部招待用餐申請單》，經部門負責人確認、報送綜合辦公室安排就餐；

　　3、對口部門負責提出申請，標準在10-15元/位，20-25元/位，30-35元/位，特殊招待超出標準應在申請中提前說明；

　　4、公務接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”，接待客人務求節儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場，反對鋪張浪費，對于未經批準超出標準的費用，由申請部門自行承擔。

　　接待招待工作管理制度 11

　　為了加強財務管理，科學、有效地利用辦公經費，根據上級文件精神，結合我鎮實際狀況，經鎮班子會研究決定，現就公務接待及招待費作如下規定：

　　一、接待范圍

　　1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關部門領導同志;

　　2、各兄弟鄉鎮單位領導;

　　3、市縣相關部門領導;

　　4、外出接待上級有關領導。

　　二、公務接待資料

　　1、公務接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。

　　2、因處理緊急、重大以及突發性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。

　　3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的重大會議、重大活動所發生的公務接待，其費用支出能夠計入會議或活動費用，但入帳時務必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的標準發放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統計。

　　4、購送土特產支出需嚴格控制，財務科目單列，另行統計;縣內公務活動一律不準購送土特產。

　　三、公務接待標準

　　1、用餐：機關部門到鄉鎮指導檢查工作或鄉鎮之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應遵循熱情務實儉樸、厲行節約原則。

　　2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。

　　四、接待工作的管理

　　1、煙酒由鎮辦公室統一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標準領取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。

　　2、接待人員要嚴格按標準執行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。

　　五、審批程序

　　1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領導或科室告知鎮辦公室并報請主要領導同意后，由鎮辦公室統一安排。自行安排的`，接待費用自理，鎮辦公室負責人員不得違規事后補充手續。

　　2、出差外地招待，亦按以上規定辦理。

　　六、招待費管理規定

　　1、系統內來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領導同意后，鎮辦公室安排工作餐。

　　2、鎮本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經分管領導同意后，由鎮辦公室統一安排工作餐，按每人每餐30元標準執行。

　　七、招待費實行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據，送鎮辦公室集中登記后上交鎮財政監督領導小組審核，鎮長簽署核銷。

　　八、本規定自印發之日起執行，各辦事處參照執行。

　　接待招待工作管理制度 12

　　一、公務招待費范圍

　　公務招待費的范圍是指單位為執行公務或開展業務活動需要開支的'接待費用。包括在接待地發生的交通費、用餐費和住宿費。

　　二、公務接待分工

　　（一）外省（區）、市人防辦領導及有關人員由辦公室接待，原則上只安排一次招待餐，其余為工作餐。

　　（二）區內市辦主任、副主任（含隨員）由辦公室接待，其余人員由各業務科對口接待。

　　（三）公務接待陪同人員根據需要確定，原則上1到2人。

　　三、公務接待標準

　　（一）工作餐：廳局級干部每人每天90元，處級以下（含處級）干部每人每天80元；提倡自助餐，一般不上酒水。

　　（二）招待餐（不含酒水）：廳局級干部及其隨員每人不高于130元；處級以下（含處級）干部每人不高于110元。酒水以本地產品為主。

　　四、公務接待費開支的審批權限

　　（一）廳局級、區外人防系統領導及有關人員、區內市辦主任、副主任（含隨員）的.公務接待，在辦公室年初預算控制數內開支。

　　（二）區內市辦科以下人員的公務接待，在各業務科公務接待費控制數內開支，由各科領導審批。

　　五、公務接待費管理和要求

　　（一）嚴格掌握公務接待標準，遵守有關規定，禁止借工作之名大吃大喝。不準用公款支付營業性的歌舞廳、夜總會、桑拿浴等高消費開支，不得贈送禮金、有價證券和貴重禮品，不得額外配發生活用品。

　　（二）公務接待費的報銷手續要完備，財務人員要按規定嚴格把關，對不符合規定的一律不予辦理報銷手續。

　　接待招待工作管理制度 13

　　為進一步規范機關單位公務接待工作，提高服務質量和水平，確保公務活動取得實效，根據市政府和省水利廳的有關規定，特制定本制度。

　　一、接待原則

　　(一)嚴格執行上級有關規定，本著“統一管理、熱情周到、不失禮節、從簡節約”的原則，結合實際，認真搞好接待工作。

　　(二)接待中的迎送、會見、陪同、住宿、宴請等各項活動，要體現禮儀、對等、對口的原則，并注意來客的民族風俗和習慣，做到科學安排、文明接待、簡樸大方、不鋪張浪費。

　　二、接待范圍

　　(一)上級水利系統的領導和檢查指導工作的人員;

　　(二)兄弟省、市水利系統到我站進行公務活動的人員;

　　(三)系統外有關檢查指導工作的領導及工作人員;

　　(四)省水利廳委托我站接待的各級領導及工作人員;

　　(五)市局組織的各類會議的接待;

　　(六)其他公務活動需要接待的人員。

　　三、接待程序

　　(一)凡屬接待范圍內的來客，機關各科室接到信息后，要明確來客單位、人數、姓名、職務、民族、到達具體時間、來站目的及活動內容，及時通知辦公室。

　　(二)對來賓進行公務活動客人的接待，原則上是對口接待、對口陪同、分級接待，陪同人員輕車簡從。

　　四、接待標準

　　(一)上級領導檢查指導工作，接待費用按實際列支。

　　(二)來站進行政務活動的.兄弟省、市水利系統領導以及市政府有關部門領導就餐視情按每人每餐50～100元標準。

　　(三)來站進行公務活動的縣局工作人員以及參加市局組織的.各類會議的人員就餐按每人每餐30元標準。

　　(四)省水利廳、市委、市政府委托我局接待的各級領導及工作人員接待標準原則上按每人每餐100元標準。

　　(五)需要住宿的客人，由辦公室根據具體情況安排房間。

　　五、接待要求

　　(一)公務接待要嚴格執行接待標準，按財務制度辦理報銷手續，不搞超標準接待。

　　(二)接待陪同人員根據辦公室簽發的派餐單(或代金券)到指定的賓館、飯店安排食宿。

　　(三)接待過程中需要贈送禮品、紀念品的，一律提前報經領導同意，由辦公室統一安排。

　　(四)在公務接待中自覺落實廉潔自律各項規定，注意自己的言行、舉止，做到熱情周到、耐心細致、彬彬有禮、落落大方，出色完成接待任務。

　　接待招待工作管理制度 14

　　為規范局機關公務接待工作，保持廉潔、務實、勤儉、節約的良好工作作風，現根據中央和省、市委的有關文件精神，結合市檔案局工作實際，特制定本制度。

　　一、 接待原則

　　認真貫徹執行中央、國務院和省、市關于接待工作的指示精神及廉政建設的有關規定，本著有利公務的原則，實行統籌安排，使接待工作規范化、標準化、制度化。

　　二、 接待范圍

　　1、國家、省檔案局和市委、市政府領導及其他地市來我局視察、指導工作的領導。

　　2、與檔案事業發展有重要關系的市直部門、區縣和鄉鎮的領導。

　　3、經局長同意確需接待的.其他客人。

　　三、 接待程序

　　1、接待工作由辦公室負責統一安排。各位局領導和各科室接到來客通知后，要及時與辦公室聯系，經辦公室請示局長同意，確需接待的'，由接待經辦人如實填寫《接待批辦單》，寫明來客姓名、單位、職務、人數、來訪目的及活動天數。

　　2、辦公室要根據來客情況，提出接待標準、陪餐人員等建議，經局長同意后，由經辦人負責到指定賓館聯系辦理，按標準做好接待服務工作。

　　四、 接待標準

　　1、宴請標準：要本著節儉、突出特色的原則，做到不鋪張、不浪費，既熱情周到，又讓客人滿意，就餐標準由陪餐人員按每個季節的一般就餐標準靈活掌握安排。同時，接待要實行對等、對口接待，其他局領導和科室人員不屬對口的，一般不參加接待。

　　2、陪餐人數：為壓縮開支，要盡量減少陪餐人數，不論是上級還是其他單位來人，都要嚴格控制一客多陪，具體陪客人員原則上由局領導指派，陪餐人數最多不超過3人。

　　3、住宿：地廳級以上領導一般安排套間，縣處級領導一般安排標準間，其他客人一般安排標準間或三人間。

　　五、接待要求

　　1、對接待范圍內的客人，要尊重其生活習慣，根據其需要和特點，提供適合客人口味的餐食，選料要鮮活、注意營養，確保安全衛生，突出地方風味，原則上只用本地茶水、酒和飲料。

　　2、辦公室在接待工作中，要妥善安排好接待任務，從大處著想，從小事著手，確保接待工作不出紕漏，接待人員要自覺遵守接待規定，嚴格控制接待范圍，執行同城不吃請的規定，準確把握接待規格。

　　3、符合接待規定的客人，原則上由辦公室安排在指定賓館食宿，市委、市政府另有接待標準的除外。接待結束后，接待經辦人員要當場核清餐單費用并簽字，由辦公室定期與賓館結算。凡未經局主要領導同意，在其他地方接待客人，無《接待批辦單》的費用，一律不予結算。

　　六、接待經費的管理

　　接待經費由辦公室統一管理使用，單立科目，單獨記賬。財務人員將每季度向局長匯報一次;每半年向局黨組會匯報一次;年底向全體人員進行通報。

　　接待招待工作管理制度 15

　　第一條為貫徹落實中央關于改進工作作風，密切聯系群眾八項規定，厲行節約，反對鋪張浪費，推進制度建設，根據《省財政廳關于嚴格執行國內公務接待管理和接待費用管理有關規定的通知》(川財行〔20xx〕289號)，特制定本規定。

　　第二條規范公務接待范圍

　　(一)上級有關領導及工作人員來我局檢查指導工作、考察調研、學習交流等公務活動。

　　(二)其它地區機關事業單位工作人員來我局考察調研、聯系業務、洽談工作等公務活動。

　　(三)招商引資活動開展的參觀學習、項目洽談、協調推進等必要的公務接待。

　　(四)對口精準扶貧聯系村(社)來我局匯報銜接扶貧工作等活動。

　　本規定所稱公務，是指出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動，其他與公務活動無關的一律不予接待和報銷費用。

　　第三條公務接待審批程序

　　(一)所有公務接待活動嚴格執行先審(申報)批、后接待、再報銷的程序。

　　(二)符合第二條接待范圍的公務接待，由業務對口承辦股室擬定《接待方案》，經辦公室審核后，報請局主要領導審批、登記備案后，到指定地點用餐。

　　(三)對無公函的公務活動和來訪人員，一律不予接待和報銷費用。

　　第四條嚴格公務接待用餐

　　(一)用餐地點：根據來客的遠近、級次，確定不同的接待地點進行定點接待。

　　(二)招待標準：就餐以家常菜為主，不得提供高檔菜肴和野生保護動物制作的菜肴，原則上不安排酒水。具體按以下標準掌握：接待餐不超過50元/餐·人;會議、培訓用餐不超過40元/餐·人;工作餐不超過30元/餐·人。來賓的住宿費原則上自理，如遇特殊情況確需由本局支付的，應事先由來賓對口接待股室報局主要領導批準，接待費當月結清，嚴禁跨月報銷。招商引資商務接待按照“熱情、節儉、規范、嚴格”的原則從嚴掌握。

　　(三)嚴格控制陪餐人數，接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人;超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。

　　第五條公務接待開支范圍

　　公務接待費的開支范圍應嚴格按照《達州市黨政機關國內公務接待管理辦法》的'有關規定執行。禁止在接待費中列支應當由接待對象承擔的差旅、培訓等費用和應當由個人負擔的費用，禁止在接待費中列支食品、茶葉、香煙、禮品等與公務接待無關的費用。

　　第六條公務接待費用結算

　　(一)接待費報銷嚴格實行“三單”(原始正規票據，派出單位公函，接待清單及接待方案、經辦人簽字的原始菜單、派餐單等附件)審核入賬制度，“三單”是財務報銷的必備憑證并接受審計等監督檢查。“三單”不齊全或者內容不一致的，一律不予報銷費用。不符合上述公務接待管理和公務接待經費管理規定的開支，單位財務部門不得報銷相關費用。

　　(二)公務接待費支付實行單位轉帳支付或公務卡支付兩種方式，不得使用現金。

　　(三)實行公務接待清單制度，公務接待結束后，須如實填寫“四川省黨政機關國內公務接待清單”，經單位主要負責人審簽后，作為財務報銷憑證之一并接受審計等監督檢查。同時，接待清單須附經簽批的接待方案和有經辦人簽字的原始菜單。

　　(四)我局實際發生的接待費必須全部在支出經濟分類科目“商品和服務支出”類的“公務接待費”款中列支，確保賬表相符、賬實相符。

　　第七條嚴格執行公務接待信息公開制度

　　(一)嚴格按照“三公”經費公開的有關規定，及時向社會公開公務接待費預決算，并對公務接待經費的安排、使用情況等重要事項作出詳細說明。

　　(二)建立公務接待內部公開欄，定期公開公務接待費開支使用情況，公開內容包括公務接待清單明確的接待對象的單位、姓名、職務、公務活動項目、時間、費用等詳細情況。

　　第八條本規定自發布之日起施行。

　　接待招待工作管理制度 16

　　1 目的

　　加強公司及各部門公務接待工作的管理，提高公務接待水平，降低招待費用，減少非生產成本支出，確保各項公務接待活動規范、有序進行。

　　2 適用范圍

　　本標準適用于公司各部門公務接待活動的管理。

　　3 職責

　　3.1 黨政辦公室

　　3.1.1公司公務接待工作的歸口管理部門，負責安排接待來賓的迎送、陪餐、陪同人員，并通知相關人員參加。

　　3.1.2做好來賓的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的協調與安排。

　　3.1.3根據各部門性質及對外業務聯系情況，每年核定招待費用計劃和指標額度。

　　3.1.4對各部門發生的接待費用進行監督，定期檢查，嚴格控制開支范圍。

　　3.2財務部門

　　3.2.1負責各部門業務招待費的審核、支付。

　　3.2.2對業務招待費使用的合法性以及計劃指標范圍實行財務監督。

　　3.3各部門

　　3.3.1做好本部門來訪人員的接待工作，對重要來賓的到訪，及時告知辦公室，以便做好對口接待工作。

　　3.3.2對本部門的業務接待費用的`管理負責，嚴格按標準進行控制。

　　4 規定和程序

　　4.1公務接待的原則

　　4.1.1堅持“統一管理、嚴格審批”的原則，公司的對外接待工作統一由辦公室負責組織安排；各部門的接待工作嚴格按程序進行審批，凡未按程序審批接待的，接待費用一律不予報銷。

　　4.1.2堅持“熱情周到，厲行節約”的原則，在確保接待質量的前提下，嚴格控制招待費用。在接待中不準超標準接待，不向客人贈送紀念品，不安排高消費娛樂活動。

　　4.1.3公務接待按照“對口接待、陪同適度”的原則，不擴大接待范圍，嚴格控制陪同人員數量。

　　4.2公務接待的范圍

　　4.2.1市、油田公司領導及有關部門領導來公司檢查指導工作。

　　4.2.2業務協作單位來公司商務洽談。

　　4.2.3招待新、舊合作伙伴，慶祝新契約關系的建立。

　　4.2.4公司舉行的大型會議、集體活動等。

　　4.2.5公務活動確需接待的領導及工作人員。

　　4.2.6因私事或非公務活動來我公司的人員原則上不予接待，特殊情況須經辦公室同意，呈報總經理批準。

　　4.3公務接待的程序

　　4.3.1各部門在接到客人的電話、傳真通知后，應準確記錄來客單位、姓名、職務、性別、民族、人數、來訪目的和要求、抵達時間、抵達方式、日程安排等基本情況。

　　4.3.2公司的來賓住宿或就餐應按業務性質經公司總經理同意后，由辦公室統一負責安排定點酒店。

　　4.3.3各部門的來賓住宿或就餐的，其程序為：負責接待的部門填寫《業務接待審批單》，一次一單，報主管副總審批，接待人員憑審批單到定點酒店安排接待。

　　4.3.4有特殊情況無法先填寫審批單的`，要電話請示主管副總批準，接待完畢補填《業務接待審批單》。

　　4.4公務接待的標準

　　4.4.1用餐標準

　　1）工作餐標準根據來賓級別，按每人每天30元、40元、50元三個檔次安排。

　　2）宴請用餐，根據來賓級別，就餐標準應控制在60-120元/人以內；酒水以新疆地產酒為主，支出不得超過菜金價格。

　　4.2.2住宿標準

　　1）除召開會議外，住宿費原則上由住宿賓客自理。特殊情況屬公司報銷處理的，需經主管領導批準后，方可按程序報銷。

　　2）酒店住宿標準為三星級標準間或同檔次房間。

　　4.4.3接待來賓時需備水果、香煙的，每人按8-15元標準，由辦公室負責安排。

　　4.5公務接待費用核銷

　　4.5.1接待費用應由負責接待的人員在《業務接待審批單》及就餐、住宿結算單上簽字認可，方能進行報銷。

　　4.5.2就餐住宿應開具正規發票，接待完畢，立即結算。接待部門持《業務接待審批單》附發票到辦公室進行登記，審批單由辦公室保存備案，發票經分管領導審核簽字，報總經理簽字審批，到財務部門進行報銷。

　　4.5.3結算報銷每季度進行一次，過期不予報銷。

　　4.5.4對超出標準或未經審批發生的接待費用，財務部門一律不予報銷。

　　4.5.5公司的日常招待物品由辦公室負責采購，采購完畢經辦人應持正規發票報辦公室主任審核，經分管領導簽字同意，憑發票到財務部門報銷。辦公室應建立招待物品的采購、領用臺帳。

　　4.5.6任何不符合規定的開支均不得列入招待費的范圍。

　　4.6監督檢查

　　4.6.1辦公室每季度統計一次公司領導和各部門招待費用支出情況，定期進行分析，將結果向總經理反饋。

　　4.6.2辦公室對各部門招待費用使用情況進行監督，節約的給予獎勵，超支或嚴重超標準接待的應提出警告和批評，對造成不良影響的應給予黨、政紀處分。

　　5 附則

　　5.1本規定由辦公室負責解釋并修訂。

　　5.2本規定自發布之日起執行。

　　接待招待工作管理制度 17

　　為貫徹落實轉變工作作風、厲行勤儉節省的要求，進一步加強和規范管理處的公務接待工作，結合管理處實際，特制訂本規定。

　　一、接待原則

　　接待工作要秉持“崇尚節儉”的原則，做到“統一管理、分線負責”。辦公室負責全處的接待工作，各職能科室負責對口業務單位的接待工作。

　　二、接待范圍

　　為上級部門、外省市及處所屬各單位來處的公務人員。

　　三、審批程序

　　1、申請:來客時，由各業務科室依據來客對象及來客人數填寫用餐聯系單(或oa報請)，需明確就餐地點(快餐、小餐廳及飯店)。

　　2、審核:辦公室經辦人員依據用餐聯系單申請(或oa申請)，確定相應的用餐標準，并在填閱辦理看法后交辦公室負責人審核。

　　3、審批:一般性快餐支配由辦公室主任負責審批;如需在管理處小餐廳或飯店支配用餐的，需經分管主任批閱同意后再支配。如遇重大活動或專項接待活動的，需同時提交具體的活動方案，并報請管理處主任批閱同意再行支配。

　　會議接待也按此程序進行，負責接待的業務部門應事先提出初步的'接待方案，由辦公室負責實施。如遇緊急或臨時性的接待工作來不及走審批流程的，可事先電話請示后補辦申請手續。

　　四、接待標準

　　1、用餐標準:來客接待原則上支配快餐;外單位來客，可支配管理處小餐廳或在四周的飯店就餐。

　　2、住宿標準:來客需要支配住宿時，由業務科室提出申請，由辦公室負責在定點賓館預定(費用一般由來客支付)。

　　五、其他

　　1、本規定由辦公室負責解釋和修改，從印發之日起執行。

　　2、各管理所可依據自己的實際狀況，參照上述規定，制訂相應的公務接待規定。

　　接待招待工作管理制度 18

　　1、公務接待由局辦公室統一扎口管理、統籌協調安排，分管領導負責審批。

　　2、市內公務來客一律實行工作餐制。各處（室）召開業務會議，應到局辦公室開具《會議就餐審批單》，由各處（室）負責人簽字、辦公室負責人審核后報分管領導批準。全局性、綜合性會議由局辦公室統一安排。市外來客本著熱情周到、對口接陪的原則，由相關處（室）接陪，其他無關處（室）和人員可以不陪。嚴格控制陪客人數，一般掌握在2—3人。

　　3、公務接待要嚴格履行事前審批手續，由有關處（室）向分管領導匯報后，到局辦公室領取《來客就餐審批單》，經辦公室初審后報分管領導批準。因特殊情況不能及時履行事前審批手續的，必須于事后兩天內補辦相關手續。

　　4、所有公務招待費報銷，必須“兩單一票”（審批單、菜單、正式發票）齊全。

　　5、嚴禁先斬后奏。對事先未履行審批手續，或事前未報告、事后也未及時補辦相關手續，或“兩單一票”不全的，不予核批。

　　6、嚴格控制接待標準和總額。公務接待必須嚴格控制在批準的金額范圍內，不得突破。一般掌握在每客30元以內，省以上及外地重要客人掌握在每客50元以內。根據省、市有關規定，除特殊情況外，中午接待客人一般不安排酒水。晚上接待必須使用酒水的，須到辦公室登記領取，不允許使用酒店酒水。特殊情況下需在酒店拿酒的，須經主陪領導批準同意。一般情況下不安排用煙，必須上煙的.一般控制在20元/包左右。填單、審核、批準各環節都要按以上原則確定總的開支額度。

　　7、公務接待因特殊原因超出批準的`限額的，事后要及時向局辦公室和分管領導說明情況，超出批準限額100元以上的，由分管領導向局長報告。不能說明超額正當理由或局領導未批準同意的，超出部分由經辦人自行承擔，從本人次月工資中扣除。

　　8、公務招待一般應到定點服務單位。

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