業務部管理制度（精選24篇）
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的業務部管理制度，希望能夠幫助到大家。
業務部管理制度 1
為提高公司業務員的積極性和公司業績，明確責任糾紛，根據公司實際情況和“多勞多得，底薪+提成+獎金”的原則，特制訂制度如下：業務部設主管一名，業務員若干人。
一、業務部主管的職責：
1、貫徹公司有關規定，全面組織本部門工作（計劃、實施、督導、招聘、培訓）。
2、落實工作任務到本部門員工。
3、對下屬員工的工作績效機型評估，考核。
4、定期向直屬上級匯報本部門工作。
5、協調下屬之間的工作。
6、完善部門管理制度。
7、客戶信息收集、管理。
8、定期向經理匯報，總結部門業務進展情況并建立客戶資料檔案。
二、業務部業務員的職責：
遵守公司相關管理制度,積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務；有序有效的開展業務工作。
三、業務員相關工作事宜：
1、業務人員每日下午應將當日個人業務情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案，并根據情況提出合理化建議。
2、業務人員不得回答客戶的專業性問題，不得隨意答應客戶任何的實質性要求。
3、業務人員對公司及保障性應實事求是，不得夸大。
4、根據上級指定分配的工作與職責，接受上級指導。
5、員工應遵紀守法，尊重同事的職責，本著分工合作精神，互相聯系、配合。
6、公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。
7、業務人員應保持個人儀表，衣著整潔大方。
8、在外進行業務期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。
9、確保公司業務保密，凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。
10、不得積壓工作任務，當日事當日畢。
11、盡職免責，維護公司權益與信譽，防止一切可能發生有損公司形象與利益。
12、認真遵守執行公司制定的各項管理規定及制度，按時報到，接受部門主管當天的工作安排。
13、配合設計師對業務信息的反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。
14、負責公司對外廣告宣傳，對外發放公司宣傳資料，提高公司知名度。
15、負責來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登記。（填寫《來訪客戶登記表》）
16、負責為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時，應對設計師進行推崇。
17、在安排設計師接待工作前，應對設計師手頭現有的工作充分掌握，做到合理安排。（設計師工作量、設計水平等）
18、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務，然后填寫《意向客戶溝通記錄表》。
19、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給部門主管。
20、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經理處。
21、為非裝修客戶提供服務，及時引薦到各部門。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理，以便隨時能接待新客人。
23、每周五業務部門進行一周工作總結。
24、每個業務員都必須要將自己聯系的客戶資料，通過書面形式以數據的方式整理成檔案。及時進行跟蹤，并隨時供公司檢查和調閱，認真做好跟單工作。
25、聯系客戶，接聽撥打電話時必須態度和藹、語言親切，一般先主動問候，“您好，蘇米裝飾公司”而后開始交談，通常客戶在電話中問到設計報價、材料、施工等方面的問題，自己應當楊長補短，在回答中將公司的優勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的.溶入，給客戶一種遇到專業人員的感覺。
26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉為主動介紹、主動詢問；設法取得想要的對方的資訊：客戶的姓名、地址、聯系電話；裝修工程的地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表；其中，客戶聯系電話最為重要，最好和客戶預約好上門測量或請客戶來公司洽談。
27、邀約客戶必須明確具體地點和時間，絕對不可以遲到。
28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求，不要太多的談論裝修細節，可以談一些客戶感興趣的東西；針對自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達自己的想法，多聽客戶的意見
29、一定要牢記客戶最關心的設計項目（每個客戶都會有自己最關心的東西）給客戶留下你對他極為重視的印象。
30、不要盲目估計總造價，要了解客戶的心理的底價，可以告訴客戶，我們的報價是根據材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大，我們必須了解您的心底價位，以便為您提供最適合的方案。
31、業務員之間存在競爭，激勵考核機制，如（公司認為非常有必要合作的，屬于個人工作態度和工作能力問題無法完成或沒有實質性進展）15個工作日后，公司可考慮安排其他人員進行攻堅，原業務員應無條件的讓出。
32、每月末寫一份月末報表。內容為現在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態，以及個人對公司發展的建議和資料完善。
33、客戶出現特殊情況，必須協助客戶提前向公司申請。業務員個人不得對客戶作任何讓價承諾，具體情況需請示本部門經理批準后執行。
34、如公司發生簽單交易是通過業務員完成的，業務員應在第一時間通知部門主管將相應的項目名稱、金額、數量上報以便考核。
35、為避免業務員之間出現爭單、搶單和竄單現象的發生業務員和業務部主管均應在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間，進行詳細登記（業務員提成將以此登記為準），以保護自己的權利和公司利益。
36、對于主動到訪咨詢的客戶，具體接待由部門主管負責安排，按順位依次輪流接待。
37、除親自上門客戶外，業務員通過其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，避免業務員之間的業務沖突。
38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率：個人客戶A類（近期準備裝修）為次以上；B類（有裝修打算，時間未定）為次以上；C類（人在外地，近期無裝修打算）為次以上。
39、外出駐點活動，客戶來訪時，禮貌接待，熱情宣傳，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。一切工作內容服從部門主管安排。
四、售后服務
1、協助客戶、行政部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。
2、項目完工當客戶出現裝修質量問題時，協助行政部維護客戶關系。
3、定期回訪，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。
業務部管理制度 2
一、業務處理制度：
為使本公司有關業務的處理有所遵循，以利業務的推展，特制定本制度。
1、報價處理：
（1）向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發展的用戶判斷其需求力，然后根據公司業務工程師成本核算情況由公司領導進行準價報價。
（2）按毛利報價權限：產品毛利在50%（含50%）以上業務員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業務經理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經理決定。
（3）業務員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業務員承擔全部損失，情節嚴重的將追究其經濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產品毛利10%（含10%）以下。
2、訂單處理
（1）客戶以電話、傳真或網絡通知方式或當面通知進行訂貨；
（2）業務接受訂貨時，應先調查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發貨；若無此項庫存，立即轉換為公司《施工單》，確定生產交期；
（3）若客戶以現金或支票方式訂貨時，應于《送貨單》備注欄內，注明現金交易；
（4）若訂單數量多，須先收部分訂金時，待客戶預付訂金后，方通知生產單位生產；
3、出貨
（1）業務人員根據《送貨單》數量出貨,倉庫根據《送貨單》發貨,客戶簽收后交業務助理統一管理；
（2）凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；
（3）業務開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續；
4、客戶投訴處理
（1）公司接獲客戶投訴時，應填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉交品管部、工程部、生產部，作客訴記錄及責任的判定。
（2）經判定非為公司的責任時，將處理的經過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉交業務部，通知客戶；
（3）若判定為本公司責任時，則由品管單位召集工程、生產部門會集處理方案，并將處理的'建議寫成處理方案，并送呈總經辦審核。
（4）接獲客戶投訴時，應立即處理，并于不遲于三天內回復；為防止再度發生，應將處理后的客戶抱怨單送相關部門傳閱，并就其發生原因進行研究改善；
5、客戶管理：
（1）對于客戶管理，則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動；
（2）對于舊客戶與預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時注意更改資料：①產品的種類項目、人員、設備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內部下單手續的過程、付款手續過程；⑥行業的景氣狀況；
（3）經常與客戶溝通，保持密切的關系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設法延攬交易；
（4）為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎上持續的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。
（5）所有業務員必須要報備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:
1）客戶單位信息，聯系方式，目前所使用產品的情況，對本公司產品的評價等；
2）聯系人資料：姓名、職務、生日、興趣愛好、關系等級等。
（6）業務員客戶保障措施:
1）同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業務提成全部算給該業務員）即同一客戶只能有一個業務員跟進原則。
2）如有客戶直接聯系公司的，根據客戶提供的業務員姓名或公司根據業務員報備的客戶檔案來確認跟進的業務員；如業務員已經離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案.
3）在老客戶要求公司重新報價或降價時,必須獲得業務經理批準.
4）業務員必須加強新老客戶維護工作,必須堅持定期拜訪工作.將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調查表每月匯報給業務經理和抄送給業務助理統一管理。
6、合同管理制度：
嚴格業務合同管理制度
（1）業務人員在業務過程中與任何客戶發生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業務而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據具體情況而定），項目負責人需自身補齊合同交于部門經理，并同時備份給業務助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。
（2）每個業務人員在簽定每份購銷合同中，應明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業務助理應協助業務人員立檔，以備存查。
（3）合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務及業務助理存檔。業務助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務，財務立檔以便督促收款。
7、處理對賬單
月底要及時將對賬單處理好并經過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單,按公司財務部要求提交完整資料和單據由財務入賬。
8、回籠貨款
業務部要根據和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。
二、相關管理
1、出差管理
業務員出差前應填寫《外出放行條》人員核準。未經允許之出差行為以曠工論處。
2、業務員管理
1）業務員每天回來后，必須按照規定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業務工作匯報》以郵件或書面上報部門經理，公司統一協助解決問題.
2）月報：業務員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結情況以郵件或書面方式上報部門經理(每個客戶已下定單,流失定單,營業情況,開發客戶數等等）,共同分析原因,掙取公司最大業務量.
4）正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。
5）嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品一律不得退貨（除質量問題）
6）不得發生竄貨，如發現竄貨每次罰款500元，并承擔因竄貨發生的一切損失。
7）不得私自截留公款，一經查出移交司法機關處理.
8）所有業務人員必須貫徹公司保密協議,如有泄露公司經營或相關技術秘密的一經查出移交司法機關處理.
9）部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。
業務部管理制度 3
一、市區內出差
（1）市區內出差以公交為主。
（2）因工作需要須搭乘計程車者，經部門經理級以上特準方可搭乘。
（3）若需用公務車，則填寫《派車申請單》經審批、核準后方得外出。
二、省內、省外出差
1、業務總監：所有的交通工具。
2、部門經理級別：摩托、巴士、的士、輪船（二等艙）火車（軟臥）的士。
3、業務員、其他員工：摩托、巴士、輪船（普通艙）火車（硬座）的士（申請）。
4、不論任何級別，因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機時，需提前申請并經審批方有效，否則以火車計價報銷該路程費用。
6、多人出差起止地點相同時，若共同乘坐同輛的士出（返）差，交通費僅能由一人代表申報。
2、住宿費用最高標準(因公而無法趕回公司的）
（1）住宿費用的使用標準大致分為（提倡節儉）：
A、業務經理級別人員：100-150元/天
B、高級業務級別人員：60-100元/天；
C、業務人員：45-60元/天
（2）市區內出差原則上要求工作當天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天（事前必須經上級領導同意）；
（3）經理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應以同住一房，并以不超過二人住宿標準合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報，注明使用人員。
3、出差生活補貼
出差生活補貼按地區標準、出差天數給予補助。以每天30元/人進行核計,市內無補貼.
3.1 出差天數以中午12:00為界限，以車、船票的時間為標準。
3.2 出發時間≤12:00的，出差天數為1天，反之為半天。
3.3 到達時間＞12:00的，出差天數為1天，反之為半天。
3.4 業務人員到公司業務單位所在地出差，期間接受業務單位接待的.，則生活補貼不予發放。
4、交際費用說明：
為加強員工之間的溝通，或為某一特別的主題、或作公關和銷售活動可以聚餐或娛樂，但必須遵守以下規定：
a.屬于事先預知的情況，必須事先取得書面核準；屬于臨時發生的緊急情況的，必須在事后補得上述書面核準。
b.這類費用產生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。
c.所產生的費用必須由當時在場的最高主管進行報銷，并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。
d.各級經理有責任和義務對此類費用的發生加以控制和管理。
e.報銷時應注明所有在場人員姓名。
f.業務活動經費由業務經理統一管理
業務部管理制度 4
一、銷售業務基本原則
1、一切銷售活動必須符合GSP要求。
2、業務人員嚴格執行公司委托授權的區域內開展銷售的規定。
3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。
4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。
5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。
二、合同管理制度
為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談，達成一致意見。
1、在與客戶開展銷售業務活動中，應按規定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。
2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。
3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。
4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。
5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨。
6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。
7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
三、發貨管理制度
根據經銷合同約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。
1、實行公司直接向銷售統一配送，禁止給業務員個人送貨。
2、發貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業務經理后再進行發貨）。
3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。
4、根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。
5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。
四、發票管理制度
1、給客戶開具發票時，須提前上報業務副經理。
2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。
3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續，
4、已開出的銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。
5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。
6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業務員應承擔相應責任。
7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完，過期無效。
8、業務員根據貨款到位情況，及時提示公司財務人員開具發票。
五、應收帳款管理制度
1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發現問題及時處理。
2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業務經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。
3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的.難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。
4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經總經理批準后進行清收。在請收期間，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。
5、所發生呆帳，將根據具體原因對當事人進行相應處理。
6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。
六、業務人員建帳、對帳管理制度
1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。
2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。
3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預防為主，防止退貨事件發生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。
2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。
非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。
八、客戶、用戶檔案管理制度
時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，根據實際貨款的到位情況，再行開具發票。
十一、工作報告制度
1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。
2、重要事項報告制度：業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。
十二、報酬管理制度
1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付給業務員。
2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。
十三、業務交接管理制度
1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業務部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。
2、與公司內職能部門有業務銜接的，營銷部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。
3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。
4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。
業務部管理制度 5
為更好促進綜合業務部各項工作的開展，提升部門運營效率和質量。根據公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制訂20xx年度綜合業務部部門管理制度。
一、儀容儀表：
1、員工要注意個人儀態儀表，上班時間需著工裝上班。未達要求者處罰50元/次。
2、自覺維護辦公環境的整潔，辦公桌面不得擺放與辦公無關用品。未達要求者處罰100元/次。
3、工作時間必須使用普通話，不得做與工作無關的事情。未達要求者50元/次。
4、辦公區內嚴禁吸煙，嚴禁在辦公區內出現斗毆、爭吵等情形。出現任一違規情形者處罰100元/次。
5、辦公區內不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天，不得使用不文明語言，出現違規者處罰100元/次。
二、人員考勤：
1、工作時間：駐司人員，早上9:00—下午17:30，須按時打卡上下班；駐外人員，上班時間為早上9:00—下午17:30，用當地座機電話向終端主管報告上班時間。
2、未遵守考勤時間，當月遲到第一次罰款50元，第二次罰款100元，以此類推。駐司人員2日內上交，駐外人員次月5日前上交。
3、遲到30分鐘以上，且沒有向主管報告考勤的，視為曠工。曠工每次處罰100元。每月曠工二次(含）以上，按公司規定報行政部予以處理。
4、上班打卡后，不得外出吃早點或辦私事。如有特殊情況，應向主管請假。未請假者處罰100元/次。
5、每周日為休息日(公司活動日或工作需要除外）。未得到領導批準，私自調休者，一經核實，處罰200元/次。
6、如有原因需請假，應提前向直接上級提出書面申請，并獲批準，若因急病或者急事不能事先辦理手續的，應立即以電話方式報知直接上級領導(轉告無效），并于假滿后兩日內辦理好相關手續，否則視為曠工，一經核實處罰100元/次。
7、公司工作時間為不定時工作制，如公司要求加班，員工須無條件服從公司安排。如不服從管理者，處罰50元/次。
三、行為規范：
1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。遲到或無故缺席者，處罰每次50元。
2、遵守保密紀律，保存各類文件及資料，不得將公司資料(培訓課件、促銷方案、廣告策劃、政策通知等）外泄。一經核實每次處罰500元/次。如造成公司嚴重損失，報行政部予以處理，并將追究其法律責任。
3、參加部門工作例會及公司重要會議，應認真匯報總結，禁止做與會議無關的事情(如：玩手機等）。違反者處罰100元/次。
4、愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元/次。
5、駐外人員在分公司或經銷商處辦事，應遵守相應規范條例，愛護經銷商或分公司固定資產，不得損壞物品，因故意或使用不當損壞公物者，應與相應賠償，同時處罰100元。
6、業務人員或市場督導在經銷商處辦理業務，應尊重經銷商，為經銷商提供良好的服務，不得和經銷商發生爭執。如有投訴一經核實處罰200元/次。
四、職責規范：
1、公司短信在收到后20分鐘內及時回復，如未回復，處罰50元/次。
2、每天短信工作匯報，在當晚10點前發到部長手機。第二日10點前發到公司高層領導手機。并應保證發送內容一致。如有未發或內容不一致者，處罰50-200元/次。
3、工作日報和短信匯報不得出現錯別字或語句不通之情形，如有違反，處罰5元/字。
4、《工作日報》必須在每晚24點以前上交到部長及主管郵箱，如未按時提交，處以50元/次。
5、業務經理及市場督導應及時向上級領導反映區域內的市場非正常情況、突發事件及競品動態。未及時匯報或給公司造成損失者。處罰100元/次。
6、業務經理必須每周日前及每月5日前上交工作計劃及相關數據資料，未按時上交者，每次處罰50元。
7、業務經理與經銷商業務往來中，應嚴格遵守公司財務制度，不得徇私舞弊。因此造成公司損失的，處罰200元。嚴重違反者報行政部予以處理，并承擔經濟損失。
8、業務經理應及時向分公司和經銷商宣慣公司各類政策及流程，為經銷商提供良好業務支持，如因業務人員未及時宣貫，或因解釋不清造成經銷商沒有按公司規定執行或形成不良后果的。處罰100元/次。
9、每月25日前，培訓組講師需完成高質量的課件并上交主管審核通過，若沒有按時上交或不符合標準，每次處罰100元。
10、培訓講師應每兩月定期組織分公司培訓主管學習，提升業務能力。如未按期完成且未上報特殊原因備案的.，每次處罰200元。
11、培訓師應組織所轄分公司培訓主管圓滿完成各類培訓任務。如無故中斷或取消培訓，造成培訓資源浪費或培訓任務無法完成，每次處罰200元。
12、督導應定期抽查全區域網點的終端實際情況，并及時以文本形式向上級領導匯報。如遇突發事件，第一時間與領導溝通。未及時反映的每次處罰100元。
13、督導應每月5日前上交市場推廣方案，并與大家分享溝通。未按時上交者處罰50元/次。
14、督導巡查網點狀況應及時、真實、有效反映問題。不得徇私舞弊。違反者處罰200元/次。
15、樣機專員應將新到物料、樣機信息等在一個工作日內告知終端主管，未及時告知處罰每次50元。
17、連鎖督導每周日22點前向終端主管上交《市場分析報表》，未按時上交處罰100元。
18、終端內勤每天22:00前，需將當日的銷量明細，發送至部長、終端主管、連鎖督導郵箱。不論何種原因未按時提交，處罰每次50元。
19、終端內勤每月15日將上月贈品明細及總價值發送到部長、終端主管、連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元，每延期一天處罰金額翻倍計算。
20、終端內勤每月20日前將工資報表準確無誤匯總完畢上交相關領導。每月30日將當月導購異動明細發送至終端主管及連鎖督導郵箱。如未按時完成，處罰每次50元。
五、附則
本制度自20xx年8月起執行，其他臨時性的各項通知、函告等文件都作為本管理制度的補充條款，本制度由綜合業務部行使解釋權。
業務部管理制度 6
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據公司有關規定，結合業務部門工作實際情況特制訂如下工作制度。
一、業務人員崗位職責
1、嚴格遵守國家法律及公司的規章制度。
2、業務人員應思想端正，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，服從公司及領導的安排，完成公司交辦的糧油購銷業務。
3、每一位業務人員都應具有高度的職業道德及敬業精神，時刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業操守，遵守公司相關的保密規定，不泄露公司的商業秘密。
4、進行市場調查，多渠道（電話、網絡等）了解市場動態、原糧價格，準確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預測。
5、加強與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經營渠道。
6、加強業務知識學習，掌握糧油業務相關品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環節的相關操作流程與原理，為業務經營打好基礎。
二、業務管理辦法
1、業務人員應認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規定的具體事項，避免業務操作過程中給公司造成不必要的損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復印件交財務部門。
2、在糧食收購、代儲業務中，業務人員應按合同規定嚴把質量關，對質量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的'糧食過磅時做好監磅工作，確保數量準確無誤。
3、我方業務人員應留存檢驗及過磅的原始憑證單據，建立健全統計臺賬，每天核對收購數量及時上報主管領導及財務部門，以便財務部門根據收購進度撥付資金，保障收購順利進行。
4、收購（代儲）業務結束時，應同代收方一起核對收購數量、貨值金額，一同對所收糧食進行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質量糾紛發生時使用。
5、對收購后代儲的糧食，應不定期到現場查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發現問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。
6、貨物銷售時，與庫方提前聯系，協調物流、裝卸確保出庫順利，做好監磅工作，留存原始過磅單據，確保出庫數量準確。出庫時按照先款后貨原則進行發貨，及時聯系財務部門根據收款情況確定出庫數量，做到不超發。
7、出庫所收貨款應第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業務人員個人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天統計出庫數量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統計數據上報主管領導及財務部門。
9、業務結束后，應及時編制業務結算清單，交財務部門與貨款一并結算（如有結算協議也一并交付）。
10、業務人員應將經手業務的原始單據保存完整，合同原件及結算協議、業務結算清單整理歸檔后交辦公室留存。
業務部管理制度 7
1、業務員入職試用期為3個月，國內業務員試用期底薪為1500元/月，外貿業務員試用期底薪為1800元/月。
2、試用期滿業績累計9萬元以上給予轉正，試用期業績提前達到9萬元以上，可申請提前轉正，公司視其表現決定是否給予轉正。
3、業務員轉正后底薪實行彈性制度，其底薪與業績直接掛鉤，具體參考如下：自轉正后外貿業務員底薪轉為2000元/月，轉正業務員每月業績要達到5萬元以上，當月業績低于5萬者底薪自動降為1800元/月，連續3個月每月平均業績低于5萬者底薪降為1500元/月，連續3個月每月平均業績高于20萬者底薪轉為2500元/月，連續3個月每月平均業績高于30萬者底薪轉為3000元/月，連續3個月每月平均業績高于50萬者底薪轉為4000元/月。
4、提成制度：當月銷售業績為0—10萬者按業績的2％計提提成，當月銷售業績為10—20萬者按業績的2.5％計提提成，當月銷售業績為20—50萬者按業績的3％計提提成，當月銷售業績為50—100萬者按業績的.4％計提提成，國內業務員與外貿業務員提成制度一致（備注：以上業績不包括銷售過程中產生的運費及轉賬手續費）。
5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發放，如有遲到、早退及請假等情況發生，除無全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進行處罰。
6、增設最佳業務員獎，業務部每季度評選一次最佳業務員，最佳業務員需3個月業績累計為第一名,并有不低于60萬的銷售業績，獲最佳業務員獎的業務員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實收款項為準）。
7、業務員每周工作時間調整為五天半，作息時間照常。
業務部管理制度 8
第一條為了規范企業報關單審核管理，根據《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規定》，制定本操作規程。
第二條報關單初審、復審應掌握的三原則：
一是符合海關報關單填制規范的.要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿易性質。
第三條審核填制的報關單應抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿易方式、征免性質等，對所填數據進行合法性和邏輯性綜合審核。
第四條審核備案號、許可證號、合同協議號、提運單號、批準文號、隨附單據是否正確。
第五條審核經營單位、收/發貨單位、申報單位是否正確。
第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。
第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。
第八條審核進口貨物的起運國（地區）、原產地、境內目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區）、境內貨源地、指運港、最終目的國是否正確。
第九條審核貿易方式（監管方式）、征免性質、征稅比例/結匯方式、征免是否準確。
第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。
第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。
第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規格型號是否正確。
第十三條審核法定計量單位和數量、申報計量單位和數量、成交計量單位和數量是否正確。
第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。
第十五條報關單發生差錯的，根據海關要求及時修改報關單，并按本規程重新審核報關單。
業務部管理制度 9
為了規范財務管理，使經營業務費的支出真正達到為生產、經營服務的目的；根據小額、合理、必須、節約的原則，結合本公司的實際，特制訂本規定。
第一條經營業務費的開支范圍：經營業務費的開支范圍包括兩部分，一部分為招待費，另一部分為業務費用。本公司僅指招待費用，招待費用是指公司為生產經營的合理需要而支付的用餐費用和用餐費用以外的其它應酬費用，其它應酬費用主要包括：禮品費用、陪客娛樂、旅游等費用。
第二條業務招待費按年度預算確定，日常由總經理控制。
第三條經營業務費的列支內容：公司的經營業務費不得以活動費、會務費、禮品、培訓費等方式開具發票，而因按消費的'類別予以明細反映，如：用餐費、場地費、資料費、授課費、門票等。禮品的領用必須寫明物品名稱，附上清單，以利于經營業務費的歸集和分類核算。
第四條經營業務費的核算辦法：根據本公司的實際情況，發生的經營業務費直接計入管理費用科目中的交際應酬費項目中，但必須登記備查帳，明確交際應酬費的基本內容。
第五條經營業務費報銷和控制辦法：公司發生的招待費用必須經經辦人、證明人簽字，報綜合部經理、財務部負責人和總經理或總經理授權者批準后方可報銷，一次性支出超過1000元的，出差在外需一次性支出在2000元以上的需在發生前向總經理提出申請，報銷時應附上申請批準依據，支出的報銷，均以簽字有效。超過標準額度的支出須由公司董事長批準。
第六條附則：
1、本制度的解釋權屬公司財務部。
2、本制度自下發之日起執行，原制度有抵觸的同時廢止。
業務部管理制度 10
依據上級有關規定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵
三、員工因公出差
應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個層次：
1、享受總經理以上待遇的`人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的”交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
業務部管理制度 11
1、目的
為了規范進出口業務單證的存檔管理，符合《中華人民共和國國海關法》、《中華人民共和國國海關稽查條例》等有關法律法規的'規定。
2、范圍
適用于本公司進出口業務單證檔案管理
3、存檔項目
3.1一般貿易項下進出口業務單證的管理
3.1.1存檔內容：進出口報關資料（包括進出口合同、進出口發票、進出口裝箱單、進出口報關單、海關放行通知書）；進出口船務資料（包括訂艙單、裝柜單、提單、設備交接單、落貨明細單、排柜單）。
3.1.2按合同號順序制作進出口合同臺帳以及進出口明細
4、工作制度
4.1每一項業務操作完畢，操作員必須一周內整理留檔資料進行存檔；
4.2月末由部門內檔案管理人員進行檢查，檢查留檔是否按規定操作；
4.3進出口業務操作以季度為時間段。由部門主管進行抽查留檔資料是否合格；
4.4每一年度一次將當年產生的全部留檔資料整理好并有序存放；
4.5留檔工作作為業務操作部門業績考核一項內容；
4.6保管人員因工作調動，需作好書面工作交接；
4.7根據《中華人民共和國國海關稽查條例》規定，進出口業務及與之直接關系產生的資料，一般貿易應自辦結海關手續后保存三年，加工貿易應自辦結海關核銷手續后保存三年，減免稅設備應自辦結海關解除監管（監管期：生產設備為五年）手續后保存三年。
4.8查閱檔案，必須經檔案管理負責人批準。
4.9檔案銷毀，必須經檔案管理負責人上一級領導批準。
5、本制度未盡事宜，在工作中不斷補充完善。
業務部管理制度 12
1.員工如需出差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經部門經理或主管批準，方可外出。
2.員工出差如需欲借差旅費的，到財務處填寫欲借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過500元。
3.交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%（且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責）。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。
4.住宿費：出差車程時間在3小時以內，當天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經理說清楚，申請住宿，經許可后方可住宿。簽單，公司報銷15元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當天不能往返的，簽單，公司報銷每人每天30元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。
5.單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的2%，不成交，不報銷。
6.出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的.，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
7.每次拜訪客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。
8.盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員，如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用公司均不予報銷。
9.出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。
業務部管理制度 13
一、外貿業務員在電子商務平臺上借接來的訂單或通過其他渠道自費開發的訂單，一律按實際銷售回款進行提成。
二、報價統一由董事長制定報價單，若有新款沒有報價單時，應先報董事長核定價格之后再報，若確實有特殊情況，則外貿人員應在報完價后匯報董事長。
三、提成比例采取浮動制原則，銷售合同款100萬人民幣以下（含），按1%提；100萬―300萬，按1.5%提；300萬―500萬，按2%提；500萬―1000萬，按2.5%提；1000萬以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發放以貨款回收后三個月內予以兌付。
四、公司領導開發的客源及其他業務員并非關聯中介所獲得的客戶下單，交由業務員跟單時，業務員享有比例提成，提成比例為0.5%。
五、訂單/合同在執行中，非業務員因素造成的損失，業務員不承擔任何比例賠償責任，因業務員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關聯程度進行賠償，原則上不高于業務員年度提成累計總額的80%。
六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長申請后不要客戶付樣品費和快遞費。
七、工資發放條例：外貿業務員工資1200元保底基數，每個業務員的`考核基數是6萬人民幣/季，三個月內銷售額不能達到6萬人民幣的，公司考慮將其換崗位。
八、貨款回收條例：資金流轉是公司的命脈，貨款回收關系公司職工的切身利益和企業的正常運轉，業務員應該負起對所做訂單的銷售回款的催收責任，國際業務訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長批準。
業務部管理制度 14
一、在公司上班期間留意事項
1、上下班時間：每天早上8：30上班，17：00下班。市內業務人員以早上簽到時間為準。
2、上班時：每天要訪問30個終端，并對終端內的狀況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。
3、熟記行業學問、簡潔操作方法、市場機會、了解公司與市場基本狀況。熟知我司現行的優勢優勢，并能形成一套有見解的勸說客戶的理論。
4、上班時嚴守自己的'崗位不得擅自離崗。
5、因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二、業務員工作職責
1、仔細執行公司的各項規章制度和部門管理規定。
2、喜愛本職工作，聽從公司的工作支配，依據市場狀況制定下期市場操作方案，確定主攻方向和目標。
3、留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，樂觀熱忱的工作態度，做好公司內相關銷售工作。
4、嚴守公司的各項銷售方案、行銷策略等商業機密，不得泄露與他人。
5、廣泛搜集信息，把握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，制造誠信機會。
6、在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。
7、在業務中消失問題，準時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。
8、仔細為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9、完成公司領導交辦的臨時工作。
10、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。
三、農村及周邊業務員
⑴農村業務員必需用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。
⑵業務員在市場期間，不得關機，否則每一次關機罰款50元。
⑶農村走訪的業務人員應合理支配工作時間，要有工作方案，走訪終端要有終端的具體檔案，并分析競爭對手信息，并準時像公司匯報，以便做出下步的市場分析方案。
業務部管理制度 15
一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業務人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進行與公司業務有關的活動
2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的.行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。
2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執行
業務部管理制度 16
第一章總則
第一條計算機軟件是公司的重要資產，為防止由于軟件版本、介質和應用程序的遺失，影響使業務應用系統的正常運轉，制定下列管理制度。
第二章系統軟件的管理
第二條系統軟件的內容。操作系統、數據庫、中間件和其他支持應用軟件運轉和開發的軟件都屬于系統軟件。
第三條保持軟件介質的良好和文檔資料完整。系統軟件的介質存放在公司的信息技術部，公司信息技術部要有專人對系統軟件進行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統軟件介質的完好無損和文檔資料的齊全。
第四條系統軟件的借用。系統軟件的`借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的介質是否完好，避免造成遺失。
第三章應用軟件的管理
第五條應用軟件的內容。支持公司業務發展和管理的應用計算機程序是公司的應用軟件，包括核心業務系統、OA系統、財務系統、人力資源管理系統和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標文件、介質以及文檔資料組成。
第六條未經允許，任何人不得將業務應用軟件進行拷貝、轉讓、復印以及擴散。版權轉讓、軟件解密等行為，必須經公司總經理室審批同意后方可進行。
第七條信息技術部要指定專人負責對業務應用軟件進行管理和保管。
第八條保持版本的一致性。信息技術部要作好應用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業務應用系統的運轉。
第九條軟件介質及文檔的存放。軟件應存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內妥善保管。
第十條信息技術部要貫徹國家公安機關的有關規定，經常檢查業務部門使用的計算機軟件介質的內容。一旦發現病毒，應及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴散。
業務部管理制度 17
一、目的
為規范公司業務招待費的標準和管理程序，有效控制業務招待費用的開支，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度所稱業務招待費是指由公司公關人員或業務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發生的費用支出，其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出，按勞務費進行管理。應酬費：是指招待公司客戶所發生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發生的費用；
三、管理原則
1、業務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理，各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的`支出。
2、支出標準：
a、業務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過1000元須由主管vp批準；
b、業務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監批準，每月超過500元須由主管vp批準；
c、業務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的`現象。
2、報銷發票須內容真實、項目完整、數字清晰準確；發票日期未注明、與業務招待費申請表不符的或文字有涂改的發票均不得作為報銷憑據。
3、買禮品發票要注明品名、數量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執行，公司原有關業務招待費規定同時廢止。
業務部管理制度 18
一、考勤制度
1、凡是在廠業務員：上班時間為上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。
2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經理批準，到達目地以后必需用當地固定電話向行政部報到，每天早上8：30時以前用當地固定電話報到，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機報到，下車后用當地固定電話報到，時間不準超過9點。如超過9點，不計考勤，并扣除當天補助和工資。
3、如用手機報到不記考勤，且不報當天補助和扣除當天工資，如查出作弊現象，一次罰款50元，二次100元。三次勸退。
4、業務員每月出勤天數26天為滿勤。
5、業務員如有事請假必須寫請假條，如在市場有急事，可以打電話給行政部請假，如發現不請假擅自脫崗者，一天罰款50元，多次不該者，給予辭退。
6、業務人員出差和返回必須告之行政部，如接不到通知擅自脫崗，如發現當月所有差旅費及補貼不予報銷。
7、業務人員辭職，必須提前一個月寫辭職報告交行政部，由行政部交總經理批準并交接工作，若擅自離職，扣除當月工資。
二、報表管理制度
1、每月出差所發表格必須認真如實填寫，交行政部審核，總經理批準，否者當月差旅費不予報銷。
2、如發現虛假和抄寫現象不予報銷差旅。
三、報帳制度
1、報帳時所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致，否者不符合不予報銷，并扣除當天差旅。
2、出差當天和回差當天以電腦票為主。
四、不許私自向經銷商借錢借物。
五、在市場上，業務人員不允許存在招待費用。若出現有個人承擔全部費用
六、不經公司允許、不準私自許諾政策，如私自承諾有本人承擔全部責任。如有申請以書面形式呈報，批示后方可執行。
七、業務人員客戶來公司洽談業務，須吃住，必須填寫必須填寫《客人用餐住宿申請單》由部門負責人批準，行政部統一安排。
八、開會期間
1、不準遲到。如遲到，10分鐘以內罰20元；10分鐘以后罰50元。
2、手機必須靜音，響鈴一次罰10元。
九、所有業務人員手機必須保證24小時開機，發現關機一次罰款50元，二次扣除全部手機費
十、在辦公室和會議室不準抽煙，不準上網，不準打補克，不準玩游戲。如有違反者第一次罰50元，第二次罰100元。
十一、業務人員辭職必須提前一個月寫辭職報告，進行工作交接，否則扣除全部工資和差旅。
十二、以上制度從即日起執行
業務部管理制度 19
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業務招待支出均屬本范疇。
2、權責
（1）業務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷。
（2）業務招待核準：部門領導核準。
二、作業流程
1、業務招待的種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。
（2）特定業務目的公關性的宴請或禮品（金）。
（3）一般工作往來之業務招待餐費及禮品。
（4）事先向總經理報準的交際禮金。
2、業務招待執行
（1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫《業務招待申報單》，經部門領導批準后為之。經批準的《業務招待申報單》由部門備案保管。
（2）業務招待工作執行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經分管領導批準后方可報銷。
（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的`，報總經理審批。
3、業務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關規定
1、業務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發票或以其它發票名目替代報銷，需先呈報部門經理批準。
3、業務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發查實，（不公開）獎勵舉報人并發給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業務部門，在核定額度范圍內，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷
業務部管理制度 20
一、目的
強調以業績為導向，按勞安排為原則，以銷售業績和力量拉升收入水平，充分調動銷售積極性，制造更大的業績，業務員提成制度。
二、適用范圍
本制度適用于全部列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定嘉獎制度。
三、業務員薪資構成：
1、業務員的薪資由底薪、提成構成；
2、發放月薪=底薪+提成
四、業務員底薪設定：
1、業務員的`底薪為1500元/月，公司不擔當住宿伙食：
五、銷售任務
業務員的銷售任務額為每月月初由銷售治理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，其次個月按正式員工的50%計算任務額。
六、提成制度：
1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回局部暫不結算，直至貨款全部回收；
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算方法：
①銷售提成=凈銷售額x銷售提成百分比+高價銷售提成
②凈銷售額=貨品總計金額—設計師費用—公司本錢百分比
4、銷售提成比率：
5、銷售提成比率會依據本公司不同產品制定相應的提成政策（見附件）
6、低價銷售：業務員必需按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特別狀況需低價銷售的必需向銷售經理以上領導申請，公司依據實際狀況重新制定銷售提成百分比；
7、高價銷售提成：為標準價格體系，維持銷售秩序，避開業務員之間消失惡性競爭，假如業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出局部的XX%將做為高價銷售提成，治理制度《業務員提成制度》。
七、鼓勵制度
為活潑業務員的競爭氣氛，特殊是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，制造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售鼓勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評比出一名周銷售冠軍，賜予XXX元現金嘉獎（周銷售冠軍必需超額完成月銷售任務的四分之一）；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評比出一名月銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評比出一名季度銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評比出一名年銷售冠軍，賜予XXX元嘉獎；
5、各種銷售鼓勵獎獎金統一在年底隨最終一個月工資發放；（如業務員未工作到年底獎金不予發放）
6、未完成月銷售任務的業務員不參加評獎；
7、各種嘉獎中，若發覺虛假狀況，則賜予相關人員被嘉獎金額五倍的懲處，從當月工資中扣除。
八、實施時間
本制度自2023年X月X日起開頭實施。
業務部管理制度 21
一、總則
1、目的
為了加強業務員對促銷員的監督管理功能、及時了解門店銷售情況，同時也為了規范業務員的日常工作過程管理，特別制訂本管理辦法。
2、適用范圍
所有商超部業務員
3、權責單位
1） 由商超部負責本管理辦法的'制訂、修改和推行。
2）營銷副總負責本管理辦法的審批。
二、業務員工作職責
1、全面負責所管轄門店的促銷員管理、公司形象維護和提升、銷量提升、客情關系維護及談判、促銷活動執行等工作。
2、陳列維護（冷風柜、常溫地堆陳列規范集中，冰柜產品擺放合理，綁贈規范等）。
3、檢查門店配送情況（斷缺貨）及庫存，及時與公司內部做好協調溝通工作。
4、促銷員現場管理與指導（叫賣，綁贈等）。
5、收集公司產品建議與競品推廣活動信息并及時反饋。
6、處理消費者投訴。
7、KA系統總部與門店的客情建立與維護。
8、促銷活動申請并跟蹤執行（日期，變價，促銷品等）。
9、KA系統訂貨跟單、應收帳款的發票對帳及帳款回收跟進工作，控制帳款回收風險。
10、系統年度合同總部談判、新品進場、年度檔期促銷活動規劃的談判、推進與落實。
11、檢核KA系統各門店市場表現,費用投入產出合理比率。
12、妥善處理解決退換貨中存在的問題。
13、認真填寫各類工作日報表。
14、認真執行領導交辦的其他工作。
三、業務員門店拜訪現場工作過程管理
1、業務員必須平均每天拜訪2家門店以上，每家門店必須現場監督指導促銷員1小時以上；
2、業務員到達門店售賣區后必須先在遠處觀察促銷員工作狀態10分鐘以上，尤其對促銷員叫賣的積極性重點關注。（參照《促銷員叫賣監督檢查管理辦法》）
3、業務員應仔細觀察公司商品所屬區域（冷風柜、地堆）等處的贈品及臨期品綁贈情況，POP、三角牌等和商品陳列有關的擺放是否符合公司標準。不符合標準的立即現場指導促銷員進行調整。（參照《促銷員現場工作專項整治通知》及《臨期品管理制度》）
4、業務員每次拜訪門店應上前和促銷員攀談，統計庫存（斷缺貨）數量，明確產品的`動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。
5、處理完本公司產品情況后，業務員需要到競品售賣區察看競品的價格，有無新品上架，有無促銷活動，形式如何等相關情況。
6、及時填寫工作日報表（附件《商超部業務員日常拜訪表》）。
四、懲罰
1、抽查發現工作日報表有虛假內容者，第一次予以書面警告，第二次處罰款200元，第三次將退回公司人力資源部處置。
2、促銷活動因業務員原因而未執行到位，經核實確認，罰款100元。
3、一個月之內，業務員平均每天巡店數量少于2家以下者，處罰款100元。
五、附則
1、各部門或個人對本管理辦法有申訴的，一律匯總到商超部，由商超部協調、修改并報營銷副總審批。
2、本管理辦法自20xx年7月1日起正式執行。
業務部管理制度 22
一、員工工資及福利
A、試用員工工資待遇（三個月）
1、底薪1800元月，當月任務：必須當月銷售飛馬仕節油器6個；
2、當月完成銷售數量在2個的，工資待遇為：1000元；
3、當月本人業績量超過6個，超額部分金額×5%作為獎勵；
4、當月無業績的，公司給付基本生活費450元（含交通費50元、手機話費補貼100元）；
5、試用員工享受公司三天的免費崗前培訓課程，合格者正式上崗。
B、正式員工工資待遇（取消底薪制）
1、當月個人零售額×15%=當月工資；
2、享受公司年底一次性獎金3000元；
3、當月享有交通費100元，手機話費補貼100元；
4、享受公司三天的（職業主管成長和初級講師）培訓班。
D、業務主任津貼
1、享有正式員工的一切待遇；
2、增加提成：當月本人直轄團隊累計業績（包括本人業績）×3%；
3、當月享有手機話費補貼150元，交通費補貼200元；
4、享受公司三天（職業經理人成長和中級講師）培訓班。
E、業務經理津貼
1、享有正式員工和主任的一切待遇；
2、在晉升主任后的1-3個月內，直接或間接育成二個以上營業組，當月各小組累計業績×2%；
3、當月享有手機話費補貼200元，交通費補貼300元；
4、享受公司三天（職業高級經理人成長和高級講師）培訓班。
F、獎金分配
是指公司業務部當月銷售額×2%的基金，公司以當月各級業務人員排行前3名分別給予（獎金）或獎品，具體分配作如下規定：
第一名：獎基金總額的50%；
第二名：獎基金總額的30%；
第三名：獎基金總額的20%；
G、半年度旅游獎金
半年度旅游獎金是指公司營銷部當月銷售額×1%的`基金，經過半年的業績累計，員工在公司工作6個月以上的，個人業績排行公司前三名的'員工，第一名：50%，第二名：30%，第三名：20%給予獎金。
二、各級員工的定級
1、業務員
是指：年滿22周歲以上，身體健康并持有高中以上的學歷，經公司正式錄用和理解公司三天的新人崗前培訓，具體要求是：填寫個人求職表一份，二張二寸無冠照片和一張五寸生活照片，并供給個人身份證和學歷證（原件）以及復印件各一份；
試用期內個人業績當月不得低于1360元（二個節油器）。
2、業務主任（主管）
是指本人直接推薦二位以上員工，小組當月人力不少于3人（不含本人），當月小組業績不底于1.8萬元的業績標準；
3、業務經理
是指本人直接育成2個營業組（每個小組人力不少于3人，不含本人），當月團隊業績不少于3萬元的業績標準，個人季度業績不少于直接銷售2單；
三、各級業務員工的收益分析
1、某員工當月業績2萬元×傭金系數15%=3000元，當月個人業務排行公司（假定當月公司銷售部業績是10萬元），你排行第一名（10萬×2%）x50%=1000元，該業務員當月收入：3000元+1000元=4000元；
2、某業務主任當月個人業績1.8萬元，團隊業績4萬元，當月個人業績排行銷售部第二名，這位主任的當月收入是：1.8萬元×15%=2700元，團隊業績4萬元×3%的主任津貼=1200元，獎金（10萬×2%）×2%=500元，該主任的各項收入：2700+1200+500=4300元。
業務部管理制度 23
為提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的制定本制度。
一、日常管理細則：
1、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核罰款20 元/ 次。
2、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按時完成的罰款20 元/ 次；早上到公司填寫前日報表的，按10 元/ 次罰款；字跡潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罰款并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10 元/ 次罰款；
3、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。 若臨時有事須變更拜訪行程，業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。
4、按時參加公司及事業部組織召開的`各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定罰款20 元/ 次。
5、 業務員當天下午下班前必須將收回的貨款( 現金或票據) 交回公司核對，若業務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應第二天上班后馬上交給公司。如若發現私自挪用公款者，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。
6、嚴格執行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發現業務員私自扣下給予客戶的贈品與優惠的情況，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。
7、 每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現丟失的均有業務員按批發價賠償。
二、業務員薪酬管理條例：
1、 新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1 張身份證復印件、1 張畢業證復印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復印件。
2、新業務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據實際情況實施獎勵)。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。
3、 新業務員實習期一般為3 個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，由公司根據業務員表現決定業務員轉正時間。新業務員試用3 個月后仍不能通過業務考核的，做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)
4、 為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的`工資發放制度，鼓勵新業務員大膽拓展業務范圍。(完成規定基本任務后，享有公司的補貼及提成)
5、業務提成在業務款收進，項目開始產生賬面利潤后按比例兌現。
三、業務車輛管理條例：
1、合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益。
2、業務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。
3、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須回報上級。
4、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規定罰款 50 元 / 次，并承擔由此造成的全部后果。
5、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規定罰款 50 元 / 次。
6、違規與事故處理：下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1) 無照駕駛 ；
(2) 未經許可將車借予他人使用 ；
(3) 違反交通規則引起的交通肇事 ；
(4) 違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
7、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
四、本制度涉及考核項，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
五、 本條例僅適用于本公司專職業務人員。
業務部管理制度 24
一、目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績，業務員提成制度。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。
三、業務員薪資構成：
1、業務員的薪資由底薪、提成構成；
2、發放月薪=底薪+提成
四、業務員底薪設定：
1、業務員的底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：
五、銷售任務
業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
六、提成制度：
1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的`比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成
凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比
4、銷售提成比率：
5、銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策(見附件)
6、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比；
7、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的xx%將做為高價銷售提成。
七、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xx元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的四分之一)；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xx元獎勵；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xx元獎勵；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xx元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放；(如業務員未工作到年底獎金不予發放)
6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
八、實施時間
本制度自xx月xx日起開始實施。
九、解釋權
本制度最終解釋權歸公司董事會所有。
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