材料驗收管理制度（通用13篇）

　　在日新月異的現代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的材料驗收管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　材料驗收管理制度 篇1

　　一、 采購制度

　　1、 采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。

　　2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學材料 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。

　　3、 凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

　　二、 驗收制度

　　1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的`物品，必須送總務處保管員驗收登記。

　　2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、 物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

　　材料驗收管理制度 篇2

　　1目的

　　為規范采購材料的驗收活動統一驗收流程，特定此規程。

　　2適用范圍

　　適用于本公司采購材料的進場驗收。

　　3職責

　　材料驗收由工程技術部與采購部門及材料使用部門負責。

　　4驗收要求

　　4.1進口材料必須由海關開箱，按合同、報關單、品名規格、數量進行檢查，并由商檢局依法檢查材料質量，并出具檢驗報告。

　　4.2具體驗收操作流程。

　　4.2.1檢查外包裝是否完好，在運輸過程中有否損壞。

　　4.2.2按裝箱單清點材料的零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其它技術文件是否齊全，有無缺損。

　　4.2.3不需要安裝的備品、附件、專用工具等應妥善保管，其中材料運行過程中需使用的專用工具由使用部門保管，其它物品由工程部保管。

　　4.2.4材料說明書及其它技術資料統一交給工程技術部辦公室歸檔保管。

　　4.2.5材料開箱檢查時要對檢查的情況作詳細記錄，對破損，嚴重銹蝕等情況，應拍照或圖示說明，作為向有關單位交涉的'依據，同時也作為該材料的原始資料予以歸檔。

　　4.2.6驗收工作結束后，驗收部門應填寫材料開箱驗收單。

　　材料驗收管理制度 篇3

　　1.根據采購計劃單、訂貨合同、發貨憑證及出廠技術資料為依據進行驗收。

　　2.同時驗收物資發票。

　　3.根據發貨憑證、采購計劃單等，核對到貨物資的名稱、型號、規格和數量，在入庫單上填寫內容并簽字。

　　4.到貨物資在驗收中發現數量、名稱、型號、規格與憑證不符或損壞、質量存在問題時，必須立即通知經辦人員查明原因，并做好相關記錄。

　　5.一般物資應隨到隨驗、及時入庫。

　　6.物資驗收應做好驗收記錄。驗收合格的物資辦理建檔等手續。所有驗收資料要妥善保管，以便備查。

　　7.標準：

　　（1）產品外包裝無損壞，產品無運輸損壞；

　　（2）產品驗收外表無損壞無瑕疵；

　　（3）規格、型號與采購計劃單等相符；

　　（4）重量驗收、定尺與重量；

　　（5）氟原料驗收：

　　（6）驗收時采用部門共同驗收；

　　（7）建立驗收臺賬；

　　（8）驗收合格的.出據驗收單；

　　（9）驗收不合格的退貨處理。

　　材料驗收管理制度 篇4

　　一、物資驗收是物資入庫的第一關，是保證安全生產質量的先塊條件。

　　二、保管員應嚴格按計劃驗收，無計劃采購物資保管員有權拒收，嚴禁無材料計劃驗收入庫。

　　三、材料采購員應將材料入庫憑據交保管員當面交清，在規定時間內完成，大宗材料2天內驗收完畢，小宗物資當天驗收完畢。并及時登記臺帳，嚴禁弄虛作假。

　　四、驗收時由廠家直達的機電材料、大宗物資應先報公司物資部、公司相關部門來人一同驗收，技術含量高特殊材料必須有專業技術人員參入驗收，同時認真填寫((入庫物資驗收記錄表))并鑒字。手續不齊全的物資嚴禁入庫。

　　五、計件物資應全部拆包清點數量，計量物資一律按凈重計算，計量單位不相符內(如坑木、鋼材)應先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。

　　六、質量驗收就是對物資的品種、規格、化學物理性能以及技術要求等驗收。可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質量的`，可由有驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術性能要求高的物資由使用單位或專業檢驗部門檢驗。

　　七、凡入庫物資如不符合技術參數要求、質量低劣產品可拒絕驗收。如發現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈余、質量不合格等現象，由材料采購員查明原因，及時同有關部門聯系分不同情況解決處理。

　　八、嚴格執行((礦用產品安全標志管理暫行辦法))，凡入庫物資必須有安全標志準用證，如產品說明書、圖紙、產品合格證、生產許可證，環保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質保書)齊全完整。方可驗收，否則不準驗收入庫。

　　材料驗收管理制度 篇5

　　材料的進場驗證工作由專業工程師、質檢員和材料員負責，共同嚴把材料進場驗收關，檢查內容包括:產品的規格、型號、數量、外觀質量、產品出廠合格證、準用證以及其他應隨產品交付的技術資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格，相關人員簽字。具體應做好以下幾項工作:

　　1、做好進場材料驗收準備工作，包括清理存放場地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。

　　2、核對進場材料的憑證和票據等有關資料，檢查材料品種是否與所需相符。

　　3、目測材料外包裝是否完整，若發現材料外表損壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄并及時上報材料室主任，問題未解決前不得進行數量和質量驗收。

　　4、檢驗數量及質量。數量驗收按照規定分別采取稱重、點件、檢尺等方法，以確保進場材料數量準確。質量驗收，首先進行外觀質量檢測，凡無質量缺陷的，按照規定需要取樣的則須進行材質復驗，如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產品，由項目試驗員按規定進復試。

　　5、經數量和質量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續，入庫登帳，并將質量復檢資料存檔備案。

　　6、對于即進即發的材料，如鋼材、周轉材料等，具體要求為:

　　(1)每批材料(主要是鋼筋)進場后，業務員應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發料單，并經技術人員簽字確認;發生業務的當天業務員應做材料進場驗證記錄表(含材質證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、臺帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發放)本。

　　(2)每批材料(主要是周轉材料)進場后，應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發料單，并經技術人員簽字確認。

　　7、水泥驗收規定:收料人員在核對水泥標號后，按現場水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。

　　8、木材驗收規定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的.尺子)，以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。

　　9、夜間收料規定:夜間進場材料經項目值班人員和現場收料人員簽認后，次日早上必須經現場保管員進行簽字確認。特殊產品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結算依據，但每次進料還應逐車量方。

　　10、進出現場的所有材料，必須經門衛登記，但門衛不能代替現場保管員簽字接收。對于材料型號規格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質量不好把握的或當時難以檢驗質量的，應在收入單上特別注明;對夜間進場材料也應注明。

　　11、在檢驗過程中發現的不合格材料、材料原則上應做退貨處理，并進行記錄，按外埠進入不合格品進行處置，報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途，由項目技術負責人簽署處理意見。

　　12、材料、材料進場檢驗時嚴格按有關驗收規范執行，檢驗合格后方可使用，若出現問題應追究相應人員的責任。

　　13、材料、材料進場檢驗要做到100%，發現-次未經檢驗進場或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現的問題，在現場保管員簽收之前，由業務員負責;簽收之后，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。

　　材料驗收管理制度 篇6

　　一、購進的各種醫療材料、消耗材料必須嚴格按照驗收手續、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。

　　二、驗收工作必須及時，尤其是進口材料，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。

　　三、醫療材料驗收應有使用科室、醫療材料管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的材料，必須有當地商檢部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。

　　四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的.品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。

　　五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫療材料的技術質量驗收，應由省衛生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。

　　六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規程序驗收的材料，可以簡化手續，或按先使用事后補辦驗收手續的程序進行，但必須由醫療材料管理部門負責人簽字同意。

　　七、驗收合格的材料應由經手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯，一聯交會計作記賬憑證，一聯交庫房保管作入賬憑證，一聯交采購部門存查。

　　八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。

　　材料驗收管理制度 篇7

　　(1)、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

　　(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

　　(3)、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。

　　(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的'退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。

　　(5)、入庫單應一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交于采購人員，并和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留擋備查。

　　(6)、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

　　(7)、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

　　(8)、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。

　　材料驗收管理制度 篇8

　　原材料是直接制約產品質量的關鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環節，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業經營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業產品質量，確保產品的`安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此，制定以下管理制度：

　　一、組建“原料采購小組”：

　　原料采購小組成員由供銷部經理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業生產原料的購進與驗收任務。

　　二、原材料采購制度：

　　1、經過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業《采購物資技術標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

　　2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質量，做到一人不談價，單人不進貨。

　　3、購貨時，要嚴格按照企業的《采購物資技術標準》要求進行，嚴格控制原料質量。

　　4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

　　三、原材料檢驗制度：

　　1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經貿有限公司

　　的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產。

　　2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

　　4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據。

　　5、只有經過檢驗達到質量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。

　　6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

　　7、對于隨機抽樣物，在發現有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。

　　9、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。

　　10、檢驗人員應依據情況，在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。

　　11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門掌握情況。

　　材料驗收管理制度 篇9

　　1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。

　　2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經辦部門的專業人員起草，經招標部門和相關部門經理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進津備案手續。

　　3、招標部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的`單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理審核簽字后報項目經理和總經理審核。

　　4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。

　　5、建立合格材料、設備供應商數據庫

　　5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

　　5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

　　5.3 證照齊全、守法經營、管理規范；

　　5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；

　　5.5重合同、守信用，信譽良好；

　　5.6近三年無重大質量、安全事故；

　　5.7近三年與AAAA無訴訟。

　　5.8隨時更新數據庫。

　　6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續，方可進入材料、設備供應商數據庫。

　　7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工圖紙及相關規范標準。

　　8、大型材料、設備必須進行實地考察。

　　9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：

　　組 長：總經理

　　執行組長：項目經理

　　組 員：項目總工程師、各專業主管工程師、合同預算主管負責人

　　材料驗收管理制度 篇10

　　為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作、確保公司資產不流失和各生產項目所需材料的.品牌、型號、規格以及質量合符要求、保證倉庫材料供應不延誤生產的進度、用最小的庫存來滿足生產的需求、從而使企業的資金加速周轉、特制定倉庫材料領用作業流程：

　　1、倉庫在接到生產計劃單后，應認真審閱，根據公司的生產能力和進展，提前列出材料領用單、

　　2、根據領用單上的材料名稱、規格、型號、數量等、立即核查庫存情況，庫存不足時速報采購部門、

　　3、按領用單進行發放，材料在倉庫門口交接清點，領料一般由小組長實施，并在領用單上簽字、發料原則一般采用先進先出法，舊貨根據實際情況合理利用、

　　4、銅線領用一般在當天銅錢不夠用的情況下，由操作工本人填寫領料單，經小組長核實后簽名，在倉庫下班前領用。

　　5、準確做好材料進出倉庫的帳務工作，確保帳—卡—物一致。

　　6、倉庫內嚴禁吸煙，非倉庫人員沒經許可禁止進入倉庫。

　　7、每月盤存一次，將盈虧情況及時上報公司，年終盤存或辦理移交時，須由三人以上共同參與、

　　8、做好倉庫安全保護工作，合理擺放各類材料，防止材料變形變質受潮生銹等現象發生。妥善保管各種單證票據，不斷提高倉庫管理水平。

　　材料驗收管理制度 篇11

　　一、編制目的

　　為了確保進入施工現場的材料符合規范要求，確保工程質量。

　　二、適用范圍

　　適用于所有工程項目經理部，公司各職能部門對分承包單位原材料進場的控

　　制。

　　三、部門職責

　　1、工程部負責物資采購的歸口管理工作。

　　2、經營部負責開工前提供單位工程合同、工程預算及單位工程材料預算，以及提供主要材料名稱、規格、型號、數量、質量要求。

　　3、工程部負責檢查和監督項目經理部做好材料進場的質量檢驗工作、

　　4、材料員負責對進場材料進行檢查驗證，并取得相關的證明資料。憑證手續不全，一律不收。將合格材料的憑證手續匯總備案，以備追溯。

　　5、施工員和質檢員應做好檢查和督促工作，確保材料進場質量檢驗的落實，防止弄虛作假，杜絕不合格產品的使用。

　　四、措施及方法

　　1、原材料質量保證措施

　　根據質量方針和質量目標的要求，首先從原材料的控制，選擇合格的供應商，保證所有同工程質量有關的物資采購時能滿足規定的要求，做到比質比價，質量第一，品質證明與物相符。

　　進場材料由項目物資部、質保部聯合驗收。

　　首先進場材料必須“三證”等資料齊全。

　　其次鋼筋、水泥等必須經復驗合格。

　　最后樣品認可，項目部組織驗收合格后，報監理或甲方驗收，通過后方可使用。如未經檢驗和試驗的材料，未經批準緊急放行的材料，經檢驗和試驗不合格的材料，無標識或標識不清楚的材料，過期失效、變質受潮、破損和對質量有懷疑的材料等不得使用。當材料需要代用時，應先辦理代用手續，經設計單位或監理單位同意認可后才能使用。

　　1）材料采購程序流程如下：

　　2）原材料檢驗程序—材料檢驗流程

　　3）相關人員職責

　　A、項目試驗員

　　對進場物資進行取樣和送樣并填寫試驗檢測申請單。

　　B、項目材料員

　　對進場物資的材質證明、數量、外觀進行檢查和驗收。

　　安排物資的貯存保管和經外觀及化學性能檢測合格后的物資發放工作。

　　4）工作程序

　　A、進場物資的檢驗、驗收

　　為了保證用于工程的物資滿足規定的要求，所有物資于進場后都必須先行接受檢驗或試驗，經證明合格后方能允許使用。

　　B、進場物資的取樣由項目試驗員負責進行。

　　C、物資的進貨檢驗由材料員及試驗員負責進行。材料員負責材料的外觀物理性能檢驗，試驗員負責材料的性能檢驗。

　　D、材料進場后，材料員清點材料，填寫料具驗收單，核對送貨單內容與采購合同的內容或事先的協定是否一致，不一致則應通知采購責任人及時與材料供應商聯系協商處理。

　　E、材料員根據采購合同及送貨單核對到場物資數量，并檢查是否與合同要求或通常要求的各種證明文件齊全。

　　F、當物資的質量不符合合同規定時，材料員可拒收該批物資并通知采購員退貨。

　　G、送貨單準確，有材質證明及物資經檢驗合格的，材料員在驗收單上簽字。

　　2、進到施工現場的材料由項目部材料部門組織人員同質量部門進行驗收，驗收時根據簽訂的購銷合同要求和國家規范要求對進場材料的`品種、規格、型號、數量、質量及售后服務等進行驗收。

　　3、進場的鋼材對其外觀質量直徑（厚度）、數量、出廠合格證（牌號、批號、規格、數量）進行驗收；檢查質量證明書包括牌號、批號、規格、數量、化學分析、機械性能等應符合規范要求；質量證明書如為復印件必須有持原件單位蓋章并注明原件存放單位、進場鋼材的牌號、批號、規格、數量及經辦人簽字；

　　4．進場的水泥對其水泥標號、出廠日期、生產廠家、數量及準用證（證書有效期）和質量證明書包括水泥強度等級、出廠日期、生產廠家、數量、安定性、細度、強度實測值（二十八天強度后補）等進行驗收。

　　5、進場的中砂、碎石對其外觀質量、產地、細度模數、級配、含泥量、泥塊含量等指標進行驗收。

　　6、進場的砌體材料外觀質量、截面尺寸（長、寬、高）、數量、強度等級、強度實測值等進行驗收。

　　7、進場的防水材料、保溫材料、裝飾材料必須合格的準用證和質量證明書。

　　8、對進場材料需卸到指定的地點，且按規定要求卸貨，不得野蠻裝卸。

　　9、對進場材料驗收不合格的不得用于工程，并及時與供應商聯系要求退貨，且做好退貨記錄。

　　10、對供應商供應的材料質量情況做好記錄以便以后采購時作為評價依據。

　　材料驗收管理制度 篇12

　　第一節 采購管理的程序

　　采購業務是保證餐廳為客人提供優質服務的前提，本身由許多環節組成，只有將這些環節緊密連接，才能保證采購工作的順利進行。

　　一． 先申請再申批、確認采購單，生產部門提出采購要求、采購申請，必須經過分管領導或部門經理批準，采購員根據“采購申請單”的訂貨要求來制定采購計劃。

　　二． 按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購，同時給驗收部門一份采購申請單，以備驗收核對。

　　三． 組織采購和運輸：到貨后，將貨品交驗收部門驗收入庫，鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續及時領走，防止變質，影響食用。對于驗收中發現未達到或不符合規格質量要求的原料，要及時與供貨商交涉，要求更換、退貨、索賠。

　　四． 單據處理：驗收部門將貨票驗證簽字后，采購部門再交財務部審核，然后向供貨商支付貨款。

　　五． 退貨：退貨是保證采購原料的品質、規格、價格、數量的重要手段，它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環節不要擅自推卸責任，及時總結經驗和教訓，減少事故和損失。

　　第二節 采購的指導思想

　　一． 采購工作不能盲目進行，采購工作必須按和/下達的采購單進行。

　　二． 采購的原材料須優質、低價，必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售，其最終目的是為了滿足客人的消費要求，因此，采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上，并把餐廳目標市場調研與采購工作緊密地結合起來。客人需要的，價格又低；肯定能促進餐的銷售；反之，必然導致物資積壓或脫銷，引起經營混亂。

　　三． 采購部門要配合餐廳樓面部發揮引導消費、發掘潛在利潤增長點的作用。

　　第三節采購的原則

　　一． “勤進快銷”原則，這樣目的`是用較少的資金經銷更多的商品，實際是少批量多次采購，可防止庫存積壓，提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯系、互為條件的。餐廳企業經營食品種類繁多，客人的消費帶有很多的不定性，生產銷售的產品保質的時間短，易變質。如果一次進貨量太大，短時間內不能銷售完就容易引起變質，必然造成浪費，影響經營成本。

　　“以進促銷”的原則，先購進食品原材料組織生產出產品再進行促銷活動。

　　材料驗收管理制度 篇13

　　為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監督管理，根據國家有關的法律法規的'相關規定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。

　　材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員、項目部主管副經理會同項目財務人員共同完成

　　材料采購管理及流程相關程序如下：

　　一、采購計劃

　　1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

　　2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

　　3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規格、型號、需用數量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。

　　4.急件優先辦理。

　　二、市場詢價

　　1.詳細說明采購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

　　2.同規格產品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規格，不同品牌做比較。

　　3.是否有其他較有利的代用品。

　　4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。

　　5.新供應商產品需經檢驗試用。

　　6.合格材料設備供應商制度

　　6.1項目部對材料、設備采購實行統一管理，以保證質優價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。

　　6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

　　6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優勝劣汰，一般情況下優先采購優質供應商的材料。

　　三、比價、議價

　　1.合格材料生產廠家的條件：能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質量的持續穩定性；滿足進度和服務要求。

　　2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商，優先詢價及相關服務咨詢。

　　3.價格上漲下跌有何因素。

　　4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

　　4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數量不少于3家。

　　4.2按規定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經領導審批后，對中標單位發出中標通知書。

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