發(fā)貨流程管理制度（通用7篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度使用的頻率越來越高，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的發(fā)貨流程管理制度（通用7篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
發(fā)貨流程管理制度1
1目的
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
2適用范圍
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?/p>
3職責
3.1儲運部經(jīng)理負責發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?/p>
3.2倉庫管理員負責發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責貨物的運輸工作。
4管理辦法
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應仔細核對單位名稱、所需產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續(xù)時，應仔細核對，保證填寫內(nèi)容準確、清晰，并妥善保管好相關單據(jù)。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導致發(fā)貨錯誤，需承擔50%的損失。
4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應返回公司，若因任務較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應立即電話通知儲運部負責人，由儲運部負責人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據(jù)事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。
對供應部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲運部應進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內(nèi)完成提貨入庫工作，若供應部有加急要求，應按要求完成。
4.12協(xié)助供應部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內(nèi)容（運輸單價和批量價報財務，便于財務審核）。
4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務部一起進行，儲運部負責提供檔案數(shù)據(jù)，銷售管理部主要評價運輸時間和服務質(zhì)量，財務部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及A類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經(jīng)理每月按時做好托運費的結(jié)算統(tǒng)計，交財務部審核。
發(fā)貨流程管理制度2
1、與調(diào)度員隨時隨地保持聯(lián)系及時了解收貨發(fā)貨信息。收發(fā)員在工作時間內(nèi)，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規(guī)。
2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進行認真核對并通知質(zhì)檢進行檢測，檢查并標明產(chǎn)品級別、規(guī)格、型號，對不合格產(chǎn)品要標出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規(guī)格、型號，并記錄車間出釜的成品、廢次品數(shù)量、規(guī)格、型號，將車間送檢單一式四聯(lián)簽字留存一聯(lián)，車間回一聯(lián)，質(zhì)檢處送存一聯(lián)，送一聯(lián)調(diào)度員。并逐釜經(jīng)車間和出釜人簽字確認后入庫。
3、出釜時要到現(xiàn)場檢查，實地考核出釜產(chǎn)品破損狀況，產(chǎn)品要整齊碼放在木架上，木架按規(guī)矩擺放到位，不得有零碎產(chǎn)品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產(chǎn)品完好，不得人為損壞，收發(fā)員要做好管理和詳細記錄。
4、出釜產(chǎn)品在整齊擺放到位的情況下，要及時按排叉車分清級別、規(guī)格型號、廢次品將產(chǎn)品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車過程中收發(fā)員督促叉車保質(zhì)、保量、保規(guī)格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的'情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發(fā)、示多發(fā)、不漏發(fā)與送貨人當面點清，手續(xù)齊全交給送貨人，并對送貨車進行實發(fā)與實收以及在運送過程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細記錄。
6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環(huán)節(jié)的安全措施隨時隨地檢查督促。
7、收發(fā)員每天要做好自己經(jīng)手的收發(fā)及各環(huán)節(jié)考核日報，及時送交調(diào)度員，不得延誤。
8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。
9、不得接受與本單位有協(xié)作關系的請客、送禮等賄賂事宜，如發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予罰款、調(diào)離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。
10、庫存物資，不經(jīng)負責人批準，不得私自借出，對本公司領用物資憑負責人簽發(fā)的憑據(jù)或財務部開出的收據(jù)，方可發(fā)出。
11、確保車間及時領用物資，不得影響生產(chǎn)和機械維修。
12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。
發(fā)貨流程管理制度3
第一步
審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；
第二步
確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調(diào)配或更換同類商品；
第三步
打印單據(jù)：
1、倉庫發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；
2、供應鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應商產(chǎn)品型號、款式，由相關部門直接發(fā)貨給客戶。
第四步
快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；
第五步
訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好，并與財務部門對接好。
發(fā)貨流程管理制度4
1、增強安全意識，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。
4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。
5、產(chǎn)品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。
6、客戶發(fā)貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。
7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內(nèi)容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數(shù)量后，進行再加工；
8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應立即告知辦公室相關人員。
9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人員與業(yè)務員聯(lián)系做相應處理；
10、每月25日協(xié)助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結(jié)果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數(shù)量進行抽查。
11、一般情況下，每天的發(fā)貨時間為8：00——18：00，業(yè)務人員在規(guī)定時間內(nèi)上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨；
12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；
13、應利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進行了解，積累經(jīng)驗，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中。
發(fā)貨流程管理制度5
一、申報程序
�。ㄒ唬└髅禾可a(chǎn)礦井按照隸屬范圍，依據(jù)本企業(yè)核定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
�。ǘ└髅禾炕ǖV井按照隸屬范圍，持施工設計進度審查批準意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
�。ㄈ└骺h市區(qū)煤炭糾察分隊依據(jù)各煤炭生產(chǎn)（基建）礦井上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。
�。ㄋ模┦忻禾考m察支隊依據(jù)各縣市區(qū)煤炭糾察分隊上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報省票證中心審批。
二、發(fā)放程序
�。ㄒ唬└骺h市區(qū)煤炭工業(yè)局根據(jù)核準的煤炭銷售票用量（含生產(chǎn)、基建）；填寫山西省煤炭銷售票申領函，由縣市區(qū)煤炭糾察分隊長審簽后，報市局煤炭糾察支隊，支隊票證科長審核后報支隊長審批，保管員嚴格按照審批數(shù)量發(fā)放，并開具《出庫單》，填寫臺帳；
各縣市區(qū)煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。
�。ǘ└骺h市區(qū)煤炭糾察分隊根據(jù)轄區(qū)內(nèi)煤炭生產(chǎn)企業(yè)申報核準的生產(chǎn)數(shù)量，嚴格按照程序發(fā)放煤炭銷售票，嚴禁超能力發(fā)放，并認真做好發(fā)放管理臺帳。
發(fā)貨流程管理制度6
1、范圍
本程序?qū)︿N售計劃的管理、發(fā)貨工作程序、管理職責等活動進行了規(guī)定;
本程序適用于所有與銷售計劃、發(fā)貨有關的單位及部門(物資儲運部、財務部等)。
2、目的
規(guī)范銷售計劃、發(fā)貨管理，強化分公司的物流管理，合理地降低運營資金庫存占有率，提高銷售計劃、要貨開單的準確性。
3、職責
3.1分公司負責月、周要貨計劃和發(fā)貨計劃的編排、審報。
3.2物資儲運部及第三方物流公司負責配送。
3.3財務處負責驗審。
3.4銷售管理部負責商業(yè)單位代銷庫存量及駐外倉庫庫存標準及庫存比重。
4、活動
4.1分公司應對本省批發(fā)單位確定信譽額度，并在銷售管理部備案。
4.2分公司每月25日前上報本分公司下月的銷售預測，并上傳銷售管理部備案。
4.3分公司在遵照本月銷售預測的基礎上，提出周要貨計劃，在每周三之前由銷售管理部匯總并提交生產(chǎn)制造部，指導公司生產(chǎn)作業(yè)，生產(chǎn)制造部每周向銷售管理部提供貨源情況。
4.3.1分公司周要貨計劃申報程序
(1)每周一總庫向各分公司公布現(xiàn)有庫存情況，便于與各商業(yè)單位協(xié)調(diào)
(2)業(yè)務主管制作商業(yè)客戶要貨計劃
a業(yè)務主管對商業(yè)客戶實際庫存進行每周跟蹤統(tǒng)計;
b有促銷員的終端由促銷員提報該終端貨源短缺品種及數(shù)量;
c根據(jù)市場需求、商業(yè)客戶庫存狀況協(xié)助商業(yè)客戶申報要貨計劃，批發(fā)商計劃須以零售終端為單位申報計劃明細.
d業(yè)務主管匯總所轄區(qū)域客戶要貨計劃，填寫商業(yè)客戶要貨計劃表。主要內(nèi)容;單位代碼、單位名稱、經(jīng)銷/代銷、要貨品種、數(shù)量、配送方式(分駐外倉庫配送、總公司直接配送、總公司集中配送三種方式);
e向分公司提交所轄區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表。
(2)分公司制作周要貨計劃
a匯總各區(qū)域商業(yè)客戶要貨計劃表，制作分公司商業(yè)客戶要貨計劃表;
b統(tǒng)計分公司駐外倉庫實際庫存，結(jié)合分公司商業(yè)客戶要貨計劃表制作分公司周要貨計劃表;
c分公司周要貨計劃表制作規(guī)范:
a詳細填寫計劃表要素:分公司、時間、型號、數(shù)量。
b總要貨品種及數(shù)量=商業(yè)客戶要貨品種及數(shù)量―駐外倉庫實際庫存品種及數(shù)量+駐外倉庫安全庫存量
4.4生產(chǎn)作業(yè)部門可根據(jù)規(guī)模生產(chǎn)要求，成批組織生產(chǎn)，并預留庫存，銷售管理部制訂提貨權限(0.5…2)，在第一個生產(chǎn)作業(yè)周結(jié)束前將權限及貨源情況下發(fā)至銷售分公司，便于銷售分公司組織貨源.
4.5銷售分公司依照提貨權限，適當修改要貨申請，提出送貨計劃，填寫計劃要素:分公司或商業(yè)單位、時間、型號、數(shù)量、配送方式、配送地點、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。
其中a、b類分公司可一周安排兩次，c、d類分公司可一周安排一次，具體配送交由物資儲運部。
4.6配送形式:
a總公司配送
�、佻F(xiàn)款:
a經(jīng)銷商要貨量滿整車由總公司直接配送
b同城不同經(jīng)銷商要貨量可湊足整車由總公司直接配送
c經(jīng)銷商要貨量不足整車的要貨由總公司配送至分公司駐外倉庫。
�、诖N:
a經(jīng)銷商庫存在信用額度內(nèi)或已超額度但已付款的要貨量滿整車由總公司直接配送
b經(jīng)銷商庫存超信用額度的要貨部分經(jīng)分公司匯總參考駐外倉庫存狀況統(tǒng)籌計劃要貨量由總公司配送至分公司駐外倉庫。
b駐外倉庫配送
�、亳v外倉庫的產(chǎn)品首先滿足有要貨計劃的經(jīng)銷商提貨
�、隈v外倉庫覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商已付款或庫存在信用額度內(nèi)的要貨由駐外倉庫配送，經(jīng)銷商自提的給予一定補貼。
�、垴v外倉庫覆蓋區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商庫存超信用額度的要貨由駐外倉庫分批配送，但送貨時必須結(jié)清上批超額的貨款
4.7銷售管理部每月依據(jù)要貨申請數(shù)量及送貨數(shù)量，制訂考核表，考核銷售分公司的開單準確性。
(1)管理部對分公司的激勵
周計劃月考核，綜合分公司每月各周計劃履行情況，結(jié)合其他因素及綜合指標制定一定履行比例給予考核。
(2)分公司對商業(yè)客戶的激勵
方式同上，建議對商業(yè)客戶計劃履行率按高于分公司指標考核，考核金額體現(xiàn)在對商業(yè)客戶的獎勵中。
4.8發(fā)貨程序:
4.8.1向駐外倉庫的發(fā)貨程序:
銷售分公司填報送貨計劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----物資儲運部配送
4.8.2商業(yè)單位自提的發(fā)貨程序:
銷售分公司填報送貨計劃----內(nèi)勤經(jīng)理審核備案----商業(yè)單位自提
4.8.3商業(yè)單位從駐外庫的發(fā)貨程序:
a嚴格按照xx號文件《駐外倉庫保管員工作職責》中的有關規(guī)定執(zhí)行。
b駐外庫保管員憑經(jīng)省經(jīng)理簽字、或省經(jīng)理書面授權人簽字認可的、業(yè)務員出具的提貨單原件(如果用傳真件，要求原件在三天內(nèi)到駐外庫)，對商業(yè)單位發(fā)貨。
c駐外保管員必須登記出庫產(chǎn)品的型號、條形碼、出廠日期、提貨單位、提貨車輛牌號等相關信息，以備查倒貨使用。一旦因未登記產(chǎn)品的相關信息而無法查處倒貨，則追究駐外庫保管員責任。
d駐外庫保管員每天將駐外庫的進、出、存繪制成表，一份交辦事處，一份留存。
5.此管理規(guī)定在原工作程序執(zhí)行基礎上實施，過渡期限為2個月。
發(fā)貨流程管理制度7
一、目的
服務公司客戶的產(chǎn)品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。
二、適用范圍
公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責與權限
3.1經(jīng)營部負責人負責監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程，負責對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負責人負責實施產(chǎn)品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責人負責所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時性，安全性，準確性。
3.4倉庫主管負責安排倉庫人員根據(jù)《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7電腦室負責收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。
3.8營銷統(tǒng)計員負責電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務部主管負責匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度。
四、控制程序
4.1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負責統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負責人并簽收確認。
4.2各片區(qū)負責人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后，認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度，應交經(jīng)營部負責人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責人應嚴格按規(guī)定的權限內(nèi)簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對簽名確認后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負責人應及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。
4.4經(jīng)營部負責人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時予以解決;疑難及重大問題應及時匯報上級領導，取得充分授權和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經(jīng)營部(經(jīng)相關人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責嚴格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品，倉庫人員應認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產(chǎn)任務的依據(jù)并及時通知該單的營銷負責人反饋客戶，以便客戶做相應的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應及時地通知營銷片區(qū)負責人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責人應按《采購控制程序》及時下單制做并負責監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度，制作完畢后，應及時按客戶要求配貨;配貨時應特別應注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù)，確保貨架發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后，營銷統(tǒng)計負責及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財務賬目的準確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后，營銷文員負責及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財務網(wǎng)絡記錄運行情況，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領導并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
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