實施方案

時間：2023-06-11 18:15:47 實施方案我要投稿

【熱門】實施方案集錦6篇

　　為了確保工作或事情能有條不紊地開展，常常需要預先準備方案，方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。怎樣寫方案才更能起到其作用呢？下面是小編整理的實施方案6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

【熱門】實施方案集錦6篇

實施方案篇1

　　為維護正常的醫療秩序，營造和諧的醫療環境，依據省無錫市創建平安醫院活動協調小組辦公室《無錫市深入推進平安醫院創建工作方案》，結合我院實際，制定本實施方案。

　　一、總體思路

　　貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞建設平安無錫、健康無錫的總要求，以深入推進系列平安建設活動為載體，通過開展新一輪“平安醫院”創建活動，創新管理理念，推進精細化治理，構建醫療安全防范體系，有效維護正常的醫療服務秩序，為廣大患者和醫務人員營造良好的醫療環境。

　　二、創建目標

　　緊扣“平安醫院”創建工作內涵，抓住突出問題、創新工作方法，努力完善 “平安醫院”創建機制，責任有效落實；“平安醫院”建設指標體系科學覆蓋面廣；創建目標：醫療服務質量明顯改善，患者就醫感受顯著提高；醫療糾紛調處機制逐步完善，醫患關系更加和諧，重大醫患糾紛明顯減少；醫療機構風險防范、治安防控、安全管理能力顯著提升，刑事案件、治安事件和安全隱患明顯減少；員工參與“平安醫院”建設積極性明顯提高，群眾安全感和滿意度進一步提升。

　　三、工作重點及措施

　　（一）進一步提高醫療機構內部安全防范能力。貫徹國務院《企業事業單位內部治安保衛條例》、《江蘇省企業事業單位內部治安保衛條例》和《關于加強醫院安全防范系統建設的指導意見》（國衛辦醫發?20xx?28號），加強內部治安防范工作。健全醫療機構安全防范領導機構，安全責任落實，形成主要領導負總責，分管領導具體抓，專職保衛機構組織實施，相關職能部門密切配合的良好工作格局。完善突發事件應急處置預案，做到科學實用、演練常態，強化各類工作人員安全培訓，提高安全意識和防范技能，提高突發事件先期處置和控制能力。加大軟硬件建設投入，按標準配齊配強保衛人員，嚴格值班、巡查制度；落實技防、物防措施，重點區域、重點部門視頻監控覆蓋率達到100%，重點要害部位安裝一鍵式報警裝置，醫院停車場進出口可設置車牌抓拍裝置，系統運行、維護、應用管理良好；要害部位、重要物資安全防護設施完備，安全制度落實，管理規范，確保醫療機構內部不發生安全責任事故，不發生極端惡性案件。

　　（二）進一步完善警醫聯動機制。貫徹中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于加強社會治安防控體系建設的意見》（中辦發?20xx?69號）和《公安機關維護醫療機構治安秩序六條措施》，進一步加強警醫聯動機制建設，實現醫療機構內部防范與社會面治安防控的有機結合、整體聯動。

　　（三）進一步健全醫患糾紛處理機制。貫徹省司法廳、省衛

　　生計生委、省公安廳、省財政廳、江蘇保監局《關于進一步加強全省醫療糾紛人民調解工作的意見》（蘇司通?20xx?150號），著力構建以人民調解為主，院內調解、人民調解、司法調解有機結合的醫患糾紛調處機制，切實維護醫患雙方的'合法權益。落實《醫院投訴管理辦法（試行）》，醫療機構要加強醫患溝通辦公室建設，設立醫患溝通辦公室統一接受患者投訴；開展醫患溝通技巧、法律法規培訓，提高醫患溝通能力；完善投訴渠道，規范投訴處理程序，在醫療機構門診大廳等顯著位置公布投訴管理部門、地點、接待時間及其聯系方式，落實“首訴負責制”，做到投訴必管、投訴必復，從源頭上妥善化解醫患矛盾，避免矛盾激化。

　　（四）進一步落實涉醫矛盾糾紛大排查制度。醫務科深入各科室開展涉醫矛盾糾紛調查摸排，及時發現問題，做好化解工作。針對排查出的矛盾糾紛，適宜通過調解解決的，引導到當地醫患糾紛人民調解組織解決；對有暴力傾向的案例，或調解過程中可能激化矛盾，引起治安案件、刑事案件的糾紛，及時向當地公安機關和衛生計生行政部門通報，防止矛盾激化。

　　（五）進一步提高醫療服務質量。落實進一步改善醫療服務行動計劃各項具體措施，創新和完善便民惠民服務，改善患者看病就醫體驗。積極改善環境，優化診區設施布局，營造溫馨就診環境；順應“互聯網+醫療”要求，繼續推進預約診療服務，積極開展分時段預約；合理調配診療資源，科學安排醫師力量和檢

　　驗檢查設備，優化服務流程，繼續推行日間手術，有效縮短患者就診等候時間；規范診療行為，落實患者安全措施，保障醫療安全，推行臨床路徑管理，提高診療行為透明度；堅持合理檢查、合理治療、合理用藥，切實減輕患者醫藥費用負擔、降低用藥損害；推行院務公開，明示各類收費標準，尊重患者的知情權。加強醫德醫風建設，強化醫務人員職業道德、醫學人文、倫理道德和法制紀律教育，踐行社會主義核心價值觀；認真落實醫療衛生行風“九不準”和醫療機構從業人員行為規范等要求，整肅醫療衛生領域的不正之風，不斷提高患者滿意度。

　　四、工作要求

　　（一）健全工作機構，加強組織領導。堅持把深入推進“平安醫院”創建工作作為醫院工作的重要內容，擺上重要議事日程，強化整體部署、聯動推進。成立“平安醫院創建活動協調小組”，由一把手領導全權負責，各分管院長負責具體工作。堅持主要領導親自抓、分管領導具體抓，確保人員落實、責任落實、工作落實。

　　（二）完善考評標準，嚴格督查考核。參照《江蘇省平安醫院考核評價標準（20xx年版）》擬定我院《平安醫院考核評價標準》，由各分管院長牽頭，各職能科室加強對臨床醫技科室的指導及監督檢查，及時總結經驗，創新工作機制。

　　（三）加強宣傳教育，營造良好氛圍。利用橫幅、宣傳欄、電子屏幕、院報、網站以及微信等內部宣傳手段，加大創建活動

實施方案篇2

　　一、學習目標

　　能基本掌握行進間運球技術，并敢于在同伴面前展示；能積極、主動參與游戲，在合作中嘗試適合自己的簡單運球組合。

　　二、過程設計

　　1．序

　　上課鈴前，師生一起玩針對手部的游戲“擊手掌” （兩人面對面站立，甲雙手掌心向上平放，乙雙手掌心向下放在甲雙手之上，甲迅速翻掌擊打乙的手背，乙快速縮手躲閃）“推手”（兩人面對面站立，雙手胸前屈肘，掌心相對，向前推掌，擊打對方雙手，誰的腳先移動，則另一位同學獲勝。）在建立融洽的師生關系同時為后續“手部玩球”做鋪墊。

　　2．激發興趣、活躍課堂（導學比重3:7）

　　A．游戲：“猜謎語”（一個大西爪，十人拼命搶，看見對方框，拼命往里裝），把學生的上課熱情調動起來。

　　B．活動：“手部玩球”（提示在球不落地的前提下，學生盡力做出各種手部花樣玩球的練習，針對不同層次的學生老師出示各種手部玩球貼圖提示．如：手指轉球、兩人互拋球等，學生可針對自身情況，練出一到兩種花樣。）引導學生發揮想象，

　　3．積極參與、鞏固舊知（導學比重：2:8）

　　A、出示“彩色手掌”（即在普通手套的不同部位上，貼上不同顏色的即時貼或涂上不同顏色的墨水，表示手部觸球的部位。）幫助學生回憶原地運球的動作要領

　　B、提出要求，比一比哪一組在本課結束時手掌心還是千干凈凈的

　　C、提示各伙伴組體驗拍球的樂趣，并在此基礎上比出誰的花樣多

　　D、倡議并與學生共同進行“快速答題”游戲（學生拍球的同時，觀察并說出老師手中出示卡片的名稱。）

　　4．導學結合、自主學練（導學比重：4:6）

　　A、引導學生初步體驗行進間運球動作，提示學生判斷同伴做得、講得對嗎?

　　B、師生同臺比賽，引導學生幫助老師“糾錯”，大膽講出自已的觀點

　　C、出示行進間和原地運球兩幅圖片，在老師的.引導下，學生大膽的走上前去，用記號筆畫出拍球的部位及運球時的方向標記

　　5．創新應用（導學比重：2:8）

　　游戲：“老狼、老狼幾點鐘”（每人手持一球，游戲開始時甲同學背對大家當老狼在前運球前進，其它同學運球緊隨其后，后面的同學齊聲喊“老狼、老狼幾點鐘”，老狼回答“十幾點鐘”，經若干次后當老狼喊到十二點時，老狼轉身向后追拍其他同學，其他學生向預設的“家”（每組兩個呼拉圈）中跑去，當跑到“家”中則安全了。）

　　先老師帶領學生試做游戲，引導學生游戲中復習行進間運球技術，再引導學生體驗不同跑速的運球方法，最后組織各小組比賽

　　6．課堂延伸（導學比重：5:5）

　　A、引導學生說出平時校外練習籃球的地點

　　B、集中、出示圖片組合（主要展示一些經常遇到的運動現象如：人坐在球上、人站在球上、打球之前準備活動、在馬路上打球等現象讓學生判斷。）讓同學們“看一看、辯一辯”判斷幾種行為的正確與錯誤。

　　C、引導學生說一說本堂課的收獲。

　　7．其它

　　場地器材：每人一只籃球、展示黑板1塊、教學圖片若干、呼拉圈8只。

　　課外作業與家人一起玩“快樂籃球”，向家人介紹或了解一些籃球知識。

實施方案篇3

　　一、高度重視，進一步提高對學生防溺水工作的嚴峻性和緊迫性的認識

　　中小學生生命安全，關系家庭幸福、關乎社會穩定。各村、鎮直各單位要進一步提高認識，牢固樹立“生命至上，安全第一”的理念，站在維護社會穩定的高度，以對人民群眾高度負責的態度，采取有效措施，避免類似事故再次發生。要杜絕麻木不仁、麻痹大意、心存僥幸的思想和行為，始終繃緊安全工作這根弦，切實保護學生生命安全，全力維護廣大人民群眾的家庭幸福和社會和諧穩定。

　　二、周密部署，切實做好當前學生防溺水各項工作

　　當前，要重點落實“五個一”措施：

　　一是要普及一堂安全教育課。中小學校要在學生放暑假之前，開展有針對性的預防溺水安全教育，將防溺水安全教育覆蓋到每一位學生。要教育學生時刻警醒，珍惜生命，增強自我保護意識。要利用電視、廣播、網絡等各種媒體進一步加大宣傳力度，營造全社會共同關注、保護學生人身安全營造良好氛圍；利用學校宣傳櫥窗、板報等載體宣傳介紹預防溺水安全常識。要組織安全演練，教育學生掌握基本的防范、自救和逃生方法。

　　二是要給學生家長寫一封信。加強與家長的聯系，切實增強家長或監護人的防溺水安全意識和責任意識。在放暑假之前，要通過召開家長會、開展家訪、發送警示短信、家長

　　簽收回執等方式，把《致家長的一封信》發到每一位學生家長或監護人的手中。要向學生家長或監護人宣傳《未成年人保護法》，要求家長或監護人切實履行監護責任，做好孩子的安全監管和教育，做到家校共管，多方聯動。

　　三是各村組要張貼一張公告。各地要認真開展學生經常活動區域及周邊區域、在建工地、人工開挖或自然形成水潭周邊等重點地段、區域的隱患排查，并將排查出的隱患、事故責任劃分、處置程序等采取公告的形式，張貼到村委會、村小組，做到家喻戶曉、婦孺皆知。同時，各村要組織人員對危險河段和事故多發地進行巡查，及時發現險情，及時進行救護。

　　四是成立一個預防學生溺水事故領導小組。

　　五是落實一系列責任。要把切實做好當前中小學生防溺水安全工作作為一項政治任務來抓。黨政領導負總責，分管領導具體抓。要落實工作職責，堅持“誰分管、誰負責”的原則，建立預防學生溺水事故的工作責任制和貴任追究制，對因管理不善、工作不到位造成學生溺水事故的，要依法依紀嚴肅處理。落實學生家長或監護人責任，特別是在學生上學、放學、假期等脫離學校和老師監管的時段，要切實擔負起監護人的責任。落實水域業主的責任，督促水域業主采取扎實有效防溺水措施，切實承擔起安全責任。

　　三、加強督查，嚴格信息報告制度

　　鎮政府作為中小學生防溺水安全工作的.主管機構，要加強對各村、縣屬鎮各單位開展中小學生防溺水安全工作進行督查。重點督查各單位對此工作方案的落實情況。對組織領導不力、工作不落實、防范措施不到位的，要進行通報批評，對造成重大安全事故的，將追究相關人員的責任。同時，要嚴格落實信息報送制度。一旦發生學生溺水事件，要按規定程序和渠道在第一時間上報，不得遲報、漏報、瞞報，對遲報或瞞報造成嚴重后果的將按照相關規定嚴肅處理。

實施方案篇4

　　校本課程是以學校為基礎開發出來的課程，實施校本課程是實現學校的辦學宗旨，體現辦學特色的有效途徑。為更好地滿足學生的興趣和需要、促進學生的個性發展，有效提高教師的業務能力和課程開發水平，制定我校校本課程開發計劃如下：

　　一、指導思想

　　以“以人為本，和諧發展”的理念，結合我校實際，開發符合我校校情的系列校本課程，以彌補國家課程和地方課程的不足，培養學生廣泛的興趣愛好，發展個性特長。通過學習使學生初步形成健全的人格和個性，為終身發展奠定基礎。

　　二、實施目標

　　1、通過學科素養類課程的學習，使學生感受中華經典的博大精深、數學思維的靈活創新、英語情境的生動有趣，陶冶情操、發展個性，保持最佳學習狀態，提高人文素養。

　　2、通過生活技能類課程的學習，使學生掌握必要的勞動技術和禮儀規范，養成良好道德行為習慣，初步形成健全的人格，熱愛生活中一切美好的事物。

　　3、通過藝體技能類課程的學習，使學生發展特長，樹立自信，豐富精神生活，實現全面和諧發展。

　　三、基本結構

　　以校本課及活動小組為載體，確立以下三類內容，每學期視環境、師資等具體情況添減部分內容。

　　1、學科素養類——經典誦讀、英語口語、習作、數學思維

　　2、生活技能類——折紙、生活勞技、生活禮儀、法伴我成長

　　3、藝體技能類——舞蹈、聲樂、器樂、兒童畫、裝飾畫、國畫、剪紙、書法、十字繡、橡皮泥、陶藝、圍棋、武術、乒乓球、田徑等

　　四、實施原則

　　1、現實性原則：充分考慮我校教師隊伍的整體水平及學生發展狀況，兼顧學校其它方面因素確立校本課程開發目標時。

　　2、基礎性原則：以全面發展學生能力，促進學科知識的運用與綜合為目的，為學生打好基礎服務。

　　3、發展性原則：著眼于學生的未來發展，著眼于開發學生的潛力，以促進學生個性發展為目標。

　　五、保障機制

　　（一）成立校本課程開發與實施領導小組

　　組長：戰元川，全面負責校本課程開發工作，負責教研管理和教材編寫指導。

　　副組長：梁娟、王成芹，確定校本課程開發內容，具體校本課程的設計與實施。

　　成員：呂壯君、劉洋、丁春鋒、畢圣杰、邵娜、曲春賢、于宏偉

　　（二）組織編寫校本課程綱要或教材

　　編委：王成芹、呂壯君、于愛芳、苗文靜、谷靜、高娃、高濤、欒魯華、曹正、鄭曉峰、紀水英、韓杰、曲春賢。

　　六、實施過程

　　（一）樹立正確的課程觀。

　　（1）采取自學和輔導、分散和集中、討論和測試、理論和實踐相結合的辦法，組織教師學習《基礎教育課程改革提要》《基礎教育課程改革通識培訓》《課程實施標準》等課程改革的基本理論，形成正確的教育觀，并用大教育觀指導教育教學實踐。

　　（2）多方合力，共同協作。教導處負責制定整體方案，審議課程綱要、教材、學科評價體系，負責過程管理、分期工作計劃、檢查實施、培訓指導等工作；總務處負責課程開展所需的物質保障，協調資料的征集和保養、場地的'建設，場地活動的設施供應等；發揮家長委員會的紐帶作用，取得家長的幫助與支持，挖掘家長資源、社區資源，使校本課程融于生活、融于社會，促進孩子的全面和諧發展。

　　（二）認真落實課程目標

　　1、校本教師針對學校已有的校本課程資源，依據學生年齡特點、接受能力等做出科學合理的教學計劃；在課程實施過程中發現問題及時交流反思，不斷完善內容，豐富課程體系。

　　2、任課教師精心備課，精心設計教學過程，按時上好校本課，并及時對學生的學習情況做出科學合理的評價。

　　3、每學期以年級組為單位，至少開展校本課程專題研討一次，活動要有目的、有準備、有記錄、有實效；每學期末組織面向全校師生的校本課程成果展示評比一次，全面參與，形式靈活。

　　4、學生需要外出調查、參觀時，由分管領導、班主任和任課教師一起組織，確保師生安全。

　　（三）完成課程實施水平評價

　　為促進教師專業發展，張揚學生個性，形成學校特色，課程評價由任課教師擬定學科評價方案，教導處具體負責方案的指導審核及校本課程教師實施情況的總體評價，評價注重多元化和個體化

　　1、對教師的評價注重過程性

　　從教學準備、教學方式、教學態度等方面對教師的課程方案（附件1）、課堂教學（附件2）進行評價。學校采用調查問卷（10%）、聽課記錄（20%）、檢查教師教學方案計劃及教案（20%）、博客（每月）總結（20%）、教學效果（30%）等方法督促落實。

　　2、對學生學習情況評價主要包括以下幾部分：

　　（1）學生上課出勤率評價，占學業總成績20%。

　　（2）課業完成情況評價，占學業總成績的40%。包括平時上課聽講、學習態度、作業的完成情況。

　　（3）課程結業成績，占學業總成績的40%。

　　學生校本課程學業總成績按A、B、C、D分四個等級

　　為促進學生特長的發展，關注學生對校本課程學習的興趣和態度，采取觀察、考查、現場匯報和作品展示等方法促進課程有效實施。強調以下兩點：

　　一是組織階段性作品展覽。開展多種形式的年級、校內學生作品展覽，如，學習筆記、手抄報、手工作品、照片、征文等，加強宣傳和對學生進行及時鼓勵。

　　二是要有學習結果的評價，采用等級制記錄學生的學習情況。學期結束，教師根據校本教材的內容和學生實地參與的情況，采用開卷考查的方式檢測學生的學習成績，給與學生充分發揮才能的機會和合理的等級成績。（見附件4、5）

　　以上課程既面向全體，又兼顧個體，同時呈現合理的層次性和梯度性。全校必修校本課程《經典誦讀》《走進威海》《名曲名畫欣賞》等重視人文熏陶和實踐探究能力的培養，田小學子因此洋溢著書香高雅氣質、自強創新品質和模范小主人風采；根據學生身心發展及年齡特點分年級選修的橡皮泥、陶藝、折紙、剪紙等課程，遵循了由易到難，漸入內涵的規律，旨在發現和培養一批有興趣、有悟性的小藝術家；而在此基礎上，補充開設了二十多個興趣小組，引領孩子發展特長，在屬于自己的舞臺上盡情飛翔。

實施方案篇5

　　為認真貫徹漢濱區教體局關于質量抽測的文件精神，根據xx鎮中心教研組工作計劃，本學期對全鎮五年級（語文、數學）、八年級（數學、英語）進行質量抽測，為確保質量抽測工作順利進行，創造公平、公正的考試環境，依據xx鎮中心校4月11日會議精神，特制定《xx鎮中心校20xx年4月質量抽測實施方案》

　　一、基本情況

　　小學五年級學生共 635人，設考點學校16個，安排27個（四合3個，民主4個，五小6個，其它學校1個考場），全鎮共調動監考教師28人。

　　初中八年級學生共588人，設考點學校4個，安排考場22個（四合7個，民主10個，建設4個，富強1個），全鎮共調動監考教師人。具體調動見附表。

　　二、組織實施

　　1、質量抽測領導小組：

　　組長：

　　副組長：

　　組員：

　　2、安全工作領導小組：

　　組長：張立安

　　副組長：何萬興鄭清寶朱俊慈各校安全副校長（安全負責人）

　　質量抽測和安全工作領導小組，負責領導、組織、管理抽測的實施，協調處理、監督檢查各校的質量抽測工作。

　　各校要在領導小組的領導和部署下，全面、細致地組織、實施本校考務工作。具體要求是：

　　①成立考務領導小組，成員包括：主考，副主考，考務主任，考務工作人員、監考教師。考點實行主考負責制，全面負責考點工作，處理考試期間發生的問題。

　　②制定考務工作實施細則，明確人員、職責，考試實行單人單桌，單人監考。各校務必于4月15日前上報監考教師名單、抽測學生花名冊（按照中心校統一的電子表格上報）

　　③制定安全預案，確保考試順利進行。

　　④召開考務會。考務人員早8：00前必須準時到考點辦公室報到，接受考點主考指示。每場考試前，由主考主持召開考務會，總結上場考試情況，并有針對性的對下場工作提出要求。

　　三、時間科目

　　1、抽測培訓時間（星期五）

　　20xx年4月15日下午1時，各校業務副校長或教導主任到中心校培訓。

　　2、領取試卷時間（星期一）

　　20xx年4月18日下午3時，各校業務副校長或教導主任到中心校領取試卷。

　　3、抽測時間科目

　　20xx年4月19日（星期二）

　　小學 8:30—10：00語文，10：20—11：50數學

　　初中 8:00--10：00數學，10:20--12:20英語

　　四、具體安排

　　1、巡考安排

　　巡考的工作職責：督查工作安排，處理突發問題，巡視抽測紀律。

　　各巡考人員于4月19日下午6點前將各校試卷帶回中心校交王琪處。

　　2、監考閱卷

　　本次質量抽測的'監考閱卷工作，實行中心校統一組織，人員安排見附表。

　　五、紀律要求

　　1、各校要確保五年級、八年級的學生全部參加質量抽測，嚴禁任何學校、任何個人以任何理由不讓學生參加檢測，一經發現有未讓學生參加檢測現象，將追究相關責任人責任。

　　2、各校要嚴格遵守抽測時間和科目順序安排，不得私自更改。

　　3、嚴肅考風考紀，杜絕任何舞弊行為，凡因工作失誤造成不良后果的，一經查實將從嚴追究當事人責任。

　　4、各校要切實加強安全管理，制定安全工作預案，嚴防各種不安全事故發生。

　　5、認真做好成績統計、匯總及試卷分析工作。

　　xx鎮中心校

　　20xx年4月11日

實施方案篇6

　　根據___銀監辦發［_］14號《轉發關于印發商業銀行和農村信用社案件專項治理工作方案的通知》精神，為了堅決遏制案件多發勢頭，保證改革和發展的順利進行，聯社決定在全縣開展以加強制度建設為主要內容的查防案件專項治理工作，具體方案如下：

　　一、指導思想

　　針對當前農村信用社發生的違法違規案件，為防范風險，增強案件查防工作的緊迫感

　　和責任感，把查防違法違規案件同加強制度建設和深化體制改革有機結合起來，堅決從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規案件的發生，全面提升內控和風險管理水平，為信用社的改革和發展創造良好的環境。

　　二、工作目標

　　專項治理工作的目標是：標本兼治，加強規章制度建設，違法違規案件得到遏制，案件數量不斷下降。

　　三、工作內容

　　㈠嚴肅查處已發案件。對已發案件，要嚴肅認真的進行查處。要做到發現一起，查處一起，決不姑息遷就。要依照《金融違法行為處理辦法》等相關規定，堅決追究有關責任人和負責人的責任；對于黨員違法違規違紀的，還要依照黨紀的有關規定給予處分；涉及違法犯罪的案件，必須移交司法機關。在查辦案件中，要建立領導辦案負責制，對案件查處不力或有意隱瞞案件的，要追究查辦負責人的責任。

　　㈡開展防范操作風險和道德風險的專項檢查活動。檢查的主要內容是：主要業務規章制度的落實和執行情況，包括機構組織控制、授權授信、信貸資產管理、資金管理（聯行資金管理等）、會計結算管理、計算機系統管理、內部審計等。要重點檢查各項規章制度是否能夠覆蓋到各項業務領域、崗位和操作環節，各項業務操作是否制訂了詳細的操作規程和細則；各項規章制度是否得到有效的貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時有效糾正；崗位責任制是否明確有效并真正執行。

　　對引發案件的主要問題進行重點檢查。一是會計操作風險檢查。會計業務是否做到相互分離、相互制約，尤其是未達賬和賬款差錯的查核工作；是否有“一手清”的現象；“印、押、證”管理是否合規；有價單證、重要空白憑證是否實行賬實、保管與使用相分離，賬實是否相符；會計交接是否符合規定；會計檔案管理是否符合規范；會計核算是否做到賬賬、賬據、賬款、賬實、賬表及內外賬“六相符”；會計人員是否有向有關部門和負責人直接報告違規行為和問題的渠道和途徑，違規行為和問題是否得到及時制止和糾正；聯行資金、系統內往來資金是否平衡一致，未達賬項是否隱瞞有各種掛賬資金或案件；是否對會計財務、出納、聯行業務進行事前審查、事中復核和事后監督；監督部門的檢查效率和效果如何；檢查發現的問題是否及時進行整改；對檢查屬實的有關責任人是否實行調離工作崗位制度。

　　二是貸款操作風險檢查。貸款發放程序是否合規，借款人、擔保人主體資格是否合法，擔保抵押物的合法性，借款合同、擔保合同內容的合法性，保證、抵押、質押手續是否合規合法，抵押、質押清單是否有財產共有人簽字的承諾書；保證人是否有簽字的`承諾書，借款人的身份證件是否有效，貸款占有形態的真實性。

　　三是計算機操作風險檢查。微機主管和操作人員的代號密碼及權限管理是否符合相關規定，相同的業務操作中，操作員、復核員是否同一人操作；電子匯兌業務中，錄入、復核、編押、通訊員等是否按《細則》中規定操作；系統管理員對業務人員的授權是否堅持：同一時間同一崗位只授權一人；業務員對自己使用的密碼是否嚴格保密，是否定期更換密碼；營業中途離崗、交接或長時間無業務辦理時，操作員是否退到注冊狀態。

　　四是道德風險檢查。對有關崗位和人員進行重點檢查。要檢查基層高管人員的履職情況。領導責任制落實情況；對信貸、會計、出納等關鍵崗位的人員進行談話；同時，要對高管人員和關鍵崗位人員的“輪崗制度”、“干部交流制度”和“強制休假制度”進行檢查；對參與“賭、毒、黃”活動的員工，以及有經商辦企業、從事未報告的股票買賣活動、不正常交友等問題和現象的員工要予以重點排查，利用崗位職務而違法違規違紀的，將要嚴肅查處。

　　㈢開展規章制度專項清理活動。要高度重視，對無章可循的，要抓緊制定規范的操作規程，杜絕管理“斷層”和風險控制“盲區”；對現有規章不適應實際發展要求的，要及時進行修訂和完善，保持管理的連續性和風險的可控性。

　　四、工作措施

　　㈠加強領導。聯社成立案件專項治理工作領導小組。組長：趙運鍇，副組長：黃玉，成員：秦文進、李紹銀、張元萍、胡士菊、鄧宏芳。領導小組的主要職責是按照上述“工作內容”，督促各職能部門對業務財務、計算機、人事、內審等方面執行情況進行檢查。

　　㈡組織實施。由各職能部門的負責人負責按“工作內容”中的相應要求，對全縣信用社的內控制度執行情況進行全面檢查，并對檢查發現的問題提出整改意見，對內控制度不完善的要提出修改和完善意見。

　　按照___昌市銀監局及縣銀監辦要求，以及自身工作的需要，要求各職能部門將檢查情況以及整改和內控制度需要完善的情況，于20xx年11月底以文字和表格形式交聯社，由稽核科收集匯總后上報銀監部門。

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