效能監察實施方案

時間：2023-04-26 09:15:00 實施方案我要投稿

效能監察實施方案9篇

　　為了確保事情或工作得以順利進行，往往需要預先制定好方案，方案可以對一個行動明確一個大概的方向。制定方案需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的效能監察實施方案，希望能夠幫助到大家。

效能監察實施方案9篇

效能監察實施方案1

　　為貫徹落實國家電網公司“三集五大”工作要求，結合“塑文化、強隊伍、鑄品質”供電服務提升工程，進一步提高供電優質服務水平，全面實踐“四個服務”宗旨，樹立良好的企業形象，現決定在支公司開展供電服務效能監察。為確保此項工作順利開展并取得實效，特制定如下方案：

　　一、工作目的

　　通過深化內部管理，確保業擴報裝流程高效運轉;暢通監督渠道，及時受理客戶投訴舉報，有效解決社會各屆關心的熱點和難點問題;深化“三指定”自查自糾工作，研究和探索從體制機制上規范客戶工程管理的具體措施，維護正常營銷秩序。

　　二、工作原則

　　開展供電服務效能監察，必須堅持以提升供電服務規范化水平和客戶滿意為目標，落實“三不指定”規定，盡心竭力滿足客戶用電需求，促進電力事業和經濟社會的和諧發展，樹立企業良好形象;必須堅持以服務公司工作再上新臺階為中心，完善管理制度，優化工作流程，提高企業規范化管理水平，為國家、企業和客戶增收節支，節能降耗服務;必須堅持以“忠誠企業”為宗旨，通過監督檢查，從嚴查處以電謀私等違紀違法行為，增強干部員工的廉潔從業和優質服務意識，促進作風建設。

　　三、工作時間、范圍

　　工作時間：從20xx年5月開始至20xx年10月結束。

　　工作范圍：公司20xx年1月至20xx年當前受理的業擴報裝項目，跨年度的工程以報裝審批時間為準。重點監察10KV及以上的業擴工程，特別是涉及重要電力客戶的業擴工程。

　　四、監察內容

　　按照國家電網公司、省公司和分公司有關規定，重點對下列內容進行監察：

　　(一)管理體系與職責方面

　　1、監督檢查業擴報裝管理職責落實情況、制度建立和執行情況。檢查各級管理人員落實業擴報裝工作的管理責任情況，相關部門及不同崗位之間責權界定是否清晰。檢查業擴報裝工作人員是否全面落實掌握并認真執行國家電網公司、省公司業擴報裝有關規章制度的情況。

　　2、是否按照“一口對外”的原則，業擴報裝工作是否推行客戶經理制、綠色通道制等有效制度。

　　3、是否按照“便捷高效”的原則，做到對內不推諉，對外不搪塞。受理的業務事項是否直接進入營銷技術支持系統的處理流程，產生電子工作票傳遞到下一環節，形成閉環管理。

　　4、是否按照“辦事公開”的原則，在營業場所、客戶服務網站或通過宣傳資料，公布業擴報裝的辦理程序、服務標準、收費標準和收費依據，能夠方便查詢工作進程。

　　(二)業擴報裝流程時限方面

　　1、供電方案是否在規定時限內書面答復客戶;是否根據客戶的用電需求和供電條件，按照相關技術標準和運行規則對供電方案進行優化。

　　2、對客戶受電工程設計的審核是否超過規定時限;受電工程設計的審核是否按照國家標準、行業標準進行，并以書面形式向客戶反饋意見;是否積極推行典型設計，倡導采用節能環保的先進技術和產品，禁止超設備銘牌參數運行，禁止使用國家明令淘汰的產品。

　　3、受電裝置檢驗合格并辦結相關手續后，接電時間是否超過規定時限;電能計量裝置的配置與安裝是否符合《電能計量裝置技術管理規程》及相關技術規程的要求;在客戶每個受電點內，是否按不同電價類別分別安裝電能計量裝置，并予以加封。

　　4、是否及時建立客戶檔案。客戶申請、批復的供電方案、受電工程設計資料、中間檢查及竣工驗收檢驗報告、《供用電合同》等重要文件是否妥善保存。

　　(三)業擴報裝收費與合同管理

　　1、與業擴有關的收費和開支，是否嚴格執行國家電網公司、省公司的有關規定，各項收費是否規范，有無自立收費名目、擅自調整收費標準的行為。

　　2、業擴費用是否由營銷部門統一收取，是否存在其它部門收取客戶有關費用的行為。

　　3、是否根據相關法律法規和平等協商原則，正式接電前與客戶簽訂供用電合同。

　　(四)“三不指定”方面

　　1、對客戶受電工程的設計、設備定貨、工程施工，是否指定設計單位、施工單位和設備材料供應單位。

　　2、對客戶工程設計、施工、設備供貨單位是否進行資質審驗。

　　3、是否存在多經企業代行業擴報裝職能的情況。

　　4、是否存在私自向客戶承攬或轉包業擴工程的.行為。

　　(五)高危行業及客戶安全管理

　　1、檢查高危行業、涉及環保問題用電報裝管理情況。核查工業類報裝客戶是否提供環保批復文件，煤礦、非煤礦山、化工、鐵路等高危及重要客戶報裝用電是否在合同中明確保安電源和保安措施。

　　2、檢查煤礦類企業報裝用電是否辦理核準手續，有無為“六證”不全或證件過期、失效的煤礦辦理報裝手續的行為，有無為非法、違法煤礦供電及辦理報裝增容手續的行為，有無在煤礦用戶業擴報裝過程中弄虛作假、以權謀私或越級審批的行為。

　　3、檢查用戶是否按要求對設備進行預試，電工是否持證上崗、有無停電緊急預案;是否對存在的安全隱患下達安全隱患通知書。

　　(六)行風建設方面

　　1、檢查有無違反員工服務“十個不準”的行為。

　　2、檢查有無貪污受賄、以權謀私、弄虛作假的行為。

　　3、檢查有無按要求聘請監督員，按時召開監督員座談會，聽取意見和建議，對存在的問題是否整改到位。

　　4、檢查有無按要求停送電，對計劃停電情況是否通過媒體告知，對臨時停電是否通過95598客服熱線告知。

　　5、檢查是否暢通監督渠道，主動接受政府監管和社會監督，對投訴舉報進行及時調查處理。

　　6、檢查有無其他違紀違法行為。

　　五、監察依據

　　1、《供電服務監管辦法》(試行)

　　2、《國家電網公司員工服務“十個不準”》

　　3、《國家電網公司客戶安全用電服務若干規定(試行)》

　　4、《山西省電力公司效能監察辦法》

　　5、《山西省電力公司業擴報裝管理標準(試行)》

　　6、《山西省電力公司客戶服務中心工作標準(試行)》

　　7、《山西省電力公司關于煤礦用戶業擴報裝有關問題的批復》

　　六、組織機構

　　(一)組織機構

　　公司成立業擴報裝效能監察領導小組，下設辦公室。

　　組長：龔發東

　　副組長：焦學峰王天成文雪萍寧新發

　　成員：趙春燕郝利民楊向群楊衛東王東升

　　辦公室由營銷科、生技科、農電科、安監科、辦公室等部門人員組成。

　　七、工作步驟

　　供電服務效能監察分三個階段進行。

　　(一) 組織實施階段(5月-6月)

　　1、自查和抽查階段。公司相關科室按照要求全面自查，對20xx年以來受理的業擴報裝項目進行全面審核自查，并填報自查情況統計表(見附后件1-4)，并于6月5日前上報自查情況統計表。

　　2、公司供電服務效能監察領導組將不定期對各科室效能監察工作開展情況進行督導和檢查，對工作不力、問題突出、走過程的科室下達監察建議(決定)或予以通報批評;對違反“三不指定”規定或內勾外聯，以權謀私，失職瀆職，損害企業利益的行為，將嚴肅查處;構成犯罪的，移交司法機關處理。

　　(二)整改規范階段(7-9月)

　　1、各科室要認真梳理歸納暴露出的問題，有針對性地提出改進管理，優化流程、完善制度的工作建議，認真落實公司下達的監察建議(決定)。

　　2、針對自查、檢查中發現的突出問題和漏洞，整章建制，優化流程，制定切實可行的整改措施，明確整改重點，落實整改責任，切實整改到位。

　　(三)總結評估階段(10月)

　　各科室對供電服務效能監察情況進行總結評估和成果核定，并填寫有關報表，出具供電服務效能監察專題報告、總結材料、實施情況統計表(見附件5 )以及過程資料務于9月30日前報公司辦公室。

效能監察實施方案2

　　為切實強化街道安全生產工作開展，進一步促進安全監管職能部門及個人認真履行相應的安全生產工作職責，著力規范安全生產執法行為，提高安全生產執法效能和工作質量，打造一支“紀律嚴明、依法行政、素質高超、士氣高昂”的街道辦事處安全生產工作隊伍，有效防范各類安全生產事故發生，經研究，決定在全處開展安全生產效能監察工作，實施方案如下。

　　一、組織機構

　　成立安全生產效能監察領導小組

　　二、監察內容和重點

　　1.按照安全生產工作“黨政同責，一崗雙責”、“誰主管，誰負責”、“管行業必須管安全，管生產經營必須管安全”的原則，黨政領導帶隊檢查安全生產工作制度落實情況。

　　2.各安委會成員單位和負有安全監管職責單位部門及個人，按照“分級負責，屬地為主”的'原則，開展和落實安全生產工作情況。

　　3.市煙花爆竹監察隊聯組人員負責工作督查、業務指導、聯合執法工作開展情況。

　　4.監察對象是安監站全體人員，以及建筑、交通、消防、校車校園、食品等重點行業安全監管人員工作履職情況（落實全年工作目標、相關會議精神、安全生產行政許可、復工審批、現場核查、隱患排查治理、執法查處等。）。

　　5.執行黨風廉政建設有關規定、部門作風建設規定，比如安監部門“八不準”、安全監管執法“二十條禁令”，遵守街道辦事處各項規章制度情況，其他影響安全生產效能行為和問題。

　　三、監察形式和實施程序

　　1.聯合監察：監察員由街道黨政領導、紀檢監察人員、上級聯組領導組成，一起參加督查相關安全生產工作，采取定期督查每季度一次和不定期抽查形式。其中安監站人員每月一次，結合街道網格化考核。

　　2.暗查暗訪：采取“四不兩直”和“一廠雙查”檢查方式，在一線掌握真實情況，既查企業安全生產狀況，又查安全監管人員工作履職情況。讓事實證明監管人員對行業安全監管是否真正做到了“全覆蓋、零容忍、嚴執法、真服務”。

　　3.比執法辦案：立案數量質量，案件交辦、督辦、催辦工作落實，辦案時效和處罰落實。

　　4.專項監察、舉報（投訴）監察、倒查問責有效結合。

　　實施程序根據市紀檢監察有關規定、市安監局關于開展安全生產效能監察工作的文件精神，同時結合街道廉政作風建設要求實施。監察情況存本級紀檢、組織部門，抄送市安委辦。

　　四、監察措施及效用

　　1.對安全生產監管工作中存在的效率低下、作風飄浮、相互推諉、辦事拖沓、敷衍塞責等行政不作為和不依法行政行為，嚴格實行責任追究。

　　2.對于查實的違反效能監察規定的單位或個人，視情節輕重，給予批評教育、責令作出書面檢查、通報批評、效能告誡、扣發福利待遇、調整工作崗位等處理。

　　3.對于企業主體責任不落實，嚴重違章違規行為依法從嚴查處、剛性執法。同時對監管人員倒查追責。

　　4.依據市政府及市安委有關工作要求，配合上級工作考核，街道以書面形式半年一次向上級部門如實反映聯系單位、聯組（煙花爆竹監察）人員工作履職情況。

　　5.效能監察情況、效能告誡結果與個人的網格化月度考核、季度測評、年終考核、評先評優等福利待遇直接掛鉤兌現，并作為干部上崗、考察、選拔任用的依據。

效能監察實施方案3

　　一、指導思想

　　堅持以“三個代表”重要思想和十六大、十六屆四中全會精神為指導，按照“為民、務實、清廉”的要求，圍繞以“病人為中心，以提高醫療服務質量”的主題，切實解決醫療工作中存在的一些突出問題，努力建設團結拼搏、高效廉潔和勇創一流業績的干部職工隊伍。

　　二、工作目標

　　以“教育職工、轉變作風、爭創一流”為目的，緊密聯系本院工作實際，制定改善服務態度，提高醫療質量，創新服務流程、優化就醫環境的辦法和措施，確保“以病人為中心，以提高醫療服務質量”為主題的各項工作得以進一步推進、取得更大的成效，使廣大患者親身感受到醫院效能建設帶來的實際效果。

　　三、主要內容

　　（一）全面推進依法治院，從嚴規范醫療服務行為。深入貫徹執行醫療衛生管理法律、法規和規章。一是加強職工隊伍建設，加強法制宣傳教育，提高職工法律素質，嚴格貫徹執行醫療衛生管理法律、法規、規章和醫療護理規范、常規，做到依法執業，行為規范。二是進一步優化服務流程，簡化服務環節，通過電子顯示屏、公示欄、價目表等形式，向社會公開收費項目和標準。促使服務規范透明，提高工作效率。三是落實執法監督和執法責任制，堅決糾正越權執法或執法不作為情況，做到有權必有責，用權受監督，侵權要追究。

　　（二）強化醫療質量管理，提供優質便民服務。為不斷滿足我市群眾不同層次的就醫需求，我們要強化法律意識和服務意識，進一步完善醫療質量監管制度，加強日常監督，建立和完善醫療質量安全責任制、責任追究制；要加強對醫務人員的業務培訓、指導和考核，提高依法行醫水平；要堅持“以人為本，以質量為中心”，繼續開展“誠信服務”活動，為人民群眾提供優質的醫療衛生服務。

　　（三）深化院務公開，提高醫療服務的公開性和透明度。利用醫院網站、電子顯示屏、公示欄以及墻報、板報、聯系電話等多種形式公開我院的機構設置、領導分工、工作職責、辦事依據、工作紀律、投訴途徑等各項內容，方便群眾辦事；公開我院的服務內容、價格、單病種費用，專家介紹、社區衛生服務點，投訴舉報電話等醫療信息，引導群眾選擇就醫；加快我院衛生信息系統建設，逐步建立起預防保健、醫療服務和行政管理信息一體化的信息網絡；建立健全院務公開工作預審和責任追究制度，促進我院醫療信息的公開透明。

　　（四）狠抓職工隊伍教育培訓，提高干部職工整體素質。結合加強黨的先進性建設活動，在全院掀起深入學習科學發展觀、社會主義榮辱觀為主要內容的`新高潮。深入開展宗旨觀、政績觀、改革觀、發展觀、**觀、法制觀教育，把學習教育貫穿效能建設的始終。按照“武裝頭腦，指導實踐，推動工作”的要求，積極開展創建學習創新型領導班子、學習型黨組織、學習型醫院等活動，引導他們爭當學習型干部、學習型職工，營造勤奮學習的氛圍，建立鼓勵學習的機制，樹立終身學習的觀念，增強干部職工學習的自覺性和緊迫感。要加強培訓，積極鼓勵在職教育、學歷教育，有計劃地安排干部職工參加各類短期培訓，舉辦各類知識講座，擴大其知識面，拓寬其視野，提高其工作水平；要用事業凝聚人才，用實踐造就人才，用機制激勵人才，用法制保障人才，營造優秀人才脫穎而出的優良環境。

　　（五）堅持“以人為本”，不斷提升行業精神文明建設水平。通過開展形式多樣的精神文明爭創活動，進一步規范病人知情同意、知情選擇簽字制度，維護病**益、加強醫患溝通，減少醫患糾紛。

　　（六）標本兼治，進一步加強行風建設。依據中紀委五次全會精神和《衛生部關于加強衛生行業作風建設的意見》，圍繞群眾反映的熱點難點問題進行整改。特別是針對群眾反映較大的亂收費、濫檢查等問題，進一步加大查處力度，發現一起查處一起，對有令不行、有禁不止的要追究當事人和有關領導的責任；堅決治理醫藥購銷領域商業賄賂和醫療服務中的不正之風，特別是對收受“回扣”、“紅包”的人，要堅決查處，決不姑息遷就，全院職工都要按照法定的權限和程序行使職權。

效能監察實施方案4

　　一、監察對象

　　圍繞“三重一大”決策制度貫徹落實情況相關的“三重一大”決策流程。

　　二、效能監察目的

　　通過對公司 “三重一大”決策流程全過程效能監察，實現三個方面的管理目的：

　　1、健全、完善與改進公司 “三重一大”決策流程制度，推進決策流程化、標準化；

　　2、促進公司“三重一大”決策嚴格遵循集體決策原則，形成群眾參與、專家咨詢和集體決策相結合的`決策機制；

　　3、提高科學決策水平，實現公司各項改革發展指標。

　　三、效能監察總體思路

　　在公司效能監察領導小組領導下，由效能監察工作小組具體實施，上下密切配合，按效能監察工作流程、效能監察“四性檢查與評價模型”方法，對公司 “三重一大”決策流程進行全面效能監察，提高科學決策水平，實現公司各項改革發展指標，充分發揮效能監察對管理的再管理、再監督作用。

　　四、計劃實施時間

　　立項時間：20xx年 3月 25日，終結時間：20xx年9月 30日，監察建議整改落實時間：20xx年9月 30日——20xx年10月 30日，

　　五、決策樣本抽樣覆蓋時間范圍

　　20xx年1月 1日——20xx年 8月30日。

　　六、監察依據

　　1、《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》（中辦發第17號）。

　　2、公司“三重一大”決策制度貫徹實施辦法、決策流程。

　　2、公司20xx年、20xx年生產經營與管理改革責任書。

　　3、公司效能監察體系文件。

　　4、國家法律、法規、廉潔從業各項規定要求等。

　　七、效能監察范圍與內容

　　1、監察公司“三重一大”決策制度建設的充分性，即根據中央”三重一大”決策制度，看制度措施、辦法是否健全。

　　2、監察公司“三重一大”決策活動管理過程的符合性，即抽取決策活動記錄樣本，看決策活動過程是否嚴格執行“三重一大”決策制度規定。檢查內容是：抽取一定數量的公司“三重一大”決策活動管理過程樣本，檢查實際執行過程是否符合企業公司“三重一大”決策活動管理過程現有制度各項要求，分析判斷“三重一大”決策活動過程按照制度要求執行的符合程度。

　　3、監察“三重一大”決策結果有效性，即根據公司年度生產經營與管理改革目標，看公司是否實現目標。

　　4、監察“三重一大”決策管理流程制度設計的適宜性，即看“三重一大”決策管理流程制度設計是否符合中央”三重一大”決策制度總體要求，是否責任、標準明確等。檢查內容是：企業現有“三重一大”決策制度規定的流程七個方面，包括（1）業務流程的管理目標；（2）業務執行過程的工作步驟；（3）每個步驟的責任部門與責任崗位；（4）每個步驟的工作任務；（5）每個步驟的工作記錄；（6）每個步驟的工作標準（工作時效標準、工作內容完成后應達到的質量標準、驗收標準）；（7）每個步驟的工作方法（工作依據、組織方式、業務方法技巧）等是否符合中央”三重一大”決策制度總體要求，是否合理適宜，合理適宜的要求包括：內控、清楚、簡潔、直觀、可操作、管用。

　　充分性、符合性、有效性和適宜性效能監察內容清單具體詳見《“三重一大”決策效能監察點清單》

　　八、監察人員要求及原則

　　1、效能監察領導小組成員由公司黨政主要負責人、效能監察工作分管領導、專業業務部門和監察部門負責人組成。

　　2、效能監察工作小組成員由監察對象——“三重一大”決策業務涉及部門主管和監察部門人員共同組成。

　　3、監察對象——“三重一大”決策層人員回避直接檢查。

　　4、堅持實事求是、證據支撐原則。

　　5、效能監察工作小組人員在進行工作前，必須經過效能監察“四性檢查（測試）與評價模型”方法專門培訓。

　　九、組織機構

　　1、各單位明確本單位的效能監察領導小組，設置組長、副組長和組員；

　　2、各單位成立專門的效能監察工作小組，設置組長、副組長和組員；

　　十、小組分工

　　1、效能監察領導小組：負責效能監察領導工作、定期聽取效能監察進展情況，并核準監察建議、決定與報告。

　　2、效能監察工作小組：編寫和執行效能監察方案，編寫建議、決定與監察報告。

　　十一、抽樣與方法

　　以20xx年和20xx年8月30日前的“三重一大”決策事件作為效能監察樣本抽取來源，采用統計抽樣方法獲得決策樣本，檢查測試方法主要采用詢問法與審閱法，按照效能監察“四性檢查與評價”方法進行。

　　十二、附件

　　1、《公司“三重一大”決策制度落實情況效能監察內容清單》

　　2、效能監察文件依據采集清單表（各單位自行填寫）

　　3、效能監察實施節點控制計劃（各單位自行填寫）

　　4、效能監察“四性檢查與評價”日程安排計劃（各單位自行填寫）

效能監察實施方案5

　　為貫徹落實《新鄉市人民政府關于印發(新鄉市行政機關效能監察暫行辦法)通知》文件通知精神，為加強紀律作風建設，切實改進工作作風，提高工作效能，圓滿完成目標任務，經局黨組研：究，特制定農牧局機關工作效能監察實施方案。

　　一、指導思想

　　嚴格按照縣委、縣政府的具體要求和統——部署，緊緊圍繞《通知》精神，本照改進機關作風，提高工作效能的.原則和宗旨，堅持思想教育與嚴格管理相結合，監督檢查與獎勵懲戒相結合，依法行政與制度創新相結合的原則，切實抓好落實二e作，確保進…—步改善工作環境，改良工作作風，改變工作面

　　貌。

　　二、效能監察對象

　　農牧局全體干部職工。

　　三、效能監察內容

　　二級安排的各項工作目標任務及局各項業務工作落實情況；局各項規章制度落實情況。

　　四、實施方案

　　(一)成立領導小組

　　經矽『究成立局效合濫察領導小組，局長信向東任組巳副局長白廣林任常務副組k、紀檢組長徐慶良任副組長，成員有：楊海彰、郝道星、周愛勤、杜衛東、馬愛軍、孫海洲、楊懷輝、司國光。

　　(二)建立層層責任制，狠抓落實工作

　　局機關及各二級機構實行首問負責制和崗位責任制，凡涉及本股室有關咨詢事項，首問責任人應子辦理落實，不能推諉扯皮；嚴格定員、定崗、定職責，根據本單位職責權限和工作實際，科學、合理地確定本單位工作人員的崗位工作和管理制度，保證內部分工合理，運作有序。

　　(三)嚴格考勤制度，加強紀律整頓

　　堅持點名，嚴抓考勤制度及有關工作紀律規章制度的落實工作，對違規違紀現象決不姑息遷就，做到獎懲分明，以達到提高認識，遵章守紀，徹底改變工作作風的目的。

　　(四)提倡熱愛勞動，搞好環境衛生環境

　　局領導以身作則，積極參與各項勞動工作，充分發揚吃苦耐勞的優良作風，培養良好習慣，克服自身惰性等不良現象；加強愛國衛生、文明禮貌思想教育，搞好環境衛生，改善工作環境，訓：l：究個人衛生，改善精神面貌和工作面貌。

　　(五)增強協作意識，提高工作效率

　　在日常工作尤其是大力開展愛國衛生運動，促進精神文明建設工作中，——定要相互促進，通力協作，發揚集體主義和團隊精神，維護集體榮譽，確保各項工作更有序、更圓滿、更出色。

　　(六)履行目標責任制，保證目標任務質量由局分管工作副局長負責與各二級機構簽定目標管理責任書，嚴格履行各項實施方案和措施，認真抓奸管理和落實工作，確保高質量地完成各項目標任務，以推動全局工作的全面開展。

效能監察實施方案6

　　根據集團公司20xx年效能監察工作實施方案要求，結合公司今年工作情況，公司將開展使用中介承建工程項目專項治理、整治虧損項目效能監察和各級管理人員崗位履職能力專項檢查三項工作。為了扎實有效的開展工作，全面完成效能監察工作任務，特制定本實施方案。

　　一、領導機構

　　為了加強三項效能監察工作領導，全面落實檢查工作，公司成立效能監察工作領導小組，負責領導并組織實施效能監察工作。

　　組長：

　　楊運堂公司執行董事、總經理

　　廖由聯公司黨委書記

　　副組長：

　　楊善友公司黨委副書記、紀委書記

　　丁富榮公司副總經理

　　汪文貴公司總經濟師

　　孫衛紅公司總會計師

　　成員：

　　金小明公司紀委副書記兼審計科科長

　　劉百雁公司總經理助理兼督察科科長

　　周長青公司副總工程師兼工程部部長

　　劉新言公司副總經濟師兼設備運輸部部長

　　伍紹奎公司副總會計師兼財務部部長

　　馮文吉公司副總工程師兼安質部部長

　　魏剛公司物資部部長

　　黃振中公司經濟管理部部長

　　任大鵬公司人力資源部副部長

　　魏德民公司紀委工作部部長

　　趙興全公司紀委工作部（監察科）紀檢監察員

　　領導小組下設辦公室，辦公室設在公司紀委工作部（監察科），負責日常組織協調工作。

　　聯系電話：xxxxx

　　聯系人：趙興全

　　二、檢查的目的

　　通過檢查，圍繞工程項目管理，及時發現和查找存在問題的原因，制定切實可行的扭虧目標和措施，妥善解決存在的問題和風險；進一步增強各級管理人員的責任意識，強化執行力，確保項目正常運行；提高工作效能，提高民主決策、科學決策、規范決策的能力；達到完善制度、規范管理、化解風險、降本增效、提高素質、促進公司又好又快發展。

　　三、檢查的重點

　　重點是抓好虧損項目的整治和使用中介承建項目的監督檢查。堅決糾正不與上場勞務隊伍及時簽訂合同、超計價撥付工程款、擅自組織集資、個人大額借款長期掛賬、領導人員管轄范圍內使用親屬包工隊和關系供應商、租賃職工集資設備高于市場同等設備價格、鋪張浪費和無計劃開支費用、項目實施性施組方案不合理、安全質量隱患、管理人員不作為和亂作為、領導人員違反“三重一大”決策制度決策重大事項等問題；抓住關鍵環節和重要部位深入開展檢查，在規范管理、防范風險、提高效益上下功夫，要在追求效果上做文章，加大整治力度，指導和幫助項目部制定減虧目標和措施，努力實現減虧目標，同時要注意發現和查處因失職瀆職造成虧損的'問題；力爭早發現問題、早采取措施、早實施整治，促進項目提升創效能力，保障安全運行，確保始終處于可控狀態。

　　四、檢查的方法和步驟

　　檢查采取聽匯報、查資料、看現場、召開座談會、問卷調查、走訪業主和市場調查等多種形式組織實施檢查。檢查從5月份開始，至10月底結束，分階段組織實施，整個工作要以單獨組織檢查為主，并借助項目督查、安全質量檢查、財務監察、責任成本管理檢查、項目審計、干部考核等監督檢查力量，充分發揮專業優勢，分解效能監察任務，實現資源共享。

　　五、幾點要求

　　1、加強領導，嚴密組織，有力推進。各級領導要把效能監察作為一項重點工作來抓，今年股份公司和集團公司特別關注虧損項目檢查，提出了具體要求，下達了整治指標，并督辦虧損1000萬元以上的項目，所以各項目務必引起高度重視，工作要深入細致，注意把握每一個細節、每一個環節、每一個程序，做到不留盲點、不留隱患、不放過疑點。確實找準存在的問題，查清主要原因，拿出可行的整治措施，確保自查不走過場，真正取得效果。

　　2、統籌兼顧，突出重點，真抓實干。檢查工作內容多、時間緊、要求嚴、專業性強。檢查要統籌兼顧、突出重點、抓住關鍵，既要掌握進度，更要注重質量；既要關注面，又要重視點。解決問題從治本入手，在防范風險上下功夫、完善制度上下功夫、規范管理上下功夫、提高工作效率上下功夫、強化執行力上下功夫，切實解決突出問題。

　　3、實事求是，嚴肅認真，力求實效。檢查要嚴格，不回避矛盾、不掩蓋問題；反映情況要真實，不縮小、不夸大事實；處理問題要聯系歷史背景、考慮現場實際、權衡各種利弊、兼顧各方利益、追求最佳效果。對違紀違法問題要認真查處，嚴肅追究。要通過開展效能監察，切實發現管理漏洞和存在問題，促進企業規范管理，提高管理效能。

　　4、各分公司、項目部要成立領導機構，重點是三項工作對照有關規定認真查找問題，及時采取有效措施加以糾正。同時，要對項目管理的現狀進行分析研究，查漏補缺，自查中發現的問題，及時分析梳理，提出整改措施，落實整改部門，指定責任人抓好整改。同時將整改情況書面上報公司效能監察辦公室。

效能監察實施方案7

　　為進一步提高全市煙草系統效能監察工作，建設“嚴格規范、富有效率、充滿活力”的南昌煙草，保持全市系統又好又快發展。根據江西省煙草專賣局《機關效能年活動實施方案》(贛煙監[20xx]2號)和南昌煙草專賣局《機關效能年活動實施方案》(洪煙監[20xx]3號)文件要求，制定本效能監察實施方案。

　　一、指導思想和工作目標

　　開展效能監察活動，要以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀，在全市系統范圍對機關作風、基建工程、物資采購、規范管理、依法管理、卷煙銷售等方面開展9項效能監察活動，達到加強企業管理，堵塞管理漏洞，提高工作效率，完善規章制度的目標。

　　二、活動范圍

　　各縣、區局(分公司)及市局(公司)各相關科室。

　　三、組織機構

　　在市局機關效能建設領導小組的統一領導下，成立機關效能年活動辦公室，負責全市煙草系統機關效能建設的各項工作，成員如下：

　　辦公室主任：(兼)

　　辦公室副主任：(兼)

　　工作人員：

　　四、工作步驟

　　按照全市系統《機關效能年活動實施方案》的部署，整個活動分學習動員、組織實施、總結提高三個階段。

　　(一)學習動員階段( 20xx年4月1日 - 20xx年4月30日 )。

　　各縣、區局(分公司)、市局(公司)各相關科室要把開展效能監察活動與機關效能年活動結合起來，深入學習省、市局(公司)《機關效能年活動實施方案》文件精神，通過學習動員，要求全市系統干部職工充分認識開展效能監察活動的重要性和必要性，在全市系統上下營造人人講效能、處處抓效能、事事高效能的濃厚氛圍。

　　(二)組織實施階段( 20xx年5月1日 - 20xx年7月30日 )。

　　根據《南昌市煙草專賣局機關效能年活動實施方案》的要求，按照堅持求真務實，標本兼治，注重實效，著眼長效的原則，在全市系統范圍對機關作風、基建工程、物資采購、規范管理、依法管理、卷煙銷售等方面開展9項效能監察活動，各縣、區局(分公司)要在以上6個方面結合本單位(部門)實際情況，突出重點地選擇一項開展效能監察活動(效能監察情況跟蹤不得少于三次)，并在 5月10日前上報立項與實施方案。

　　(三)總結提高階段( 20xx年8月1日 - 20xx年9月30日 )。

　　各單位(部門)要在實施效能監察的過程中采取切實有力的措施，認真抓好實施方案的落實，著力在發現問題、解決問題、建章立制上下功夫。尤其要注重解決與科學發展不相適應，卷煙零售戶、員工和基層反映強烈的涉及機關效能方面的問題。通過發現問題、解決問題，從而制定科學的、規范的、便于操作的長效機制來預防問題。

　　五、工作要求

　　(一)加強領導，明確責任。各單位(部門)要把開展效能監察活動作為新形勢下深入學習實踐科學發展觀及認真開展機關效能年活動的`重要舉措，及時成立機構，切實加強領導，主要領導親自抓，分管領導具體抓，形成一級抓一級，層層抓落實。有關責任部門要認真履行職責，做到思想到位、組織到位、措施到位，真正把效能監察活動落到實處。對工作中推諉扯皮、辦事效率低下，甚至不作為的人員，將追究其相應責任。

　　(二)強化監督檢查力度。市局(公司)監察科要切實發揮職能作用，不斷完善效能監察方式，采取多種有效方法，對各單位(部門)開展的效能監察活動情況進行監督檢查，對重點部門、重點崗位、重點環節加大監督檢查的工作力度，提高活動的有效性。

效能監察實施方案8

　　一、組織領導

　　（一）成立企業成本管理效能監察項目領導小組

　　組長：XXX

　　副組長：XXX

　　成員：xxxx、xxx

　　（二）下設辦公室

　　主任：XXX

　　成員：XXX、XXXX

　　二、監察內容

　　1、定額管理。按施工圖編制材料預算，實行限額領料，有效控制材料成本；加強周轉材料及料具的管理，合理配置，提高周轉材料利用率，避免積壓或數量不夠影響成本和工期；輔助材料實施包干使用，避免浪費。公文加強租賃設備計劃的管理，充分利用社會閑置機械資源，從不同角度降低機械臺班費用。

　　2、大宗材料采購管理。切實做好項目大宗材料招標采購工作，貨比三家，從采購上降低成本，轉移材料漲價的風險。

　　3、分包合同文本管理、分包隊伍評審管理、工程量簽證和工程結算管理。對分包隊伍要加強日常管理，對他們投入項目施工的人員要有統計，做到心中有數。在現場工程量的簽證工作中，要講嚴肅性。加強對分包隊伍管理，對造成余料無回收，失竊浪費現象嚴重，材料物資過量消耗、機械設備磨損過度或損壞，特別是小型工器具的損壞和丟失嚴重、周轉性材料遺失，閑置浪費驚人，材料供應量與實際量不符等現象要有針對性措施。

　　4、預算管理。將公司的經營活動以量化形式納入預算管理體系。要突出過程控制，提高預算控制的`約束力，提高預算執行過程中的分析、監控等管理力度，定期對預算的執行情況作出詳細分析說明及評價，對出現偏離預算、超預算或無預算的項目，要查明原因，并與考核有機結合，確保預算管理落到實處，防止出現管理漏洞。

　　5、成本費用管理。加強日常費用管理，從嚴控制辦公用品消耗，推進無紙化辦公，節約紙張等耗材；嚴格執行差旅費管理制度；加強公務車輛管理；從緊控制業務招待費用。從嚴審批專項支出，重點做好各類支出項目的審查。

　　拓展成本管理范圍，加強廢舊物資再利用和設備處置管理，避免重復投入和浪費。

　　6、應收賬款管理。重點關注和清理三年及以上高危帳齡的款項。增強資金危機管理意識，逐步建立風險儲備金。

　　三、方法步驟

　　（一）項目立項

　　各單位要根據公司成本管理效能監察的要求，制定切合自己企業實際的效能監察內容和實施方案；分解監察任務，明確部門責任，提出工作要求。

　　（二）問題排查（5～6月）

　　1、全面自查：開展公司本部和所屬各單位落實成本管理情況的自查自檢。公司本部各部門和各單位將落實成本管理的自查情況于5月25日前報公司監察部。

　　2、組織抽查：在公司本部和各單位自查的基礎上，公司成本管理效能監察工作小組組織抽檢。

　　3、對監察過程中發現的突出問題進行認真研究，分析原因，排查管理漏洞、制度缺陷等問題，并形成檢查報告。明確問題責任單位、責任部門和責任人，提出監察建議。

　　（三）整改落實（7～10月）

　　1、要邊查邊改。對在排查問題過程中，發現的苗頭性問題，及時提醒糾正；對存在的突出問題，要立即進行整改；公文對造成不良影響或存在違紀行為，要嚴格追究責任。

　　2、要規范操作。在項目實施過程中，要按照效能監察有關文件、流程的要求，按規定程序下達監察建議書、決定書和開展其他效能監察活動。

　　3、要抓好督辦。對成本管理效能監察工作不力；整改工作到位；敷衍塞責的要嚴格追究責任。

　　4、要建章立制。對普遍性、傾向性問題，要及時研究和制定有關制度進行規范，促進長效管理。

　　（四）評估總結（11月初）

　　1、對效能監察項目進行總結，對實施過程中的有效做法、成功經驗及不足進行認真分析，提出意見和建議。

　　2、對項目成效進行評估，并積極運用監察成果，提高成本管理水平。

　　四、工作要求

　　（一）要加強領導，統籌安排，確保成本管理效能監察落到實處。成本管理效能監察，涉及面廣、政策性強，要統一思想，提高認識，各負其責，把此項工作與公司開展的“三節約”活動結合起來，切實加強組織領導。公司各部門和各直管單位要高度重視，積極配合，認真組織落實好各項工作任務。

　　（二）要明確責任、嚴格追究，保證各項工作按計劃認真組織實施。公文對效能監察實施過程中發現的，因工作不負責任、營私舞弊等違紀違法和失職瀆職行為，要按照“三不放過”的原則，組織力量查清問題、舉一反三、明確責任、嚴肅追究。

　　（三）各單位監察部門要加強組織協調工作，認真督辦、確保整改到位，取得實效。

效能監察實施方案9

　　根據XX 公司20xx 年效能監察計劃總體安排，經公司領導研究決定，對XX 單位，圍繞“八項規定”貫徹落實情況進行專項效能監察，具體監察方案策劃如下：

　　一、監察對象

　　本次效能監察對象是XX 單位（部門）“八項規定”貫徹落實情況相關的各項非直接生產經營的管理、服務業務流程。

　　二、效能監察目的

　　通過對X “八項規定”貫徹落實情況相關的各項非直接生產經營的管理、服務業務流程全過程效能監察，健全、完善與改進公司各項非直接生產經營的管理、服務業務流程制度；促進公司上下、各業務部門嚴格遵循制度，提高制度執行力；實現各項非直接生產經營支出管理目標和最終績效管理目標，開源節流，降本增效，不斷提升公司管理效能。

　　三、效能監察總體思路

　　本次效能監察在公司效能監察領導小組總體領導下，在效能監察工作小組具體實施中，深入XX 單位，上下密切配合，按效能監察工作流程、效能監察“四性檢查與評價模型”方法，對各項非直接生產經營的管理、服務業務流程進行全面效能監察，對各項非直接生產經營的管理、服務水平提升起到良好的保證和促進作用，充分發揮效能監察對業務管理的再管理、再監督作用。

　　四、計劃實施時間

　　立項時間：20xx 年 5 月 25 日，終結時間：20xx 年9 月 30 日。

　　五、監察抽樣覆蓋時間范圍

　　20xx 年1 月 1 日——20xx 年 8 月30 日。

　　六、監察依據

　　1、XXX 公司現行各項非直接生產經營的管理、服務管理制度規定、辦法、工作實施細則。

　　2、XXXX 公司制定的考核非直接生產經營的管理、服務績效的管理目標責任書。

　　3、效能監察體系文件，其中作業指導書按體系文件《非直接生產經營的管理、服務業務效能監察“四性檢查與評價”作業指導書》

　　4、國家法律、法規、廉潔從業各項規定要求等

　　七、效能監察范圍與內容

　　1、監察各項非直接生產經營的管理、服務現有管理制度建設的充分性，即根據中央“八項規定”，看制度措施、辦法是否健全。檢查內容包括：業務決策、執行、監督的崗位與職責設置、業務管理目標、業務過程標準、業務廉潔標準、業務過程相關崗位設置與崗位能力要求、業務風險評審與管理、業務執行制度規定、執行全過程的各環節、業務權限設置、業務復核、業務過程記錄標準格式、業務檢查監督、非相容崗位規定、業務記錄檔案管理要求、業務定期統計報告制度、公司對業務行為和業務制度的.內部監督與糾偏、獎勵、處罰標準等方面，分析是否在公司現有制度中均有以上方面的制度規定。

　　2、監察各項非直接生產經營的管理、服務活動管理過程的符合性，即抽取活動記錄樣本，看活動過程是否嚴格執行制度規定。檢查內容是：抽取一定數量的非直接生產經營的管理、服務活動管理過程樣本，檢查實際執行過程是否符合企業非直接生產經營的管理、服務活動過程現有制度各項要求，分析判斷活動過程按照制度要求執行的符合程度。

　　3、監察非直接生產經營的管理、服務管理結果有效性，即根據公司預算控制目標，看公司是否有效控制非直接生產經營的管理、服務支出，實現預算管理目標。檢查內容為：非直接生產經營的管理、服務實際支出和工作效果是否有效實現企業預期的預算目標和管理目標，分析認證管理結果實際達到業務績效管理目標的有效程度。

　　4、監察非直接生產經營的管理、服務管理流程制度設計的適宜性，即看管理流程制度設計是否符合中央“八項規定”總體要求，是否責任、標準明確等。檢查內容是：企業現有制度規定的非直接生產經營的管理、服務管理流程七個方面，包括（1 ）XXXX 業務流程的管理目標；（2 ）XXXX 業務執行過程的工作步驟；（3 ）每個步驟的責任部門與責任崗位；（4 ）每個步驟的工作內容；（5 ）每個步驟的工作記錄；（6 ）每個步驟的工作標準（工作時效標準、工作內容完成后應達到的質量標準、驗收標準）；（7 ）每個步驟的工作方法（工作依據、組織方式、業務方法技巧）等是否符合中央“八項規定”總體要求，是否合理適宜，合理適宜的要求包括：內控、清楚、簡潔、直觀、可操作、管用。

　　效能監察范圍與內容清單具體詳見《“八項規定”落實情況效能監察范圍與內容清單》

　　八、監察人員要求及原則

　　1、效能監察領導小組成員由XXXXX 公司黨政主要負責人、效能監察工作分管領導、監察對象——非直支出業務分管領導、該業務涉及部門和監察部門負責人組成。

　　2、效能監察工作小組成員由監察對象——非直支出業務涉及部門主管和監察部門人員共同組成。

　　3、監察對象——非直支出業務的直接經辦人員回避。

　　4、堅持實事求是、證據支撐原則。

　　5、效能監察工作小組人員在進行工作前，必須經過效能監察“四性檢查（測試）與評價模型”方法專門培訓。

　　九、組織機構

　　1、效能監察領導小組

　　組長：XXX

　　副組長：XXX XXX

　　成員：（若干）