學校采購管理規章制度通用

　　在現在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的學校采購管理規章制度通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

學校采購管理規章制度通用1

　　一、學校成立物資采購領導小組，全面協調管理學校的物資采購工作。

　　二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。

　　三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經鎮分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。

　　四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進行定點采購。

　　五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發票上的`數目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

　　六、所有物資的發票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。

學校采購管理規章制度通用2

　　為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1. 學校采購工作在學校黨支部、行政的'領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2. 如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

　　3. 由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4. 凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

　　5. 總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1. 各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2. 專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

　　3. 總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4. 財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1. 采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2. 所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

　　1. 1000元以內，可以現金支付。

　　2. 采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

學校采購管理規章制度通用3

　　財產物資是學校開展正常的教育教學、業務活動的物質基礎，也是保證完成工作任務，實現工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發揮財產物資的作用，提高使用效益，服務于教育教學，必須加強財產物資的管理，制定相應的制度。

　　一、正確區分b學校固定資產與庫存材料，配備專人負責。

　　分別由固定資產保管員和材料保管員對固定資產及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。

　　1、學校的校產校具以單位價值在500元以上，專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產進行管理。學校固定資產一般分為六類：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產。固定資產保管員應根據這六類進行固定資產的登記造冊工作，并按固定資產分類設置固定資產明細賬，建設固定資產卡片進行管理，隨時做好固定資產的增減核算工作。

　　2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。

　　二、明確專人分部門、分室保管，總務處應明確保管人員的保管責任制。

　　1、固定資產保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業務（如建帳、固定資產明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產保管網絡。

　　2、固定資產保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。

　　3、固定資產保管員與分室保管員要定期對學校固定資產盤點（暑假、年末前各一次），發現問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。

　　三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。

　　1、開學初，總務處固定資產保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產帳目。

　　2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。

　　3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產使用保管認真負責，為學校節約資財成績顯著的，保管員應報經總務處及校長室批準給予一定的精神和物質獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。

　　4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產帳，須用人員應按圖書館的借書手續辦理。

　　四、在明確財產物資保管和使用責任制的過程中特別要做好安全防范工作。

　　確保固定資產、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經常保養、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。

　　五、學校一切校產、校具都必須由固定資產保管員登記造冊。

　　特別要加強固定資產、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產及材料帳，避免資產的“體外循環”，杜絕變相“小金庫”的發生。

　　加強固定資產，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調撥、報廢、清查環節的管理，嚴格各項審批、領用手續。

　　1、購建（采購）環節的管理

　　（1）要根據需要與可能，努力用現代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業發展的實際需要，制定固定資產的購建計劃。

　　（2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業務的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數。

　　（3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。

　　（4）購建時，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業務經辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發采購，按物資的最優性價比挑選采購。專業設備或貴重物品要吸收專業人員一起采購。

　　（5）采購財產物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應的會計處理。

　　2、驗收（入庫）環節的管理

　　（1）固定資產、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發票進行實物驗收，如發現實物與請購單或與發票所載內容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產或庫存材料登記明細帳，是固定資產的還要填制固定資產卡片。

　　（2）采購人員憑請購單、發票及財產、物資驗收入庫單，先送有關人員審核，再送有關負責人審批后方可報銷。

　　3、使用（領用）環節的管理

　　（1）按照工作任務和工作進度的需要領用物資，充分發揮固定資產和庫存材料的效能。

　　（2）按部門領用，保管的責任落實到部門和責任人。

　　（3）嚴格領用的審批手續，領用財產物資一般以部門為單位，由領用人填寫領用單（出庫單）經部門負責人審核，按學校財務管理制度規定的審批權限，報經有關負責人審批后，方可領用。對于手續不全的領用單，保管員不予受理。按照財務制度規定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進先出法發出材料）隨月報表，報財務會計進行核算，對手續不全的出庫單財務部門不予受理。

　　（4）凡領用的固定資產，材料物資，只作辦公、公務之用，不得私自挪用它處。

　　（5）在使用過程中，要配合有關部門，對師生員工加強行為規范和愛護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節約的好作風，樹立以節約愛護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經費用到最需要用的地方。

　　（6）加強多余財產物資的退庫管理。財產物資領出后，因某些原因未用的設備，工具和材料等，或在工作任務完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統一管理和核算，退庫由原領用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫入庫單（注明是退庫）。若是固定資產，還須在財產卡片上填寫有關內容。不需用的固定資產驗收入庫，保管員只需將固定資產卡片從原領用部門抽出，插入庫存。

　　（7）做好財產物資的`保養和維護工作，做好固定資產大修和小修的管理工作，及時調整有關固定資產存量和固定基金余額。

　　4、調撥環節和管理

　　學校財產物資的調撥應由上級主管部門和學校負責人批準。學校財產物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調劑使用或借用的，必須經有關負責人批準，辦好有關借用手續，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），到期及時催還，經保管員檢查驗收無損后入庫。

　　5、報廢環節的管理

　　財產物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為損壞現象。對于規定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續的財物，應按規定報廢或轉讓處理。

　　（1）固定資產的報廢和轉讓，一般經單位負責人批準后核銷。 大型精密、貴重設備、儀器報廢和轉讓，應經有關部門鑒定，報教育主管部門或國有資產管理部門、財政部門批準。

　　（2）固定資產報廢發生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產。

　　（3）非固定資產的報廢與轉讓，由材料保管員列出清單，注明原因，經單位負責人批準后由財務管理機構的有關人員清點后辦理有關報廢和轉讓手續。

　　6、清查環節的管理

　　（1）財產清查制度作為單位內部會計監督制度的重要內容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務會計報告之前必須進行財產物資清查。

　　（2）固定資產保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所管財產物資定期或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務處配合），按規定做好帳務處理工作，隨時接受有關部門組織的財產物資檢查，做到“家底”明了、真實。

　　（3）通過清查工作，使保管員掌握財產物資的使用和保管情況，并向有關負責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關手續，做到帳、物、卡相符。

　　（4）財務管理部門要會同學校內審小組成員在保管員自查的基礎上進行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結果要報告校長室及處室負責人，并提出處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務部門核對一致，每季末報財產物資清冊一式三份，保管員、財務會計及校長各一份。

　　六、嚴格執行照價賠償制度。

　　通過清查盤點，如有人為因素發生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學生畢業、工作人員調出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關轉移手續。

　　七、固定資產保管員每年要積極配合國有資產管理局。

　　做好學校固定資產的年檢，核證等有關管理工作。

學校采購管理規章制度通用4

　　一、采購制度

　　1、學校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。

　　2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規格、數量、用途。

　　3.購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(管理員)三人的簽名。

　　4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。

　　5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

　　6、所購物品質量有問題或未經批準購買的物品一律不予報銷。

　　二、驗收入庫制度

　　1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。

　　2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發票三者缺一不可。

　　3、入庫時要區分物品性質、危險品、易腐物品、易爆物品，區別對待、妥善處理。

　　4、根據勤儉辦學原則，倉庫內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。

　　5、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。

　　6、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點清查。

　　三、造冊登記制度

　　1、學校所有物品的造冊登記工作由后勤總務處負責。

　　2、后勤總務處根據物品的歸類分別列入校產的帳冊或處室、帳冊。三天內及時登帳，半年及時結帳。

　　3、登記造冊的物品名稱數量應和記錄相符合。

　　4、按時完成上級部門的`校產統計表格。

　　5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。

　　6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。

　　四、領用制度

　　1、物品庫存放，由庫房保管員統一管理。

　　2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續才能領用物品。

　　3、教學物品不能挪作他用。

　　4、借用教學物品須按時歸還。每學期結束時，倉庫保管員要及時收回，統一管理

　　五、財產報廢制度

　　1、根據勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

　　2、報廢的物品要加以區別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。

　　3、報廢的物品由倉庫管理員統一登記，及時銷帳，在統一的前提下合理處理。

　　4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。

　　5、報廢物品處理后的回收資金，要統一進請購基金帳。

　　六、出借賠償制度

　　1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。

　　2、貴重物品原則上不借。

　　3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。

　　6、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。

學校采購管理規章制度通用5

　　大宗物資采購：為了規范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質量，特成立學校大宗物品采購小組：

　　一、成了大宗物品采購小組

　　1.政府采購辦相關人員

　　2.學校采購小組

　　組長：學校紀檢監督組組長(黨總支副書記或工會主席)

　　副組長：后勤服務中心主任

　　直接采購成員組成：黨總支副書記、工會主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。

　　二、采購金額及范圍

　　根據政府采購辦的要求，5000元-- 20000元以內的辦公用品由學校采購小組報教育局組織采購;20000元以上的辦公用品由學校報政府采購辦組織采購。20000元--50000元以內的維修由學校報教育局組織采購;50000元以上的由學校報政府采購辦組織采購。

　　三、采購小組職責及采購程序

　　1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字，采購小組在二日內按照采購程序進行采購。

　　2.采購結束后，由采購小組寫出采購情況和驗收報告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。

　　3.采購過程中，要嚴格把好三關：質量關、價格關、 廉潔關。

　　4.如采購小組不嚴格把好三關，造成損失或較壞影響的，按學校規定處理，并承擔相應責任。

　　批量的辦公用品采購：為進一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用。

　　(一)、適用范圍

　　小型文化建筑設施;全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。

　　(二)、職責分配

　　1.大宗物資實行政府采購。采購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商);督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同;受理各部門《辦公用品領用單》備案;定期向供應商統一結算辦公用品費用;組織大批量辦公用品采購。

　　2.財務負責向供應商統一支付辦公用品費用。

　　3.各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目;提取所需辦公用品。

　　4.供應商按合同要求保證辦公用品供應。

　　5.采購小組負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作。

　　(三)、運作規程

　　1.每月需用的`打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門填寫領用單領取。

　　2.采購小組牽頭組建有相關處室領導和教師、財務室等部門派員參加的供應商招標小組。

　　3.招標評標小組組織招標，并根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。

　　4.各部門需用辦公用品時，填寫統一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經辦人憑該單去定點提取。

　　5.財務室根據入庫單和發票向相關供應商付款。

　　6.一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續約。

　　7.供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現象發生時，可以續約。供應商不愿續約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

　　8.采購小組對辦公用品定點采購全過程進行監督，并杜絕違規行為。

學校采購管理規章制度通用6

　　一、 學校的一切財產物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。

　　二、 新進的財產物資都要經財產管理員驗收，并填寫“固定資產增加憑單”，交會計管理員記帳。

　　三、 財產物資的使用實行責任包干，分別管理使用，具體責任落實到人。

　　四、 學校的.財產物資原則不得外借，如有特殊情況，經校長批準，辦理借用手續，并限期收回。

　　五、 對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財產，并根據不同情況進行賠償處理。

　　六、 財產物資確已失去使用價值，應辦理報損手續，填制“固定資產減損憑單”分別交會計和管理員記帳。

　　七、 購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領用手續登記增加庫存明細帳。

　　八、 低值易耗品不能使用時，經領導批準后，據以報銷，并登記減少庫存明細帳。

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