銷售的規章制度15篇
在當下社會，很多場合都離不了制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的銷售的規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷售的規章制度1
一、總則
第一條 為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。
第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規定。
二、銷售組織
第三條 本公司銷售部的職能和責任，具體為：
（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。
（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。
（5）積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。
（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量并及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。
三、銷售價格
第四條 銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。
（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。
（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價（業務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。
（3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。
第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。
第七條 對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。
（1）考慮生產能力發揮情況，當生產能力空余時（或為開辟新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。
（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。
（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況），該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。
第八條 對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。
第九條 新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。
第十條 常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。
第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。
四、銷售發貨和程序
第十二條 發貨順序：
（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。
（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。
（3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
第十三條 配套公司及發貨程序：
（1）配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。
（2）對與公司新發生業務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。
（3）對未簽合同又不能做到款到發貨的單位或價格低于制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。
（4）發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發貨。
（5）原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署意見后，當班經警方可放行。
（6）星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字后方可執行。
（7）財務入賬應根據發運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。
（8）財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。
（9）發貨程序，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨（發貨人必須在出庫單上簽字）。
第十四條 產品發運方式及發貨時限。
（1）產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
（2）成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。
（3）成品庫收到出庫單發貨后，應及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。
第十五條 承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。
第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。
第十七條 由于開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。
第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20--50元。
第十九條 銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。
五、售后服務
第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。
第二十一條 如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明具體的發貨時間）。
第二十二條 客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程序文件執行。
第二十三條 退貨產品處理：
（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發。
（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進行調整。
（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面情況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。
（4）因產品質量原因退貨的：
A、必須由業務員進行先檢測。
B、零配件齊全。
C、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。
第二十四條 產品丟失處理
（1）公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。
（2）公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，并注明是“丟失產品補發”。
六、貨款回攏
第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。
第二十六條 銷售抵回物資指企業在產品銷售實現后經多次催討確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核準，總經理批準同意后方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。
第二十七條 對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規定如下：
（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。
（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。
（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔，高于抵入價部分由公司全額收回。
（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。
（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準后方可執行。
七、附則
第二十八條 本制度自下發之日起開始執行，由銷售部負責解釋。
銷售的規章制度2
一、從業人員健康檢查管理制度
為加強從業人員健康檢查管理，保障消費者消費安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》等法律、法規規定，我單位就從業人員健康檢查管理工作，制定本制度：
第一條從事接觸直接入口食品工作的食品生產經營人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗，每年至少要進行一次健康體檢。
第二條從業人員患上有礙食品安全的疾病時，應立即離開原崗位。病愈須取得健康證明后，方可重新上崗。
第三條從業人員必須保持良好的個人衛生，做到勤洗手、勤剪指甲，勤理發、勤洗衣服、勤換工作衣帽等。
第四條從業人員進入經營場所應當穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋，頭發不得露于帽外，不得吸煙及及從事其他有礙食品衛生的活動。
第五條建立從業人員健康檔案，檔案至少保存三年。
第六條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
二、食品安全自檢自查與報告制度
第一條定期對食品安全狀況進行檢查評價：經營場所應做到清潔、整齊，不準亂堆、亂放雜物，不得亂扔、亂倒垃圾，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水；商品陳列有序，分類分架、離地離墻擺放，不與有毒有害或者其他不潔物品混放。倉儲的食品做到先進先出，由專人定期檢查，嚴防食品過期變質。食品貯存區應采取防鼠、防蟲、防潮、通風等措施，確保存放的儲物保持干燥清潔，整齊有序。
第二條生產經營條件發生變化，不再符合食品安全要求的，立即采取整改措施；
第三條有發生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監督管理部門報告。第四條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
三、索證索票及進貨查驗制度
第一條本單位采購食品，應當認真履行進貨查驗義務，查驗供貨者的許可證、營業執照和食品合格的證明文件，建立索證檔案。
第二條不從無合格經營資質的供貨者處進貨，不接受來歷不明的上門送貨行為，不經銷三無(無廠名、廠址、生產日期)的食品和過期變質等違法食品，保證所售食品質量安全。
第三條本單位采購食品，應當向供貨者索取進貨憑證。
第四條從事食品批發業務時，應當向購貨者提供銷貨憑證。要按食藥監部門要求，收集規范憑證作為食品進(銷)貨臺帳，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供(購)貨者名稱及聯系方式、進(銷)貨日期等內容。妥善保管書式臺帳檔案，條件允許情況下，建立電子臺帳，臺帳保存期限不得少于2年。
第五條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
四、食品召回及停止經營制度
第一條本單位依法承擔食品安全第一責任人的義務，發現經營的食品不符合食品安全標準，應當立即停止經營，通知相關生產經營者和消費者，并記錄停止經營者和通知情況，并向食品藥品監管部門報告。
第二條對過期、變質的食品和國家監管部門通報要求下柜停售的食品，主動及時下柜，采取無害化處理、就地銷毀等措施，不改頭換面重新上市。
第三條對群眾反映大、投訴集中的重要食品，先予下柜，經鑒定合格再重新上柜銷售。
第四條對于符合召回條件的不安全食品，依照《食品召回管理辦法》停止經營，主動召回。
第五條主動將食品召回和處理情況向所在地縣級人民政府食品藥品監督管理部門報告；
第六條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
五、進貨查驗記錄制度
第一條為了加強食品質量安全監督管理，確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，制定本制度。
第二條凡進入本經營單位的食品都應當實行進貨檢查驗收，審驗供貨方的經營資格（包括：食品經營許可證、食品生產許可證、工商營業執照等），驗明食品合格證明和食品標識，索取相關票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。
第三條對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：
（一）中文標明的商品名稱、生產廠名和廠址；
（二）產品質量檢驗合格證明，認證認可標志；
（三）商標、性能、用途、生產批號、產品標準號、定量包裝商品的凈含量及其標準方式；
（四）根據商品的特點和使用要求，需要標明的規格、等級、所含主要成分和含量；
（五）限期使用商品的生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；
（六）對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產安全的商品的警示標志或中文警示語。
第四條法律、法規規定必須檢驗或者檢疫的農產品及其他食品，必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律、法規沒有明確規定的，應經有關產品質量檢測機構或市場設立的檢測點檢測合格才能上市銷售。
第五條經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，并進行無害化處理。
第六條按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內容。
第七條做好食品進貨查驗工作，落實進貨查驗記錄工作，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。保證食品進貨查驗記錄真實，應統一保管，保存期限不得少于兩年，接受行政執法部門的檢查。
第八條在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地食品藥品監管部門。
六、從業人員培訓管理制度
第一條本單位負責人、食品安全管理人員、食品安全專業技術人員和從業人員必須接受食品安全法律法規和食品衛生知識培訓并經考核合格后，方可從事食品生產經營工作。
第二條認真制定培訓計劃，在有關主管行政部門的指導下，定期組織管理人員、從業人員參加食品安全、衛生知識、職業道德和法律、法規的培訓以及衛生操作技能培訓。
第三條定期組織本單位食品從業人員學習《食品安全法》、《食品經營許可管理辦法》、《食品召回管理辦法》、《食品經營過程衛生規范》等法律法規，及時掌握和了解國家及地方的各項食品安全法律、法規，做知法守法的模范。
第四條培訓方式以集中講授與自學相結合，定期考核。
第五條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
七、食品安全管理員制度
第一條嚴格建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產經營活動。
第二條認真落實企業食品安全管理制度，對本企業的食品安全工作全面負責。
第三條依法配備食品安全管理人員，加強對其培訓和考核。經考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。
第四條主動接受食品藥品監督管理部門應當對企業食品安全管理人員的監督抽查考核。
八、食品經營過程與控制制度
第一條建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產經營活動。
第二條建立并執行從業人員健康管理制度。從事接觸直接入口食品工作的食品生產經營人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。
第三條建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產經營條件發生變化，不再符合食品安全要求的，食應當立即采取整改措施；有發生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監督管理部門報告。
第四條采購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明。
第五條按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。貯存散裝食品，應當在貯存位臵標明食品的名稱、生產日期或者生產批號、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。
第六條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
九、場所及設施設備清洗消毒和維護保養制度
第一條建立并落實設施、設備及加工用具、容器清潔消毒和維護制度，各崗位相關人員按照要求保持清潔和良好狀況，使場所及其內部設施隨時保持清潔。
第二條生產加工經營場所內環境（包括地面、排水溝、墻壁、天花板、門窗等）應保持清潔和良好狀況。廢棄物及時清理，清除后的容器應及時清洗，必要時進行消毒。
第三條經營場所內不得存放與食品加工無關的物品，各項設施也不得用作與食品加工無關的用途。
第四條應定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。除蟲滅害工作不得在食品加工操作時進行，除蟲滅害時對各種食品（包括原料）應有保護措施，避免污染食品、食品接觸面及包裝材料。第五條使用的洗滌劑和消毒劑應符合國家有關衛生標準要求。
第六條用于清掃、清洗和消毒的設備、用具應放臵在專用場所妥善保管。
第七條應建立設施維修保養制度，并按規定進行維護或檢修，以使其保持良好的運行狀況。
第八條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
十、食品貯存管理制度
第一條食品與非食品應分庫存放，或設專門區域，不與有毒有害物品同庫存放。
第二條食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常。
第三條食品應分類、分架、隔墻隔地存放。各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。
第四條貯存散裝食品的，應在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。
第五條建立食品進出庫專人驗收登記制度，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合食品安全要求的食品。
第六條食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。
第七條工作人員應保持個人衛生。
第八條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
十一、廢棄物處置管理制度
第一條全管理人員要自覺遵守《食品安全法》及有關法律法規，認真履行食品安全直接責任人職責，嚴格執行廢棄物處臵管理規定。
第二條實行分類管理，分別處理。
第三條處臵安排專人負責，建立完整處臵臺賬，詳細記錄并注明處理方式。
第四條企業負責人應實時監測單位餐廚廢棄物的處臵管理，并對處臵行為負責。
第五條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
十二、食品安全突發事件應急處置方案
第一條食品經營企業應當制定食品安全事故處臵方案，定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。
第二條發生食品安全事故時，應當立即予以處臵。對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備等，立即采取封存等控制措施，并及時向縣級食藥監部門報告，防止事故擴大。第三條積極配合食品安全事故調查處理工作，不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報、不得毀滅有關證據。
第四條總結經驗教訓，完善管理體制，加強食品安全管理，杜絕事故發生。
第五條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
十三、批發企業食品銷售記錄制度
第一條根據《食品安全法》的規定嚴格建立食品銷售記錄制度。
第二條如實記錄批發食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證，不弄虛作假。
第三條記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。
第四條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
十四、食用農產品進貨查驗記錄制度
第一條根據《食品安全法》的規定，嚴格建立食用農產品進貨查驗記錄制度。
第二條如實記錄食用農產品的名稱、數量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證，不弄虛作假。
第三條記錄和憑證保存期限不得少于六個月。
第四條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
十五、特殊食品經營管理制度(保健食品)
第一條保健食品銷售人員必須經衛生知識和產品知識培訓后方能上崗。
第二條應嚴格按照《中華人民共和國食品衛生法》及相關法律法規的要求正確介紹保健食品的保健作用，適宜人群，使用方法，食用量，儲存方法和注意事項等內容，不得夸大宣傳保健作用，嚴禁宣傳療效或利用封建迷信進行保健食品的宣傳。
第三條嚴禁以任何形式銷售假劣保健食品。凡質量不合格，過期失效，或變質的保健食品，一律不得銷售。
第四條銷售過程中懷疑保健食品有質量問題的，應先停止銷售，立即報告質管部，由質管部調查處理。
第五條在營業場所內外進行的保健食品營銷宣傳(包括燈箱廣告，各種形式的宣傳資料)，要嚴格執行國家有關的法律法規；未取得廣告批準文號的，不得在營業場所內外發布廣告；廣告批文超過有效期的，應重新辦理審批手續。
第六條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監督管理部門的監督。
銷售的規章制度3
設計人員
1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。
3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。
5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。
6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。
8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。
9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。
10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。
內勤人員：
1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的.指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。
3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。
4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。
5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。
6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。
7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。
8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。
9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。
10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。
11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。
12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。
14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。
會計
1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。
2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報帳。
3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理。
6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。
7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。
8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。
9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。
10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。
11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。
12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。
出納
1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。
3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
6、配合會計做好各種帳務處理。
7、總經理或其他主管交付的其他工作。
售后安裝人員：
1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。
2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。
3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。
4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。
7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。
8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。
9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。
銷售的規章制度4
一、通則
(一)總則
本章程規定本公司××營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業務范圍
本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。
(三)部門的所在地及稱呼
部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。
(四)重要事項的決定
部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議后執行。
(五)規章的制定、修改與廢止
本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。
二、機構
(六)部門的機構
部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。
(七)營業所的設置、廢止
營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。
(八)管理者
部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。
(九)特別回收科的設置
部門可依情況需要，設置特別回收科。
(十)營業部的組織
營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依情況需要，設置副店長。
(十一)經理的職務范圍
經理所負責的職務范圍如下：
1、企劃、指示營業方法。
2、經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。
3、聽取部內及營業所的業務報告，并隨時監視業務實況。
4、裁決部內的人事。
5、舉行業務上的磋商會議。
6、排除業務上的困難。
銷售的規章制度5
一、目的
為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。
2、遵守公司各項規章制度。
3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理。
4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛。
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
三、廉潔行為
1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。
4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項。
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。
3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。
銷售的規章制度6
總則
1.目的：為規范公司運作與行政管理，規范員工的行為，使公司之發展有制度上的保證，特制訂公司管理制度。
2.制訂原則：
2.1可行性原則：公司各項制度的制定講求務實，不制定過高的標準。
2.2有效性原則：公司的各項規章制度一旦制定，在被明令廢止之前就必須得到一絲不茍的執行，未經特別豁免，任何人不得違背。
2.3標準化原則：力求公司的行政行為和業務行為的標準化；
2.4個性化原則：公司以人性化管理為主，強調員工的自律和自覺，充分尊重員工的個性。
3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度與本制度沖突的，以本制度為準。
解釋權：本制度的解釋權歸公司所有。
企業文化
1．公司的宗旨：通過向客戶提供全方位的產品服務，實現公司與客戶的共同發展；通過充分尊重、挖掘和培養員工的潛能，實現員工與公司的共同成長。
2．企業文化：
團隊力量與資源共享
積極溝通與全面理解
目標明確與高效運作
專業素質與不斷創新
3．員工行為準則：
3．1工作時間，必須稱呼同事的職位（無職位者除外），不得直呼其姓名，直稱其職位，如總經理；或者姓+職位簡稱，如吳總；或者以小、老+姓氏，如小張，老王等。
3．2個人形象規范，待人接物文明；
3．3辦公秩序嚴肅、緊張、有序、安靜；
3．4學無止境，不斷向書本、業務、同事、客戶、社會學習；
3．5愛惜公物，勤儉節約，提倡環保；
3．6做事以做人為先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；
3．7不以損害公司及同事利益的方式謀取私利；
3．8不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。
4．工作制度和觀念：
4．1首問制：下級必須服從和完成上級的工作安排、指示和督導。若因故無法完成該項安排、指示或有不同意見，必須加以解釋，并由上級決定后另行安排或處理。對于上級的另行安排和處理有異議的，可以越級申訴。
4．2復命制：事必有復，復必有時；
4．3時間觀念：運用時間表進行時間管理，今日事，今日畢；
4．4職業觀念：處處體現專業素質和職業風貌；
4．5保密觀念：嚴守公司與客戶商業秘密，保證商業情報安全；
4．6雙贏觀念：個人職業規劃與公司利益協調發展，實現個人與公司之共同發展。
公司組織構架
1．公司實行整合營銷策略（IMC），提高管理效率；經營內容包括水泵、風機、發電機組等機電產品，為客戶樹立統一的目標和企業形象，將統一的產品服務信息傳達給消費者。
2．公司實現一對一責任制，實現職責分工。
3．公司業務實行開放式管理機制，倡導企業目標與業務團隊利益的一致性；
4．公司運作強調充分授權與完全責任的統一。
5．公司的組織架構如下圖所示：
1．總經理：
1.1匯報對象：直接對董事會或者合伙人負責，全面負責公司的日常運作。
1.2協作伙伴：與副總經理分工協作，相互配合形成管理團隊。
1.3直接下級：總經理助理，財務總監，行政副總，營銷副總。
1.4主要職責:
1)擬定公司經營目標和發展戰略；
2)制訂年度工作計劃并監督實施；
3)負責業務開拓和戰略談判；
4)建立和完善對外公眾關系；
5)協調和督導業務團隊的業務進程；
6)擬定和修改公司管理制度；
7)提出公司機構設置和和工資調整方案；
8)負責新聘員工的審核錄用；
9)審核公司對外協議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件；
2．總經理助理：
2.1匯報對象：直接對總經理負責，全面負責公司信息資源與服務品質管理，確保各項風險的防范與控制。
2.2協作伙伴：與總經理分工協作，相互配合形成管理團隊。
2.3直接下級：財務總監、營銷副總、行政副總及各部門主管。
2.4主要職責:
1)對于公司的總體發展戰略、政策和策略提出建議；
2)負責公司的知識管理和內部資源共享建設；
3)制訂公司的保密制度和風險防范制度;
4)對于經營市場從技術與風險等角度提出建議；負責審核經營市場總體方案設計、各類具體操作文件以及其他與市場有關的各類往來函件等，以確保產品服務的技術可行性與產品質量；
5)負責審閱公司所有其他的各類往來文件，并簽署意見；
6)負責對下級的督導、培訓與考核；
7)負責安排新聘人員的上崗前培訓；
8)督導業務團隊的業務進程；
9)提出相關專業問題并負責召集相關專業人員進行專題研討；
10)在總經理外出期間臨時負責公司日常運作；
11)負責每月的綜合考核；
12)負責設立標準文件庫與工具箱；定期向上級匯報工作，完成上級下達的工作任務。
3．營銷副總
3.1匯報對象：總經理、總經理助理
3.2協作伙伴：行政副總、財務總監、
3.3直接下級：大區經理、門店經理、市場部經理、售后服務部經理
3.4主要職責:
1)對公司市場開拓戰略提出建議；
2)參與并執行市場開拓策略與計劃;
3)獨立開拓客戶與渠道
4)負責組建并領導業務團隊開拓市場;
5)負責經營市場的總體策劃，在方案獲得批準后負責實施；
6)協調業務團隊對內對外分工，并對市場工作結果負責；
7)每周確認市場部成員的工作時間表;
8)負責對下級的督導、培訓與考核，并將培訓與考核意見呈報總經理；
9)負責市場調查，定時收集、整合和提供市場信息。
10)完成上級下達的其他工作。
4．行政副總
4.1匯報對象：總經理、總經理助理
4.2協作伙伴：營銷副總、財務總監、
4.3直接下級：采購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車隊隊長4.4主要職責:
1)在分管總經理的領導下，全面負責行政管理部的各項工作。
2)建立健全公司的規章制度體系，并負責行政管理類制度的具體執行。
3)建立健全公司的文書管理規范標準，體現公司的良好形象。
4)營建企業內部良好的企業文化，強化企業精神、團隊精神的宣傳。
5)加強與各相關政府機構、行業協會等單位溝通，有效為公司提供良好的服務和支持。
6)策劃和主持公司的大型活動，并負責予以實施。
7)參與策劃及市場方案的制定完善工作。
8)主持日常公司內部工作會議。
5.財務總監：
5.1匯報對象：總經理。
5.2協作伙伴：行政副總、營銷副總
5.3直接下級：會計、出納、打單員和對單員。
5.4主要職責:
1)協助制訂公司的財務計劃;
2)完善公司的財務制度;
3)負責成本規劃和控制;
4)負責與合作廠商的聯系和合作事宜;
5)負責對下級的督導、培訓與考核，并將考核意見呈報上級。
6)負責財務管理優化，不斷收集、整合和提供新的優化建議。
6.大區經理
6.1匯報對象：營銷副總。
6.2直接下級：駐外業務主管、分店經理
6.3主要職責:
1)做好市場規劃，正確分析市場狀態和客戶能力，擬定市場拓展思路；
2)帶領團隊走訪經銷商，了解各類競品情況，按照公司政策、制度進行市場拓展，完成拓展目標
3)定期（每周一次）和經銷商管理團隊召開會議，加強公司與代理商團隊的聯系。
4)市場信息、競品信息的收集、整理和反饋；
5)和各部門保持緊密聯系，執行和協助各部門的工作要求，尋求各部門的工作支持；
6)確定公司下發的各項物料如：POP、海報等按時到位；
7)了解代理商和經銷商的庫存狀況，協助其處理，并及時反饋總部；
8)真實調查市場信息，協助公司進行區域廣告投放和審批工作；
9)定期建立和維護客戶檔案；
10)管理部門各項費用支出，監控預算執行情況；
11)按時完成月、周、日工作計劃，并每日檢查各崗位人員工作進度
銷售的規章制度7
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執
行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
負責完成公司所制定的年度銷售目標。
對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。
對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露;如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
貨款處理：
①收到貨款應當日交到公司財務。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
執行公司所交付的相關事宜。三、統計人員職責：
及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
設立單獨的合同臺賬，包括：a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元
×50%。
③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售的規章制度8
第一章 管理大綱
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第一條 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
第二條 公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
第三條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第四條 公司提倡全體員工努力學習業務知識和各種常識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
第五條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
第六條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
第七條 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
第八條 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工守則
一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、 不斷學習，提高水平，精通業務。
六、 積極進取，勇于開拓，求實創新。
第三章 考勤管理
1．出勤
1.1工作時間：員工須按各部門的《“興仁”營銷團隊日常工作管理和作息時間制度》規定時間上下班；
①遲到：上班時間未到或未到崗者，即為遲到。上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處。
②早退：未到下班時間而提前離崗者，即為早退。
③曠工：未經請準假或假期滿未經續假擅自不到職者，即為曠工。
2．請假：
2.1 員工若早上有急事不能上班者，應在前一日向部門負責人請假或在當日上午8：30前用適當方法向部門負責人請假，并須部門負責人同意，否則視為曠工處理或請假無效。
2.2請假制度
1、假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。
2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理；出據虛假證明加倍處罰；病假每月2日內扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。
3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；但每月事假累計不得超過3天，超過天數按曠工處理；事假按實際天數扣罰日薪。
4、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別；
5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定。
6、工傷假：按國家相關法律法規執行。
7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別；喪假期間工資照發，準假天數如下：
父母或配偶父母傷亡 給假7天
配偶或子女傷亡給假10天
2.3當月工資計算方法：（月合計工資—全勤獎）÷當月天數x實際出勤天數
5．考勤統計
5.1每月考勤時間：本月1號至本月31號
5.2有以下情況之一者，扣除當月全勤獎：
①全月累計遲到4次者（包括4次）
②除公休外，請假1天者以上者（包括1天）
③月度曠工1次者（包括1次）
第四章 獎懲制度
第一節 總則
第一條 為嚴明紀律，獎懲分明，提高員工工作積極性，提高工作效率和經濟效率，特制訂本制度。
第二條 公司獎勵方法；
1、大會表揚；
2、獎金獎勵；
3、物資或晉升獎勵。
第三條 本制度適于公司全體員工。
第四條 有下列表之一的員工，應給予嘉獎并通報，頒發獎金20~＿80元，獎金隨當月工資發放。
1、遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助；
2、完成營銷團隊工作計劃指標，創造較大經濟效益；
3、向營銷團隊提出合理化建設，被營銷團隊采納，并取得一定效益的；
4、節假日經常加班，并取得顯著效果者；
5、忠于職守、積極負責、不斷改進工作、工作績效突出者；
6、堵住營銷團隊的經濟漏洞，并為營銷團隊挽回經濟損失者；
7、全年無缺勤，積極做好本職工作；
8、節約資金，節約費用；
9、其他對營銷團隊做出貢獻者，總經理認為應當給予獎勵的.
第五條 公司設有“管理創新及合理化建議獎”、“杰出銷售代表”、“優秀管理者”等獎勵，在每個工作年度結束后，進行評選和獎勵。
第二節 處罰
第六條 員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：
1、遲到、早退一次罰款(5元/次)；
2、曠工者扣除當日雙倍工資，連續三個月累計達三次辭退；
3、銷售代表工作前未做好售前準備、掃尾工作、次日準備（5-20元/次）；
4、在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關的事情罰款（5-30元/次）；
5、輕微過失致發生工作錯誤造成損失的罰款（20-50元/次）；
6、不按要求打掃衛生罰款(5-10元/次)；
7、對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款(5-100元/次)；
8、遺失經營管理之重要文件、物品或工具罰款(5-200元/次)；
9、不按時參加公司的會議及銷售培訓罰款者(30-50元/次)；
10、不服從上級管理或不服從工作安排 一次扣（25-30元/次） 連續兩個月累計達四次辭退。
銷售的規章制度9
一、 總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)
3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標
3、商務談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)
3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行
4、發貨流程
1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部
3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
4)庫管辦理出庫手續
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款
2)銷售員填寫收款申請單
3)銷售部和財務部確認
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單
2)銷售部審核
3)財務部開票
4)交客戶簽收
7、售后服務流程
1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認
2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部
3)技術部和客戶溝通
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤
5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核
5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨
8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔
11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收
13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部
14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1)周工作計劃表
2)月工作計劃表
3)銷售情況周統計表
4)銷售情況月統計表
5)銷售員工作周統計表
6)銷售員工作月統計表
7)市場狀況周統計表
8)市場狀況月統計表
9)經銷商進貨情況統計表
10)區域銷售情況統計表
11)每月經銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統計表》
17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元
銷售的規章制度10
員工的言行是企業形象的具體表現，為規范員工工作場所的言行，建立良好的辦公秩序，提高工作效率，樹立良好公司形象，特制定本規定：
一、 作息制度：
1、工作時間： 上午9：00—12：00 下午：13：30—18：00（夏季）
上午9：00—12：00 下午：13：00—17：30（冬季）
備注：每天提前10分鐘到崗，做好工作準備。
2、每周的周日為休息日，法定假日正常休息（調整假期除外）。
二、行為準則
1、遵守作息時間及各項考勤管理制度。按時上、下班并簽到，不遲到、不早退、不曠工。
2、按規定在指定的工位進行工作，非工作需要，不得私自脫崗、串崗，脫崗時間超過10分鐘，須向部門負責人請示，同意后方可離崗，否則視為曠工，按曠工半日處理。
3、員工在辦公區域應注意儀容、儀表整潔、得體，禁止穿吊帶、超短裙、拖鞋、睡衣等過于暴露的服裝；
4、請隨時保持辦公桌、電腦等辦公設備的清潔，下班前關閉電腦主機和顯示器。整理桌面，請不要在辦公區內隨意堆放物品，離開座位并將座椅歸位。
5、飲水杯、餐具等用畢后應放到指定位置，包、衣物統一掛放在指定位置。
6、辦公時間禁止會見私客、禁止吸煙，嚴禁做與工作無關的事情，
7、員工在話務間應保持優美的站、坐、行姿勢，不得在座位上東倒西歪，
走路時腳步放輕，出入工作間隨手關門，開關門動作要輕便，盡量不要影響他人；
8、上班時間不得看與工作無關的報刊雜志，不得與其他員工聊天、做與工作無關的事情，公司提倡在工作時間內完成工作任務，請您有效使用工作時間，提高工作效率。
9、上班時間將手機、小靈通等通訊設備靜音或關機放在自己包里，不得把手機放在辦公桌上，不得接打私人電話，發私人短信等，如有發現立即沒收。
10、工作時間內不準瀏覽與工作無關的網頁，不準私自用公司電腦下載東西，不準聊私人QQ。
11、愛護公共設施，對公司的電腦設備要愛惜使用，正常開關機，輕拿輕放，
12、如發現員工有偷盜行為或未經公司許可搬運公司或同事私人財產，一經確認，將立即開除，并追究相關責任。
13、竊取他人或公司任何資料，一經發現嚴懲不怠并追究其法律責任。
14、組織紀律是遵循個人服從組織，下級服從上級的原則，對上級分配的工作或其他任務必須認真執行，不得推脫。
15、如對公司的管理或上級主管有意見，應按正常的渠道和方式向上級反饋意見，禁止組織幫派對抗或在公司散布不滿情緒。
16、主管有權對不合格人員（工作態度、能力等考核不合格）給予勸退，但必須提出不合格事實的理由和依據。
17、節約資源、保護環境是每個社會人的責任和義務，也是美德，公司提倡環保和節約并要求每位員工從小處著手，節約用水、用電、紙張物品等。
三、衛生：
1、嚴格執行衛生值日制度，根據衛生值日表，值日生應提前到辦公室，在每天上午8：50之前做好責任區域內的衛生清潔，交由主管檢查，檢查不合格者重新打掃。
2、全體員工應保持好辦公區域內的衛生，不隨手丟放垃圾，做到地面無紙屑、污漬、灰塵；辦公桌面無灰塵、污漬，各類辦公用品擺放整齊且不染灰塵；窗臺、窗簾整潔無灰塵；門窗、玻璃保持潔凈、光亮；所有垃圾桶應保持清潔并套上垃圾袋使用，垃圾應每日進行清理。
3、每周六進行集體大掃除，如主管不在組長負責分配清潔任務，各個小組負責把自己的責任區域打掃干凈。
4、禁止在辦公區吸煙，吸煙請至辦公區外走廊內
5、衛生間禁止吸煙、亂扔煙頭、隨地吐痰。
6、注意維護辦公區內各處的衛生。
四、獎勵細則
1、簽到表應認真填寫，并詳細填寫到崗時間，嚴禁他人代簽，月底公司按考勤發放工資。
2、能夠監督他人，檢舉不良行為者獎勵50元。（即時獎懲）
3、其他詳見薪資制度；
五、懲罰細則
1、不注意細節（杯子亂放、椅子不歸位、鼠標鍵盤擺放不整齊）罰款10元。
2、用公司座機打私人電話一次罰款50元、第二次罰款100元、第三次開除無當月工資。
3、信息登記錯誤、不規范或者忘記登記者罰款10元。
4、正常班次請事假者無當天底薪并且罰款30元，請病假二天以上（含兩天）開醫院證明無當天底薪，不罰款，如沒有按事假處理。
5、上班時間無故聊天的每次罰款10元。
6、不請假未到崗者視為曠工扣當天雙倍底薪、超過二天以上者屬于自動辭職無當月工資。
7、辭職者要提前半個月交辭職報告，立即離崗者無當月工資。
8、正常班次遲到/早退者罰款10元，超過二次（含二次）每次罰款20元，（罰款當天交完，按月計算，跨月不累計）。
9、未履行請假手續或請假未經批準不到崗者一律視為曠工。公司的請假必須提前以書面形式提交，特殊情況的可以電話請假，但事后必須補齊請假備案程序。
備注：以上規定中的罰款并非目的而是手段，由公司管理人員隨時監督執行，不得有異議，如有更改，另行通知！
溫馨提示：
微笑面對：告訴自己從今天開始，要微笑面對每個人，試一試，看看會有什么不同？希望每個人都能微笑面對人生！祝福大家！
工作至上：在有效的時間內完成自己的工作，不要拖延大家的時間
銷售的規章制度11
一、項目銷售人員考核標準
〈一〉工作態度考評標準：
1、遵守制度準時上下班，不遲到、早退，無中途外出現象。
2、嚴于職守，堅守崗位，上班時不串崗，不聊天。
4、服從上司安排調配，依時保質完成工作任務。
5、工作積極主動、踏實肯干、認真負責，能承擔突發超水準工作量。
6、以公司整體利益為重，不因個人目的損害公司的利益。
7、為人誠實、正直，對待客戶友好、熱情。
8、售后服務情況及客戶投訴情況。
9、工作勤奮，有始有終，能積極主動求改進，能提出一些合理建議。
10、平時注意節約，成本意識強，能想方設法降低成本，避免浪費。
〈二〉業務能力考評標準：
1、能夠快速、準確地回答客戶提出的業務問題
2、熟練、準確地計算出客戶意向樓房價格并能熟練地同客戶簽約。
3、能夠較好的協助業務人員做好業務工作，如按揭、辦證等工作。
4、對已經有過初步接觸的客戶，下次接觸時，能馬上記起對方的姓名，并作出反應。
5、能夠通過恰到好處地業務推介，與適當的引導、吸引客戶，穩定潛在客戶。
6、做好接待工作記錄，事后對客戶及接待情況進行分析，協助做好潛在客戶的跟進工作。
7、對市場情況了解。
8、參加公司業務培訓情況
9、銷售流程熟練掌握程度且有其它知識的學習交流能力
10、善于并樂于上下溝通，能排解糾紛，誘導合作，能協助他人完成任務。
〈三〉服務態度和儀表形象考評標準：
1、友善，以微笑接待客人。
2、和同事能夠和睦相處。
3、禮貌、熱情，任何時候都能使用禮貌用語，工作中能主動為客人著想和服務。
4、耐心，對客人及員工的要求能認真聆聽，不厭其煩地、認真細致地作出解釋、介紹及溝通。
5、上班前做好情緒調整，精神飽滿地投入工作。
6、著裝得體、頭發整齊干凈、精神好。
7、上崗時站姿挺直，坐姿端正，面露自然微笑。
8、坐、站與客人談話無東張西望、心不在焉。
9、學習、掌握基本禮儀行為規范，并通過該項考核。
10、接打電話簡單、明了、準確；態度親切、適度。
二、考核操作辦法
〈一〉、考核基本情況：
1、考核目的：通過全方位考核，找不足、找差距，可以有的放矢的促進銷售人員全面素質及能力的提高，從而建立一支高標準的銷售隊伍。
2、考核性質：長期的、綜合性考核
3、考核形式：固定考核、抽查考核及培訓考核；
●固定考核每月一次，由銷售經理評分。
5、其他：
●建立員工考核檔案
●建立全方位跟蹤考核制度
〈二〉、具體考核操作方法：
(1)業績考核原則：
總則：部門銷售任務的完成情況決定總提成額度的發放標準，即本月銷售面積與計劃銷售面積比及本月銷售單套數量相結合。
銷售人員工資=底薪+提成金額（‰）
銷售業績提成金額=個人成交額提成比例（‰）業績提成比例（%）
評定標準
a.完成本月計劃銷售面積或本月銷售單套數量，均按提成100%全額發放；
b.本月計劃銷售面積任務完成90%以上，提成100%全額發放；
c.任務完成70%—90%之間，按提成的80%發放；
d.完成每月銷售任務為評定標準任務完成70%以下，只發放70%；
e.如超額完成任務，超額部分按照規定比例全額發放;超額完成50%,超額部分可在提成比例基礎上適當增加提成比例或發給超額任務獎；
最后由銷售經理進行匯總、進行業績評定,呈報營銷總監。
銷售的規章制度12
一、總則
1按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。
2本制度適用于公司全體員工（試用工和臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。
二、工資結構
工資結構：基礎工資（住房補貼、誤餐補貼、交通補貼、通訊補貼）、銷售提成、工齡工資、
三、基礎工資重新劃分如下：
（1）、試用級：
1、市場人員：1200----1500
2：辦公室后勤人員：1200----1800
3：部門主管人員：1500----20xx
4：部門經理：20xx----3000
（2）、轉正工資：
員工級：
1等：1400
2等：1600員工初級
3等：1800
1等：1800
2等：2100
3等：2400員工高級
4等：2700
主管級：
1等：1800
2等：20xx主管初級
3等：2200
1等：2500
2等：2800主管高級
3等：3100
經理級：
1等：3500
2等：4000經理初級
3等：4500
1等：4800
2等：5300經理高級
3等：5800
高層管理級：
1等：6000
2等：7000
3等：8000
4等：10000
四、員工工資定級實施細則：
（1）、新到員工工資定級
1．新到員工，其基礎工資按《工資制度》規定執行試用級工資，其中：
市場人員：1200----1500
辦公室后勤人員：1200----1800
部門主管人員：1500----20xx
部門經理：20xx----3000
2．根據標準人事部填報《新到員工工資定級表》。
（2）、員工轉正工資定級
1．轉正時，基礎工資按《工資制度》規定執行相應級別（員工級、主管級、經理級）的初級工資1等，能力特別突出者由人事部門寫《員工薪資調整
表》總經理特批后執行。
（3）、工資調整定級
（1）基礎工資的調整可上可下，可升可降。
（2）轉正后的調整：按上述標準調到相應職務的初級工資（特別優秀者除外）。
（3）轉正后一年內調整不超過3次。
（4）年終調整：根據年終考核的結果，符合調薪條件的員工，工資相應調整。
（5）特別貢獻調整：若有特別貢獻，經公司總經理提議，行政部考核后，工資可上
調一等。
（6）職務調整：員工由于職務上的改變，工資調到相應的級別。
（7）員工工資調整程序為：部門提出書面申請報行政部，行政部審核后填報
《員工薪資調整表》。
（4）、由于職務改變造成工資重新定級
1．升職：基礎工資調到相應職務的初級工資，應不低于升職前的基礎工資。
2．降職：基礎工資下調至少一級（靠降職后的職務）。
3．上述工資定級程序為：人事部見到升職（或降職）書面通知后，填報《員工薪資調整表》。
（5）、調入員工工資定級
由于集團各公司工資標準不盡相同，故從集團各公司調入我公司員工需按我公司工資標準重新定級。
1．若調動職務不變，其基礎工資應按接近該員工調動前基礎工資標準定級。
2．若調動后職務發生改變，其基礎工資按新職務初級工資定級，但不低于該
員工調動前基礎工資。
（6）、特殊情況工資定級
特殊情況下（如特別人員、特別時機）工資定級，由公司領導提議，行政部填寫《員工薪資調整表》，報請公司領導批準。
五、工資發放規定：
1、基礎工資的發放時間為每月10日（遇周末、節假日、特殊情況順延）。
2、每月考勤從26日至次月25日，工資以21.75天為標準計算(公司的工資已包含加班工資，故不另付加班工資)，缺勤所扣工資為：工資基數×缺勤天數/21.75。
3、員工轉正工資執行時間的確定：從轉正當日起執行轉正工資。員工當月工資應為：轉正前日工資×當月轉正前工作天數+轉正后日工資×當月轉正后工作天數。
4、員工晉級或調整工資執行時間的確定：從公布或辦理完備手續當日起執行調整后的工資。員工當月工資應為：調整前日工資×當月工資調整前工作天數+調整后日工資×當月工資調整后工作天數。
六、提成方案：
1、市場總監：當月市場回款額2%
完成銷售指標的60%-70%：按1%
完成銷售指標的70%-90%：按1.5%
完成銷售指標的90%-100%：按2%
完成目標100%以上，超過部分按2.5%
2、市場經理：當月市場回款額1%
完成銷售指標的60%-70%：按0.5%
完成銷售指標的70%-90%：按0.7%
完成銷售指標的90%-100%：按1%
完成目標100%以上，超過部分按1.2%
3、推廣部長：當月部門市場回款額1.5%
完成銷售指標的60%-70%：按0.7%
完成銷售指標的70%-90%：按1%
完成銷售指標的90%-100%：按1.5%
完成目標100%以上，超過部分按2.5%
4、銷售人員：
當月完成5880-8000元銷售回款，提成為3%。
當月完成8001-15000元銷售回款，提成為5%。
當月完成15001-20000元銷售回款，提成為6%，加獎金100元。
當月完成20001-30000元銷售回款，提成為8%，加獎金200元。
當月完成銷售30001元-50000元銷售回款，提成為9%，加獎金500元。當月完成50000元銷售回款以上，銷售提成為12%，加獎金1000元。
5、駐外區域提成方案：
（1）區域經理：為招攬同行業精英人才，穩定區域經理，鼓勵其轉換顧客。第一年提成：當月地區市場回款額8%
第二年之后提成：當月地區市場回款額2%
完成銷售指標的60%-70%：按1%
完成銷售指標的70%-90%：按1.5%
完成銷售指標的90%-100%：按2%
完成目標100%以上，超過部分按3%
(2)推廣部長：當月部門市場回款額2%
完成銷售指標的60%-70%：按1%
完成銷售指標的70%-90%：按1.5%
完成銷售指標的90%-100%：按2%
完成目標100%以上，超過部分按3%
6、發放比率：按公司撥付銷售部同等比例發放。
7、提成的發放時間：每月15日發放上月提成。
此規定自即日起開始執行。
銷售的規章制度13
一、目的
為了促進公司業務的發展，激發一線銷售員工的工作熱情，增加銷售人員工作的主動積極性，實現公司的銷售目
標，特制定本制度。
二、適用范圍
超市各課、百貨各品牌
三、激勵原則
公平公正原則：銷售數據由信息部經理、超市店長或百貨部長共同簽字生效。
四、獎金分配
第一年銷售金額環比，銷售金額上升8%的課別或品牌給予1000元的現金獎勵
第一年銷售金額環比，銷售金額上升5%的課別或品牌給予800元的現金獎勵
第一年銷售金額環比，銷售金額上升3%的課別或品牌給予500元的現金獎勵
營業第二年開始銷售金額按同比上升比率計算
五、獎金發放
每月15日發放上月獎金，以現金形式發放
六、崗位調整
1、新進人員：
基本工資/本月應出勤天數*實際出勤天數+獎金份額*90%
2、離職員工：
基本工資/本月應出勤天數*實際出勤天數+獎金份額*90%
3、試用轉正：試用期不享受獎金分配
4、崗位異動：根據人力資源部公布的崗位變動日期，享受變動后薪酬標準。
銷售的規章制度14
一、員工守則
為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行，特制定本守則：
1、遵守公司《員工手冊》及各項規章制度；
2、銷售人員應維護公司形象，敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務；
3、每個工作日準時上班，避免遲到和早退，最大限度避免請假，任何假期須提前一天通知，外訪請做好登記；
4、同事之間應團結協作，同舟共濟；勾心斗角，爾虞我詐的作風一律受到處罰；
5、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序；
6、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情；
7、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度協調執行；
8、工作中遇特殊情況由上級領導判別客戶歸屬；
9、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一致，凡有疑難問題應向上級領導請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實事宜；
10、銷售經理協助銷售人員做好銷售工作，做到統一管理；
11、銷售人員要時刻注意自身的素質修養，對本產品的業務知識熟練掌握，對同行產品做到知已知彼，不斷提高自身工作技能應變能力；
12、銷售人員應有意識地培養自身的客戶分析及判斷能力，做好業務情況、客戶資料的整理；
13、為客戶提供一流的接待服務；
14、建立良好的人際關系，積極收集反饋意見；
15、積極挖掘潛在客戶；
16、執行銷售業務流程所規定的全部工作；
17、負責產品各項資料的準備工作；
18、不得向客戶索取財物，不得為取悅客戶而出賣公司利益。
19、不得隨便承諾客戶要求，若因此造成任何糾紛或對公司造成任何傷害，由當事人負全部責任并做出賠償。
20、保持辦公室整潔
二、紀律規定
（一）出勤制度
1、銷售員按照部門內部排班制度安排上班及休假，每月休息四天。
2、中途離崗外出拜訪客戶，須經上級領導同意；
3、對遲到、早退、曠工者的處理，按公司有關規定執行；病假、事假須知會領導，并按公司有關規定執行。
（二）儀容儀表
1、上班須著職業裝（公司有配發工衣）。
2、須保持儀容儀表整齊干凈，大方得體。
三、意向客戶跟進事宜
1、銷售領導負責劃分客戶歸屬，銷售人員不得有任何異議；
2、當銷售人員與意向客戶開始商談時，須主動向客戶詢問是否已有其他銷售人員在跟進中，若有，則應告知客人及有關銷售人員去跟進；
3、銷售人員不得擅自答應給意向客戶額外的優惠或折扣，否則后果自負；
四、業績考評
（一）實現收單量
1、銷售員培訓期間不做收單要求；
2、銷售員正式上崗后要求實現每月至少
（二）銷售紀律方面
1、銷售員必須服從公司總體銷售政策；
2、銷售員必須努力工作，團結一致，及時完成公司下達的銷售指標；
3、銷售員必須服從上級領導的客戶調配安排；
4、銷售員不得以任何借口、任何方式銷售本公司以外的產品，一經發現予以開除；
本制度未盡事宜將另作補充規定，所有補充規定由總經理審核同意后執行。
銷售的規章制度15
各崗位職責：
一、〈營銷部經理〉：
1、根據酒店近期和遠期經營目標，綜合市場情況，負責提出并參與制定酒店對外銷售以及招攬客源的計劃。
2、研究和掌握國內外旅游市場動態和客戶的潛在需求，匯集整理對外銷售策略，定期向總經理提交書面報告。
3、保持同上級旅游管理部門、大型旅行社、大集團大公司、政府部門的密切聯系，并同各個客戶建立長期、穩定、良好的合作關系。
4、負責酒店的宣傳推廣工作，積極參與酒店產品的更新、改造和組合開發，提高酒店的聲譽和影響力。
5、指導酒店對內、對外的各種廣告活動，制定酒店短期和長期的宣傳推廣計劃，報總經理審批后執行。
6、與各部門建立良好的協作關系，廣泛聽取客戶意見，處理重大投訴，以確保銷售計劃的實施和落實。
7、選擇并培訓不同年齡和不同層次的酒店銷售隊伍，指導銷售人員不斷學習、更新專業知識，提高銷售技巧，以適應市場的變化。
8、定期對下屬人員進行績效評估，按照公司的獎懲制度進行獎懲，不斷提高營銷部人員的思想素質、專業技能、組織活動能力、開拓進取精神，培養銷售人員高度的責任感。
9、審閱每天的業務報表，了解當天酒店客房出租率、營運狀況、接待情況，組織協調各部門，按照規定要求接待好VIP客人。
10、每天向總經理提交銷售活動和公關活動的計劃，經總經理審批后，組織有關人員，準備宣傳資料，制定行動方案。
11、月底做好當月酒店營運狀況分析與下月營銷部工作計劃，交總經理審批，及時匯總當月客戶投訴情況，以書面形式交予總經理審閱。
二、〈會議團隊銷售〉：
1、定期走訪政府機關、金融、教育、衛生等機關部門以及國有大中型企業等大型團隊，制定每周走訪計劃。
2、以電話、傳真、郵件等形式，保持與有關單位部門的聯系。
3、認真做好客戶詢價與預訂，并給予書面確認。
4、接待好來店參觀客戶。
5、建立好客戶信息登記，做好銷售記錄，做好銷售報告。
6、接待與跟蹤好來店消費團隊的活動。
7、做好市場調查工作，并向銷售經理匯報市場情況。
8、嚴格實行房價審批權限，對特殊價格要保密。
9、處理好與酒店其他部門的關系。
10、做好重要政府團隊的VIP接待。
三、〈旅行社銷售〉：
1、定期走訪旅行社、訂房中心及各會展公司，尤其是長江三角洲地區，與北京大型旅行社總部，制定每周走訪計劃。
2、以電話、傳真、郵件等形式，保持與有關單位部門的聯系。
1、認真做好客戶詢價與預訂，并給予書面確認。
2、接待好來店參觀客戶。
3、建立好客戶信息登記，做好銷售記錄，做好銷售報告。
4、接待與跟蹤好來店消費團隊的活動。
5、做好市場調查工作，并向銷售經理匯報市場情況。
6、嚴格實行房價審批權限，對特殊價格要保密。
7、處理好與酒店其他部門的關系。
四、〈宴會銷售〉：
1、全面負責宴會、會議、展示會的推銷、預定工作。
2、制定宴會銷售的市場推銷計劃，建立并完善宴會銷售部工作程序和標準，制定宴會銷售制度并指揮實施。
3、建立、改善宴會日記，客戶合同存檔，宴會訂單及散客資料的存檔記錄，使之成為有效的工作手段。
4、制定一周出訪與電話銷售計劃，交部門經理。周末與營銷部經理共同回顧一周出訪情況，做出總結。
5、做好銷售報告，詳細記錄每次出訪與電話銷售情況。
6、向營銷部經理每次出訪的收獲以及客人的反饋意見，與營銷部其他小組緊密溝通，共同處理營銷部接下的活動。
7、解決來訪客人的需求，向客人提供必要的信息，與客人商討活動細節安排。
8、出訪宴會客戶，做好內部接待。
9、實地檢查接待準備工作，保證所有安排兌現，與宴會部經理協調，確保接待服務的落實。
10、與有關部門協調，解決客戶的特殊需求。
11、活動完畢后，向客戶發出感謝信。收集客戶反饋意見，如有問題，及時反映給餐飲部經理與餐飲總監，以便及時處理和糾正。
12、處理營銷部經理指派的與宴會有關的特殊事務，參加酒店的活動，做好公關工作。
五、〈商務銷售〉：
1、熟悉酒店周邊大商社、公司集團（尤其是外資企業），并定期登門拜訪。
2、建立客戶檔案，以電話、傳真、郵件等形式，保持聯系。
3、定期或不定期舉行大公司秘書聚會，加強聯絡，增進感情。
4、做好銷售記錄，每日向營銷部經理提供拜訪客戶情況書面報告。
5、不斷開發新的客戶市場，擴大客戶網絡。
6、協調好與酒店各相關部門的關系。
7、安排好客戶的入住、餐飲等活動事宜。
8、協助財務做好客戶催收帳款。
9、開發酒店長住戶，達到一定的出租率。
10、制定吸引長住戶的計劃，并付諸實施。
11、建立長住戶檔案，并定期拜訪。
12、定期舉辦長住戶聚會，以示答謝，并征求長住戶對酒店的要求與建議。
13、不斷擴大長住戶市場，完善長住戶的管理條例。
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