采購規章制度集錦15篇

　　在社會一步步向前發展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的采購規章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購規章制度1

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門

　　酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

　　二、采購部工作基本要求

　　1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

　　2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

　　3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定

　　4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

　　5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

　　6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.

　　7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

　　9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

　　10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.

　　三、采購審批程序

　　1.申購單審批程序:

　　使用部門經理(倉庫主管)資產會計復查董事同意采購部詢價財務總監稽查部行政辦

　　董事會申購單返回采購部

　　2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

　　2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

　　財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

　　執行合同或協議

　　(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

　　3.賒購(月結)物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

　　各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督.

　　五、供應商管理

　　1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

　　2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象.

采購規章制度2

　　為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規定。

　　一、采購范圍

　　采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

　　二、采購計劃

　　1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報采購物資需求計劃，經有關副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。

　　2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

　　3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。

　　4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產經營的物資需求，隨后辦理相關采購手續。

　　5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。

　　6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。

　　三、采購物資的價格管理

　　1、對于公司穩定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協議。其采購價格經審計部門審批后執行。

　　2、對于公司非穩定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質優價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應報公司總經理審批。

　　3、供應部應隨時了解各類物資的同行業價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優中選優，盡最限度的提高采購物資的質量，降低采購成本。

　　四、采購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。

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　　五、檢驗入庫

　　物資采購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門側重于物資質量的驗收。

　　六、不合格品的處理

　　1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協議對不合格品進行索賠，使用后發現的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。

　　2、對于誤報的采購供應物資，生產不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。

　　七、發票入帳管理

　　所有采購物資的發票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字后方為手續齊全，否則財務部門不予入帳。

　　八、采購人員的工作紀律

　　1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。

　　2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生，一經公司查出，公司將做出開除處理。

　　3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。

采購規章制度3

　　1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

　　2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

　　3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。

　　4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；（4）采購費用憑有稅發票到局財務審核，按財務規定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；（5）費用結算，憑有稅發票和采購用品詳單即辦即結。

　　5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產。采購辦法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內或采購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一采購結算。（2）單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理采購手續，需政府采購的委托區采購中心統一辦理，由局財務結算。

　　6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

　　7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記，并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。（5）經妥善保管后，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。

　　8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產出現故障后無法修復的。（3）因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程序按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。

　　附：計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄

　　一、計算機及配套設備類

　　1、整機（筆記本電腦）；

　　2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸內存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅（刻錄機）、⒂軟驅、⒃U盤、⒄數據線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；

　　3、計算機配套設備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；

　　4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統、②文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業務專用軟件（一般由上級民政部門統一制作安排）；

　　二、其它辦公電子設備類

　　1、電話機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數碼照相機）；5、攝相機；

采購規章制度4

　　第一章 總則

　　第一條 為加強我校物資采購管理，規范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學校教學、科研和管理等各項工作服務，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規的規定，結合我校實際情況，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用對象為全校所有教學、科研單位、機關部處及直屬單位使用學校預算內、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。

　　第三條 本辦法中的物資指國務院《中央行政事業單位固定資產管理辦法》規定的固定資產管理范圍內的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規定之外的材料、試劑等。

　　第四條 學校的物資采購應當嚴格按照批準的預算執行。

　　第五條 學校物資采購工作由學校資產與后勤事務管理處（以下簡稱資產后勤處）統一歸口管理。各單位應確定主管物資采購工作負責人和經辦人，負責本單位的物資采購工作，特別應做好貴重儀器設備的采購管理工作。

　　第六條 物資采購應遵守國家有關政策、法規和學校的有關規定，堅持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網絡化技術建設物資采購管理系統，力爭做到質優價廉，提高資金使用效益和采購效率。

　　第二章 物資采購組織形式

　　第七條 學校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學校集中采購”和各單位“自行采購”。

　　第八條 政府集中采購。是指由政府集中采購機構代理組織實施的，納入政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄由國務院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內的物資采購，均應按政府集中采購辦法執行。

　　第九條 學校集中采購。是指由學校組織實施的，納入學校集中采購目錄和經有關部門批準的，由學校執行政府集中采購的采購活動。學校集中采購目錄由資產后勤處編制，每年初公布一次。

　　第十條 單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動，或者因教學、科研工作需要而提出、并經學校批準的由各單位自行組織的采購活動。單位自行采購目錄由資產后勤處編制，每年初公布一次。

　　各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產后勤處采購。

　　第三章 學校集中采購實施

　　第十一條 學校集中采購，應嚴格按照《政府采購法》等對各項目所確定的采購方式實施采購。

　　第十二條 學校集中采購方式包括以下幾種：

　　（一）招標采購，包括公開招標、邀請招標；

　　（二）競爭性談判；

　　（三）單一來源采購；

　　（四）詢價；

　　（五）政府采購監管部門認定的其他采購方式。

　　第十三條 學校物資采購招標、談判與詢價小組由資產后勤處、監察處、申購單位及相關專家等組成。

　　第十四條 國家明文規定的'招標范圍內產品，單臺或批量超過20萬元人民幣（含）的國內物資，單臺或批量超過40萬元人民幣（含）的進口物資，均要通過招標采購方式進行。其他的可通過競爭性談判、單一來源采購、詢價以及政府采購監管部門認定的其他采購方式進行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標投標法》中規定的程序進行。

　　第十五條 符合招標采購范圍，因特殊情況無法實施招標采購的，申購單位可向資產后勤處提出申請，經學校招標采購領導小組批準后，方可采用下列采購方式。

　　（一）屬于學校招標采購的范圍，并有下列情況的'采購項目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產后勤處按《政府采購法》中規定的程序直接邀請三家以上供應商并組織相關人員就采購事宜進行談判。

　　1、招標公告發布后，沒有供應商投標或沒有合格的標的，或者重新招標未能成功；

　　2、出現了不可預見的急需采購；

　　3、對高新技術含量有特別要求的，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

　　4、不能實現計算出價格總額的；

　　5、學校認定的其他情形。

　　（二）屬于學校招標采購的范圍，但具有標準價格或價格彈性不大的單項或批量采購的現貨；或者規格、標準統一，現貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以采用詢價采購方式。詢價采購小組由申購單位、資產后勤處及相關人員組成，按《政府采購法》中規定的程序向不少于三家供應商發出詢價通知書并讓其報價。

　　（三）屬于學校招標采購的范圍，但有下列情況的單臺或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應商應當在遵循有關法律規定的原則、保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

　　1、招標失敗；

　　2、采購標的來源單一，只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代標的；

　　3、研究、實驗或開發合同；

　　4、重復合同；

　　6、設計競賽；

　　7、緊急需求的采購；

　　8、屬于原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；

　　9、預先已說明需對原有采購進行后續采購的；

　　10、學校認定的其他情形。

　　第四章 申購與審批

　　第十六條 不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認真填寫《廈門大學貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設備采購須附《廈門大學購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學校集中采購的申購單報送資產后勤處作為執行購置計劃的依據。屬學校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經資產后勤處審核，報分管校領導批準。屬自行采購目錄內的物資采購，申購單作為固定資產登帳及財務報銷憑證。

　　第十七條 在執行采購過程中，購置計劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續。

　　第十八條 凡屬政府部門規定的安全監督類或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學校的相關規定執行。

　　第五章 采購合同

　　第十九條 學校采購的所有物資必須簽訂商務合同與技術協議。

　　第二十條 資產后勤處是學校授權管理物資采購合同的業務主管部門，負責學校集中采購合同的審查、簽訂并監督合同的履行。各單位自行采購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂合同或協議并監督合同的履行。

　　第六章 驗收和索賠

　　第二十一條 物資的驗收和索賠按《廈門大學物資驗收管理辦法》、《廈門大學貴重儀器設備管理辦法》、《廈門大學進口科教用品采購工作實施細則》的相關規定執行，境外采購要在索賠期內完成驗收工作。

　　第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時間內組織相關人員進行驗收。

　　第七章監督和責任

　　第二十三條 監察處、審計處、財務處對采購活動和參與采購的相關人員進行監督，任何單位和個人對采購中的違規違紀行為，有權向學校紀委、監察部門舉報。參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施政府采購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。政府采購活動中如出現違法違規行為，要承擔相應責任。

　　第八章 附則

　　第二十四條 本管理辦法由資產后勤處負責解釋。

　　第二十五條 本管理辦法自發布之日起生效。

采購規章制度5

　　第一條為規范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

　　第二條采購計劃：

　　采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

　　1、季度采購計劃的制定：

　　每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如：電梯等生產周期教長的設備。

　　2、月度采購計劃的制定：

　　月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

　　3、臨時性采購

　　若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執行采購活動。

　　第三條采購方式：

　　除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

　　二）提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

　　第四條采購周期

　　采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

　　第五條詢價、議價

　　一）采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯系方式、聯系人等情況。

　　二）對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

　　第六條材料入庫：

　　采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

　　第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

采購規章制度6

　　第一章 總則

　　第一條 為加強采購計劃管理,增強采購計劃性，提高采購效率和采購質量，降低采購成本，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規，制定本規定。

　　第二條本規定所稱采購計劃，是指采購依據批復的采購預算，按采購品目匯編的反映各采購需求及實施要求,并經總經理核準批復的采購計劃。

　　第三條采購應當落實好采購計劃填報工作，明確采購計劃填報機構和人員。

　　第四條 采購計劃實行按季度填報，分月實施的辦法。

　　第二章 采購計劃的填報

　　第五條采購計劃填報原則

　　（一）完整反映采購預算原則。采購計劃應當根據批復的采購預算（或投資計劃）填報，并完整反映采購預算。采購計劃的采購項目和采購資金來源應與采購預算（或投資計劃）中的采購項目和采購資金來源相對應，不得填報資金尚未落實的采購計劃。

　　采購預算包括部門預算中的采購預算、年度追加及調整預算中用于采購項目的預算。

　　（二）公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報采購計劃應依據有關法律法規，遵循公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規定的情形外，采購應當采購本國貨物、工程和服務；采購項目應根據《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規定，采用規范的采購形式和采購方式，按照規范的采購程序運作。

　　公開招標應作為采購的主要方式。

　　（三）規模效益性原則。填報采購計劃應注重采購的規模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過兩次（含兩次）。

　　（四）分類填報原則。采購計劃應按采購品目類別和采購組織形式分類填報，包括集中采購計劃（含協議采購），部門集中采購計劃和分散采購計劃。同類的采購項目應歸并在一個采購計劃填報。

　　第六條采購計劃的填報范圍

　　（一）填報范圍。采購計劃的填報范圍包括市級國家機關、事業和團體組織，以及使用市本級財政性資金進行采購的企事業（簡稱采購）。

　　（二）填報資金范圍。采購計劃的填報資金范圍包括財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥專款和財政專戶撥款等財政性資金以及與之配套的自籌資金。

　　（三）填報項目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標準以上的貨物、工程和服務項目，應填報采購計劃。

　　第七條采購計劃的填報程序

　　各采購應獨立填報本采購計劃，于每季度的前15日報送采購部。

　　采購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應由采購資金支出按上述程序填報采購計劃。

　　第八條采購計劃的類型

　　采購計劃分為集中采購計劃、部門集中采購計劃和分散采購計劃三類。采購人在填報采購計劃時，應依據集中采購目錄和限額標準、申請與采購計劃類型相對應的采購方式和組織形式。

　　第九條采購計劃的內容

　　采購計劃包括采購預算項目、采購預算金額、資金來源構成、采購項目簡介、采購品目名稱、單價、采購數量、建議采購方式、組織形式、結算方式等。

　　第十條達到公開招標數額標準建議采用非公開招標采購方式的采購項目，或因特殊需求建議分散采購的采購項目，應在填報的采購計劃中填寫“非公開招標采購方式申請理由”報總經理核準。

　　第十一條 屬于自主創新及進口產品的采購項目，應當在采購計劃中標示。

　　第三章 采購計劃的審批

　　第十二條市總經理在15個工作日內，對各部門填報的采購計劃進行審核，并將核準的采購計劃同時轉交采購部。

　　第十三條采購計劃審核的主要內容

　　（一）采購計劃是否符合規定的填報要求。

　　（二）采購需求是否合理、采購預算是否安排，采購形式（組織形式及結算方式）是否合法。

　　（三）采購方式的選擇是否符合采購法律法規及相關政策的規定。

　　（四）采購項目的品目填報是否符合規定。

　　第十四條 對預算金額較大或者專業技術復雜的采購項目，報技術部核定采購方式。

　　第四章 采購計劃的調整和實施

　　第十五條采購計劃一經批復，原則上不作調整。計劃執行過程中，如發生采購項目變更、終止、追加或減少調整計劃的，應當提出計劃變更申請，經核準后按計劃填報程序重新報批。

　　第十六條采購應按照市批復的采購計劃組織實施本部門的采購活動。

　　(一)屬于集中采購計劃的采購項目，應當采購部組織招標。

　　(二)屬于部門集中采購計劃的采購項目，應當集中采購。

　　(三)屬于分散采購計劃的采購項目，可以自行組織實施。

　　（四）屬于協議供貨范圍的采購項目，應按采購有關協議供貨的規定執行。

　　第十七條采購應當將項目的詳細用戶需求書送采購部。

　　需求書的內容應當符合采購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。

　　第十八條采購計劃實施應當按照公司的有關規定執行。

　　第十九條各部門采購時間需求組織實施采購。

　　第二十條采購部應當對同類采購項目進行打包，組織規模采購。

　　第五章 附則

　　第二十一條本規定采購部責解釋。

　　第二十二條本規定自20xx年1月1日起施行。不按本規定填報采購計劃的采購項目，原則上不予受理。

　　附件：采購計劃填報說明

　　（一）采購計劃填報包括部門預算的，以及使用部門財政性資金進行采購的單位（簡稱采購）。

　　（二）采購計劃由各部門獨立填寫上報。

　　（三）部門填報采購計劃時，應根據本年度集中采購目錄及采購限額標準和采購規程的規定，將采購項目按集中采購、部門集中采購和分散采購項目進行分類填報。屬于集中采購目錄通用類的采購項目，應填報集中采購計劃（含協議采購）；屬于集中采購目錄部門集中類的采購項目，以及集中采購目錄以外、采購限額標準以上的采購項目，應填報部門集中采購計劃；屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項目，應填報分散采購計劃。

　　（四）“采購預算”資金來源包括：預算安排資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中：

　　“預算安排資金”是指部門預算安排用于采購項目的資金，包括年度預算資金和預算執行中追加的資金。

　　“自籌資金”是指采購按照采購拼盤項目要求，按規定用自有資金安排的資金。

　　（五）采購方式是指公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經公司認定的其他采購方式。

　　（六）達到公開招標數額標準采購建議采用公開招標以外采購方式的采購項目，以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項目，應填寫“非公開招標方式采購原因”一欄，否則不予受理。

　　（七）除集中采購通用類目錄外的采購項目，采購可依法直接選擇或采取隨機抽取方式選擇采購代理機構。若選擇“隨機”方式，采購代理機構則在采購計劃保存送辦時由系統隨機產生，并在批復的采購計劃中顯示。

采購規章制度7

　　為加強醫院藥品管理，規范采購流程，根據上級藥品集中招標采購負責部門的相關規定和要求結合醫院實際特制定本制度。

　　一、藥劑科應在醫院藥事管理委員會、醫院院長、主管副院長的領導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作。

　　二、藥庫由專人管理，應設置藥庫管理員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房管理及采購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識，嚴格執行相關的法律法規。

　　三、藥品采購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全并參加年度省級醫療機構藥品集中招標采購的投標并獲得品種配送權的配送企業進行采購，藥劑科必須將供貨單位的依法營業相關證照復印件存檔備查，按醫院要求在紀委和監審部門監督下與供貨單位簽定年度質量購銷合同和廉政責任合同。

　　四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及省級醫療機構藥品集中招標采購相關的法律法規，按照參加云南省級醫療機構藥品集中招標采購的年度中標目錄采購藥品，嚴格執行中標購進價和零售價，按照上級招標負責部門的要求及時在醫院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級醫療機構藥品集中招標最新中標執行價格，執行的結果接受上級監管部門和社會監督。

　　五、對于年度藥品集中招標未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品采購員必須按照上級藥品集中招標負責部門的具體要求完善相應的備案采購工作，經同意后才可進行采購。六、采購藥品要根據臨床所需，根據年度集中招標中標結果、用藥量及庫存量制定采購計劃，采購計劃交藥劑科主任初審，然后報主管副院長、院長依次審核同意方可采購，藥品的倉儲應有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應急醫療的需要。

　　七、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品注冊證》和《口岸檢驗報告書》進行嚴格審驗，審驗合格方可對藥品驗收入庫。

　　八、在采購活動中，應堅持優質、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。

　　九、采購藥品必須執行質量驗收制度。如發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩定供貨不及時或參加年度藥品集中招標投標并作為中標方但拒不履行中標結果。

采購規章制度8

　　一、 采購員在采購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，采購物美價廉的材料。

　　二、 采購員不得在采購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。

　　三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

　　四、 采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低采購成本。

　　五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經理簽字后方可采購。

　　六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。

　　七、 每月月末必須把采購報表交由總經理審核，報表內容包括(采購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

　　八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。

　　九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現金購買。

　　十、 若采購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳并清帳。

　　十一、 采購人員所采購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。

　　十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。

　　十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密處理。

　　十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

　　十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。

采購規章制度9

　　1、目的

　　對物業公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規范管理，防止流失并有效控制生產成本。

　　2、適應范圍

　　物業公司屬下各部及各小區管理處

　　3、物資購買流程及管理

　　申購程序：物業公司屬下各部及各小區管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯《物品申購單》，申購單應寫明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯由申購部門存查，兩聯呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯給物資部采購，一聯由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。

　　4、采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯，即采購報銷憑證聯，連同發貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。

　　5、物資管理

　　固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業公司管轄，集團財務部監督；部門領用需辦理領用手續，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續，明確保管職責；為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業公司領導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規定》處理；固定資產的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續。

　　6、物資領用程序：根據工作需要，由部門填寫三聯《領料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經領人簽名，其中一聯由領用部門存查；一聯作倉庫記帳憑證；一聯送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領；特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。

　　7、物資報廢核銷規定

　　凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核后報財務部；財務部接到申請單后派人現場鑒定并提出處理意見報總經理審批；獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳；屬無回收價值的經核準后作垃圾處理。

　　8、物資倉庫管理制度

　　庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發盤點。

　　忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。

　　易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。

　　提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。

　　倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。

采購規章制度10

　　一、總則

　　（一）為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。

　　（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

　　二、采購原則

　　（一）嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　（二）合同會簽制度

　　固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　（三）職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　（四）一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　（五）最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

　　（六）廉潔制度

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　（七）招標采購

　　1、凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　三、采購程序

　　（一）供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

　　（二）采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產計劃—資金預算。

　　2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

　　四、審計監督

　　（一）采購全過程進行財務監督和審計。

　　（二）在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

　　（三）采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

　　（四）對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

　　五、其他

　　本規章制度自下發之日起生效。

采購規章制度11

　　一、目的

　　規范物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。

　　二、適用范圍

　　物業管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。

　　三、職責

　　1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結算；

　　2、綜合事務部：采購專員負責協助公司綜合部相關人員確定采購分供方、把控物資價格、協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；

　　3、客服總監：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。

　　四、采購物資的分類

　　A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元

　　B類：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價≥1000元

　　特殊類：大金額固定資產，單價>10000元

　　五、采購、入庫、報銷流程

　　1.提出采購申請

　　各部門負責人根據下月的物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。

　　2.審核采購計劃

　　月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人員、客服總監于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業運營中心總經理審批，根據AB兩類物資情況，審批流程如下：

　　A類物資：

　　項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環節；

　　項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監，客服總監完成最后一步審核流程，流入下一審批環節；

　　物業總經理審批通過后轉至綜合事務部采購專員下單采購。

　　B類物資：

　　除履行A類物資審批流程，在物業總經理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。

　　特殊類物資：

　　除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。

　　3、供應商的選擇

　　行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行采購活動；

　　對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產品的信息，協助完成新分供方的確定。

　　4、物資的采購

　　各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開支。所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。

　　如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原因。

　　行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協議或計劃審核后，辦理借款。

　　5、物資入庫

　　采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續并填寫物資入庫單，留下記錄。

　　6、物資領用

　　物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。

　　7、報銷

　　經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發票。

采購規章制度12

　　1、研究制定全區政府采購制度和辦法，貫徹執行上級政府采購有關法規和政策；

　　2、負責管理區級機關車輛的統一保險、定點維修、定點加油工作；

　　3、匯編全區各部門的采購預算，編制全區政府采購年度計劃；

　　4、管理政府采購資金，辦理大宗物品采購資金的結算；

　　5、接受有關監督部門對政府采購工作的監督；

　　6、組織培訓采購管理人員和技術人員；

　　7、收集發布和統計采購信息，按時上報報表；

　　8、政府采購有關檔案的歸集、整理等其他政府采購管理事項；

　　9、制定政府采購工作的運作程序；

　　10、辦理領導交辦的其他工作。

采購規章制度13

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

　　二、目的作用

　　1.作為采購部開展工作的規范依據

　　2.作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據

　　三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監：

　　1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執行；

　　2、負責擬制部門職能戰略及采購工作計劃并組織實施

　　3、領導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業務。

　　4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；

　　5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數量、質量與供應的及時性；

　　6、負責供應商開發、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；

　　7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作；

　　8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性

　　9、負責物料設備的產品標準的制定

　　10、監督管理每年的供應商評估工作

　　11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

　　12、定期參加國內食材物料設備會展，開發新食材原料、物料產品與新供應商

　　（二）采購經理

　　1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量采購合同

　　2、根據需求計劃，制定采購計劃并實施；

　　3、負責進行市場調查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數據，并匯報至上級以便及時調整采購品項

　　4、負責處理各店的質量投訴；

　　5、負責供應商的評估；

　　6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作

　　7、支持新開門店之采購工作，開發當地新的供應商

　　8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執行

　　9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應

　　10、公司、上級分配的其他工作

　　（三）采購員

　　1、按采購制度及流程執行采購作業，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；

　　2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作

　　3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監；

　　4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；

　　5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品

　　6、完成食材原料現金采購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現金采購工作及網購工作

　　7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

　　（四）物流駕駛員

　　1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；

　　2、負責統籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作：

　　1)每月特價產品自行采購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送

　　川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

　　3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送

　　5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統冠，進東新冷庫，統冠進庫（自購產品）

　　6)每星期一晚農都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產市場海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

　　②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送

　　9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）

　　（五）倉庫保管員

　　1、總倉驗收，保證貨物質量，杜絕質量不合格產品

　　2、每日按時發貨，開具送貨單，保證數量準確性

　　3、每月總倉盤點，統冠物流倉庫盤點，保證貨物數量賬目相符

　　（六）采購文員助理

　　1、每日接收各門店的報單申請并匯總

　　2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

　　3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護

　　4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）

　　5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單，并在統冠系統里下單。

　　6、統冠系統里每次進貨、出貨，在公司G9系統的物流中心里同步錄入

　　7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。

　　四、物品、原料管理制度：

　　（一）、物品、原料采購

　　1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。

　　2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

　　4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

　　5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

　　8、凡不按上述規定采購，財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經理處理。

　　（二）物品原料損耗處理

　　1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；

　　五、食品采購管理制度：對價、比價

　　六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運

　　七、供應商管理制度

采購規章制度14

　　一、目的

　　為規范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資（物品）采購、領用行為。

　　三、職責

　　1、本制度所規定范圍內的物資采購和領用發放由公司行政部負責統一管理。

　　2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。

　　3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資（物品）的申購、領用。

　　四、程序

　　1、采購計劃

　　（1）公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置（領用）的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經理審批后，由公司行政部進行采購。

　　（2）公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

　　（3）行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經理室審批、執行。

　　2、物資采購

　　（1）行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。

　　（2）臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。

　　（3）采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資（包括隨貨的資料配件）進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位（或生產廠家）負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。

　　（4）采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。

　　（5）財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳（報銷簽字程序按原規定執行）。

　　在辦理報銷手續時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

　　3、物資的領用發放

　　（1）所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。

　　（2）所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。

　　（3）行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳，并做到帳物相符。

　　（4）財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。

　　4、公司所屬管理項目根據項目管理合同（協議）的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

　　（一）臨時采購

　　“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

　　1、臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

　　2、臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。

　　（二）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

　　1、每學期一次到服務中心集中領貨。

　　2、集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

　　（三）大宗設備物資采購

　　每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

　　三、設備物資的驗收

　　（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1、全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2、負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

　　3、對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

　　（二）學校設備物資驗收標準

　　1、數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。

　　2、質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

　　（三）學校設備物資驗收報告的填寫

　　1、一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

　　2、固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3、經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

　　（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

　　（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　　（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

　　（二）固定資產設備物資的出庫管理

　　1、固定資產設備物資的出庫

　　固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2、固定資產設備物資的填卡記賬

　　（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

　　（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤存報損

　　對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　　（一）一般物資報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。

　　（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。

　　（三）固定資產報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務部物資管理

　　食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

　　（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

　　（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　　（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

采購規章制度15

　　一、目的：

　　為進一步規范采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂采購制度。

　　二、范圍：

　　公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。

　　三、采購分類：

　　零星采購、大宗采購。

　　一）零星采購：

　　1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，報總經理審批；

　　2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。

　　二）大宗采購：

　　1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最后報總經理審批；

　　2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最后報總經理審批。

　　四、審批流程

　　請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→采購員按要求購買。

　　五、詢價工作

　　一）辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善后，即進行詢價工作。

　　二）對于公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單復印件送達到其它公司相關部門。

　　三）辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯系人及電話，相關價格、規格、付款條件和售后服務等。并遞交給事業中心或工程部確認。

　　四）事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果后，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上注明操作結果，匯報至總經理審批。

　　六、詢價時限

　　一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。

　　七、供應商篩選確定

　　一）辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定后，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。

　　一）采購評選由事業中心或工程部綜合評定。

　　1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上（含三家）供應商的名稱、地址、聯系人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。

　　2、對選定主供應商的綜合評述。

　　3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。

　　4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，并對是否更換做出結論。

　　5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。

　　6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

　　八、物品采購

　　一）供應商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。

　　二）大宗采購要與供應商簽訂合同。

　　三）合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定，并報總經理審批。

　　四）對有售后保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。

　　五）經核定后的合同須由事業中心或工程部簽訂。

　　九、入庫程序

　　一）物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與（倉庫保管負責驗收數量與質量）。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。

　　二）驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。

　　十、報銷程序

　　一）零星采購的報銷：

　　1、采購員應持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發票（或單據）》到公司財務部門報銷；

　　2、報銷費用時，發票（或單據）上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。

　　二）大宗采購的付款：

　　采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發票準備齊全，發票（或單據）上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部審核簽字，總經理審批后方可報銷。

　　公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權力。

　　十一、工作要求

　　一）日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。

　　二）物資采購量要從實際所需出發核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現采購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考核當事人。

　　三）大宗采購應由公司總經理簽字審批后，方可進行定購。未經總經理批準，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。

　　四）特殊情況，須先電話匯報，報總經理批準后方可進行。

　　附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。

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