倉庫備品備件的管理制度

時間：2024-09-26 09:41:30 管理制度我要投稿

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倉庫備品備件的管理制度

　　在現實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的倉庫備品備件的管理制度，希望對大家有所幫助。

倉庫備品備件的管理制度

倉庫備品備件的管理制度1

　　一、倉管職責

負責倉庫區內貨物的日常安全管理，貨物收發管理，工作區域的環境衛生，合理有計劃的利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。

　　二、收貨管理

貨物入庫時，依據采購申請單，和購物發票核對貨物規格數量，及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認，當確認無錯誤后，進行入庫擺放，開入庫單據，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產地，單價，入庫時間。

　　三、發貨管理

發貨必須按單發貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規格型號，數量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發貨，發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的'發貨:由于生產需要原因，可以先發貨，然后及時督促領料人員補齊相關手續，進行入帳管理。

倉庫備品備件的管理制度2

　　備品備件倉庫管理制度之相關制度和職責，一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發管理,工作區域的環境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。...

　　一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的.日常安全管理,貨物收發管理,

　　工作區域的環境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。

　　二:收貨管理;貨物入庫時,依據采購申請單,和購物發票核對貨物規格數量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據,入庫單詳細填寫物品名稱,型號產地,單價,入庫時間。

　　三;發貨管理:發貨必須按單發貨,領料時必須認真填寫另料單,具體物品規格型號,數量,使用地點,同時有領料人簽字,機修主管領導簽字方可發貨,發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發貨:由于生產需要原因,可以先發貨,然后及時督促領料人員補齊相關手續,進行入帳管理。

倉庫備品備件的管理制度3

　　1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

　　2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

　　3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

　　4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　5.0備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

　　5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的'備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養護

　　5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

倉庫備品備件的管理制度4

　　一、主要任務

　　1、入庫的備件保護好、維護好，使其不丟失、不損壞。

　　2、帳目清楚，日清，月結，季盤點，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。

　　3、真搞好備件收發工作，為生產服務。

　　4、做好備件的出入庫動態統計工作，按要求做出月、季、年度報表。

　　5、備品備件存儲情況和消耗情況，及時向生產部提供信息，以便及時組織訂貨。

　　二、人員素質標準

　　1、倉庫工作人員應具有較高的政治素質，模范的遵守黨紀國法和廠規廠制，熱愛本職工作，事業心強，工作認真負責，身體健康，具有初中以上文化水平。2、有較強的技術業務知識，會應用基本測量工具，能獨立進行質量檢驗工作，可以根據圖紙檢驗出備件的.加工缺陷。

　　3、熟練掌握各種備件維護、保養知識，正確使用防腐劑，懂得如何清洗和維護備件，恰到好處的存放備件。

　　4、熟悉倉庫收發統計等方面的業務知識，熟練的登記建賬，掌握各種計量單位，核算方法，填寫出入庫單據和做好各種統計報表。

　　5、熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業知識。

　　6、熟悉所管備件名稱、規格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。

　　7、熟記所管備件各種定額標準。

　　1)存儲定額[標準定額，最高、最低限額]。

　　2)資金定額。

　　3)消耗定額[年、月度消耗定額。

　　8、倉庫管理人員要做到

　　四懂：懂性能用途，懂規格名稱，懂保管知識，懂保管業務。

　　四清：規格清，數量清，質量汪，定額清。

　　四過硬：收件、發件、盤點、記帳過硬。

　　五不：備件不銹蝕，不變質，不損壞，不丟失，不霉爛。

　　六有：備件進庫有計劃，[合同]入庫有驗收，民件有憑證，保養有記錄，盈虧有原因。

　　三、入庫與保管

　　1、所有備品備件必須按合同及備件入庫驗收管理制度組織入庫。

　　2、每一種入庫的備件，必須詳細檢驗質量驗收合格后，方可辦理入庫。

　　3、驗收的備件一般在三日內登記上帳、建卡，擺放在指定位置。

　　4、入庫件要根據類別、材質、形狀等情況分區合理存放，盡可能為收、發、檢驗、盤點創造方便條件。

　　5、入庫件存放應統籌規劃，有相對固定區域，并掛有明顯的標志牌，露天存放應做到下墊上蓋。

　　6、存儲的備品，應定期進行清掃和維護保養，做到不銹蝕，不變質，不損壞，不丟失。

　　7、每周打掃倉庫，清理環境衛生，做到場地平整，道路暢通，無雜物，無垃圾，無積水。

　　8、定期檢查倉庫防火、防盜設施，使其經常處于完好狀態，對失效或損壞的應及時更換修復，保證保倉庫安全。

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　　一、目的

　　為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。

　　三、倉庫管理職責

　　1、倉儲科科長：

　　(1)在裝備處處長的領導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。

　　(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

　　(3)合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。

　　(4)監督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

　　(5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。

　　(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

　　2、倉庫管理員：

　　(1)負責各類物料料的出、入庫管理。

　　(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

　　(3)執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

　　(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。

　　(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

　　(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

　　四、倉管人員應具備的基本技能

　　1、熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;

　　2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

　　3、具備一定的倉儲知識，熟悉經管物料儲存、分類等;

　　4、具備一定的質量管理知識和財務知識;

　　5、懂電腦操作。

　　五、備件計劃上報

　　1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經理簽字，煤鋁公司總經理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。

　　2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據合資公司下達的生產任務及成本考核要求，結合現場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統一格式進行分類整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。

　　3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。

　　4、申請采購單位要按照先修舊后領新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。

　　5、對不符合裝備能源處下發的備件計劃管理要求的，在規定時間內(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領導審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產或檢修延時的，由上報單位自行負責。

　　6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報(三個月內的計劃)。

　　7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數量按照各車間3份/月以內執行，各車間負責人應嚴格把關。

　　8、為提高月計劃上報質量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。

　　六、成套設備和主機設備主要備件驗收

　　1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經營部并組織相關人員參與驗收。以下是驗收內容：

　　(1)外包裝有無損傷;

　　(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;

　　(3)設備技術資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;

　　(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。

　　(5)根據技術協議和圖紙核實設備標牌技術參數和基本安裝數據。

　　2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收

　　(1)備件供貨清單中項目、數量、規格型號與采購計劃核實;

　　(2)外表無損傷，標識清晰，有出廠合格證;

　　(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規格型號及合格證。

　　(4)結構件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。

　　(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。

　　(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時送有關部門進行復驗，打壓，調試并建立交接手續。

　　七、驗收不合格的處理

　　1、對于驗收檢驗不合格的.不能使用的，按照采購協議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。

　　2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經過評審讓步接收，同時對供應商貨款協商扣罰。

　　3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經過修理加工可以上機使用的。可以經過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協商扣罰。

　　4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。

　　八、物資入庫

　　1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規格型號、數量與計劃單相符合方可辦理入倉手續。

　　①嚴禁無供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關單位必須在一個工作日內補下計劃單或其他相關手續;

　　②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。

　　2、貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

　　3、貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：

　　①外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

　　②特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;

　　③車間在使用或領用后發現不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

　　4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

　　九、物資出庫

　　1、物資出庫，必須有合法的經批準的憑證、指令。

　　①憑《領料單》和《借條》辦理;

　　②其他非生產領料憑《出庫單》外，必須由總經理簽字確認后辦理。

　　2、所有計劃外發料和非生產性發料，需經裝備處長簽字。

　　3、車間領料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托,并辦理出庫手續(手續必須由總經理簽字確認)。

　　4、正常生產發料，必須是合格物料。不合格物料發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。

　　5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經裝備處長或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。

　　十、貨物堆碼及庫房管理

　　1、倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

　　2、所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。

　　3、物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

　　4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

　　5、現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養、節約)管理要求。

　　6、嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

　　十一、安全防護

　　1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

　　2、倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

　　3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

　　4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。

　　5、不得將物料、產品直接放置于地面。

　　6、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

　　7、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

　　8、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

　　十二、單據、存卡及電腦數據處理管理

　　1、單據管理

　　①日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

　　②需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單;

　　③每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。

　　2、存卡管理

　　①存卡記錄規范、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據;

　　②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管;

　　③每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。

　　3、電腦數據處理

　　①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);

　　②當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。

　　③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

　　十三、倉庫定置管理規定

　　1、倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。

　　(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;

　　(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;

　　(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;

　　(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;

　　(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用材料類物資;

　　(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用油品類物資;

　　2、料位設定

　　(1)倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

　　(2)物料定位應符合先進先出的原則。

　　3、存儲方式

　　(1)立體堆放，盡量利用空間。

　　(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。

　　4、物料標示

　　(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。

　　(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。

　　(3)物料進、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時變更。

　　(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

　　(5)應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區存放合格品，黃色區存放待檢暫存品，紅色區存放不合格品。

　　5、搬運

　　(1)成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。

　　(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

　　(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。

　　6、入庫

　　(1)暫收作業：

　　a.經營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。

　　b.倉管人員將經營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。

　　c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

　　d.倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經營部(采購員)處理。

　　e.倉管人員核對無誤后，與經營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。

　　(2)入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，并根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規格型號、實收數量、結余數量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

　　(3)大宗原料入庫

　　a.大宗原料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據，對大宗物料進行扣除水分及雜質后，辦理入庫手續，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結算)

　　b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。

　　7、貯存保管

　　(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

　　(2)所有物品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

　　(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

　　(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。

　　(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。

　　(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑總經理指令辦理入庫手續。

　　(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。

　　(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

　　(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。

　　(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

　　(11)倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。

　　(12)倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

　　8、領發料管理規定：

　　(1)領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規格型號及領用數量，并有負責人簽名。

　　(2)發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存并登記入帳，另一聯交財務部。

　　(3)成品出庫：成品根據銷售部開具的《派車單》發貨，經復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存并登記入帳外，其中一聯交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯交財務部。

　　9、退補料管理規定

　　(1)退料規定：

　　a.余料退庫：車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

　　b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。

　　(2)補料規定：車間損耗超標或異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

　　10、呆滯物料處理規定：

　　對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

　　(1)將呆滯物料再加工后予以利用。

　　(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。

　　(3)將呆滯物料退還供應廠商。

　　(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

　　(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

　　(6)暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。

　　(7)將呆滯物料報廢處理。

　　11、倉庫盤點管理規定：

　　(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　(2)實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。

　　12、倉庫安全管理規定：

　　(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

　　(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

　　(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

　　(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

　　十四、盤點及對帳

　　1、倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環一次。

　　2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

　　3、盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

　　4、倉庫應及時對帳工作，包括：

　　①各倉管員每月進行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;

　　②對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

　　③發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領發料)應及時報告財務部門和相關業務部門。

　　十五、呆滯、不良品處理

　　1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;

　　2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;

　　3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

　　十六、溝通協調及服務

　　1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

　　2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規章制度)進行良好溝通直至問題解決。

　　十七、人員變動及移交

　　1、倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

　　2、應移交事項包括但不限于：

　　①經管的貨物;

　　②單據、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料;

　　③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

　　④未了應跟進事宜。

　　十八、檢查、監督與考核

　　1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;

　　2、裝備處負責對進倉物料的質量控制實施審計、監督;

　　3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核及倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

　　十九、相關記錄表格

　　《物資入庫臺帳》

　　《物資出庫臺帳》

　　《物資庫存臺帳》

　　《月度計劃臺帳》

　　《出庫單》

　　《手工物資庫存表》

　　《倉庫月度出庫報表》

　　《倉庫月度入庫報表》

　　《盤虧盤盈報表》

　　19、附則

　　如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：

　　①本制度公布前發布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關流程、文件;

　　②本制度由裝備處制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。

倉庫備品備件的管理制度6

　　第一章總則

　　第一條庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質量合格、做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產，憑證齊全;物料存放安全有序、養護科學合理;出入庫備品、備件及時、準確。

　　第二條庫房管理的目標是：通過嚴格規范的管理，認真周到的服務，及時為生產服務，為降低成本、加速資金周轉而努力。

　　第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設統一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設置要根據生產需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。

　　第二章驗收入庫

　　第四條入庫前應依據設備(詳見附件1)《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的.備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質量(合格證)，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發現不符時，應做好紀錄，等待相關技術員驗收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進庫時，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，(詳見附表2)《備品備件入庫單》。

　　第六條檢驗員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術要求,(詳見備品備件管理制度附表)《質量異議反饋單》。

　　第七條物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。

　　第八條做到帳、卡、物相符合。

　　第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。

　　第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。

　　第三章出庫程序

　　第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字，詳見附件3《出庫單》。

　　第十四條物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　第十五條本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

　　第十六條對于相關部門專用備品備件的領用必須要有各廠廠長、使用部門作業長簽字后方可領取(詳見附件4)《領料單》。

　　第十七條領用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。