物資管理制度

　　在現實社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。

物資管理制度1

　　景區物資入庫管理制度

　　一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。

　　二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

　　三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批準的.物資采購申請單。

　　四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

　　五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

　　六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

　　七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

　　八、庫管員不得驗收“三無”產品。

　　九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

　　十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

　　十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

物資管理制度2

　　1目的：為保障應急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態，為發生突發事故救援時提供物質保障，制定本制度.

　　2范圍：應急救援裝備為消防器材和設施、標識或圖標、呼吸器、防毒面具等.物資包括搶險時所需的物品.藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品.

　　3職責：

　　3.1安全環保部負責消防設施和器材、防毒面具、呼吸器、標識和圖標等的日常管理.

　　3.2行政部負責藥品的日常監督管理.衛生室為具體負責單位.

　　4檢查與維護管理

　　4.1管理要求

　　4.1.1非火災或事故下，任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設施和安全標示、物資.特殊情況（非事故）確需使用時，需經安全環保部門許可.藥品類必須保證在有效期內，并定期更換.

　　4.1.2嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時可用狀態.

　　4.1.3嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材，對破壞消防設施、器材和標示的`行為予以嚴肅處理，造成嚴重后果的送交公安部門處理，并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設施和標示的行為.

　　4.1.4按有關規范配備消防器材和消防設施.按照治療要求合理配備應急藥品.

　　4.1.5由安全環保部對消防器材和設施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標準的消防器材和消防設施及時更換或維修.

　　4.2維護管理：

　　4.2.1日常檢查

　　1）設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執行，工段長為直接責任人，所在車間主任為主要負責人.檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常.如發現不正常，應在日登記表中記錄并及時處理.

　　2） 電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗，1—3次主電源和備用電源自動轉換試驗，檢查其功能是否正常.看是否自動轉換，再檢查一下備用電源是否正常充電.

　　3）儀表組每周要對消防通信設備的檢查，應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚.

　　4）安全環保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損和適當保護狀態.

　　4.2.2報警儀年度檢查試驗

　　每年對報警系統的功能應作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表.

　　4.2.3消火栓系統定期檢查

　　消火栓箱應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少進行一次全面檢查維修.檢查要求為

　　1）消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現象.

　　2）消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好，卷盤轉動靈活.

　　3）消火栓箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺.

　　4）消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油.

　　4.2.4滅火器材的定期檢查

　　每周應對滅火器進行檢查，確保其始終處于完好狀態

　　4.2.4.1外觀檢查

　　1）檢查滅火器鉛封是否完好.滅火器已經開啟后即使噴出不多，也必須按規定要求在充裝.充裝后應作密封試驗并牢固鉛封

　　2）檢查壓力表指針是否在綠色區域，如指針在紅色區域，應查明原因，檢修后重新灌裝

　　3）檢查可見部位防腐層的完好程度，輕度脫落的應及時補好，明顯腐蝕的應送消防專業維修部門進行耐壓試驗，合格者再進行防腐處理

　　4）檢查滅火器可見零件是否完整；有無變形、松動、銹蝕（如壓桿）和損壞，裝配是否合理

　　5）檢查噴嘴是否通暢，如有堵塞應及時疏通

　　4.2.4.2定期檢查

　　1）每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，并應及時充填

　　2）對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內干粉是否結塊.

　　3）滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次.化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后，每年一次.加壓試驗合格方可繼續使用，并標注檢查日期

　　4）檢查滅火器放置環境及放置位置是否符合設計要求，滅火器的保護措施是否正常.

　　4.2.5防護器材的定期檢查

　　防毒面具及濾毒罐應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、剮傷和其它損壞.每半月至少進行一次全面檢查維修.檢查要求為

　　1）防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化.

　　2）檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效.

　　3）對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力表指示是否在規定范圍內，.

　　4）任一項不合格，都應盡快更換.

物資管理制度3

　　保管發放管理制度對企業運營至關重要：

　　1. 資源優化：有效控制成本，提高資產利用率。

　　2. 風險防控：預防盜竊、損壞，保障資產安全。

　　3. 決策支持：準確的庫存數據為采購決策提供依據。

　　4. 法規合規：遵守國家關于物資管理的相關法律法規。

　　5. 提升效率：標準化流程提高工作效率，減少錯誤和糾紛。

物資管理制度4

　　1、目的

　　為保障應急物資處于良好狀態，為發生突發環境事故救援時提供物質保障，特制定本制度。

　　2、范圍

　　應急救援物資報告消防器材和設施、標識或圖標，個人防護用品包括防毒面具、呼吸器等。，

　　3、職責

　　安全環保部負責應急物資的日常管理。

　　檢查與維護管理：

　　1）費火災或事故下，任何部門和個人不準使用應急消防物資。特殊情況（非事故）確需使用時，須經安全環保部門許可。應急物資定期檢查，并定期更換過期物資。

　　2）嚴禁占用小方通道，堵塞安全出口；嚴禁堵塞消防器材和消防設施，保證通道順暢，消防器材處于隨時可用狀態。

　　3）嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材，對破壞的`行為進行嚴肅處理。

　　4）按照有關規范配備應急物資裝備。

　　5）由安全環保寶們對應急物資的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標準的應急物資及時更換或維修。

　　維護管理：

　　1）設備或設施、防護器材的每日檢查由所在崗位人員執行，工段長為直接負責人，所在車間主任為主要負責人。檢查器材或設備提別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發現不成長，應在每日登記表中記錄并及時處理。

　　2）安全環保部每周要對消防通信設備進行檢查，應進行控制室與所設置的所有電話進行通話實驗。

　　3）安全環保部每周要檢查備品備件、專用工具等是否齊備，是否處于安全無損和適當保護狀態。

物資管理制度5

　　物資管理制度

　　1.所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數量和使用去向.

　　2.專業主管要認真負責,定期檢查物品數量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.

　　3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.

　　4.專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理,以便調換和采購,不要因此影響工作.

　　5.不用產品不采購,少用產品少采購,嚴防物品積壓.

　　6.采用五常法對物資進行月統計,年度統計,能及時發現物資的缺乏,并及時進行購置。

　　7.各種工具應擺放在明目顯著的位置,并注明規格及用途,必須清楚儲物架內放什么東西

　　8.不能透明擺放的材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標

　　物資領用制度

　　1員工在領取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規格,數量,由專業主管簽字認可,報物管中心經理批準.

　　2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取.

　　3物資嚴禁外借或私自帶出大廈

　　4注意所有物資使用規范和安全保護規定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經同意后方可以舊換新.

　　5所有設備/工具若發現有損壞,必須第一時間通知專業主管

　　6物資領用本著先進先出的.原則,進行物品的分流。

物資管理制度6

　　一、物資的申購

　　由工程部經理根據工程班組和維修需要,結合倉庫庫存匯總物資申購計劃,對規律性材料按月計劃申請,對臨時需求按專項申請,報總經理審批后,由采購部統一購買;

　　二、物資的質量檢查

　　物質由采購部門購買到貨后,由倉管通知使用班組對物資質量,規格等進行核對,確認無誤后方可入倉;

　　三、物資的入倉

　　物資到貨檢驗合格后,由倉管員負責分類存放,辦理入倉登記手續;

　　四、物資的領用

　　維修人員需領用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規格、數量,后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續,倉管員根據經理確認辦理領出手續,維修人簽名領出,維修剩余材料還歸倉庫,填寫退倉單;

　　五、物資的盤點

　　倉管員每月應統計庫存量,庫存數不足者報工程部經理辦理申購計劃,每月統計領用物資數量、品種、金額等,報工程經理及公司財務;

　　六、工具管理

　　工程部所用工具統一由工程部根據實際需要申購,報批后由采購員購買,工程部負責質量把關,倉庫統一辦理入倉登記和統計;

　　七、公用工具領用

　　公用工具統一由倉庫保管,統一調配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉管員辦理公用工具借用手續,用后清理干凈歸還入倉,公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;

　　八、個人工具的領用

　　個人工具根據工作需要配發到每個員工獨立使用,倉管員辦理領出登記,員工調職、離職、辭退時應按領用數量如數退還;

　　九、工具的'報廢

　　因工作損壞或自然耗損的工具,在經理簽名確認后可以舊換新領用,倉管員應匯總報廢數量上報工程部經理及財務;

　　十、緊急情況

　　在緊急情況下需申購及領用材料(工具),可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用,24小時內補辦相關手續。

物資管理制度7

　　一、目的

　　為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數量準確、保管完好，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　此項制度適用于項目剩余物資的管理。

　　三、職責劃分

　　1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續；對物資的實用性進行檢驗。

　　2、倉庫管理員(現階段由采購員兼任)：協助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發送給技術部、采購部及工程部，實現信息共享。

　　3、采購部：負責組織技術部、工程部及運營部對現有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續。

　　4、技術部：負責庫存物資的消化處理，設計時，將庫存物資考慮進去。

　　5、財務人員：負責監督庫存物資的驗收及盤點。

　　四、管理內容

　　1、剩余物資的處理原則

　　（1）原材料類：項目剩余下腳料由項目經理就地處理，成品由項目經理運到公司倉庫并辦理入庫；

　　（2）設備類：合格品由項目經理負責運到公司倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理；

　　（3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理。

　　2、入庫

　　項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經理負責辦理入庫手續，項目經理組織技術部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。

　　3、出庫

　　根據需要，采購部負責辦理出庫手續，領取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務人員進行監督，詳見附件出庫單。

　　4、庫存物資的消化

　　庫存物資明細每次更新后2日內，由倉庫管理員發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設計階段，設計人員負責結合庫存物資進行設計，采購部負責在每次設計前，組織設計人員、項目經理及運營部經理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領取可用物資，辦理出庫手續。

　　5、庫存物資的盤點與更新

　　庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結果發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。

　　6、報廢處理

　　（1）出庫前報廢：每次設計工作開始前及每年一次的盤點，采購部都會組織相關部門專業工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。

　　（2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發現物資不合格時，由采購部組織相關部門專業工程師進行現場檢驗，不合格品由項目經理就地處理，處理結果抄送給設計人員、采購部經理、財務負責人。

　　7、獎懲機制懲罰：

　　（1）庫存有而未被利用：設計人員忽略的情況，由設計人員承擔可用物資采購價的20%的責任，技術部經理承擔10%的責任；

　　設計文件中有，采購部忽略的.情況，采購員承擔20%的責任，采購部經理承擔10%的責任。

　　（2）物資丟失：因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉庫管理員承擔丟失物資采購價的20%的責任；

　　物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：

　　庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關人員，由采購部負責此項資金的分配。

物資管理制度8

　　1、倉庫管理員應經過專門消防培訓，熟悉所管物資的物理和化學性質，熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。

　　2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的禁牌，庫房門口及通道不準堵塞，要保持暢通無阻。

　　3、庫房內不準使用碘鎢燈．日光燈．高壓水銀燈照明；嚴禁使用電熨斗．電爐．電烙鐵等電熱器具。

　　4、要根據不同貨物分類．分庫存放，不準將性能相互抵觸，滅火方法不同的貨物同庫混存。

　　5、庫內貨物堆放應做到“五距”，即燈距．墻距．堆距．柱距．頂距。

　　6、無關人員不準進入庫房，庫房內不允許住人和設辦公室。

　　7、倉庫管理員要經常檢查照明燈具．電線．開關等電器，發現電線老化，破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。

　　8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房，確認無問題后，切斷電源方可鎖門離開。

　　9、各類物資倉庫屬廠區重點防火部位，必須設置醒目的禁火標志，非工作人員未經許可不得入內，執行出入登記制度。

　　10、庫房內要保持干凈整潔，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質應該及時消除。

　　11、庫房內不得架設臨時電纜，因工作需要時，必須經車間、科室負責人批準，報安環科備案，并在限期內及時拆除。

　　12、庫房內嚴禁煙火和動火，需要防火作業時，需廠安環科審批后，辦理“動火證”并采取有效的安全防范措施后，方可動火明火作業。

　　13、庫房內只準使用100w以下的.白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距，嚴禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。

　　14、庫房內不得存放易燃易爆物品，因生產需要的易燃易爆物品必須按消防部門規定設專庫存放，專庫內保持通風，防濕、防曬。

　　15、倉庫管理人員每天下班前，必須進行防火安全檢查，確認無事故隱患，關好門窗，切斷電源，方可離開。

　　16、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災的基本方法，對配備器材必須妥善保管，嚴格執行《二鋼廠消防器材管理暫行規定》。

物資管理制度9

　　庫管物資管理制度是企業運營的核心環節之一，旨在確保庫存物資的有效管理，防止浪費，提高運營效率。這一制度涵蓋了物資的'采購、入庫、存儲、領用、盤點以及報廢等多個階段，涉及到財務、生產、銷售等多個部門的協同作業。

　　內容概述：

　　1. 物資采購管理：明確采購流程，包括需求預測、供應商選擇、合同簽訂、質量控制等。

　　2. 入庫驗收：規定物資到貨后的驗收標準和程序，確保入庫物資的質量和數量準確無誤。

　　3. 倉儲管理：設定合理的存儲條件，定期進行庫存檢查，防止物資損壞或過期。

　　4. 物資領用：制定嚴格的領用審批流程，防止濫用和浪費。

　　5. 盤點管理：定期進行實物盤點，對比賬面庫存，修正差異。

　　6. 報廢處理：明確物資報廢的標準和程序，合理處置廢棄物資。

　　7. 信息系統支持：利用庫存管理系統，實現信息化、自動化管理，提高效率。

　　8. 職責劃分：明確各部門和人員的職責，確保責任落實。

物資管理制度10

　　一、物資采購計劃的確認階段

　　生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。

　　國外企業物資采購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

　　相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。

　　兩種制度的差別在于：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的'審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響。總之，由于機構設置上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優于我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。

　　另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。

　　二、選擇采購渠道，確定采購價格階段

　　采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。

　　國外企業規定：采購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。

　　兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。

　　另外，國外企業與我們企業物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規范，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實。

物資管理制度11

　　保健品發放管理制度的重要性體現在：

　　1. 提升員工滿意度與忠誠度：通過科學合理的保健品發放，體現公司對員工健康的關心，增強員工歸屬感。

　　2. 控制成本與預算：規范化的管理避免資源浪費，確保公司資金的有效利用。

　　3. 保障食品安全：嚴格的`質量監控確保保健品的安全性，防止因質量問題引發的法律風險。

　　4. 維護公司形象：一個有序、公正的保健品發放制度能展現公司的專業性和社會責任感。

物資管理制度12

　　一、凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收入庫手續,方可記賬、領用。

　　二、庫房驗收時,對數量、質量、規格等應認真檢查,并做到發票與實物相符,否則,不予入庫。

　　三、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品,一律不得驗收入庫。

　　四、驗收新購物品不得與私人物品調換,或以領物單作驗收、入庫。

物資管理制度13

一、嚴格貫徹“安全第一，常備不懈，講究實效，定額儲備”的原則，對防汛物資進行管理。

　　二、了解防汛物資性能，注意防汛物資的日常化維護和保養，保證防汛物資完好無損。

三、掌握消防知識，注意防火、防盜，確保防汛物資安全管理。

　　四、防汛物資存放應分區分類、整齊劃一、合理堆放，確保調用方便。

　　五、建立防汛物資盤點制度，每月定期對防汛物資進行盤點，做到心中有數。

　　六、規范防汛物資出入登記手續，健全防汛物資臺帳和管理檔案，做到“實物、臺賬”相符。

　　七、防汛儲備物資屬政府專項物資，必須“專物專用”，未經領導批準同意，任何單位和個人不得擅自動用。防汛抗旱物資倉庫管理制度5

　　一、總則

　　第一條根據《中華人民防洪法》，結合我鎮防汛物資管理的實際情況，特制定本制度。

　　第二條防汛物資包括鐵絲、救生衣、麻料、袋類等耗材；也包括搶險燈具、鍬、鎬、鉗等小型工器具。

二、計劃管理

　　第三條防汛物資管理要做到專人專管，負責。

　　第四條防汛物資儲備管理要求是做到物資定額儲備，保證物資安全、完整，保證及時調用。

　　第五條防汛抗旱領導小組對防汛儲備物資的管理的責是：

　　1、編制每年防汛搶險物資儲備控制計劃。

　　2、定期檢查各代儲村防汛儲備物資的保管養護情況。

　　3、負責向上一級防汛抗旱指揮部及時報告防汛儲備物資的儲備和調用情況。

　　4、負責防汛儲備物資的調用管理。

　　第六條防汛物資代儲村的管理職責：

　　1、做好防汛儲備物資的日常管理工作，定期向鎮防洪抗旱指揮辦公室報送防汛物資儲備管理情況。

　　2、每年汛前，按鎮防汛抗旱指揮部辦公室要求，認真做好儲備物資發放的各項準備工作。

　　3、每年汛后，動用了防汛儲備物資的，代儲村要及時清點，并向鎮防汛抗旱指揮室報告防汛物資動用和庫存情況并補齊、充實。

　　第七條鎮防汛儲備物資屬專項儲備物資，必須“專物專用”，未經防汛抗旱指揮部辦公室批準，任何村和個人不得動用。

　　三、儲備管理

　　第八條防汛抗旱物資是各村抗洪搶險的重要物資。各村主管干部要切實加強對物資儲備的管理，做到制度健全、責任明確、人員落實，并實行主管領導負責制和管理人員責任制。各村應根據實際情況，制定物資管理人員責任制度，明確各自的責任。

　　第九條鉛絲、編織袋等物料的儲存要做到安全可靠、存取方便、擺放整齊、干燥通風等，保證物料的.安全和供應。

　　第十條防汛物料不準外借，不準挪用，特殊情況需調用時，由鎮防汛抗旱指揮辦公室批準。

　　四、防汛物資的使用

　　第十一條防汛搶險物資使用根據憑防汛搶險實際需要的數量辦理“領料單”，經防汛抗旱指揮部領導批準后領取防汛搶險物資。物資管理人員認真填寫“入庫單”和“出庫單”制度。

　　第十二條在汛情緊急的情況下，防汛指揮機構有權在其管理范圍內調用所需的物資、設備，事后應當及時歸還或者給予適當補償。

物資管理制度14

　　廢舊物資是指已按規定的程序履行報廢審批手續后待處理的，以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產。為了進一步挖掘內部潛力，減少消耗，降低成本，增加企業經濟效益，規范廢舊物資處置程序，調動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高，特制訂本辦法。

　　第一章組織機構及工作職責

　　第一條成立廢舊物資管理領導小組，負責公司的廢舊物資全面管理，協調廢舊物資管理工作中的關系。監督執行公司廢舊物資管理辦法，明確各職能部門職責，加強各環節的管理。

　　公司廢舊物資管理領導小組由以下人員組成:

　　組長:公司經營副總經理

　　成員:生產部、經營部、財務部、監事會辦公室負責人

　　第二條各部門工作職責

　　(一)生產部

　　生產部是公司廢舊物資的技術鑒定和廢舊物資實物產生部門，主要負責廢舊物資的技術鑒定、廢舊物資的現場回收工作，辦理歸口管理的固定資產的報廢手續，對有利用價值的廢舊物資提出處置建議，組織制定廢舊物資處置方案，及時通知物資管理部門進行回收。

　　(二)經營部

　　經營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門，主要負責協調公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作，對回收后的廢舊物資的完整性負責，建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作，保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時，組織成立競拍工作組，制定統一的操作流程，在主管領導的統一協調下，組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。

　　(三)財務部

　　財務部是廢舊物資回收的價值管理部門，主要負責建立廢舊物資核算臺賬，辦理固定資產報廢手續審批，督促生產部、綜合部等資產實物管理部門對所歸口管理固定資產報廢手續審批，根據規定的審批權限，向上級單位上報審批手續;負責廢舊材料報廢手續審批，廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務處理。

　　(四)監事會辦公室

　　監事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監督檢查，負責組織廢舊物資效能監察。

　　第二章廢舊物資的回收

　　第三條根據基本建設、更新改造、生產大修等年度工作計劃，項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃，施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關部門。經營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產部、財務部、經營部必須建立相應的臺賬。

　　第四條回收范圍:凡更新改造或資產報廢撤除的設備，更換的工器具，項修及日常維修更換的零部件、舊材料等，均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種，屬必須回收的范圍(領用該范圍的新品時，領用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產部專職認定是否回收。

　　第五條回收程序

　　生產部等實物資產直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結果等資料送交財務部，并將廢舊物資實物移交經營部;經營部根據相關批準文件復印件核對入庫廢舊物資品名、規格、型號及數量，出具入庫單，登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務部門;財務部根據相關單據及時進行賬務處理或登記廢舊物資管理臺賬。

　　第六條存放及移交手續辦理

　　回收的廢舊物資，存放于公司專門的庫房，交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續記錄，庫管員如實建立廢舊物資臺賬。

　　第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月510日間，由庫管員統計上月回收的廢舊物資種類數量，每月15日前由經營部組織生產部、財務部相關人員鑒定有、無利用價值，檢修人員在回收廢舊物資時，認為有些廢舊物資可以經修理后再利用，可以按程序辦理后，隨時領出進行修理，對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。

　　根據拍賣、招標結果出售廢舊物資時，經營部根據廢舊物資臺賬和相關批準文件辦理出庫，出具出庫單，登記廢舊物資臺賬，并及時將出庫單送交財務部;財務部根據相關單據及時進行賬務處理。

　　第三章廢舊物資的利用

　　第八條廢舊物資利用性質認定:凡利用廢舊物資或少量領用新材料進行拼裝、修理，使其功能和用途得到恢復，能正常使用時，認定為廢舊物資利用，即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。

　　第九條鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時，由生產部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領用手續修復。庫房根據領用手續登記廢舊物資利用修復臺賬。

　　第十條修復物品的申報及鑒定:物品修復后，由修復人向生產部主管技術的領導申請，由生產部組織相關技術人員進行鑒定，鑒定合格后，由生產部填制廢舊物資修復鑒定合格通知單一式兩份，同時交一份給經營部。

　　第十一條經營部收到生產部廢舊物資修復鑒定合格通知單后，經營部應及時憑合格通知單組織生產部、財務部對修復合格品進行驗收，并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復人一份)，修復人憑此通知書將修復品移交庫房，由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理，并填寫入庫時間和修復人姓名。修復人憑通知及入庫單領取獎勵金。

　　第四章廢舊物資回收、修復利用的獎懲

　　第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產生的`廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統一回收處理，不進行獎勵外，其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。

　　公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處，懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時，由應回收人或責任部門按原價值承擔損失責任。

　　第十三條廢舊物資修復利用的獎懲

　　凡經驗收合格的修復的廢舊設備，公司按下表所列品種進行獎勵兌現。獎項如下表:

　　序號

　　名稱

　　規格型號

　　獎勵金額(元)

　　一

　　閥門

　　1

　　dn10及16kg以上

　　20

　　2

　　dn20—50及16kg以上

　　30

　　3

　　dn50—80及16kg以上

　　50

　　4

　　dn80—125及16kg以上

　　100

　　二

　　電機

　　1

　　750w以下

　　30

　　2

　　750w—1.5kw

　　20

　　3

　　1.5kw—4.5kw

　　30

　　4

　　4.5kw—10kw

　　40

　　三

　　托管

　　10

　　四

　　螺旋軸(根)

　　30

　　五

　　風機工作輪

　　500

　　第十四條物資庫房在物資發放時，按先領用修復件，后領用新件的原則。

　　第十五條修復件在使用期內出現質量問題，修復人應在5日內修復，

　　否則追回獎勵金。

　　第十六條弄虛作假騙取獎勵者，一經發現取消獎勵并承擔相關責任。

　　第十七條公司對可進行修復利用的物品而不進行修復，或修復件積壓，造成新購品領用，廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核，按積壓廢舊物資原值的10%考核修復部門或發放部門，每季度考核一次。

　　第十八條本辦法從頒發之日起執行

物資管理制度15

　　1、材料質量保證措施

　　對物資的采購依據建設公司材料管理規定按其重要程度分為a、b、c三類物資。對于a、b類物資原則上選用衛生廳已確認的合格供應商，并經重新評價報業主認可；c類物資的供方評價不需報業主認可，但項目部需貨比三家，以材料質量證明資料為依據進行擇優采購，并建立供貨記錄。

　　對需增加的a、b類物資由器材部組織質保/技術等相關部門人員對供方進行評價，評價合格后報業主認可，方能成為合格供方。

　　器材部對供方提供的資料和評價記錄進行匯總，建檔備案，及時修訂和建立項目部合格供方名冊，并在其中選擇采購。

　　材料、設備的使用部門/隊依據圖紙/規范和有關技術要求編制'物資需用計劃'經總工程師批準后報器材部。

　　器材部依據'物資需用計劃'編制'物資采購計劃'施工經理批準后組織采購。

　　采購合同或協議應明確規定物資品種規格、質量要求、技術標準、驗收條件、價格、違約責任及供貨期限等，經施工經理審核，報項目經理確認后實施。

　　2、材料質量控制手段

　　2、1材料采購過程的流程

　　1、用料申請單

　　2、原材料采購計劃

　　3、周轉設備材料采購計劃

　　4、分承包方業績和信譽情況表

　　5、分承包方選擇申報審批表

　　6、合格分承包方資質評定表

　　7、合格分承包方名錄

　　8、工礦產品購銷合同

　　9、周轉設備材料租賃合同

　　10、產品準用證

　　11、產品合格證

　　12、質量保證書

　　13、原材料復試報告

　　14、收料日記

　　15、原材料質量追溯跟綜卡

　　2、2檢驗與試驗標準流程控制

　　物資進庫前由器材部組織質保部或技術部及監理或業主等有關人員進行外觀檢查或見證取樣，待合格后方能入庫。

　　檢驗和試驗狀態標識控制工作流程圖見下表：

　　2、3物資貯存

　　a）物資保管

　　◆驗收入庫的物資，保管員要根據各類物資的化學成份，物理性能和材料的品種、規格進行貯存并建立三級明細賬，及時反映物資動態情況。

　　◆庫內貯存物資根據倉庫的實際條件進行擺放，并及時建立材料卡進行標識，標明物資名稱、規格型號、數量、狀態、進場日期等。

　　鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存，應整齊堆碼，實行定位堆放，下墊上蓋，并掛有標識牌。

　　◆鋼材、木材、水泥的儲存。

　　——鋼材必須按不同品種、規格、材質分別堆放，若要露天存放，要選擇干燥、平坦又較高的場地。線材采用側立碼放，以一層為宜，魚鱗式碼垛，高不超過1、5米，圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應順碼平放一頭齊。按一定數量分層，每層墊垛，垛寬不得超過2、5米，高度不得超過1、5米，垛兩旁有木樁，以防坍垛；大型工字鋼，槽鋼應側立碼放，側碼應一頭高，一頭低，以利于淌水，槽鋼、角鋼、每層用木條隔開，垛高不超過1米。分層記錄數量；鋼板應疊放，薄板10張一疊，中厚板垛基隨墩面增加，薄板、鍍鋅板應在庫內存放。

　　——木材、原木按樹種，材質等級分別堆放，順放平堆，垛兩端加立柱，并用鐵線加固；成材（方材、板材）按材質、品種、規格存放在干燥，通風、排水良好的料場或庫房內，注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。

　　——水泥按品種、標號、出廠日期的先后分別存放，倉庫地面應防潮，庫外排水暢通，水泥碼高不超過10層，存放期不宜超過三個月，超過三個月應重新翻垛，重新取樣試驗，按試驗后確定的標號發放。

　　◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進場，應按施工平面布置及場地劃分，合理堆放，磚每200塊堆碼整齊，便于清點；砂、石堆放整齊不混淆；白灰及白灰膏應選好場地，不能混入其他雜物。

　　◆為防銹、防潮、防腐、防變質，庫內物資堆放要求離墻不少于30公分，離水泥地不低于15公分，離自然地面不低于30公分，料棚和露天堆碼場應根據現場情況具體確定，但不能低于庫內物資堆放要求的標準。

　　b）物資的發放

　　◆物資出庫前，由領料單位根據需用計劃開具領料單；領料單，調撥單所列內容，必須填寫完整清楚，注明工程名稱和使用部位。由工長、材料員簽字后，經器材部計劃員批料，器材部部長審核后，由保管員發料，保管員要按子項工程分類別及時登記'物資出庫明細臺賬'（見附表八）。

　　◆物資發放本著先進先出、易損先發（如水泥在庫不超過三個月），發放數量限制在核定之內的'原則，做到手續不符，去向不明、白條子未經驗收或出現狀態標識不清或無標識的物資不出庫。物資出庫要做到一次完成，一次結算，避免甩頭留尾，造成混亂。

　　◆調撥物資的發放，保管員依據計劃員開具的調撥單，財務收款后發放。

　　◆各組領用物資后，應建立'三級明細賬'（只建數量），便于真實地反映物資的實際用量情況，以利于進行材料成本分析。班組領用材料時，以'領料小票'的形式到器材部領料，領料簽字必須齊全；材料組建立'明細賬'時，以領料單作為入庫的依據，以領料小票作為出庫的依據。及時反映物資入庫、出庫、庫存動態情況，并按子項工程建立'物資出庫臺賬'（見附表八）'物資驗收記錄臺賬'（見附表四），并于每月月未27日前編制'物資收發與結存動態報表'報項目部，以便于項目部及時了解和掌握材料實際消耗和庫存動態情況。并作好編制物資統計報表的依據。

　　◆焊材的驗收，出庫、發放、烘干、復試、保管等，按《焊材驗收、保管、烘干、發放、回收工作程序》執行。

　　◆器材部發放物資時，如有質保要求，必須將材料質量證明書，復試報告復印件等資料交領料單位，以做交工驗收的依據，原件由器材部留存。

　　c）物資退庫

　　◆各領用單位對已辦理領料手續的剩余材料要及時到器材部辦理退庫手續，減少實領量，器材部保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，用紅字沖減實發量，增加庫存量。

　　◆因設計變更退庫物資，保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，器材部應與業主和供應商聯系辦理物資移交手續。

　　d）物資清查與盤點

　　◆對于保管過程中的各項物資，要堅持日清、月結、季盤點，及時登記三級明細賬，定期與實物核對，確保賬、物、卡三相符，做到四清：物清、賬清、資料清、標識清；并與每月月末編報'物資收發與結存動態報表'。盤點后發現盈虧和積壓物資，應查明原因，編報'盤盈盤虧報表'，'多余積壓處理報表'，經審批后調整庫存量，如發現品種、規格

　　混淆按規定進行調賬。

　　◆對有保管期限，存放時間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看，必要時通知質保部取樣化驗，經取樣化驗不合格后，提出報廢，并填寫'報廢物資申請表'，待批準后沖減庫存量。

　　◆凡保管過程發生的各種原始記錄，如驗收單、領料單、調撥單、領料小票、退庫單、盤點原始記錄，三級明細賬、報表、材質化驗單等，要分門別類整理、裝訂、登記、編號、歸檔。

　　e）倉庫防火安全

　　◆倉庫內、外要配備完好的防火用具，放在明顯的位置。保管員要會使用并懂得其性能和操作方法。

　　◆倉庫內不準用明火取暖或照明，照明燈泡不得超過60w，并做到人走燈滅。

　　3、現場施工機械使用及安全管理

　　3、1資料的管理

　　建立施工現場的機械設備使用臺賬，以檢測機械設備在施工現場的安全運行是否處于受控狀態。

　　3、2使用和維護管理

　　a）為保障機械設備在施工現場安全運行，首先是機械設備供應方確保以完好的機械設備提供給施工現場使用，帶'病'的機械設備缺少安全裝置或安全裝置失效的機械設備不得進入施工現場。

　　b）施工現場負責為機械設備進入現場作業提供道路、水、電，臨時機棚或場地等必需的條件，并清除對機械設備作業妨礙或不安全因素，需夜間作業的設置充足的照明。

　　d）機械設備進入現場作業的，施工技術人員應向機械操作人員進行施工任務及安全技術的書面交底。

　　e）對設備的使用要嚴格按照安全操作規程和設備使用說明書執行，并按照'十字作業法'進行日常維護保養，保證設備良好的完好狀態。

　　3、3大型機械設備的安全

　　a）大型機械設備進入施工現場安裝位置與施工現場的現場布置圖所示意的位置相等。起重機不靠近架空輸電線，如限于現場條件必須在線路旁作業時，采取安全保護措施后方可施工。

　　b）大型施工機械設備的安裝，拆卸根據原有生產廠的規定，按照機械設備施工組織設計和安全作業技術措施，由專業隊伍的隊（組）人員在隊（組）長的負責統一指揮下進行，并有技術和安全人員監護。

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