采購管理制度

時(shí)間：2023-06-28 16:08:58 管理制度我要投稿

采購管理制度(15篇)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

采購管理制度(15篇)

采購管理制度1

　　1.目的

　　闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強(qiáng)部門間配合，特制訂本制度。

　　2.范圍

　　（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護(hù)類：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。

　　（2）低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

　　（3）印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

　　（4）咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；

　　體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

　　（5）項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

　　說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。

　　二、采購目標(biāo)

　　1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應(yīng)。

　　2.為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。

　　3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。

　　三、采購原則

　　1. 使用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分離原則

　　采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請(qǐng)，使用部門及采購部門分別詢價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)對(duì)預(yù)算控制、法務(wù)對(duì)流程監(jiān)督，使用部門驗(yàn)收，采購部門結(jié)算。

　　2. 詢價(jià)定價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(zhǎng)期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應(yīng)急購買物品除外。

　　3. 一致性原則

　　采購人員訂購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致，在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門更改請(qǐng)購單或做參考。

　　4. 廉潔自律原則

　　（1）自覺維護(hù)公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)。

　　（3）嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。

　　5. 審計(jì)監(jiān)督原則

　　采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢，對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。

　　四、供應(yīng)商管理

　　1. 各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)，并填寫《采購詢價(jià)記錄表》，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對(duì)其進(jìn)行考核及更新。

　　2. 建立公司供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。

　　3. 對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評(píng)估，評(píng)估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　4. 對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

　　五、采購申請(qǐng)流程

　　1.標(biāo)準(zhǔn)流程

　　（1）標(biāo)準(zhǔn)采購范圍

　　以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購：

　　A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的.采購。

　　B．低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

　　C．印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報(bào)品牌管理中心總監(jiān)審批）。

　　D．咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

　　E．項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

　　（2）申請(qǐng)流程

　　A.由申請(qǐng)部門秘書/助理填寫《采購申請(qǐng)單》，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購。《采購申請(qǐng)單》要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

　　B．申請(qǐng)部門必須對(duì)所需要購買的物品進(jìn)行詢價(jià)，提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請(qǐng)部門確認(rèn)，總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行核查。

　　C．所有采購物品都需要經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍，可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特殊物品的采購，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。

　　D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。

　　E．申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng)，費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾?qǐng)部門。

　　六、二次采購申請(qǐng)

　　如采購申請(qǐng)發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請(qǐng)，并將第一次的申請(qǐng)單作為附件提交審核。

　　七、采購招標(biāo)

　　根據(jù)公司政策和中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)采購分為2類：

　　A類:根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。

　　1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目。

　　2.全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目。

　　3.使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。

　　B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，具體由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門負(fù)責(zé)人同時(shí)有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。

　　八、樣品提供和確認(rèn)

　　1.對(duì)于采購產(chǎn)品難以長(zhǎng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。

　　2.對(duì)于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。

　　九、合同簽訂

　　1.長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同。

　　2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。

　　4.采購合同正本一律由財(cái)務(wù)管理中心歸檔管理。

　　十、進(jìn)度控制

　　1.為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應(yīng)。

　　2.如果采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)使用部門。

　　十一、對(duì)賬付款

　　1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗(yàn)收單。

　　2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗(yàn)收單。

　　采購物品/服務(wù)需要申請(qǐng)付款時(shí)，需向財(cái)務(wù)提供《采購申請(qǐng)單》（或維修單租賃單）、《采購詢價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。

　　3.對(duì)于分階段付款的采購申請(qǐng)，申請(qǐng)部門對(duì)該項(xiàng)申請(qǐng)付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。

　　十二、采購驗(yàn)收

　　1.采購物品（物資）送達(dá)公司后，由使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

　　2.對(duì)于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗(yàn)收。

　　3公司辦公用品的采購申請(qǐng)由各部門提出，電子檔申請(qǐng)表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺(tái)匯總后統(tǒng)一采購。

　　4.辦公用品到貨后，由前臺(tái)統(tǒng)一驗(yàn)收并登記《采購入庫簽收單》，驗(yàn)收合格并登記好后，由前臺(tái)通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺(tái)登記《采購出庫簽收單》。

　　十三、重點(diǎn)說明：

　　1. 各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。

　　2. 專業(yè)材料或用品，采購部門應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)或議價(jià)。

　　3. 財(cái)務(wù)人員審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應(yīng)商議價(jià)。

　　4. 相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)。

　　5. 公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以協(xié)助采購部門比價(jià)參考。

　　6. 已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低，采購部門應(yīng)附上書面原因說明。

　　7. 屬于下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報(bào)價(jià)記錄及情況說明。

采購管理制度2

　　為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購藥方式。

　　一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請(qǐng)，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。

　　二、申請(qǐng)人將書面申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。

　　三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的`書面申請(qǐng)及時(shí)組織采購藥品。

　　四、為避免過期失效等損失，申請(qǐng)人要負(fù)責(zé)所申購藥品的使用。

　　五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。

采購管理制度3

　　第一條目的

　　為規(guī)范XXX（以下簡(jiǎn)稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱行政物資管理

　　指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的采購、入庫、領(lǐng)用、維修、報(bào)廢、清查等一系列管理工作。

　　第三條行政物資分類

　　公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產(chǎn)類和低值損耗品類。

　　一、固定資產(chǎn)（價(jià)值2000元以上），如打印機(jī)、電腦、空調(diào)、投影儀等；

　　二、低值損耗品（價(jià)值1999元以下）：

　　（一）價(jià)值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機(jī)、文件柜、辦公桌椅等；

　　（二）價(jià)值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個(gè)人所需品。

　　1、部門所需品：傳真紙、復(fù)（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機(jī)、回形針、計(jì)算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

　　2、個(gè)人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

　　第四條管理部門

　　行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負(fù)責(zé)行政物資的管理工作。

　　第五條適用范圍

　　本制度適用于公司全體組織及個(gè)人。

　　第一章行政物資采購

　　第六條行政物資采購條件

　　以下兩種條件至少滿足一種時(shí)，應(yīng)著手辦理行政物資采購相關(guān)事宜：

　　一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；

　　二、庫房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫存量。

　　第七條行政物資采購流程

　　一、在滿足物資采購條件時(shí)，行政部跟據(jù)庫存記錄，提出采購申請(qǐng)，填寫《行政物資采購申請(qǐng)單》（詳見附件1）；

　　（一）價(jià)值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定；

　　（二）價(jià)值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經(jīng)理、總經(jīng)理雙審核后董事長(zhǎng)審定；

　　二、行政部物資管理相關(guān)人員憑審定后的《行政物資采購申請(qǐng)單》交采購部聯(lián)系采購；

　　第八條行政物資采購要求

　　一、行政物資一般由采購部向供應(yīng)商采購,電子類行政物資（如個(gè)人計(jì)算機(jī)）,可以經(jīng)董事長(zhǎng)同意并授權(quán)相關(guān)部門（如信息部）采購；

　　二、行政部應(yīng)建立行政物資庫存量檔案，每月限定時(shí)間清查賬本，發(fā)現(xiàn)庫存物資不夠應(yīng)及時(shí)添置。

　　第二章行政物資入庫

　　第九條行政物資入庫條件

　　經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門、信息部門等檢驗(yàn)合格的采購物資可以辦理物資入庫手續(xù)。

　　第十條行政物資入庫流程

　　一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關(guān)人員管理；

　　二、物資管理人員再次清點(diǎn)《購銷合同》和《行政物資采購申請(qǐng)單》上所列各項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)照質(zhì)量和數(shù)量；

　　三、清點(diǎn)無誤后根據(jù)入庫物品、時(shí)間、型號(hào)等填寫《行政物資入庫明細(xì)表》（詳見附件2）同時(shí)備份存檔。

　　第十一條行政物資入庫要求

　　一、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實(shí)物的現(xiàn)象；

　　二、入庫時(shí)，行政部相關(guān)人員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量不合格時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)；

　　三、如有多領(lǐng)的行政物資需要退庫時(shí)，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續(xù)后方可入庫；

　　四、人員離職時(shí)，由物資管理員將分派給個(gè)人的行政物資收回入庫，如物資回收時(shí)因保管、使用不當(dāng)或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。

　　第三章行政物資領(lǐng)用

　　第十二條行政物資領(lǐng)用依據(jù)

　　一、被規(guī)劃為公司固定資產(chǎn)的行政物資，在員工入職時(shí)按各職等對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定后發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請(qǐng)；

　　二、低值損耗品的領(lǐng)用可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗(yàn)法則(估計(jì)消耗時(shí)間)設(shè)定領(lǐng)用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時(shí)調(diào)整發(fā)放頻率，同時(shí)低值損耗品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；

　　第十三條行政物資領(lǐng)用流程

　　一、不同價(jià)值的行政物資的領(lǐng)用流程如下：

　　（一）價(jià)值在10元以下的`低值損耗品，由申請(qǐng)領(lǐng)用人直接在行政部物資領(lǐng)用登記簿上注明領(lǐng)用品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期等即可領(lǐng)用；

　　（二）其它價(jià)值的行政物資由領(lǐng)用人填寫《行政物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》（詳見附件3），按同等價(jià)值行政物資采購報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)，并經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人和分管行政副總經(jīng)理雙審核，總經(jīng)理審定后方可領(lǐng)用，同時(shí)在領(lǐng)用登記簿上注明明細(xì)；

　　三、行政部將《行政物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》附著在《行政物資出庫明細(xì)單》后存檔，按照物資領(lǐng)用單上所列名目向領(lǐng)用人發(fā)放行政物資。

　　第十四條行政物資領(lǐng)用要求

　　一、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量節(jié)約；

　　二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時(shí)視具體情況給予一定經(jīng)濟(jì)賠償；

　　三、新入職職員到職時(shí)如需要領(lǐng)行政用品的,由人力資源部按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領(lǐng)要求；

　　四、物品領(lǐng)用后，遵從誰領(lǐng)用，誰管理的原則。個(gè)人物資由申請(qǐng)者個(gè)人負(fù)責(zé)，部門物資由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，具體界定范圍參考本制度第三條；

　　五、領(lǐng)用的行政物資嚴(yán)禁個(gè)人帶回家使用；

　　第四章行政物資報(bào)修

　　第十五條行政物資的報(bào)修條件

　　以下兩種條件同時(shí)滿足可將損壞物資交至行政部聯(lián)系維修，其中屬個(gè)人物資由個(gè)人提出報(bào)修申請(qǐng)，部門物資由該部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。

　　一、價(jià)值為50元以上的低值損耗品或固定資產(chǎn)；

　　二、物資在正常工作當(dāng)中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。

　　第十六條行政物資報(bào)修流程

　　一、損壞物資為電腦、傳真機(jī)等電子產(chǎn)品，由物資使用人先行聯(lián)系信息部技術(shù)人員進(jìn)行初期檢查、維修、調(diào)試；

　　二、經(jīng)信息部調(diào)試確定為發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請(qǐng)，并填寫《行政物資報(bào)修申請(qǐng)單》（詳見附件5），按照物資采購相應(yīng)審批標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、審定；

　　三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報(bào)修申請(qǐng)單》聯(lián)系維修單位維修，并將申請(qǐng)單存檔；

　　四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；

　　五、維修時(shí)如需更換零部件需報(bào)修人員按照物資采購流程和物資領(lǐng)用流程辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第十七條行政物資報(bào)修要求

　　一、由于使用不當(dāng)?shù)葌€(gè)人原因造成物資損壞的，也可報(bào)行政部維修，但產(chǎn)生費(fèi)用須個(gè)人承擔(dān)；

　　二、把個(gè)人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費(fèi)用由借出者個(gè)人承擔(dān)；

　　三、行政部作維修記錄時(shí)必須將《行政物資報(bào)修申請(qǐng)單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。

　　第五章行政物資報(bào)廢

　　第十八條行政物資報(bào)廢條件

　　以下兩種條件同時(shí)滿足可辦理行政物資報(bào)廢：

　　一、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資；

　　二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價(jià)值。

　　第十九條行政物資報(bào)廢流程

　　一、物資損壞部門負(fù)責(zé)人向行政部提出物資報(bào)廢要求；

　　二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報(bào)廢申請(qǐng)單》（詳見附件7），詳細(xì)填寫物資分類號(hào)，編號(hào)，名稱，規(guī)格型號(hào)，單價(jià)，數(shù)量等資料；

　　三、物資管理員將申請(qǐng)表交至行政部負(fù)責(zé)人處組織相關(guān)人員進(jìn)行初審，并提出報(bào)廢初審意見，有再利用價(jià)值的交還報(bào)修人員，無再利用價(jià)值的交由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核，董事長(zhǎng)審定并作報(bào)廢處理；

　　四、行政部物資管理人員根據(jù)《行政物資報(bào)廢申請(qǐng)單》所列名目，向部門收回報(bào)廢物資；

　　五、行政部物資管理員憑《行政物資報(bào)廢申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)處銷賬，做到帳、物同時(shí)注銷。

　　第二十條行政物資報(bào)廢要求

　　一、為保證物資經(jīng)常處于良好狀態(tài)和賬實(shí)相符，除因無法妥善存放的物資專項(xiàng)報(bào)廢外，物資報(bào)廢每年年終進(jìn)行一次；

　　二、固定資產(chǎn)報(bào)廢必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員、行政部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員會(huì)同鑒定，按照物資報(bào)廢流程嚴(yán)格執(zhí)行；

　　三、因個(gè)人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報(bào)廢，應(yīng)由個(gè)人或部門負(fù)責(zé)人寫出詳細(xì)報(bào)告并根據(jù)損失程度承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償；

　　四、報(bào)廢物資一經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢，必須將實(shí)物交回行政部處理，不得隨意丟棄；

　　五、凡有修舊利廢價(jià)值的，應(yīng)充分實(shí)現(xiàn)其再利用價(jià)值，進(jìn)行物資維修工作，不得隨意做報(bào)廢處理。

　　第六章行政物資清查

　　第二十一條行政物資清查條件

　　公司應(yīng)對(duì)價(jià)值100元以上的行政物資做定期清查核算。

　　第二十二條行政物資清查流程

　　一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負(fù)責(zé)人布置清查工作，確定清查范圍、時(shí)間和應(yīng)達(dá)到的要求；

　　二、行政部相關(guān)人員從臺(tái)帳上將所有符合清查條件的行政物資與實(shí)際物資進(jìn)行核對(duì)，并跟據(jù)《行政物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》、《行政物資入庫明細(xì)單》和《行政物資出庫明細(xì)單》做具體校對(duì)，同時(shí)物資管理人員應(yīng)停止行政物資的收發(fā)活動(dòng)，將物資分類擺放有序，嚴(yán)禁實(shí)物流動(dòng)；

　　三、物資清查中發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，以書面形式給出相應(yīng)處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價(jià)入賬等），并按照價(jià)格根據(jù)物資采購報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、審定；

　　四、由審定人確定差異處理決定和對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處置決定。

　　第二十三條行政物資清查要求

　　一、行政部負(fù)責(zé)人每月月末進(jìn)行行政物資清查，每年年末會(huì)同物資使用部門、財(cái)務(wù)部等部門進(jìn)行年度盤點(diǎn)，并將工作記錄裝訂成冊(cè)保管存檔；

　　二、清查過程中要分配專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)、專人負(fù)責(zé)記錄、專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。清查過程中，除了要保證清點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確外，還要關(guān)注各類行政物資的價(jià)值有無減損、有無超儲(chǔ)積壓、浪費(fèi)等現(xiàn)象；

　　三、清查過程中如有固定資產(chǎn)需作報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整；

　　四、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質(zhì)量上的問題（如超期、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)用書面的形式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，如因臺(tái)帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產(chǎn)帳實(shí)嚴(yán)重不符，須視具體情況給予經(jīng)濟(jì)處罰。

　　第七章附則

　　第二十四條行政物資管理嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，責(zé)任落實(shí)到崗位，失責(zé)將按相關(guān)制度懲處。

　　第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

　　第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效，若與此前相關(guān)文件沖突，以本制度為準(zhǔn)。

采購管理制度4

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門職責(zé)

　　采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。

　　1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

　　4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫；藥品的`倉儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購計(jì)劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

　　3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

　　4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

　　五、采購程序

　　1、計(jì)劃和立項(xiàng)：

　　（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。

　　（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購部門組織實(shí)施。（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購部門采購。

　　（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部門按計(jì)劃采購。

　　2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

　　物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　六、驗(yàn)收和入庫

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。

　　6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

　　七、物資的報(bào)銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購時(shí)限

　　各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。

　　九、采購監(jiān)督

　　醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

采購管理制度5

　　為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，特制度以下采購管理制度：

　　一、適用范圍：

　　本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費(fèi)用報(bào)銷制度相關(guān)規(guī)定。

　　二、采購管理制度：

　　1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)；

　　2、嚴(yán)格遵守采購工作流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；

　　3、加強(qiáng)采購的事前管理，建立完備的價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；

　　4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)，過磅時(shí)需由保管員及其他部門員工兩人同時(shí)參與，并在過磅單簽字；

　　5、所有采購必須事先得到批準(zhǔn)，未報(bào)計(jì)劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的，除急需物資外不得采購。

　　三、采購流程：

　　（一）采購計(jì)劃：

　　1、生產(chǎn)所需的'大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，并預(yù)計(jì)所需資金，以便財(cái)務(wù)部妥善安排；

　　2、臨時(shí)所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請(qǐng)單，并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批；

　　（二）詢價(jià)比價(jià)：

　　1、負(fù)責(zé)采購的人員需熟悉材料市場(chǎng)行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量對(duì)比，報(bào)主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商；

　　2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)一步了解，并酌情確定是否更換供應(yīng)商，并履行上報(bào)程序；

　　（三）簽訂合同：

　　1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴(yán)格按照合同法相關(guān)規(guī)定；

　　2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財(cái)務(wù)部通知采購部門；

　　3、簽訂合同時(shí)原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時(shí)間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

　　4、所有簽訂的合同均須交付財(cái)務(wù)部一份。

　　（四）收貨入庫：

　　1、貨物到廠后，應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn)，對(duì)不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同，并追究其違約責(zé)任；

　　2、檢驗(yàn)合格后，開具驗(yàn)收單，如需過磅，應(yīng)及時(shí)組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；

　　3、采購人員負(fù)責(zé)填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(jià)（不含稅）、金額等項(xiàng)目，倉庫保管員點(diǎn)收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；

　　4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

　　5、采購員負(fù)責(zé)催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時(shí)交付財(cái)務(wù)部。

　　（五）付款：

　　1、按購銷合同約定的條款需要付款時(shí)，由采購員負(fù)責(zé)填寫《款項(xiàng)支付申請(qǐng)表》，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；

　　2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財(cái)務(wù)部。

采購管理制度6

　　1、制定采購計(jì)劃

　　（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營(yíng)部門每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

　　（2）計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購計(jì)劃：，如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)，待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

　　（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

　　（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算；

　　（3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

　　（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購：

　　（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。

　　（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。

　　（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫：

　　（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收；

　　（2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的'按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報(bào)銷及付款

　　（1）付款：

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

　　②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

　　③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

　　（2）報(bào)銷：

　　①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　　②采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；

　　6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

采購管理制度7

　　1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

　　3、后勤用品采購管理

　　3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

　　3.2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃(經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行采購。

　　3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

　　3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。

　　3.5采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。

　　3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

　　3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

　　3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

　　4、醫(yī)療器材采購管理

　　4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

　　4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.3各科室制定基數(shù)的.普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。

　　4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):

　　4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

　　4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;

　　4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

　　4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。

　　4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

　　4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。

采購管理制度8

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；

　　4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

　　5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

　　6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

　　（二）采購申請(qǐng)

　　1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的'品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

　　2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

　　2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

　　3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

　　（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

　　1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

　　2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

　　（五）采購方式

　　1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

　　2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

　　3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

　　（六）采購實(shí)施

　　1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

　　2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

　　4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。

　　（七）采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

　　2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

　　（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

　　三、附則

　　1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

　　五、附購采購流程圖：

采購管理制度9

　　1 、目的

　　加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用范圍

　　適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

　　3、職責(zé)

　　3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

　　3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

　　4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

　　4.4參與采購人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

　　5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

　　5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì)，餐廳售賣會(huì)計(jì)，采購員。

　　5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

　　5.3對(duì)通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察過程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

　　5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

　　5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資

　　格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的.;采取其它不正當(dāng)手段的。

　　5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

　　5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評(píng)定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

　　6定標(biāo)

　　6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。

　　6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

　　6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評(píng)定表上簽名。

　　6.4評(píng)標(biāo)過程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

　　6.5對(duì)在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

　　7驗(yàn)收入庫

　　7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

　　7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保供貨質(zhì)量。

　　8費(fèi)用結(jié)算

　　8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

　　8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

采購管理制度10

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的.采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

采購管理制度11

　　工程部甲供材料、設(shè)備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。

　　1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。

　　2.范圍:新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

　　3.職責(zé):

　　3.1設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。

　　3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實(shí)施、組織驗(yàn)收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。

　　3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。

　　4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識(shí)。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計(jì)劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計(jì)劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時(shí)間,20天招投標(biāo)時(shí)間。

　　4.6主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。

　　4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報(bào)請(qǐng)審批。

　　5.甲供材料(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

　　5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

　　5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的.標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

　　5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。

　　5.10對(duì)關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會(huì)同監(jiān)理工程師委派專門人員對(duì)其過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。

　　5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

　　5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

　　5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設(shè)備)的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加),驗(yàn)收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

　　5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應(yīng)提交書面申請(qǐng)。

　　5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí),項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。

　　5.16項(xiàng)目結(jié)束后,項(xiàng)目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》,報(bào)部門經(jīng)理審批。

　　6.相關(guān)文件:

　　6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》

　　6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》

　　6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

　　7.相關(guān)表單

　　7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計(jì)劃》

　　7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

　　7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》

　　7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評(píng)分表》

　　修改記錄

　　頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期

　　編制:審核:批準(zhǔn):

　　日期:日期:日期:

采購管理制度12

　　一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

　　二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。

　　三、購置

　　1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。

　　2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。

　　3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。

　　4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。

　　四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。

　　五、分類管理

　　1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的.財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

　　2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

　　六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

　　七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。

　　九、使用原則

　　1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

　　4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

　　十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)

采購管理制度13

　　材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對(duì)材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的`優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因?yàn)槲覀兪侨〉脟?guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。

　　材料進(jìn)場(chǎng)后使用前質(zhì)量保證措施

　　1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對(duì)其規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào),材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸、入庫、保管過程中,實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度。

　　2)材料的入庫后實(shí)行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場(chǎng)妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識(shí)牌。

　　4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

　　5)對(duì)不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)整改。

采購管理制度14

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和總務(wù)科、工會(huì)、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購員、院紀(jì)委和需要采購的部門臨時(shí)選派1—2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的.實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、采購計(jì)劃和審批

　　1、醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須先提出采購計(jì)劃，報(bào)需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國(guó)家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。？

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。？

　　四、采購物資的登記和領(lǐng)用

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字認(rèn)可，最后給院長(zhǎng)審批報(bào)銷。

　　五、采購物資的報(bào)銷

采購管理制度15

　　為加強(qiáng)食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機(jī)關(guān)單位食堂規(guī)章制度。

　　一、指導(dǎo)思想

　　遵循為局機(jī)關(guān)、二級(jí)單位會(huì)議和來往客人服務(wù)的宗旨，運(yùn)用市場(chǎng)化管理模式，負(fù)責(zé)承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)安排的會(huì)議接待和二級(jí)單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價(jià)格合理，服務(wù)周到，方便及時(shí)。

　　二、聘用員工制度

　　1、食堂工作人員一律實(shí)行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。

　　2、聘用廚師長(zhǎng)一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。

　　3、實(shí)行廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，廚師的整個(gè)團(tuán)隊(duì)月薪暫定13000、00元，廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。

　　4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后，根據(jù)《勞動(dòng)法》的規(guī)定，依法依規(guī)購買五險(xiǎn)：（即養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)），按勞定薪，簽定正式勞動(dòng)合同。

　　5、所有聘用人員試用期暫定一個(gè)月。

　　三、就餐管理制度

　　1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進(jìn)餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴(yán)禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。

　　2、客餐實(shí)行專班專人負(fù)責(zé)，局機(jī)關(guān)客餐由局辦公室開進(jìn)餐單，確定進(jìn)餐標(biāo)準(zhǔn)，（標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為200元；副局級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為300元；局級(jí)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元）對(duì)應(yīng)我們的菜單，核定菜價(jià)。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可）。

　　3、局二級(jí)單位來客就餐，按菜單點(diǎn)菜，餐后據(jù)實(shí)結(jié)算。

　　4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽字。

　　四、財(cái)務(wù)管理制度

　　1、食堂財(cái)務(wù)實(shí)行單獨(dú)核算，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法的相關(guān)規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)制度，及時(shí)填報(bào)憑證和帳務(wù)處理。

　　2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財(cái)務(wù)處領(lǐng)取2000元作為周轉(zhuǎn)資金。

　　3、局機(jī)關(guān)客餐按月結(jié)算，食堂財(cái)務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無誤后，財(cái)務(wù)科予以結(jié)算。

　　4、二級(jí)單位客餐按月累計(jì)結(jié)算。

　　五、衛(wèi)生管理制度

　　嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。

　　1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢，持健康證上崗。

　　2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。

　　3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

　　4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時(shí)不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。

　　六、材料及實(shí)物的'管理制度

　　1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，每日購進(jìn)的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗(yàn)收。

　　2、保管人員對(duì)食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù)，物品擺放到位有序。

　　3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報(bào)主管主任簽字報(bào)銷。保管人員對(duì)物品要心中有數(shù)，及時(shí)向主管主任匯報(bào)常用物的庫存情況，按時(shí)報(bào)送物品管理臺(tái)帳及就餐情況表。

　　4、炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行烹飪，不得擅自超標(biāo)。

　　七、食堂安全管理制度

　　1、在使用爐灶前，應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，然后點(diǎn)火預(yù)熱，一切正常后再使用。

　　2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開關(guān)，下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)爐灶各處開關(guān)進(jìn)行全面檢查。

　　3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。

　　4、操作電器設(shè)備前，應(yīng)先檢查防護(hù)設(shè)備及電源是否完好。

　　5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。

　　6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)電源進(jìn)行一次檢查。

　　7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應(yīng)停止使用。

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