材料管理制度

時間：2023-03-06 19:30:49 管理制度我要投稿

材料管理制度15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的材料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

材料管理制度15篇

材料管理制度1

　　一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關(guān)的事情；

　　二、根據(jù)物質(zhì)采購計劃及時辦理物質(zhì)入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

　　三、按計劃和物質(zhì)使用單位領(lǐng)導(dǎo)的批示，辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。

　　四、按物質(zhì)分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

　　五、《按照物質(zhì)管理規(guī)定》保管好各類物質(zhì)；

　　六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當(dāng)月物資出入庫的`報表報項目部；

　　七、負(fù)責(zé)庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生打掃工作；

　　八、堅持值班服務(wù)，做好防盜、防火、防爆工作；

材料管理制度2

　　1、設(shè)備（材料）的出庫必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。

　　2、設(shè)備（材料）出庫時，倉庫保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。

　　3、自行施工時，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

　　4、分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

　　5、設(shè)備（材料）的'出庫手續(xù)必須由項負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備（材料）。

　　6、設(shè)備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。

材料管理制度3

　　1、為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。

　　3、公司領(lǐng)導(dǎo)是對外報送資料的決策者，辦公室主任負(fù)責(zé)對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦公室主任審核批準(zhǔn)。

　　4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開的資料負(fù)有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

　　5、對不屬于項目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的`資料，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報送。

　　6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向?qū)Ψ教峁┕疚垂_重大資料的，在對外報送資料前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負(fù)責(zé)人對報送資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，辦公室對報送程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

　　7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據(jù)、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務(wù)的書面提醒情況等予以詳細(xì)記錄，并歸檔保存。

　　8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負(fù)責(zé)人使用電子郵箱進(jìn)行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。

　　9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認(rèn)定可以使用的除外。

　　10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護(hù)文檔”設(shè)置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護(hù)加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。

　　11、公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)給予該責(zé)任人通報批評、警告或開除的處分。

　　12、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)解釋和修訂，自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議通過之日起實施，修改時亦同。

材料管理制度4

　　（一）主動辭職：

　　1、范圍：員工要求脫離酒店，與酒店解除勞動關(guān)系。

　　2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個月申請并填寫《員工離職申請表》，否則以一個月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時間以書面記錄為準(zhǔn)。

　　3、辭職面談：所有辭職員工必須經(jīng)辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。

　　4、辭職審批：審批程序與權(quán)限見《酒店員工辭退規(guī)定》。

　　5、離職交接：辭職員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門辦理完交接手續(xù)并填寫《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)人事部方予辦理結(jié)算事宜。

　　6、離職結(jié)算：辭職員工工資結(jié)算至最后工作日，結(jié)算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。

　　（二）辭退

　　1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：

　　1）工作能力不適合職位要求；

　　2）酒店經(jīng)營機構(gòu)調(diào)整；

　　3）嚴(yán)重違反酒店規(guī)章制度。

　　2、辭退審批：員工所在部門申報《酒店離職申請書》審批程序與權(quán)限見《酒店員工辭退規(guī)定》。

　　3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個月通知，否則給予一個月工資作為代通知金。

　　4、辭退補償：酒店因經(jīng)營調(diào)整辭退正式員工將根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資；滿半年的不足一年者補償半個月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的'月基本工資為參考。

　　5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》。經(jīng)相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，人事部方予辦理結(jié)算事宜。

　　6、離職結(jié)算：工資結(jié)算至最后工作日，結(jié)算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。

　　（三）開除

　　1、范圍：有以下行為者酒店可做開除處理：

　　1）嚴(yán)重違反酒店規(guī)章制度；

　　2）嚴(yán)重失職給酒店造成損失；

　　3）違反社會公德影響酒店聲譽；

　　4）觸犯國家法律、法規(guī)規(guī)定的其它情形。

　　2、審批：審批程序與權(quán)限見《酒店員工辭退規(guī)定》。

　　3、離職交接：被開除員工必須在三日內(nèi)與各相關(guān)部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)人事部方予辦理結(jié)算事宜。

　　4、離職結(jié)算：工資結(jié)算至最后工作日，結(jié)算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。

　　（四）自動離職：

　　1、范圍：員工連續(xù)曠工三日以上視為自動離職。

　　2、程序：各部門一旦發(fā)現(xiàn)有員工未正常出勤，應(yīng) 即時與該員工聯(lián)系落實其未出勤原因，如聯(lián)系不到或確定自動離職后上報《酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》，因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔(dān)。

材料管理制度5

　　根據(jù)'預(yù)防為主，確保重點，打擊犯罪，保障安全'的內(nèi)保方針和'誰主管，誰負(fù)責(zé)'的原則，明確職責(zé)，把安全保衛(wèi)工作貫穿到市場整個工作中去，落到實處，確保本市場萬無一失。

　　一、經(jīng)營者上、下班一律按規(guī)定的門戶出入，由市場值班人員開、關(guān)大門。打烊前，應(yīng)對店內(nèi)的財產(chǎn)、物資、商品、防火安全等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。打烊后，不能入內(nèi)，確因特殊情況需經(jīng)經(jīng)濟護(hù)衛(wèi)隊同意，方可進(jìn)入。

　　二、不得隨意在公共場所亂占用公用場地，確保通道、樓梯、門戶的暢通。

　　三、經(jīng)營戶如發(fā)現(xiàn)物資、商品、現(xiàn)金等被盜，必須及時向有關(guān)部門報告并報市場管理辦公室備案。

　　四、市場內(nèi)一律禁止使用明火，嚴(yán)禁使用電爐、電飯煲、電熱棒、電茶壺、暖烘機等電器設(shè)備。

　　五、凡屬市場設(shè)置的消防器材和設(shè)備任何人不準(zhǔn)變更、移動和撤銷，一旦損壞，照價賠償。對確需變更，報請市場保衛(wèi)科及公安消防部門審批。

　　六、如遇重大事故，各進(jìn)場經(jīng)營戶必須忠于職守，服從命令，聽從指揮，有條不紊地疏散顧客和人員。

　　七、嚴(yán)禁在市場上賭博、測字等迷信活動以及危害社會治安或影響市場秩序的行為。

　　八、自行車、摩托車、轎車、三輪車一律按劃定的地點停放，不得隨意停放市場、弄內(nèi)（避免弄內(nèi)交通阻塞），保持市場、通道暢通。

　　九、對違反上述管理制度的'，由市場辦公室給予批評、教育，工商部門給予罰款、停業(yè)整頓等處理；違反治安消防管理處罰條例的，由公安消防機關(guān)處理；觸犯刑律的移送司法機關(guān)依法懲處。

　　十、本管理制度同樣適用于市場工作人員。

材料管理制度6

　　裝飾材料采購渠道及控制管理措施

　　1 材料的采購

　　根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì)，所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

　　2 供應(yīng)商的選擇

　　對于材料供應(yīng)商的選擇，我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評審，在綜合各項指標(biāo)（信譽、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等）后，本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。

　　針對本工程的材料供應(yīng)：進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級代理商處批發(fā)；墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

　　3 材料管理措施

　　a。本工程的.材料進(jìn)場時間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場計劃，由物管員，質(zhì)監(jiān)員對物料進(jìn)行驗證。

　　b。加強材料的質(zhì)量控制，凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購，各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應(yīng)商，采取退貨措施。

　　c。合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運、保管工作，特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商，在材料進(jìn)場后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房，指定專人妥善保管，并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。

　　d。所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證，按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作，質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督，凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用，并采取必要的封存措施，及時退場。

材料管理制度7

　　材料和機具是施工的主動脈,材料和機具準(zhǔn)時有效的供應(yīng),才能保證施工順利進(jìn)行,為此就必須加強材料庫的管理,庫管員和領(lǐng)物人就必須遵守以下制度:

　　一. 庫房管理員:

　　1. 搞好庫房周圍的環(huán)境,嚴(yán)禁煙火,不得擅離職守。其他人員隨意進(jìn)入庫房,對入庫人員有進(jìn)行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務(wù)。

　　2. 入庫物品要票、物、數(shù)量相符,出庫物品必須雙方辦好手續(xù),記清帳目。

　　3. 入庫時要嚴(yán)格檢查,若有損壞要落實責(zé)任,管理員若有失職,后果由管理員全部負(fù)責(zé)。

　　4. 對危險物品要專放,對易燃易爆物品要采取隔離措施,單獨存放。消滅不安全的`因素,防止事故的發(fā)生。

　　5. 入庫物資要堆碼整齊,牢固。應(yīng)輕拿輕放,不得損壞,要保持物資不變形、不紊亂、不霉?fàn)€、不銹蝕,保證物資的完好性。

　　6. 根據(jù)物資的不同性能和季節(jié)氣候的變化,要加強對物資的防護(hù),作到勤儉查,勤保養(yǎng),作好十二防工作(防銹、防盜、防火、防霉?fàn)€變質(zhì)、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟)。

　　二. 領(lǐng)物人須知:

　　1. 隨意和帶火種進(jìn)入庫房,不得利用工作之便做盜竊、損壞庫房物品,違者照價賠償并進(jìn)行處罰。

　　2. 所領(lǐng)的物品要愛惜,不得丟失及損壞。如有丟失及損壞,必須賠償。

　　3. 歸還物品,必須遵守庫房管理制度,服從管理員的安排,將物品堆放在指定的位置,禁止亂扔亂放。

材料管理制度8

　　管理職責(zé)

　　1、在材料室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,組織實施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)物資供應(yīng)和管理,及時作好各種資料(出廠合格證、復(fù)試報告、廠家資質(zhì)證明等)的.收集、整理,并核實物品與出廠明細(xì)單的相符;

　　2、作好物資籌集,按公司指定渠道和分工采購供應(yīng)和管理;

　　3、在接收與工程質(zhì)量有關(guān)的物資時,負(fù)責(zé)先進(jìn)行必要的驗證工作;

　　4、及時掌握現(xiàn)場實際情況,作到合理采購,及時供應(yīng)、定額儲備,努力降低采購成本;

　　5、及時解決現(xiàn)場材料方面存在的問題,掌握材料消耗情況,協(xié)助材料主任作好現(xiàn)場的供應(yīng)和管理工作;

　　6、對進(jìn)場物資進(jìn)行標(biāo)識,對不合格品提出處理意見并報上級部門審批;

　　7、協(xié)助材料主任做好物資臺帳。

材料管理制度9

　　1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關(guān)資料必須齊全。

　　2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。

　　3、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進(jìn)行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。

　　4、熟悉工程進(jìn)度及市場情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。

　　5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。

　　6、需要復(fù)檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。

　　7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的.情況，收集第一手資料。

　　8、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。

　　9、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　10、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，價格及時反饋信息給項目部。

　　11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。

　　12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

　　13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。

材料管理制度10

　　1.所有工程材料應(yīng)分門別類登記造冊,并建立相關(guān)帳卡由倉庫員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　2.日常維修所用低值易耗材料,由領(lǐng)用人憑維修單方可發(fā)放,價值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發(fā)放。

　　3.新安裝所有材料需由主管批示,并填寫領(lǐng)料單才能發(fā)放。

　　4.特殊情況下可憑借條領(lǐng)用,事后盡快補辦有關(guān)手續(xù)。

　　5.各種貴重材料價值伍佰元以上的發(fā)放須經(jīng)主管批準(zhǔn)才能發(fā)放。

　　6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者,一經(jīng)查獲,給予記過或開除處理。

材料管理制度11

　　1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

　　2 原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

　　3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據(jù)材料的重量和體力的強弱進(jìn)行搬運,不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。

　　4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調(diào)一致。用電瓶車運輸時要放穩(wěn)、牢固。

　　5 放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的'材料要包扎好防止扎傷人。

　　6 庫內(nèi)要有充分照明,不得亂拉臨時線。

　　7 使用吊車或起重設(shè)備時,要遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程。

　　8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。

　　9 本規(guī)定適用于除供應(yīng)部門以外其它各單位材料庫。

材料管理制度12

　　一、

　　1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

　　2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。

　　3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

　　二、

　　1、各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

　　2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

　　3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

　　三、

　　1、制定材料采購計劃

　　①項目中標(biāo)后，項目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項目總體采購計劃。

　　②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

　　③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

　　1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

　　2、工程部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計劃。

　　3、采購金額達(dá)1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。

　　4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。

　　四、

　　1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。

　　2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

　　3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表。

　　4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。

　　五、

　　1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。

　　2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。

　　3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

　　六、

　　1、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

　　2、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

　　3、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計劃質(zhì)量的.或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

　　七、

　　1、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。

　　2、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項目部應(yīng)出具書面報告，報總經(jīng)理審核。

材料管理制度13

　　為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

　　一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

　　4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

　　三、確定計劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的.內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

　　十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

材料管理制度14

　　1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）采購清單是設(shè)備（材料）入庫的`的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。

　　3、設(shè)備（材料）進(jìn)入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認(rèn)、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設(shè)備（材料）進(jìn)場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

材料管理制度15

　　1、工程建筑用材料,根據(jù)所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。

　　2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負(fù)責(zé)人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可購進(jìn)。

　　3、工程所需消耗,材料員根據(jù)所需由材料員隨時購進(jìn),庫房內(nèi)不準(zhǔn)積壓。

　　4、單項工程各類材料,根據(jù)本單項所需,計劃時不能超出實際所需的1%。

　　5、工程所進(jìn)行工地材料,交于庫房統(tǒng)一保管,單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。

　　6、材料員采購材料時要充分進(jìn)行市場調(diào)查,將各類材料報價單報與公司總經(jīng)理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應(yīng)商。對既無生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證,不符合質(zhì)量要求的`產(chǎn)品,不準(zhǔn)購進(jìn)。

　　7、材料員購進(jìn)材料交于工地保管員當(dāng)面點清材料數(shù)量,開據(jù)三聯(lián)單簽字,并由工程負(fù)責(zé)人簽字后方可入庫。

　　8、材料員購進(jìn)材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應(yīng)商一份,結(jié)賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結(jié)賬。

　　9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切后果。

　　10、材料購進(jìn)后,材料員在每兩天之內(nèi)向公司總經(jīng)理申報簽字,超出兩天材料款不予報結(jié)。

　　11、材料入庫后,保管員要進(jìn)行下賬并在一星期內(nèi),將三聯(lián)單報與公司財務(wù)部門,由公司財務(wù)部門與每一個供應(yīng)商核對結(jié)賬一次。

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