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裝飾公司工程管理制度（通用15篇）
隨著社會一步步向前發展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的裝飾公司工程管理制度，希望對大家有所幫助。
裝飾公司工程管理制度 1
一、目的
通過對裝飾工程的質量控制，保證裝飾工程的質量目標順利實現，達到一流施工與管理水平，充分體現設計思想。
二、范圍
本制度適用于企業對裝飾工程建設項目的質量控制及相關的管理活動。
三、質量方針
分項工程100%達到優良，100%按圖施工，100%執行合同條款，100%做好竣工后的服務，確保達到市優工程標準。
四、職責分工
1. 裝飾管理部經理對工程質量全面負責。
2. 裝飾設計主管負責設計階段的質量控制。
3. 施工主管具體負責施工質量及現場協調。
五、質量控制措施
1. 施工人員自檢與互檢：施工人員應認真做好質量自檢、互檢及工序交接檢查，填寫《施工崗位責任記錄》和《施工原始記錄》，確保記錄數據真實、全面、及時。
2. 質量驗收：各負責人員必須堅持參加工程質量的驗收工作，對檢查中發現的違反施工程序、規劃、規程現象，以及質量不合格的項目和事故苗頭等，應逐項記錄并及時研究制定出處理方案。
3. 施工質量教育：施工主管應對每批進場作業的施工人員進行質量教育，讓每個施工人員明確質量標準，樹立“精品”質量觀。
4. 圖紙交底：確立圖紙“三交底”的施工準備工作，確保每位施工工人對其作業的工程項目了然于胸。
5. 質量管理例會：每天召開質量管理例會，檢查當天的工程質量情況，并交代下一工作日要特別注意的質量管理事項和質量活動。
6. 工序控制：每道工序在完工后都必須有質檢人員的認可意見，否則不準進入下一道工序。
7. 設計與溝通：裝飾設計師必須按照客戶的要求進行設計，并及時與客戶溝通設計更正。同時，要求客戶提供盡可能詳細的前期資料，并根據客戶要求提供至少兩套以上的設計方案。
8. 隱蔽工程檢查：凡是隱蔽工程均應檢查認證后方能掩蓋，確保工程質量無隱患。
六、材料管理
1. 裝飾工程所涉及的材料品種較多，所確定的材料的規格、品種、制作應符合設計圖紙和施工驗收規范的要求，特別是要滿足國家相關規定的要求，使用達到綠色環保標準的材料。
2. 材料的確定采用材料看樣定板的方法進行，所需的'材料必須經施工主管推薦，由監理工程師對材料質量進行確認。
七、機械設備與人員配置
1. 裝飾施工機械設備的投入應能滿足施工進度及質量要求。
2. 裝飾施工人員必須包括各工種人員，對各工種大工與小工的比例做一定的限制，特種工要持證上崗，主要工作由技術熟練的技術工人把關。
八、安全與環保
1. 施工現場必須遵守安全生產規定，做好安全防護措施。
2. 施工過程中要注重環保，減少噪音、粉塵等污染。
九、獎懲制度
1. 對工程質量控制及服務出色的施工單位，可給予優先安排大型工程施工、降低監理費支付比例等獎勵。
2. 對不符合施工管理要求的事項，采取口頭通知、書面整改通知、罰款等方式進行處罰，直至整改達標為止。
裝飾公司工程管理制度 2
一、客戶管理
1. 客戶登記：設計師對來訪客戶做詳細詢問，填寫規范客戶登記表，確保與客戶相關數據的采集完整、準確。
2. 設計審核：每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。
3. 全程服務：不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務。
二、工程管理
1. 質量認定：工程進展中的每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發現問題及時改正。
2. 工程巡檢：工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，確保施工按期、按質進行。
3. 工程部經理抽檢：工程部經理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發生。
三、監察與回訪
1. 電話回訪：監察部電話回訪員對在施工程客戶進行電話訪問，監察部經理、監察員定期對在施工地進行監察。公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪，征詢客戶意見，對客戶提出的`問題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。
2. 工地巡查：監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經理每周查工地不少于1次。
3. 保修期回訪：在質量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶提出的問題給予及時解決。
四、財務管理
1. 會計核算：按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記賬、復賬、報賬，做到手續完備，賬目清楚。按期報賬，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。
2. 數據分析：收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。
3. 成本控制：與設備部、材料部保持緊密聯系，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。
4. 資金檢查：按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。
本制度旨在確保裝飾公司工程項目的順利進行和高質量完成，同時保障客戶的權益和公司的利益。各相關部門和人員應嚴格遵守本制度規定，共同推動公司工程項目的持續發展。
裝飾公司工程管理制度 3
一、總則
本制度旨在規范裝飾公司工程管理流程，確保工程質量、安全、進度和成本得到有效控制，提升客戶滿意度和公司品牌形象。
二、職責分工
1. 工程管理部門：負責制定工程管理計劃，監督工程進度，協調施工過程中的`問題，組織竣工驗收等。
2. 設計部門：負責提供施工圖紙和設計變更，參與圖紙會審和隱蔽工程驗收等。
3. 采購部門：負責材料采購和供應，確保材料質量和供應及時。
4. 施工班組：負責具體施工任務，遵守施工規范和安全操作規程。
三、工程管理流程
1. 前期準備：包括現場勘查、設計方案討論及優化、編制施工組織設計等。
2. 施工階段：實施樣本先行、樣板帶制度，進行隱蔽工程驗收和旁站監理，定期召開現場例會等。
3. 竣工驗收：組織專項竣工驗收，評價施工單位履約質量和履約能力，辦理結算手續等。
四、材料管理
1. 材料供應模式：確定材料采購渠道和供應方式。
2. 材料計劃編制：根據施工進度編制材料需求計劃。
3. 材料驗收：對進場材料進行質量驗收和數量核對。
4. 材料保管：做好材料的保管和發放工作，防止材料損壞和丟失。
五、質量管理
1. 建立質量管理體系：制定質量管理目標和計劃，明確質量責任分工。
2. 質量檢查與驗收：定期進行質量檢查和驗收，確保工程質量符合標準。
3. 質量整改與處罰：對質量問題進行整改和處罰，提高工程質量水平。
六、安全管理
1. 安全生產責任制：明確各級人員的安全生產責任。
2. 安全教育培訓：加強安全教育培訓，提高員工安全意識。
3. 安全檢查與隱患排查：定期進行安全檢查和隱患排查，及時消除安全隱患。
七、獎懲制度
1. 獎勵：對在工程管理中表現突出的員工進行獎勵，包括通報表揚、獎金等。
2. 處罰：對違反工程管理規定的員工進行處罰，包括警告、罰款、辭退等。
裝飾公司工程管理制度 4
一、目的
確保工程質量，向客戶保質、保量、按期交付裝修工程，快速有效地處理客戶在裝飾過程中的各種問題，提升公司品牌形象。
二、適用范圍
適用于與工程設計、施工、管理相關的所有工作人員，以及公司承建的所有施工工地。
三、具體規定
1. 施工現場管理
現場工作人員必須遵紀守法，尊敬業主及所有到訪人員，文明禮貌。
當業主、到訪人員、公司工作人員等在工地現場考察或討論時，大噪音的施工用具（如電鋸、電鉆等）應暫停使用。
現場施工人員應著公司統一工作服上崗。
施工人員不得向顧客索要、收受實物和現金以及提出和施工以外的其他無理要求。
工地施工現場應隨時保持衛生整潔，所有建筑垃圾應當天裝袋后運送至指定的建筑垃圾堆放處。
2. 施工行為規范
施工人員必須嚴格服從公司巡檢人員、設計師及其他管理人員的現場指令。
在材料卸貨時應確保室外場地無遺漏物品，搬運結束后現場必須清理干凈。
施工現場食宿必須注意清潔，嚴禁有剩飯剩菜及其他垃圾雜物，不準使用電爐、明火。
工地內不得吸煙，如果業主有意向在工地現場吸煙，施工人員應委婉提示到指定區域。
高空作業時，須采用結實可靠的`支撐物并配備必要的安全防護裝置。
3. 施工進度與質量管理
在裝修周期內，工地須持續有作業人員正常施工，不得無故造成工地內無人的情況。如有特殊原因應提前向公司報備，并向客戶請假，在取得客戶同意后方可暫停施工。
現場施工人員必需著裝整齊上崗，注意現場廢棄材料的堆放，避免意外傷害事件的發生。
施工過程中，要杜絕以任何借口向客戶借款和索取財物行為的發生，杜絕私自接單，杜絕各類事故的發生，確保安全運作。
4. 獎懲細則
施工人員沒穿公司工作服處以罰款。
施工人員嚴禁穿拖鞋、打赤膊施工，如有違反處以罰款。
材料須分開堆放，做到整齊有序，工具擺放有規律，如有違反處以罰款。
每天收工前，各工種作業人員必須及時清理作業場所，將施工垃圾裝袋，堆放指定地點，否則處以罰款。
節約用水、用電，離開工地要拉斷總閘、關閉門窗和關緊水龍頭，如有違反處以罰款。
施工現場若發現有聚眾賭博、洶酒等擾亂施工現場紀律的行為，處以罰款并警告，若再次發現拒絕糾正的人員，公司予以開除。
裝飾公司工程管理制度 5
負責工程部的建設管理，對工程部的運行模式進行調整、確定，保障工程部的正常運行，指導工程部的發展方向，負責配合、協調與其他合作部門的工作關系。
一、負責解決、處理重大責任事故、疑難工程質量、材料質量投訴，及時采用有效的方式打消顧客的不滿，在任何情況下不允許因自身的失職引發事態擴大。并到現場調查、取證向上級提供書面說明解決方案。
二、發現施工違章、違例、工程質量不符合標準等情況，立即按照相應規定對其工作人員指明，有權對任何工地下達臨時停工整改命令，拆改工程制品不合格的部分，并直接調配任何施工人員、班長、工長進行工程修補工作。
三、在施工現場若有任何施工人員的違紀現象根據相關處罰條理進行現場處罰，并詳細記錄。
四、認真做好日常材料質量、品牌、價格方面的巡檢、調查工作。詳細匯報前日工作情況，每周、月向總經理做周、月工作報表，及時反饋客戶信息。
五、對工程質量、進度監管，對材料進行檢驗。根據有關制度、工程質量要求，有權拒絕不合格的`材料進場和工程現場驗收。
六、負責工程材料的調配管理、統計工作。
七、監督并協助客戶辦理工程增、減項手續和施工隊的各種驗收手續。
八、負責協調施工隊和設計師的工作關系。
九、每周進行針對工程施工人員的定期培訓、考核工作。
十、對工程部進行全面的日常工作管理，包括對辦公用品進行工作支配，對工程部的各項規章制度進行調整、確定及執行監督。
十一、制定所有相關的工程技術、工程材料的文字資料的分類、管理工作。
十二、工地進場前需提早兩天通知各相關部門，工程所用資料、表格、開工證、擾民貼、附門紙、檔案袋、客服工作表等需提早上報，有計劃的發放。
十三、做好簽約合同的審核工作，簽單后合理做好工隊的分配。
十四、按時參加公司每周六及每月初例會。定期組織各工程對班長開會。
十五、工作期間應著裝標準，配戴工作證，舉止得體，語言、行為規范，嚴禁以語言或其他形式損害公司利益、形象。
十六、嚴禁工程部人員利用職務之便營私舞弊，對任何人吃、拿、卡、扣、要及受賄賂。
十七、休息日期間要保證手機暢通，隨時與公司保持聯系。
十八、負責工程部辦公室管理，保持辦公室內干凈衛生、桌面整潔資料擺放合理、植物表面干凈無塵。
十九、按時完成好公司臨時安排的各項工作。
裝飾公司工程管理制度 6
1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。
3、工程部負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的.歷史資料。
4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作
(1)參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。
(2)負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、工程中間結算程序
(1)施工單位于月度結算前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽。
(2)財務部根據有關文件資料，施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。
6、工程決算程序
(1) 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽。
(2)財務部根據各種經濟簽證，合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準。
(3)工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述規定的職責范圍聯合進行專項工程決算。
(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
(5)支付工程結算款應附雙方認可的工程結算書。
裝飾公司工程管理制度 7
1、進駐施工現場當日，須將施工單位標志牌、施工管理資料袋、安全標識等按要求格式置放，并須在施工現場配置2kg滅火器二只、醫藥箱一只；
2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完整、清晰并放入施工資料袋中；
3、須根據施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續；
4、施工工人須統一穿著工服、佩帶上崗證，著裝要整齊，不得穿破損、嚴重污穢工服及穿拖鞋施工；
5、施工現場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖；
6、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地界；
7、每日施工完畢，須清理施工垃圾，做到現場無垃圾堆積；
8、妥善保管業主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理；
9、遵守物業管理單位的相關規定，不得違章作業；
10、施工過程中，須關閉施工現場入戶門，不得干擾鄰居日常生活；
11、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關問題給予解答；
12、施工現場不得留非施工人員居住或長時間逗留；
13、施工工人不得在施工現場抽煙、打架斗毆；
14、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的'活動；
15、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。
裝飾公司工程管理制度 8
第一條 加強施工的標準化、程序化、制度化，符合公司管理要求，以適應公司工程建設的需要，特制定本規定。
第二條 本規定適用于公司工程部所有員工以及施工隊。
第三條 此規定由工程部與公司共同制定。
一、申請進入本公司的施工隊應填寫《施工隊申請錄用表》。
并遵守重慶淙正裝飾有限公司的各項管理制度。
如有違反公司將視情況輕重，對其進行批評教育、罰款及清退出公司。
二、項目管理
1、開工工程必須在甲方簽訂合同，交納完預付工程款之后進行。
2、施工前，認真熟悉施工圖紙、工程預算書及工程任務書，三日內準確無誤地向材料采購部提出工程材料計劃。
3、制定詳細進度計劃，報公司工程部審批，并嚴格按計劃施工。
4、按合同工期交工。工程延期由工程部經理會同甲方分析原因并簽工程延期單。
5、認真填寫施工用材計劃單，公司供應材料，施工隊應及時準確查驗，簽字驗收。如其后發現問題，施工隊責任自負。
6、施工用材更換，工程部應會同預算部、材料采購部共同處理。
7、每個施工環節按標準作業，需要甲方驗收的'必須經甲方驗收合格簽字。
8、工程竣工驗收必須由客戶在驗收單上簽字，驗收結論由甲方寫上“整體驗收合格”，并辦理工程保修單，結算單。
9、文明施工
10、嚴禁施工隊在為本公司施工期間接私活。
三、工程款管理
1、項目收款由工程部及時通知甲方應交款金額，甲方到財務部交款。
2、項目承包價由總經理指定的專門核算人員核定。
3、項目支款應按進度逐筆支付；由工程部經理初審，報總經理批準。
4、同甲方工程結算、施工隊結算由工程部負責。結算金額由工程部現場負責人提出，報工程部經理、總經理批準。
5、支施工隊尾款，財務部應按照合同規定扣除質保金。
四、內業管理
1、工程部每周舉行部門例會一次，每月舉行施工隊例會一次，均由工程部經理主持(具體時間自定)
2、每次例會后，應在24小時內將會議紀要上報總經理辦公室。
3、工程部應于每月底將當月開竣工項目、在建裝飾項目進度月報表上報辦公室備存。
4、出現重大質量、服務或客戶投訴事故，工程部應立刻安排相關人員處理；并及時上報處理方案給公司總經理，并在3日內將事故處理以書面形式上報公司行政部。
5、檔案管理：工程全部資料由工程部驗收歸檔。
裝飾公司工程管理制度 9
1、工程施工安排制度
(1)對工程單源實行類別制，按工程金額將單源分為一、二、三、四類單；一類單：10萬元(不含10萬元)以上；二類單：7萬元(不含7萬元)-10萬元；三類單：4萬元(不含4萬元)-7萬元；四類單：4萬元以下；
(2)派單方式：
定義描述：按施工單位經培訓考核合格有上崗證的固定施工工人數，核準其可同時施工工程的數量上指派單：
原則上施工單位回頭單，由工程管理部直接指派帶回回頭單施工單位施工；
輪單(回頭單不包含在內)：
按工程數量及施工單位輪單：主要指工程量不飽和的情況下按項目部排列順序輪單；
按工程等級及施工單位等級輪單：主要指工程量不飽和或基本飽和的情況下對工程單源分類后，按施工單位等級派單；
按施工單位核準施工數量輪單：主要指工程量飽和或超負荷情況下，按核準施工單位可同時施工工程的數量上限派單；
根據施工單位已有施工地域輪單：主要指工程量飽和或超負荷情況下，按施工地點對施工單位派單；
對100萬以上大型工程可由工程管理部利用公司現有的工程資源成立專項工程項目部；
(3)派單程序：由工程管理部對施工單位現有工程情況進行統計分析后，按以上派單方式進行派單，所派單源須進行登記，項目部在建工程施工完畢結算后須予以注銷；每月須將派單情況向各項目工程部和各分公司進行公布；
2、工程監理安排制度
100萬以上大型工程可由工程管理部臨時成立監理小組對不同工種進行監理；
(3)應客戶要求點名的監理員，由工程管理部直接委派該監理員進行監理。
3、工程施工組織程序
(一)施工單位收到工程部的派單通知，即與工程合同簽署人聯系，索取工程施工資料(《工程預算報價表》《工程施工圖》《乙方提供主要材料明細表》《工程合同》)，與設計師共同對資料進行審查核對，發現不合理或不清楚的'地方立即協調解決；
(二)制定《工程進度表》《工程材料配送表》，同時根據進度安排落實施工力量，向材料超市遞交《材料配送表》。
(三)到工地物業管理處辦理開工手續，對工地現場進行勘察，重點檢查水電及排水是否正常，原有其他設施是否完好、廚房衛生間是否漏水、全屋墻地面及天花有無滲漏、裂縫等；發現問題，提請業主聯系管理處解決或在裝修時解決，并對照設計方案檢查是否具有可操作性。將勘測情況及設計方案檢查結果填寫《施工現場勘測檢查表》。
(四)正式施工前向業主提交《工程進度表》，并將客戶采購材料以《甲方準備材料通知單》的方式通知客戶適時準備自購材料。
(五)工程基礎改造項目開工前，做好《施工現場管理制度》中要求的相關牌表及宣傳資料的掛、擺、放工作并妥善保管。
(六)對施工現場原有設施進行保護。
(七)按《施工現場管理制度》及《裝飾裝修施工規范》要求依據工程進度計劃進行施工。項目經理工程施工組織流程領取施工管理資辦理技術文件交接手辦理開工手續，勘驗現制材料配送計劃。
裝飾公司工程管理制度 10
一、設計師行為制度
1.接待客戶熱情友好，耐心回答客戶的問題，不與客戶頂撞爭吵。
2.設計師量房收取設計定金或者接到派單后，兩日內必須出齊設計方案并約客戶進一步洽談。
3.與客戶簽約后，設計師必須在二日之內將合同圖紙報價出齊交到工程部，審核合同圖紙報價，一天時間準備進場。因此與客戶簽約時，工期從簽約之日起的第三天開始計算，設計師與客戶協商工期時應考慮到出圖和工程部審核、進場的時間，不允許合同圖紙報價未經工程部審核施工隊倉促進場，如合同圖紙報價經工程部審核不合格，設計師必須在施工隊進場之前將合同圖紙報價修改完畢，如因修改合同圖紙報價耽誤了已定好的工期，設計師必須與客戶協商重新簽定工期。
4.施工開始前，施工圖紙必須有客戶簽字確認，否則自行承擔施工造成的損失。
5.簽約后進場時，設計師必須到場與客戶、施工隊進行現場交底。
6.工程木工骨架完成時，設計師必須到現場進行設計驗收。
7.施工中出現設計疑問或更改，一天內設計師必須到施工現場解決問題，客戶如需更改設計方案，設計師必須在二天內將更改后的設計圖紙交與客戶確認，同時與客戶辦理延期協議書。
8.工期過半時，設計師必須協助施工隊與客戶辦理增減項單，同時與客戶辦理中期驗收。
9.施工完工時，設計師必須與質檢員、施工隊、客戶一起到場驗收。
10.由于設計師在預算時漏項以及尺寸錯誤或隨意變更用料造成的損失，自行承擔。
11.施工過程中，與施工隊密切配合，禁止吃、拿、卡、要施工隊。
12.上班時間外出必須填寫外出登記表。并說明外出事有及回公司時間。
13.上班時間，不得上QQ聊天違者根據店面管理制度進行處罰。（如需給客戶聯系必須給經理申請不得超過30分鐘。）
14.公司員工不得在公司玩游戲（QQ游戲，或網頁游戲）看電影，違者根據店面管理制度進行處罰。
15.公司兩個月考核一次，考核合格后提升一次級別（設計師，主任設計師，設計師總監）
16.根據客戶情況設計師總監可以收設計費（20元—60元）。
二、報價制度
1.報價單的項目單價嚴格按公司電子報價執行。
2.如有的項目在電子報價中查詢不到的，必須經工程部同意以及部門經理簽字認可，不低于公司報價可做修改、添加。
3.報價單中無漏項。
4.報價單必須有設計師、部門經理的簽字。
三、設計費管理規定
設計師在裝飾公司規定的服務范圍內為客戶提供服務，不允許向客戶收取設計費，如果因為客戶提出額外的設計要求而要收取設計費，須經過本地區公司總經理的批準和店面經理簽字認可方可收取。
設計師如果在裝飾公司規定的服務范圍內為客戶提供服務而向客戶收取設計費，將被處以兩倍設計費的罰金。
①設計師私單處罰辦法
1.凡本公司的設計師，其不通過公司私自承接的工程設計、施工，一律算作私單。
2.已在本公司的`客戶，其不通過公司的增項，或減項后又由本公司的設計師（或施工隊）實際完成部分，也視作私單。
②對做私單的設計師處理辦法
1.對情節不嚴重的，扣發設計師當月及此前的全部提成及工資，予以留用查看的處分，設計師等級降一級。
2.對情節嚴重者，或二次再犯者，扣發設計師當月及此前的全部提成及工資，開除出公司并予以行業通報除名，即將該設計師照片、簡歷及私單事實通報本地區所有家裝公司。
裝飾公司工程管理制度 11
裝飾公司工程質量管理中心部門經理崗位職責與日常工作重點，主要有以下各部分組成：
1、認真執行公司所制定的規章制度及有關規范標準規定。
2、認真做好各個工程的施工組織設計，做好施工班組調度安排，確保施工的正常進行，做好施工管理。
3、質量管理中心部門經理要做好裝飾工程內控的監控，認真進行合同評審。
4、對工程部所屬人員負有分派任務，監督管理的.職責。
5、負責施工現場安全管理及對一線員工、裝飾項目經理的安全教育。
6、負責對工程部人員的考核及提成審核，對工班人員工資的審核工作。
7、公司工程質量管理中心部門經理負責對裝修施工現場進行抽查，對工地優良率的審核、獎懲的實施。
8、負責制定，修改和完善現行的施工工藝規范、技術標準等作業指導書。
9、負責處理相關客戶投訴與客戶交流的相關事宜。努力讓所屬人員及一線員工樹立以客戶為中心，一切從客戶的利益出發的服務理念，不斷提升企業品牌，開拓裝飾業務。
10、積極協助人力資源部做好施工人員崗前的評審和培訓工作。
11、認真做好對質量管理中心部門下屬人員的培訓工作，努力提高工程質量管理水平。
裝飾公司工程管理制度 12
一、總則
為了加強本集團業務開發和工程施工與管理工作的績效考核、管理，切實提高工程施工的質量和效率，爭創更多的精品、樣板工程，從而不斷滿足家裝行業發展所需。特根據本集團《規章制度匯遍》有關章節條款的規定制定本細則。
二、業務開發、工程管理和施工等人員的條件
1、熱愛祖國、熱愛人民、遵紀守法、誠信正義，廉潔奉公、敬業務實。
2、身體健康、精神飽滿，具有良好的心態和豐富的相關工作經驗。
3、志愿加盟東信裝飾，認同并推崇集團的價值觀，努力和集團共謀發展。
4、熱愛家裝事業，堅持不懈地為追求“盡善盡美的現代居家環境”而努力。
5、工程業務開發、施工管理等人員中專（高中）及以上文化程度，工程施工作業等人員初中及以上文化程度。
6、口齒清楚、文明禮貌，技術優良、勤奮肯干。
三、崗位職責
1、秉承總經理之命全面管理、執行本公司的宣傳廣告、業務開發、工程秉接、施工管理工作；并接受總部相關部門的業務指導、檢查。
2、負責宣傳、執行有關業務開發、工程施工的各項管理辦法。結合集團的年度經營目標，制定本公司的.經營計劃并具體落實、實施、匯報。
3、配合總公司的品牌和形象宣傳廣告，抓好窗口服務工作，樹立公司良好形象。
4、負責年度預算內業務費用的分解、控制和實施，以及廣告效果的調研、匯報。
5、本公司業務員的培訓、管理和考核，以及業務報表的編制和本部門員工的培訓考核及工作目標的設定、分解、督查。
6、收集和饋市場信息，作好市場調查與分析、研究和報告。
7、組織并參與工程圖紙、預算的會審，參與工程合同的簽定以及合同正副本的分送與保管，具體負責項目經理責任書以及工班長責任書的簽定與分送、管理；按照合同規定進行工程款的催收、催繳。
裝飾公司工程管理制度 13
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的.材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。
裝飾公司工程管理制度 14
第一章總則
第1條制訂本制度的目的：為確保xx裝飾的工程質量，切實向客戶保質保量按期交付裝修工程，快速有效的處理客戶在公司裝飾過程中的各種問題，提升公司品牌形象，特制定本制度。
第2條適用范圍：本制度適用于與工程設計、施工、管理相關的所有工作人員，適用于xx裝飾承建的所有施工工地。
第二章施工現場管理規定
第1條作業人員現場文明行為規范
1、現場工作人員必須遵紀守法，尊敬業主及所有到訪人員，文明禮貌。對業主、到訪人員均需使用敬語。
2、當業主來工地參觀的到訪人員、公司工作人員等在工地現場考察或討論時，大噪音的施工用具(如電鋸、電鉆等)應暫停使用。
3、現場施工人員應恪守誠實信用的職業道德，嚴禁出現不遵守時間，不兌現口頭或書面承諾的現象
4、現場施工人員應著公司統一工作服上崗。
5、進入小區施工人員必須遵守物業管理部門的有關規定，必要時須按物業規定辦理小區出入證件。
6、施工人員不得向顧客索要、收受實物和現金以及提出和施工以外的其它無理要求。工作中不得同顧客或公司管理人員爭吵或無理拒絕顧客及公司管理人員的合理要求。
7、作業時間內不得有睡覺、打撲克、酗酒、賭博等不良行為發生。
8、作業人員應和諧處理人際關系，嚴禁施工人員在工地現場爭吵、打罵。9、在材料卸貨時應確保室外場地無遺漏物品，搬運結束后現場必須清理干凈，嚴禁灑落遺留包裝物等物品。
10、施工現場食宿必須注意清潔，嚴禁有剩飯剩菜及其它垃圾雜物，不準使用電爐、明火，臨時食宿嚴禁有積水、生活垃圾堆積。
11、施工人員必須嚴格服從公司巡檢人員，設計師及其他管理人員的現場指令，有不同意見也不得當面駁斥或出言不遜。發生問題時應及時與項目經理及相關工作人員聯系，并立即采取措施加以控制。
第2條工地衛生形象
1、工地施工璣場應隨時保持衛生整潔，保證每天晚上下班清理一次，所有建筑垃圾應當天裝袋后運送至指定的建筑垃圾堆放處。嚴禁出現建筑垃圾不及時送離施工現場的情況。
2、工地衛生間使用時應及時沖洗，嚴禁出現異味或積水現象。
3、現場施工人員必須統一著公司工作服，不得不穿或穿其他公司工作服。
4、工地內不得吸煙，如果業主有意向在工地現場吸煙的，施工人員應委婉提示到指定區域。
5、水電工程中未做防水的房間不得有積水。
6、泥工施工時不得在地面直接進行水泥沙漿的`拌合，必須在地面鋪設保護裝置。
7、地漏等下水管在施工期間須用硬物遮蓋。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。廚房，衛生間無臟物及異味。
8、木工油漆工施工時應注意不得污染到其他成品和設施。
第3條現場食宿
1、施工工地原則上禁止在工地現場開伙和留宿。如果確實因工地距離過遠或工期原因可能影響施工進度，需要在施工現場開伙或留宿的，在開工前須得客戶的同意。
2、作業人員工作前應把個人物品整理放入指定的地方。
3、現場做飯不得使用煤氣灶具，吃完飯及時收拾干凈并把餐具放入指定區域內擺放整齊。
4、施工現場不得留宿無關人員及家屬。
第4條施工作業時間
1、施工作業時間為每天的8：00――18：00、可以根據現場管理規定以及客戶特殊需要適當調整。但有可能發出較大嗓音或影響其他住戶休息的施工作業項目不得在8：00――18：00以外時段進行施工。
2、在裝修周期內，工地須持續有作業人員正常施工，不得無故造成工地內無人的情況。如有特殊原因應提前向公司報備，并向客戶請假，在取得客戶同意后方可暫停施工。
3、當工地出現可能無法按合同工期交付的情況時，不得停工。
4、因工藝在求必須暫停施工的情況(如不具備施工條件、地暖施工、油漆等待干燥等)可不向公司報備，但必須提前向客戶說明。
第5條材料及物品擺放規定
1、施工工地在開工之日至墻面乳膠漆施工開始前均應按規定張貼“定置指示牌”定置指示牌至少包括：“材料堆放區”“工具擺放區”指示牌。
2、施工材料及施工工具的堆擺放應按現場標識指示實行定置管理。施工材料須實行分區堆放，同類型材料應堆放在同一區域。
3、業主采購的材料應當簽署書面交接記錄并堆放在不影響作業的單獨區域。有包裝的材料在使用前不得自行打開包裝，無包裝的材料應妥善進行成品保護。
4、業主自購的甲供材入場時交由項目經理或由項目經理指定的負責組長代為管理，項目經理或組長應細心驗收貨物并進行必要清點，在驗收單上注明簽字。交接后，如出現物品的損壞、遺失或數量不符，由項目經理承擔全部賠償責任。
第6條現場人身及財產安全管理規定
1、現場施工人員必需著裝整齊上崗，注意現場廢棄材料的堆放，避免意外傷害事件的發生。
2、所有帶電工具均應按裝插頭并使用插座面板接電使用，嚴禁直接將電線插入接線盒進行施工。所有電線接線處通電前均應實施絕緣保護，嚴禁通電時有線頭裸露。
3、工地內所有未接面板、電線的線頭須用膠帶包好收入線盒內。
4、高空作業時，須采用結實可靠的支撐物并配備必要的安全防護裝置。
5、工地現場在任何情況下均嚴禁出現明火，決不允許易燃物品做墊腳，嚴禁使用電爐、熱得快燒水做飯。
裝飾公司工程管理制度 15
為了加強公司的財務管理工作，規范公司的財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據國家相關法律法規及公司章程的規定，結合本公司實際情況，特制定本財務管理制度。
一、公司財務部門的職能及組成
1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度;
2、建立健全財務管理的各項規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行;績效報酬
3、積極為公司經營管理服務，促進公司取得可觀的經濟效益;
4、厲行節約，合理使用資金;
5、合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用;
6、完成公司交給的其他工作任務。
7、公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成、
8、公司各部門和職員辦理財會業務，必須遵守本規定。
二、財務工作崗位職責
(一)財務經理主要工作職責:
1、組織制定各項財務制度辦法，并督促貫徹執行。制定要符合國家規定，適應本單位具體情況的會計制度，便于員工參加管理和核算，以利于提高經濟效益。
2、組織編制本單位的財務成本預算。根據市場材料價格情況，市場銷售量、商品房價格、開發量大小、費用開支情況、材料消耗、技術措施計劃等編制單位成本計劃和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。
3、負責組織檢查財務成本計劃完成情況。按照經濟核算原則，定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執行情況，考核資金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收節支潛力，提出經營管理的建議和措施、寫出分析報告。
4、組織編制本單位的會計報表和有關報告，并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規定管理好本單位會計帳，按上級規定的時間報出會計報表，報表數字要求準確、完整，并認真審查，保持真實可靠。及時歸x計資料做好檔案管理工作。
5、負責電算化會計系統的全面使用管理和日常維護工作。根據會計電算化工作的要求以及財務準則的規定擬定會計電算化管理制度和核算方式。
6、負責會計軟件數據等有關資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉借他人使用，認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護，對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。
7、負責會計人員政治思想工作，組織財會人員進行業務技術學習。
(二)會計的主要工作職責是:
1、按照國家會計制度的規定記帳、復核、報帳，做到手續完備、數字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務業務在收付之前要根據計劃及會計制度的規定，審核是否符合制度及規定。辦理報銷業務要按規定認真審核原始單據是否合法，內容是否真實，印簽是否齊全，數字是否正確，附件是否齊全等。
2、負責辦理其他應收應付款項的往來結算工作及明細核算;對于各種往來項目要隨時清理結算，應收的各款項要抓緊催收，應付的款項及時清償，避免發生呆帳損失。
3、負責會同有關部門制定資產管理與核算辦法、并對固定資產進行的明細核算。
①辦理購置、調撥內部轉移、盤盈盤虧、報廢等會計手續。協助有關部門對固定資產進行分類編號，建立固定資產管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產，應及時協助辦理驗收和交付使用手續。
②按照報稅務局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證，不得任意改變折舊率，不得多提、少提或漏提折舊費。
③固定資產增加，減少應按規定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關部門核對，做到帳實相符。
4、負責及協同有關部門參與固定資產的清查盤點工作。
①年終會同管理部門對固定資產進行全面清點，對多余閑置使用不當的固定資產及時向領導反映，并提出改進意見，提高固定資產的利用率。
②對盤盈盤虧、報廢的固定資產要深入現場查對實物，查明原因，經審批后辦理相關處置手續。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產應作出真實的會計賬務處理。
5、每月終了應及時各項會計業務進行處理，準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。
6、憑證取得要合規范，憑證內容要齊全，填制憑證要規范，正確登記所有帳簿。
7、根據財務核算要求逐筆登記各種明細帳，正確歸集和提供各種資料，每月將各類記帳憑證輸入計算機，及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料，并確保會計電算化系統數據安全、可靠真實，做好數據備份工作。
8、每月及時核算各項應繳稅費，及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示并提出合理建議。
(三)出納的主要工作職責是:
1、認真執行現金管理制度和銀行結算制度，負責辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格支票管理制度，編制支票使用手續。要以審核后的收付款憑證為據辦理收付業務。
2、收付款前，出納人員要對憑證認真進行復核，發現問題要及時提出更正或拒絕辦理。現金必須做到日清月結，庫存與帳面額必須相符。
3、收付后要在收付款憑證上簽字，并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
4、辦理銀行結算業務，要正確填制支票和其他結算憑證，不得簽發空頭支票。如因特殊情況，必須報請財務經理并經總經理批示認可方能辦理。
5、對開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記。如出現支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續。
6、妥善保管各種支票及有價證券，對保險柜密碼必須保密，錢鑰匙必須管好，不得隨意轉交他人，臨時離開工作崗位時，必須鎖好錢柜，不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業務時，必須經財務經理批準并辦交接手續。
7、庫存現金不得超過規定的限額，收后的現金當天存入銀行，不得坐支和留用，不得以白條借據等抵充庫存現金，更不得挪用庫存現金。
8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算、套取現金。
9、保管好有關印章。簽發支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前，必須將印章放入保險柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收據，如票據丟失應立即向有關部門和單位辦理掛失手續。
11、積極配合銀行做對帳、報帳工作，以及配合會計做好各種帳務處理。
12、根據已經收訖、付訖的收付款憑證，逐筆登記現金日記帳和銀行存款日記帳。每日終了，必須結出余額。
13、發生長短款時，要立即報告主管人員，不得隱瞞不報或者私自以長款補短款。現金日記帳面余額必須與庫存現金相符。每月末3日后，必須結出最后一扎傳票，并與銀行對好帳，編制“銀行存款余額調節表”，做到帳帳、帳表相符。
14、完成總經理或主管領導交付的其他工作，負責公司各項業務的報銷，負責公司工資、獎金的領取、發放及工資、獎金等發放名單的存檔裝訂工作。
三、財務工作管理
1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿，會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
2、財務工作人員應保證帳薄記錄與實物，款項相符;應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表須經財務經理和會計簽名或蓋章。
3、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;記載不準確，不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發現帳簿記錄與實物不符時應及時向總經理或主管領導書面報告，并請求查明原因，作出處理。
4、出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和會計賬務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、財務主管領導領導監交。
四、支票、現金管理
1、支票由出納員專人保管，支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據，經財務經理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼。
2、支票付款后支票存根、發票由經手人簽字，會計核對、總經理審批。填寫金額無誤，完成后交出納人員。出納人員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿注銷。
3、公司在發放員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經理批準的其他特殊支出時可以支付現金。
4、除以上規定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付，確需支付現金的，經會計審核，總經理批準后方可支付現金。
5、財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(坐支)。
6、財務人員從銀行提取現金，必須由總經理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核，財務經理復核并交總經理批準簽字后，方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
7、符合本規定范圍內使用現金的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，由經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。
8、財務人員依據辦公室提交的考勤表，根據公司的考勤規定編制工資表，經財務經理審核，總經理簽字后方可提款，發放當月工資。
9、出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，帳款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。
3、工程部負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作
(1)參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。
(2)負責工程進度款的.復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、工程中間結算程序
(1)施工單位于月度結算前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽。
(2)財務部根據有關文件資料，施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。
6、工程決算程序
(1)施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽。
(2)財務部根據各種經濟簽證，合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準。
(3)工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述規定的職責范圍聯合進行專項工程決算。
(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
(5)支付工程結算款應附雙方認可的工程結算書。
六、差旅費開支管理規定
出差人員必須嚴守厲行節約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷實行實報實銷，便必須獲得真實合法有效的票據。
1、出差人員必需按規定行程出差辦事，不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的，發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的，須提前請示總經理批準并報財務部備案，否則公司財務不予辦理相關報賬手續。
2、住宿費憑出差地住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。
3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車，如情況特殊可乘出租車，憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請示總經理并獲得批準，并報財務部備案，其有關費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的，其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的，均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數超過原計劃天數的費用，需及時匯報總經理并經總經理批準，否則，財務部不予報銷。
8、外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。
9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意，方可回來后憑據報銷。
七、會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的與財務相關的資料，均應歸檔管理。
1、會計憑證應按月，按編號順序每月裝訂成冊，標清月份，季度，起止年，號數，單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。
2、會計報表應分月、季、年報，按時歸檔。由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。
3、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案須經總經理批準。
4、各種會計檔案保管期限詳見下表。
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