食堂采購管理制度

時間：2024-08-30 10:31:38 宜歡管理制度我要投稿

食堂采購管理制度（通用20篇）

　　在學習、工作、生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的食堂采購管理制度，希望對大家有所幫助。

食堂采購管理制度（通用20篇）

　　食堂采購管理制度 1

　　為進一步規范學校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質量衛生安全，價格合理，根據平等自愿和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

　　一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質食物，嚴防食物中毒。

　　二、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

　　三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

　　四、不準采購腐爛、變質、不新鮮以及過期物品。

　　五、食堂食材采購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。

　　六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

　　七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

　　八、按時參加每周食堂和餐廳的.大清掃工作。

　　九、完成領導交辦的其他工作。

　　食堂采購管理制度 2

　　為加強門店、食堂的財務賬目監督，增強理財的透明度和效益，本著公正、無私、合理、實效的`理財原則，特訂立本制度。

　　1.開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

　　2.需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

　　3.采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

　　4.采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

　　5.嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發現不予報賬。

　　6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

　　7.整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

　　8.大型采購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

　　食堂采購管理制度 3

　　為了進一步加強食堂物資采購管理，真正從源頭上杜x品安全事故發生，嚴格把關物資采購的質量，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構建食堂物資采購的監督管理機制，特制定此規定。

　　一、職責要求:

　　1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。

　　2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。

　　3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質量和詢問價格，并作好記載。

　　4、食堂物資價格波動性大，事務長要及時組織相關人員考察了解市場，防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。

　　5、小菜等食堂非統購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意，并實行誰答應誰負責的辦法。

　　6、學校統購物資的'價格和供貨人發生變動時要及時上報總務處，總務處再將變動情況上報分管領導。

　　7、各托管食堂要堅決服從學校關于統購物資的管理規定，并對統購物資的質量、價格進行監督管理，提出改進的辦法。

　　8、事務室要經常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。

　　二、具體分工:

　　1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

　　2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

　　3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

　　4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長負責學校統購物資以外的物資采購。

　　三、連帶責任劃分:

　　統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責供貨、價格、質量、安全管理，提出物資采購的意見和建議方案，事務長為第二責任人;非統購物資直接采購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務長為第三責任人。

　　四、監管責任:

　　總務處是食堂物資采購的監管部門，要經常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規定的責任人第一次發現進行談話，第二次發現上報學校進行嚴肅處理。

　　食堂采購管理制度 4

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫合格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表無毛。

　　3、魚的'驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　　②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠合格證、檢驗證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　　⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》，報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

　　九、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

　　食堂采購管理制度 5

　　一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。

　　二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

　　三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

　　四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。

　　五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。

　　六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

　　七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

　　八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的`菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。

　　九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。

　　十、定性包裝食物的驗收。

　　（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；

　　（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；

　　（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；

　　（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；

　　（五）嗅氣味，是否有異味；

　　（六）手感，是否有異樣。

　　十一、非定型包裝食物的驗收。

　　（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；

　　（二）聞：是否有異味；

　　（三）手感有無異樣；

　　（四）蔬菜是否新鮮。

　　十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。

　　十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。

　　十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。

　　食堂采購管理制度 6

　　一、基本原則：

　　1、嚴格遵守采購規范流程，及時按質按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

　　3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的.供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后說明情況，報辦公室審查。

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。

　　二、采購管理：

　　1、集中采購類：

　　（1）范圍：

　　①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；

　　②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；

　　③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

　　（2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

　　（3）票據要求：提供增值稅普通發票及清單小票。

　　2、非集中采購類：

　　（1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

　　（2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店采購統一配送，確因受條件（如當地市場確無對應的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當地正規燃油供應站配送采購。

　　（3）票據要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產盡可能提供發票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發票及送貨單。

　　三、供應商管理：

　　供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；

　　四、其他：

　　1、票據憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發票原件附財務報賬，項目留存匯總表發票復印件及清單小票原件。

　　2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據實物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。

　　3、如遇確實遠離城區而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》

　　食堂采購管理制度 7

　　一、食堂財務管理的總體要求

　　集團總部開辦食堂是一項福利性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設集團總部食堂結算戶，由集團總部辦公室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

　　二、集團總部食堂物資采購與資產管理

　　（一）食堂物資采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。

　　（二）建立和完善物資采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關人員監督驗收數量和質量。

　　（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。

　　（四）建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

　　（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

　　三、集團總部食堂收入管理

　　（一）集團總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節余部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

　　（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

　　（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

　　（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

　　（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。

　　四、集團總部食堂支出管理

　　（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：

　　（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

　　（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；

　　（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

　　（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

　　（5）職工就餐時所用的水果；

　　（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

　　2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

　　（二）食堂支出的管理程序和審批規定。

　　1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發票直接列入伙食支出。

　　2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的.成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。

　　3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。

　　4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規定辦理設備采購手續，購入后辦理好固定資產登記入帳手續。

　　5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意后執行。

　　（三）集團總部因工作需要而發生的客伙支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

　　（四）食堂菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規的稅務發票報銷。

　　（五）所有結算的票據都要求合法規范，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規范、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。

　　（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。

　　五、集團總部食堂財務收支結余及分配管理

　　（一）食堂財務收支結余是指集團總部食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節余”的原則。副營收支的

　　收益和其它收支的收益應當單獨反映。

　　（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。

　　六、財務公開食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。

　　七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統一管理。

　　食堂采購管理制度 8

　　1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

　　2、不采購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。

　　3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

　　4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。

　　5、食堂主管對每天食堂所需的.食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

　　6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

　　食堂采購管理制度 9

　　為確保大學生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發生，根據省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。

　　二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。

　　四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經手人負責;運輸工具由采購班負責調配。

　　五、按省疾控中心規定實行索證采購，進貨時索取產地、生產經營許可證、衛生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發票及經銷商營業執照復印件。

　　六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。

　　七、保證計量器具的絕對準確，發現不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關規定，追究其責任。

　　八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的'肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發現違反規定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。

　　十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

　　十一、努力提高采購環節的服務質量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。

　　十二、遵循市場價格規律，采購物品必須貨、價比三家，采購質優、價廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經理和總經理匯報一次。

　　十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。

　　4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。

　　食堂采購管理制度 10

　　1、學校食堂食品，必須采購新鮮、衛生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛生法》等規定的禁止生產經營的食品或原料。

　　2、須向持有有效食品流通許可證的`食品生產或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業執照、食品流通許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件，并歸檔備查。

　　3、水產品等高風險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。

　　4、學校指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衛生要求的食品和原料入庫，并交由學校將其銷毀處理或退回商家。

　　5、驗收人員應對采購食品進行登記，填寫《學校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，并將有關部門資料保存歸檔。

　　6、若因食品采購把關不嚴而發生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關責任。

　　食堂采購管理制度 11

　　為進一步加強機關食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

　　2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監督。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領導審核后報主要領導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

　　食堂采購管理制度 12

　　為加強公司食品的衛生管理，合理控制費用支出，降低采購成本，特訂立本制度：

　　一、適用范圍

　　大米、油、肉類等主食物，蔬菜、調料等副食品。

　　二、采購要求

　　1、了解各種食品采購要求，保證食品新鮮，符合衛生營養要求，對于不符合衛生要求的食品必須退、換貨。

　　2、了解和熟悉市場行情信息，多家詢價比價，建立各類食品貨源點。

　　3、不易變質食品，如干貨、油、鹽、味精、糖等，應按月需求量購買，減少采購次數。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量采購，大米以壹周量采購，其他以一兩天用量為準，不得造成積壓和浪費，防止變質。

　　4、注意和避免出現食品短斤少兩、摻假或劣質品。

　　5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價，選擇好而優的食品貨源點。

　　6、食堂應關注每次就餐后員工倒掉未吃完的飯菜，對于經常吃不完而倒掉的'菜，建議少采購或不采購，減少浪費。

　　三、采購流程及驗收方式

　　1、每次采購時，供應部及餐廳各派一名去市場買菜，餐廳人員負責記賬，供應部人員付款。

　　2、每次買菜完成，參與人員應在購買清單上簽字確認，購買清單包括品名、數量、單價、金額等。

　　3、菜進餐廳后，通知配件庫人員到現場過磅（配件為人員應及時到場），確認購買清單數量準確無誤簽字后，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的購買清單將作為報銷憑證。食品的質量由餐廳人員驗收。

　　4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款，交供應部買菜人員，當日購買金額合計后與借款人結賬，餐廳每月定期報賬。

　　四、供應方式

　　自提，大米送貨上門。

　　五、付款方式

　　現金采購，供應、食堂和財務監督。

　　食堂采購管理制度 13

　　為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。

　　二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）。

　　②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。

　　③食品添加劑（如酵母、色素等）。

　　④其他產品。

　　三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

　　四、實行定點采購，索取并留存定點供貨商的資質證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。

　　五、嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。

　　六、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實產地、是否噴灑農藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。

　　七、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　八、采購的'食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

　　九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收臺賬》。

　　十、妥善保管好索證的相關資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。

　　食堂采購管理制度 14

　　一、采購管理制度

　　（一）采購依據

　　1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購通知單”，由采供部統一采購。

　　2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經公司領導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。

　　3、采供部憑“采購通知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，后果自負；如因“采購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發“采購通知單”的負責人負責。

　　（二）采購原則

　　1、嚴禁非專職采購員采購物資。

　　2、洽談采購交易業務，必須有兩人以上共同進行。

　　3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的'商品）進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意后，方可進貨；2000元以上，需報總經理同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉。

　　4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規定》（見付件）執行。

　　5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動回避。

　　6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。

　　7、加強物資招標的監控管理工作。

　　（三）采購要求

　　1、物資采購必須從批發市場或產地進貨。

　　（1）米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠家進貨；

　　（2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發市場或產地進貨；

　　（3）調味品必須在先查驗衛生許可證，質量合格證（保留復印件）、產品生產日期后采購；

　　2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制；

　　3、物資采購必須開具正規統一發票（農貿市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價；

　　4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉；

　　5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類的）可在要求的數量上下浮動20%；

　　6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，后果自負。

　　（四）采購時間

　　1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜（餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場采購蔬菜（各餐廳采購單務必于當天上午十點半前開出）。

　　2、北校區周六周日的蔬菜于當天凌晨2：30在星光菜場采購（餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出）。

　　3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

　　4、周二上午為日常采購。

　　5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

　　7、周五晚上買魚。

　　8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。

　　二、物資驗收、保管管理制度

　　（一）驗收制度

　　1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

　　2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；

　　（1）無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。

　　（2）商品有效期已過期或已變質；

　　（3）商品品牌與生產廠家不符；

　　（4）商品非本公司所需；

　　（5）商品規格不符；

　　（6）其他不符合入庫條件者；

　　（二）保管制度

　　1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。

　　2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

　　3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。

　　4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批準登記入帳。

　　5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批準后方可銷帳。

　　6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物品。

　　7、庫房內不準閑人進入。

　　食堂采購管理制度 15

　　1、食品原料采購必需到有工商經營答應證、衛生答應證的經營單元進行采購。

　　2、采購人員要嚴格履行《食品衛生法》，把好食品衛生關。

　　3、不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5、搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必需驗看動物檢疫部分出具的`體驗及格證明。

　　6、對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行會合定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供給的食品原料。

　　7、實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、XXX和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

　　8、采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

　　食堂采購管理制度 16

　　1.目的

　　為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

　　2.管理權責

　　行政管理中心是食堂采購的監管部門，對采購結果負全面責任。

　　3.采購基本原則

　　3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

　　3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的'規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

　　3.5.確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

　　3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　4.管理內容

　　4.1.食堂器具等耐用品類采購

　　4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。

　　4.2.食堂原材料等消耗品類采購

　　2食堂采購管理制度(經典版)

　　4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

　　5.采購管理流程

　　5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

　　食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

　　1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。

　　2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

　　3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發生。

　　4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。

　　5、操作時必須精力集中，保證安全，發現問題立即關閉電源。

　　6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

　　7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。

　　食堂采購管理制度 17

　　一、目的

　　為了加強酒店食堂的.管理，給就餐人員營造一個干凈、舒適、有序的就餐環境，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本管理制度適用于酒店各部門所有員工，食堂工作及就餐人員均需遵守本制度。

　　三、就餐時間

　　嚴格按餐廳就餐時間進餐，其餐廳開放時間如下：

　　早餐：06：30—7：30中餐：11：00—12：30晚餐17：30—18：30

　　四、就餐地點

　　員工就餐一律在餐廳進行，酒店任何區域不得進餐。

　　五、飯卡管理

　　1、飯卡統一由人力資源部制作和發放，實行一人一卡制度。

　　2、員工用餐時必須佩戴酒店工牌，憑飯卡用餐，飯卡不得轉借他人或冒用他人飯卡，未經上級允許禁止帶外人進入員工食堂用餐。

　　3、人力資源部每月月底會將次月員工餐卡用餐次數充值完成。

　　4、飯卡遺失需及時到人力資源部補辦飯卡，人力資源部一律按50元/張收取補卡費用（按成本價附加處罰金方式收取）。

　　5、特殊情況下，需要在食堂用餐的人員，每月月底可到人力資源部進行餐卡充值，憑餐卡方可進入食堂用餐。

　　六、用餐管理

　　1、每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂就餐。

　　2、所有員工必須遵守自然用餐時間，過時將不予供給。

　　3、就餐人員應自覺聽從食堂管理人員管理，文明就餐。自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊領取食物，不得擁擠、插號。

　　4、食堂內不準吸煙，不準喝酒，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。

　　5、愛護餐廳內的餐具及公共設施，損壞照價賠償。不得隨意搬動及損壞餐桌、餐凳。碗、筷、匙不得故作撞擊聲防礙鄰桌。

　　6、就餐人員要養成勤儉節約的好習慣，湯、米飯等食物由員工自行取食，按量盛取、飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。

　　7、節約用水，并養成隨手關水籠頭的好習慣。

　　8、不準往餐桌上或地上亂倒、亂扔飯菜、果核骨制。就餐完畢，嚴禁將飯菜倒入洗碗池中，應統一倒入指定的桶內，做到人走桌地兩凈，餐具應放在指定處。

　　9、用餐應在三十分鐘內完成，就餐完畢應及時離開餐廳以便食堂工作人員及時清理。員工不得將飯菜及餐具不得帶出餐廳。

　　10、如有違反以上規定者，行政人事部有權給予相應罰款處理，所罰款項將從當月職工工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，取消就餐資格或給予行政處分。

　　七、廚房管理

　　1、嚴格遵守酒店各項規定,講究個人衛生、勤剪指甲、勤理發、不要隨地吐痰。工作時要穿工作服，嚴禁上班時吸煙。

　　2、工作時必須自查食物是否變質、變味現象，發現問題及時處理。嚴格按照食品衛生要求去操作，防止食物中毒。

　　3、每天清理，每月三次大掃除，確保廚房環境衛生。洗干凈后的餐具要整理齊備且有規律地擺好。

　　4、工作中嚴格按伙食標準精打細算，以最大限度內盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。整個烹食過程必須認真清洗干凈并按時、按質、按量供給。

　　5、廚房所購回之食品，由人力資源部門每周不定期進行抽查。對不合格食品，拒收并按規定處理。

　　6、任何人不得以任何理由拿走廚房任何物品。餐具必須妥善保管，任何人未經許可都不能將餐具拿走供私人使用。餐具必須每日進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數目時需及時查明原因并追究責任。

　　八、解釋權

　　本制度由酒店人力資源部負責制定、修訂和解釋。

　　食堂采購管理制度 18

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要當真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質或凈化的'食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產品的衛生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛生答應證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。

　　食堂采購管理制度 19

　　1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

　　3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。

　　4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

　　5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的.食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。

　　6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全義務。

　　7、學校領導要經常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發現問題實時糾正，確保學校食品衛生安全。

　　食堂采購管理制度 20

　　為規范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。

　　2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。

　　3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內容

　　1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、管理方法

　　(一)供貨商選擇

　　1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的`實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。

　　2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。

　　3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。

　　4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。

　　(二)采購數量的確定

　　1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。

　　①糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鮮貨類

　　此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。

　　③肉類

　　此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品）

　　廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。

　　3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。

　　(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。

　　1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

　　2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員

　　3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

　　4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類記帳。

　　2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。

　　3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、做到先進先出、防止積壓變質。

　　5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

　　(五)采購費用使用

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。

　　2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。