倉儲年度工作計劃通用

　　日子如同白駒過隙，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，是時候抽出時間寫寫計劃了。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？以下是小編為大家收集的倉儲年度工作計劃通用，僅供參考，歡迎大家閱讀。

倉儲年度工作計劃通用1

　　一.庫管人員崗位職責

　　1、按時上下班。每日到崗后，檢查倉庫情況，察看是否有可疑現象，發現情況及時向上級匯報;下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。

　　2、認真做好倉庫的安全、整理工作。每日做到勤打掃倉，勤碼放;時刻保持庫房內的整潔衛生。及時檢查火災隱患，保證庫房內的安全。(注：由于公司電表設置在庫房內，所以，庫管應做到經常察看電表情況，保證公司內的正常用電。)

　　3、入庫要保證準確無誤。入庫貨物必須嚴格根據業務人員制訂的采購訂單按質、按量驗收，并根據發票或收據記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額進行核對后打印入庫單。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關;

　　4、驗收后的貨物，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀;

　　5、出庫要保證準確無誤。一定要根據業務員的銷售訂單打印出庫單，按照出庫單，點齊貨物的品牌，型號，數量，交由送貨人手中，與其核對，簽字。

　　6、貨品盤點要準時，及時。做到每日小盤，每周大盤。月底做好庫房盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，與其核對工作。

　　7、嚴禁私自借用庫房物品。

　　二.庫管人員工作流程

　　1、查看單據

　　1)查看前一日的入庫單，對經理的審批做到大致了解。對于經理特

　　別標注的單據進行簡單的摘錄，然后統一解決。

　　2)查看前一日的出庫單，對部分出庫無價格的`單據(經理已經重新標注好)篩選出來，交由業務員，保證電腦賬筆筆有價格。

　　2、驗收

　　1)庫管員根據采購訂單進行驗貨。

　　2)對于維修貨品，應與售后人員(張建華)一同核實驗收。

　　3)貨物如有差錯，及時通知采購人員，以扣壓貨款及方式，積極聯系供貨商做更正處理。

　　4)所有物資的驗收，一律打印入庫單，一式三聯，第一聯庫房存留，第二聯送貨人存留，第三聯交財務部。

　　3、出貨

　　1)根據業務員制訂的銷售訂單打印出庫單，一式四聯，第一聯存根聯，第二聯記賬聯，第三聯結帳聯，第四聯客戶聯。

　　2)依照出庫單與送貨人點貨，核對準確后，有送貨人簽字：出庫單的前兩聯庫房存留，后兩聯交由送貨人。

　　4、備貨

　　1)對于常用的零配件，一定要保證基本的庫存量。

　　2)對于各種數據線的備貨一定不少于5根。

　　5、報表

　　1)每日要受制一份銷售流水報表，方便經理統計每日的毛利潤，與銷售往來。

　　2)銷售流水報表一定要做到隨出庫，隨紀錄。

　　6、盤點

　　1)對當天的入庫，出庫進行盤點，對于當日進貨沒能出庫的貨品進行紀錄，并標注清楚該供貨的購買方;監督并提醒業務人員及時銷售。

　　2)每日下班前，根據電腦賬簿的貨品結存，對常出，常入的貨品進行盤點(注：每周周末，要對所有貨品多進行盤點)。

　　7、整理

　　1)每日下班時要整理好庫房內的貨品。

　　2)每日下班時要關好門窗，切斷電源。

　　三.派車工作(適用)

　　1、每日保證出車兩次

　　1)早上10：00第一次出車，安排短路程路線，保證司機在正常情況下兩個小時后返回公司。

　　2)午飯后13：30第二次出車，安排長路程路線，保證司機在正常情況下下班前返回公司。

　　2、出車保證準時準點出發，嚴禁拖拉，影響正常工作安排。

　　四.各部門協調工作

　　1、每日把經理審批的單據整理后交給王蘭橋審核。

　　2、把備貨情況及時報告給業務人員。

　　3、每日下班前和業務人員溝通好次日工作安排。

倉儲年度工作計劃通用2

　　現在我一直在公司擔任倉庫管理員，這是一個很重要工作，公司一切后勤物品和公司物品都是儲存在倉庫中，所以我任務十分重大。不過在我工作了這么多年以后，我開始對我跟著有了更深層面認識，我可以做更好了。不過倉庫管理工作可是時刻不能大意，在xx年中，我相信我會做更好!

　　一、保證業務、工作流程順利開展

　　1、對于客戶退貨產品回倉，以對應采購退貨單為收據收貨，倉庫核對貨單無誤后開具標準退貨單，注明原采購單號，并經辦事處主管審核生效后返回總部調換或退貨，保持客戶能在里收到新產品。

　　2、倉庫會根據產品性質和倉儲條件，對儲存產品安排適宜場所，合理堆碼，妥善苫墊，易碎品輕拿輕放。注意操作安全，保證產品在倉庫全年無事故，對客戶提供一流服務。

　　3、產品入庫會把好驗收關，對產品數量、質量、包裝進行驗收，如發現本次入庫產品不符，倉庫人員會迅速反映給總部，采取相應措施。

　　4、產品出庫會把好復核關，對于出庫產品，倉庫必須嚴格按照公司規章制度憑證發貨，對客戶要所發貨逐項復核，做到數量準確，質量定好，標志清楚，并向送貨員移清交貨，以免造成客戶收到貨物不相符損害。

　　5、xx年倉庫會根據當地市場情況，合理化利用備貨計劃、進出庫計劃、編制客戶暢銷產品儲存計劃，保證客戶里拿到貨物，有個滿意服務發貨工作。

　　6、倉庫會按照安全、方便、節約原則，合理利用倉容、庫房，貨物有必要道路和產品適當墻距、垛距、分層。產品出庫按照先進庫先出，有效期在前先出原則辦理。

　　二、發貨和努力提高自身管理

　　1、努力提高自身管理業務水平及加深對產品各型號認識，爭取做到成為優秀管理隊伍成員之一。

　　2、提點小意見：希望公司能在包裝上有所改裝，比如：cj12—400/5、hs13—1500/39。還有公司生產比較大產品，把紙箱包裝改成木箱包裝，好對產品沒有損害。

　　3、協調好客戶定貨所發貨時間控制，與柳市倉庫協調好所發貨物周期。

　　4、倉庫嚴格管理火種、火源、電源、水源。安全工作實行分區管理，分級負責制度，明確各級安全負責人對所在區域倉庫安全，嚴格執行各項安全規章制度，掌握各種安全知識和技能。

　　5、加強對產品進出庫驗收及清潔，安全工作，確保準確無誤，加深對公司所生產產品了解，對客戶所咨詢問題所提必答。

　　6、往后加大對倉庫每周、月清潔力度，保持庫容整潔、美觀、防潮。

　　以上是我新年工作計劃，“三百六十行，行行出狀元”這是一直以來我們所信奉，作為公司中一個普通職員，我不要求什么，我只要求自己做更好，不斷在進步就好了，我知道自己能力有限，但是能力是以方面，態度是另一方面。只要我認真工作，我相信我是會做更好，這些我都會認識到，我相信我能夠做好!

倉儲年度工作計劃通用3

　　倉庫工作計劃與倉庫下年度工作安排和目標：

　　在倉庫管理中，發現倉庫還是有許多地方需要改善工作流程。所以在倉庫工作中，應該吸取以前的工作經驗。改善倉庫管理的不足。所以工作計劃如下：

　　一、目標計劃

　　1、倉庫收貨與出庫等問題：在倉庫管理中，倉庫員在收貨時會發生收錯貨、少收貨、退錯貨、找不到退貨物料等情況。倉庫員在發貨時會發生沒填庫存卡減量、沒寫領料日期等問題。

　　改善目標：改善倉庫員的收貨方法和放置方法，改善供應商貨以次充好的情況，改善物品的存儲方法使之細化。督促倉庫員的平時工作情況，主管抽點收貨數量。督促倉庫員平時發貨情況。檢查出庫單據正確情況。

　　2、倉庫物料放置方法：在倉庫管理中部分貨架區域已經達到目標要求。部分區域還需要改善，例如：暫存物料貨架、舊工服裝箱貨架還需要改善放置方法。

　　改善目標：層次擺放分明、擺放高度統一、箱內數量統一、每包裝數量統一、每把或每捆數量統一、疊放整齊等。

　　3、倉庫擺放等問題：在倉庫管理中，物品擺放位置比較隨意，盤點時找起來不方便。沒有任何規律可循。

　　改善目標：建立電腦貨位與現有貨物定位圖，改善隨意罷放習慣，做到盤點時間短，出庫物品容易找到。

　　4、消防安全通道與環境衛生問題：在倉庫管理中。消防安全檢查中有發現的問題，貨架有灰塵。

　　改善目標：移動物品時要及時還原，通道物品或商品要及時轉移，放置貨架保管，每天堅持檢查并登記巡查情況，有異常及時上報。

　　二、工作計劃倉庫管理年度計劃

　　1、員工培訓：平時工作中，發現倉庫工作人員在收貨、入庫、發貨的`過程中，總有一些很常見的問題，但又經常發生。所以要定期做好員工培訓工作。定期總結工作中的問題，分析問題的產生和解決方法。討論這些問題產生的過程，提醒員工同樣問題不要犯再第二次。

　　2、區域劃分管理：現在倉庫區域管理還是沒有達到目標，所以倉庫區域管理要重新整理，并把物品擺放到更為合理的區域擺放，方便存放和管理。改善個別區域老是存放已滿而另外區域則空無一物的情部分，大小物品擺放方法，前后順序也應整理清晰。

　　3、物料準確率：倉庫現有整理方法還是沒有達到倉庫準確率的目標值。在20xx計倉庫整理應做到商品類、辦公用品類、工服類等，零散物品都要用紙箱裝好，整箱存放。箱外寫上數量，并備注多少包、多少個。以此類推來進行整理。并做倉庫員工互相抽盤工作。確保倉庫每個物料的準確性。

倉儲年度工作計劃通用4

　　總結過去，展望未來。過去兩個月倉庫所做的工作主要是在硬體上的規劃和制度上的完善。倉庫的管理模式已有一個雛形，同時本月將推行倉庫管理制度，從而倉庫的管理開始逐步走向正規化。未來的下半年，工作要更細化，希望倉庫的管理能更上一個臺階，根據公司的實際情況，有望在下半年后嵌套上新的帳務系統。對此，本人作出下半年的工作計劃如下：

　　一、流程規劃。

　　1、部門組織架構圖/人員編制圖。

　　2、作業流程圖。

　　3、作業標準。

　　4、《職務說明書》的新增和修訂。

　　5、倉庫作業指導書(倉庫收發作業程序)修訂。

　　6、倉庫管理制度的修訂及完善。

　　二、人員培訓/6S工作。

　　1、職前培訓(傳達上級指示精神，政策及方案)。

　　2、在職教育(工作態度，敬業精神，配合性，積極性)。

　　3、講解6S工作內容。

　　4、實施方案及措施。

　　5、作一些標語和警語張貼于倉庫內，起到一定的宣傳作用，并促進倉庫管理制度的執行。

　　三、倉庫辦公室的布置及規劃(先做好辦公室的.5S工作)。

　　1、張貼部門組織架構圖。

　　2、張貼作業流程圖。

　　3、張貼作業標準。

　　4、張貼標語。

　　5、建立文件資料柜(集中存放倉庫程序管理類文件，帳單，資料等)。

　　四、逐步規范作帳及盤點作業流程。

　　1、先做好必要的手工帳。

　　2、電腦帳的輸入和輸出。

　　3、異常帳目的處理。

　　4、盤點作業方法和流程。

　　5、其它細則等。

倉儲年度工作計劃通用5

　　為了創造奇跡，以達到公司戰略及業績發展，特制定以下計劃：

　　一、計劃重點：聚劃算之后的淡季銷售

　　二、目標：穩扎穩打，創造奇跡

　　三、具體步驟：

　　創新去開發新產品引領食品潮流的趨勢獨創新穎須采購部團隊及大家共同探討

　　借鑒借鑒沃爾瑪山姆店銷售模式與電商結合（未來設想），庫房與實體店一起，買家可以就近購買也可足不出戶。

　　儲備一些散貨保質期長的可以多儲備一些，以備不足之需；（當單量較大時應讓廠家去做好前期準備，減少庫房人員壓力。）

　　環境衛生良好的工作環境才能使員工發揮工作的'熱情，定期打掃

　　培訓對全體庫房人員進行ERP系統及辦公軟件的培訓

　　輪崗對所有人進行輪崗，增強激發每個人的工作潛質（設想）

　　可上架一些高檔產品，吸引客戶購買欲望

　　可能遇到的困難：

　　斷貨

　　三無產品

　　人員不足

　　以上所述是此次針對聚劃算后的工作計劃，本部門將立足實際，認真做好工作，提高工作效率，使工作有所開拓，有所進取，有所創新。為公司的發展奉獻一份力量。

倉儲年度工作計劃通用6

　　一、倉庫管理工作計劃的內容與應注意的環節

　　1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

　　2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。

　　3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

　　4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員。

　　二、入庫管理

　　1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1 、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

　　2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記。

　　3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　四、車間及工具管理

　　1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。

　　2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。

　　3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

　　五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。

　　一成品進倉管理流程

　　1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。

　　2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的`名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

　　3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

　　4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

　　5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。

　　二成品出倉管理流程

　　成品出倉管理流程

　　1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

　　2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。

　　3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商)或《轉倉單》(對于加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

　　營銷部業務流程

　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成)，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

　　4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

　　5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

　　6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。

　　7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

　　8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

　　三倉庫盤點流程

　　1、盤點準備

　　倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。

　　營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。

　　財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。

　　倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

　　2、盤點進行

　　倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

　　3、盤點后期工作

　　倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

　　4、盤點其他規定

　　盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。

　　參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。

　　對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

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