產(chǎn)品工作計(jì)劃及檢查清單
前期工作計(jì)劃
1. 對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝、檢測要求進(jìn)行初步了解，掌握產(chǎn)品基本知識；
2. 根據(jù)公司高層的年度經(jīng)營目標(biāo)與公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商擬定公司過程指標(biāo)，并且分解到各部門（各崗位）；
3. 12月26日前完成對技術(shù)部門及質(zhì)量部門管理體系文件及記錄方面的整理與規(guī)范；
4. 12月24日前完成公司內(nèi)部文件控制及記錄控制的程序文件草案編寫；
5. 梳理公司現(xiàn)行管理體系運(yùn)行情況，根據(jù)“檢查清單”對各部門進(jìn)行仔細(xì)核查，為管理體系完善做好充分準(zhǔn)備。
檢查清單
一、質(zhì)量部
A、質(zhì)量體系文件控制
1. 體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。
2. 體系文件的保管和責(zé)任
3. 體系文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）
4. 體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5. 體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
6. 體系文件的存檔管理
7. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
8. 電子文件的管理
9. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
10. 存檔及借閱規(guī)定
11. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
12. 無效文件的處理
13. 體系文件有效性定期檢查
B、質(zhì)量記錄控制
1. 質(zhì)量記錄總控清單
2. 記錄表單清樣
3. 記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）
4. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
5. 電子文件的管理規(guī)定
6. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
7. 借閱規(guī)定
8. 失效記錄的處理
C1、質(zhì)量管理體系審核
1. 一、二方ISO/TS16949審核員的資格
2. 內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃
3. 按部門審核檢查表
4. 審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會議記錄等）
5. ISO/TS16949體系審核報(bào)告
6. 不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7. 糾正措施效果的驗(yàn)證
C2、產(chǎn)品審核
1. 產(chǎn)品審核年度計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）
2. 產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書
3. 產(chǎn)品審核報(bào)告
4. 糾正和預(yù)防措施
D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）
1. 制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）
2. 成立項(xiàng)目小組項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)證記錄
E、糾正和預(yù)防措施
1. 規(guī)定解決問題的方法（8D）
2. 重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決
3. 所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底關(guān)閉
4. 重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審
F、管理評審
1. 管理評審計(jì)劃
2. 管理評審的輸入及職能
3. 管理評審的實(shí)施
4. 管理評審報(bào)告
5. 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤
6. 保存日常各項(xiàng)會議的會議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、技術(shù)發(fā)展例會、銷售例會等）
G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)
1. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)規(guī)定
2. 各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的管理責(zé)任
3. 狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定
H、不合格品的`控制
1. 不合格品的判定權(quán)限
2. 不合格品的判定依據(jù)
3. 不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃
4. 不合格品的可視標(biāo)識和隔離
5. 不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報(bào)廢）
6. 不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報(bào)廢）
7. 返工、返修產(chǎn)品的控制（返修產(chǎn)品必須通知顧客并同意）
8. 不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）
9. 不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃
10. 形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會。
I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制
1. 計(jì)量管理人員的資格
2. 委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明
3. 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺賬管理）
4. 檢測設(shè)施的周期檢定策劃
5. 使用有效期限的標(biāo)識管理
6. 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定
7. 測量系統(tǒng)分析計(jì)劃
8. 測量系統(tǒng)分析
9. 試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理
J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1. 質(zhì)量判定的權(quán)限
2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書
3. 可接受準(zhǔn)則（C=O）
4. 緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）
5. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識
7. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制
8. 分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價(jià)的輸入
9. 固定的記錄表式
K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1. 不合格品判定的權(quán)限
2. 操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）
3. 質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限
4. 過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書
5. 可接受準(zhǔn)則（C=O）
6. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
7. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識
8. 不合格品控制（標(biāo)識、隔離）
9. 固定的記錄表式
L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1. 不合格品判定的權(quán)限
2. 成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限
3. 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范
4. 可接受準(zhǔn)則（C=O）
5. 讓步接收規(guī)定（顧客同意）
6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識
7. 不合格品控制（標(biāo)識、隔離）
8. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
9. 固定的記錄表式
10. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書
11. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃
12. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）
M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)
1. 持證上崗
2. 檢驗(yàn)知識技能定期考核
3. 獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能
4. 檢驗(yàn)的可追溯性。
二、技術(shù)部
A、過程審核
1. 審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）
2. 過程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）
3. 過程審核提問表
4. 審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會議記錄等）
5. VDA6.3過程審核報(bào)告
6. 不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7. 糾正措施效果的驗(yàn)證
B、過程開發(fā)和策劃
1. 從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料
2. 從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：
3. 過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.67
4. 并對計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。
5. 針對顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。
C、技術(shù)文件控制
1. 技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。
2. 技術(shù)文件的保管和責(zé)任
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