學校采購管理制度

時間：2024-11-08 17:09:55 制度我要投稿

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學校采購管理制度（薦）

　　隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的學校采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

學校采購管理制度（薦）

學校采購管理制度1

　　為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

　　3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

　　5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1、各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

　　3、總務處必須嚴格按已審批計劃的'各項要求采購物資。

　　4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

　　1、非定點物資，可以現金支付。

　　2、定點物資，實行轉賬或統一支付。

學校采購管理制度2

　　為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物資采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物資采購制度。

　　一、采購工作遵循原則

　　1、公開、公平、公正的原則；

　　2、自覺接受監督的原則；

　　3、節約、實用的原則；

　　4、申報、審批、入庫登記的原則；

　　5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。

　　二、采購方式

　　1、大宗物資采購，實行對外公開招標采購。

　　2、凡屬政府采購范圍內的物資，一律按規定報請政府采購。

　　3、對一次購買量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實行對外公開招標定點采購。

　　4、零星采購實行兩人（含）以上共同采購，并將采購價格每月在校園內網公示（申購部門、物資名稱、規格型號、數量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途）。

　　5、成立學校物資采購監督小組（學校招標領導小組），成員主要由校領導、總務處、紀委、財務處、工會組成，不定時對物資采購價格進行市場調研和監督。

　　6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。

　　三、采購管理程序

　　（一）日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購

　　各部門結合實際使用情況，本著節約的原則，依據配備標準填報采購計劃及相關附表，在每學期的六月和十二月報到總務處，由總務處匯總后，報分管校領導審批，經校領導確定后，由總務處組織實施采購。

　　（二）教學設備的采購（實習工具及實習材料）

　　各系部校區根據所開設的專業和現有實習工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習材料，于每學期放假前二周將下學期各類教學設備的.需求數量填寫完整，經教務處審核，分管校領導審核、院長審批后，由總務處根據校領導批示對各部門需求進行匯總，組織后勤服務中心進行比價、采購、發放。

　　（三）辦公設備的采購

　　各職能處室、各系部校區、各產業實體的辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務處本著先調劑，后購買的原則報校領導審批，根據校領導的批示，確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務處會同有關部門確定采購設備的型號按程序組織采購。

　　四、采購審批程序

　　1、常規物資采購：

　　10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據學校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務處長商量提出采購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式）→經校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領取簽字。

　　20xx元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審核請示校長同意→總務處長根據物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字。

　　500元—20xx元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審批→總務處采購→入庫登記→使用部門領用簽字

　　500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字。

　　2、非常規性物資采購：

　　如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核，報校長同意由相關處室進行采購。

　　五、零星物資采購管理制度

　　1、學校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據財務支出審批權限，報經校領導審批同意后，交總務處采購。

　　2、學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處安排2人統一購買。

　　3、教學設備及專業技術用品，由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

　　4、各種大型活動的紀念品、獎品由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

　　5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務處及主管校長申請，經同意后方可購買，采購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。

　　6、在采購時如遇價格異常，需請示部門領導、總務處同意后方可購買。

　　7、用品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票將物資交財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。

　　8、采購人員應認真把好物資質量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現型號、規格或其它質量問題，由申購部門負責。

　　9、采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　10、總務處定期統計物資采購情況（包括物資名稱、數量、價格、采購日期等），接受領導和部門監督。

學校采購管理制度3

　　為加強學校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。

　　一、采購原則

　　1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛生法等法規禁止的原料。

　　2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。

　　3、學校食堂購買的`食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據文件。

　　二、采購系統

　　1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。

　　2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數量和單價通過短信發送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。

　　3、由食堂勞務承包商指定的專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。

　　4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。

　　5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。

　　三、托管系統

　　1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。

　　2、學校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。

　　3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經學校總務部門報告后才能帶出。

學校采購管理制度4

　　一、超市所供商品必須符合《中華人民共和國質量法》及《食品衛生法》等相關法律、法規的要求，必須從正規渠道購進各種商品、食品等，并索取“三證”，杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質及過期商品進入超市，嚴禁在超市內經營過期、變質以及不合格商品。

　　二、嚴禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品，禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經營行為和經營活動，如有發現有此類情況將交由相關執法部門處理。

　　三、超市經營范圍要符合合同要求，不得經營無包裝或自行加工的食品、飲料，不得經營白酒，不得經營藥品及其他需要特別許可證的`商品。

　　四、杜絕強賣現象，所有商品實行明碼標價，超市所售商品價格不得高于市場其他同類型超市價格，

　　五、超市員工患病期間不得上崗，在工作時間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內喝酒、吸煙，保持良好的形象。

　　六、禁止在承租范圍外經營、嚴禁亂堆亂放，并保持店內及周邊3米范圍內的環境衛生，保持店內商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛生，并及時清運，積極采取防鼠、防蠅措施。

　　七、不準超負荷用電和亂拉亂接電線、電源開關等。因工作需要接電時必須經學院有關部門同意。

　　八、超市在營業期間內禁止電、氣焊等明火作業。設備維修等特殊情況確需動火作業的，應由學院負責消防安全管理的責任部門批準，并采取嚴密的防范措施，確保用火安全。

　　九、超市內柜臺、貨架應合理布置，不得遮擋消防設施，并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應按規定設置燈光指示標志。

　　十、在經營服務過程中，必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發生，如果出現安全責任事故，校園超市相關人員必須承擔全部責任。

　　十一、超市經營活動接受全院師生的監督。

學校采購管理制度5

　　為加強學校辦公用品管理，規范辦公用品的采購、領取及保管行為，既節約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。

　　第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統一負責，指定專人管理。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購：

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的.采購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室領導批準后，專門購買。

　　2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。

　　3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。

　　4、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

　　第四條辦公用品的領取：

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部門領導簽字后，直接到辦公室領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批準后，直接辦理領用手續。

　　3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

　　第五條　領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

　　第六條　加強學校辦公用品日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。

　　第七條　加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條　加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。

　　第九條　充分發揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

　　第十條　印制文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

　　第十一條　本制度自下發之日起施行。

學校采購管理制度6

　　為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購

　　領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

　　2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

　　二、采購計劃和審批

　　1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購

　　領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

　　2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購

　　領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

　　3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購

　　領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校采購

　　領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的`原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

　　3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

　　5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、采購物資票據的核銷

　　1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

　　2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、采購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校采購管理制度7

　　一、設立招標采購小組

　　組長：校長

　　聯絡員：總務科長

　　成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名

　　二、工作職責

　　1.負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

　　2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

　　3.負責業務咨詢。要充分發揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

　　4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

　　三、前期準備

　　1.要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。

　　2.要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商并審核資質和業績。每項招商不得少于3家。

　　3.要根據采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。

　　4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

　　四、議事規則

　　（一）基本宗旨

　　招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。

　　（二）組織紀律

　　招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所簽協議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。

　　（三）評標原則

　　堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

　　（四）評標方法

　　在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

　　（五）大型采購項目，聯絡員不參與投票。

　　五、工作程序

　　1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；

　　2.項目公示（聯絡員負責）；

　　3.應標單位材料送達（聯絡員負責）；

　　4.相關市場調研（申請單位及聯絡員）

　　5.項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；

　　6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

　　7.履行法律手續，公示結果。

　　六、幾項原則

　　1.符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

　　2.一次采購1000元（含1000元）以下的`，由總務科長、采購員參與招標；

　　一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；

　　一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；

　　一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

學校采購管理制度8

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守采購規范流程，按照省市教育主管部門的要求，學校食堂宗物資和各項原材料實行“高校聯配”和“公開招標，集中采購”相結合的方式進行集中采購工作，及時按質按量地采購，在滿足質量需求的基礎上最限度的降低采購成本。

　　2、加強采購的事前管理，由學校食堂招標領導小組負責學校食堂宗物資的公開招標采購工作，并在此過程中建立完善的原材料、價格信息檔案，做好公開招標采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量。

　　3、經學校招標小組確定各類食品用品供應商后，原則上要求一律在指定供應商采購。如遇特殊情況需要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、廚師長、倉庫管理員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報學校分管校長進行審查。

　　4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內容

　　1、食品原材料采購，分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。

　　2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。

　　3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、管理方法

　　(一) 供貨商選擇

　　1、宗物資通過高校后勤配送

　　2、其他物資經過公開招標，按照公平、公正的原則由學校食堂招標領導小組負責招標相關過程并擇優確定中標企業。

　　3、學校食堂型設備由學校制定預算，并按照相關規定進行政府采購或分散采購。

　　4、小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。

　　(二) 采購項目和數量

　　為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。

　　1、食品原料采購

　　①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鮮貨類、水產

　　此類原料實行每日采購，由供貨商送貨，特殊情況下需散購的`，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單(見附件1)，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過5天用量，采購入庫存放在魚缸內。

　　③肉類、水產類

　　此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用易耗品采購

　　廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向食堂負責人申請同意后由食堂采購員負責采購。

　　3、餐飲設備采購

　　食堂型設備由學校負責投資、采購相關事宜。每年下半年食堂各部門根據自身工作需要可提出食堂設備的改造和采購計劃，經學校審批同意后列入學校預算，由學校總務部門經政府采購或分散采購程序予以采購。小型低值餐飲設備采購可參照食堂廚房日用易耗品采購方式進行。

　　4、食品原材料每日營業結束前，由食堂管理員、倉庫保管員和廚師長會同各工作組長根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等列出次日的采購清單。

　　(三)貨物驗收

　　1、貨物質量驗收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級衛生部門要求負責把關。基本要求為：米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有朽、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

　　2、驗收人員：食堂管理員、倉庫保管員、廚師長。

　　3、驗收程序：

　　(1) 貨物送到后由倉庫保管員與廚師長根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。

　　(2) 對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商及時進行退換貨處理。

　　(3) 把好質量關，嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

　　(4) 禁止有毒、有害、爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

　　4、倉庫保管員一定要堅持原則，公無私，嚴格把握驗收關;如在驗收工作中發現任何問題，應及時向食堂分管領導匯報，協助進行妥善處理。

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類記帳

　　2、對新入庫的物品及時登記在帳，定期進行貨物盤存。

　　3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、做到先進先出、防止積壓變質。

　　5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

　　(五)采購費用及報銷

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管校長審查報銷。

　　2、零星小額采購物資，采取采購員公務卡支付，事后及時報學校分管校長審查報銷。

　　2、學校采購管理制度

　　為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。

　　凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續，配合采購代理機構辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。

　　需要采購時，由相關業務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點采購的，按定點采購規定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規定及程序辦理。

　　1、根據政府采購法嚴格執行政府采購。

　　2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。

　　3、采購工作由總務處組織實施，校長室監管。

　　4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

　　5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

　　6、定期公示學校的采購，接受監督。

學校采購管理制度9

　　為進一步規范學校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質量衛生安全，價格合理，根據平等自愿和誠實信用的'原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

　　一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質食物，嚴防食物中毒。

　　二、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

　　三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

　　四、不準采購爛、變質、不新鮮以及過期物品。

　　五、食堂食材采購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。

　　六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

　　七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

　　八、按時參加每周食堂和餐廳的清掃工作。

　　九、完成領導交辦的其他工作。

學校采購管理制度10

　　為規范全市中小學校服管理工作，根據教育部、工商總局、質檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》（教基一〔20xx〕3號）等文件精神，結合我市實際，就做好中小學校校服采購管理工作提出以下要求。

　　一、明確校服采購管理原則

　　1.遵循學生（家長）自愿原則。學校應在深入論證、充分征求學生和家校共同發展委員會意見的基礎上確定是否選用校服。學生（家長）根據自愿原則確定是否購買校服，允許學生（家長）按照所在學校校服款式、顏色，自行選購、制作校服。學校不得以任何形式強制或變相強制學生（家長）購買校服。

　　2.遵循質量安全原則。要把質量安全作為選用校服的基本要求，采購的學生校服各項技術指標必須符合國家相關標準，具備齊全的成衣合格標識，并有法定檢驗機構出具的各批次成衣質量檢驗合格報告。

　　3.遵循規范透明原則。校服采購必須依照合法程序，實行公開招投標及采購公示，主動接受社會監督，保證采購過程和結果的規范、透明、公開。

　　4.遵循校服育人原則。校服式樣設計要遵循學生成長規律，貼近地域文化特點，符合時代精神特征，并適度扣合傳承民族文化需求，充分考慮學生體育運動與課間活動需要，突出育人功能。

　　二、明確校服采購管理機制

　　1.校服選購主體。確定選用校服的學校，要成立以學校和家校共同發展委員會為主體，學生代表、家長代表、社會代表等多方參與的校服選用組織，負責具體選用、采購工作。

　　2.校服采購安全與質量標準。校服安全與質量應符合GB18401《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》、GB/T31888《中小學生校服》、GB/T23328《機織學生服》、GB/T22854《針織學生服》等國家標準。有條件的可適當提高相關指標要求。

　　3.校服采購一般流程。在征得教育行政部門同意后，由校服選用組織商定校服采購的款式、質量、價格等。在有關部門的指導下，嚴格執行招投標有關規定，制作并公示招標文件，開展有序的招投標工作，確定中標企業。向學生和家長公示中標企業、校服質量標準、采購流程、采購價格等，公示期滿后簽訂校服采購合同。由校服選用組織研究確定采取委托第三方具備資質專業機構選擇供應商方式的，按照相關法律法規執行。

　　4.校服售后管理。學校應協助廠家及時統計學生人數及服裝型號，及時做好校服的驗收和發放工作，按合同規定將學生意見及時反饋生產廠家，保證售后服務按時完成。如發現校服質量和延期供貨問題，要立即與生產企業進行交涉，依照采購合同約定，要求校服生產企業辦理退賠事宜，并向教育行政主管部門報告，同時向市場監管部門反映校服質量問題。

　　5.校服優惠政策。對家庭貧困學生、革命烈士子女、孤兒、殘疾兒童等，應采取多種措施無償提供校服，減輕其家庭經濟負擔。鼓勵企事業單位、社會團體和個人等社會力量向學校或學生捐助校服。

　　三、明確校服驗收制度

　　1.規范交付驗收。學校要明確規范的交付驗收流程，在收到生產企業提供的校服時，要認真檢查校服的成衣合格標識，同時要求企業提供由法定檢驗機構出具的'本批次成衣全項目質量檢驗合格報告，認真核實供貨產品與采購合同約定的校服技術標準是否完全一致，對服裝進行初步驗收。驗收項目包括：發貨方名稱、地址、聯系方式、收貨日期、類別（如冬裝）、執行標準、數量、外觀、送檢等方面，初驗合格后封存。

　　2.執行“雙送檢”制度。學校要嚴格執行國家“雙送檢”制度。在供貨企業送檢的基礎上，學校要第一時間將封存校服抽樣送至法定檢驗機構檢驗，每批次校服均需成套抽檢。如檢驗合格，則發給學生校服，完成整個采購工作；如檢驗不合格，則立即封存不合格批次校服，并將相關情況匯報至教育行政主管部門和市場監管部門，在其指導下對不合格服裝進行處理。

　　四、明確校服采購管理紀律

　　1.廉潔要求。學校校服經辦人員應嚴守國家法律、法規和廉潔自律的各項規定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收取任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為，一經查實，嚴肅處理。

　　2.收費要求。校服費用由學校代辦或供應商收取，也可以通過第三方平臺收取。嚴禁校服供應商提前收取費用。

　　3.臺賬要求。學校應建立完善的校服選用采購臺賬。臺賬應包括以下基本內容：相關會議記錄復印件、《告家長書》、家長回執全部及統計結果、校服選用工作方案、參與招標供應商申請材料、招投標過程性資料及結果通知書、《采購合同》、“雙送檢”合格報告、學生（家長）領取記錄等。

　　4.備案要求。學校采購各環節相應材料全部存檔備查，同時將校服采購管理備案表和本批次成衣質量檢驗合格報告（廠家提供和學校送檢）分別于采購、檢驗完成后10日內報教育行政部門備案。

學校采購管理制度11

　　一、政府采購管理制度

　　為了貫徹執行《政府采購法》及朝陽區政府采購的管理規定，加強各校采購管理，規范采購行為，明確采購程序，結合學區實際制定政府采購管理制度。

　　（一）、集中采購管理程序：

　　1、學校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區財務，學區匯總后上報教委財務科審批；

　　2、由教委統一采購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的'名稱、型號、規格等進行初步驗收，并上報教委設備中心。

　　（二）校分散采購程序：

　　1、購限額標準以內納入定點采購范圍內的貨物采購程序：

　　（1）、財政直接支付項目：

　　①、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃，待區財政批復后單位才能執行；

　　②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見，加蓋公章；

　　③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。

　　（2）、單位自行支付項目：

　　①、學校填寫《朝陽區定點政府采購實物調撥單》；

　　②、學校通知定點供應商；

　　③、貨到后學校進行驗收，驗收合格后學校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；

　　④、學校憑發票及《朝陽區定點政府采購實物調撥單》到學區報賬。

　　2、采購限額標準以上項目采購程序：

　　（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。

　　①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；

　　②、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區政府采購辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶；

　　③、學校依據批復立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。

　　（2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：

　　①、學校填寫“朝陽區政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府采購辦；

　　②、學校依據批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；

　　③、建設工程竣工后，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。

學校采購管理制度12

　　一、食品添加劑的采購

　　1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產品控部進行申請備案，經備案批準后才可實施采購。

　　2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經銷商索取經營單位的工商營業執照、衛生許可證、生產許可證和產品質量檢驗報告等復印件和進貨票據，留存備查。

　　3. 產品標簽上應有衛生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內容的添加劑不能購買和使用。

　　4. 嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

　　二、食品添加劑的使用

　　1 入庫檢驗

　　1）每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內容包括：品名、產地、廠名、衛生許可證號、規格、配方或者主要成分、生產日期、批號或者代號、保質期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。

　　2）添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。

　　3）要求提供衛生許可證、營業執照、生產許可證和產品質量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規范，帳物相符。

　　4）添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。

　　2 稱量使用

　　1）食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的'范圍內使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛生標準》要求進行使用。

　　2）使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質期限、嚴格按照標識規定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

　　3）使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。

學校采購管理制度13

　　1、食品原料采購必需到有工商經營答應證、衛生答應證的經營單元進行采購。

　　2、采購人員要嚴格履行《食品衛生法》，把好食品衛生關。

　　3、不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5、搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必需驗看動物檢疫部分出具的.體驗及格證明。

　　6、對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行會合定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供給的食品原料。

　　7、實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、XXX和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

　　8、采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

學校采購管理制度14

　　一、請購

　　1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。

　　2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。

　　二、審批

　　凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。

　　三、采購

　　1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。

　　2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。

　　3、采購員必須認真負責，確保采購用品的`質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

　　4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

　　四、驗收

　　保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。

　　五、報銷

　　采購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

　　六、領用

　　1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。

　　1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。

　　2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。

　　3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。

　　2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。

　　3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。

學校采購管理制度15

　　一、辦公用品由總務處實行集中統一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。

　　二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統一采購辦公、教學用品以外）

　　三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的`態度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。

　　四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的需根據區采購辦相關文件執行。

　　五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。

　　六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷。

　　七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。

　　八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。

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