學校采購管理制度15篇【熱】

　　在社會發展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來越高，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的學校采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

學校采購管理制度1

　　1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數量、價格、金額等事項。

　　2、必須到持有衛生許可證和有營業執照及質檢合格的經營單位采購食物，并按照國家有關規定進行索證。

　　3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。

　　4、采購的食品必須符合國家有關衛生標準與規定，必須新鮮、衛生、清潔。

　　5、嚴禁采購以下食物：

　　一、腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。

　　二、未經生豬產品衛生檢驗不合格的肉類及制品。

　　三、超過保質期或不符合食品標簽的定型包裝食品。

　　四、其他不符合食品衛生標準和要求的.食品，包括半成品。

　　6、驗收時由綜合管理部參與驗收，有驗收記錄，注明名稱、數量、價格、金額等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。

　　7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。

　　8、對達不到食品衛生標準和不符合衛生要求的食品要堅決清退。

學校采購管理制度2

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。

　　三、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

　　四、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　五、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　六、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　七、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假的.發票。

　　八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十一、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校采購管理制度3

　　1、食品原料采購必需到有工商經營答應證、衛生答應證的經營單元進行采購。

　　2、采購人員要嚴格履行《食品衛生法》，把好食品衛生關。

　　3、不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5、搞好食品、原料采購的'索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必需驗看動物檢疫部分出具的體驗及格證明。

　　6、對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行會合定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供給的食品原料。

　　7、實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、XXX和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

　　8、采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

學校采購管理制度4

　　為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

　　1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

　　3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，并完善相關手續，再上報上級有關部門審批。

　　4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。

　　5.對小額的'零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

　　6.分管領導負責審核采購合同、采購價格，監督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7.財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。

　　8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

學校采購管理制度5

　　為進一步加強食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

　　2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價格要實時發布，接受職工監視。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領導考核后報主要領導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

學校采購管理制度6

　　為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

　　3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。

　　二、活動流程

　　1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的宗物品、1萬元（含）以上的`維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發票。

　　對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

　　三、其他相關控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和映采購業務的全過程。

　　3、對于宗設備、物資或重服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

學校采購管理制度7

　　學校物品采購制度

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。

　　四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

　　五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　六、 總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止造假。

　　九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的`，須事先向校長申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立

　　實物入庫清單（包括物品名稱、數量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　注：

　　購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→購物申請、發票、發貨單報校長簽字→購物申請、發票、發貨單給報賬員。

學校采購管理制度8

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。

　　3、按照經營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供給商管理劃定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具有合法從事經營活動的相干證照：業務執照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的.食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫及格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　　②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠及格證、檢修證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　　⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦核準。得到核準后，再聯系供給商送貨。

　　3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數量、分量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。

　　如發現原供給商的價格偏高，應實時與供給商協商降價，協商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協作。

　　八、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

學校采購管理制度9

　　為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。

　　一、物資采購工作堅持五原則：

　　1、堅持公開、公平、公正的原則。

　　2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

　　3、堅持節約實用的原則。

　　4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

　　5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

　　二、物資采購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人

　　簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

　　3、申購物資金額在

　　100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的.領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

　　4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

　　5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關

　　領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

　　6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。

　　三、物資采購注意事項：

　　1、物資采購工作由學校分管后勤的

　　領導把關，總務處負責落實。

　　2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

　　3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

學校采購管理制度10

　　為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資采購計劃制度

　　1、學校采購工作在學校黨總部、行政的.領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。

　　2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。

　　3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。

　　5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1、各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。

　　2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

　　3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

　　4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、物資采購要求

　　1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進行。

　　3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。

　　1、非定點物資，可以現金支付。

　　2、定點物資，實行轉賬或統一支付。

學校采購管理制度11

　　第一條 本制度所稱的采購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。

　　第二條 采購預算是采購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續。

　　第三條 學校嚴格規范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類項目三個月內不得重復采購。

　　學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網發布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開招標，網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。

　　單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。

　　第四條 學校建立采購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：

　　1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關文件，等。

　　2、總務處主任組織采購活動。協調相關部門負責審核采購價格、發布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。

　　3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協議等的`審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。

　　5、財務處負責審核發票真偽，按照采購合同及財務規定支付款項。

　　6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。

　　第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府采購官網上公示。

　　第六條 學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

　　第七條 學校應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

　　第八條 加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。

　　第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對采購業務各個環節的控制。

　　第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

　　第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。

　　第十二條 本制度經校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。

學校采購管理制度12

　　1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。

　　2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。

　　3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的.食品原料。

　　7.實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

　　學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

　　2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規范的供貨票據。

　　3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

　　4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。

　　5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

學校采購管理制度13

　　一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。

　　二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

　　三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

　　四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。

　　五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。

　　六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

　　七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

　　八、食品的'采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。

　　九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。

　　十、定性包裝食物的驗收。

　　（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；

　　（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；

　　（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；

　　（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；

　　（五）嗅氣味，是否有異味；

　　（六）手感，是否有異樣。

　　十一、非定型包裝食物的驗收。

　　（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；

　　（二）聞：是否有異味；

　　（三）手感有無異樣；

　　（四）蔬菜是否新鮮。

　　十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。

　　十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。

　　十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。

學校采購管理制度14

　　為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購

　　領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

　　2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

　　二、采購計劃和審批

　　1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購

　　領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

　　2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購

　　領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的`購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

　　3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購

　　領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校采購

　　領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

　　3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

　　5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、采購物資票據的核銷

　　1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

　　2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、采購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校采購管理制度15

　　為規范全市中小學校服管理工作，根據教育部、工商總局、質檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》（教基一〔20xx〕3號）等文件精神，結合我市實際，就做好中小學校校服采購管理工作提出以下要求。

　　一、明確校服采購管理原則

　　1.遵循學生（家長）自愿原則。學校應在深入論證、充分征求學生和家校共同發展委員會意見的基礎上確定是否選用校服。學生（家長）根據自愿原則確定是否購買校服，允許學生（家長）按照所在學校校服款式、顏色，自行選購、制作校服。學校不得以任何形式強制或變相強制學生（家長）購買校服。

　　2.遵循質量安全原則。要把質量安全作為選用校服的基本要求，采購的學生校服各項技術指標必須符合國家相關標準，具備齊全的成衣合格標識，并有法定檢驗機構出具的各批次成衣質量檢驗合格報告。

　　3.遵循規范透明原則。校服采購必須依照合法程序，實行公開招投標及采購公示，主動接受社會監督，保證采購過程和結果的規范、透明、公開。

　　4.遵循校服育人原則。校服式樣設計要遵循學生成長規律，貼近地域文化特點，符合時代精神特征，并適度扣合傳承民族文化需求，充分考慮學生體育運動與課間活動需要，突出育人功能。

　　二、明確校服采購管理機制

　　1.校服選購主體。確定選用校服的學校，要成立以學校和家校共同發展委員會為主體，學生代表、家長代表、社會代表等多方參與的校服選用組織，負責具體選用、采購工作。

　　2.校服采購安全與質量標準。校服安全與質量應符合GB18401《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB31701《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》、GB/T31888《中小學生校服》、GB/T23328《機織學生服》、GB/T22854《針織學生服》等國家標準。有條件的可適當提高相關指標要求。

　　3.校服采購一般流程。在征得教育行政部門同意后，由校服選用組織商定校服采購的款式、質量、價格等。在有關部門的指導下，嚴格執行招投標有關規定，制作并公示招標文件，開展有序的招投標工作，確定中標企業。向學生和家長公示中標企業、校服質量標準、采購流程、采購價格等，公示期滿后簽訂校服采購合同。由校服選用組織研究確定采取委托第三方具備資質專業機構選擇供應商方式的，按照相關法律法規執行。

　　4.校服售后管理。學校應協助廠家及時統計學生人數及服裝型號，及時做好校服的驗收和發放工作，按合同規定將學生意見及時反饋生產廠家，保證售后服務按時完成。如發現校服質量和延期供貨問題，要立即與生產企業進行交涉，依照采購合同約定，要求校服生產企業辦理退賠事宜，并向教育行政主管部門報告，同時向市場監管部門反映校服質量問題。

　　5.校服優惠政策。對家庭貧困學生、革命烈士子女、孤兒、殘疾兒童等，應采取多種措施無償提供校服，減輕其家庭經濟負擔。鼓勵企事業單位、社會團體和個人等社會力量向學校或學生捐助校服。

　　三、明確校服驗收制度

　　1.規范交付驗收。學校要明確規范的交付驗收流程，在收到生產企業提供的校服時，要認真檢查校服的成衣合格標識，同時要求企業提供由法定檢驗機構出具的.本批次成衣全項目質量檢驗合格報告，認真核實供貨產品與采購合同約定的校服技術標準是否完全一致，對服裝進行初步驗收。驗收項目包括：發貨方名稱、地址、聯系方式、收貨日期、類別（如冬裝）、執行標準、數量、外觀、送檢等方面，初驗合格后封存。

　　2.執行“雙送檢”制度。學校要嚴格執行國家“雙送檢”制度。在供貨企業送檢的基礎上，學校要第一時間將封存校服抽樣送至法定檢驗機構檢驗，每批次校服均需成套抽檢。如檢驗合格，則發給學生校服，完成整個采購工作；如檢驗不合格，則立即封存不合格批次校服，并將相關情況匯報至教育行政主管部門和市場監管部門，在其指導下對不合格服裝進行處理。

　　四、明確校服采購管理紀律

　　1.廉潔要求。學校校服經辦人員應嚴守國家法律、法規和廉潔自律的各項規定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收取任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為，一經查實，嚴肅處理。

　　2.收費要求。校服費用由學校代辦或供應商收取，也可以通過第三方平臺收取。嚴禁校服供應商提前收取費用。

　　3.臺賬要求。學校應建立完善的校服選用采購臺賬。臺賬應包括以下基本內容：相關會議記錄復印件、《告家長書》、家長回執全部及統計結果、校服選用工作方案、參與招標供應商申請材料、招投標過程性資料及結果通知書、《采購合同》、“雙送檢”合格報告、學生（家長）領取記錄等。

　　4.備案要求。學校采購各環節相應材料全部存檔備查，同時將校服采購管理備案表和本批次成衣質量檢驗合格報告（廠家提供和學校送檢）分別于采購、檢驗完成后10日內報教育行政部門備案。

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