天貓年度運營計劃書

時間：2020-11-04 09:42:47 計劃書我要投稿

天貓年度運營計劃書

　　營計劃指的是一個項目向正常目標前進所需要制定的有預見性的進程性計劃。通過運營計劃的認真落實，項目才能達到預期的效果。下面是小編整理的天貓運營年度計劃書，希望對你有所幫助！

天貓年度運營計劃書

　　推進計劃的目的是：能夠按照計劃推進排名、銷售額，從而合理的控制營銷費用。最終達到戰略目標的目的。

　　營銷計劃的目的是：為了能夠讓總經理清楚明年打算如何完成任務目標。讓他清楚以何種方式，何種手段來進行。同時清楚需要哪些條件來滿足才能完成。

　　1. 環境分析

　　從市場需求、社會現狀、市場競爭等主要因素考慮，市場對于時尚大眾的產品更容易接受，而產品的***屬性作為一種附加價值在目前的市場環境中越來越被重視起來，甚至在將來可以成為一款好產品的必備條件。所以我們切入市場以***為切入點，時尚作為次要的因素。

　　2. Swot分析

　　發揮優勢：個性化設計，獨家專利產品，***等優勢，如何發揮？

　　的材質本身相對于其他*****的材料來說，更容易被消費者接受其環保的一面。而我們需要做的就是在日常推廣和活動推廣中，不斷的凸顯皮*****的這個特色。再加上目前***還沒有一家能夠做的很好的店鋪，所以這塊市場還是比較空白的。個性化設計這方面，我們可以更容易的滿足客戶的多種需求。配合好發揮這個優勢的話，我們需要更密切的跟進市場需求，并能夠快速做出反應，比如*****，我們可以推出新款式，可以增加多種尺寸選項等。

　　優化劣勢：供應能力需要如何提高？

　　雖然我們在切入***這個子類目有以上的優勢，但是根據這幾年的觀察和實踐，我們還是有一些問題需要重視。

　　1、之前經常出現的問題就是推廣起來的產品卻出現經常斷貨的情況，一再要求不能斷貨的產品還是會經常出現斷貨。首先這個問題是非常嚴重的，因為即便是預售的話，客戶也會因為不能及時收到貨而打消購買的欲望（比如等到貨再買，但到貨就沒有最初的那種心情了），銷量增長趨勢下降后，影響最大的就是搜索排名，然后又會反過來影響銷量，如此惡性循環，等到貨后才能再次加大推廣力度以便能夠恢復銷量增長趨勢。當然出現這個問題肯定不是一個部門的原因的，特別是我們的營銷負責人以后會在銷量預估和庫存提醒上面加強，同時我也建議我們在需要卡位的產品備貨量上可以比其他產品更多一些，以保證盡量不會斷貨，并讓活動報名人員有更多的信心去報名產品。

　　2、另一方面就是我們跟產品設計人員需要合作加強推出個性化設計產品的速度，以便能夠快速的面對市場調整做出相應反應。

　　切入機會：市場對******需求的這一機會，該如何抓入？

　　如何在正在調整的市場需求中抓住機會？關于團隊、資金、產品這些方面我不是很懂，所以單單從我們小組這邊來講，首先就是需要有穩定的周期調查市場需求，以便能夠迎合市場的需求。同時能夠快速的對市場的變化做出調整，就是能夠把需要的一些產品、元素及時推出來。還有一點就是銷售部門對于客戶的一些需求能夠及時的反饋到我們這里，然后我們及時做出反應。簡而言之，在這市場需求變化迅速的幾年，我們大家必須都快速的做出反應，才能夠抓住機會。

　　競爭威脅：傳統工廠的模仿能力和低價競爭如何避免？

　　對于模仿能力這一點，我認為一方面是對產品靈活的個性化設計可以與工廠略臃腫的設計流程化來競爭，一旦被模仿，我們就推出新的設計樣式；再一方面我們要加強服務，加強提高用戶購物體驗，這一點是工廠比較難以靈活調整，而要做到這一點，我們可能需要有單獨的一塊費用來支撐。關于低價競爭這一點，我們首先要保證的是產品質量，在此前提下將產品結構規劃，引流人氣款產品價格可以低，性價比要很高，然后以搭配款、利潤款產品把毛利給拉上來。

　　3. 目標任務

　　*****TOP10，********，年銷售1000萬。

　　4. 戰略方向

　　給市場留下一個印象：我們是中高端、可定制的****的品牌。（***為第一目標。中高端、可定制僅限有條件的情況下）

　　5. 戰術步驟

　　如何一步一步地給客戶留下這樣的印象呢？

　　1. 首先要做到這樣：第一季度主要以磨合團隊，調查市場，了解市場為主。主要工作內容為上新、測款、測需求等測試工作。另外要達到的一個任務目標就是改變

　　****詳情的展示風格，主要以凸顯****為核心要求。

　　2. 然后再打出這樣的廣告：

　　1、第二季度的時候就是根據測試出的需求屬性來加大上新力度，快速增加和優化產品款式。同時還要嘗試著卡位一些比較相關的中長尾關鍵詞，和試著報名大型活動，以便為旺季的時候做準備。

　　2、第三季度的時候主要任務就是卡位熱門詞和提高推廣熟練程度，并為第四季度的大型活動做好活動產品等相關規劃。這個階段大部分設計工作都是優化廣告素材圖片，所以這里希望公司能減輕我們小組設計師的上新工作量，以便計劃能夠順利。（廣告內容均以給市場一個“****”印象為目的）

　　3. 最后讓客戶主動來找我們：第四季度的時候的主要任務就是把控好平銷和大促的節奏，控制好時段和活動價格；另一方面是加大付費推廣，和保持免費流量，

　　時刻關注熱門關鍵詞排名，時刻關注和優化推廣情況。同樣，第四季度小組設計師在活動素材和頁面設計上壓力比較大，必要的情況下可能還需要增加設計師。附：銷售額分解：

　　按季度、月份分解：參考推進計劃表。

　　按平銷、活動分解：

　　按人氣、搭配產品：

　　6. 預算內容

　　營銷費用預算：

　　花費時間預算：

　　產品需求預算：

　　人員需求預算：

　　7. 控制調整

　　如果費用預算增加10%到16.5%，則計劃完成的可能性會更大，我會分攤一些費用到培訓提高團隊能力上，和與策劃公司的合作上。

　　市場調查的目的是：為了能夠清楚的知道市場的需求是什么，以便于采購、推廣、策劃部門能夠按照統一的方向作戰。

　　1. 目的，為什么買？

　　有哪些目標市場？

　　個人新房：體現個人風格、品味。

　　個人換裝：體現個人風格、品味。

　　根據購買我們店鋪*****收貨地址統計結果如下

　　計數

　　總結：

　　2. 要求，買什么樣？

　　什么規格？

　　按規格統計，2016年****總共銷售****萬筆，其中*****因此我們主打以****為主 1、結合下文的皮*****定位，人氣產品尺寸為*******這三種尺寸的****** 2、在更大規格的****中賣的不錯，可以作為利潤款的有：****** 3、還有一些規格可以作為搭配款來銷售：***** 4、另外有一種細款的****新流行，還沒被后臺數據納入：

　　什么風格？

　　我們明年主推的產品為***，這種材質本身比較新穎，且品味獨特，品質較一般***要高。所以在價位上的定位為中高端價位的*****。而消費中高端價位的人群，通常不會太年輕，且使用空間不會太狹小。所以****的尺寸排除掉小戶型的尺寸，風格上排除****的風格，盡量多一些****的風格的。根據數據統計結果，幾乎所有尺寸都是（1、）****風格占了半數以上的銷量，（2、）其次就是****風格，大約占15%~20%左右的銷量，排名（3、）第三的是****風格

　　什么內容？

　　掛在哪里？

　　根據近期的成交搜索關鍵詞分類統計：個人使用的話，一般會用在（***%）、（***%）（8.04%）、（***%）、（***%）。

　　3. 價格，花多少錢？

　　根據尺寸分類統計

　　同一品類因材質不同，價格差距還是蠻大的。

　　部分內容不便展示，就以星號代替或刪除。內容不是模板，只能用來做參考，畢竟每個人的思路不同，但一定要寫出來的東西還是要有的，否則無法說服相關人員。

　　交流微信x：yestoday

　　第一階段：申請公司和專賣店

　　時間：7月1日 - 8月31日

　　需要支持：11W天貓開店費用

　　主要工作內容及步驟：

　　1. 申請公司

　　2. 簽合同的一些細節問題

　　3. 了解代理的具體扶持政策

　　4. 申請天貓專賣店

　　具體工作細則：

　　3. 了解代理的具體扶持政策

　　1) 經銷款的最低訂貨量，貨量不同是否進貨價格也不同

　　2) 是否有返點類的政策

　　3) 是否有營業額級別的區分，達到不同營業額拿貨價有無區分

　　4) 是否可以提供崗位的培訓資料，產品以及專業技能

　　5) 經銷款的出貨期

　　6) 是否可以提供進貨發票，如何開具

　　7) 定制款的概念，有無售價要求，以及一般的拿貨價區間

　　8) 殘次品退換貨政策

　　9) 聚劃算及其他大型活動的具體扶持政策

　　10) 公司對分銷店內策劃活動的政策

　　11) 是否可以提供所有的產品拍攝圖片

　　12) 是否可以提供鉆展，直通車推廣素材

　　13) 專賣店是否同步旗艦店上新

　　有無一對一，或者專門針對天貓加盟商的客服。

　　第二階段：正式投入運營

　　時間：9月1日 - 10月30日

　　需要支持：3000元初期外包裝修費用，30000元試水廣告投放資金（包含前期刷單），租用場地，招聘2名客服（月營業額達到50000），三臺電腦，辦公桌椅，1000元軟件費用，100000元貨款，共計155000元

　　達成目標：100000元月營業額

　　主要工作內容及步驟：

　　1. 策劃店鋪開業活動，確定主推單品及單品活動

　　2. 與設計外包商協調頁面，并制作出第一版頁面

　　3. 調整推廣工具，前期以刷單和直通車為主

　　4. 列出客服部的KPI以及培訓，工作流程

　　5. 冬季主推貨品規劃

　　6. 經銷款補貨

　　7. 策劃雙11活動

　　具體工作細則：

　　1. 策劃店鋪開業活動，確定主推單品及單品活動

　　主推單品初步定為XXX為代表的旗艦店12年，13年的主推款，配合單品活動：收藏店鋪減5元，贈送運費險等單品活動；店鋪整體活動以秋上新主題為主，配合會員招募為輔，設立旺旺群，從一開始就留下老顧客,進群可領取優惠券。

　　2. 與設計外包商協調頁面，并制作出第一版頁面

　　需要出一份具體的貨品陳列以及頁面結構計劃以供外包商制作頁面，本頁面主要包含店鋪首頁，店招，店招按鈕，描述頁關聯部分，描述頁左側設計，分類頁標簽設計，風格以旗艦店為參照，結合店鋪自身的活動相結合。

　　3. 調整推廣工具，前期以刷單和直通車為主

　　刷單主要以直通車流量平衡轉化率，刷單平臺選為群內，每天配合1-3單；

　　直通車圖片需要找人脈，以張為單位付款，初期測試好圖片，才開始進行推廣；

　　直通車前期投放詞語主要以相關品牌詞，周邊相似品牌詞以及類目長尾詞為主，投放依據主要有兩個：店鋪營業額增長率，直通車roi，不設上限。

　　4. 列出客服部的.KPI以及培訓，工作流程

　　前期客服的主要工作為售前和售后，入職之前需要從品牌方獲取客服培訓，產品知識資料，入職一周到半個月為試用期（試培訓資料難易程度為主），考核通過則轉正；客服的KPI前期主要以響應時間/平均回復字數等一些非業績任務指標為主的數據考核點；工作流程主要是：接待流程/快捷回復語句/加群流程/售后接待流程/退換貨流程等。

　　6. 經銷款補貨

　　補貨標準：日銷量穩定在20件以上；距離過季還有最少1個月時間；近期銷量呈上升趨勢；按照補貨后的毛利和轉化率，計算roi，原則上不虧本即可補貨。

　　第三階段：全店經銷過度階段

　　時間：11月1日 - 1月20日

　　需要支持：招聘一名客服，一名推廣，二名庫管，一名美工，200000貨款支持，員工電腦，桌椅，倉庫貨架，包裝盒，各種辦公用品，共計230000元

　　達成目標：300000元月營業額

　　主要工作及步驟：

　　1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責，產品培訓

　　2. 銷售目標：打造出一個定制千款，兩個旗艦店主推的500款

　　3. 第一個冬款定制款計劃

　　4. 清倉計劃

　　5. 完善客服部的工作流程，提升一個客服主管

　　6. 搭建店鋪內老顧客框架，提升客戶體驗，增加店鋪SNS元素

　　7. 制定2016年全年任務計劃

　　8. 春款第一季度任務分解，產品，流量，銷售目標計劃

　　具體工作細則：

　　1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責，產品培訓

　　新員工較多，美工/推廣/庫管，在員工入職之前，準備好相關的培訓資料，主要包含：產品知識培訓，所屬崗位的崗位職責培訓，工作流程培訓，這些資料的來源主要有：旗艦店，外援，以及公司員工總結。美工的KPI數據化難度較大，因此考慮從任務完成度入手，薪資水平參照海報制作能力，及鄭州平均水平來指定。推廣的KPI主要以推廣工具的點擊率/流量成本/ROI三方面權衡入手，薪資水平為3000左右。兩名庫管職責前期不宜分的太細致，考核數據主要有：店鋪dsr發貨速度，包裹發錯率，質量問題退貨占比三方面入手。

　　2.銷售目標：打造出一個定制千款，兩個旗艦店主推的500款

　　定制款：目前其他專賣店的定制款多為低于旗艦店平均價格出售，這種做法雖然可以短期內提升轉化率，但是毛利會降低很多，因此考慮定制款以略低于旗艦店的價格，毛利控制在50%以上，大規模推廣，我們的優勢在于毛利高，轉化會和其他款持平，從長遠來看大幅低于旗艦店售價，慢慢會被供貨商取締這種方式。款式的上架時間初步定為11月初，產品選擇主要參照在售爆款，高毛利，轉化高，市場容量大，SKU數量，面料穩定性等方面，上架后通過回饋老顧客，爆款關聯累計初始銷量，后期初步加大推廣力度，螺旋上升，單款日流量達到1500左右即可完成目標。

　　旗艦店主推款：這部分款式不需要過于優化內頁，以收藏減價，送禮物等手段即可獲得不錯的轉化率，流量來源主要以直通車小幅推廣為主。

　　4. 清倉計劃

　　冬款遺留的庫存，在1月份可以進行清倉活動，這時候買家的需求點往往在于送親人和時效性，價格方面無需過于放開，抓住這兩點需求，向供貨商申請活動，成功率會比較大。

　　5. 完善客服部的工作流程，提升一個客服主管

　　客服部理論上是電商工資最龐大的隊伍，牽扯到很多問題，因此考慮在前期即提拔一個主管工作進行會順利一些，提拔原則是：客服本職工作優秀，具有一定號召力，踏實肯學。客服主管除了要參與銷售之外，還需要協調美工/推廣/物流部門開展工作，KPI初步定為個人銷售績效，和團隊銷售績效兩方面。

　　6. 搭建店鋪內老顧客維護框架，提升客戶體驗，增加店鋪SNS元素

　　這部分工作主要為了提升二次購買率，老顧客維護框架主要包含：等級制度，老顧客落地點及維護，固定營銷活動，節日營銷活動，反饋建議制度，crm客戶營銷系統，包裹驚喜等。

　　提升客戶體驗：初期主要從兩方面入手，即客服服務，包裹驚喜。

　　第四階段：成熟階段

　　時間：2月15日 - 4月31日

　　需要支持：400000元聚劃算資金支持，包含貨款，押金，共計400000元

　　達成目標：500000元月營業額（不含聚劃算）

　　主要工作內容：

　　1. 完善部門構建，部門制度，工作流程，細分工作

　　2. 周會/月會制度

　　3. 第一次聚劃算活動策劃

　　4. 團隊文化建設

　　具體工作細則：

　　1. 完善部門構建，部門制度，工作流程，細分工作

　　例：推廣部，工作可劃分為直通車/鉆展/淘寶客/SNS平臺，4人設置主管，該部門職責主要為以更低價格獲取更多流量，同時保證roi，因此主管的KPI為流量達成，以及廣告費用支出比例。鉆展專員工作流程：提出圖片需求-美工制作-測試-監控數據-返回修改-持續投放，其他崗位以此類推。

　　2. 周會/月會/季度會議制度

　　該制度主要是為了更好分配工作及跟進工作進行，及時調整工作方向。例周會：匯報上周工作，提出工作碰到問題并共同解決，與其他部門存在問題，下周業績目標，工作方向等。

　　3. 第一次聚劃算活動策劃

　　營業額想在春季實現一個飛躍，必須依靠一個2000以上的爆款持續銷售才有可能，因此考慮用聚劃算速度會快些實現目標。目標聚劃算款計劃中是在冬季就測試出來，買版改版報價，初期選擇2-4個款篩選，均為基礎款且其他品牌熱銷爆款，年后開始報名，通過后補貨并跟進。

　　活動的大致策劃：提前準備打印機，快遞單并且和快遞談妥當日取件人數可多一些，預熱通過累計的老顧客，鉆展定向品牌方其他店鋪預告活動，監控收藏數據，并提前打包1/3的貨品，活動中以鉆展定向逸陽旗艦店為主要引流渠道，開始后客服部全程接待，其他部門留下必要人員，以部門為單位分別分配到掃描/打單/配貨/打包等崗位。活動后3天為售后高峰開始，安排售后人員上夜班解決各種問題。

　　部門架構

　　以營業額規模為導向劃分部門架構，營業額達到某個規模點提升至相應的架構，同時考慮每種人才招到的難易程度，決定每個階段的人員數量，每個階段人員支出成本為營業額的6%-7%。

　　營業額：100000元

　　可用人員成本：6000元

　　部門組建及人數

　　客服部：員工2人，共計5000元

　　注釋：前期人員成本有限，基礎工作例如售前，售后大家一起做，績效也不必太過于嚴格，美工和其他人員成本過于高，因此只招兩個客服，分早晚班，每個班次一個人。

　　營業額：200000元

　　可用人員成本：14000元

　　部門組建及人數

　　客服部：主管1人，員工2人，共計8000元

　　美工部：員工1人，共計3000元

　　推廣部：員工1人，共計3000元

　　物流部：員工1人，共計2500元

　　總成本：16500元

　　注釋：客服部主管來源是第一批員工，這樣做的原因有兩個，第一讓員工看到晉升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指導運營;美工部3000元的員工，水平不會太高，主要工作是模仿制作各種推廣素材，店鋪的裝修依然依靠外包商;推廣部員工日常的主要工作為調整各種推廣工具，以及數據報表的總結和整理，物流部組建的原因是目前已經有部分款式是從自有倉庫直接發貨，因此必須有一個人進行日常的質檢/發貨/收退件/整理貨架等工作。

　　營業額：300000元

　　可用人員成本：200000元

　　部門組建及人數

　　客服部：主管1人，員工2人，共計8000元

　　美工部：員工1人，共計3000元

　　推廣部：員工1人，共計3000元

　　物流部：員工2人，共計5000元

　　總成本：19000元

　　注釋：這個時期增加一名物流部的員工，原因第一是發貨量增多，第二倉庫需要有一名和客服對接的人員，方便處理售后問題。其他人員暫時無調整。

　　營業額：500000元

　　可用人員成本：35000元

　　部門組建及人數

　　客服部：主管1人，員工3人，共計11000元

　　美工部：員工2人，共計8000元

　　推廣部：員工1人，共計3000元

　　商品部：員工1人，共計3000元

　　物流部：主管1人，員工2人，共計8000元

　　策劃部：員工1人，共計3000元

　　總成本：36000元

　　注釋：此階段主要增加1客服，1美工，1商品專員，1物流主管，1策劃文案。原因：客服組劃分為售前和售后兩個組，分別用不同的績效考核和一個主管來管理，這樣做主要是為了精細化管理和個人專注于某一領域能力的提升;物流主管設置的原因是物流部人員已經達到3個人，方便規劃日常工作及責任到人;商品專員日常的工作主要有產品轉化數據分析，貨品跟單，店鋪貨品擺放，從數據指導主推產品等工作;策劃文案的工作主要有兩項：店內活動的策劃以及店內海報，推廣素材的文案。

　　全店經銷后毛利率為40%，大成本分為推廣成本10%，人員成本6%，天貓扣點5%，運費+包裝成本5%，稅收4.5%，場地/聚會/天貓軟件/員工福利成本2%，最終利潤率約為7.5%左右。

　　本計劃總投入金額：900000元

　　時間節點分別為：2016.8投入110000元天貓保證金。2016.9投入155000元貨款及硬件設施，前期人員工資。2016.11投入230000元貨款及硬件設施，前期人員工資。2016.2投入400000元聚劃算經費。

　　其中，天貓押金110000元，貨款600000元，聚劃算押金100000元，其余為硬件設施及前期人員投入

　　貨款及聚劃算押金后期可作為公司流動資金，支撐營業額的增長。

　　按照計劃，第一年可收回300000元投入，預期兩年左右可收回全部投入。

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