銀行審計工作總結（通用10篇）

　　一段時間的工作在不知不覺間已經告一段落了，回顧這段時間中有什么值得分享的成績呢？不妨坐下來好好寫寫工作總結吧！可是怎樣寫工作總結才能出彩呢？下面是小編精心整理的銀行審計工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　銀行審計工作總結 1

　　這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹慎”、“律己”的態度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定。現將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：

　　一、強化理論和業務學習，不斷提高自身綜合素質。作為不是審計專業畢業，對審計相關法律法規和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。

　　一是加強思想政治學習，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的念。二是認真學習業務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工銀行個人總結程審計有了更深層的認識。

　　二、創新思維，不斷改善工作方式。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續審計提供了充分的依據。

　　三、拓寬工作領域，積極參加流程銀行建設。今年初，很榮幸被部門選派參加聯社的流程銀行改革籌備小組。在相關領導的指導下，能迅速調整傳統銀行的工作模式，按時按量完成了部門的'崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的內審工作中要不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

　　對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰，不斷的學習，才能適應。

　　銀行審計工作總結 2

　　時代新威通過與銀行合作經驗總結出銀行主要存在兩大問題：激勵約束機制不完善和審計人員素質不高。

　　審計人員素質不高的表現：

　　1、審計人員安于現狀，認為自己擁有本科學歷和中級審計師職稱在目前的審計環境中足足有余，再說升職機會很少會眷顧審計人員，人生失去了追求和奮斗目標，影響了內部審計質量；

　　2、審計人員未及時學習新業務、更新審計相關知識、手段，平時缺乏審計經驗的積累，在審計時無法正確判斷經濟活動的合規性；

　　3、在審計中檢查不力，對該發現的問題未發現，引起嚴重后果的審計風險；

　　4、內部審計人員缺乏工作責任感和職業道德，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場，自我防范能力差，自我保護意識差，風險意識淡薄，這樣審計出的內部審計質量肯定不高，使審計缺乏客觀、權威性。

　　由此，北京時代新威在銀行內部工作總結中提出一些看法：

　　（1）強化風險防范意識

　　（2）提高銀行內部審計的獨立性

　　（3）合理配備審計人員，提高審計人員素質

　　（4）創新銀行內部審計理念，開拓審計人員視野

　　（5）完善激勵約束機制

　　每一個審計項目、審計事項都或隱藏著風險隱患，在審計時要時刻注意風險防范，克服麻痹大意，避免可能出現的風險，要強化員工的風險防范意識培育，加強審計人員規避審計風險的能力，銀行內部審計部門服務于基層，要加強與基層的溝通和交流。

　　開拓創新，拓展內部審計的`范圍和內容，大膽嘗試開展新領域的審計。平時在工作中要善于總經經驗，發現問題要及時查找，及時解決，并做好審計成果的提煉工作。

　　建立健全審計責任制，提高審計人員的職業操守和誠信意識，進一步強化責任意識。實行親屬回避制度，實行異地審計人員交流工作，通過交流、溝通和協作，學習他人審計長處，提升審計人員知識面，促進審計成果共享，提高內部審計質量。

　　最后，我們通過時代新威在銀行內部審計工作總結里的指導總結出：提高銀行內部審計質量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發揮審計“免疫系統”作用，為銀行的健康穩健運行“保駕護航”。

　　銀行審計工作總結 3

　　20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

　　為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作

　　1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

　　（1）繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

　　（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

　　3、財務的審計、監督崗位我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

　　4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》為了更好地履行總經理賦予的職責，加強公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　二、財務方面的工作

　　1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

　　2、切實加強財務管理根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

　　3、預算管理得到穩步推進一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的`總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

　　4、強力整頓財經秩序根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

　　5、加強資金管理的作用為了規范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

　　為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

　　請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！

　　銀行審計工作總結 4

　　轉眼間從進入xx銀行那時算起已經滿了第二年。兩年時間說長不長，說短也不短。時間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解，也讓我通過自身的學習、領導和同事的教育幫助，提升自己的業務技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作。

　　最近這一年，我作為一名xx銀行員工，親身感受了xx銀行股改給我們的日常工作、生活帶來各方面的巨大變化——如經濟增加值、要害績效考核指標等概念的引入，使經營部門的經營理念真正從過去只注重量的擴張轉變為注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化。各種規章制度的出臺，對于我們xx銀行“標準經營“提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節治理、精細化治理，針對違法違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，非但凡行內開展的“違法違規行為專項整治活動“向我們再一次地敲響了警鐘——工作不僅要做得“好“、“快“還要“合法“、“合規“，不僅要懂得“亡羊補牢“，重要的還在于“未雨綢繆“。年末，我報名并經行內的擇優選聘有幸被調動至xx地審批組擔任合規性審查崗工作。

　　從支行理財中心的個貸綜合崗轉到原先從未接觸過的以公司類信貸和個人大額信貸業務為主的審批組合規性審查崗，這個跨度不可謂不大。但領導的教育關心、同事的幫助指導和我個人的自學努力下，通過閱讀相關書籍、解讀文件規章，我很快渡過了起初的不適應，迅速地融入到現在的崗位角色中。從2022年初至2022年末，我總計完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業務的合規性審查工作，合計金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規性審查，其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個人類貸款的接收、送審、下發決策意見工作，合計金額6463.475萬元。較好地完成了本崗位的工作任務要求。

　　xx地審批組屬于行內審批部門，面對的都是行內的經營部門，受理審批xx銀行信貸經營部門報送的各類信貸業務。因此，樹立內部客戶理念，把經營部門作為我們所效勞的客戶，為客戶提供優質、高效、標準的效勞，是我作為一名審批組合規性審查人員最根本的要求。在日常業務中，我總是盡自己的努力幫助經營部門工作，耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問，并時常通過各種合規、有效的`渠道與他們進行溝通，了解經營部門的現實情況和問題，及時向領導、專審進行匯報，盡可能幫助解決審批與經營由于信息不對稱造成的矛盾，為行領導與專審的有效決策提供依據，實現xx銀行利益的化。

　　xx地審批組是行內一個日常工作量較大、工作較為繁忙的一個部門。如何提高工作效率，更好地完成工作要求，是我經常思考的問題。我在工作中發現，大量工作時間都是消耗在一些相對機械的簡單重復勞動中，如在合規性審查工作中對申報單位一些財務指標的驗算，計算比擬簡單，但要檢查多個單位的多個財務指標也要花費合規性審查人員相當多的時間和精力。我通過自學，運用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數編制了一張表格，只需要將企業的資產負債表、現金流量表中的有關數據填入表格，相應的各年度財務指標如資產負債率、流動比、速動比、利潤率、本息保障倍數、抵押率、擔保率等數據就能自動計算生成，極大地方便了工作、提高了效率。

　　銀行審計工作總結 5

　　記得86年入學時，系主任張亦春教授給我們講的第一次課就是"銀行是門高校問，而現在我對內部審計工作，也深深體會到其內涵的深刻和寬闊，深深感覺到"內部審計也是一門高校問。我99年初參預農業銀行的內部審計工作，在四年多的內部審計實踐中，每年對內部審計的理解和體會都有所不同，以下是本人這幾年從事內部審計工作不同階段對內部審計的熟識和了解，與各位內審同行相互溝通，以期共同提高。

　　第一階段，就是剛參預內部審計工作的一年多時間里，對業務操作生疏，但對內部審計了解不多，和大多數內部審計同行一樣，在參預審計工作之前，都是從事在具體業務操作，對各種業務的操作流程和方法特別生疏，但對內部審計的基本技術方法了解不多。由于對內部審計缺乏較深入到到的理解，在實際審計工作中，往往是套用以前業務工作的閱歷和方法，這一階段雖然也能基本正常開展審計工作，也能審查出一些違規問題和風險隱患，但由于缺乏內部審計的學問與技能，即缺乏一個合格內部審計師的基本素養，在審計中往往以業務流程的符合性作為審計發覺的主要依據，過分留意操作過程的細節，結果是撿了芝麻丟了西瓜，時常會忽視了關鍵的風險把握環節和把握點，如對崗位職責的明確劃分和相互制約等基本的內部把握內容。

　　其次階段，就是參預內部審計工作2到3年時間之后，從各種渠道對內部審計有了一些了解，包括參預了各種審計培訓、自學了一些有關內部審計的書刊，把握了一些內部審計的工作方法和技能，能部分將審計理論和技能應用于實踐工作中，初步具有了對風險的熟識和把握力氣，能依據業務操作的閱歷，對被審計事項的一些重要風險點進行歸納和總結，并作出推斷和評價。這一階段，個人的內部審計綜合素養提高了，但對具體業務操作則逐步開頭有所生疏，由于業務品種及操作往往是不斷變化的，審計人員雖然也要時常（學習）業務學問，但畢竟時間、精力有限，不能對全部需要審計的業務都詳細了解各種具體的操作細節。

　　這個階段對一些從業務操作崗位轉入新參預內部審計工作的人員是一個關鍵時期，由于脫離了實際業務工作，對業務操作流程特別是一些細節可能生疏，如何克服這個階段的困難，本人所在處室有位同事曾經說過："審計人員有三類，一類是剛剛從業務崗位轉過來的審計人員，他們生疏實際操作，能按操作流程來進行審計，雖然其審計發覺可能只局限在某一方面如操作流程、制度的遵守。其次類就是幾年前參預審計的人員，這些人在參預審計之前，有較豐富的業務操作閱歷，但由于近幾年脫離了業務實際操作，對實際業轉自務操作流程開頭有所生疏，這一類人假如不開頭留意審計職業力氣的提高，就可能變成既不懂業務又不懂審計，最終將被淘汰。

　　第三類人，就是參預審計工作多年，且對奶奶實際的原理和技能有深入到到的爭論和了解，雖然對具體業務可能不生疏，但能應用這些學問和技能，按確定的審計程序，分析爭論被審計對象的有關背景資料和進行現場檢查，分析評價其內部把握，發覺把握的弱點，這類審計人員可以勝任大多數的審計項目的審計，包括不生疏的業務的審計。

　　本人對這個理解特別認同，在脫離實際業務操作幾年后，我也遇到了這個問題，即原有的操作閱歷可能會逐步遺忘，而審計工作的范圍卻在增加，不僅要參預原來生疏的業務，還要參預一些不很生疏的領域，為解決這個問題，我重點加強作為內部審計人員所需要的基本素養的培育，包括較深入到到地學習了有關內部審計、內部把握的理論學問，學習風險管理的原理和技術，并努力擴高校問面。經過這些學習和爭論，對內部審計的理解和把握層次上得到提升。對一項審計活動，不再只從操作層次上去審查評價，而是站在更高的層次上，從整體的內部把握制度角度，從內部把握制度充分、合理、有效方面去（探尋）風險點和審計重點，從而使自己的審計工作效率和效果得到了很大的提高，對一些以前很少接觸過的業務項目也能依據審計的基本原理和技術，與（其他）同事一起開展審計工作。

　　第三階段，就是經過確定時期理論與實踐的結合，初步具備一個合格的內部審計師的職業素養，包括把握相應的理論學問和技能、具有職業的`客觀性、審慎性和敏銳性。在審計實踐工作中，能從風險管理角度，發覺風險把握方面的缺陷，并提出改進建議。這個階段是一個提高的長期過程，本人自認為也只處在初級階段。對審計的理解的深入到到的過程要經受量變到質變的過程，對我個人而言，我認為不斷學習有關的內部審計學問并不斷應用到實踐中有助于促進這個進程，我在20xx年參預了cia考試，用了近一年的時間廣泛學習各方面的學問包括組織管理、內部把握等方面的理論和方法，用心體會其中的內涵，對自己的內部審計職業素養的提高起到了很大的促進作用。

　　從利用實際業務操作的閱歷進行審計到忘掉實際操作，按內部審計的基本原理、技術，依靠個人的具有的審計職業素養進行各項審計職業的推斷，我經受了近五年的時間，雖然這對我要成為一名合格的內部審計師還僅僅是剛剛開頭，但我還是想把我的內部審計工作歷程和對內部審計的體會寫出來，與各位內部審計同行相互溝通，與大家一起共享，并接受大家的關懷，以求共同提高。

　　銀行審計工作總結 6

　　今年以來，在區委、區政府和市審計局的正確領導下，我局以科學發展觀為統領，不斷拓寬審計視野，緊緊圍繞全區中心工作，認真落實黨委、政府和社會各界對審計的新要求，以“打頭牌、爭第一”為目標，以“干不到一流就是失職，扛不到紅旗就是落后”為理念，發揚“黑天當作白天干，雨天當作晴天干，一天當作兩天干”的精神，依法認真履行審計監督職責，全面完成全年各項審計任務。今年完成審計項目787個，查處不規范資金13.87億元，收繳違規資金859萬元，移送案件線索7起，其中12人受到黨紀國法處理，是審計近年發現案件最多的一年。政府公共工程投資送審金額105.79億元，審計核減4.61億元，平均核減率4.36%，其中：標底審計核減3.22億元，核減率達3.74%；工程結算審計核減1.39億元，核減率達7.0%。審計提出建議88條，被采納83條。上報各類審計信息、專題研討文章249篇，其中被刊物、網絡錄用33篇，被省市級刊物、網站錄用132篇。“基于審計項目管理的數字化方式及其應用”獲省級信息化成果評選優秀獎、獲信息化(審計領域)成果獎，又一自主開發軟件獲得國家版權，經審科獲省級“青年文明號”稱號，1人獲市級“青年崗位技術能手”稱號。

　　一、恪盡職守，突出民生、熱點，充分發揮審計免疫功能

　　20xx年我局將審計工作自覺融入經濟社會發展大局，緊緊圍繞財政資金這根主線，以促進政府政策落實和維護群眾根本利益為重點，切實加強審計監督和審計服務，規范財政資金運行，服務經濟發展。

　　(一)進一步深化財政同級審計。

　　圍繞建立財政審計大格局，加強對黨委、政府和人民群眾十分關注的重點部門、重點領域、重點資金的審計，加強財政資金管理審計，創新稅收征管審計方法，加強預算執行的績效審計。今年區人大常委會共交辦了區法院、司法局、建管局、環保局、職教中心等10家單位的部門預算執行審計，涵蓋了重點單位、政法機關、學校等類型，具有鮮明的代表性。同時，加大對地方稅務部門稅收征管的審計力度，重點開展對用地大戶的船舶鋼結構行業的房產稅、土地使用稅等小稅種的專項延伸審計，以此檢查地方稅務機關稅收征管工作存在的薄弱環節。

　　通過分析征管數據和實地了解企業用地情況，篩選出6家企業進行延伸審計，并最終查補房產稅和土地使用稅78.4萬元，移交國稅部門查補企業所得稅及滯納金計165.6萬元。針對審計發現的問題，提出加強協稅護稅網絡建設、合理劃分分局管戶、提高征管效率的建議，得到了稅務機關的采納。開展了對中央省級農民專業合作組織項目資金的專項審計，結合項目資金管理使用情況，關注基層農民合作社的生存發展狀況，發現農民合作社項目有2個未實施，其中1個村存在套取挪用專項資金的問題，已責成區財政停止撥付上述2個合作社項目資金余款18萬元、收回違規資金18萬元。

　　在對職教中心的審計中發現案件線索一起，1人受到了司法處理。開展了對財政管理的10家融資公司的審計，針對政府融資難度加大，對財政依存度加劇，融資平臺風險加速向財政轉移等問題提出審計建議，力求將問題糾正在萌芽狀態，彰顯了審計的揭露和預防功能。今年的財政同級審報告是近年來揭露問題最多的一次報告。

　　(二)進一步強化專項資金審計。

　　今年我們在開展專項資金審計時做到“兩個突出”，一是突出重大專項資金的單獨立項審計。除審計署、審計廳安排的社會保障、農村中小學校布局調整、保障房建設、水利建設專項資金等一條鞭審計項目外，經過反復醞釀，充分征求意見，另單獨安排了土地儲備中心、萬頃良田拆遷等專項資金審計。二是突出對一般專項資金的結合審計。財政同級審與省級高效設施漁業項目資金、省級財政扶持農業專業合作社項目資金審計相結合，加大了財政專項資金使用情況的延伸審計力度；法院、環保局、司法局等部門的預算執行審計，與該部門涉及的刑事案件押金、強制執行款、司法救助專款、排污費、農路補助等資金績效審計相結合，規范了部門管理的專項資金的分配和使用；交運局、團區委及鄉鎮領導的經濟責任審計，與涉及的農橋農路、土整復墾、團費等專項資金績效審計相結合，既突出了對被審計對象的“問責”和“問效”，又緩解了審計力量緊缺的現實矛盾。

　　專項資金審計得到被審計單位和區政府領導的高度重視，審計發現的社保重復參保造成財政多投入470萬元、重復享受待遇87萬元，河道疏浚區級配套資金387萬元沒有到位等問題，在審計過程中及時得到整改和糾正；審計提出的嚴格低保對象認定，加強社保部門間的溝通、加快社保信息化建設；建立健全農田水利建設資金預決算管理制度；合理安排使用污染治理專項資金；拓寬土地儲備資金來源、促進地塊儲備良性循環等多條審計建議被采納。對涉及面廣、社會影響較大的項目，我局還形成了審計專題結果報告報送區政府，為領導決策提供依據。

　　宋樂偉區長對社保、土地儲備中心財務及土地出讓金等專項資金審計結果作出專門批示，要求人社、財政、衛生、國土等部門對照審計意見和建議加以整改。《我區社保存在的問題及建議》得到區領導的高度重視，《我區被征地農民基本生活保障情況分析及建議》、《中小學校布局調整績效評價及建議》、《優化土地金管理的思考》等在區委辦編發的《要情快遞》、《調查研究》上刊發，取得了較好的效果。

　　(三)進一步突出政府投資工程審計。

　　為了更好地圍繞中心、服務大局，我局不斷在提升服務上下功夫，做到“三個確保”：一是“關口”前移確保監督到位。將工程標底的“符合性、準確性、完整性”作為審計重點。通過開展工程標底審計，將工程造價控制在招投標階段，促使工程標底編制更加準確，工程造價更趨合理，從源頭上避免了因工程量不完善、不嚴謹對工程結算產生的影響；二是工程建設確保“無縫”對接。為提供更好的審計服務，我們堅持做到“三個隨時”，即“隨時交隨時審”、“隨時叫隨時到”、“遇到難題隨時組織會商”，決不因審計而耽誤工程的實施進度，萬頃良田等安置房項目、校舍安全工程、沿江公路及機場路綠化提升項目及北二環、人民路等城區道路和“大交通”重點工程項目的標底審計，都在規定時間節點內順利完成，為項目招標提供了準確合理的評標標準。

　　在全區重點工程建設過程中，進一步加強過程跟蹤審計，將項目竣工結算審計的大量基礎性工作融入到跟蹤審計之中，在第一時間內實施項目變更、簽證現場審計，為工程項目結算審計掌握第一手資料，從而有效地制止了補簽證、假變更行為，規避了審計風險。先后參與區政府協調會120余次，提出各種建議和方案300余條，并對萬頃良田等安置房建設、校舍安全工作、臨海高等級公路、S223南延工程等重大交通基礎設施建設過程中暗溝河塘的清淤回填及施工變更等事項，進行實地測量認證，確保了政府投資項目的順利推進。三是審計質量確保從嚴控制。做到把好送審資料關、審計結果關和內部復核關。

　　為防止可能出現的審計人員與業主單位或“包工頭”的私下交易行為對審計結果的影響，我局建立了嚴格的工程投資審計復核制度，聘請一名專職工程審計復核人員，做到復核提前介入，參與到工程審計的每一個環節，并對審計報告進行全面復審復核，對有爭議的問題，進行公開討論，確保內部監督到位，不出偏差。今年工程審計的核減率、核減額達歷史新高。

　　(四)進一步推進經濟責任審計。

　　為加強審計項目的計劃性，我們充分發揮“三責聯審”領導小組的協調作用，強化經審項目的計劃管理。年初由區委組織部牽頭，區檢察院、監察局、財政局、環保局等12個領導小組成員單位負責人參加的“三責聯審”領導小組暨干部監督工作聯席會議議定，20xx年我區黨政領導干部“三責聯審”項目34個，其中任中審計項目13個，占項目數的'39%。到目前為止，經濟責任審計項目34個全部完成，審計查出違規違紀及管理不規范金額42715.37萬元，移送案件線索5起，11人受到查處，為國家挽回經濟損失320萬元。

　　在審計過程中突出對重大經濟決策情況、內控管理效果以及領導干部廉潔自律等重點內容的關注，做到從大處著眼、從細處著手，善于把握細節，注意抓住疑點，對重要問題追根溯源，力求將問題查深查透。與此同時，為了充分發揮經濟責任審計在反腐敗中的作用，我們繼續與區檢察院加強反腐敗協作，做好工作計劃、審計成果通報，進行信息互換。與區紀委協作，安排3個項目實行經濟責任審計和例行監察同步監督，聯合開展經濟監督和紀律監督，雙方實現信息共享和成果共用。在查處的劉橋鎮的“窩案”和五甲鎮的“大案”中，都是經濟責任審計和紀委例行監察同步進行的。

　　(五)進一步發揮內部審計職能作用。

　　為加強內審指導，強化內審管理，我局下發了《20xx年區內部審計工作指導意見》，根據市內審工作考核辦法并結合實際，出臺了《區內部審計工作績效考核辦法》，從基礎管理、目標任務、審計質量、工作規范、成果業績五個方面，進行量化考核打分，考核結果作為報送區政府年度審計工作先進集體、先進個人的重要依據。

　　繼續組織開展百村財務收支管理審計調查，今年安排60個村，重點調查村級財務收支、集體資產和資金管理、債權債務以及財務管理和核算等情況，通過審計調查，促進加強村級財務管理，確保村級資金安全可靠和集體資產保值增值，促進基層黨風廉政建設。進一步加強內審工作的信息宣傳，《區教育局出臺內部審計工作實施辦法》、《區以“主題活動”促內審工作》、《區農辦：采納審計建議出臺“三資”管理制度》等多篇信息被中國內部審計協會網站、內部審計網站及雜志錄用。

　　開展了多種形式的培訓交流及研討活動，每季度召集審計助理召開例會，了解鄉鎮審計工作動態，布署下一步工作，確保內審工作落到實處；召開內審協會企業內部審計小組工作交流會，通過交流學習，進一步提高了企業內部審計人員的業務素質，為民營企業內部管理與決策提供堅強后盾；組織全區200多名內審持證人員開展后續教育培訓，為內審人員實戰奠定了基礎；組織內審人員就“內部審計質量管理”進行研討，其中《“免疫系統”理論下鄉鎮內審質量管理的實踐與思考》獲省內審協會理論研討鼓勵獎；今年7月份，省內審協會會長薛蓓兒一行到綜藝集團有限公司就內部審計開展情況進行調研，她認為綜藝集團作為民營企業的代表，內審理念超前，內部審計在企業內部控制、風險評估等方面做出很大的貢獻，真正發揮了防范風險、增加價值的作用。

　　二、創新管理，突出效率，努力提高審計開放程度

　　面對黨委政府和人民群眾對審計工作的新要求、新期盼，以及不斷增加的審計任務，我們創新管理，統籌協調，在擴大審計開放程度上下功夫，在提升審計質量上做文章，努力提高審計和群眾的認可度。

　　(一)加強審計法制宣傳。以《中華人民共和國審計法》修訂施行六周年為契機，多形式、多方位、多角度地開展審計法宣傳活動。一是利用《大眾》整版，宣傳近兩年來審計的主要工作，解讀審計法律法規；二是在交通繁華路段拉掛宣傳橫幅，營造宣傳氛圍；三是向區四套領導班子、各鎮園區、各部門主要領導發送審計普法短信；四是利用門戶網站、媒體網絡刊登審計法律法規，進行審計公告；五是由局法制科負責人結合工作實際，對審計流程、審計要點、審計整改工作、審計回訪等內容進行專題講座，以規范審計行為，保證審計公正、客觀、合法。

　　(二)大力推進審務公開。一是做到項目公開征集。堅持從項目計劃開始，廣泛聽取群眾意見，主動通過報紙、信函、上門征求意見等形式，充分聽取政府及社會各界對審計項目計劃的意見，全面征集審計項目，計劃批準后，通過一定的形式進行公告，擴大知曉率。二是擴大審計參與度。實施項目審計時，按要求把審計人員組成、審計時間、工作紀律等在被審計單位進行公告，接受群眾監督。民意測驗盡可能擴大代表范圍，并通過紙質問卷和網上問卷同時開展相關情況調查。三是分層次公開。建立了經濟責任審計結果在黨政聯席會、班子成員中通報制度，社會資金、專項資金原則上進行公告，向人大提交的財政同級審計報告，不僅僅局限于報告人大交辦的部門預算執行審計情況，還把上級審計部門交辦的“一條鞭”項目、經濟責任項目、專項資金項目、工程項目、自擬項目等審計情況納入報告之中，使財政同級審計報告全面反映一年來的審計工作全貌，今年的財政同級審計報告被區人大常委會認為是質量的報告之一，受到一致好評。

　　(三)全面提升審計項目質量。項目質量是審計工作的生命，在審計任務十分繁重的情況下，我們始終突出項目質量提升。一是強化質量意識。在審計人員中牢固樹立質量高于一切的理念，把抓質量、出精品貫穿于全局工作之中，無論是人員安排還是項目實施都緊緊圍繞這一目標，集中力量和資源，努力把每一個審計項目都做成精品。二是加強項目交流。為了檢驗重點審計項目水平，我們組織開展了項目述評活動，以科室為單位，每個科室推薦1-2個項目進行演示交流，從項目方案制定、項目實施過程到審計成效，由全體審計人員公開評議，從而相互啟發，相互促進。三是加大獎懲力度。出臺《審計項目質量考評辦法》，細化考核標準，明確人員責任，對不達標項目實行“一票否決”。重新修訂獎勵辦法，突出對優秀審計項目的獎勵，對獲市以上各類優秀審計項目分別給予重獎，今年，在市局組織的優秀審計項目評比中，有2個項目分別獲優秀獎和表彰獎，有5個項目獲市局單項獎，在開展的政府債務性審計中，我局被市局表彰為組織工作先進單位。

　　(四)強化審計整改。為進一步擴大審計影響，提高審計，推動審計工作落實，我們積極爭取區政府領導和相關部門的大力支持，建立“三項”制度，確保審計發現問題整改到位。一是審計整改報告制度。要求在審計報告發出三個月內，被審計單位必須將審計整改情況書面報告我局，報告內容包括對審計中發現問題所采取的整改措施、整改成效、整改沒有到位的原因及后續舉措等。二是審計整改檢查制度。對未履行審計整改報告的單位，或未認真進行審計整改的單位，以局法制科為主體開展檢查，必要時邀請區紀委、財政局聯合開展專項檢查行動。三是審計整改點評制度。對累審累犯不積極進行審計整改的單位，或審計中發現的帶有共性的問題，由區政府分管領導在區政府組成人員會議上進行點評，力促審計整改到位。

　　(五)深化計算機應用。深化AO系統應用，擴大運用成果，提升計算機審計的能力，堅持做到AO應用的全覆蓋，即:100%的人員用AO，100%的項目用AO，100%的項目實現AO與OA對接。

　　注重總結和推廣計算機審計的新方法新經驗，組織審計人員積極參加計算機審計方法、AO應用實例、信息系統審計案例的征集評比活動。今年我局編寫上報計算機審計方法6篇，AO應用實例8篇，其中5篇AO應用實例獲市優秀獎，1篇為應用獎，2篇為鼓勵獎，局榮獲省縣級審計機關信息化工作先進單位。自主開發“工程審計項目抽簽系統”獲國家版權。

　　累計已獲國家版權5個。針對基層審計機關業務特點，貼近實際，獨創“數字化實時動態管理模式”，利用“基層審計機關數字化實時動態管理平臺”和AO系統相結合，實現了與審計署AO系統平滑對接，達到以審計項目為主線的審計管理和質量控制的全過程數字化跟蹤，“數字化實時動態管理模式”使得審計項目從立項之日起，到審計報告發出止，整個進度全過程置于陽光下，領導及項目管理人員能隨時了解各個審計項目的進展情況，既有效地提高了審計管理效率，又為建立廉潔高效審計機關提供了技術支撐。“基于審計項目管理的數字化方式及其應用”，獲得20xx年度省信息化成果優秀獎，獲20xx年度中國信息化(審計領域)成果獎。

　　三、積極進取，突出能力、素質，始終保持黨建工作活力

　　以提高黨員干部的政治素質和業務能力為重點，努力使黨建工作貼近審計工作實際，不斷提高黨員干部的學習力、創新力、服務力，為充分發揮審計的監督和服務功能提供思想和組織保證。

　　(一)以提高基層黨組織戰斗力為核心，不斷加強組織建設。按照“樹好樣、帶好頭”的要求，切實加強支部黨員干部的自身建設。為進一步加強對黨支部工作的領導，進行了支部改選，重新選舉產生了局黨總支書記，支部全體黨員干部牢記使命，不忘宗旨，樹立黨員意識、憂患意識、服務意識、法制意識、廉政意識，充分發揮黨員的先鋒模范作用。嚴格落實“三會一課”制度，圍繞目標管理要求，努力做到有計劃、有內容、有落實，保證“組織生活規范化、政策學習常態化、黨員觀念模范化”。

　　(二)以建設學習型黨組織為載體，不斷加強素質建設。認真制定建設學習型黨組織工作規劃，把建設活動和審計工作統籌兼顧，科學安排。深入開展公務員職業道德教育活動，牢固樹立“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計價值理念和文明形象，開展了職業道德大討論，黨員干部認真撰寫心得體會文章，并舉行了演講比賽。開展了“學好人、當先進、樹新風”、“十個一”主題實踐活動，通過上一堂黨課、看一部短片、做一次討論、誦一段經典、談一些感悟、講一個故事、朗一篇詩歌、唱一首歌曲、訪一批先進的形式，把學習好人活動與開展社會主義核心價值體系教育結合起來，使道德教育融思想性、知識性、趣味性于一體，在全區開展的“道德講堂”活動中贏得好評。

　　為提高審計人員的業務水平，邀請市局的專家對全局人員開展了為期三天的集中培訓，內容涵蓋業務知識、信息寫作、文化建設等方面。舉辦了第六屆書香審計讀書節活動，精心挑選二十多本書籍贈送給黨員干部，引導大家多讀書，讀好書，提高讀書的自覺性。組織全體人員認真學習貫徹黨十八大精神，用以指導今后的審計工作。我局審計人員撰寫的“行政部門績效審計指標體系的構建”獲區第一屆哲學社會科學優秀成果一等獎，是區政府設立的我區哲學社會科學領域的獎項。

　　(三)以創建審計服務品牌為契機，不斷加強作風建設。聯系審計工作實際，緊扣機關作風建設，打造審計服務品牌，按照“服務零距離、審計零差錯、項目零積壓、工作零推諉、服務零收費、履職零投訴”的“六零服務準則”要求，進一步查找審計工作中的薄弱環節，不斷提高品牌創建水平，擴大審計影響。

　　積極參與文明城市創建活動，組織全局黨員志愿者深入社區、路段大力開展文明結對創建，以自己的實際行動帶動和影響市民行成良好的行為習慣。開展以“了解社情民意，破解發展難題，化解社會矛盾，促進干群關系融洽，促進基層發展穩定，促進機關作風轉變”為主題的“三解三促”走訪活動，深入群眾、深入企業了解情況，慰問老黨員、困難戶，積極為村級經濟發展出謀劃策，受到了掛鉤鎮領導和群眾的歡迎和好評。

　　(四)以預防腐敗為重點，不斷加強廉政建設。時刻繃緊廉潔從審這根弦，構建“互廉網”，牢筑“防腐墻”。建立定期學習制度，堅持每月集中進行政治學習和廉政教育，各種主題教育活動貫穿全年。開展了“5·10”思廉日、算好“三本賬”活動，邀請區紀委副書記、監察局長蔡忠同志給全局人員及工程審計聘用人員上警示教育黨課。

　　召開獻言納諫談心會，班子成員、領導和分管科室人員之間通過談心這一形式，敞開心扉，交流工作經驗教訓，指出對方不足，加強相互間的監督。對固定資產審計等敏感崗位，進一步完善審計項目管理和外聘人員參與工程審計管理，形成有效制約機制。嚴格執行審計“八不準”規定，聘請行風監督員加強對審計執紀情況進行監督，從而使教育、制度、監督形成有效配合，提高了廉政準則執行的效果。今年，我局相繼獲區依法治理工作先進集體、先進基層黨組織、創建學習型機關黨組織先進單位、黨建工作先進集體和文明誠信機關等榮譽稱號。

　　盡管今年我們做了大量的審計工作，取得了一定成績，但是工作中仍存在著一些不足：一是盡管加大了對重點項目、重點行業、重點資金的查處力度，發現了一些案件，但案件都集中在鄉鎮，部門的案件發現較少；二是盡管加大了審計工作的宣傳力度，開展了相關活動，但審計的社會影響力還不高，部分單位和個人對審計的偏見依然存在；三是審計力量不足和審計任務的矛盾仍然突出等等。所有這些都有待我們在今后的工作中加以研究和解決。

　　銀行審計工作總結 7

　　我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：

　　一、加強學習，不斷提高自身素質。

　　按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

　　二、扎實做好本職工作

　　我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的`管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

　　（一）、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。

　　（二）、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。

　　認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。

　　三、回顧檢查自身存在問題

　　一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

　　四、針對以上問題，今后的努力方向是：

　　一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

　　二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

　　總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

　　銀行審計工作總結 8

　　本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：

　　一、加強學習，培養提高自身綜合素質

　　為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習進一步堅定社會主義信念，自覺抑制，毫不松懈地培養自我的綜合素質和潛力，做一個合格的審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作潛力和水平

　　在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質量和效率。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改狀況監督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了x電廠的任中審計、股份公司借調的x電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作潛力有了必須的提高。

　　透過審計工作，使我認識到審計工作的`重要性，進一步提高了思想xxxx素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和潛力，不斷提高自身業務水平和綜合潛力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

　　銀行審計工作總結 9

　　根據中支內審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環節和每一個崗位。

　　我們將評價的監督對象確定為一線營業人員和各級管理人員；以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計為主；有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環節，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下：

　　一、積極開展內部審計調查工作

　　我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。

　　今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意見和建議。

　　今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。

　　并能根據上級局的.內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業務操作。

　　今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。

　　二、積極開展審計發現問題“回頭看”活動

　　在行長親自督導下，我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。

　　1、領導重視，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。

　　2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。

　　3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施，并給予經濟處罰。

　　4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。

　　三、積極參加市中支內審項目檢查

　　根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。

　　20xx工作計劃：

　　20xx年我局在市委統戰部的指導下，在各民主黨派市委的支持下，圓滿完成了特約審計員的換屆聘任工作。20xx年我局將繼續貫徹落實《中共中央關于堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的意見》（中發，進一步加強和改進特約審計員工作，以充分發揮特約審計員參政議政和民主監督的作用。具體工作計劃安排如下：

　　一月份：開展新一屆特約審計員培訓工作。向他們介紹我局的職能配置、內設機構及主要職責，審計法律規范體系、法律法規與審計機關的關系。為使他們盡快熟悉審計工作，為每一位特約審計員提供《領導干部審計知識讀本》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施細則》等書籍資料。

　　二月份：組織特約審計員參加全市審計工作會議。會議內容有：通報全國審計工作會議精神、20xx年審計工作總結和20xx年工作計劃，使特約審計員了解全年審計工作情況。

　　四月份：邀請特約審計員參加對本市審計機關第18次審計職業道德檢查月活動，聽取特約審計員對本市審計機關廉政監督制度建設方面的意見。

　　六月份：邀請特約審計員參加xx市審計機關成立20周年紀念大會。

　　九月份：通報20xx年度市級預算執行和其他財政收支審計情況和部分重點審計項目審計情況。

　　十二月份：聽取特約審計員對做好20xx年審計工作的意見和建議。

　　此外，繼續保持與特約審計員的經常性聯系，為他們訂閱《中國審計》雜志和《中國審計報》，郵寄《上海審計動態》等資料，使他們能及時了解審計工作情況，掌握審計工作動態，為開展特約審計員工作創造條件。

　　銀行審計工作總結 10

　　下半年工作打算

　　做好對高管人員和關鍵崗位人員的專項責任審計。進一步深化高管人員和關鍵崗位人員審計內容，逐步推行任中審計。將審計關口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計的現象發生，力戒審計走過場。

　　配合上級行主動開展工作，服從于審計大局。全面實施好上級行安排的授權審計項目；完成好辦事處交辦的其他各項工作。

　　對辦事處工作的.建議

　　建立評比制度。對全年業務資料進行整理歸檔，考核總結全年工作時，對全年審計項目進行綜合考核，評出年度優秀審計項目和最差審計項目，并獎優罰劣。

　　開展“提高素質，合格審計”的專項活動。以提高審計人員綜合素質為前提，加大員工學習、培訓力度，目的是提高審計人員審計項目的質量，每半年組織一次審計考試，每半年開展一次審計人員工作學習匯報。

　　下半年，責任審計科全員將以責任審計為目標，以提高審計質量為核心，以全面完成任務為出發點，全科同志將團結一心、兢兢業業、克服困難、堅持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項工作任務。