制度自查報(bào)告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的制度自查報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
制度自查報(bào)告1
(一)充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制的重要性
有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的必要條件，加強(qiáng)和健全企業(yè)的內(nèi)控機(jī)制，已成為壽險(xiǎn)行業(yè)的共識(shí)。目前，世界上許多發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)壽險(xiǎn)公司都已建立了比較科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控體系，國(guó)際保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制工作已成為加強(qiáng)內(nèi)部管理的一個(gè)重要手段得到迅速發(fā)展。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的今天，商業(yè)壽險(xiǎn)公司終將成為法律上真正意義的獨(dú)立法人，業(yè)務(wù)上的自主經(jīng)營(yíng)，資金需求過(guò)程中的自求平衡，經(jīng)營(yíng)管理中的自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)成果上的自負(fù)盈虧等企業(yè)特征將在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中充分體現(xiàn)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律所引發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)、盈利——三大企業(yè)特征將驅(qū)使商業(yè)壽險(xiǎn)公司在內(nèi)部管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高自我保護(hù)、自我約束和競(jìng)爭(zhēng)能力上下功夫。因此，作為經(jīng)營(yíng)管理中重要手段的內(nèi)部控制，將顯得越來(lái)越重要。
(二)明確內(nèi)部控制與經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)系
經(jīng)營(yíng)管理涵蓋了比內(nèi)部控制更為廣泛的內(nèi)容，是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部。內(nèi)部控制貫穿于商業(yè)壽險(xiǎn)公司整個(gè)業(yè)務(wù)、資金流動(dòng)的全過(guò)程，又與經(jīng)營(yíng)管理融為一體，是經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的一種極其重要的`手段或方式。二者既有區(qū)別又有聯(lián)系，主要區(qū)別有兩個(gè)方面：一是內(nèi)部控制是組織決策層對(duì)管理對(duì)象通過(guò)各種方法、手段，為達(dá)到其管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)其預(yù)期效果的制度或過(guò)程，是相對(duì)獨(dú)立的。二是內(nèi)部控制提供合理的保證，為管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)“保駕護(hù)航”，應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，有前瞻性。目的是防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中“亡羊補(bǔ)牢”，并不存在于管理活動(dòng)的各個(gè)部分，許多管理方面的具體決策和一般性活動(dòng)都無(wú)法取代內(nèi)部控制，為此，應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)和管理。不僅把內(nèi)部控制作為一種自律行為始終規(guī)范業(yè)務(wù)行為，更重要的是要充分利用這種科學(xué)機(jī)制，發(fā)揮整體功能，在業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣，不斷體現(xiàn)監(jiān)督制約的動(dòng)態(tài)控制，始終強(qiáng)調(diào)“程序至上、內(nèi)控優(yōu)先”的內(nèi)控工作原則，并把內(nèi)部控制作為經(jīng)營(yíng)管理不可或缺的一部分，常抓不懈，落到實(shí)處，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)行，從而為確保業(yè)務(wù)持續(xù)、健康以及實(shí)現(xiàn)自身的良性發(fā)展提供根本保證。
(三)內(nèi)控工作要與時(shí)俱進(jìn)
內(nèi)部控制是實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地、在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自我約束、自我調(diào)節(jié)和提高經(jīng)營(yíng)管理水平的重要手段，是不可或缺的重要內(nèi)容。它既是日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的一項(xiàng)不可缺少的內(nèi)容，也是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，內(nèi)部和外部的環(huán)境是在不斷變化的，各項(xiàng)業(yè)務(wù)也在不斷地創(chuàng)新和發(fā)展，因此，內(nèi)部控制體系也需要不斷優(yōu)化、逐漸適應(yīng)的過(guò)程。隨著新業(yè)務(wù)的不斷推出，現(xiàn)有的內(nèi)控機(jī)制會(huì)被突破，過(guò)去行之有效的方法，現(xiàn)在不一定適用。所以，內(nèi)控機(jī)制既要有宏觀上的戰(zhàn)略體系，又要有微觀上的不斷修正，以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環(huán)過(guò)程。目前更應(yīng)充分重視在深化體制改革、加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，主動(dòng)規(guī)避由于改革和發(fā)展不能一蹴而就而可能形成的內(nèi)部控制滯后的風(fēng)險(xiǎn)，及其對(duì)持續(xù)發(fā)展的負(fù)面影響。堅(jiān)持業(yè)務(wù)開(kāi)拓、內(nèi)控先行的原則。凡是各專(zhuān)業(yè)部門(mén)新開(kāi)辦的新興業(yè)務(wù)操作規(guī)程、制度和辦法均要通過(guò)內(nèi)部控制部門(mén)審查會(huì)簽后方可印發(fā)執(zhí)行，以確保新業(yè)務(wù)安全、有序、穩(wěn)步發(fā)展。特別是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用與電子化水平的不斷提高，業(yè)務(wù)管理部門(mén)要及時(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控管理環(huán)節(jié)的摸索和探討，從制度上保證消除隱患死角和風(fēng)險(xiǎn)盲區(qū)，確保業(yè)務(wù)和制度的更新同步進(jìn)行。
(四)強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的約束
在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范重要性日益突出的形勢(shì)下，商業(yè)壽險(xiǎn)公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的控制建設(shè)，不僅要體現(xiàn)精簡(jiǎn)高效的要求，關(guān)鍵是要把決策、執(zhí)行、監(jiān)督三權(quán)相互制衡的原則落到實(shí)處。在內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上，應(yīng)有效發(fā)揮法人治理結(jié)構(gòu)逐步完善過(guò)程中新的組織體制對(duì)經(jīng)營(yíng)管理成效以及對(duì)各級(jí)管理人員行為進(jìn)行高效監(jiān)督的作用，形成集中管理、各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制衡的組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力結(jié)構(gòu)，為不斷提高經(jīng)營(yíng)效益和防范風(fēng)險(xiǎn)提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
(五)以人為本，全面提高全員的綜合素質(zhì)
商業(yè)壽險(xiǎn)公司是對(duì)人的能力依賴(lài)性極強(qiáng)的行業(yè)，它的發(fā)展壯大主要依賴(lài)于有較高壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)素質(zhì)的全體員工。因此，在內(nèi)部控制的諸多因素中，人是最具有決定性的因素。一個(gè)公司經(jīng)營(yíng)管理水平的高低，正是其全員綜合素質(zhì)的反映。因此，全面提高全員的綜合素質(zhì)乃是當(dāng)務(wù)之急。通過(guò)科學(xué)縝密的管理，為內(nèi)部控制管理人才的健康成長(zhǎng)和忠誠(chéng)服務(wù)創(chuàng)造良好的條件，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和防范化解風(fēng)險(xiǎn)的牢固基礎(chǔ)。加強(qiáng)各級(jí)班子、職能部門(mén)、黨團(tuán)組織、職代會(huì)及群眾性的民主監(jiān)督作用應(yīng)形成制度。建立和完善激勵(lì)機(jī)制，最大限度地調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)的工作熱情和創(chuàng)造性干勁是不可松懈的內(nèi)功。所以，內(nèi)部控制建設(shè)必須以人為本，把提高全員的綜合素質(zhì)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)來(lái)抓。
(六)建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系
1.真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)有效，必須建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系。依照法律法規(guī)和國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)建立健全內(nèi)部控制制度和優(yōu)化依法合法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行秩序，建立和強(qiáng)化統(tǒng)一的內(nèi)部控制監(jiān)管模式，不斷完善內(nèi)部控制權(quán)威體系，對(duì)各級(jí)經(jīng)營(yíng)實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一管理，在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行連續(xù)的、系統(tǒng)的全面監(jiān)管。
2.加大現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督力度，提高防范和抗拒風(fēng)險(xiǎn)的能力。商業(yè)壽險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序，并在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要求，避免因管理層的變更而影響其連續(xù)性和穩(wěn)定性，在接受監(jiān)管部門(mén)全方位保險(xiǎn)監(jiān)管的同時(shí)，內(nèi)部控制制度的制定必須以各項(xiàng)法律法規(guī)為依據(jù)，依照有效性、審慎性、全面性、及時(shí)性和獨(dú)立性等原則，將所借鑒的國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)細(xì)化為符合現(xiàn)代商業(yè)壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)化、規(guī)范化和國(guó)際化要求的有自己公司特色的規(guī)章制度，形成內(nèi)在的橫向和縱向的相互制約的內(nèi)部控制架構(gòu)，確保對(duì)社會(huì)大眾負(fù)責(zé)，資產(chǎn)得到充分保護(hù)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到良性發(fā)展，真正達(dá)到內(nèi)控制約監(jiān)督有效的目的。
3.建立風(fēng)險(xiǎn)控制聯(lián)系會(huì)議制度。建立由稽核、監(jiān)察及相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢查人員組成的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議制度，通過(guò)制定和完善本公司內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法，健全內(nèi)控評(píng)價(jià)機(jī)制，定期開(kāi)展內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)控管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進(jìn)行分析，確定短期內(nèi)內(nèi)控管理的對(duì)象和辦法，從而進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制。
制度自查報(bào)告2
對(duì)照國(guó)資紀(jì)發(fā)（20xx）14號(hào)文件“檢查內(nèi)容”的要求，我院對(duì)五項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、 高度重視，狠抓制度建設(shè)。
重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金的使用制度是為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，落實(shí)黨的民主集中制原則，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的'有效手段，我院黨委對(duì)五項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對(duì)此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結(jié)合黨委理論中心組學(xué)習(xí)，黨支書(shū)記多次組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結(jié)合。近年來(lái)，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項(xiàng)，涉及預(yù)算、資金、招標(biāo)、安全、內(nèi)審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中；結(jié)合實(shí)際，不斷完善內(nèi)部控制制度。在全院上下構(gòu)建了“結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、相互制約”的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。在執(zhí)行過(guò)程中，我院堅(jiān)持重大決策問(wèn)題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項(xiàng)目安排集體討論，科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)之中，使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。
二、 嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓貫徹落實(shí)。
我院經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項(xiàng)處理能落實(shí)民主集中制原則。我院通過(guò)各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)持反復(fù)醞釀，必須集體會(huì)議討論、研究、民主表決，并有會(huì)議記錄及紀(jì)要。
1、強(qiáng)化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，主要以聽(tīng)取匯報(bào)材料，核查制度落實(shí)情況、員工訪談等方法進(jìn)行。“三重一大”集體決策制度在實(shí)施過(guò)程中，我院堅(jiān)持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項(xiàng)根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現(xiàn)象。
2、強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對(duì)班子成員和領(lǐng)導(dǎo)班子考核的一項(xiàng)重要依據(jù)，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。
3、強(qiáng)化民主決策。在討論“三重一大”事項(xiàng)過(guò)程中，我院黨委充分發(fā)揚(yáng)民主，并嚴(yán)格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn)，當(dāng)意見(jiàn)比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數(shù)超過(guò)應(yīng)到會(huì)有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當(dāng)意見(jiàn)不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過(guò)再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見(jiàn)后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項(xiàng)，事后及時(shí)在班子會(huì)上通報(bào)。
4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書(shū)記每半年作述職述學(xué)述廉報(bào)告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報(bào)告；并按相關(guān)規(guī)定每半年向華電工程上報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告及紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)。
三、加以改進(jìn)，狠抓總結(jié)提高。
通過(guò)自查，我院干部職工對(duì)“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認(rèn)可的，但決策后督辦落實(shí)力度不夠，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門(mén)，明確完成時(shí)限，督辦決策的落實(shí)； 明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度自查報(bào)告3
市林業(yè)改辦：
根據(jù)20××年2月28日市政府及其相關(guān)會(huì)議精神，我鄉(xiāng)對(duì)集體林權(quán)制度改革工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)就林業(yè)制度改革工作自查情況做如下匯報(bào)：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任落實(shí)
為了更好地搞好我鄉(xiāng)林權(quán)制度改革，按照市政府的安排部署，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，成立了紫溪鄉(xiāng)林權(quán)制度改革自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管副鄉(xiāng)長(zhǎng)彭貴凡同志任組長(zhǎng)，孔令超（林業(yè)員）、陳潤(rùn)峰（財(cái)政所長(zhǎng)）、譚林（辦公室工作人員）、唐雪松（團(tuán)支部書(shū)記）、王西祥（計(jì)生辦）等同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由孔令超同志兼任辦公室主任。同時(shí)，各村也成立了以支部書(shū)記為組長(zhǎng)的林權(quán)制度改革工作自查小組。
二、自查細(xì)致，措施到位，林改工作成效顯著
1、全鄉(xiāng)林改共涉及5個(gè)村，21個(gè)村民小組，林改農(nóng)戶(hù)582戶(hù)，宗地2328塊，面積101000畝。堪界核實(shí)宗地2328塊，面積101000畝。通過(guò)一榜、二榜、三榜公示，林改農(nóng)戶(hù)對(duì)面積、地塊、邊界、林種進(jìn)行核實(shí)，無(wú)任何異議。
2、林改中，公益林、商品林嚴(yán)格對(duì)照分類(lèi)區(qū)劃界定圖落實(shí)到了三頭地塊。公益林不存在平均分配撒胡椒面、優(yōu)親厚友、暗箱操作等現(xiàn)象。
3、林權(quán)證正在發(fā)放之中。
4、全鄉(xiāng)共發(fā)生林權(quán)糾紛5件，鄉(xiāng)村已調(diào)解3件，市政府、市林改辦協(xié)助調(diào)解1件（樓房坪村高坎子組王先學(xué)與高坎子組王聰祥等十幾戶(hù)的林權(quán)糾紛），仍有1件正在調(diào)解當(dāng)中（因原樓房坪村3組共有農(nóng)戶(hù)15戶(hù)，于1983年到現(xiàn)在已分別搬遷至陜西省城固、洋縣、鎮(zhèn)巴、紫陽(yáng)等縣12戶(hù)；仍居住的'3戶(hù)分別是：王嚴(yán)祥、王承福、胡達(dá)明。現(xiàn)居住戶(hù)申請(qǐng)將這15戶(hù)的林權(quán)共涉及5700多畝確權(quán)給他們，現(xiàn)正在調(diào)查取證當(dāng)中。）
5、林改資料已歸卷41盒，電子文檔已建立，等待上級(jí)有關(guān)部門(mén)檢查驗(yàn)收。
總之，我鄉(xiāng)將按照上級(jí)要求，認(rèn)認(rèn)真真地把此次林改工作落于實(shí)處，把工作做細(xì)做扎實(shí)，保證全鄉(xiāng)的集體林權(quán)制度改革順利完成。
制度自查報(bào)告4
為加快教育管理規(guī)范化、制度化建設(shè)，形成務(wù)實(shí)高效的管理體系和運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步深化我校教育改革，我們對(duì)照崆峒區(qū)教育局中小學(xué)規(guī)范化管理的相關(guān)要求，對(duì)我校教育管理規(guī)范化建設(shè)情況工作如實(shí)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我校自查情況匯報(bào)如下：
一、學(xué)校基本情況：
西郊小學(xué)創(chuàng)建于1968年，占地10.59畝，建筑面積7324平方米。學(xué)校現(xiàn)有教職工62人，20個(gè)教學(xué)班，學(xué)生1021名，班額全部在60人以?xún)?nèi)。學(xué)校自從通過(guò)“兩基”驗(yàn)收達(dá)標(biāo)以后，近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作，加上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視，辦學(xué)條件逐步改善。目前，學(xué)校各類(lèi)教學(xué)儀器、設(shè)施均已配套，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，有常用的體音美器材，學(xué)校現(xiàn)有圖書(shū)15000冊(cè)，生均圖書(shū)10冊(cè)，音美電教器材達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。近兩年來(lái)，在上級(jí)政府的關(guān)心和支持下，校園面貌有了很大改善。塑膠操場(chǎng)的啟用大大改善了學(xué)生的活動(dòng)場(chǎng)地，如今學(xué)校建有籃球場(chǎng)、小足球場(chǎng)、小跑道和乒乓球場(chǎng)地等，為師生的工作學(xué)習(xí)和鍛煉奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、學(xué)校規(guī)范化管理工作主要做法和成績(jī)
（一）方針落實(shí)，制度建設(shè)方面
學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)明確,辦學(xué)指導(dǎo)思想端正,全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持“以德治校、以人為本”，針對(duì)性地制訂學(xué)期、年度計(jì)劃，并能做到有效執(zhí)行，及時(shí)總結(jié)。積極健全完善學(xué)校教育管理制度，
建立健全檔案管理制度。學(xué)校檔案管理有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，學(xué)校學(xué)籍管理科學(xué)規(guī)范，義務(wù)教育檔案齊全，入學(xué)率、鞏固率、畢業(yè)率均達(dá)標(biāo)。
（二）教學(xué)常規(guī)管理的.落實(shí)情況
1.制定計(jì)劃，規(guī)范日常教學(xué)工作教師能結(jié)合任課年級(jí)的學(xué)生實(shí)際制定出切實(shí)可行的教學(xué)計(jì)劃，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課、批改作業(yè)、輔導(dǎo)、考核、評(píng)定等。課前寫(xiě)好教案，課后寫(xiě)好反思小結(jié)等。
1.組織學(xué)習(xí)檢查，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度。學(xué)期初組織教師學(xué)習(xí)“教師課堂教學(xué)常規(guī)”等制度，讓每一位教師明確日常教學(xué)工作要求；學(xué)校采用定期檢查和不定期抽查的方法，對(duì)教師的業(yè)務(wù)、聽(tīng)課、政治筆記，教案、作業(yè)等進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入教師年終考核。學(xué)期還組織由各學(xué)科組教師互查常規(guī)執(zhí)行情況，相互學(xué)習(xí)，相互促進(jìn)，共同提高；實(shí)行推門(mén)課制度，了解教師教學(xué)常規(guī)執(zhí)行情況。
2.加強(qiáng)學(xué)科組建設(shè)，落實(shí)課堂教學(xué)研究。各教研組每周確保時(shí)間進(jìn)行教學(xué)研究活動(dòng)。
3.加強(qiáng)集體備課，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源共享。定時(shí)間、定地點(diǎn)集體備課，為提高課堂教學(xué)效率作好充分準(zhǔn)備。
4.加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控。平時(shí)著重通過(guò)對(duì)備課、上課、作業(yè)、期中檢測(cè)等幾個(gè)環(huán)節(jié)了解每位任課教師教及每位學(xué)生學(xué)的情況，在此基礎(chǔ)上，定期召開(kāi)教研組長(zhǎng)例會(huì)、班主任例會(huì)、學(xué)生座談會(huì)，進(jìn)行詳細(xì)分析，及時(shí)調(diào)整教學(xué)策略。
（三）教育教學(xué)研究和師資隊(duì)伍建設(shè)情況。
通過(guò)參與式主題教研、協(xié)作教學(xué)、聽(tīng)課評(píng)課、教學(xué)反思等多種途徑，將校本教研落到實(shí)處。教研組能正常開(kāi)展集體備課、聽(tīng)課評(píng)課、教改實(shí)驗(yàn)、教育理論學(xué)習(xí)與研究等教研活動(dòng)，且有計(jì)劃、有措施、有總結(jié)，有詳細(xì)的活動(dòng)記錄，有合理的考核辦法和獎(jiǎng)懲制度。教師積極撰寫(xiě)教學(xué)后記、教學(xué)反思、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、案例分析、教學(xué)論文和課題研究報(bào)告。
師資隊(duì)伍建設(shè)方面：建立校本培訓(xùn)制度、新教師培養(yǎng)制度、骨干教師培養(yǎng)制度，教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)檔案袋等，其次在外出學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)上給予相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)。為教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)搭建平臺(tái)。
（四）學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)制度
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及過(guò)程
1.成立學(xué)校綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組。由校領(lǐng)導(dǎo)、少先大隊(duì)部、教師組成。其職責(zé)是制定和落實(shí)綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)方案，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和實(shí)施評(píng)價(jià)工作，對(duì)于在評(píng)價(jià)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題不斷分析、研究和完善。
2.成立班級(jí)評(píng)價(jià)小組。由班主任、任課教師代表、家長(zhǎng)代表和學(xué)生代表組成，針對(duì)每一名學(xué)生表現(xiàn)加以評(píng)價(jià)，堅(jiān)持公正準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。
3.評(píng)價(jià)方法：每學(xué)期末進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，結(jié)合學(xué)生自評(píng)、互評(píng)、家長(zhǎng)評(píng)價(jià)的內(nèi)容，通過(guò)家訪、談心、觀察學(xué)生日常表現(xiàn)和查看學(xué)生養(yǎng)成卡積累情況等方法，客觀的給予評(píng)價(jià)。
過(guò)程：學(xué)生自評(píng)→學(xué)生互評(píng)→教師評(píng)價(jià)→班級(jí)評(píng)價(jià)小組總評(píng)→學(xué)校審定→學(xué)校將評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)通報(bào)學(xué)生本人及其家長(zhǎng)。 評(píng)價(jià)的內(nèi)容及說(shuō)明：
1.“星級(jí)少年”評(píng)價(jià)實(shí)施
從學(xué)生道德品質(zhì)、行為習(xí)慣、學(xué)習(xí)能力、交流與合作、運(yùn)動(dòng)與健康、審美與表現(xiàn)等幾個(gè)方面，按照我校“星級(jí)少年”評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求，逐條加以對(duì)照評(píng)定。評(píng)價(jià)者還要以此為依據(jù)給學(xué)生填寫(xiě)綜合性評(píng)語(yǔ)。評(píng)語(yǔ)采用激勵(lì)性的語(yǔ)言，客觀描述學(xué)生的進(jìn)步與不足，突出學(xué)生的特點(diǎn)、特長(zhǎng)和潛能，記錄學(xué)生成長(zhǎng)過(guò)程中的閃光點(diǎn)。
2.學(xué)科學(xué)習(xí)目標(biāo)
針對(duì)學(xué)生每學(xué)期考試成績(jī)及學(xué)生基本技能表現(xiàn)，根據(jù)《小學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)手冊(cè)》中的學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)記錄要求逐項(xiàng)填寫(xiě)，并按優(yōu)秀、良好、合格、待合格四個(gè)等級(jí)評(píng)定。
三、對(duì)照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)存在的問(wèn)題及我校今后努力的方向
專(zhuān)任教師結(jié)構(gòu)不合理。數(shù)學(xué)教師缺少，主要是所學(xué)專(zhuān)業(yè)不對(duì)口，建議教育局在人事調(diào)配時(shí)予以適當(dāng)考慮。此外，學(xué)科教師培養(yǎng)還需加大力度，教師教學(xué)規(guī)范行為還需進(jìn)一步地強(qiáng)化，真正實(shí)現(xiàn)讓教師心中有規(guī)則，手中有技術(shù)，腦中有智慧。
制度自查報(bào)告5
我鄉(xiāng)自20xx年6月1日實(shí)施基本藥物制度以來(lái)，緊緊圍繞中央及省市縣對(duì)基本藥物制度實(shí)施工作的部署，堅(jiān)持“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的根本要求，通過(guò)完善體制機(jī)制，建立健全配套措施，不斷推進(jìn)基本藥物制度實(shí)施，貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度各項(xiàng)政策，在玉龍縣衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)村兩級(jí)醫(yī)療構(gòu)的不懈努力下，取得了顯著成效，現(xiàn)將實(shí)施情況和存在的問(wèn)題總結(jié)如下：
一、黎明鄉(xiāng)基本概況
黎明鄉(xiāng)位于玉龍縣西北部，距玉龍縣城100公里，全鄉(xiāng)總?cè)丝?5126人，以傈僳族、納西族、彝族等少數(shù)民族聚居為主，下轄七個(gè)村委會(huì)，118個(gè)村民小組，設(shè)有六個(gè)村衛(wèi)生室，12名鄉(xiāng)村醫(yī)生，衛(wèi)生院設(shè)有編制14人，實(shí)有職工12人（其中主治醫(yī)師1人、執(zhí)業(yè)醫(yī)師4人、助理醫(yī)師2人、醫(yī)士1人、護(hù)師1人，護(hù)士1人，檢驗(yàn)士1人，會(huì)計(jì)1人）。
二、基本藥物制度實(shí)施情況
一）高度重視，健全機(jī)制，明確職責(zé)
國(guó)家基本藥物制度是國(guó)家出臺(tái)的以解決群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題為根本出發(fā)點(diǎn)，遵循公益性的原則，切實(shí)減輕老百姓的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，病有所醫(yī)，醫(yī)有所保的一項(xiàng)醫(yī)改政策。縣委、縣政府高度重視國(guó)家基本藥物制度實(shí)施工作，并其作為關(guān)注民生，為民辦實(shí)事的重大民生工程來(lái)抓。玉龍縣衛(wèi)生局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為成員的基本藥物制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組。全縣及縣衛(wèi)生系統(tǒng)實(shí)施基本藥物領(lǐng)導(dǎo)小組主要成員單位形成了各司其職，分工負(fù)責(zé)，密切配合，共同推動(dòng)基本藥物制度實(shí)施的格局。衛(wèi)生院成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的藥械采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)醫(yī)院用藥目錄進(jìn)行審核、審查。審查藥品采購(gòu)計(jì)劃，監(jiān)督、檢查藥品的采購(gòu)和供應(yīng)情況。我院20xx于6月1日起全面實(shí)施基本藥物網(wǎng)上集中采購(gòu)，此項(xiàng)工作開(kāi)展以來(lái)，在規(guī)范臨床用藥，改變醫(yī)療機(jī)構(gòu)以藥補(bǔ)醫(yī)運(yùn)行機(jī)制，降低群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)等方面產(chǎn)生了積極的影響，收到了良好的社會(huì)效應(yīng)，得到廣大群眾的認(rèn)可。
自20xx年6月1日起，我院按照各級(jí)文件精神，衛(wèi)生院及所轄六個(gè)村衛(wèi)生室100%配備基本藥物，并嚴(yán)格實(shí)行零差率銷(xiāo)售，我院成立了基本藥物零差率工作督查組，定期對(duì)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的基本藥物配備和零差率執(zhí)行情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)督查，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物配備到位，零差率政策執(zhí)行嚴(yán)格，藥品核算計(jì)價(jià)準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)藥品加價(jià)或加成現(xiàn)象。
二）加強(qiáng)監(jiān)管、定期督查、落實(shí)責(zé)任
在實(shí)施基本藥物制度過(guò)程中，我院加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院和各村衛(wèi)生室的監(jiān)管，建立了定期督查制度，每季度抽調(diào)工作人員對(duì)鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室進(jìn)行督導(dǎo)，檢查基本藥物采購(gòu)、使用及零差率執(zhí)行情況，對(duì)非集中采購(gòu)基本藥物、私自購(gòu)進(jìn)非基本藥物、未執(zhí)行基本藥物零差率銷(xiāo)售等違規(guī)操作的，予以全鄉(xiāng)通報(bào)批評(píng)，同時(shí)扣減綜合考核分值、扣減基本藥物“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助資金，審核扣減新農(nóng)合補(bǔ)償基金。由衛(wèi)生院進(jìn)行督促整改，整改不到位的，取消其新農(nóng)合和公共衛(wèi)生服務(wù)定點(diǎn)資格，嚴(yán)重違反基本藥物政策的將按相關(guān)規(guī)定處罰。
三）落實(shí)財(cái)政補(bǔ)償，強(qiáng)化資金監(jiān)管
1．落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助。按照玉龍縣衛(wèi)生局關(guān)于實(shí)施基本藥物制度的通知要求，對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)因?qū)嵭兴幤妨悴顑r(jià)銷(xiāo)售而減少的收入由縣財(cái)政給予合理補(bǔ)助，截止目前，為確保基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，共拔付各項(xiàng)基本藥物“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助資金共計(jì)元；撥付15%基本藥物零差率補(bǔ)助資金共計(jì)元。
2．執(zhí)行基金補(bǔ)償。對(duì)全面實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的新農(nóng)合定點(diǎn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實(shí)行一般診療費(fèi)。一般診療費(fèi)的實(shí)施，在一定程度上彌補(bǔ)了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)常性差額。同時(shí)，基本藥物目錄藥品全部納入新農(nóng)合藥品報(bào)銷(xiāo)目錄，新農(nóng)合門(mén)診統(tǒng)籌報(bào)銷(xiāo)比例達(dá)到了50%，每診療人次處方限額達(dá)到了50元。
3．強(qiáng)化資金管理。完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一休化管理，強(qiáng)化衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的財(cái)務(wù)監(jiān)管，開(kāi)設(shè)村衛(wèi)生室財(cái)務(wù)管理專(zhuān)戶(hù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室收支情況實(shí)行集中監(jiān)管，由衛(wèi)生院財(cái)務(wù)人員對(duì)村衛(wèi)生室藥品采購(gòu)資金進(jìn)行集中核算，實(shí)行全鄉(xiāng)藥品采購(gòu)貨款集中支付制度，重大開(kāi)支審批制度，落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助資金集中收付、統(tǒng)一管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了村衛(wèi)生室管理收支，保障了村衛(wèi)生室經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌安排、合理使用，為實(shí)施基本藥物制度提供了長(zhǎng)效支撐。
四）創(chuàng)新工作機(jī)制，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念
在實(shí)施基本藥物制度的過(guò)程中，衛(wèi)生院進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)部管理，努力提高醫(yī)療護(hù)理的質(zhì)量，促使基層醫(yī)院從原來(lái)的“以藥養(yǎng)醫(yī)”模式向開(kāi)源節(jié)流方面轉(zhuǎn)變，促進(jìn)衛(wèi)生院工作人員轉(zhuǎn)變服務(wù)理念。在實(shí)際工作中，以基本藥物制度實(shí)施為先導(dǎo)，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，使衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)兩大職能進(jìn)一步向深度和廣度推進(jìn)，更加體現(xiàn)了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的公益性和公平性。為確保基本藥物制度的順利實(shí)施，針對(duì)實(shí)施過(guò)程中存在的原庫(kù)存非基本藥物限期使用、國(guó)家基本藥物目錄覆蓋范圍有限、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和工作人員補(bǔ)償政策落實(shí)、基本藥物統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)等問(wèn)題，及時(shí)向上反映情況。并通過(guò)增加配備基本藥物品種、加強(qiáng)集中采購(gòu)、促進(jìn)臨床合理用藥，堅(jiān)定實(shí)施基本藥物制度的決心，確保全鄉(xiāng)基本藥物制度工作的順利推進(jìn)。
三、取得成效
1、減輕醫(yī)藥負(fù)擔(dān)，破解看病貴。業(yè)務(wù)情況實(shí)現(xiàn)“三降一升”。自20xx年6月1日實(shí)施國(guó)家基本藥物零差率以來(lái)，藥品收入、藥品利潤(rùn)、次均費(fèi)用、門(mén)診人次等與20xx年平均水平相比，呈現(xiàn)“三降一升”現(xiàn)象：一是藥品收入下降，二是藥品占業(yè)務(wù)總收入比例下降，三是門(mén)診次均費(fèi)用下降，20xx年藥品收入占業(yè)務(wù)總收入比例為69.7%，20xx年為60%，下降了9個(gè)百分點(diǎn)；三是就診人次明顯上升，20xx年到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院就診的人次12321人，上升比例為16%。
2、群眾得到實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠。實(shí)施基本藥物制度后，藥品收入與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生室的利益鏈被切斷，衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室超范圍執(zhí)業(yè)、超服務(wù)能力接診的現(xiàn)象基本消除，大處方、亂用藥的'現(xiàn)象從源頭得到遏制，取得了“四個(gè)提升”的成效，即：醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、內(nèi)部管理、服務(wù)檔次、群眾滿(mǎn)意度得到顯著提升。國(guó)家基本藥物制度的實(shí)施，使患者真正得到實(shí)惠，群眾普遍好評(píng)，有效緩解了長(zhǎng)期以來(lái)制約衛(wèi)生發(fā)展的“看病貴”問(wèn)題。目前我院共配備有基本藥物211種，配備率達(dá)100%，按照云南省關(guān)于實(shí)施基本藥物制度相關(guān)文件的通知要求，除采購(gòu)平臺(tái)未能采購(gòu)的極少數(shù)品種外，衛(wèi)生院及所轄六個(gè)村衛(wèi)生室全部按規(guī)定由衛(wèi)生院統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu)，采購(gòu)流程規(guī)范合理。20xx年度我院及所轄衛(wèi)生室共采購(gòu)基本藥物291種，計(jì)元，通過(guò)執(zhí)行零差率政策，累計(jì)讓利患者元。
3、臨床用藥逐步規(guī)范。基本藥物制度實(shí)施以來(lái)，逐步改變了醫(yī)生的用藥習(xí)慣，衛(wèi)生院全部使用基本藥物目錄內(nèi)藥品，徹底改變了過(guò)去個(gè)別醫(yī)生常使用新特藥等不良習(xí)慣，既降低了患者負(fù)擔(dān)，同時(shí)也有效控制了藥物濫用帶來(lái)的細(xì)菌耐藥等醫(yī)療社會(huì)問(wèn)題。
4、藥品價(jià)格透明公開(kāi)。我院及六個(gè)村衛(wèi)生室均設(shè)立基本藥物零差率價(jià)格公示欄，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差率銷(xiāo)售政策，并定期對(duì)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的基本藥物采購(gòu)和零差率政策執(zhí)行情況進(jìn)行5督查，從而滿(mǎn)足群眾的基本用藥需求，切實(shí)減輕了群眾費(fèi)用負(fù)擔(dān)，受到老百姓的一致好評(píng)。
5、促進(jìn)職能轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化公益性。通過(guò)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室的功能定位和服務(wù)方向進(jìn)一步明確，開(kāi)始由以醫(yī)療服務(wù)為主向以開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主轉(zhuǎn)變，在提供醫(yī)療服務(wù)方面，主要放在為群眾提供常見(jiàn)病、多發(fā)病的基本診療上，工作的主要精力開(kāi)始向提供慢性病管理、健康教育、建立居民健康檔案等公共衛(wèi)生服務(wù)轉(zhuǎn)變，其公益性屬性進(jìn)一步凸顯和提高。
四、實(shí)施基本藥物制度工作中存在的困難
1、財(cái)政投入與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展需求不相適應(yīng)，業(yè)務(wù)收入減少影響了醫(yī)務(wù)人員的工作積極性。鄉(xiāng)村一體化建設(shè)保障性政策不健全，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人才缺乏，無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際醫(yī)療衛(wèi)生工作的需求。
2、老目錄藥品偏少，難以完全滿(mǎn)足群眾用藥需求，新目錄實(shí)施進(jìn)度緩慢，《20xx年版國(guó)家基本藥物目錄》及云南省增補(bǔ)目錄中，未充分考慮兒童患者、婦女患者及老年皮膚病患者等常見(jiàn)人群的用藥需要，適用的藥品品種、規(guī)格相對(duì)缺乏，達(dá)不到“小病不出村”的診療要求。目前還是有很多患者（主要是慢性病患者）不愿改變用藥習(xí)慣而使用基藥，也不愿使用中標(biāo)基藥的非名牌產(chǎn)品，也有的慢性病患者按照市級(jí)醫(yī)院醫(yī)生開(kāi)的處方到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配藥，但基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)無(wú)法提供，給患者帶來(lái)了不便，而20xx年版的國(guó)家基本藥物目錄實(shí)施進(jìn)度緩慢，尚不知何時(shí)才能在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中普遍實(shí)施。
3、藥品供應(yīng)保障體系有待提高。在執(zhí)行全省集中采購(gòu)過(guò)程中，關(guān)于藥品采購(gòu)、配送和價(jià)格方面，出現(xiàn)了一些問(wèn)題。一是品種采購(gòu)不全，至今采購(gòu)目錄中仍有部分品種未能采購(gòu)到；二是供貨保障不力，部分配送企業(yè)不能直接配送至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，常常采用托運(yùn)方式配送，有部分用量小但臨床必需的基本藥物無(wú)法采購(gòu)或生產(chǎn)企業(yè)因利潤(rùn)低而不予配送；三是配送不及時(shí)，衛(wèi)生室的藥品由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過(guò)采購(gòu)平臺(tái)集中采購(gòu)，然而最慢的配送到位時(shí)間達(dá)到了15天，村衛(wèi)生室經(jīng)常出現(xiàn)無(wú)藥可用，引起群眾抱怨。
制度自查報(bào)告6
根據(jù)《xx縣進(jìn)一步完善和落實(shí)黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的推進(jìn)措施及責(zé)任分工》，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、工作開(kāi)展情況
20xx年，在全鎮(zhèn)深入開(kāi)展黨員干部直接聯(lián)系群眾制度貫徹落實(shí)工作中，我鎮(zhèn)高度重視，精心組織，按照縣委、政府的部署安排，認(rèn)真貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真做好群眾工作，深入開(kāi)展群眾觀點(diǎn)、群眾路線、群眾利益、群眾工作教育，黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的貫徹落實(shí)取得了階段性成效。
二、主要做法
以增強(qiáng)群眾意識(shí)為前提，樹(shù)立正確的群眾觀。基層是一切工作的落腳點(diǎn)，我鎮(zhèn)在基層黨員干部中大力開(kāi)展黨的群眾路線、群眾觀點(diǎn)、群眾利益以及群眾工作等方面的群眾觀教育，使黨員干部全面把握群眾路線的精髓要義，統(tǒng)一基層黨員干部的思想和行動(dòng)，切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念、提高對(duì)群眾路線的認(rèn)識(shí)。
以聯(lián)系群眾作為核心，實(shí)現(xiàn)黨群關(guān)系零距離。一是積極實(shí)行黨員聯(lián)系群眾的黨性定期分析制度。將黨員緊密聯(lián)系群眾作為黨員黨性分析的評(píng)議標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合黨員公開(kāi)承諾，建立目標(biāo)化、動(dòng)態(tài)化、模型化、科學(xué)化的黨性定性定量分析機(jī)制。通過(guò)重點(diǎn)式考察、典型式比較、專(zhuān)題式調(diào)查等黨性分析手段，推動(dòng)黨員走進(jìn)基層、貼近群眾。二要大力推行網(wǎng)格化管理模式。按照社會(huì)管理精細(xì)化的要求，進(jìn)一步分片劃區(qū)，實(shí)行黨員干部承包責(zé)任制，做到干部包片、黨員包戶(hù)，每個(gè)黨員干部對(duì)責(zé)任區(qū)內(nèi)包政策宣傳、包任務(wù)落實(shí)、包聯(lián)系群眾、包安全生產(chǎn)、包社會(huì)穩(wěn)定。
以服務(wù)群眾作為關(guān)鍵。一要傾力打造服務(wù)品牌。積極開(kāi)展基層黨組織創(chuàng)品牌活動(dòng)，圍繞服務(wù)群眾，努力探尋基層黨建工作的準(zhǔn)確定位、有效舉措和生動(dòng)實(shí)踐，挖掘特色做法和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。二要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)機(jī)制。從解決群眾的問(wèn)題出發(fā)，實(shí)行一體化全程服務(wù)、零距離傾情服務(wù)、積極開(kāi)展黨員干部能力培訓(xùn)和掛職輪崗工作，讓黨員干部在困難多的地方排憂解難，在意見(jiàn)多的地方理順情緒，在工作推不開(kāi)的地方打開(kāi)局面，接受實(shí)踐鍛煉和環(huán)境磨煉。
以凝聚群眾作為目標(biāo)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)熱情。一是注重發(fā)揮黨組織的示范帶動(dòng)作用。積極營(yíng)造上下互相關(guān)心、互相支持、競(jìng)相趕超的生動(dòng)氛圍，充分調(diào)動(dòng)干事創(chuàng)業(yè)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，增加黨組織對(duì)基層群眾的向心力和凝聚力。二是注重發(fā)揮黨員的`先鋒引領(lǐng)作用。開(kāi)展黨員帶頭創(chuàng)業(yè)、帶頭幫困活動(dòng)，以黨員創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)全民創(chuàng)業(yè)共富，建立完善黨員激勵(lì)、關(guān)懷、幫扶機(jī)制，積極開(kāi)展黨員志愿者活動(dòng)、無(wú)職黨員設(shè)崗定責(zé)等工作，把每一個(gè)黨員都樹(shù)成一面凝聚群眾的旗幟。
三、存在問(wèn)題及下步打算
一是部分黨員干部思想認(rèn)識(shí)不到位，服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，服務(wù)能力、服務(wù)水平有待提高；二是少數(shù)同志學(xué)習(xí)不夠深入，理論聯(lián)系還不夠強(qiáng)，工作思路不清、辦法不靈活，推動(dòng)工作的成效不夠明顯；三是活動(dòng)特色不夠鮮明，活動(dòng)氛圍不夠濃厚，典型示范作用沒(méi)有充分發(fā)揮。
下一步，我鎮(zhèn)繼續(xù)按照各級(jí)的安排部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化督促指導(dǎo)，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，加大宣傳力度，健全工作機(jī)制，不斷推動(dòng)黨員干部直接聯(lián)系群眾深入開(kāi)展。一是進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。始終牢記“群眾利益無(wú)小事”，繼續(xù)堅(jiān)持以民為先，視百姓為衣食父母，把群眾的利益，群眾的呼聲，群眾的需要，群眾的冷暖放在心上，以群眾滿(mǎn)意為根本點(diǎn)，以解決問(wèn)題為著力點(diǎn)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，搞好工作，全力以赴保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展。二是抓實(shí)民生，開(kāi)創(chuàng)群眾工作新氣象。深入貫徹落實(shí)黨的方針政策，大力開(kāi)展黨員干部直接聯(lián)系群眾工作，總結(jié)和運(yùn)用好成功經(jīng)驗(yàn)和有效做法，不斷創(chuàng)新群眾工作方式，提高群眾工作的針對(duì)性和實(shí)效性。從群眾最關(guān)心、最需要解決的實(shí)際問(wèn)題入手，圍繞群眾生產(chǎn)生活、熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、民生工程、農(nóng)村建設(shè)、社會(huì)管理等方方面面開(kāi)展工作，抓好為民辦實(shí)事好事的承諾及辦理工作，切實(shí)解決老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困難和問(wèn)題。三是健全長(zhǎng)效機(jī)制。完善各項(xiàng)制度，把增強(qiáng)群眾觀點(diǎn)與增進(jìn)黨群干群關(guān)系相結(jié)合，把增強(qiáng)群眾路線與推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)、推進(jìn)民主科學(xué)決策相結(jié)合，把增強(qiáng)群眾利益與知民情辦實(shí)事相結(jié)合，把增強(qiáng)群眾工作與改進(jìn)工作方法相結(jié)合，處理好直接聯(lián)系群眾與解決實(shí)際問(wèn)題的關(guān)系；處理好上下之間的關(guān)系；處理好黨員干部直接聯(lián)系群眾與推動(dòng)部門(mén)工作的關(guān)系。形成長(zhǎng)效機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)黨員干部受教育、作風(fēng)有改進(jìn)、發(fā)展上水平、群眾得實(shí)惠、社會(huì)更和諧的目標(biāo)。
制度自查報(bào)告7
根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機(jī)關(guān)推行效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則》及《隴川縣行政機(jī)關(guān)行政能力提升四項(xiàng)制度實(shí)施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)作為頭等大事來(lái)抓，并取得較好的成效。現(xiàn)就開(kāi)展責(zé)任政府四項(xiàng)制度工作匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)推行責(zé)任政府四項(xiàng)制度重要性的認(rèn)識(shí)。
一是成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全縣動(dòng)員會(huì)后，我鄉(xiāng)及時(shí)成立了責(zé)任政府四項(xiàng)制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長(zhǎng)為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，黨委書(shū)記和紀(jì)委書(shū)記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項(xiàng)制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。
二是提高對(duì)建設(shè)責(zé)任政府的重要性、內(nèi)涵及特點(diǎn)的認(rèn)識(shí)。全鄉(xiāng)干部職工通過(guò)動(dòng)員學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件精神，深刻認(rèn)識(shí)到：實(shí)施責(zé)任政府四項(xiàng)制度是建設(shè)服務(wù)型政府機(jī)關(guān)的具體行動(dòng)，是建設(shè)高效、廉潔機(jī)關(guān)的重要手段，也是在提高20xx年法制政府四項(xiàng)制度落實(shí)水平、強(qiáng)化20xx年責(zé)任政府四項(xiàng)制度貫徹落實(shí)、鞏固20xx年陽(yáng)光政府四項(xiàng)制度實(shí)施
成效的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)自身建設(shè)向深度和廣度推進(jìn)的又一次實(shí)踐。實(shí)施行政績(jī)效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項(xiàng)目的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府工作最佳績(jī)效；實(shí)施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實(shí)施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動(dòng)廉政建設(shè)；實(shí)施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項(xiàng)制度具有內(nèi)容的豐富性、實(shí)踐的廣泛性、推進(jìn)的實(shí)效性、任務(wù)的艱巨性的特點(diǎn)。
二、貫徹落實(shí)效能政府四項(xiàng)制度的主要做法
（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項(xiàng)制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、工作步驟和工作措施。
（二）、加大宣傳力度、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級(jí)要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對(duì)推進(jìn)效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施的`重要作用。通過(guò)宣傳，讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)制度的精神實(shí)質(zhì)，使四項(xiàng)制度人人皆知、深入人心；通過(guò)宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項(xiàng)制度的實(shí)施，形成推動(dòng)制度落實(shí)的強(qiáng)大合力；通過(guò)宣傳，強(qiáng)化對(duì)制度落實(shí)的監(jiān)督，營(yíng)造制度落實(shí)的良好氛圍。
（三）、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財(cái)、物管理使用和行政審批職能崗位為重點(diǎn)，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財(cái)務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責(zé)，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書(shū)，及時(shí)在政務(wù)信息公開(kāi)網(wǎng)上公開(kāi)了承諾事項(xiàng)，接受社會(huì)監(jiān)督。
（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門(mén)年度確定的目標(biāo)和責(zé)任，堅(jiān)持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。
（五）、認(rèn)真開(kāi)展實(shí)施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識(shí)是否增強(qiáng)，接受監(jiān)督的自覺(jué)性是否提高；二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強(qiáng)和改進(jìn)工作；三看各類(lèi)重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項(xiàng)是否實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項(xiàng)工作均得以穩(wěn)步推進(jìn)。
三、存在的主要問(wèn)題
一是隨著新形勢(shì)的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有待進(jìn)一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時(shí)進(jìn)行，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、下一步工作思路和打算
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工對(duì)責(zé)任政府四項(xiàng)制度的認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)貫徹責(zé)任政府四項(xiàng)制度對(duì)全鄉(xiāng)工作、對(duì)個(gè)人工作能力的促進(jìn)作用，最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實(shí)提高貫徹落實(shí)各項(xiàng)制度的主動(dòng)性和自覺(jué)性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實(shí)責(zé)任政府四項(xiàng)制度，加強(qiáng)自我監(jiān)督的良好氛圍。
二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點(diǎn)，美化凈化辦公環(huán)境，對(duì)外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導(dǎo)文明辦公，簡(jiǎn)化辦事程序，方便群眾，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。
三是加大政務(wù)信息公布力度，促進(jìn)責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動(dòng)態(tài)及相關(guān)信息及時(shí)在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時(shí)了解我鄉(xiāng)工作動(dòng)態(tài)，并對(duì)工作情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的發(fā)展。
制度自查報(bào)告8
根據(jù)《最嚴(yán)格水資源管理制度考核暫行辦法》和《實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核細(xì)則（試行）》（市水[20xx]123號(hào)）的要求，現(xiàn)將我縣20xx年度實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度自查情況匯報(bào)如下：
一、實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度工作開(kāi)展情況
（一）成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。
我縣按照省市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度部署，成立了XX縣實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，確保了工作的高位推動(dòng)。
（二）制定了“三條紅線”指標(biāo)體系。
由縣水務(wù)局會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究制定了水資源開(kāi)發(fā)利用控制、用水效率控制和水功能區(qū)限制納污紅線指標(biāo)體系，并已報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)行。
（三）強(qiáng)化了目標(biāo)考核。
我縣將最嚴(yán)格水資源管理制度建設(shè)納入了年度目標(biāo)考核，并將“三條紅線”管理指標(biāo)完成以及工作落實(shí)情況，作為領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。同時(shí)，各鎮(zhèn)政府（場(chǎng)）作為實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度的責(zé)任主體，已把水資源管理工作納入重要議事日程，逐級(jí)落實(shí)了責(zé)任，確保了最嚴(yán)格水資源管理制度建設(shè)目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)。
二、“三條紅線”達(dá)標(biāo)情況
（一）水資源開(kāi)利用控制紅線達(dá)標(biāo)情況
1.嚴(yán)格取水總量控制管理。嚴(yán)格取水許可審批，限制審批新增取水，確保了取水總量得到有效控制。
2.嚴(yán)格取水許可和水資源論證制度。全面完善了取水許可登記制度，同時(shí)在水利普查與取水戶(hù)普查的基礎(chǔ)上，全面完善了我縣取水許可戶(hù)資料。 3.嚴(yán)格地下水保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用管理。我縣在城市公共供水管網(wǎng)能夠滿(mǎn)足用水需要時(shí)，建設(shè)項(xiàng)目自備取水設(shè)施嚴(yán)禁取用地下水，切實(shí)嚴(yán)格控制了地下水的開(kāi)采，防止了超采的發(fā)生。
由于加強(qiáng)用水總量控制，20xx年我縣用水總量為2.2億立方米，控制在2.25億立方米目標(biāo)以?xún)?nèi)，其中地下水0.17億立方米，控制在0.22億立方米目標(biāo)以?xún)?nèi)；工業(yè)和生活用水量為0.521億立方米，控制在0.97億立方米目標(biāo)以?xún)?nèi)。
（二）用水效率控制紅線達(dá)標(biāo)情況
1.制定水量分配方案。我縣根據(jù)市下達(dá)的.用水總量控制指標(biāo)，強(qiáng)化取用水大戶(hù)的用水總量控制和定額管理，對(duì)超計(jì)劃或定額取用水的，實(shí)行累進(jìn)加價(jià)收費(fèi)。
2.加強(qiáng)節(jié)水監(jiān)督管理。我縣堅(jiān)決推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目節(jié)水設(shè)施“三同時(shí)”管理制度，對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行節(jié)水評(píng)估，并要求配套建設(shè)節(jié)水設(shè)施。同時(shí)，加快了節(jié)水技術(shù)和節(jié)水器具推廣，并建立了市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，推動(dòng)節(jié)水器具標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理。由于采取強(qiáng)有力的措施，20xx年我縣工業(yè)和生活用水0.521億立方米，控制在0.97億立方米目標(biāo)以?xún)?nèi)；全縣萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量200m3/萬(wàn)元，在308m3/萬(wàn)元目標(biāo)以?xún)?nèi)。
（三）水功能區(qū)限制納污紅線達(dá)標(biāo)情況
我縣加快了推進(jìn)水功能區(qū)和入河排污口監(jiān)測(cè)體系建設(shè)，加強(qiáng)了水量水質(zhì)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，落實(shí)了水功能區(qū)限制納污指標(biāo)，并加強(qiáng)了對(duì)重要取用水戶(hù)取、退水計(jì)量和入河排污口監(jiān)控設(shè)施建設(shè)。20xx年我縣的跨縣（市、區(qū)）河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100％。
三、指標(biāo)考核得分情況
20xx年考核指標(biāo)是地下水開(kāi)采量、工業(yè)生活用水量、萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量、跨縣（市、區(qū)）河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率和水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率五項(xiàng)指標(biāo)，我縣最嚴(yán)格水資源管理制度考核評(píng)分情況如下：
（一）地下水開(kāi)采量得分情況：80+100×（0.22-0.17）÷0.22＝100分；
（二）工業(yè)生活用水量得分情況：80+100×（0.97-0.521）÷0.97＝100分；
（三）萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量得分情況：80+100×（308-200）÷308＝100分；
4、跨縣（市、區(qū)）河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，得分100分；
5、水水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率得分情況：80+200×（0.50-0.75）＝30分；考核指標(biāo)總得分：100×0.08+100×0.22+100×0.3+100×0.2+30×0.2＝86分。
四、工作測(cè)評(píng)情況
（一）用水總量管理總分25分，得分為22分。1.取水許可監(jiān)管力度、水資源論證、規(guī)劃水資源論證開(kāi)展情況得滿(mǎn)分7分；2.取用水計(jì)量設(shè)備安裝情況中取水計(jì)量?jī)x表配備率未達(dá)到100%，扣2分，未建立取水計(jì)量管理制度，扣1分，得分3分；3.構(gòu)建完成“三條紅線”指標(biāo)的體系得滿(mǎn)分6分；4.地下水取水管理得滿(mǎn)分6分。
（二）用水效率管理滿(mǎn)分25分，得分16分。1.用水定額管理滿(mǎn)分3分，未制定實(shí)行地方用水定額管理相關(guān)規(guī)定和文件，得2分；2.節(jié)水“三同時(shí)”管理實(shí)施力度得滿(mǎn)分4分；3.水價(jià)改革滿(mǎn)分2分，未建立階梯水價(jià)制度扣1分，得1分；4.節(jié)水型社會(huì)建設(shè)滿(mǎn)分5分，未制定節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃和措施扣2分，未開(kāi)展節(jié)水型企業(yè)、灌區(qū)、社區(qū)、學(xué)校等示范區(qū)建設(shè)扣1分，得分2分；5.節(jié)水監(jiān)督管理滿(mǎn)分6分，未設(shè)立節(jié)水管理機(jī)構(gòu)扣2分，得4分；（6）非常規(guī)水資源開(kāi)發(fā)利用得滿(mǎn)分5分，得3分。
（三）水資源保護(hù)管理滿(mǎn)分25分，得分23分。1.水功能區(qū)管理得滿(mǎn)分3分；2.水源地管理滿(mǎn)分4分，未制定飲用水源地安全保障規(guī)劃和未制定飲用水源地突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案扣2分，得分2分；3.入河排污口監(jiān)督管理得滿(mǎn)分3分；4.入河排污口整治得滿(mǎn)分2分；5.河涌整治與生態(tài)修復(fù)得滿(mǎn)分5分；6.河湖健康維護(hù)得滿(mǎn)分3分；7.入河排污總量控制得滿(mǎn)分5分。
（四）政策法規(guī)及體制建設(shè)滿(mǎn)分15分，得分11分。1.水務(wù)一體化管理滿(mǎn)分3分，供用排水不是統(tǒng)一管理，扣2分，得分1分；2.水資源管理建章立制滿(mǎn)分2分，未制定水資源節(jié)約、保護(hù)和管理的地方性文件扣2分，得0分；（3）水資源管理投入得滿(mǎn)分4分；（4）水資源費(fèi)征收使用管理得滿(mǎn)分4分。
（五）信息化及人才隊(duì)伍建設(shè)滿(mǎn)分10分，得分10分。1.水資源在線、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)得滿(mǎn)分3分；2.水資源信息編發(fā)得滿(mǎn)分3分；3.人才隊(duì)伍培養(yǎng)及結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率得滿(mǎn)分4分。
工作測(cè)評(píng)總得分22+16+23+11+10＝82分。
五、考核總得分
考核總得分85分（不含公眾評(píng)價(jià)）：指標(biāo)考核分86×60%+工作測(cè)評(píng)分82×30%＝76.2分
六、存在問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃
（一）存在問(wèn)題
1.河道外取水多數(shù)沒(méi)有按規(guī)定安裝計(jì)量設(shè)備，裝有計(jì)量設(shè)備的也沒(méi)有明確的取水計(jì)量管理制度；
2.未制定實(shí)行地方用水定額管理相關(guān)規(guī)定和文件、飲用水源地安全保障規(guī)劃、飲用水源地突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案及水資源的節(jié)約、保護(hù)和管理的地方規(guī)范性文件；
3.水價(jià)改革中未施行階梯水價(jià)制度，沒(méi)有制定節(jié)水型會(huì)建設(shè)規(guī)劃和措施，雖有明確節(jié)水管理人員，但沒(méi)有設(shè)立相應(yīng)的節(jié)水管理機(jī)構(gòu)；
4.水務(wù)一體化管理中供用排水沒(méi)有實(shí)行統(tǒng)一管理體制。 5.群眾對(duì)水資源管理制度意識(shí)不強(qiáng)。
（二）下一步工作計(jì)劃針對(duì)在實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度方面存在的問(wèn)題，我縣下一步將從以下幾個(gè)方面加大工作力度：
1.加大財(cái)政投入督促用水戶(hù)安裝取水計(jì)量；
2.制定節(jié)水型建設(shè)規(guī)劃和措施、實(shí)行地方用水定額管理相關(guān)規(guī)定和文件、飲用水源地安全保障規(guī)劃、飲用水源地突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案及水資源的節(jié)約、保護(hù)和管理的地方規(guī)范性文件等相關(guān)的規(guī)定和文件；
3.設(shè)立節(jié)水管理機(jī)構(gòu)；
4.充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等各種宣傳方式開(kāi)展全方位、多層次的宣傳，加大水資源政策法規(guī)宣傳力度，提高全民節(jié)水意識(shí)和水資源保護(hù)意識(shí)。
我縣在實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度方面做了大量工作，取得了一定成績(jī)，但與上級(jí)的要求和群眾的期盼還有一定的差距。今后，我縣將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度，切實(shí)做到合理開(kāi)發(fā)，科學(xué)管理，全面節(jié)約和有效管理水資源，以水資源的可持續(xù)利用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。
制度自查報(bào)告9
為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風(fēng)險(xiǎn)，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（沐農(nóng)信聯(lián)社[20xx]167號(hào)）文件精神，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個(gè)嚴(yán)禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號(hào)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號(hào)）和關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號(hào)等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次制度落實(shí)年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開(kāi)自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
一是提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角
度去想問(wèn)題、做工作，堅(jiān)決不說(shuō)不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監(jiān)督，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國(guó)家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和聯(lián)行結(jié)算紀(jì)律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫(kù)存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫(kù)房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫(kù)房的管理工作。。五是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一保”；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報(bào)數(shù)字以
實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報(bào)工作敢說(shuō)真話實(shí)話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴(yán)格按照金庫(kù)保管制度，細(xì)心做好庫(kù)房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的`教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對(duì)拜金主義、享樂(lè)主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對(duì)許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀。四是工作方法簡(jiǎn)單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
五、整改措施，作為一名一線綜合柜員，一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。
制度自查報(bào)告10
為全面推行依法行政，規(guī)范安全生產(chǎn)行政執(zhí)法行為，根據(jù)xx縣人民政府辦公室關(guān)于全面推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”工作的通知要求，xx縣林業(yè)和草原局高度重視，立即制定實(shí)施方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，具體協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作開(kāi)展，現(xiàn)將xx縣林業(yè)和草原局行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”工作推進(jìn)情況報(bào)告如下：
一、成立機(jī)構(gòu)、制定方案
成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的“三項(xiàng)制度”領(lǐng)導(dǎo)工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局宣傳法規(guī)股，具體負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，各股（室）、中心、隊(duì)負(fù)責(zé)涉及本股（室）、中心、隊(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“三項(xiàng)制度”開(kāi)展工作，結(jié)合行政執(zhí)法行為類(lèi)別、金額、對(duì)當(dāng)事人人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利有重大影響、社會(huì)影響等情形，確定重大行政執(zhí)法決定的范圍。按照重大執(zhí)法決定法制審核事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，編制完成本部門(mén)重大執(zhí)法決定法制審核事項(xiàng)清單。
二、工作推進(jìn)情況和成效
（一）嚴(yán)格實(shí)施執(zhí)法公示制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執(zhí)法信息公示辦法》。一是規(guī)范事前公示。xx縣林業(yè)和草原局通過(guò)縣政府信息公開(kāi)網(wǎng)及時(shí)公示公開(kāi)了執(zhí)法主體、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法程序、監(jiān)督舉報(bào)等。編制了行政許可、行政處罰、行政執(zhí)法事項(xiàng)清單、隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單、執(zhí)法人員執(zhí)法資格清單、行政執(zhí)法服務(wù)指南和行政執(zhí)法程序流程圖，并在網(wǎng)上公示。二是強(qiáng)化事中公示。執(zhí)法人員開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)時(shí)，嚴(yán)格實(shí)施執(zhí)法人員持證上崗、亮證執(zhí)法工作要求，規(guī)范執(zhí)法事中公示。在行政服務(wù)中心窗口公示行政許可事項(xiàng)、流程、資料和工作人員崗位工作信息。三是推動(dòng)事后公示。xx縣林業(yè)和草原局通過(guò)縣政府信息公開(kāi)網(wǎng)定期公示行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查事項(xiàng)情況，接受群眾監(jiān)督。
（二）積極推進(jìn)執(zhí)法全過(guò)程記錄制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執(zhí)法全過(guò)程記錄制度》。一是明確執(zhí)法人員要求通過(guò)文字、音像記錄等方式對(duì)執(zhí)法程序、調(diào)查取證、審查決定、送達(dá)執(zhí)行、歸檔管理等行政執(zhí)法整個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程記錄；二是加強(qiáng)執(zhí)法裝備建設(shè)，推進(jìn)全過(guò)程記錄執(zhí)法工作。xx縣林業(yè)和草原局行政綜合執(zhí)法大隊(duì)購(gòu)置了五臺(tái)新型行政執(zhí)法記錄儀，做到執(zhí)法人員人手一臺(tái)，加強(qiáng)執(zhí)法過(guò)程記錄工作。三是加強(qiáng)執(zhí)法設(shè)備管理，制定印發(fā)了《執(zhí)法設(shè)備管理規(guī)定》。四是明確了執(zhí)法文書(shū)制作規(guī)范和要求，按照?qǐng)?zhí)法程序進(jìn)一步統(tǒng)一了執(zhí)法文書(shū)，明確了執(zhí)法過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)拍照記錄入卷規(guī)范、執(zhí)法記錄儀及其他錄音錄像設(shè)備錄制的音像資料保管方式、記錄入卷辦法和要求。確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷，保障執(zhí)法全過(guò)程文字記錄完整，執(zhí)法文書(shū)規(guī)范，案卷完整齊全。
（三）認(rèn)真開(kāi)展行政復(fù)議決定文書(shū)網(wǎng)上公開(kāi)工作。xx縣林業(yè)和草原局利用政府信息公開(kāi)網(wǎng)行政執(zhí)法信息平臺(tái)開(kāi)設(shè)了行政復(fù)議公開(kāi)欄目，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
（四）截止到今年10月，我隊(duì)共處理違法案件立案45件，結(jié)案40件，我隊(duì)共受理林業(yè)行政案件45件，已結(jié)案40件。查處林業(yè)行政違法人員40人，其中違法單位法人35人。1-10月份合計(jì)沒(méi)收木材（雜栗木樹(shù)）25.003噸，xx松木材15.6365立方米；處罰林地面積47994.10平方米，罰沒(méi)款收入685774元；野生動(dòng)物案件1件，罰款100元；合計(jì)罰款（含木材變價(jià)款）3086084.62元。無(wú)行政復(fù)議和行政訴訟。
三、存在的問(wèn)題
xx縣林業(yè)和草原局在落實(shí)“三項(xiàng)制度”方面雖然做了大量工作，但仍存在諸多問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
（一）“三項(xiàng)制度”的建立還不夠完善、規(guī)范。由于xx縣林業(yè)和草原局實(shí)行“三項(xiàng)制度”時(shí)間不長(zhǎng)，缺乏經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，有些環(huán)節(jié)無(wú)章可循。
（二）在實(shí)施“三項(xiàng)制度”上還不夠深入、具體、全面。一是行政執(zhí)法決定公示的范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)限有待完善；二是執(zhí)法全過(guò)程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規(guī)范，特別是音像記錄資料入卷的很少。
（三）有的執(zhí)法人員對(duì)“三項(xiàng)制度”認(rèn)識(shí)不到位，認(rèn)為環(huán)節(jié)太過(guò)于復(fù)雜，工作太繁瑣。
四、下一步解決對(duì)策
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。xx縣林業(yè)和草原局將按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過(guò)程記錄制度重大行政執(zhí)法決定法制審核制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《xx省入民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)的'通知》要求，結(jié)合州、縣《開(kāi)展推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過(guò)程記錄制度工作方案》，進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化分工，夯實(shí)責(zé)任，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展好“三項(xiàng)制度”工作。
（二）進(jìn)一步建立完善制度。學(xué)習(xí)借鑒其他單位先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步明確行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過(guò)程記錄的內(nèi)容、范圍、程序、方式，規(guī)范執(zhí)法制度建設(shè)。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實(shí)。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改正不足，嚴(yán)格落實(shí)“三項(xiàng)制度”，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保制度得到有效實(shí)施，以制度管人、管事，促進(jìn)執(zhí)法行為規(guī)范。
（四）提高“三項(xiàng)制度”培訓(xùn)質(zhì)量。只有通過(guò)不斷強(qiáng)化執(zhí)法人員的法治意識(shí)，規(guī)范執(zhí)法行為，提高執(zhí)法水平，才能使全縣行政執(zhí)法工作走向規(guī)范化、法治化軌道。
（五）加大“三項(xiàng)制度”的宣傳力度。不斷擴(kuò)大宣傳范圍，豐富宣傳內(nèi)容，運(yùn)用更多的新媒體宣傳方式進(jìn)行宣傳。
制度自查報(bào)告11
一、自查范圍
為保障加油站安全經(jīng)營(yíng)消防安全管理的消防安全責(zé)任和職責(zé)、消防安全制度和操作規(guī)程、證照、進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)帳、人力資源配備、油品質(zhì)量、設(shè)備設(shè)施、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、教育培訓(xùn)及滅火應(yīng)急疏散演練、消防檔案。
二、規(guī)范性引用文件
GBJ16-87 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范
GB50058-92 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范
GB50156-20xx 汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范
三、安全自查術(shù)語(yǔ)和定義
下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本自查報(bào)告。
㈠、加油站：為機(jī)動(dòng)車(chē)油箱充裝汽油、柴油的專(zhuān)門(mén)性經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
注： 加油站屬于消防安全重點(diǎn)單位。
㈡、埋地油罐：采用直接覆土或罐池充沙（細(xì)土）方式埋設(shè)在地下，且罐內(nèi)最高液面低于罐外4m范圍內(nèi)地面的最低標(biāo)高0.2m的臥式油品儲(chǔ)罐。
（三）、加油站已具備上級(jí)主管部門(mén)核發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、《食品流通許可證》、《煙草專(zhuān)賣(mài)證》
四、安全自查消防安全責(zé)任和職責(zé)
㈠、安全自查一般規(guī)定
加油站落實(shí)崗位消防安全責(zé)任制，明確消防安全職責(zé)。
加油站報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕啦块T(mén)備案，建立與當(dāng)?shù)毓蚕啦块T(mén)聯(lián)系制度，及時(shí)反映單位消防安全管理工作情況。
㈡、安全自查消防安全責(zé)任人
加油站的站長(zhǎng)應(yīng)履行下列職責(zé)：
1、組織建立消防安全例會(huì)制度，每月至少召開(kāi)一次消防安全工作會(huì)議；
2、組織防火檢查，每月至少參加一次檢查；
3、組織火災(zāi)隱患整改工作，負(fù)責(zé)籌措整改資金；
4、組織建立消防組織，每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應(yīng)急疏散演練；
5、貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，保障加油站消防安全符合規(guī)定。消防安全責(zé)任人可指定一名消防安全管理人協(xié)助開(kāi)展工作，消防安全管理人應(yīng)至少每月向消防安全責(zé)任人報(bào)告一次消防安全工作情況。消防安全責(zé)任人、消防安全管理人應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕啦块T(mén)備案。
㈢、消防安全管理人員
加油站設(shè)兼職安全員姚宗盛、計(jì)量員羅澤鑫、設(shè)備管理員姚宗盛、質(zhì)量監(jiān)督員羅澤鑫應(yīng)履行下列職責(zé)：
1、檢查各崗位人員執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程情況；
2、進(jìn)行防火巡查，記錄檢查情況；
3、及時(shí)處置火災(zāi)隱患，并向消防安全管理人或消防安全責(zé)任人報(bào)告。
4、以上人員還應(yīng)具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位相關(guān)技能，考核合格后方能持證上崗。
㈣、其它人員
其它人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程，參加消防安全教育、培訓(xùn)，掌握初起火災(zāi)撲救辦法，發(fā)現(xiàn)火情及時(shí)報(bào)警。加油員還應(yīng)對(duì)加油現(xiàn)場(chǎng)的消防安全負(fù)責(zé)，不應(yīng)讓車(chē)輛駕駛員等無(wú)關(guān)人員進(jìn)行加油作業(yè)。計(jì)量員還應(yīng)嚴(yán)防發(fā)生油品跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，監(jiān)督卸油情況。
五、消防安全操作規(guī)程
㈠、安全自查卸油作業(yè)和嚴(yán)把油品質(zhì)量關(guān)
安全自查卸油作業(yè)消防安全規(guī)程應(yīng)包括下列內(nèi)容：
1、卸油員上崗時(shí)應(yīng)穿防靜電工作服裝、鞋；
2、油罐車(chē)進(jìn)站后，卸油人員應(yīng)檢查油罐車(chē)的安全設(shè)施是否齊全有效，檢查合格后，引導(dǎo)油罐車(chē)進(jìn)入卸油現(xiàn)場(chǎng)，接好靜電接地；
3、油罐車(chē)熄火并靜置15分鐘后，卸油員按工藝流程連接卸油管，將接頭結(jié)合緊密，保持卸油管自然彎曲；
4、計(jì)量員應(yīng)檢查油罐計(jì)量孔，確定計(jì)量孔密封良好后，油罐車(chē)駕駛員緩慢開(kāi)啟卸油閥卸油；
5、卸油完畢，油罐車(chē)駕駛員應(yīng)關(guān)閉卸油閥；
6、卸油員拆卸連接管線，蓋嚴(yán)卸油帽，整理靜電導(dǎo)線；
7、卸油員引導(dǎo)油罐車(chē)啟車(chē)、離站，清理卸油現(xiàn)場(chǎng)；
8、卸油過(guò)程中，卸油人員和油罐車(chē)駕駛員不應(yīng)遠(yuǎn)離現(xiàn)場(chǎng)，雷雨天不應(yīng)進(jìn)行卸油作業(yè)。
9、建立QHSE質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系，并照此實(shí)施，對(duì)儲(chǔ)油罐及時(shí)進(jìn)行排水、清雜、水高超50MM及時(shí)抽排水雜，加油站管線均是專(zhuān)管專(zhuān)用，未發(fā)現(xiàn)混用現(xiàn)象。
㈡、安全自查加油作業(yè)
加油作業(yè)消防安全操作規(guī)程應(yīng)包括下列內(nèi)容：
1、加油員上崗時(shí)應(yīng)穿防靜電工作服裝、鞋；
2、進(jìn)站加油車(chē)停穩(wěn)，發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后，開(kāi)始加油；
3、不應(yīng)直接向塑料桶等非金屬容器加注汽油；
4、加油站上空有高強(qiáng)閃電或雷擊頻繁時(shí)，應(yīng)停止加油作業(yè)，采取防護(hù)措施。
5、建立成品油進(jìn)、銷(xiāo)、存管理臺(tái)帳，
6、經(jīng)營(yíng)期間未發(fā)生欺詐、偷稅、漏稅、欠稅等違規(guī)行為
7、加油站加油機(jī)都經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局效驗(yàn)合格，并在有效日期內(nèi)，
8、加油站計(jì)量器具全部經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)檢定合格，并在有效期內(nèi)；加油站油罐容積表正確有效；公司、廠家、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)加油機(jī)施封完好有效；加油槍使用自封式油槍流量小于50Lmin；加油機(jī)誤差未超過(guò)±0.3% 6 安全自查設(shè)備、設(shè)施管理
6.6.2.1 對(duì)滅火器材應(yīng)加強(qiáng)日常管理和維護(hù)，建立滅火器材維護(hù)、管理檔案，記明類(lèi)型、數(shù)量、部位和維護(hù)管理責(zé)任人。
6.6.2.2 滅火器應(yīng)保持銘牌完整清晰，保險(xiǎn)銷(xiāo)和鉛封完好，應(yīng)避免日光曝曬和強(qiáng)輻射熱。冬季應(yīng)采取防寒措施。
6.6.2.3 滅火器材應(yīng)設(shè)置在指定部位，并應(yīng)擺放穩(wěn)固，不應(yīng)被挪作它用、埋壓或?qū)缁鹌飨滏i閉
6.6.2.4 加油站設(shè)置”嚴(yán)禁煙火、熄火加油、禁打手機(jī)、限速行駛”等安全警示標(biāo)志，
6.6.2.5 加油站油罐采取埋地設(shè)置，單罐容積50m3，并設(shè)置導(dǎo)出人體靜電裝置和防雷設(shè)施，
7.8.4 檢查、維護(hù)保養(yǎng)
6.6.3.1 滅火器每年應(yīng)由具備資格的維修單位進(jìn)行一次功能性檢查。
6.6.3.2 檢查、維修過(guò)的滅火器，應(yīng)在滅火器的筒身和貯氣瓶上分別貼上維修銘牌。
7.1 安全自查一般規(guī)定
安全自查加油站內(nèi)的站房及其它附屬建筑的耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)。有爆炸危險(xiǎn)的建筑物應(yīng)按GBJ16-87中的有關(guān)要求采取泄壓措施。
加油站內(nèi)不應(yīng)設(shè)置經(jīng)營(yíng)性的住宿、餐飲和娛樂(lè)設(shè)施。
7.2 安全自查油罐及管線
加油站應(yīng)采用埋地油罐。油罐及管線無(wú)泄漏。埋地油罐防腐絕緣層不低于加強(qiáng)級(jí)。
油罐的通氣管、密閉量油孔、阻火器、進(jìn)出油管、液位計(jì)、潛油泵、人孔、進(jìn)出口閥門(mén)等應(yīng)配備齊全，并能正常工作。
安裝、驗(yàn)收及檢修記錄等資料應(yīng)齊全。
7.3 安全自查加油機(jī)
加油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，電機(jī)和泵溫度應(yīng)保持正常，計(jì)量器和泵的軸封應(yīng)無(wú)明顯泄露，汽油加油流量不應(yīng)大于60L/min。
加油機(jī)機(jī)件應(yīng)保持性能良好，油氣分離器及過(guò)濾器應(yīng)保持功能正常，排氣管應(yīng)暢通、無(wú)損，泵安全閥應(yīng)保持壓力正常。
加油機(jī)進(jìn)油管線和付油膠管連接處應(yīng)無(wú)泄漏，電動(dòng)機(jī)外殼接地電阻不應(yīng)大于4Ω，付油膠管兩端電阻不應(yīng)大于5Ω。
加油機(jī)安裝、驗(yàn)收、檢修記錄等資料應(yīng)齊全。
7.4 安全自查采暖設(shè)備
7.5 加油站的采暖設(shè)備應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
加油站內(nèi)設(shè)置獨(dú)立的鍋爐房時(shí)，宜選用小型燃?xì)猓ㄓ停崴仩t，也可采用具有防爆性能的電熱水器。采用燃煤鍋爐時(shí)，宜選用具有除塵功能的自然通風(fēng)型鍋爐，鍋爐煙囪出口應(yīng)高出屋頂2m以上，且應(yīng)采取防止火星外逸的有效措施。
7.6 安全自查通風(fēng)設(shè)備
7.7 加油站內(nèi)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的房間應(yīng)采取通風(fēng)措施，并應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
7.8 安全自查滅火器材
7.8.1 配備7.8.2
滅火器、滅火毯等滅火器材的配備應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
7.8.3 管理
8 防爆、防火管理措施
8.1 安全自查的一般規(guī)定
加油站應(yīng)明確劃分爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域，設(shè)置警示文字和標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格控制明火、摩擦和撞擊、電氣火花、靜電火花等火源。
注： 加油站爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的等級(jí)范圍劃分按GB50156-20xx執(zhí)行。加油站的火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域按GB50058-92中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
8.2 安全自查明火控制
加油站區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁煙火，加油站的醒目位置應(yīng)設(shè)置帶有“嚴(yán)禁煙火”、“熄火加油”字樣的標(biāo)志，在加油島附近應(yīng)設(shè)置帶有“禁止撥打移動(dòng)電話”字樣的標(biāo)志。油罐區(qū)應(yīng)設(shè)置帶有“禁止入內(nèi)”、“禁穿釘子鞋”和“著防靜電服”字樣的標(biāo)志。
在加油站區(qū)域內(nèi)進(jìn)行電（氣）焊等明火作業(yè)應(yīng)辦理動(dòng)火審批手續(xù)。動(dòng)火作業(yè)前，應(yīng)經(jīng)本單位安全部門(mén)審批，并報(bào)當(dāng)?shù)毓蚕啦块T(mén)備案。動(dòng)火期間，安全監(jiān)護(hù)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。動(dòng)火人員應(yīng)按動(dòng)火審批的具體要求作業(yè)，作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)增設(shè)消防器材。動(dòng)火完畢，監(jiān)護(hù)人員和動(dòng)火人員應(yīng)共同檢查和清理現(xiàn)場(chǎng)。
8.3 安全自查預(yù)防摩擦與撞擊
在爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)采取下列防止火花產(chǎn)生的措施：
a) 機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部件應(yīng)保證潤(rùn)滑良好，及時(shí)加油并經(jīng)常清除可燃污垢；
b) 輸送可燃?xì)怏w或液體的管道，應(yīng)定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；
c) 爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的房間地面應(yīng)鋪設(shè)不發(fā)生火花的材料，并應(yīng)禁止穿帶鐵釘?shù)男?/p>
d) 搬運(yùn)金屬容器時(shí)，嚴(yán)禁在地上拋擲或拖拉，在容器可能碰撞部位應(yīng)覆蓋不發(fā)生火花的材料；
e) 維修作業(yè)應(yīng)使用防爆工具。
8.4 安全自查防止電氣火花
爆炸危險(xiǎn)區(qū)域和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力線路敷設(shè)，應(yīng)符合GB50058-92中的有關(guān)要求。加油島附近應(yīng)設(shè)置移動(dòng)通信設(shè)備屏蔽裝置。
8.5 防雷、防靜電
加油站防雷、防靜電設(shè)施的設(shè)置應(yīng)符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。
加油站的裝卸場(chǎng)地應(yīng)設(shè)置為油罐車(chē)跨接的防靜電裝置。
雨季之前，應(yīng)由當(dāng)?shù)貧庀蟛块T(mén)對(duì)防雷、防靜電設(shè)備和接地裝置進(jìn)行一次年度檢測(cè)。
9 防火檢查及隱患整改
9.1 防火檢查
9.1.1 安全自查一般規(guī)定
8.1.1.1 消防安全責(zé)任人應(yīng)至少每月組織一次防火檢查。
8.1.1.2 消防安全管理人應(yīng)至少每周組織一次防火檢查。
8.1.1.3 班組每天巡查不少于兩次。班組交班前，班組消防安全管理人員應(yīng)共同進(jìn)行一次巡查。
8.1.1.4 檢查結(jié)束，應(yīng)做好檢查記錄，檢查人員應(yīng)在檢查記錄表上簽名，存入單位消防檔案。
9.1.2 防火巡查、檢查內(nèi)容
防火巡查、檢查應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：
a) 站內(nèi)電氣設(shè)備、照明設(shè)施狀況；
b) 油罐區(qū)的油罐口、量油口、卸油口、閥門(mén)、人孔等油罐附件及卸、輸油管線、避雷針接線狀況；
c) 滅火器材的數(shù)量、擺放位置；
d) 加油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況；
e) 加油車(chē)輛及人員作業(yè)情況；
f) 其它消防安全管理制度、規(guī)程的落實(shí)情況。
9.2 火災(zāi)隱患整改
9.2.1 一般規(guī)定
8.2.1.1 加油站對(duì)火災(zāi)隱患應(yīng)采取措施整改。整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門(mén)或人員應(yīng)逐級(jí)上報(bào)至消防安全責(zé)任人。
8.2.1.2 對(duì)公安消防部門(mén)責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)在規(guī)定的'期限內(nèi)改正，寫(xiě)出火災(zāi)隱患整改復(fù)函，向當(dāng)?shù)毓蚕啦块T(mén)申報(bào)檢查、驗(yàn)收。
9.2.2 安全自查整改要求
8.2.2.1 發(fā)現(xiàn)下列火災(zāi)隱患，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即改正，并做好記錄：
a) 在加油站區(qū)域內(nèi)吸煙的；
b) 員工著裝不符合防靜電要求的；
c) 使用非防爆通訊電器設(shè)備和工具的；
d) 違章動(dòng)用明火、用電和進(jìn)行電（氣）焊的；
e) 滅火器材被挪作它用的；
f) 值班、防火巡查人員脫崗的；
g) 其它可以立即改正的行為。
8.2.2.2 對(duì)不能立即改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)制定整改方案，明確整改措施、期限和人員，并向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。對(duì)隨時(shí)可能引發(fā)火災(zāi)的隱患或重大火災(zāi)隱患，應(yīng)將危險(xiǎn)部位停業(yè)整改，并落實(shí)整改期間的安全防范措施。
10 安全自查宣傳教育、培訓(xùn)及滅火和應(yīng)急疏散演練
10.1 消防宣傳教育、培訓(xùn)
10.1.1 安全自查一般要求
9.1.1.1 消防安全責(zé)任人、消防安全管理人應(yīng)參加公安消防部門(mén)組織的消防安全培訓(xùn)。
9.1.1.2 加油員、油罐車(chē)駕駛員等特殊工種人員應(yīng)經(jīng)公安消防部門(mén)培訓(xùn)合格后，持證上崗。
9.1.1.3 加油站對(duì)新員工應(yīng)由組織一次上崗前消防安全教育、培訓(xùn)。
9.1.1.4 加油站施工期間，施工單位應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行一次消防安全教育、培訓(xùn)。
10.1.2 安全自查培訓(xùn)內(nèi)容
9.1.2.1 消防宣傳教育和培訓(xùn)應(yīng)包括下列內(nèi)容：
a) 《中華人民共和國(guó)消防法》、《云南省消防條例》、《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》等消防法規(guī)；
b) 消防安全制度和操作規(guī)程；
c) 石油商品的火災(zāi)危險(xiǎn)性及火災(zāi)預(yù)防等基礎(chǔ)知識(shí)；
d) 滅火器材使用方法；
e) 報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)及安全疏散引導(dǎo)常識(shí)；
f) 其它消防安全知識(shí)。
9.1.2.2 單位組織開(kāi)展宣傳教育和培訓(xùn)的情況，應(yīng)做好記錄。
10.2 滅火和應(yīng)急疏散演練
10.2.1 安全自查組織機(jī)構(gòu)
滅火和應(yīng)急疏散組織機(jī)構(gòu)應(yīng)包括下列組織：
a) 指揮員：公安消防隊(duì)到達(dá)之前指揮滅火和應(yīng)急疏散工作；
b) 滅火行動(dòng)組：撲救初起火災(zāi)，配合公安消防隊(duì)采取滅火行動(dòng)；
c) 通訊聯(lián)絡(luò)組：報(bào)告火警，與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)，傳達(dá)指揮員命令；
d) 疏散引導(dǎo)組：引導(dǎo)人員、車(chē)輛疏散，搶救設(shè)備、物資；
e) 安全防護(hù)救護(hù)組：救護(hù)受傷人員，護(hù)送傷勢(shì)較重人員到就近醫(yī)院就醫(yī)；
f) 其它必要的組織。
10.2.2 安全自查預(yù)案內(nèi)容
滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案應(yīng)包括下列要點(diǎn)：
a) 發(fā)現(xiàn)火情，首先報(bào)警，講明起火單位、部位、時(shí)間、單位詳細(xì)地址，可燃物質(zhì)、火勢(shì)等情況；
b) 通訊聯(lián)絡(luò)組立即迎接消防車(chē)輛，并視情況與供水、供電、醫(yī)院等單位聯(lián)絡(luò)；
c) 指揮員組織撲救初起火災(zāi)，關(guān)閉相關(guān)閥門(mén)，切斷電源，利用滅火器材實(shí)施撲救；
d) 在火情不能控制，即將發(fā)生爆炸時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)指揮員應(yīng)立即下達(dá)所有人員撤離命令；
e) 疏散引導(dǎo)組盡快有秩序地疏散站內(nèi)人員、車(chē)輛；
f) 安全防護(hù)救護(hù)組配合醫(yī)護(hù)人員搶救受傷人員；
g) 火災(zāi)撲滅后，派專(zhuān)人保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，在事故調(diào)查結(jié)束后方可清理現(xiàn)場(chǎng)；
h) 指揮員組織填寫(xiě)事故報(bào)告。
10.2.3 演練的組織
9.2.3.1 演練時(shí)應(yīng)在加油站入口處設(shè)置帶有“正在進(jìn)行消防演練”字樣的標(biāo)志牌。
9.2.3.2 演練結(jié)束后，總結(jié)問(wèn)題，做好記錄，修訂預(yù)案內(nèi)容。
11 消防檔案
11.1 安全自查一般規(guī)定
加油站應(yīng)當(dāng)建立健全消防檔案。消防檔案應(yīng)詳實(shí)、準(zhǔn)確，并附有必要的圖表，不得漏填、涂改，應(yīng)根據(jù)情況變化及時(shí)更新。
制度自查報(bào)告12
反腐倡廉工作開(kāi)展以來(lái)，我高度重視，精心布署，認(rèn)真組織實(shí)施，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作，取得明顯成效。
一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況
（一）堅(jiān)持科學(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施
一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到了主要負(fù)責(zé)同志親自抓、負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)同志協(xié)同抓、抓具體。并召開(kāi)了黨支部會(huì)議認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)建委有關(guān)文件精神，干部職工遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺(jué)性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是結(jié)合實(shí)際，周密部署。堅(jiān)持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我單位工作實(shí)際，制定了《反腐倡廉制度建設(shè)實(shí)施措施》，對(duì)反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的健康開(kāi)展提供了重要的保障作用。
（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項(xiàng)制度
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我單位緊密結(jié)合實(shí)際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。
一是清理完善制度。結(jié)合實(shí)際需要，對(duì)我單位現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問(wèn)題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類(lèi)登記工作。
二是加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合工作實(shí)際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)和效能建設(shè)面臨的新情況、新問(wèn)題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過(guò)程評(píng)價(jià)，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺(tái)項(xiàng)新的制度和規(guī)定。
三是強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)廣大黨員干部的`制度意識(shí)，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開(kāi)性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的監(jiān)督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
（三）突出工作重點(diǎn)，增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性
一是注重對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對(duì)權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理等重點(diǎn)部門(mén)和項(xiàng)目建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對(duì)性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
二是注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡(jiǎn)便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問(wèn)題。在內(nèi)容上，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問(wèn)題納入我館建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，緊密結(jié)合班子成員的分工和職能部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)職能部門(mén)，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動(dòng)的工作機(jī)制。
三是注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評(píng)。圍繞“德、能、勤、績(jī)、廉”五項(xiàng)內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)全體黨員干部的績(jī)效考評(píng)，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。
二、存在的問(wèn)題和下一步的打算
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中存在的不足。
一是一些領(lǐng)域的制度建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個(gè)別制度缺乏系統(tǒng)性；
二是落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
一是注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。構(gòu)建與我館工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于人權(quán)、財(cái)權(quán)、重大事項(xiàng)決策權(quán)等各個(gè)環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)城建隊(duì)伍建設(shè)和管理，推動(dòng)我單位各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過(guò)及時(shí)制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把執(zhí)政為民的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
三是注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對(duì)性。認(rèn)真研究當(dāng)前產(chǎn)生腐敗的典型案例，剖析產(chǎn)生腐敗的成因，不間斷地開(kāi)展警示教育，逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長(zhǎng)效機(jī)制，引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對(duì)形勢(shì)變化對(duì)反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
四是注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績(jī)效考評(píng)辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內(nèi)，對(duì)于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。 在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著力查處工作中存在的問(wèn)題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；認(rèn)真落實(shí)制度，堅(jiān)持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，努力構(gòu)建具有我單位特色的制度體系，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
20xx年12月12日
制度自查報(bào)告13
恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒泰長(zhǎng)財(cái)”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：
一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作
恒泰長(zhǎng)財(cái)指派擔(dān)任精藝股份持續(xù)督導(dǎo)工作的保薦代表人就精藝股份內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況等有關(guān)事項(xiàng)與精藝股份董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及內(nèi)部審計(jì)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了溝通，查閱了精藝股份股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議的相關(guān)資料、公司章程、三會(huì)議事規(guī)則、投資者管理制度、信息披露制度等相關(guān)文件以及其他相關(guān)內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)管理規(guī)則等，從公司內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度建設(shè)、內(nèi)部控制實(shí)施情況等多方面對(duì)公司內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性進(jìn)行了核查，并對(duì)精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》進(jìn)行了逐項(xiàng)核查。
二、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會(huì)認(rèn)為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。
根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)
日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。
自?xún)?nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。
三、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作情況
(一)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍
公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
1、納入評(píng)價(jià)的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區(qū)精藝萬(wàn)希銅業(yè)有限公司、廣東精藝銷(xiāo)售有限公司、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司、飛鴻國(guó)際發(fā)展有限公司。納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的100%，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入總額的99.51%。
2、納入評(píng)價(jià)范圍的.主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)有：組織架構(gòu)、企業(yè)文化，人力資源、制度建設(shè)、資金活動(dòng)、資產(chǎn)管理、銷(xiāo)售管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、信息披露管理、子公司管理、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、期貨套保、風(fēng)險(xiǎn)投資等業(yè)務(wù)。
(1)組織架構(gòu)
公司建立了以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層為主體、規(guī)范運(yùn)作的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和規(guī)模相適應(yīng)的組織職能機(jī)構(gòu)和二級(jí)產(chǎn)業(yè)管理模式，建立了相應(yīng)的授權(quán)、檢查和逐級(jí)負(fù)責(zé)制度，貫徹了不兼容職務(wù)相互分離的原則，形成了相互制衡機(jī)制，保證了董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層指令的貫徹執(zhí)行，保障了公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范有序運(yùn)行。
(2)企業(yè)文化
隨著經(jīng)營(yíng)形式的變化，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的多元化、包容的環(huán)境，創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識(shí)，建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”為企業(yè)愿望，秉承“尊重知識(shí)、認(rèn)同價(jià)值、責(zé)任分清、利益共享”的核心價(jià)值觀，堅(jiān)持以人為本，科學(xué)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)、穩(wěn)健、和諧發(fā)展。
(3)人力資源
公司建立和實(shí)施了較科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、教育、考核、獎(jiǎng)懲、晉升、淘汰等人事管理制度，對(duì)人員引進(jìn)、勞動(dòng)合同訂立、考勤管理、薪酬結(jié)構(gòu)、績(jī)效獎(jiǎng)懲等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，形成了有效的激勵(lì)機(jī)制。
(4)制度建設(shè)
為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，結(jié)合公司實(shí)際情況及需要，20xx年度公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，進(jìn)一步修訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部控制管理制度。
(5)資金活動(dòng)
針對(duì)資金管理工作，公司及各重要業(yè)務(wù)子公司均建立了完善的管理制度，包括資金使用審批、對(duì)外投資、貨幣資金管理等方面。公司嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度做好資金管理工作，確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的原則，確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持。
(6)資產(chǎn)管理
公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》，對(duì)公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、管理、處置以及相關(guān)財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了明確規(guī)定。公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的登記、管理及記錄，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)，保護(hù)固定資產(chǎn)安全。
(7)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在管理層的指導(dǎo)下，對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行深入的研究和預(yù)測(cè)，在此基礎(chǔ)上，按照公司項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略和總體運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，制定、調(diào)整銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售策略，確保銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
(8)財(cái)務(wù)報(bào)告
公司財(cái)務(wù)部門(mén)直接負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)告，嚴(yán)格按照國(guó)家會(huì)計(jì)政策等法律法規(guī)和公司相關(guān)內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
針對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司按照規(guī)定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，并在審計(jì)基礎(chǔ)上由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告不存在重大差錯(cuò)。同時(shí)，對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)告的信息披露工作，按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行，在此過(guò)程中對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行及時(shí)的登記監(jiān)督，保證公司財(cái)務(wù)信息不會(huì)提前泄露。
(9)信息披露
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，并結(jié)合自身實(shí)際情況制定了《信息披露管理辦法》、
《投資者關(guān)系管理辦法》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》等制度規(guī)定，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，做好對(duì)信息的合理篩選、核對(duì)、分析、整合，確保信息的及時(shí)、有效。利用EAS、ERP系統(tǒng)、內(nèi)部局域網(wǎng)等現(xiàn)代化信息平臺(tái)，使得各管理層級(jí)、各部門(mén)、各業(yè)務(wù)單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢，溝通更便捷、有效。
(10)子公司管理
為加強(qiáng)子公司的管理，確保子公司規(guī)范、高效、有序的運(yùn)作，促進(jìn)子公司健康發(fā)展，提升公司整體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)我國(guó)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日，公司共有四家全資子公司。按制度要求，公司主要通過(guò)向各控股子公司及參股公司委派董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，加強(qiáng)對(duì)其財(cái)務(wù)工作監(jiān)督，重大信息溝通和日常工作監(jiān)管等方式對(duì)控股子公司及參股公司進(jìn)行監(jiān)控，上述控股子公司不存在違反法律法規(guī)的情形。
制度自查報(bào)告14
為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力，鞏固“執(zhí)行年”活動(dòng)成果，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》，結(jié)合我崔家山信用社工作實(shí)際，及時(shí)安排全轄各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)。通過(guò)深化“執(zhí)行年”活動(dòng)的開(kāi)展，取得了豐碩的成果，提高了職工合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，違規(guī)操作的現(xiàn)象，徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入 ，勞動(dòng)紀(jì)律差，制度執(zhí)行不力，工作責(zé)任心不強(qiáng)等現(xiàn)象。現(xiàn)將崔家山信用社“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為深化“執(zhí)行年”活動(dòng)，確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、責(zé)任落實(shí)到位，加強(qiáng)本次活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，務(wù)求活動(dòng)取得實(shí)效，不走過(guò)場(chǎng)，信用社成立“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：劉少珠；成員：陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負(fù)責(zé)對(duì)本次活動(dòng)的組織實(shí)施。
二、活動(dòng)自查情況
（一）在信貸領(lǐng)域開(kāi)展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)排查。
結(jié)合我社正在開(kāi)展的'“三項(xiàng)整治”活動(dòng)，對(duì)所有20xx
年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理、核對(duì)、核查的有利時(shí)機(jī)，對(duì)大額不良貸款（50萬(wàn)元以上）3筆，金額183.01萬(wàn)元的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，弄清成因，制定清收、處置措施，對(duì)清理、核查中發(fā)現(xiàn)的冒名貸款逐筆造冊(cè)，逐步落實(shí)責(zé)任清收。
（二）現(xiàn)金排查
嚴(yán)格按照現(xiàn)金、結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定對(duì)各機(jī)構(gòu)庫(kù)存現(xiàn)金、
雙人管庫(kù)、雙人押運(yùn)、雙人守庫(kù)、大額現(xiàn)金支取、庫(kù)存限額等現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。同時(shí)主社至少一月對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)庫(kù)存進(jìn)行一次檢查，分社主任至少每周對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行一次檢查。關(guān)注、關(guān)心出納、押運(yùn)員、守庫(kù)員等要害崗位人員的工作和思想情況，及時(shí)掌握其思想、行為變化，加強(qiáng)思想教育，防范案件隱患。
(二)重要空白憑證管理、使用情況排查。通過(guò)檢查，各機(jī)構(gòu)對(duì)重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫(kù)專(zhuān)人管理、及時(shí)入賬，實(shí)物與賬、簿一致。柜員登記領(lǐng)用，對(duì)系統(tǒng)不能自動(dòng)銷(xiāo)號(hào)的重要空白憑證，執(zhí)行手工逐份銷(xiāo)號(hào)，沒(méi)有跳號(hào)使用或漏號(hào)的問(wèn)題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時(shí)，將號(hào)碼剪下粘貼在重要空白憑證銷(xiāo)號(hào)登記簿上，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當(dāng)日會(huì)計(jì)傳票，不存在擅自銷(xiāo)毀重要空白憑證問(wèn)題。單位負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)主管定期對(duì)柜員重要空白憑證行檢查核對(duì)。
（三）大額存款進(jìn)出情況排查。我社共3個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理。我們一是檢查了個(gè)人和對(duì)公存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料是否齊全、符合人行賬戶(hù)管理規(guī)定；二是查看原始存、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預(yù)留印鑒一致，是否有客戶(hù)簽名等；三是檢查大額資金匯劃是否嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行了審批，審批登記簿是否記載規(guī)范、及時(shí)；四是檢查存款人變更賬戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人等開(kāi)戶(hù)信息資料是否出具了申請(qǐng)及有關(guān)部門(mén)的證明文件，信用社是否及時(shí)修改了客戶(hù)信息，對(duì)印鑒做相應(yīng)變更。有無(wú)頻繁開(kāi)、銷(xiāo)戶(hù)等異常現(xiàn)象。經(jīng)排查，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規(guī)定，賬戶(hù)余額核對(duì)一致，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)挪用現(xiàn)金、盜用客戶(hù)資金等違法案件發(fā)生。
（四）對(duì)賬制度落實(shí)情況。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則，按季檢查往來(lái)對(duì)賬、銀企對(duì)賬情況。對(duì)經(jīng)常發(fā)生的單位結(jié)算賬戶(hù)按月向開(kāi)戶(hù)單位簽發(fā)“余額對(duì)賬單”，大部分機(jī)構(gòu)對(duì)賬單收回率都能達(dá)到90%以上，收回的對(duì)賬回單進(jìn)行了妥善保管。對(duì)存折戶(hù)堅(jiān)持賬折見(jiàn)面，當(dāng)時(shí)核對(duì)。堅(jiān)持按月進(jìn)行同業(yè)往來(lái)賬務(wù)核對(duì)，余額對(duì)賬單發(fā)出、收回及時(shí)，賬務(wù)核對(duì)正確。聯(lián)社清算中心與轄內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間的往來(lái)賬務(wù)按月發(fā)對(duì)賬單，往來(lái)賬務(wù)核對(duì)相符。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)能夠進(jìn)行跟蹤核對(duì)，確保余額一致。
（五）信貸管理方面。無(wú)冒名貸款、背皮、跨地區(qū)等三違貸款現(xiàn)象。
（六）內(nèi)控制度執(zhí)行力突查
結(jié)合“四項(xiàng)”制度執(zhí)行和“九種人”排查，加大對(duì)柜臺(tái)重要崗位人員的行為排查，關(guān)注其八小時(shí)以外的情況，在具體實(shí)施時(shí)，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵措施落實(shí)，將重要人員崗位輪換、強(qiáng)制性休假制度，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，逐個(gè)逐步規(guī)范。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
(二)結(jié)算帳戶(hù)管理不規(guī)范，開(kāi)戶(hù)資料收集不完善。
(三)個(gè)別機(jī)構(gòu)對(duì)賬不及時(shí)，對(duì)賬單收回率不高，對(duì)帳率未達(dá)到100%。
(四)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
(五)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一信用社貸款自查報(bào)告是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。
四、整改措施
針對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,為認(rèn)真開(kāi)展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高
信用社案件防控能力。認(rèn)真做好以下工作：
(一)完善制度。信用社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真梳理，按制度執(zhí)行年要求，結(jié)合信用社實(shí)際，對(duì)內(nèi)控制度要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。
(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。
(三)對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要按要求逐項(xiàng)對(duì)照整改，逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施。
(四)進(jìn)一步加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時(shí)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
通過(guò)深化“制度執(zhí)行年”活動(dòng)的開(kāi)展，雖然取得了階段性的成效，但由于執(zhí)行制度、完善制度是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、艱巨性、復(fù)雜性的工作，導(dǎo)致部分職工學(xué)習(xí)不夠深入、主人翁意識(shí)不強(qiáng)、制度執(zhí)行不力、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題失之于寬、失之于軟等問(wèn)題。今后，我社將繼續(xù)深入開(kāi)展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，堅(jiān)持理論、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習(xí)，讓員工在思想上筑牢防線，嚴(yán)格執(zhí)行縣聯(lián)社的各項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制，確保全社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)， 推動(dòng)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)又好又快地發(fā)展。
制度自查報(bào)告15
群眾路線教育已進(jìn)入尾聲，之前學(xué)習(xí)教育、聽(tīng)取意見(jiàn)是基礎(chǔ)，查擺問(wèn)題、開(kāi)展批評(píng)教育是關(guān)鍵，而現(xiàn)在整改落實(shí)、建章立制是目的。在整改落實(shí)，建章立制階段，公司黨支部認(rèn)為，建章立制階段工作是從制度、機(jī)制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問(wèn)題，進(jìn)而把專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個(gè)，新制定8個(gè)，修改完善6個(gè)。
整頓建強(qiáng)黨支部。堅(jiān)持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動(dòng)日”、黨性定期分析、民主評(píng)議黨員等黨內(nèi)組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問(wèn)題的能力。
在端正學(xué)風(fēng)方面。通過(guò)完善學(xué)習(xí)制度，強(qiáng)化紀(jì)律約束，樹(shù)立務(wù)實(shí)學(xué)風(fēng)，更加注重學(xué)習(xí)的'針對(duì)性和時(shí)效性，營(yíng)造終身學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學(xué)習(xí)制度》、《職工教育各類(lèi)培訓(xùn)制度》等工作制度。
在密切聯(lián)系群眾方面。堅(jiān)持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應(yīng)群眾期盼訴求、幫助解決實(shí)際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結(jié)婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關(guān)于完善領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系群眾制度的意見(jiàn)》、《加強(qiáng)服務(wù)型黨組織實(shí)施意見(jiàn)》等工作制度。
在厲行勤儉節(jié)約方面，堅(jiān)持廉潔從業(yè)，細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn)，抵制鋪張浪費(fèi)，營(yíng)造勤儉節(jié)約良好風(fēng)氣。建立和修訂完善《公務(wù)用車(chē)管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》等制度。
在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類(lèi)人才提供施展才能、發(fā)揮專(zhuān)長(zhǎng)的用武之進(jìn)，讓他們?cè)谑┱共鸥芍袑?shí)現(xiàn)自身價(jià)值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》、《競(jìng)爭(zhēng)性選拔中層干部辦法》等制度。
在制定內(nèi)部管理制度過(guò)程中，我們廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，每項(xiàng)管理制度制定都是全體人員會(huì)議討論通過(guò)，并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實(shí)行，將嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)我們將嚴(yán)格管理制度考核，違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對(duì)照管理制度的具體內(nèi)容和條款，有事實(shí)有依據(jù)進(jìn)行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，充分發(fā)揮職工QQ群的優(yōu)勢(shì)，把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時(shí)間根據(jù)各自實(shí)際有針對(duì)性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
通過(guò)整改落實(shí)、建章立制階段工作，我公司各項(xiàng)制度進(jìn)一步建立健全，“庸、懶、散”的問(wèn)題得到了根本解決，群眾關(guān)心的實(shí)際問(wèn)題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學(xué)高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢(shì)。在取得一定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，對(duì)交待的工作，個(gè)別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績(jī)又不過(guò)高地估計(jì)成績(jī)，立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，按照形成的制度，一以貫之地抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。
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