審計自查報告15篇
隨著人們自身素質提升，接觸并使用報告的人越來越多，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是小編為大家整理的審計自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
審計自查報告1
政府信息公開工作領導小組辦公室：
為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關于轉發 〔國務院辦公廳關于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發〔20xx〕20號）有關要求，推進我局政府信息公開工作，我局認真組織實施，現自查如下：
一、組織領導有力，工作有序開展
20xx年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領導，建立了局長為政府信息公開工作第一責任人、分管領導為具體負責人的領導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開日常工作。二是我局結合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務到人，確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結，經驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調研，及時按要求上報了政府信息公開相關信息、自查報告和有關資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結、法律公文、工作動態信息共149條。
二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監督
1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯網上發布的內容由分管領導進行保密審查，對具體負責人進行了嚴格的網上信息報送培訓、保密培訓，同時還建立了責任追究制度，堅持“誰主管、誰負責，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現的問題將嚴格、及時追究有關人員的責任。
2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務、政務公開以及廉政紀律執行方面進行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動接受監督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。
三、精心編制，嚴格審核政府信息公開的內容
1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結報告、年初計劃等，以此規范政府信息公開內容，同時結合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。
2、由專人負責政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內容。做到公開內容全面真實、及時準確、重點突出、群眾滿意。
3、及時主動公開了本部門的.機構簡介、領導分工、工作動態、計劃安排以及應該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。
四、政府信息公開取得實效
1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。
2、對我局制度、審計法律法規等內容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態實行隨時公開。
3、對事關全局、涉及公眾普遍關注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態公開和實施結果公開。從未發生因政府信息應公開而沒公開或不應公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。
審計自查報告2
我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領導關心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎，使檔案在為局機關的各項工作服務中發揮了不可替代作用，促進了我局各項事業的順利開展，已連續十年被認定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領導和縣檔案局的指導下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發揮了檔案利用工作的作用。
一、加強領導，細化管理
�。ㄒ唬� 建立了檔案工作領導小組
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領導小組，由局長和分管機關的'副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規劃，組織有關人員學習了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業務培訓班，提高本單位檔案人員業務水平和業務技能，特別是今年，逐條對照認真落實，添置了必要的設備、設施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設了閱檔室和榮譽室。
2．我局對各類檔案實行了統一管理，文書檔案、業務檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。
�。ǘn案管理
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責任制度等。
2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業務檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴格執行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統計比較齊全，并按規定及時上報。
4．檔案管理現代化建設已引起局領導的高度重視，并列入了局機關的工作計劃。
二、加強檔案業務建設、提高服務水平
根據上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規定結合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規范的全宗卷；制定了科學的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴格執行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門類檔案經過系統化整理，按規定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術要求的字跡。收集、保管了與單位主要業務有聯系的資料齊全、完整、并進行規范整理。成立了檔案鑒定領導小組，并按有關規定和規章定期進行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴格的登記、審批手續。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規定標準。對近五年內保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統計內容全面，統計數字準確。嚴格執行《檔案法》與有關規章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業培訓，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關人員開展檔案工作法律、法規、規章的學習。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
三、檔案信息資源的開發和利用
�。ㄒ唬榱藵M足檔案對機關和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發利用提供了方便。
（二）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發利用。近幾年來，局領導對檔案開發利用已高度重視，將它視為領導決策的可靠依據和服務于局機關工作的一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領導小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎設施建設，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環境；五是制定和完善了各項規章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學化、規范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進一步加強檔案工作標準化、規范化、現代化管理，充分強化了檔案管理工作，發揮了檔案資源的服務作用，為社會各界和本單位的發展提供良好的服務，為領導決策和信息利用提供了可靠詳實的依據。
審計自查報告3
為了確保換屆選舉工作平穩有序進行，根據縣委組織部《關于組織開展村級財務審計工作的通知》（會組發[20xx]65號）文件精神及要求，我鄉于9月下旬對全鄉10個村委會自20xx年村“兩委”換屆以來，整個任期內的財務收支及管理情況進行了審計。現將審計結果報告如下：
一、基本情況
四房吳鄉位于會寧縣中北部，流域面積為258。8平方公里，耕地面積12。7萬畝。轄10個行政村63個村民小組4045戶19903人，其中20xx人以上的行政村為三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里村和灣口村，20xx人以下的行政村為范溝村、朱溝村、藺灣村。
二、工作開展情況
�。ㄒ唬┘訌娊M織領導，明確工作責任
鄉黨委、政府高度重視此次村級財務審計工作，并于9月20日召開會議進行了專題安排，會上成立了由鄉長萬世新同志任組長，紀委書記劉志剛、農經財政綜合服務中心主任楊本為副組長的村級財務審計領導小組，領導小組下設辦公室，楊本同志兼任辦公室主任，董維祥同志負責此次村級村務審計的日常事務。
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1、前期準備階段：四房吳鄉財務審計領導小組于20xx年9月20日制定了《四房吳鄉村級財務審計工作時間安排表》及審計通知書，并下發到各被審計村。
2、自查驗收階段：9月21日至9月30日，鄉村級財務審計領導小組以民政救災款項、救災物資及村級辦公經費作為重點，對10個行政村的各項收入、支出、各類債權債務、村集體資產情況、財經紀律執行情況等逐村進行調查審計。
3、整改落實階段：鄉村級財務審計領導小組于10月1日至10月7日對各村級財務收支和帳目情況進行了全面詳實的公布，并接受黨員群眾監督。對于在審計過程中發現的有手續不合理的條子，不符合財會制度的行為要求相關村限期整改。
（三）規范財務運行，總結自查結果
經我鄉審計組為期10天的村級財務審查，各行政村的賬務資料得到及時糾正和完善，審計組通過現場指導和現場培訓相結合的方式，使各村的財務運行得到進一步規范。審計認為：我鄉各村的會計資料基本真實地反映了本屆村財務收支情況及財務收支活動。各村不存在公款私存、借支挪用、私設“小金庫”、濫用職權侵占、挪用和長期占用集體資金、資產等問題。
三、存在的問題
一是村“兩委”對村級財務管理重視程度不夠。由于村級辦公經費較少，可支配收入有限，村級財務人員對財務管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現書寫不規范、入賬不及時、票據不規范的現象。
二是村級財務人員專業素質不高。我鄉各行政村并未設置專門的.財務管理人員，村級財務管理工作一般由村文書兼任，不具備從事財務工作的專業知識和工作能力，難以起到監督管理財務的作用。
四、下一步工作打算
一是進一步加強村級財務人員業務培訓學習，提高業務能力，保證會計資料及時、完整、真實；
二是進一步加強對專項資金的管理。做到專項資金專款專用，保證財務的真實性，防止擠占挪用，使黨的惠民政策真正落到實處；
三是進一步建立健全財務管理制度。著重抓好民主管理和財務公開制度、現金銀行存款管理制度、債權債務管理制度、資產臺賬制度、財務開支審批制度、會計人員管理制度，特別要抓緊建立村干部任期和離任審計制度。
四是進一步建立健全村級組織財務工作流程規范。財務事項必須嚴格按照按程序實行，并定期進行財務公開，接受群眾監督。
特此
審計自查報告4
尊敬的教育局領導：
接上級會議精神，為了進一步規范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、領導重視，規范工作。
幼兒園的`財務工作規范與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業的全面健康發展，也事關幼兒園的可持續發展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統一，行為上嚴格遵守。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規范化。
二、完善管理制度，加大制度的落實力度
幼兒園在制定的.學校財務管理制度匯編的基礎上，根據發展情況，逐年修訂，現已形成了較為完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執行財務室管理制度。嚴格執行“收支兩條線”管理的情況。
經過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規發放津補貼，財務核算方面較規范
通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續規范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。
審計自查報告5
在省審計廳和市委、市政府的領導下，在市依法治市辦公室的指導下，我局在“六五”普法工作中，嚴格按照省廳“六五”普法工作規劃和我市依法治市第四個五年規劃（20xx－20xx年）的要求，認真開展“六五”普法活動，全面落實“六五”普法工作的各項任務，增強了審計人員的法制觀念和依法審計的能力，取得了明顯的成效。現將有關情況報告如下：
一、開展普法工作的措施
�。ㄒ唬┙∪M織機制，確立普法目標
1．完善法制宣傳領導體制。按照市委、市政府的工作要求，我局進一步強化了組織機構，及時成立了由局黨組書記、局長任組長，分管領導任副組長，各處室負責人為成員的普法工作領導小組，全面部署“六五”普法工作，并將工作機構設在法規處。
2．進一步完善市、縣（區）兩級審計機關普法工作領導機構。我市兩級審計機關切實加強對法制宣傳教育工作的領導，健全普法及依法治理領導機構，落實“一把手”負責制，明確領導職責，建立和完善領導小組定期會議、年度工作匯報、工作督查等制度，自覺接受黨委、人大、政府對法制宣傳教育工作的檢查監督。
3．建立健全協調配合的法制宣傳教育工作機制。我局明確由法規處負責規劃的實施，做好組織、協調、指導和檢查法制宣傳教育等日常工作，幫助解決法律問題，加強對審計人員學法執法情況的檢查監督。機關黨委、人教處和其他有關部門分工負責、協調配合，共同做好法制宣傳教育工作。
4．制定普法規劃指導普法工作。我局努力推進依法行政和依法審計，認真規劃，研究制定了《市審計機關開展法制宣傳教育的第六個五年規劃》和《市審計機關法制宣傳教育第六個五年規劃實施方案》，對全市審計機關開展“六五”普法工作進行了統一安排部署，做到了機構人員、工作和經費三落實，形成了普法工作一把手掛帥，分管領導專門抓，辦公室具體抓的齊抓共管的良好局面。
5．確立普法目標。根據我市的經濟和社會發展狀況，結合審計工作實際，我局明確了普法目標，即：通過扎實開展法制宣傳教育工作，增強全市審計人員的法律意識和法律素質，提高全市各級審計機關依法審計的能力和水平，推動依法審計、文明審計和全面履行審計監督職責，增強被審計單位依法行政、依法理財、依法接受審計監督的意識，在全市營造自覺遵守審計法律法規、主動落實審計意見、積極支持和配合審計工作的良好社會氛圍，充分發揮審計“免疫系統”功能在國家治理中的作用。
�。ǘ⿵娀瘜W習培訓，提高審計隊伍素質
1．加強對全體審計人員的法制宣傳教育，著力提高依法行政和公正執法能力。我局健全和落實審計人員學法制度，實現法律知識考試考核工作的規范化。利用冬訓集中學習、申領執法證自學、開展專題講座學習等方式，做到領導干部帶頭學法用法護法，保證全市審計人員每人每年學法不少于40學時。東海、贛榆、新浦等縣區審計局每周固定時間開展學習，由局領導和業務骨干輪流主講；我局開展“身邊的人講身邊的事”活動，由業務骨干主講。通過法制宣傳教育，樹立了審計人員有權必有責、用權受監督、違法要追究的觀念，提高了審計人員學法用法的自覺性和積極性，增強了審計人員依法審計的能力。
2．培養法制宣傳教育隊伍。我局根據需要充實了法制機構工作人員，組織開展法制宣傳教育工作者學習培訓活動，提高了法制人員的政治、法律素質和業務能力。目前已有3人獨立開展了全市審計法制培訓，4人多次到縣區審計局指導審計法制工作。
3．創新學習培訓方式。一是采取多種方式重點培訓。我局在年初就制定培訓計劃和日程，落實培訓時間、培訓方式和培訓內容，堅持利用冬訓時間集中培訓及其他時間自學培訓。為了全面推行審理制度，我局在冬訓期間重點對審理工作和審理要求進行了培訓，分別到縣區審計局開展了6場專題培訓。不僅要讓審計業務人員和審理人員掌握審理流程和要求，更要讓局領導和綜合后勤人員知道審理工作、明確審理要求，營造全面推行審理制度的大環境。二是加強制度建設。近幾年來，我局制定了《審計執法過錯追究辦法》、《審計項目審理工作辦法》、《審計項目質量檢查辦法》、《審計聽證制度》、《依法行政情況報告制度》、《行政執法人員評議考核辦法》、《普法宣傳工作制度》等一系列規章制度，并不斷進行修訂完善，以適應審計工作需要。三是學習培訓與審計實踐相結合。通過培訓，使全局同志隨時了解和掌握新頒布以及修訂完善的各項法律法規，從而在審計過程中，能夠準確地判斷違紀違規問題的性質、違反的.法律法規條款以及法律法規進行處理處罰的依據。此外，還將審理過程中發現的問題進行匯總整理，編發了6期審計規范化工作動態，指導審計人員依法、依規開展審計。
�。ㄈ⿵娀辗ㄐ麄�，擴大審計影響
1．每年制定普法工作要點，有針對性開展法制宣傳工作。每年初，我局要求各部門根據自身工作特點，制定本單位的普法工作要點，并交法規處匯總，提交局務會討論通過后，下發執行。工作要點主要緊密結合審計業務工作，加強對財政、地稅、行政事業、企業、政府投資、社會保障、資源環保等各領域的專業法律法規的宣傳教育。
2．開展多種形式的審計法制宣傳活動。為了進一步提高審計美譽度和影響力，改善審計環境，促進依法審計，我局利用廣播、電視、報刊和網絡平臺，積極開展以新修訂的《審計法》、《審計法實施條例》、國家審計準則、《省審計條例》、《省部門和單位內部管理領導干部經濟責任審計暫行辦法》等法律、法規為重點的宣傳工作，將審計法制宣傳和審計文化建設有機結合起來。廣泛運用專家法律講座、以案說法、審計法制專欄、答記者問、懸掛橫幅宣傳標語等形式，積極開展形式多樣、豐富多彩、生動活潑的法制宣傳教育活動，進一步擴大審計法制宣傳教育的覆蓋面，努力提升審計法制宣傳活動的影響力和感染力。20xx年11月，我局專門舉辦了審計法制宣傳月系列活動：一是開展了審計法制工作書畫攝影展，征集相關的書畫攝影作品，制作了展板供審計機關和社會各界人士觀看；二是圍繞審計工作運用的理論、法規知識，以案例分析、知識搶答、錯誤糾正等形式開展了法律知識競賽活動；三是進行了審計法制宣傳論文評選活動。另外，我局還結合重大節日、紀念日、重大法律法規頒布實施以及“12·4”全國法制宣傳日等主題活動，多形式多渠道地開展審計法制宣傳工作，不斷增強宣傳效果。
3．在審計工作中加強審計法制宣傳。我局主動服務被審計單位，深入開展“法律進機關、進鄉村、進社區、進學校、進企業、進單位”主題活動，注重將普法宣傳貫穿到日常審計工作中，落實到每一個具體的審計項目上。通過對被審計單位開展專題培訓、召開座談討論和內審工作指導，并結合日常審計，隨時隨地向被審計單位和社會各界進行普法宣傳，解答被審計單位有關人員咨詢的各類問題，使被審計單位和社會各界加深了對審計工作的了解，加深了對審計法律法規的了解。
二、“六五”普法取得的成效
�。ㄒ唬┈F代法制觀念逐步增強
廣大審計干部職工通過學習憲法，樹立了憲法至上、法律面前人人平等、權利和義務相統一的基本觀念，提高了審計人員依照憲法和審計法等法律法規開展審計的意識，為發揮審計免疫系統功能奠定了基礎。
�。ǘ┮婪▽徲嫷哪芰Φ玫教岣�
兩年來，我局堅持學法、普法與實際工作相結合的原則，在審計工作中充分體現依法執審的理念，并在工作中要求審計人員嚴格執行“審計八不準”等廉政規定，做到有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究。全市共開展審計項目821個，查處違紀違規金額8.61億元，上繳財政1.9億元，核減工程款8.70億元。審計過程中沒有發生一起行政復議和行政訴訟案件。
（三）審計規范化水平明顯提升
我局通過各種普法教育活動，明確了審計程序、審計流程等方面的要求，實行了組長審核、部分負責人復核、審理機構審理、審理委員會審定的四級審理制度，及時發現審計中存在的問題，幫助審計組規范程序、完善資料、完備手續。審理和審定過程中發現的問題越來越少，審計人員的自由度和隨意性也越來越少，審計規范化水平得到了很大的提高。
三、工作中存在的不足和下一步的工作打算
“六五”普法兩年多來，我局雖然取得了階段性的成果，但通過自查，我們也發現存在一些不容忽視的問題。如：在普法宣傳工作上缺乏對普法教育的全面性、系統性，普法效果還不十分明顯。
在今后的普法工作中，我局將一如繼往地重視普法教育工作，在形式上再豐富一些，在范圍上再擴大一些，在內容上再廣泛一些。在正常普法宣傳的基礎上，結合公務員法治理念主題教育培訓活動，加強對審計人員的法制教育，增進與被審計單位之間的法律交流，進一步提升依法執審能力，圓滿完成審計“六五”普法目標，為推動我市的跨越發展作出應有的貢獻。
審計自查報告6
一、公司概況
要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經營范圍等內容。
二、資本金來源及到位情況
要求披露公司設立及歷次增資時資本金來源及到位情況。
三、20xx年3月8日《融資性擔保公司管理暫行辦法》頒布后，擔保公司業務經營合規性、客戶保證金管理、風險拔備情況
1、業務經營合規性
要求：業務經營合規性應披露公司業務有哪些、是不是以融資性擔保業務為主業、有無吸收存款、發放貸款、騙貸非法集資等違法違規行為；《實施細則》出臺前是否存在超范圍經營的業務，《實施細則》施行后是否已將其剝離。
2、客戶保證金收取和管理
要求：客戶保證金收取和管理應區分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶保證金收取情況、客戶保證金管理有無簽訂三方托管協議專戶管理等情況。
3、風險拔備
要求：重點披露20xx年3月8日之后，未到期責任準備金、擔保賠償準備金提取情況。
四、融資性擔保業務審慎性指標達標情況項目
審慎性指標
企業實際 指標值
計算過程
是否符合規定
融資擔保責任余額
不超過凈資產的xx倍
自有資金其他投資
不超過凈資產的20%
對單個被擔保人的融資擔保責任余額
不超過凈資產的xx%
對單個被擔保及其關聯方的融資擔保責任余額
不超過凈資產的15%
對單個被擔保人債券發行提供的擔保責任余額
不超過凈資產的30%
要求按照審慎性指標的規定逐一披露，如存在差距應說明原因。
五、公司內部治理和制度建設情況
要求：披露公司組織架構、授權分責情況，及現有制度（尤其是風險控制制度）情況
六、業務情況
1、融資擔保業務
要求按對公（包含個人經營性貸款擔保）、對個人（主要為個人房貸、車貸、消費性貸款）兩方面披露擔保家數、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔保貸款實行分類管理，則應標明每類（參照金融企業貸款分類標準）擔保貸款的'比例及相應情況。
2、其他業務
要求披露其他業務（包括兼營非融資性擔保業務、咨詢服務等）的種類、規模、收入等情況。
七、其他需披露的事（包括但不限于下列事項）
1、應收款項情況
�、僖笤敿毰墩脊�5%以上股權股東占款及關聯企業占款情況（請列表顯示）；
②要求披露與應收代償款相關的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。
�、垡笤敿毰镀渌麛殿~較大應收款項情況；
2、對外投資情況
�。�1）債權投資要求披露債權投資的種類、利率及期限、起止日期、金額
�。�2）股權投資要求披露被投資方名稱、注冊資本、占被投資方股權比例等
3、融資情況
要求披露融資對象、融資條件、利率、起止日期、金額
4、不動產權屬情況
要求披露賬面不動產（含房屋及土地）的權屬是否明確。
5、或有事項
披露包括但不限于需由公司未來承擔償款義務的事項。
審計自查報告7
根據市局《關于印發各縣(區)審計機關20xx年目標責任考核要點的通知》(市審發[20xx]77號)要求，我局及時安排專人對20xx年各項工作目標完成情況進行了自查。通過自查，我局20xx年目標責任自查考核得分116分。現將具體情況報告如下：
一、自查工作開展情況
為了做好今年的目標責任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標責任考核領導小組，領導小組辦公室設在綜合法制科，具體負責目標責任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實每項工作。局內還多次召開會議，自查分析，查漏補缺，確保了目標責任制考核自查工作的順利完成。
二、目標任務完成情況
1、項目審計成效顯著。
截止11月底，共完成審計項目197個，其中完成計劃內項目49個，災后恢復重建項目122個，其他審計項目26個。
全面完成了年度審計計劃目標任務。今年，我局共安排審計項目計劃50個，實際完成49個，1個未完成(屬縣定計劃，經濟責任審計項目由于被審計責任領導因病長期住院未實施審計)，其中實施財政預算執行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業單位財務收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農業與資源環保資金審計3戶，固定資產投資審計4戶，災后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶，領導干部任期經濟責任審計9戶。全面完成了省廳、市局統一組織的行業、專項審計以及縣政府安排的其他審計項目。
災后恢復重建項目審計更加深入。今年，我局加大災后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災后恢復重建竣工決算項目進行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，規范建設項目管理37個，違法違紀資金171.9萬元，節約資金1,494.23萬元。目前在審項目47項。
2、審計業務管理更加規范。
我局始終重視審計質量，制定了《審計項目審理復核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會議進行研究決定，同時制定了較為科學的審計質量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進行了審計質量案卷評查，對評選的`三類優秀審計案卷進行了表彰，對發現的問題及時糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當在內網上進行公告，結果公告率達到了22%。在公文管理方面，進一步規范收發文制度，公文質量進一步提高。在檔案文書處理方面，我們強化了保密措施，及時進行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進“無紙化”辦公，對非涉密文件進行網絡傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務事項。在審計統計方面，我們嚴格按照省、市審計部門的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時準確。
3、干部培訓教育不斷強化。
一是認真開展了深化干部作風教育整頓和創先爭優活動，使干部作風紀律有了明顯轉變;二是認真開展了干部業務培訓，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準則》、《領導干部經濟責任審計的重點難點及報告撰寫》、《金審工程基礎知識》等業務培訓，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統一組織的培訓，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業務知識培訓班，有10人參加了市局舉辦的AO現場審計培訓班。
4、金審工程和計算機輔助審計穩步推進。
我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設實施方案》，成立了審計信息化建設領導小組，明確了任務，夯實了責任。我們利用AO現場審計實施系統對供銷聯社、計生局、統計局等11個項目單位開展了計算機審計，從建立項目、采集轉換、分析數據、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個環節規范操作，撰寫的3篇AO審計實例按要求上報了市局。
5、內審、社審工作進一步加強。我們制定了內審協會工作計劃，完善了各項內審社審制度，開展了非公有制企業經營情況審計調查，并積極參加市審計學會組織的學習考察。今年6月召開了內部審計協會一屆二次理事工作會議，明確了協會領導分工，成立了內審協會黨支部，發展了51個團體會員，協會理事會員29人，收取會費3.5萬元，征訂內審刊物35份。
6、審計結果利用取得新成績。
今年，我局共提交審計專題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機關事業單位公務接待管理辦法》、《XX縣副食品價格調節基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實施違規行為追究制度》。同時我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網》、《陜西審計廳》網站、《審計簡報》、《漢中日報》、《審計動態》、紀檢監察網站、縣人大網站、政府信息網等媒體刊發信息32篇。
7、縣委、政府領導更加重視審計工作。
縣委、縣政府歷來重視審計工作，每年都要在政府常務會上專題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務會上，專題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質的中介機構或專業技術人員對災后恢復重建項目進行評審，同時以縣政府辦公室名義印發《XX縣災后恢復重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災后恢復重建項目審計工作領導小組”。今年向縣政府報送的《關于20xx年財政預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告》和《關于20xx年庫區移民搬遷專項資金審計調查報告》先后被縣政府領導批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農村合作醫療工作先進部門、教育工作先進部門。
8、反腐倡廉建設工作責任實、效果好。
今年，我局在縣委、政府和上級審計機關的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實反腐倡廉有關規定，緊密結合審計工作實際，加強領導，落實責任，明確目標，印發了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責任分工》的通知，制定了《推行廉政風險防控管理工作的實施意見》，全面推進了以干部教育、制度建設、文明審計為主要內容的廉政建設，促進了干部作風的轉變和災后重建各項審計工作任務的完成。
存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績效審計資金使用效益分析上沒有衡量標準，缺乏一整套相應的評價機制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進，力爭把我局審計工作推向更高水平。
審計自查報告8
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的'原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。
二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。
本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過�，F將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ谩�
三、加強財務支出管理
1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元�？傊В簒x元。結余：xx元。
2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元�？傊В簒x元。結余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
審計自查報告9
根據xx縣委《關于認真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關事宜的通知》（庫黨辦發[20xx]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了20xx年—20xx年重大建設項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領導小組日常工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立自查小組后，我公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照x黨辦發【20xx】3號文件的'要求，對我公司執行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執行情況進行了自查。
（一）20xx年—20xx年實施的重大建設項目
我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實施的重大建設項目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目。
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xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目經xx地區發展和改革委員會《關于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實施方案的批復》（xx發改農[20xx]792號）文批準建設，建設內容為：共安置住房125套，總建筑面積11107。39平方米，其中：采用回購方式將xx鄉xx村82戶339人搬遷至xx鎮1號安置區、回購建筑面積8475m，在xx縣13個村新建住房43套、建筑面積2632。39m，牲畜暖圈43座。配套建設安置區室內外給水管網、輸變電和路等設施。項目總投資2747。48萬元，其中申請中央預算內投資460萬元、專項建設基金230萬元、地方政府債務資金447。48萬元、長期低息貨款1610萬元。20xx年計劃完成投資2747。48萬元。
（三）項目進展情況
1、回購的82套住房已完工。
2、在xx縣13個村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開工建設，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛設施、污水設施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設內容。
（四）資金使用情況
易地扶貧搬遷項目，我公司于農發行開設4個�？顚�，其22中：專項建設基金賬戶收到230萬元，專項貼息貸款專戶收到1610萬元，地方政府債券專戶收到447。5萬元，，利息結算4491。43元，截至目前該項目余額2287。9491萬元。嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為。國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
審計自查報告10
我校根據《關于印發的通知》[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下：
一、成立領導小組工作我校結合實際，成立了xx中學財務整改領導小組。
組長：黃x副組長：李x組員：廖x、張x、楊x、岑x、王x、朱x、李x、黃x領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統一協調和指導財務審計整改的各項工作。
二、整改措施依據制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過認真組織小組成員查看20xx年至20xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。
在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：
1、會計、出納還沒有取得從業資格證，正在學習爭�。�
2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。
整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的`基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執行各項財務管理制度，管理好學校財務。
堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。
審計自查報告11
20xx年，我局根據xxx市審計局關于全市審計信息化工作的總體部署，按照市局全市審計信息化工作目標和任務，以保證審計質量、提高審計效率為目的，把扎實推進審計信息化建設作為工作重點，狠抓落實，取得良好成效�，F對照《xxx市審計機關信息化工作考核表》，就我局今年審計信息化工作的開展情況進行自查，自查得分100分，報告如下：
一、 計算機審計推廣應用情況
�。ㄒ唬┯嬎銠C審計成果。（20分）
20xx年，我局共撰寫并提交計算機審計成果5篇。其中：《財政決算審計AO實例》、《xxx市石化項目衛生防護區居民搬遷安置事項補償、獎勵標準不統一審計AO實例》、《xxx市xxx鎮20xx年度財政決算審計AO實例》、《政府投資項目財務決算審計AO實例》等審計實例4篇，《計劃生育獎勵扶助特別扶助專項資金計算機審計方法》1篇。通過計算機審計查出了有人同時申報國家獎扶資金和特別扶助資金、特別扶助資金申報人員不符合文件規定的基本條件、財政專戶管理資金賬上的國有土地使用權出讓收入未及時解繳、某鎮對54戶多次拆遷的農戶，獎勵和搬家費發放標準不一致等問題。
�。ǘ㎡A運用情況。（10分）
20xx年，我局充分運用OA系統的公文起草、公文收取、公文閱辦等功能，提高了工作效率，減少了紙張浪費。除固定資產投資竣工結算審計項目外，其余項目在項目管理過程中充分運用了OA系統建立項目、分解項目、上傳審計工作底稿等審計現場資料、數據回傳及與AO的交互等功能。
�。ㄈ⿲徲嫊踢\用情況。（10分）
按照市局的'統一部署，我局今年成功安裝了審計會商系統。在系統的運用過程中，根據要求，在每次會前聯調都做到了及時上線，沒有發生遲滯開機或離崗等情況，在開會時也沒有出現因故障影響會議效果的情況。
二、信息化人才隊伍的建設和培養情況
�。ㄒ唬〢O認證通過率（10分）
截止20xx年底，我局共有24人通過AO認證考試，達到了單位總人數的80%。
（二）計算機審計中級人員通過率。（10分）
今年，我局有一名同志參加省廳組織的計算機審計中級培訓，并順利通過考試，年度通過率增加超過了2%。截止目前，我局共有2人通過審計署計算機審計中級考試，5人通過xxx省審計廳計算機審計中級考試。
�。ㄈ┬畔⒒瘜I人員。（5分）
我局現在計算機專業背景2人從事計算機技術保障工作（其中聘用1人），人員占比超過了全局人員的4%。
三、信息化安全（15分）
20xx年，我局未發生失泄密和違反安全保密規定事件，未受到市局通報批評，未受到上級保密部門通報批評的，按要求進行安全自查，有信息安全制度。
四、其他
�。ㄒ唬⿲徲媽＞W運行狀況（10分）
20xx年，我局充分保障了審計專網的通暢運行，對出現的臨時故障及時聯系有關部門進行協調處理，沒有發生因故障影響工作開展的情況。
�。ǘ┬畔⒒ぷ鳎�10分）
20xx年我局共撰寫上報市局《基層審計機關信息化建設存在的問題及建議》、《計算機審計技術助推審計顯成效》、《計算機審計在財政預算執行中的運用》、《xxx市審計局采取三項措施推進審計信息化建設》等有關計算機審計信息化的文章、簡報共4篇。完成了全年審計信息化工作動態目標任務的200%。
xxx市審計局
20xx年xx月xx日
審計自查報告12
我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：
一、自查基本情況
財務機構設置和人員配備情況我單位財務工作由XX科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進行。
內部控制情況單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范，制定了11項財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的.規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。預算編制執行情況我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。
財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發生。
資產管理情況我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。
定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
在資產的處置中，都嚴格遵照有關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象發生。
及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資金及時回籠。
二、存在問題通過自查
我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施
進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規范。
審計自查報告13
為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1、財務管理制度建設情況：
我校財務管理制度健全，制定了健全的`固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會隊伍管理情況：
學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：
財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理；數據準確，入賬及時。
4、學校支出管理情況：
學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批后辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執行。
5、學校資產管理情況：
學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學校收費管理情況：
嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督；統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
審計自查報告14
根據青委密(XX)2號《關于組織開展專項保密檢查的通知》，我局按照檢查工作要求組織了檢查，現將自查情況報告如下：
一、領導重視，健全組織
為進一步加強保密工作管理，組織開展好專項保密檢查工作，我局領導作出了專門批示，要求明確任務，落實責任，切實加強保密工作檢查，并研究決定成立專項保密檢查領導小組，由副局長朱民任組長，辦公室主任賴偉春任副組長，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負責的保密工作責任體系。
二、制定要點，有序部署
年初根據《青浦區保密委員會關于XX年保密工作要點》(青委密〔XX〕1號)以及區委保密委會議紀要(青委密辦〔XX〕2號)工作要求，結合我局工作實際，制定了XX年度保密工作要點，提出了XX年保密工作的目標要求、工作內容和工作重點，明確責任領導、責任部門和責任人員。同時繼續將履行保密責任納入全局目標管理考核內容，嚴格獎懲措施，推動保密管理工作健康有序開展。
三、認真實施，嚴格檢查
加強計算機網絡安全管理，嚴格實行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯網與內部辦公網絡物理隔離的辦法，減少涉密計算機泄密的機會，設立了專門的計算機與互聯網相連，供審計人員上網查閱信息資料;定期對上網進行安全檢查;實行優盤、移動硬盤等外接設備使用登記制度，嚴格涉密載體的使用管理，進一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國家秘密和被審計單位的商業秘密絕對安全。
四、強化管理，防范風險
加強保密工作學習、宣傳。高度重視保密工作，加強《保密法》的宣傳，每年組織一次保密專題學習，將保密要求與業務工作同部署、同要求、同安排，同時結合全局會議，反復重申保密工作的重要性，提出保密目標管理要求。
加強保密制度建設。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺賬，定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉、注銷工作檢查，確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯機制，及時指正疏漏環節，確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。
加強工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的各個環節，定期不定期開展檢查，切實保守好被審計單位涉及的`國家秘密、商業秘密和工作秘密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查，嚴防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。
總之，我局在開展保密工作中，領導高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認識到，保密工作是維護國家安全和利益的重要手段，是維護國家統一、民族團結和社會穩定的重要保障，我們在今后的工作中，要不斷完善地制度，加強保密工作管理，把保密工作各項要求切實落到實處，確保無泄密事件發生。
審計自查報告15
根據《XX 區審計局審計通知書》XX 區審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、 基本情況
XX 中學創辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區的高級中學。
學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。
現有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務隸屬于 XXXX。
二、任期內各學期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產負債情況
20xx 年 7 月初資產負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產： 元、其他應付款： 0 元、應繳財政專戶款： 元。
20xx 年 10 月末資產負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產： 元、其他應付款： 元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。
各項支出真實、合規、合法。
沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高 開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了�？顚Ｓ�、及時撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產做到了賬實相符。
八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。
XX 市 XX 區 XX 中學 20xx-4-20 德峨初中財務審計整改工作自查報告 我校根據《關于印發的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下 一、認真學習，提高認識 我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統一思想，提高認識，強化財經紀律，不繼提高財務人員的業務水平，并不斷完善學校財務管理的各項制度。
二、成立領導小組工作 我校結合實際，成立了德峨鄉初級中學財務整改 領導小組。
組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭 領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統一協調和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施 依據制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。
在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的 現金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業資格證，正在學習爭�。�2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、 報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。
整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門的要求，嚴格執行各項財務管理制度，管理好學校財務。
堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。
德峨鄉初級中學 二 0 一二年七月三日 紅沿小學財務審計工作自查報告 為了全面落實《涼州區學校財務管理辦法》及其補充規定、《涼州區學校大項開支申報審批制度》等規章制度，建立健全內控制度，進一步規范學校財務管理，確保各項教育經費安全、高效、規范運行，提高教育經費使用效益，落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎教育持續健康發展，采取有效措施，確保學校財務管理規范化、制度化、科學化，根據《涼州區 20xx 年教育內部審計工作要點》，現將我校自審工作匯報如下： 問題梳理： 經過自查，學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務、財產管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經費和國有資產的使用效益，確保學校素質教育活動的開展。
一、收入管理。
學校所有收入全額繳入學�；編魞�，嚴格執 行“收支兩條線”規定。
學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。
按規定規范使用財政部門統一印制的票據，開據票據規范。
代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執。
二、支出管理。
學校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。
各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。
學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采購。
學校所有支出實行校長負責制，校長統 一審批。
重大經費開支項目，嚴格執行《涼州區學校大項開支申報審批制度》，由校領導班子集體討論決定。
每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經費使用情況。
學校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。
三、加強資產管理。
學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。
每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。
學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體研究決定，按規定程序審批入帳。
學校 沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產的損失。
今后，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個臺階。
以上，是學校財務管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。
謝謝！ 紅沿小學 二 0 一二年五月三日 XX 年財務大檢查自查報告 XXX： 我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作 復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任 組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件 要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照 檢查，將本單位 XX 年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查， 現就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 財務機構設置和人員配備情況 我單位財務工作由 XX 科負責，單位按照財務工作要求， 設置有財務主管 1 名，會計、出納、資產管理員各 1 名，四 名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明 確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進 行。
內部控制情況 單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、 財產管理等方面進行了全面規范，制定了 11 向財務管理制 度及兩項經費管理辦法。
嚴格執行一把手不分管財務制度， 保證了財務核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時， 相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施 了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、 完整性以及 單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理， 杜絕了各種漏洞的發生。
明確了財務收支審批程序和審批人 的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定， 依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發 生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、 編制財務會計報告。
嚴格執行國家有關財務法規，所發生的 各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算， 依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真 實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支 出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項 工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統 籌安排，合理支出。
預算編制執行情況 我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分， 項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論 共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費 預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。
財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互 擠占預算資金情況發生。
資產管理情況 我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達 到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。
為 了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照 政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款 項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進 行記錄、計算、反映。
定期開展資產清理，及時與實物管理 人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。
無固定資產不入賬， 公物私用及其他違規問題。
在資產的處置中，都嚴格遵照有 關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象 發生。
及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資 金及時回籠。
二、存在問題 通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一 些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未 能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法 規意識不強。
二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據 充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。
執行 中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。
三是在資 產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部 門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬 面有差異。
四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章 戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚，明確會計人員與實物管理人員 職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不 予審核報銷。
及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴 格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實 相符。
加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅局限在 財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意 識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規 為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規 范。
20xx/07/24 審計中發現的問題 自查自糾情況報告 為落實 XX 在 XX 會上針對審計部在內部審計工作中發現的一些問題做的重要講話及批示，公司財務部積極行動起來，對照此次審計部在內部審計工作中發現的問題開展自查自糾工作，對發現的問題逐一整改，現就自查自糾情況 匯報如下： 一、重大經濟事項決策 經自查，沒有發現重大經濟事項未經集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規范資金往來程序。
二、授權審批控制方面 合同會簽手續完整；沒有發生出納制證的情況；網銀 UKEY 嚴格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續，出現付款操作由出納經辦，會計一級審核后付款的現象。
整改措施：建立網銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復核的原則，大額資金實行三級復核。
三、基建工程管理方面 按規定簽訂基建相關合同，不存在與個人簽訂經濟合同現象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現象。
四、資金管理方面 沒有發現不合理的'提取大額現金現象，但備用金管理較為松散，出現部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規范備用金流程。
五、資產管理方面 備品備件出入庫手續完備，但有部分項目公司出 現低耗品未辦理出入庫手續的情況，公司已組織人員進行清查，并且完善相關的手續。
六、稅務管理方面 嚴格按稅法規定進行申報納稅。
七、會計基礎工作方面 存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。
整改措施：在日常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監督、控制力度和財務人員基礎工作水平，促進會計基礎工作的標準化、程序化和規范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮民族寄宿制小學財務自查報告 根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查匯報如下： 一、收入管理 1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。
2．我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3．針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印 制的財政票據，無亂收費現象。
二、支出管理
1．學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。
2．學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。
3．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。
三、資產管理
1．學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。
2．學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3．學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動；
四、財會隊伍建設
1．學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。
2. 校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3．財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
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