項目資金使用績效報告

時間：2024-11-22 18:37:46 煒玲報告我要投稿

項目資金使用績效報告（通用19篇）

　　在生活中，越來越多的事務都會使用到報告，要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編整理的項目資金使用績效報告，歡迎大家分享。

項目資金使用績效報告（通用19篇）

　　項目資金使用績效報告 1

　　一、專項資金設置情況

　　我單位管理的區級專項資金共計2項，設立依據如下：

　　（一）文化提升工程項目費。文化提升工程專項資金設立于20xx年1月，根據《即墨市第十七屆人民政府第五次常務會議紀要》（即政紀字[20xx]32號）精神，由我部牽頭實施即墨區文化提升工程。當年全區建有700多個文化廣場，600多個文化大院，群眾參與廣場文化的熱情非常高漲，但由于缺乏組織引導，這些文化設施的利用率不足，群眾文化水平不高。同時，為培育造就一支結構合理、素質優良、門類齊全，適應建設開放型現代化城區需要的文化人才隊伍，鼓勵文化工作者潛心創作，多出精品，勇攀學術高峰。為建立“身邊好人”評選常態化機制，廣樹平民道德典型，發揮典型引領作用；要建立健全志愿服務制度，進一步壯大志愿者隊伍，完善社會志愿服務體系，推動志愿服務活動經常化制度化。發揮文化引領風尚、教育人民、服務社會、推動發展的作用，進一步豐富全區人民群眾精神文化生活，全面激發全區文化發展的活力和動力，推動“文化即墨”建設深入開展，有力提升我區文化發展水平，放大“即墨好人”品牌效應，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，積極培育塑造“即墨愛心義工”志愿服務品牌，為推動即墨經濟社會跨越提升和城區發展轉型升級提供堅強的思想保證、精神力量、智力支持和文化支撐。經區政府批準設立。

　　（二）公益廣告維護項目費。根據中央文明委《全國文明城市測評體系》文件要求，要在主次干道、商業街區等加強“講文明樹新風”公益廣告制作刊播。目前，已經在城區進行了燈桿耳旗、宣傳欄、公益小品等各類公益廣告設計制作，為有效維護這些載體，確保各類載體能夠有效發揮作用，需加強公益廣告日常維護。經區政府批準設立。

　　二、績效評價情況分析

　　（一）專項資金使用情況及分析

　　1、文化提升工程項目費。文化提升工程項目費預算批復數金額為500萬元，其中，上級補助資金0萬元，區級資金500萬元，資金到位率為100%，資金執行率100%。該項資金按照有關在政策組織實施，會同區文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請提報區財政，由區財政國庫支付中心足額支付到有關單位賬戶。

　　資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標設定一致，資金專款專用，無截留、占用、挪用等違法違規使用問題。

　　2、公益廣告維修維護費。公益廣告維修維護費費預算批復數金額為45萬元，其中，上級補助資金0萬元，區級資金45萬元，資金到位率為100%，資金執行率100%。該項資金按照有關在政策組織實施，區文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請提報區財政，由區財政國庫支付中心足額支付到有關單位賬戶。

　　資金管理情況分析：該專項資金實際到位、支出情況與績效目標設定一致，資金專款專用，無截留、占用、挪用等違法違規使用問題。

　　（二）績效目標完成情況分析

　　1、文化提升工程項目費。文化提升工程項目費使用情況運行良好，開展原創文藝節目巡演、加強優秀文化人才選拔培育、重大節慶活動績效目標。繼續深入推進“文化即墨”建設，助力國際時尚城建設攻勢，進一步加強對全區文藝創作生產的引導，完善文化產品創作生產傳播的引導激勵機制，鼓勵和倡導廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，成為時代風氣的先覺者、先行者、先倡者，創作生產出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，提升我區文藝作品的知名度和影響力，不斷創新形式豐富群眾春節期間精神文化生活，為我區加快建設特色鮮明、宜居幸福的.現代化新區提供強大的價值引導力、文化凝聚力和精神推動力；開展理論惠民宣講提升工程績效目標。“學習強國”平臺稿件制作圖文、圖集、視頻、音頻稿件300余篇，后期將根據選題制作即墨楹聯牌匾、非遺等稿件；開展文藝精品創作活動績效目標。“發現即墨之美”全國網絡攝影大賽已經舉辦8年，旨在邀請國內及世界各地攝影家和攝影愛好者，聚焦即墨獨具特色的山海風光、深厚的歷史文化、巨大的發展潛力、幸福的百姓生活，用影像展現即墨的城市內涵和時代風采。通過“發現即墨之美”全國網絡攝影大賽這一扇窗戶，全面展示了即墨經濟發展的勃勃生機，勾勒出這座城市社會文化發展的時代軌跡。通過大賽，即墨山海旖旎的自然風光、淳樸的風俗人情、悠久的歷史文化，更加吸引了廣大攝影愛好者在這片土地上用心感悟和創作，通過鏡頭記錄源于生活的藝術之美；開展了公民道德建設、社會志愿服務體系建設績效目標。繼續放大“即墨好人”品牌效應，用“凡人善舉”引人崇德向善、見賢思齊，增強社會道德認同，樹立向上向善的社會道德風尚。通過推進志愿服務社會化、規范化、制度化，積極培育塑造志愿服務品牌，掀起“人人為我、我為人人”的志愿服務時代潮流，為社會公共服務提供有力補充。通過加強社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風公益廣告宣傳，進一步提升文明城市創建的思想和道德內涵,提升市民文明素質和城市文明程度。對照績效目標批復表自評資金使用已達到年初設定的指標值。

　　2、公益廣告維護費。根據公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標，涉及資金45萬元，該項目通過加強社會主義核心價值觀、中國夢和講文明樹新風公益廣告宣傳，進一步提升文明城市創建的思想和道德內涵,提升市民文明素質和城市文明程度。有效維護主次干道、商業街區、公共廣場、公園、景區、公共文化設施等公共場所設計制作的公益廣告，使公益廣告充分發揮宣傳群眾樂見、隨處可讀，引導廣大市民向真向善向美的作用。根據公益廣告實際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過公開招標，涉及資金45萬元，已對全區的破損公益廣告進行維修維護。對照績效目標批復表自評資金使用已達到年初設定的指標值。

　　三、專項資金績效監控情況

　　20xx年，根據區財政局《關于做好20xx年區級專項資金預算績效運行監控工作的通知》文件要求，對本部門上述二項專項資金實施了績效監控，均未發現問題。

　　四、績效評價結論

　　本部門所屬管理的文化提升工程和公益廣告維修二項區級專項資金本次績效評價得分為95分。

　　本次評價工作中發現存在問題的專項資金有一項，為文化提升專項資金，建議文化提升工程資金按季度撥付，避免年末一次性審核支付壓力過大，積壓資金過多、過久，影響有關工作單位資金運轉及勞動報酬的支付，造成了部門承辦企業工作積極性不高的現象產生。

　　五、自評結果應用和公開

　　根據預算績效管理具體要求，我們匯總編制《20xx年度中共青島即墨區委宣傳部專項資金績效自評報告》和專項資金績效自評得分表報送區財政備案，并在20日內通過政務網站向社會公開。

　　項目資金使用績效報告 2

　　為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》（宜財績字〔20xx〕46號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門（股室）報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：

　　一、專項概況

　　20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：

　　1、港房屋協管經費。

　　2、保障性住房工作經費。

　　這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

　　二、專項資金使用及管理情況

　　我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元；用于保障性住房工作經費20萬元。

　　20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：

　　1、房屋協管支出2萬元，主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。

　　2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

　　三、專項組織實施情況

　　我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的.管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

　　四、專項績效情況分析

　　我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。

　　1、項目立項（12分）：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實（8分）：資金落實到位情況良好

　　3、業務管理（9分）：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

　　4、財務管理（20分）：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

　　5、項目產出（29分）：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

　　6、項目效益（19分）：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

　　五、基本經驗及主要做法

　　為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

　　六、意見及建議

　　1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

　　2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

　　項目資金使用績效報告 3

　　為進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。根據《中華人民共和國預算法》關于“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定和《湖南省財政廳關于開展20xx年度省級財政資金績效評價工作的通知》（湘財績〔20xx〕3號）要求，我院對專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下：

　　一、項目概況

　　沅陵縣婦幼保健院是以群體保健工作為基礎，面向基層、預防為主，為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛生服務。在切實履行公共衛生職責的同時，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。

　　主要項目工作有：

　　（一）、控制好孕產婦死亡率與5歲以下兒童死亡率及孕產婦剖宮產率。

　　（二）、貫徹落實《湖南省出生缺陷防治辦法》，落實出生缺陷三級干預，做好新生兒出生缺陷監測。

　　（三）、完成國家省級農村婦女“兩癌”檢查項目與婦女病查治。

　　（四）、預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播。

　　（五）、加強孕產婦系統管理落實農村產婦縣鄉住院分娩。

　　（六）、進一步開展兒童保健服務合格縣市區及兒童早期發展示范基地創建工作，加強0-6歲兒童健康客情理質量控制體系，完成國家貧困地區兒童營養改善項目工作，《母嬰健康素養55條》知曉率達到80%以上。

　　（七）、婚前醫學檢查率達到80%以上。

　　（八）、葉酸增補項目

　　本院實有在職人數142人，退休人數44人。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　20xx年初預算專項資金中央及省級轉移支付資金579.22萬元，已全部到位。項目資金全部用于貧困縣免費婚前醫學檢查、降消項目、農村婦女兩癌檢查、預防艾滋病母嬰傳播、貧困地區新生兒疾病篩查、孕產婦產前篩查、葉酸增補8個項目中。

　　在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《重大公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《重大公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金發放，做到規范結算程序，并按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保婦幼項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務嚴格審核經費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的.情況。保證了各個項目及婦幼保健工作的正常運轉。

　　三、項目績效情況

　　（一）、貧困縣婚前醫學檢查

　　湘財社指【20xx】8號文件，20xx年此項目收到省級資金22.06萬元，縣級配套25萬元，共47.06萬元。項目資金全部使用完。我縣將孕前優生健康檢查、地貧篩查、婚前醫學檢查有效融合的服務管理模式，設有專職的健康宣教咨詢人員，并落實對篩查高風險人群進行跟蹤隨訪，將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫隙對接。通過婚檢、孕檢、定期走訪等途徑確保葉酸發放到位、指導服用到位，全年完成婚前醫學檢查2588對，婚檢率達86.15%，免費發放葉酸增補6152人，葉酸服用率達91.42%，葉酸服用依從率為89.51%，為預防新生兒神經管畸形與出生缺陷發揮重要作用。

　　（二）、降消項目

　　湘財社指【20xx】8號文件，20xx年此項目收到資金2.37萬元。項目資金全部使用完。按照省相關文件精神為了把孕產婦死亡率控制在目標范圍內，無新生兒破傷風發生。我院加大健康教育宣傳力度；加大產兒科業務人員培訓、進修力度；進一步加強并完善兩系管理工作力度；開展孕產婦死亡評審、危重孕產婦急救評審、新生兒死亡評審；開展產科建設督導。全縣助產機構12家，全年總產婦數5708人，孕產婦系統管理5578人，孕產婦系統管理率96.92%。早孕建卡5639人，早孕建卡率98.79%，高危產婦2229人，高危管理率100%，產后訪視及隨訪人數5533人，產后訪視率96.93%，新生兒訪視5534人，新生兒訪視率96.16%；本年度轄區住院分娩活產數5755人，住院分娩率100%，其中剖宮產活產數3128人，剖宮產率54.35%，全年出現孕產婦死亡2例，孕產婦死亡率34.75/10萬。

　　全縣7歲以下兒童44593人，健康管理人數40940人，兒童健康管理率91.81%；3歲以下兒童19882人，系統管理人數18076人，系統管理率90.92%；5歲以下兒童死亡26例，其中嬰兒死亡21例，新生兒死亡10例，五歲以下兒童4.52‰，新生兒死亡率1.74%，嬰兒死亡率3.65‰。

　　（三）、農村婦女兩癌檢查

　　湘財社指【20xx】46號文件，20xx年此項目收到中央資金25.40萬元，省級資金36.3萬元，縣級配套69.6萬元，共131.3萬元。項目資金全部使用完。20xx年農村適齡婦女“兩癌”免費檢查超額完成任務。一是積極推行以縣委分管領導為組長，衛生局主管領導為副組長，財政、婦聯、計生、婦幼保健院為成員的領導小組，制定《沅陵縣農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目管理方案》。確保了我縣農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作順利實施。二是20xx年全面落實一點兩早（春節時間節點，早部署，早行動），由縣婦保院牽頭，縣衛計局、縣婦聯、縣財政聯席召開了全縣“兩癌”啟動會及動員大會，并利用啟動會開展知識講座，讓廣大適齡婦女積極主動參與檢查。三是按照一手抓進度、一手抓質量的項目管理原則，組織了第三方檢測機構專家團隊對兩癌篩查工作進行了質控與指導。到4月底本年度兩癌免費篩查工作超額完成任務。共完成篩查人數7165人，完成率達102.36%。共查出C1N161人，C1N2-330人，均已進行跟蹤隨訪，陽性個案隨訪率達100%，治療率達95.12%；查出宮頸浸潤癌4人、乳腺浸潤性導管癌1人，5例癌癥確診患者均已進行規范治療。

　　（四）、預防艾滋病、梅毒及乙肝母嬰傳播

　　湘財社指【20xx】113號文件，湘財社指【20xx】65號文件，20xx年此項目收到資金41.62萬元，項目資金全部使用完。為了提高目標人群對預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的認識，為孕產婦提供預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的綜合防治服務，最大限度地減少因艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播造成的兒童感染，改善婦女、兒童的生活質量及健康水平。將孕產婦艾梅乙三項檢測納入醫療保健機構孕產期保健常規內容，建立首診負責制，通過培訓、督導、質控、艾梅乙個案評審等管理機制，孕產婦艾梅乙免費檢測全面普及，全年完成艾梅乙三項免費檢測人數4275人，檢測率達100%；全年發現艾滋病感染孕產婦1人，其中0人已分娩。梅毒感染孕產婦共有23人，其中分娩產婦數20人。規范用藥15人，規范用藥率為75%，所生兒童預防性治療20人；乙肝表面抗原陽性感染孕產婦126人。嬰兒均已注射高效免疫球蛋白。

　　（五）、貧困地區新生兒疾病篩查

　　湘財社指【20xx】55號文件，20xx年此項目收到資金74.26萬元，項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內新生兒開展苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查及新生兒聽力篩查；對確診為苯丙酮尿癥和永久性新生兒聽力障礙的兒童實施康復救助；使新生兒父母對新生兒疾病篩查知曉率達80%以上。6家縣級助產機構均能規范開展新生兒聽力篩查工作，并逐步擴大了新生兒疾病篩查病種，加快了全縣新生兒四病篩查工作的開展，做好了篩查質量控制及信息管理，規范了陽性患兒的轉診、登記、管理工作，縣婦保院對篩查未通過的兒童嚴格追蹤隨訪，完成新生兒疾病篩查人數人5666（其中4175縣內助產機構完成人，其中縣外新篩人數1491人，串聯質譜檢3681人）；轄區新生兒疾病篩查率達98.45%，縣內助產機構新生兒疾病篩查率達97.27%；聽篩人數5653人（縣內助產機構完成4025人，縣外完成1628人）；聽篩率達98.23%。初篩未通過兒童追蹤隨訪率達為100%，確診聽障兒童追蹤隨訪率為100%。

　　（六）、孕產婦產前篩查

　　湘財社指【20xx】18號文件，20xx年此項目收到省級資金59.45萬元，縣級配套52.6萬元，共112.05萬元。項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內婦女在孕15-21周進行血清學檢測，對胎兒患神經管畸形、唐氏綜合癥和愛德華綜合征的患病風險進行評估，對高風險者進一步檢查干預。孕產婦免費產前篩查工作有序推進，一是縣級主管部門將孕產婦免費產前篩查納入各級政府重點民生實事考核內容，并與鄉鎮、各類醫療機構簽訂了責任狀。二是成立項目工作領導小組和專家技術小組，制定《沅陵縣20xx年孕產婦免費產前篩查項目工作方案》，明確了工作目標，分解了工作任務。三是將項目納入計生考核內容，且分值占5分。四是縣級財政為免費產篩提供有力保障。中央及省級配套經費59.45萬元，縣財政配套資金52.6萬元，為確保做好免費產篩風險人群診斷干預回補工作順利進行，使全縣所有符合干預診斷回補對象都能回補到位，在縣財政相當困難的情況下，額外增加20萬元專項工作經費。五是培訓督導到位。縣婦保院落實了對全縣項目相關工作人員進行每年2次的培訓與現場督導。為確保風險人群得到有效規范的診治服務，采取多種方式與村、鄉各級專干、服務對象之間的溝通聯系，切實降低了嚴重缺陷兒的出生。20xx年全縣完成產前篩查項目5312人（其中免費中篩任務數3500人，全年完成產篩3908人，免費中篩完成率為111.66%）；發現高風險和臨界風險988人，診斷干預792人，產前篩查陽性干預診斷率為80.16%，全縣530人陽性干預回補經費均已下撥到位，陽性隨訪979人，陽性隨訪率99.08%，風險人群妊娠結局隨訪率達100%。成功阻斷27例畸形兒出生.

　　（七）、貧困地區兒童營養改善

　　湘財社指【20xx】55號文件，20xx年此項目收到資金161.48萬元，項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內6—24月齡嬰幼兒免費提供營養包，提高監護人科學喂養知識普及程度和家庭教育水平。全面推廣兒童營養包改善項目。按照健康扶貧要求，全縣兒童營養包發放37557人，兒童營養包目標任務完成率44.79%；兒童營養包有效服用率62%。

　　（八）葉酸增補項目

　　湘財社指【201】55號文件，20xx年此項目收到省級資金9.08萬元，項目資金全部使用完。該項目是為全縣孕產婦免費發放葉酸。葉酸服用率達91.42%，葉酸服用依從率為89.51%，為預防新生兒神經管畸形與出生缺陷發揮重要作用。

　　四、其他需要說明的問題

　　一是沅陵縣人口眾多，地處偏遠，經濟相對滯后，人口素質參差不齊保健意淡薄，外出務工流動孕產婦多，加之鄉鎮產兒科人力資源嚴重不足、年輕產科醫生對產科危急重癥的救治缺少經驗、民營醫院產科醫生人員結構、比例、業務用房不能滿足現有業務的需要存在安全隱患等問題，孕產婦死亡控制形勢嚴峻。

　　二是縣婦幼保健院機構在編在崗僅15人，卻承擔著67萬余人口大縣的婦幼健康工作，群體保健人員都是身兼多職，超負荷工作，已凸現出了業務指導與健康服務資源嚴重不足。

　　三是鄉鎮婦幼健康服務能力有待提升，特別是鄉鎮婦幼專干隊伍不穩定問題日益嚴重。鄉級、村級婦幼保健人員待遇相對較低，身兼職多，任務重，頻繁跳槽換崗逃離婦幼健康服務崗位現象凸顯，20xx年全縣婦幼專干換崗離崗達20人，有4個單位因婦幼專干休產假、調離出現婦幼專干空崗，婦幼健康服務工作停擺。新上崗人員未能接受崗前培訓，甚至有的單位因“用工荒”而聘用了非醫學背景的人員擔任婦幼專干職責致使工作規范、流程不熟悉，信息統計工作不理想，錯報、漏報等低級錯誤頻出。三級網絡職能不能很好地發揮網底作用，致使我縣婦幼健康服務工作在全市仍處滯后狀況。

　　四是基礎設施落后、條件較差。現有的婦幼保健院功能設置不完善，業務用房已不能適應新時代婦幼健康服務發展需要，孕產期保健、兒童保健等工作一直不能得到穩步的提升。

　　希望在省、市、縣各級政府與領導重視與敦促下，理清思路，找對方法，落實整改，以保障母嬰安全，切實做好民生實事項目，努力推進我縣婦幼健康服務工作穩步健康發展。

　　項目資金使用績效報告 4

　　根據《資興市財政局關于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(資財績〔20xx〕48號)文件要求，對項目前期經費使用、管理和效益情況進行自評，現將自評情況報告如下：

　　一、專項概況

　　（一）專項基本情況及立項依據。項目前期經費專項主要包括項目前期工作經費和爭資立項工作專項考核經費兩部分。根據20xx年市政府第36次常務會議紀要精神，市財政每年預算安排1000萬元爭資立項工作經費（項目前期工作經費），用于項目前期包裝、向上溝通銜接等。項目前期工作經費由市發改局、市財政局負責統籌安排，財政設立專戶統一管理，具體可分為項目前期經費和工作經費，前期經費主要指項目可行性研究報告、項目建議書、項目初步設計、項目實施方案、項目規劃方案等文件資料形成過程中的業務工作，如研討、編制、擬定、委托設計、論證、評估等所產生的一切費用，包括調研費、規劃費、資料費、委托編制費等費用，不包括報批國土等審批費用以及按照相關規定能夠計入項目成本的費用。工作經費主要指向上溝通、銜接、匯報等項目爭取活動中產生的費用，包括差旅費、交通費等。項目前期經費安排范圍為納入當年度爭資立項責任項目表的項目、依據國、省最新政策包裝提出的爭資項目以及其他經市委、市政府確定的其他重大項目。根據《資興市爭資立項工作專項績效考核辦法》（資辦字〔20xx〕97號）文件要求，市財政預算每年安排1000萬元作為爭資立項專項考核經費，用于獎勵爭資立項責任單位和對爭資立項有特別貢獻的人員。

　　（二）專項績效目標設定情況。依據項目資金爭取到位情況、項目前期推進情況，評價項目前期經費使用的質量和成效，科學系統評估項目前期經費的社會效益和經濟效益，為以后項目前期經費的投入提供參考依據。20xx年全市爭資立項工作目標20億元。

　　二、專項資金管理使用情況

　　（一）專項總投資及資金來源情況。項目前期經費專項共20xx萬元，項目前期工作經費1000萬元，爭資立項專項考核經費1000萬元，由市財政列入部門專項資金預算。

　　（二）專項資金安排落實及到位情況。20xx年經市委常委會研究討論通過，共兌現20xx年全市爭資立項工作專項考核獎勵資金567.19萬元（《資興市爭資立項工作領導小組關于20xx年度全市爭資立項工作考核結果的通報》（資爭資﹝20xx﹞1號））。20xx年，經發改口商財政共安排兩期項目前期工作經費，涉及30多家單位，100多個項目，共計865.03萬元，其中工作經費382萬元，前期經費483.03萬元，建議走政府采購程序按合同據實撥付資金項目8個。經財政口安排項目前期工作相關經費252.17萬元，全年共安排項目前期專項經費約1684.39萬元。

　　（三）專項資金實際支出使用情況。20xx年全市爭資立項工作專項考核獎勵資金和20xx年項目前期工作經費均已撥付到相關單位。

　　（四）專項資金管理情況。項目前期工作經費安排和使用嚴格依據《資興市項目前期工作經費管理暫行辦法》（資發改發〔20xx〕11號）、《資興市項目前期工作經費安排原則和標準》（資發改發〔20xx〕45號）文件執行，按照相關項目財務制度管理，做到專款專用，程序得當。要求各部門要嚴格遵守有關財務制度，對項目前期工作經費實行專帳管理，做到專款專用，不得挪為他用。爭資立項工作專項考核獎勵資金原則上主要用作單位爭資立項工作經費和彌補單位的公用經費。市發改局、市財政局對前期項目前期經費使用情況、資金使用效益情況進行跟蹤。

　　三、專項組織實施情況

　　項目前期經費的.安排先由部門申報，市發改局會同市財政局對申報資料進行初審后，提出經費安排建議報市政府主要領導審定。各部門憑市發改局、市財政局聯合下發的項目前期工作經費安排紅頭文件辦理項目前期工作經費撥付手續。項目前期工作經費中屬政府采購目錄范圍內的獨立項目，必須履行政府采購程序。爭資立項工作專項考核獎勵嚴格按照《資興市爭資立項工作專項績效考核辦法》（資辦字〔20xx〕97號）執行，由市發改局和市財政局負責對全市各責任單位爭資立項工作情況進行考核，依據考核得分情況，由市爭資立項工作領導小組辦公室提出獎勵方案，經市爭資立項工作領導小組研究同意后報市委、市政府審定并予以兌現。

　　四、專項資金績效情況

　　20xx年度全市共爭取國家、省、郴州市各類項目資金22.19億元，比去年同期（16.08億元）增長38%，超額完成全年20億元爭資立項工作目標，為資興經濟社會發展提供了有力資金保障。一批補短板強基礎重大項目前期工作有序推進，相繼開工建設，有效拉動了投資，帶動了我市經濟增長。

　　五、評價結論

　　根據綜合評估，該項目得分100分（見附件：財政專項資金績效評價共性指標評分表）

　　六、有關問題與建議

　　（一）有關問題。通過此次評價，以及結合在實際專項資金安排過程中部門反饋情況看，項目前期經費安排滿足不了各部門實際需求，解決的只是項目前期工作推進過程中個別程序所需經費，后續前期工作推進經費得不到保障。個別部門政策研判不準確，項目前期論證不充分，項目前期工作停滯不前，項目資金難以爭取到位，安排的前期經費難以產生經濟效益。

　　（二）有關建議。建議市財政預算確保繼續每年安排不少于1000萬元的項目前期工作經費和1000萬元的爭資立項工作專項考核經費。結合部門項目需求以及當年可供安排的資金，在原有基礎上適當增加部分項目前期經費，最大程度激發各部門的爭資積極性，確保全市爭資立項工作和項目前期工作順利開展，促進資興經濟社會又快又好發展。

　　項目資金使用績效報告 5

　　一、基本情況

　　我市面積265.31萬畝，其中：林地面積106.65萬畝,森林覆蓋率達到40.2%。

　　（一）林業績效數量和補助資金總體概況

　　20xx年我單位共2項林業項目資金共計441萬元。

　　1、20xx年收費成本性支出120萬元。

　　2、20xx年國有林場補助支出321萬元。

　　（二）績效目標

　　我市林業項目實施績效堅持生態效益和經濟效益并重原則，因地制宜、科學規劃，緊緊圍繞《林業發展“十三·五”規劃》要求，進一步加強生態環境保護力度，著力打造秀美山水邵東。

　　二、績效評價工作情況

　　20xx年我市這2項林業項目資金總體實施情況較好，各項目資金嚴格按照有關資金管理要求進行使用，起到了較好的社會效益。

　　三、績效評價工作內容

　　(一)績效評價目的：通過對20xx年這2項林業項目資金進行績效評價，核實每個項目實施進展、資金使用、制度建設及執行情況取得的成效，同時對每個項目實施情況進行總結，保證了項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性，為指導一下步預算編制，申報績效目標，優化財政支出結構，提高公共服務水平提供決策依據。

　　（二）績效評價原則、評價指導體系、評價方法

　　1.績效評價原則：

　　（1）科學規范原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性相結合，嚴格執行規定程序。

　　（2）公正公開原則。績效評價堅持客觀公正、標準統一、資料可靠、依法公開、接受監督。

　　（3）分級分類原則。績效評價由林業部門、財政部門根據評價對象的特點分類組織實施。

　　（4）績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。

　　2.績效評價指標體系：績效評價指標體系分三個級別，即一級指標、二級指標、三級指標。

　　3.績效評價方法：目標效益分析法和公眾評判法。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備：一是向市政府匯報20xx年度林業補助項目資金情況；二是編制項目申報可行性報告。

　　2.組織實施：根據本級年度林業項目申報指南要求，組織項目實施，定額補助等政策。

　　3.分析評價：通過20xx年本級下達財政補助資金的實施，按照各項資金使用管理辦法，效果較好。

　　四、績效評價指標分析情況

　　（一）資金到位情況分析

　　20xx年財政下達這2項林業項目補助資金共計441萬元。資金到位率100%。

　　（二）資金使用情況分析

　　1.20xx年收費成本性支出120萬元。用于辦公支出30萬元，印刷費支出30萬元，委托業務費支出60萬元。

　　2.20xx年國有林場補助支出321萬元，補助國有林場職工人數39人，其中：補助全額人員29人，每年補助9萬元/人，補助差額10人，每年補助6萬元/人。黃草坪油茶林場補助219萬元，豬婆山林場補助支出102萬元，全部用于支付林場職工工資及社保繳費等。

　　(三）資金管理情況分析

　　林業項目補助資金嚴格按照各項資金管理辦法執行，確保了專項資金安全，并實行了專項核算，做到了專款專用，國有林場補助通過國庫集中支付直撥國有單位。

　　(四)組織情況分析

　　各項林業補助資金，均按照有關資金使用和操作程序進行組織實施。

　　(五)績效情況分析

　　1.實施進度分析：收費成本性支出、國有林場補助資金20xx年12月底全部支付到位。

　　2.完成質量分析：收費成本性支出有國有林場補助支項目質量較好，國有林場經濟運行穩健。

　　（六）預期目標完成度

　　各項林業補助資金基本達到了預期目標。

　　(七)對經濟和社會等領域影響

　　我市自實施林業補助項目以來，對改善生態環境發揮了重要作用，森林植被恢復效果明顯，通過造林綠化、封山育林等措施，使邵東生態環境有效改善。

　　綜合評價情況及評價結論

　　（一）綜合評價情況

　　通過實施這2個林業專項補助資金項目合計441萬元。從相關評價指標體系數據分析來看，各項補助資金管理、使用符合規定，林業補助資金發放規范，林業資金檔案材料齊全，資金撥付程序規范，無截留、擠占、挪用等現象。

　　（二）評價結論

　　項目管理規范，資金管理到位，社會效益比較顯著，群眾滿意率達到100%。

　　經自評，項目資金綜合評分均為98分，績效評價結論為“優”。完成了預期的`績效目標。

　　六、績效評價結果應用建議

　　通過開展林業補助資金績效評價，有利于項目申報實施單位增強社會效益和經濟效益觀念，使有限財政資金發揮更好效益，就績效評價體系指標來看，建議中長期指標評價采取分階段設計目標值。

　　七、主要經驗及做法、存在問題和建議

　　（一）主要經驗及做法

　　我市對林業補助資金項目高度重視，每個項目實施前必須公示，同時嚴格按照規定組織項目實施，實行項目跟蹤督促，并對項目實行初期、中期、后期監督，較好的發揮了項目實施的社會效益和經濟效益。

　　（二）建議

　　1.深化改革，完善管理。提高國有林場補助標準。

　　2.加大對國有林場基礎設施投入，結合鄉村振興，推動國有林場經濟高質量發展。

　　項目資金使用績效報告 6

　　一、項目概況

　　創建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、優化營商環境的總抓手。要以測評體系為導向，結合城鄉建設攻堅提升行動，以人為本、求真務實，切實從群眾關心的實際問題和創建工作的薄弱環節入手，全力以赴打好創建全國文明城市攻堅戰，推動創建工作取得實實在在的效果，讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化，全面提升市民的獲得感、幸福感。

　　20xx年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號后，于當年8月，由市委、市政府正式決定組建益陽市創建全國文明城市工作協調組辦公室，負責全市的文明創建工作。全辦現有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志愿服務組、活動策劃組八個組室。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據益陽市財政局《關于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》要求，我辦按照績效評價相關制度規定，匯總整理相關自評材料并進行綜合分析，根據分析后的情況對項目支出績效自評指標進行評分，形成績效自評報告，提交上級主管部門審核。

　　三、綜合評價結論

　　益陽市文明創建項目支出績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。通過項目的實施，益陽市20xx年文明創建工作取得了良好的成效，進一步提升了市民素質，擴大了文明宣傳氛圍，提高了群眾文明素養和道德水準，營造了濃厚的文明氛圍，全面推動益陽市創文工作深入開展，確保創建工作取得實效。

　　四、績效目標實現情況分析

　　（一）項目資金使用及管理情況

　　1.20xx年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。

　　2.20xx年我辦實際支付資金474.35萬元。其中：益陽市創文辦工作經費支出60.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業管理費、差旅費等，綜合專項支出413.52萬元，主要為創文綜合考核獎勵、志愿服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區創文辦及社區專項經費等。

　　3.我辦參照市財政局頒布的各項財務管理辦法及財務管理制度，進一步完善財務制度，規范資金使用申報與審批程序、審批權限及撥付流程等，所有開支均嚴格執行會審聯簽制度。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　1.為民導向更加鮮明，文明城市惠及大民生。堅持把創建文明城市工作作為最大的民生實事，系統謀劃，統籌推進。三年來，圍繞城市功能做優、環境做美的目標，我們協調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設，加大老舊小區改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社區文體設施，著力提升城市品質，在中心城區主次干道施劃公共停車泊位1.5萬余個，完成封閉式停車場改造20個；投入資金近1.4億元，完成城市“三微”建設項目781個；更換維修環衛設施近萬個，80%以上的小區投放了垃圾分類綠色回收箱；主次干道牛皮癬清除率達到98%；城市路燈維護管理到位，全市路燈亮燈率達99%以上，設施完好率達98%以上；常態開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊游商攤販等整治行動，城市公共空間文明秩序呈現新氣象。20xx年，在全省城市文明指數測評中，我市群眾滿意率達到98.2%，為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升，中央文明辦已將我市確定為“20xx--2023年創建周期全國文明城市提名城市”。

　　2.實踐成果更加豐碩，文明創建實現全覆蓋。20xx年，我市率先在全省啟動全域創建工作，經過三年的認真謀劃、系統推進，全域創建目標基本實現（大通湖區被劃定為非行政區），《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。20xx年，我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個（桃江已被列為全國文明縣城提名城市），全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所；推薦申報省級文明縣城3個（安化、沅江、南縣），省級文明單位30個，省級文明標兵單位8個，省級文明鄉村12個，省級文明家庭5個，省級文明校園7所，省級文明標兵校園4所，歷屆以來，成果最為豐碩，覆蓋最為廣泛。

　　3.落實舉措更加務實，文明實踐取得好成效。全力推進新時代文明實踐融入基層黨建、基地建設、文明創建、融媒體中心建設和志愿服務，著力構建標準化文明實踐陣地體系，廣泛組織開展理論宣講等文明實踐。截至20xx年底，共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個，培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個，縣鄉村三級新時代文明實踐志愿服務隊1655支，開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依托文明城市創建，指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作，打造了“邁進新時代志愿赫山紅”“廣場說事”等文明實踐品牌。

　　4.道德引領更加閃耀，文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉村道德檔案建設，市級及以上文明村鎮實現道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量，評選第六屆市級道德模范10名，3名防疫一線人員獲評市級“道德模范特別獎”，推薦中國好人1人、湖南好人17人，評選表彰一批市級優秀志愿者、組織、項目和社區。閃耀文明光芒，24萬志愿者逆行出征鑄就防疫長城，中心城區黨員干部開展新冠疫情聯防聯控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯系服務群眾活動10萬多人次，全市全年為貧困戶實現微心愿60586個，推動向上向善正能量。鄉風文明基礎堅實，全市縣級及以上文明鄉鎮72個，占比88.9%；縣級及以上文明村646個，占比56.9%，超額完成十三五目標任務。移風易俗扎實推進，發放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份，通過鄉村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時，市民辦酒減少了30%；南縣殯葬改革經驗做法，被列入省政府20xx年重點工作綜合大督查發現的全省23項典型經驗做法當中，得到了省委書記許達哲的肯定；文明餐桌蔚然成風，中心城區餐廚垃圾日產總量下降20%。

　　5.關愛未來更加有力，文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制，常態開展“扣好人生第一粒扣子”等系列主題活動，增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設，全面推進文明校園創建和鄉村學校少年宮建設，全年新建中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目2所，累計建成中央項目鄉村學校少年宮44所。堅持實施實踐養成，積極弘揚崇德向善理念，把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來，全年選樹新時代益陽好少年24人，成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法，促進社區家長學校的健康發展，20xx年我辦和市教育局、市直關工委聯合引領指導創辦了益陽市中心城區示范家長學校，家長學校開課后，深受廣大家長的.歡迎，場場爆滿，“家長好好學習，孩子天天向上”已經成為家長們的共識。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　根據自評情況，文明創建項目設定的12個績效指標，創文宣傳、視頻制作等9個績效指標完成，預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。

　　五、存在的問題和改進措施

　　我市在文明城市創建工作上雖然取得了一定成績，但也存在預算執行不到位的問題。今后我辦將加強預算編制管理，對項目執行情況進行有效監控，提高項目資金使用效益。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　按照益陽市財政局績效自評工作要求，我辦20xx年度益陽市文明創建項目資金績效自評報告將在益陽門戶網站公開，接受社會監督。

　　七、其他需要說明的問題

　　無

　　項目資金使用績效報告 7

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《益陽市人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（益政發〔20xx〕10號）、《益陽市財政局關于加強預算績效管理工作的通知》（益財績〔20xx〕198號）等文件精神，我中心成立績效評價工作小組，對20xx年度“雪亮工程”項目支出開展了績效評價。現將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目單位基本情況

　　益陽市智慧城市和大數據中心（以下簡稱項目單位）是隸屬于市行政審批服務局的副處級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制16名，其中：主任1名、副主任3名。內設機構6個（均為副科級）：綜合科、開發應用科、項目建設科、大數據運行科、網站科、網絡科，設副科級領導職數6名。主要職能：為市政府有關部門實施智慧城市、大數據與電子政務項目立項審查、財政投資評審、竣工驗收等提供技術咨詢與服務；根據授權，負責市政府投資智慧城市、大數據（含基礎數據庫、主題數據庫、共享數據庫與數據交換平臺等）、電子政務項目的建設、安全運行、日常運維管理；負責智慧城市、大數據、電子政務項目硬件對接工作；負責“互聯網+政務服務”系統平臺、政務云平臺、容災系統的建設、安全運行、日常運維管理；負責全市電子政務骨干網絡的日常運維管理，承擔國家電子政務外網市級平臺的建設、升級改造、運維管理；承擔市政府門戶網站、益陽政務服務門戶網站、市行政審批服務局門戶網站、公共應用系統的.開發建設、信息更新、運維與網絡安全運行保障，協助政務公開主管部門實施政府信息網上公開工作；負責市直部門互聯網統一出口的運行管理；負責歸口管理市級網絡信息化機房的日常運維管理，負責市直部門托管主機、虛擬主機的運行管理。

　　（二）項目基本情況

　　按照20xx年市人民政府與華為技術有限公司共同制定的《益陽市新型智慧城市建設頂層設計方案》部署安排，“雪亮工程”項目實行全市統一招標、統一規劃、統一建設，圍繞平安益陽建設，落實公共安全視頻監控建設集約化、聯網規范化、應用智能化的有關要求，構筑平安建設新體系，全面提升全市的社會治安防控、應急處理和搶險救災能力。該項目于20xx年啟動建設，目前正在進行竣工驗收。

　　主要建設內容包括：新建一類視頻監控點；在全市范圍內建設綜治中心及配套設備；新建和改造邊界安全接入設備；新建益陽市公共安全視頻圖像信息交換共享總平臺、益陽市綜治公共安全視頻圖像信息交換共享分平臺，同時部署網格化管理系統等綜治應用系統；新建益陽市公安公共安全視頻圖像信息交換共享分平臺，同時在視頻專網部署視頻結構化系統、車輛數據分析系統、車輛圖片結構化系統、人臉結構化分析系統、視圖庫系統、公安視頻偵查實戰平臺、融合信息分析平臺等；在互聯網新建視頻資源發布及社會視頻資源匯聚平臺，實現社會資源的接入和發布；在政務外網和公安視頻專網同時部署運維管理平臺；依托云計算、大數據、物聯網技術建設網絡、計算、存儲基礎設施，并充分利用市級云計算服務器平臺及配套網絡設備降低建設成本。

　　二、項目資金使用和管理情況

　　20xx年第18次市政府常務會議研究決定，該項目按照市縣分擔、分期付款的原則，統籌資金安排。項目合同總金額為2.13億元，其中，市本級合同金額為5221.56萬元。根據合同約定，20xx年度支付建設費用20xx萬元（利用中央下達資金支付）。剩余建設費用的支付，根據項目建設進度，完成終驗后分五年進行，每年支付金額644.31萬元，其中，我中心每年支付261萬元，其余資金從公安機關辦案經費中予以解決。20xx-20xx年，市財政共安排項目資金260.27萬元，主要用于支付項目設計費、監理費和華為智慧城市峰會費用等，共計191.93萬元，目前剩余68.34萬元，從檢查情況來看，項目資金支付程序基本合規，手續基本齊全。

　　三、項目實施情況

　　項目嚴格按照以下程序進行實施，目前正在組織開展竣工驗收。一是明確工作職責。項目單位明確了專門機構和人員負責項目建設，統籌安排、協調處理相關事宜。二是開展調研論證。前期，對項目進行了可行性論證，制定了實施方案，經專家評審后，報市政府批準，確定實施方案。三是組織工程造價，實施財政評審。按照實施方案進行工程造價，并報財政評審中心審核。四是開展公開招標，簽訂施工合同。按照“公開、公平、公正”的原則，對項目（含材料、設備及施工）建設、監理等實施公開招標，簽訂合同明確雙方權利和義務。五是組織施工，加強質量管理。按照實施方案，施工單位組織對項目進行施工，監理公司按約定對項目建設進行跟蹤監督和管理，對不符合質量要求的責令及時整改。同時，項目單位安排專人加強現場監督、管理。六是做好組織驗收。項目完工后，正在組織設計、施工、監理等單位對項目進行驗收。七是加強后期維護。項目正式運營后，計劃將后期維護（主要包括數據、設備、網絡穩定性等）委托施工單位實施，制定了考評制度，實行服務費與考評結果掛鉤辦法。同時，簽訂相關協議，明確了雙方的權利和義務。八是妥善保管資料。對項目設計、申報、驗收等相關資料及時整理，并歸檔保管。

　　四、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。通過開展績效評價，全面了解、分析20xx年度項目實施程序是否規范，后期維護是否完善，資金使用、管理是否合規，項目績效目標是否實現，進一步健全相關制度，規范資金使用、管理，加強項目后期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價過程。按照益財績〔20xx〕198號文件要求，嚴格按照下列步驟開展評價：

　　1、做好前期準備。抽調專人成立績效評價工作小組，明確了工作職責，制定了現場評價方案，聯系相關部門單位，確定工作安排。

　　2、明確實施步驟。

　　（1）召開座談會。組織分管領導、財務及項目負責人等召開座談會，聽取項目建設有關情況介紹；

　　（2）收集核查資料。收集項目建設相關政策文件和項目單位相關制度，查驗項目實施合同等，核查相關制度是否完善，項目建設程序是否規范，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

　　（3）現場查看。到該項目現場查看，相關單位調查走訪，了解相關情況。

　　（4）形成結論，撰寫評價報告。

　　五、績效評價結果和主要績效

　　根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得89分，被評為“良好”等級（詳見附件：20xx年度“新型智慧城市建設”項目支出績效自評指標計分表）。主要績效表現在以下幾個方面：

　　（一）提升了前端視頻智能化感知。雪亮工程三期智能化程度顯著提高，全市新建1250路人臉、1490路車輛卡口等新一代華為智能攝像機，將一類點位攝像機智能化占比30%，形成有效的一體化“圈層防控”格局。

　　（二）整合了視頻資源。完成雪亮工程二期700路攝像機、交警659路卡口攝像機、原天網赫山監控視頻500路的視頻整合接入工作。視頻資源共享總平臺及綜治分平臺已接入雪亮三期建設點位、社會資源點位共計3200余路。覆蓋了教育局、司法局、勞動局、國土局、政務中心、檢察院、城管局等部門及重要交通路口、重要區域、人員流動密集場所，打通了各單位之間的視頻信息交換壁壘。

　　（三）構建了視頻偵查實戰平臺。雪亮工程三期引入視頻偵查實戰平臺，加強了視頻監控智能化應用和一線實戰效能，完成了以圖搜車、特征搜車、多維搜車，人臉比對、車輛軌跡等智能化應用功能。部署了安全準入平臺，實現視頻接入智能化。20xx年9月23日，視頻偵查實戰平臺作為我市雪亮工程三期建設的核心項目部署正式上線。截止目前已利用視頻偵查實戰平臺抓獲21名逃犯。有力震懾了犯罪事件的發生，全市治安形勢持續好轉，人民群眾安全感不斷提升。

　　（四）建設了網格化管理平臺。一是實現了信息采集多方共享。網格化管理平臺全市共劃分了網格3135個。目前已采集或導入樓棟信息1339134條，房屋1335630套，人口1881431人。通過多方渠道歸整的這些數據，實現多方共享與授權使用。二是實現了社情民意多渠道有效整合。我市制定了網格巡查工作機制，網格員在排查過程中如果發現自己能處理的事件，則立即處理并登記到網格化管理平臺，將社區事務記錄永久保存。同時網格化管理平臺將對接市長熱線、在網格事件處置系統統一受理、派發和處置。網格事件處置系統將形成居民訴求的快速響應渠道。三是形成網格化管理“一張圖”，實現精細化管理。我市網格化管理平臺實現了GIS地理信息管理模式，開發仿三維地圖，以圖層模式展示，實現精細化管理。通過與視頻資源共享平臺對接，在網格化地理信息平臺實時調取查看網格內的攝像頭，構建并完善“天上、地下、部門、中心”社會治理網絡體系。四是為績效考評提供依據。網格化管理平臺提供了全套的監督考核機制，根據鄉鎮、社區（村）、網格員、職能部門工作特性定制考核報表，自動生成考核結果。實時掌握基層動態。

　　六、存在的問題及下一步工作計劃

　　（一）項目統籌管理方面。該項目由市縣共同建設，涉及市縣鄉村四級，工作面廣，參與建設的單位較多，全過程管理體制機制需進一步健全、后期運行維護需進一步加強。下階段將按照全市“一盤棋”，統籌項目管理、運行、維護，實現上下聯動，形成工作合力。

　　（二）人才隊伍支撐方面。該項目作為技術性、專業性較強的新型智慧城市建設項目之一，對建設、安全、運行、維護等方面的要求較高，而我市信息化人才相對缺乏，支撐力量不足。下階段將加大人才引進力度，同時對現有信息化人才隊伍實行集中培訓或輪訓，提升信息化支撐能力。

　　（三）項目資金管理方面。按照有關要求，專項資金應專款專用，專賬管理，目前，項目資金僅納入單位日常經費統一管理、核算，未單獨列賬，無法及時、準確反映項目資金使用情況。下階段將嚴格按照資金使用有關要求，進一步提升資金規范管理水平。

　　項目資金使用績效報告 8

　　一、項目基本情況

　　（一）項目立項。

　　涇縣安全生產專項資金設立時間為2015年，設立依據為：根據國務院《關于進一步加強安全生產工作的決定》（國發〔2004〕2號），涇縣人民政府辦公室印發了《關于印發<涇縣安全生產專項資金管理辦法>的通知》（涇政辦〔2017〕14號），并于20xx年6月予以修訂《關于修訂印發<涇縣安全生產專項資金管理辦法>的通知》（涇政辦〔20xx〕13號）。

　　20xx年安全生產專項資金對于加強全縣安全生產監督管理，整治公共安全隱患，促進企業實現安全生產等方面起到了良好的促進作用，安全生產專項資金使用達到了預期效果。

　　（二）項目預算。

　　20xx年縣財政安排安全生產專項資金100萬元，其中：用于執法檢查12萬元，用于安全生產運行保障11萬元，用于安全生產隱患排查治理、應急演練32萬元，用于安全生產宣傳費用6.2萬元，聘請專家費用9.6萬元，六項機制建設25.3萬元；截止20xx年12月31日支出96.25萬元，；預算執行率96.2%，整體完成績效目標。

　　（三）項目計劃實施內容。

　　（1）組織安全生產檢查、會議經費。

　　20xx年全縣共組織召開安全生產工作例會、推進會、協調會6次，全年組織開展全縣安全生產大檢查4次，高危行業安全生產大檢查4次，其他重點行業領域安全生產大檢查4次，交辦問題與隱患10余個，陪同上級檢查調研考核若干次。通過縣安委對傳達落實了上級安全生產精神，落實各級安全生產責任，鞏固了全縣安全生產基層基礎。

　　（2）安全隱患排查和打非治違。

　　全縣扎實開展安全隱患大排查大治理專項行動，對查出來的非法違法問題，堅持提前處置、露頭就打，共查出隱患1861處，已整改到位1719處，專項資金用于全縣組織執法活動，檢查生產經營單位，日常排查安全隱患，整改治理隱患；安全生產行政執法和應訴安全生產行政案件等。

　　（3）開展安全宣傳培訓教育。

　　1、全縣通過懸掛橫幅、張貼標語、媒體報道、舉辦集中講座、安全知識示范課等多種形式，突出安全生產專項整治三年行動、重大危險源專項檢查、有限空間專項治理、“安全生產月”活動，組織各類應急演練10余次。

　　2、強化安全培訓，提升監管水平。對縣、鄉（鎮）近200名安監干部，對危險化學品、煙花爆竹、工貿等行業的100多名重點企業負責人、安全管理人員進行了安全知識培訓，開展了復工復產培訓。

　　通過安全生產宣傳教育經費投入，宣傳覆蓋面提高、安全生產事故的降低、死亡人數的減少以及推動安全文化示范企業創建。

　　（4）企業落實主體責任進一步落實。縣委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規范化作為深化改革的重要舉措和重要任務。聘請安徽鴻延傳感信息有限公司，為企業安裝“微安全”智慧安監系統，并推廣全員使用。

　　（5）事故應急救援和應急隊伍建設。

　　安排專項資金，保證了人力物力，確保了事故發生及時救援，指導企業搞好了事故演練和培訓宣傳。

　　（6）加大執法裝備的配備力度，提高了安全監管執法的效率和科學化水平。11個鄉鎮都配置了基本的現場執法終端和便攜式打印機，有效保證了安全生產違法案件事實清楚，減少了案件的爭議。執法股室配備了便攜式打印機和執法記錄儀，實現了電腦打印執法文書，執法人員可以對企業安全生產違法行為現場進行照相、錄像、錄音，規范了執法行為，提高了工作效率。

　　（四）項目組織管理。

　　縣應急管理管理既是項目主管部門又是項目實施主體，主要職責如下：

　　（1）負責提出年度專項資金使用方向及具體資金分配方案，編報專項資金項目使用計劃；

　　（2）編制年度項目申報指南，受理項目的補助申請；

　　（3）會同縣財政局下達專項資金年度項目支出計劃；

　　（4）對項目進行年度績效自評價，會同縣財政局對專項資金使用情況進行監督檢查。

　　二、項目績效目標

　　（一）長期目標：促進安全生產綜合監管，提升我縣安全生產監管水平，進一步有效遏制和減少安全生產事故發生。

　　1、通過安全生產教育和培訓項目的投入，全面提升執法人員、各級領導干部、安全生產管理人員及從業人員的安全水平，減少各類違法違規行為，防范事故發生。

　　2、通過對安全信息化建設項目的投入，建立高效、可靠的網絡體系，及時掌握安全生產動態，提高安全生產監督水平和工作效率。

　　3、通過新聞宣傳方面的投入，普及安全生產法律法規、安全常識，增強人民群眾安全意識、防范意識，營造“關心健康、關愛生命、關注安全”的濃厚氛圍。

　　4、通過對應急演練方面的投入，全面提升抵御重大災害的能力。

　　5、通過加大對執法檢查方面的'投入，督促國家、省、市有關法律政策及各項重大部署的落實。

　　6、通過專家技術服務方面的投入，幫助排查治理事故隱患，提升企業安全管理水平。

　　（二）20xx年度目標：安全隱患排查整治扎實開展。今年以來，我縣以春節、疫情、五一、高溫、汛期、國慶長假等重點時段和危險化學品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、道路交通、社會消防、校園安全等重點行業領域為主線，以縣委、縣政府領導班子成員督查、各級黨政領導干部帶隊檢查的方式，認真開展安全隱患排查整治。共成立督查檢查組177個，檢查企業2726家次，發現問題隱患1861處，目前已整改1719處，約談警示34家，責令停產整頓企業3家，其余隱患正在整改中。企業落實主體責任進一步落實。六項機制建設初見成效，引導企業正確開展安全生產風險查找、研判、預警、防范、處置、責任的“六項機制”建設，通過加強檢查頻次、加大處罰力度，倒逼企業落實主體責任。縣委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規范化作為深化改革的重要舉措和重要任務，目前已完成524家企業上線服務，真正把風險挺在隱患前面。

　　三、評價基本情況

　　（一）評價目的。

　　了解涇縣應急管理局20xx年度安全生產專項資金的使用和效益情況，為提高財政預算績效管理水平和下年度預算安排提供重要依據。

　　（二）評價對象與范圍。

　　評價對象為20xx年縣財政安排的專項資金100萬元的使用績效；評價范圍為縣應急管理局的安全生產專項資金項目。

　　（三）評價依據。

　　1、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（國發〔20xx〕34號）；

　　2、《中共安徽省委安徽省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（皖發〔20xx〕11號）

　　3、《關于印發宣城市項目支出績效評價管理暫行辦法的通知》（財績〔20xx〕380號）

　　4、《關于開展20xx年度預算績效評價有關工作的通知》（財績〔20xx〕150號）

　　5.與評價相關的其他資料。

　　（四）評價原則、評價方法。

　　按照科學規范、公開公正、分級分類、績效相關原則，采用比較法、因素分析法、公眾評判法開展績效評價。

　　（五）績效評價指標體系。

　　詳述績效評價指標、指標解釋、評價標準、指標權重、數據來源、證據收集方式等。

　　（六）評價人員組成。

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　（七）績效評價工作過程。

　　1、前期準備。通知局相關股室，單位自評，成立績效評價小組。

　　2、組織實施。整理相關資料，細化項目績效目標，設計績效評價指標體系，查閱財務會計資料，了解項目實施情況。

　　3、分析評價。分析項目管理情況和資金效益，根據結果進行綜合評價并提出建議。

　　四、評價結論及分析

　　涇縣應急管理局作為項目實施單位，從項目概況、項目資金使用及管理情況、項目組織實施情況、項目績效情況和其他需要說明的問題方面進行了自評。自評情況：涇縣應急管理局按照《涇縣安全生產專項資金管理辦法》（涇政辦〔20xx〕13號）規范資金使用管理，通過政府采購等方式，開展了宣傳、檢查、隱患治理等工作，增強了人民群眾安全意識，實現了全縣安全生產形勢平穩，全年工商貿行業未發生較大及以上事故。

　　綜對照《20xx年度項目支出績效自評表》，我局自評得分96分，自評結論為“優秀”。

　　五、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。

　　1、項目立項必要性：為進一步加強安全生產工作，減少安全生產隱患，保障企業和人民群眾人身財產安全，維護社會穩定，立項項目是公共財政支出范圍，是經濟社會發展必須安排。

　　項目立項文件合理性：為加強安全生產培訓、宣傳，對安全生產重點項目提供資金保證，排查治理重大公共安全隱患，提升安全管理水平，設立安全生產專項資金。項目立項文件、材料形式合規，內容合規。

　　項目立項程序的合規性：根據應急管理體系和能力現代化建設的指示，為認真貫徹落實《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》（國發〔2004〕2號）和《關于實施“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”進一步加強安全生產工作的意見》（宣辦發〔2014〕25號），涇縣人民政府結合涇縣實際情況，修訂印發了《涇縣安全生產專項資金管理辦法》（涇政辦〔20xx〕13號）。項目立項程序合規。

　　2、績效目標的政策相符性：項目長期目標是促進安全生產綜合監管，提升我縣安全生產監管水平，進一步有效遏制和減少安全生產事故發生。符合《中華人民共和國安全生產法》等相關法律規定和國家、省市政府工作要求，為促進安全生產發展所必須。

　　（二）項目過程情況。

　　項目執行的規范性：涇縣應急管理局日常管理、項目的實施能夠完全按照財務管理制度執行，符合相關法律法規。

　　項目調整及支出調整手續完備性：項目及支出本年度未進行調整。

　　項目檔案管理情況：項目檔案由財務科室管理，包括專項資金管理辦法、采購合同等。項目檔案管理資料齊全。

　　項目實施條件的落實情況：項目資金、資金管理辦法、工作任務及分工已落實，落實情況好。

　　按規定進行績效自評情況：涇縣應急管理局按照規定進行了績效自評，形成績效自評報告。

　　項目質量檢查、驗收等的控制情況：涇縣應急管理局通過政府采購的方式實施項目，并負責項目實施的監督管理。例如對設備進行驗收；專家進行隱患檢查，安監局工作人員共同參與；每日檢查監控系統，對出現頻繁報警、無故離線企業進行通報等。

　　項目支出與預算執行進度的相符性：20xx年安全生產專項資金100萬元，實際支出資金96.245萬元，正常結余資金3.755萬元，預算執行率96.25%,結余資金財政已收回。

　　（三）項目產出情況。

　　1、項目實際完成率

　　宣傳工作完成率：20xx年完成了與電視臺、涇縣融媒體等主流媒體的宣傳信息合作，制作拍攝了《應急網格化、綜治保平安》匯報片，完成了“5.12”防災減災日宣傳、安全生產宣傳月宣傳工作，宣傳工作已完成。

　　應急管理局系統人員培訓人次完成率：20xx年計劃培訓應急管理局系統人員100人次，實際培訓108人次。

　　隱患排查完成率：20xx年通過專項執法檢查與政府購買專家服務排查隱患，檢查企業2726家次，發現問題隱患1861處，目前已整改1719處，約談警示34家，責令停產整頓企業3家。

　　2、項目質量達標率

　　隱患整改率：20xx年共發現隱患1861處，整改完成1719處，隱患整改率92.37%。

　　系統運行穩定性：“六項機制”管理系統、危化品監測總體穩定運行。

　　3、項目完成及時率

　　隱患排查及時率：專項督查檢查隱患排查及政府購買服務專家隱患排查及時完成，完成及時率100%。

　　培訓組織及時率：培訓工作按照計劃及時組織完成，完成及時率100%。

　　4、項目成本節約率

　　成本控制情況：項目實際成本小于計劃成本，成本控制情況好。

　　產出成本控制措施的有效性：通過政府采購的方式對項目成本進行控制。產出成本控制有效。

　　（四）項目效益情況。

　　事故有效遏制：通過執法檢查，減少了企業隱患，對企業安全生產起到了很好的預防作用；通過安全教育培訓，提升了執法人員水平，提高了企業負責人安全生產意識，提升了安全生產相關人員業務能力；通過“六項機制”平臺建設，提升了全縣重大危險源在線監測覆蓋率，起到了防控風險的作用。

　　提高企業安全水平：通過專家隱患排查、專家技術服務、組織培訓等，減少了企業安全隱患，降低了企業安全事故發生概率，提高了企業安全水平，保障了企業和人民群眾人身財產安全。

　　可持續影響安全信息化建設保障情況：建立了“六項機制”系統，對企業安全動態實時監控，保障了對企業安全生產的可持續監管。

　　六、項目主要經驗及做法

　　做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

　　七、存在的問題及原因分析

　　（一）項目預算執行能力有待提升

　　預算執行能力是項目實施完成的有效保障，20xx年度安全生產專項資金預算安排100萬元，實際支出96.25萬元，預算執行率96.25%。

　　（二）項目缺少可行性研究

　　可行性論證分析是項目決策實施的前提，“12350”呼叫中心自提供服務以來，未實質性提高效率。

　　八、意見建議

　　（一）預算安排方面

　　1、鑒于該項資金對減少企業安全生產隱患和企業經濟財產損失，保障企業和人民群眾人身財產安全，完善社會安全生產治理體系具有重要作用，建議保留該項目。

　　2、自機構改革后，縣應急管理局整合縣安監局、縣地震局、縣水利局、縣民政局、縣林業局、縣應急辦等13個部門的全部或部分職責，增加了防汛抗旱、綜合減災、應急救援和火災防治、應急物資規劃與保障等多項應急管理職責職能，需對應急管理基礎項目進行建設，如新建全縣應急指揮信息系統、全縣應急管理“網格化”系統、尾礦庫監測系統，升級原有的“六項機制”監管信息平臺、危化品監測系統等。建議相關部門根據縣應急管理局職責職能變化，科學合理安排增加相關預算資金金額。

　　（二）項目管理方面

　　1、對于待支付合同尾款部分，按照合同約定支付方式完成專項資金支付，并予以跟蹤評價。

　　2、按照資金管理辦法，加強專項資金核算工作，實現專項資金專賬核算。

　　3、規范支出依據，加強財務管理，落實財務監控機制。

　　4、進一步加強執法檢查力度，進一步完善安全生產責任體系，推進安全生產明察暗訪工作常態化，進一步強化安全考核工作。

　　項目資金使用績效報告 9

　　一、項目概況

　　（一）20xx年我鎮扶貧整合資金1889.38萬元，閑置資金10萬元，194個項目，包含12個貧困村，25個非貧困村。其中項目有：農田水利項目66個482.19萬元；安全飲水項目15個518.5萬元；村組道路112個870.69萬元；鄉村旅游扶貧項目1個28萬元。

　　（二）20xx年提高了項目建設質量和資金使用效益，加快推進扶貧項目建設，確保資金精準惠及扶貧項目和貧困人口，促進了經濟發展，加速了脫貧攻堅，提高社會效益，增強了群眾滿意度和獲得感。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）20xx年度項目資金到位1899.38萬元、按照財政資金量力而行投入。

　　（二）項目資金實際使用1899.38萬元。扶貧項目達到了預期效果。

　　（三）項目資金管理符合制度，嚴格按照“四議兩公開”程序，認真做好項目申報工作。完善扶貧項目監管體系，由項目所在村委會為業主實施的項目，村支兩委和駐村扶貧工作隊是實施扶貧項目和扶貧工程質量的直接責任人，要嚴格按照施工計劃和施工合同的要求，實施全過程管理。每一個扶貧項目，項目所在村要成立由村組干部、黨員、群眾代表、貧困戶代表組成的監督小組，對項目的質量、進度等施工方履約情況進行全面監督，監督情況要全過程記錄。同時，我鎮對20xx年度財政專項扶貧資金使用目標明確，資金管理、會計核算、財務審批制度健全。撥款程序規范，符合國家有關財務管理規定；項目支出嚴格按照項目質量和合同條款的規定進行審批把關，絕對按照會計制度的有關要求執行。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織規范，項目招投標、發包、竣工驗收、公開公示嚴格按照相關制度執行。

　　（二）鎮黨委政府和縣主管單位及村監督小組對項目工程質量、進度、資金支付、竣工驗收等實施全過程監督。有關行業主管部門，不定期對項目實施情況進行監督。

　　四、項目績效情況

　　巖口鎮地處山區，山多田少，河溪較多，地質災害多發區。在國家大好政策下，特別是脫貧攻堅關鍵時，20xx年項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性都得到了提升。

　　（一）農村公路通達和通暢工程大大改變了路面狀況，使交通更加便利，使更多農產品的能夠進入市場，從而提高了地區收入；各村的安全飲水工程進一步提高了農村用水水質及取水便利度，使得群眾的.滿意度明顯上升；農田水利項目建設大大提高了對水資源的利用，促進農業產業的發展，使經濟效益顯著提高。

　　（二）黨委政府高度重視扶貧項目建設，成立領導小組，每月考核，監督全覆蓋，村委會積極作為、化解建設過程中的矛盾糾紛，提高了項目建設的效率，進而使項目能夠以最短的時間完成，提高了項目收益。

　　（三）項目績效目標完成良好和資金使用效果高。

　　（四）對已建成的基礎設施建設與產業化建設項目，在項目竣工驗收后，各村建立健全項目后期管護制度，明確管護人員，落實管護措施，按照屬地管理原則簽訂管養責任狀，確保所建項目發揮應有的效益。

　　五、存在的問題及建議

　　一是各個村的項目資金比較分散，基礎設施建設點多線長面廣，任務重成本高，資金投入遠遠不能滿足實際需求，缺口大；二是扶貧項目申報及實施管理方面，在項目立項時考慮不充分，實施階段跟蹤監督不到位，導致實施進度遲緩；三是項目資金下達較遲，大部分村居等資金到位才敢落實，嚴重影響項目進度；四是項目管理費較少，影響項目監管。

　　六、建議

　　（一）加大財政扶持力度，積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制，合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度，根據實際情況及年度目標，適當加大上級財政對非貧困村的扶持力度。

　　（二）在進行項目立項申報時，要充分考慮當前實施地點的情況，是否會產生矛盾糾紛以及是否便于跟蹤監督管理，同時要制定相應的應對措施及方法。

　　（三）因地制宜，利用資源優勢，提升經濟效益。充分利用特色資源優勢、產業基礎，因村因戶、分類指導實施產業扶貧，避免所有村全部統一盲目發展。

　　項目資金使用績效報告 10

　　一、預算績效開展情況

　　20xx年，財政部門認真貫徹落實中央及省、市關于預算績效管理工作相關要求，穩步推進預算績效管理工作，不斷擴大重點支出績效評價范圍，創新評價模式，財政資金使用效益明顯,預算績效管理工作向縱深推進。

　　（一）建立健全預算績效管理機制。制定了《瓜州縣財政預算績效管理工作實施方案》《瓜州縣預算績效目標管理辦法》等一系列績效管理辦法，成立了預算績效管理工作領導小組，形成了領導小組統一組織指導、預算部門具體實施、社會方廣泛參與的預算績效評價工作機制，為穩步推動預算績效管理工作提供了組織保障。

　　（二）大力推行預算績效監控。實行績效目標實現程度和執行進度“雙監控”，對發現的問題，及時督促相關部門全面整改，確保績效目標如期保質保量實現。同時，加強對部門和單位整體績效目標、項目支出績效目標的跟蹤問效，實現績效監控橫向到邊、縱向到底。

　　（三）深入開展預算支出績效評價。突出重大項目資金績效評價，確保重點支出效益明顯、結果公開透明。同時，引入社會方參與績效評價工作，形成財政、預算單位、第三方三位一體、共同參與的工作局面，有力推動了全縣預算績效水平不斷提升。

　　二、項目資金績效評價情況

　　（一）政府性投資重大項目績效評價情況。20xx年，對政府性重大投資項目開展了績效評價，涉及項目8個、金額27297萬元。具體是：老舊住宅小區基礎設施整治改造項目、創新區換熱站及管網建設項目、河東鎮中心小學等4所學校炭纖維壁掛式電采暖鍋爐安裝及看守所、柳園公安檢查站環保型鍋爐改造項目、教育系統電采暖變壓器安裝建設及供熱管網建設項目、城東千畝胡楊林建設項目、一事一議財政獎補項目、棚戶區改造征收項目、梁湖鄉中心小學教師周轉宿舍及學生宿舍建設項目。按百分制考評，90-95分項目1個，95分以上項目7個。同時，對20xx年50萬元以上縣級專項資金進行了績效評價，涉及資金53938.68萬元，項目99個。經考評，80-90分項目2個，90-95分項目19個，95分以上項目78個。通過構建事前、事中、事后績效管理閉環，將預算績效融入資金使用和項目建設各個環節，在績效評價體系設置上，重點突出預算執行監控、產出成果、效益發揮；在績效監控上，重點關注項目實施、資金使用管理；在結果評價上，重點反映經濟效益、社會效益、生態效益和社會滿意度，確保了全縣重大項目資金使用安全高效，項目管理科學有序，經濟效益、社會效益、生態效益發揮明顯。

　　（二）扶貧資金績效評價情況。根據《甘肅省20xx年財政專項扶貧資金績效評價指標評分表》規定，開展了20xx年扶貧資金績效評價工作。經評價，我縣扶貧資金績效得分103分（含加分項3分）。一是在資金投入上。20xx年財政專項扶貧資金10559.2萬元。其中：縣級財政投入5060萬元，較20xx年增列261萬元，增幅15.9%。二是在資金支出進度上。20xx年扶貧項目報賬支出10559.2萬元，資金支出報賬率100%。三是在項目安排上。緊緊圍繞“一戶一策”貧困戶發展需求，重點實施到戶增收產業、生態環境治理改善、基礎設施建設等項目，有效解決了脫貧攻堅的突出問題和短板弱項，全縣貧困鄉村面貌發生顯著變化。四是監管責任落實上。制定完善《瓜州縣扶貧攻堅責任追究辦法》《瓜州縣扶貧開發項目和資金督查檢查暫行辦法》等制度，對實施項目的鄉村開展每月不少于1次的督查檢查，確保了項目實施程序、資金管理安全、規范。五是在資金整合使用上。20xx年在已列入整合財政涉農資金889萬元的`基礎上，增加整合資金780萬元，整合資金總量1669萬元，年內整合資金支出率100%。六是在脫貧攻堅成效上。20xx年，全縣實現減貧205戶773人，貧困發生率下降至0.22%，24個貧困村全部達到脫貧退出標準，貧困縣7項指標全部達標，順利通過省級第三方評估驗收，成功退出貧困縣序列。

　　三、下一步工作重點

　　20xx年，我縣進一步加大了重點項目支出績效評價工作力度，在編制年度部門預算時，將所有專項資金列入了績效評價范圍，實現預算績效目標與部門預算“同上報、同審核、同批復”，最大限度提升財政資金的使用效益和資金配置效率，著力增強財政資金“性價比”，將有限的財政資金花在“刀刃”上，實現財政資金效益最大化。

　　重點抓好以下工作：

　　一是不斷深化績效理念和方法，加強財政及預算單位預算績效相關知識的培訓和學習，全面推進預算績效管理。同時，堅持問題導向，注重突出重點，聚焦提升覆蓋面廣、社會關注度高、持續時間長的重大政策及項目的實施效果。

　　二是穩步推進績效評價結果向人大報告的常態化機制，完善績效目標、績效監控、績效評價、結果應用等流程，推動預算績效管理程序規范、方法合理、結果可信。

　　三是明確預算績效管理職責，清晰界定權責邊界，實現績效評價結果與預算安排掛鉤，調動各部門開展預算績效評價工作的積極性、主動性。進一步強化預算單位支出責任和效率意識，通過績效評價，改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本。

　　項目資金使用績效報告 11

　　根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（益赫財績{20xx}1號、2號）文的要求，現將會龍山街道扶貧項目績效評價報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）20xx年會龍山街道生態環境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區建設項目75萬元。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區內，涉及河道12612米，涉及農田2358畝，人員26323人。

　　（二）該項目完成后，有利于人民群眾的農業生產耕種及安全。20xx年會龍山街道生態環境保護項目支出27.6萬元、革命老區建設項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位，全部用于會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護工程以及改善革命老區生活生產環境。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的`管理工作，結束后的質量控制和驗收方面，來進行一個整體的綜合評價，以提升管理水平、工作效率。

　　（二）20xx年會龍山街道生態環境保護項目資金27.6萬元、革命老區建設項目75萬元，已全部申請、批復到位。資金全部用于會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護以及改善革命老區生活生產環境。

　　（三）會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目在會龍山街道辦事處進行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數量比較多、項目比較分散、工程量過小，所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成后，辦事處組織各相關站所人員前往進行了驗收。

　　（四）會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目資金納入財政局預算管理，由財政局年初進行預算編制，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃款、使用，采取直接支付的方式將資金發放到街道，由街道發放到大河坪村手里，由財政所及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

　　三、項目績效情況

　　會龍山街道辦事處的生態環境保護項目、革命老區建設項目全部完工，項目施工過程中嚴格控制工程質量，可以保障人民群眾的農業生產，確保人民群眾的生活、生產安全。

　　項目完成后還需要繼續投入資金和人員進行不定期維修、維護，以確保生態環境的保護以及革命老區人民的生產生活環境的改善。

　　四、資金檢查情況

　　（一）嚴格項目資金管理。專項立項依據充分。村部沒有資金管理辦法。

　　（二）資金分配合理，突出重點，公平公正。沒有散小差現象，項目資金專款專用。

　　（三）資金撥付及時，無滯留、閑置等現象。

　　（四）資金使用方面的問題。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用產生了效益。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）后期要加強渠道的維護。

　　（二）此項目嚴格控制資金的使用和管理，嚴格控制工程質量，確保了人民群眾的利益。

　　項目資金使用績效報告 12

　　一、項目支出基本情況

　　市殘聯機關20xx年預算項目經費7962.55萬元，全部為一般公共預算，截止到6月30日，共支出5165.09萬元，其中直接支付371.87，轉移支付4793.22萬元。執行率達到了65.48%。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　市殘聯業務部門對所屬部門的項目運行負責，根據項目的進展情況來決定資金的撥付進度，對于部門的重點民生項目，通過第三方機構進行監督評估、市縣殘聯督查抽查等方式，全方位立體監督工作開展情況，保障項目進度和質量，確保各項為殘服務落到實處。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　市殘聯年初申請項目資金7962.55萬元，專項15個，截止到6月30日，共支出5165.09萬元，執行率達到了65.48%。工作尚未開展的項目1個。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　1.無障礙工作

　　困難殘疾人家庭無障礙改造，任務數為750戶。截至6月，已完成800戶入戶篩查、方案制定、前期采購等工作，所有區縣市已全面開工建設，其中建設完成101余戶，全市完成進度為56.79%。在全市范圍內對10個社區（村）進行無障礙改造，目前已完成設計工作，即將動工建設。為確保困難殘疾人家庭無障礙改造項目保質保量完成，市殘聯已預撥80%的項目經費到各區縣市，確保不誤實事項目進度。

　　2.維權工作

　　接待日常來信來訪來電700余件次，辦理網絡問政、網上信訪、中國殘聯省殘聯交辦件、市委督查室交辦件7件，協調處理殘疾人集訪2起，做好了元旦、春節、五一、端午及國家、省、市兩會以及北京冬季奧運會、冬殘奧會期間不穩定因素排查化解工作，配合市公安局重點人群組進行肇事肇禍精神障礙患者服務管控工作，全面排查化解管控風險。辦理“12345”“12385”熱線工單34起，做到了回復率100%。市縣兩級殘疾人法律救助站運行規范，作用發揮良好，市站實行每周五天律師坐班制，及時解答殘疾人的法律問題，上半年共接待處理殘疾人法律救助案件38件。為殘聯全體干部職工舉辦了兩期普法培訓班。在市殘聯網站刊發法律知識4篇，較好地維護了殘疾人的合法權益。為9人辦理了大額臨時困難救助，為38人辦理了小額臨時困難救助。為960人發放了殘疾人機動輪椅車燃油補貼，并為911人申報了2023年度燃油補貼。

　　3.就業創業

　　聯合人社部門開展“就業援助月”活動緊扣“就業幫扶真情相助”主題，走訪殘疾登記失業人員家庭戶數173戶，為111名殘疾人進行重點援助。對97名應屆殘疾人畢業生就業需求情況100%摸底，并建立“一人一策”電子服務檔案，積極配合省殘聯高校大學生網絡招聘專場工作，推薦殘疾大學生參加全國創業實訓營。積極搭建殘企雙向交流平臺，采取“線上+線下”兩翼齊飛，分別在寧鄉市、開福區、瀏陽市和雨花區舉辦了“自強奮進路，一起向未來”四場線下殘疾人專場招聘會和“就業幫扶，真情相助”等兩場線上專場招聘會，取得良好社會效應；指導長沙黃花機場長沙分公司舉辦殘疾人專場招聘會，提供保潔、綠化等殘疾人專崗34個。上半年，全市共有204家單位參加招聘，提供崗位3200余個，1000余殘疾人參加，達成就業意向692人次。加大殘疾人創業扶持力度，全市創業扶持申報134家，已進入資料審核、實地核查階段。各區縣（市）舉辦培訓班也在陸續開班中。全面優化殘保金年審程序，1月起開展殘疾人按比例就業情況認證工作，3月啟動線上年審服務，共為2259家單位提供了認證服務。

　　4.職業技能培訓

　　嚴格程序，完成市本級殘疾人職業技能培訓政府采購工作，擬開辦殘疾人培訓班7期，培訓殘疾人210人，已全部進入招生階段。

　　5.扶貧保障

　　開展全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作，召開了全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作動員及培訓會，對全市農村戶籍殘疾人返貧致貧風險排查工作進行了安排部署及業務培訓。目前正在督促區縣加快系統錄入進度，力爭在省殘聯要求的時間節點內完成工作任務。

　　繼續實施“聯村聯戶、四幫四促”行動，市本級和區縣市殘聯持續各聯系1個行政村，每名干部職工至少聯系該村1戶殘疾人家庭，市級幫扶資金35萬元已撥付到位。持續抓好省內對口幫扶。市本級對口幫扶龍山縣殘聯，申請幫扶資金20萬元。完成繳納了城鎮職工養老保險的殘疾人個體戶保費補貼審核，全市151名殘疾人個體戶受益。扶殘助學市級配套資金680萬元已預撥到區縣（市）。完成20xx年適齡殘疾兒童數據比對更新，上半年全市適齡殘疾兒童人數4058人，在讀3508人，未入學550人，入學率86.45%；及時將數據共享至教育部門，并積極對接教育部門解決未入學適齡殘疾兒童就學問題，力爭在下半年完成入學率97%的任務目標。

　　6.殘疾人托養

　　上半年，全市托養殘疾人2800名，已超額完成年度托養任務目標。一是狠抓安全監管。市殘聯組織對全市為殘服務機構進行了安全督查排查，市、縣兩級形成安全監管聯動模式，對所有殘疾人托養服務機構進行了全面的上門排查，通過對建筑、燃氣、消防等相關安全問題的深入檢查，發現兩個農村殘疾人托養機構存在安全隱患，已對有隱患場所進行封閉，所有托養對象都已經從有隱患的地方搬離。兩個機構都在尋找新場地搬遷。二是狠抓服務監管。進一步加強對所有為殘服務機構的`管理，特別是通過政府購買服務提供為殘服務的機構，在加強日常督查的同時，結合以往第三方評估監管的經驗，通過公開招標的方式引入第三方評估機構加強監督；同時也通過市縣兩級殘聯工作人員的不定期督查，電話抽查等方式，全方位立體監督殘疾人托養、培訓工作開展情況，力求讓為殘服務落到實處。上半年，我市完成了托養機構第三方監測機構的招標和全市托養從業人員執證上崗培訓的招標。教就部完成了對所有托養機構至少一次的督查和業務指導工作，在原有托養機構開展輔助性就業的基礎上，指導4家殘疾人托養機構申報了省績效考核輔助性就業項目，殘疾人托養服務工作正常有序開展。

　　7.殘疾兒童康復

　　20xx年，我會承擔省重點民生實事項目——殘疾兒童康復救助，任務數為2140名。截至6月底，根據省殘聯考核時間為8個月的要求，全市共有3996名殘疾兒童接受康復救助，其中省實事任務2503人，完成整體進度的75%。

　　8.成人康復

　　納入長沙市創建鄉村振興示范市項目內容，每年1400名低視力和白內障救助任務。各區、縣殘聯積極與定點手術醫院和教育部門進行對接協調，組織篩查人員到社區、學校等地進行篩查。符合救助標準的對象將接受助視器驗配和白內障手術，目前已經完成908例，完成全年任務的65%。

　　9.春節慰問

　　全面開展了20xx年春節救助慰問貧困殘疾人工作，累計救助慰問7000戶困難殘疾人，發放慰問金700萬元。

　　10.宣傳工作

　　聯合長沙電視總臺對長沙市幫扶和服務殘疾人工作進行了全方位報道，并以“點亮萬家燈火，長沙這樣關愛殘疾人”為題在《長沙觀察》刊登，并被推送到“學習強國”首頁。

　　積極挖掘、推薦和宣傳優秀殘疾人先進事跡。長沙市聾協副主席、省編織工藝大師、省級非遺項目《長沙棕葉編》市級代表性傳承人周佳霖獲評20xx年度“全國三八紅旗手”稱號。

　　圍繞20xx年助殘日主題“促進殘疾人就業，保障殘疾人權益”，5月13日舉行了第32次全國助殘日“就認這個理”微宣講活動

　　11.組織工作

　　召開了20xx年長沙市殘聯組宣文體工作推進會，舉行了長沙市第四屆殘疾人專職委員知識競賽。

　　多措并舉扎實推進長沙市第三代殘疾人證換發工作，全市持證殘疾人數約15萬，開展跨省、跨市、跨區（縣）通辦500余本，累計換發三代證110834本，目前，全市所有區縣都開展了三代證換發工作，爭取今年年底全面完成換發工作。

　　12.文體工作

　　為推動國家殘疾人健康事業的前進步伐，市殘聯、市體育局共同舉辦了長沙市第四屆殘健融合乒乓球比賽。本次比賽由長沙市殘聯及9個區縣殘聯、長沙市精協、長沙市聾協、長沙希望之家組成的13支代表隊共200余名選手參加比賽。

　　召開了全市重點殘疾人體育教練員會議，對20xx年9月份在岳陽市舉行的第十一屆全省殘運會進行了工作部署，完成了第一次報名工作。

　　13.檔案電子化系統

　　通過內部采購程序，已完成招標，下半年就能完成檔案電子化。

　　14.殘疾人事業發展工作經費

　　機關正常運轉，辦公環境干凈整潔，物業服務到位，為殘疾人事業的工作開展提供了有效保障。

　　15.市協同辦公平臺集約化建設

　　該項工作由數據資源局統一招標，第三方實施，據數據資源局反饋，會在9月份完成招標工作。故該項工作尚未開展。

　　四、存在問題及其原因

　　市殘聯所有項目均按年初計劃有序進行，尚未發現問題。

　　五、有關建議及工作措施

　　無

　　項目資金使用績效報告 13

　　一、績效目標分解下達情況

　　(一)財政專項扶貧資金下達預算及項目情況

　　20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目安排資金0.395萬元。

　　(二)財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況

　　通過流轉2戶貧困戶7.9畝土地，使每戶貧困戶畝均年收益增加200元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　近年來，隨著財政專項扶貧資金績效考評工作的深入開展，我單位扶貧資金管理使用績效理念不斷強化，扶貧資金績效評價機制不斷完善，為貧困群眾脫貧致富起到了重要的推動作用。通過自查自評，我單位20xx年度財政專項扶貧資金安排到位及時，資金使用管理規范，充分發揮了扶貧資金的效益最大化。

　　(一)自評工作開展范圍及對象

　　流轉貧困戶土地的`20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目的新農主體和被流轉的貧困群眾。

　　(二)自評工作開展的時間及方式

　　扶貧項目資金撥付完畢后，會對新農主體和貧困群眾進行回訪，回訪方式主要為電話回訪和實地走訪。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　(一)資金投入情況分析

　　1.項目資金情況到位分析

　　20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目撥付資金0.395萬元。項目已全部按期完成，資金已全部到位。

　　2.項目資金執行情況分析

　　20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困戶7.9畝土地，通過實地考察驗收合格。

　　3.項目資金管理情況分析

　　我單位負責農業產業扶貧項目實施的日常監督和項目資金使用的日常監管，建立并完善項目檔案和財政農業產業扶貧項目報賬資金專賬。其次，根據下達的資金項目計劃組織項目實施，加強資金使用管理，督促項目申報主體根據文件要求進行申報，按規定用途使用資金并收集相關報賬資料，建立財政農業產業扶貧專賬。

　　(二)績效目標完成情況分析

　　1.產出指標完成情況分析

　　1.1數量指標

　　20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困群眾的土地7.9畝。

　　1.2質量指標

　　20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目驗收合格，合格率100%。

　　1.3時效指標

　　20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目撥付資金0.395萬元，資金已全部到位。獎補資金發放及時率100%。

　　1.4成本指標

　　貧困戶獎補標準為200元/畝。

　　2.效益指標完成情況分析

　　2.1經濟效益

　　20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉7.9畝土地。

　　2.2社會效益

　　20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困群眾的土地。

　　3.滿意度指標完成情況分析

　　受益貧困人口滿意度97%，新農主體滿意度97%。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目績效目標對應項目執行，執行中做好指標使用管理，控制績效目標偏差。部分項目不符合獎補條件，不予獎補。下步，我單位將進一步加強項目立項論證，持續強化項目實施過程的監督監管責任，確保項目保質保量完成，確保資金獎補到位。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　在此次評價中，支持貧困戶土地流轉項目資金績效自評價情況較好，資金使用和效果達到了預期的經濟和社會效益。

　　項目資金使用績效報告 14

　　一、基本概況

　　（一）自查工作開展情況

　　簡要概述自查工作組織領導、人員組成、方法步驟以及自查項目數量、資金數額等

　　（二）項目基本情況

　　1、經費總體情況，包括中央財政撥款、省級財政配套及其他資金的落實情況；

　　2、項目實施情況，包括項目完成情況，取得的成果、成效等。

　　二、項目執行情況

　　（一）項目的`進展及執行過程中工作內容、計劃調整情況；

　　（二）項目工作任務和績效目標完成情況；

　　（三）項目總投入及實際支出情況；

　　1、20xx—20xx年中醫藥項目

　　主要包括項目數量和資金數額，按每個項目分別列示預算批復內容、項目實施、預算執行和資金使用情況等；

　　2、20xx年中醫藥項目

　　主要中醫藥項目的資金撥付執行情況

　　（四）項目組織管理制度及執行情況

　　三、自查自評情況

　　（一）基本情況分析；

　　（二）項目實施的社會效果、投入產出

　　（三）項目實施和資金管理的經驗、做法、存在的問題和改進措施；

　　（四）項目的后續工作安排和建議；

　　（五）其他需要說明的問題。

　　四、需與自評報告同時提交的相關材料

　　（一）典型項目

　　按照基層中醫藥服務能力提升工程、中醫藥人才培養、治未病預防保健、中醫藥標準化等項目分類，從省、市、縣、鄉四級項目承擔單位中挑選2-3個典型材料。典型材料要有項目基本情況，項目組織實施過程、項目實施前后狀況、產出效益對比等，并配有反映項目標志性成果情況的照片資料。

　　（二）省級中醫藥管理部門項目資金總賬/明細賬復印

　　（三）中醫藥項目管理制度和具體規定

　　（四）其他需要提交的材料

　　項目資金使用績效報告 15

　　根據《青島市財政局關于20xx年度專項資金績效評價報告編寫和提報工作的通知》（青財預評〔20xx〕3號）要求，現將我會20xx年殘疾人事業專項資金績效有關情況報告如下：

　　一、專項資金和項目基本情況

　　（一）專項資金基本情況

　　1．設立時間：

　　殘疾人事業專項業務始于20xx年初，設立了市內四區困難殘疾人生活補助、殘疾人學生救助、殘疾人康復扶貧貸款貼息、扶貧基地建設、殘疾人康復等基本項目。20xx年，對殘疾人康復扶貧貸款貼息和部分康復服務項目進行了調整。20xx年，對殘疾人社會保障、扶貧救助、康復等相關政策進行了大幅度提標擴面。20xx年、20xx年調整了殘疾人教育獎勵等項目，增加了殘疾人家庭無障礙改造、自主創業標兵和致富能手獎勵、殘疾人市級就業扶貧基地獎補項目、殘疾人創業孵化中心建設獎補資金項目、輔助性就業崗位工資補貼及輔助性就業機構建設獎勵項目、殘疾人就業創業投資基金項目、殘疾人大學生見習及就業補貼等項目。隨后又陸續增加了“第一書記”幫扶包村“助殘致富奔小康”項目、市內三區困難重度殘疾人就業生活補貼、重度殘疾人護理補貼等項目。

　　2．設立依據：

　　3．設定用途：

　　落實殘疾人事業政策要求，保障殘疾人基本生活、就業、康復服務、托養服務等需求，促進殘疾人事業發展。

　　4．績效目標：

　　保障和改善殘疾人基本生活，提高殘疾人就業能力和康復保障水平。

　　（二）目前專項資金安排項目基本情況

　　殘疾人專項資金共5大項目，具體如下：

　　（1）殘疾人康復救助及康復服務項目

　　（2）殘疾人就業教育、扶貧救助補助資金項目

　　（3）殘疾人組織建設項目

　　（4）殘疾人文化體育及宣傳項目

　　（5）其他項目

　　二、績效評價結論

　　（一）專項資金整體評價結論

　　1．專項資金實際到位和支出情況

　　20xx年殘疾人事業共安排資金24000萬元，全年專項資金預算執行13396萬元。年度績效目標部分完成。

　　2．資金績效目標完成或未完成原因分析

　　殘疾人專項資金大部分項目在20xx年底已完成績效目標。項目立項規范，績效目標合理，績效指標明確。財政的相關資金到位及時，為資金的使用提供了保障。在專項資金的執行過程中，管理制度較健全，制度執行有效。起到了很好的社會效應，殘疾人及社會公眾滿意度較高。

　　部分項目因實施時機不成熟，當年未展開。

　　（二）項目支出績效評價結論

　　1．預算安排情況：20xx年預計需安排市級殘疾人事業經費補助資金共24000萬元，其中：殘疾人康復救助及康復服務項目補助1008萬元，殘疾人就業教育、扶貧救助專項資金633萬元，殘疾人組織建設資金35萬元，殘疾人文化體育及宣傳經費2794萬元，其他項目19530（含返還市內三區殘疾人就業保障金16000萬元，及對區市殘疾人托養、康復、就業、扶貧、救助等殘疾人事業綜合補助3461萬元）萬元。

　　預算執行情況：

　　20xx年殘疾人事業資金共執行預算19548.2萬元，其中殘疾人康復救助及康復服務項目753.6萬元；殘疾人就業教育、扶貧救助補助資金項目269.4萬元；殘疾人組織建設項目11.8萬元；殘疾人文化體育及宣傳項目2476.3萬元；其他項目16037.1萬元。

　　2、專項資金績效分析

　　(1)殘疾人康復救助及康復服務項目預算資金1008萬元，實際執行753.6萬元，績效目標部分完成。使用分配明細如下：市康復職業培訓中心殘疾兒童康復救助162萬元，實際執行162萬元；學齡殘疾兒童入普通小學獎勵預算資金8萬元，實際執行4.2萬元；0-9歲新發現聾兒需配助聽器項目預算資金48萬元，實際執行26萬元；青島市殘疾人康復職業培訓中心專項資金150萬元，實際執行150萬元；20xx、20xx年政府采購項目質保金30萬元，實際執行11.4萬元；青島市按摩康復醫院運營補助400萬元，實際執行400萬元。以上項目績效目標完成。

　　另有如下項目未完成：殘疾人輔助器具適配項目預算資金210萬元。原因是當年輔助器具適配將實物發放改為貨幣化補貼的新政策尚未出臺，工作無法開展。

　　(2)殘疾人就業教育、扶貧救助專項資金633萬元，實際執行269.4萬元，績效目標完成。使用分配明細如下：特殊教育學校開展勞動技能和職業技術教育預算資金40萬元，實際執行40萬元；市級超比例安排殘疾人就業獎勵資金25萬元，實際執行10.4萬元；市級殘疾人創業孵化中心孵化獎補資金400萬元，實際執行109萬元；博愛中專教育培訓費用及職業技能培訓費用70萬元，實際執行57.3萬元；殘疾人職業技能競賽預算資金58萬元，實際執行33.7萬元；殘疾人就業指導專項工作預算資金19萬元，實際執行19萬元。

　　通過這些項目實施，改善了殘疾人就業服務工作，提高了殘疾人就業能力，改善了殘疾人家庭生活質量，提升了政府關心、幫扶弱勢群體的民生形象。

　　另有如下項目未完成：市級殘疾人穩崗補貼4萬元，市級就業特別困難殘疾人崗位補助和就業補貼6萬元：原因是從20xx年開始這兩項項目資金由區市統籌安排。殘疾人實訓基地獎補11萬元未執行，原因是李滄區實訓基地未達到驗收補助的標準。

　　（3）殘疾人組織建設項目預算資金35萬元，實際執行11.8萬元，績效目標部分完成。使用分配明細如下：殘疾人專門協會工作預算資金25萬元，實際執行11.8萬元。

　　按照市殘聯、市財政局《關于進一步加強基層殘疾人組織建設工作的意見》（青殘聯字〔2012〕3號）精神，全市各街鎮殘聯進行了自查，區市殘聯實地檢查與綜合評議相結合的方式對任務完成等五大類、20項內容進行綜合考核。根據考核分值最高分下達了獎補資金。基層殘疾人工作更加規范，人員工作積極性、主觀能動性以及為殘疾人服務能力和水平有較大提高。全市基層殘疾人工作質量有明顯改觀。

　　另有如下項目未完成：志愿者助殘項目10萬元。原因是項目資金缺乏政策依據，不具資金支出的可行性。

　　（4）殘疾人文化體育及宣傳預算資金2794萬元，實際執行2476.3萬元，績效目標部分完成。使用分配明細如下：殘疾人宣傳文化經費預算資金78萬元，實際執行5萬元；青島市第十六屆殘疾人運動會預算資金28萬元，實際執行23.6萬元；殘疾人體育預算資金826萬元，實際執行728萬元；助殘日等殘疾人日活動及慰問殘疾人項目預算資金100萬元，實際執行56.8萬元；山東第十屆殘疾人運動會預算資金1762萬元，實際執行1662.9萬元；。

　　績效：通過宣傳工作，擴大了我市殘疾人事業的`影響力；通過體育建設，擴大我市殘疾人參加競技性體育活動的途徑，選拔優秀殘疾人體育人才作為我市殘疾人體育運動隊后備力量。同時通過發放殘奧會獎勵，表揚鼓勵殘疾人運動員，向社會展示殘疾人不畏艱難、百折不撓、樂觀進取、頑強拼搏的精神以及殘疾人身上所蘊含的無限潛能。

　　（5）其他項目

　　一是殘疾人事業政策資金效益第三方評估費用及專題調研支出預算資金60萬元，實際支出29.9萬元，尚有部分尾款因工作進度原因未支付；二是返還市內三區殘疾人就業保障金，預算安排16000萬元，根據殘疾人就業保障金征繳管理規定，實際支出16000萬元，績效目標完成；三是元旦春節送溫暖預算5萬元，實際支出3.6萬元；四是殘疾人機動輪椅車治理費用4萬元，實際支出3.6萬元；五是對區市殘疾人托養、康復、就業、扶貧、救助等殘疾人事業綜合補助3461萬元，已全部撥付到區市。通過對殘疾人政策、理論的不斷完善、宣傳，鼓勵支持殘疾人代表者組織活動，積極組織殘疾人參加技能比賽，在元旦春節走訪慰問殘疾人，使殘疾人朋友及親屬感受到社會的關愛，對殘疾人工作的社會滿意率不斷提高。

　　三、主要經驗和做法

　　（一）完善機制，規范管理。為進一步加強殘疾人事業專項資金管理，提高資金使用效益，市財政局、市殘聯等部門制定了一系列政策措施，對殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等實施全覆蓋，做到資金預算申請依據充分，資金使用范圍明確、管理規范。

　　（二）規范使用，嚴格把關。各專項資金嚴格按照相關文件規定要求，按照分級負責、統籌安排、專款專用的原則進行科學管理和使用。資金申請程序科學、嚴密，審核撥付程序陽光、透明。市殘聯建立了專項資金撥付、業務處室與計財部門聯審制度，由業務部門、計財部門聯合把關，項目負責人、部門負責人、分管領導、主管領導分級負責，逐級把關。屬于“三重一大”范圍的項目，一律按規定程序上會研究。

　　（三）突出重點，注重績效。嚴格落實《青島市殘疾人保障條例》，按照殘疾人民生項目兜底保障的原則，重點做好殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等領域的資金保障。根據殘疾人需求，結合我市經濟社會發展狀況，不斷調整殘疾人事業專項資金有關政策，加大殘疾人事業資金投入，提高殘疾人社會保障水平。

　　（四）強化數據管理，注重成果運用。結合年度資金績效評價工作有關要求，積極開展殘聯系統內專項資金統計、清算工作，注重完善專項資金臺賬和數據管理，注重績效評價成果運用，切實做到專項資金預算可行性、精準性。

　　（五）加強督查，促進落實。市殘聯專門成立了專項資金督查領導小組，定期不定期對專項資金項目實施檢查督導，對一些運行質量不高、問題突出的項目，及時采取措施，確保資金使用安全。

　　項目資金使用績效報告 16

　　按照《關于開展20xx年度財政資金重點績效評價工作的通知》要求，亳州市衛生健康委員會于20xx年6月10日至6月18日，對20xx年度中醫藥發展專項資金績效評價。本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式，詳細了解項目申報、資金落實、項目管理、資金管理、項目產出、項目效益等全過程的實施情況。評價情況如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目立項情況

　　根據亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要（第83號），會議決定由市財政局負責，從20xx年起將市級中醫專項經費由100萬元增加到200萬元，列入每年市級財政預算。市衛健委將該資金使用劃分了6個項目，即：中醫藥崗位技能競賽、示范中醫館建設、市級名中醫工作室建設、譙城區基層中醫藥適宜技術人員培訓、青年名中醫獎勵、民間傳統醫術推廣項目。

　　2.項目投入及執行情況

　　亳州市衛生健康委員會20xx年度中醫藥發展專項資金項目預算資金200萬元，實際支出200萬元，其中：中醫藥崗位技能競賽項目10萬元、示范中醫館建設項目資金110萬元、市級名中醫工作室建設項目35萬元、譙城區基層中醫藥適宜技術人員培訓20萬元、首屆青年名中醫獎勵項目5萬元、民間傳統醫術傳承推廣項目20萬元。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目年度總體目標

　　亳州市衛生健康委員會將強化中醫藥服務體系內涵和能力建設，改革人才培養模式、加強人才隊伍建設，走特色發展、內涵發展、轉型發展、融合發展之路，充分發揮中醫藥資源和“北華佗”的特色優勢，全力打造“世界中醫藥之都”，保持和發揚中醫藥特色優勢，加快推進中醫藥事業高質量發展。

　　2.總體目標完成情況

　　20xx年亳州市衛生健康委員會開展中醫藥崗位技能競賽、示范中醫館建設、市級名中醫工作室建設、譙城區基層中醫藥適宜技術人員培訓、青年名中醫獎勵、民間傳統醫術傳承推廣等6個項目并全部完成，基層中醫藥服務能力得以提升，基礎設施建設得以加強，人才培養有新的進展，中醫藥傳承創新不斷加強。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）評價目的

　　根據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號），對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判，為進一步提高財政資金使用效益提供決策依據。

　　（二）評價對象和范圍

　　評價對象和范圍為亳州市衛生健康委員會20xx年度中醫藥發展專項資金200萬元。

　　（三）評價原則

　　本次績效評價遵循以下基本原則：

　　1.科學規范原則。績效評價嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　2.公正公開原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監督。

　　3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關系。

　　（四）評價指標體系

　　本次績效評價指標共設置決策、過程、產出和效益等4個一級指標，6個二級指標和13個三級指標，詳見“附件1：績效評價指標體系”。

　　（五）評價方法和標準

　　本次評價采用資料審查、座談交流、問卷調查和綜合評價相結合的方式，詳細了解20xx年度中醫藥發展專項資金的決策、過程、產出和效果等全過程情況。評價綜合采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法，比較全面、客觀和公正地對20xx年度中醫藥發展專項資金績效情況進行了評價。

　　本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號）中的評價框架指標實施，評價指標詳見本報告附件。績效評價結果采取評分和評級相結合的方式，總分設置為100分，等級劃分為四檔：90（含）-100分為優、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　　（六）評價工作過程

　　本次績效評價由亳州市衛生健康委員會組織實施。為提高本次績效評價的質量，對參與評價的人員進行了相關培訓，并在項目評價期間組織了多次討論。

　　評價人員通過審查項目相關資料、向具辦人員詢問了解中醫藥專項經費設立的目的、意義及開展情況，并就發現的問題進行溝通交流。

　　評審工作結束后，評價人員撰寫評價報告，提交財務負責人審核，根據審核意見修改完善后形成報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）總體結論

　　20xx年度，亳州市衛生健康委員會20xx年度中醫藥發展項目安排財政資金200萬元，年初計劃的工作全部圓滿完成。舉辦了中醫藥崗位技能競賽項目，全市共有7支代表隊參賽，3家單位獲集體獎，12人獲個人獎項；裝修改造薛閣社區衛生服務中心中醫館，新建渦陽縣高公鎮衛生院、蒙城縣白楊衛生院、利辛縣大李集鎮衛生院中醫館，上述項目均達到了《亳州市示范中醫館基本標準（試行）》。在第3批市名中醫中，經所在單位推薦，市衛生健康委批準，建設市名中醫傳承工作室7個。譙城區舉辦了基層中醫藥適宜技術人員培訓班，在全區選拔200名村衛生室（社區衛生服務站）工作人員，統一安排到安徽中醫藥大學進行為期7天的培訓。評選了10名首屆青年名中醫，每人獎勵0.5萬元，用于進修、培訓和學習用品購買。在全市選拔6名有聲望、群眾信任、傳承明晰但尚未取得中醫執業醫師資格或中醫專長醫師資格的民間傳統醫術習用者，予以搶救性傳承推廣。每名民間傳統醫術習用者，配備2名擁有中醫執業醫師證書的青年中醫師(35歲以下)，作為傳承人員。簽訂師徒關系協議書，建立師徒關系，輪流跟師學習。

　　（二）評價結果

　　經評價，20xx年度中醫發展項目績效評價綜合得分為98分，評價結果為“優”。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）投入指標（滿分23分，實得23分）

　　1．項目申報管理（滿分13分，評價得分13分）

　　（1）立項程序規范性（滿分3分，評價得分3分）

　　根據亳州市人民政府20xx年7月31日專題會議紀要（第83次），提出加大醫療衛生事業投入，會議決定由市財政局負責，從20xx年起將市級中醫專項經費由100萬元增加到200萬元，列入每年市級財政預算。亳州市衛生健康委員會根據市政府會議紀要制定了專項資金項目實施方案，明確了獎補范圍、項目目標、項目內容等。依據評分標準得3分。

　　（2）項目申報符合性（滿分5分，評價得分5分）

　　根據亳州市衛生健康委員會《關于印發亳州市20xx年中醫藥市級財政專項資金項目實施方案的通知》（亳衛〔20xx〕58號）文件，制定了實施方案。根據亳州市衛生健康委員會黨組會會議紀要（第17次），對專項資金分配作出了進一步的細分。經抽查核實，申報資料和條件符合相關政策申報要求。依據評分標準得5分。

　　（3）遴選、審批程序規范性（滿分5分，評價得分5分）

　　縣區級主管部門采取個人申請、單位推薦、縣區級衛生健康委初審的方式進行遴選、亳州市衛健委組成專家組評審的程序進行規范性審核，主管部門按照程序確定項目實施單位。依據評分標準得5分。

　　2．資金落實（滿分10分，評價得分10分）

　　（1）獎補資金到位率（滿分5分，評價得分5分）

　　經亳州市財政局批準，20xx年中醫藥發展專項資金共200萬元已列入亳州市衛生健康委員會年初預算，資金到位率為100%。依據評分標準得5分。

　　（2）獎補資金到位及時率（滿分5分，評價得分5分）

　　20xx年中醫藥發展專項資金預算指標200萬元于20xx年1月12日下達至財政管理一體化信息系統平臺，資金到位及時率為100%。依據評分標準得5分。

　　（二）過程指標（滿分17分，實得17分）

　　1．項目管理（滿分10分，評價得分8分）

　　（1）管理制度健全性（滿分5分，評價得分5分）

　　根據亳州市財政局和衛生計劃生育委員會文件關于印發《亳州市中醫藥發展專項資金管理辦法》的通知（財社〔20xx〕285號），該辦法對部門職責、資金使用范圍、資金分配與撥付、評價和監督作出了規定。依據評分標準得5分。

　　（2）制度執行有效性（滿分5分，評價得分3分）

　　項目按照規定執行，按照程序撥付資金。經查詢網站，公布了亳州市青年名中醫項目的實施結果，對其他項目未進行公示。依據評分標準扣2分，得3分。

　　2．資金管理（滿分7分，評價得分7分）

　　（1）資金使用合規性（滿分4分，評價得分4分）

　　獎補資金按規定準確撥付項目實施單位；資金支付憑證合規，不存在大額現金支付、不合規票據支出；未發現截留、擠占、挪用、虛報套取資金的'情況。依據評分標準得4分。

　　（2）監督檢查有效性（滿分3分，評價得分3分）

　　亳州市衛生健康委員會下發了關于組織開展20xx年市級中醫藥專項經費執行情況績效考評工作的通知，各縣區有關單位和個人做了績效自評報告。

　　（三）產出指標（滿分30分，實得30分）

　　1.目標任務完成率（滿分15分，評價得分15分）

　　根據亳州市衛健委提供的績效目標申報表，20xx年度中醫藥發展專項資金計劃獎補200萬元，亳州市衛生健康委員會于20xx年8月25日將渦陽縣中醫工作室經費和青年名中醫經費撥5.5萬元撥付至渦陽縣財政局。經調查，渦陽縣中醫院郭娟名中醫工作室及渦陽縣青年名中醫鄧書超補助經費合計5.5萬元尚未撥付至項目實施單位。目標完成率=194.5/200=97.25%。依據評分標準扣3分，得12分。

　　2.完成及時率（滿分15分，評價得分15分）

　　年初設定的時效指標為：當年12月份前完成財政資金撥付。實際完成情況為項目資金已全部完成撥付，得分15分。

　　（四）效果指標（滿分30分，實得30分）

　　（1）實施效益（滿分15分，評價得分15分）

　　通過項目實施，基層人員學習了中醫藥適宜技術，提升了全市基層中醫藥服務能力；激勵了民間中醫的積極性，搶救了一批瀕臨失傳的民間傳統醫術，使民間傳統醫術得到了一定的傳承；基層中醫藥適宜技術人員培訓項目對200人進行了培訓，開展了中醫藥適宜技術服務，為所在村衛生室、社區衛生服務站帶來了一定的經濟效益；示范中醫館建設項目和市級名中醫工作室建設項目，項目建成后為所在單位帶來了一定的經濟效益；中草藥是天然藥材，生產過程中最大限度的減少了生態環境的破壞。促進了社會的可持續發展。依據評分標準得15分。

　　（2）社會公眾或服務對象滿意度（滿分15分，評價得分15分）

　　本次評價電話回訪了10個服務對象，對獎補和培訓進行滿意度調查，滿意度=回答滿意的人數/實際調查服務對象總數*100%=10/10*100%=100%。依據評分標準得15分。依據評分標準得15分。

　　五、存在問題

　　通過評價發現，20xx年度中醫發展項目實施雖取得了一定的成效，但還存在一些問題和不足，主要表現在：部分獎補項目未公示，公布了亳州市青年名中醫項目的實施結果，對其他項目未進行公示。

　　六、意見和建議

　　為進一步提高專項資金使用效益，針對存在的問題，提出如下建議：建議對全部項目實施情況公示，做到項目實施前有公開，項目實施結果有公示，接受社會監督，提升財政資金使用的透明度，建立健全公開、公正、競爭的體制、機制，強化財政資金監管，最大限度發揮資金使用效益。

　　項目資金使用績效報告 17

　　一、績效目標

　　20xx年計劃扶持家庭農場8個，扶持資金總額98.8萬元（含20xx年結余資金7.8萬元）。每個鄉鎮街申報符合要求的家庭農場1個，沒有符合條件的可由其它鄉鎮增補完成。

　　二、補助對象

　　區級以上示范家庭農場（已錄入家庭農場名錄系統）。上一年享受過同類項目補助的農場，今年不納入申報范圍。購買農機等享受國補的不再重復申報。

　　三、補助標準

　　按照省里下達的資金額度，采取先建后補的方式，補助額度不得超過項目總投資的40%，單個農場補助最高不超過12萬元。

　　四、申報條件

　　1、資格條件:

　　（1）家庭農場須在20xx年12月31日前依法在市場監督管理部門登記注冊的區級示范農場。

　　（2）財務管理規范、各項管理制度健全。

　　（3）家庭農場從區級以上示范家庭農場中選定。

　　2、申報材料（按此順序裝訂檔案）

　　（1）項目申報書;

　　（2）家庭農場的工商登記營業執照和開戶許可證;

　　（3）項目申報鄉鎮街公示證明材料、家庭農場辦公場所照片；

　　（4）20xx-20xx年度資產負債表、盈余分配表及章程制度等相關證明材料。

　　（5）項目真實性承諾書、安全管理責任承諾書。

　　（6）法人征信證明、誠信證明。

　　（7）法人無違法違紀證明（村委會簽字蓋章）。

　　（8）項目備案表

　　五、支持內容

　　提升生產加工能力，支持示范家庭農場改善生產條件，應用先進技術，開展社會化服務，提升規模化、集約化、信息化生產能力。

　　六、申報程序

　　1.鄉鎮審批。由鄉鎮（街）依據方案申報條件組織實施。按照項目條件要求組織申報工作。項目申報主體需要提供營業執照、稅務登記證、開戶許可證等證照；在銀行開戶、有與營業執照相符的銀行賬戶名稱、法人代表姓名及開戶賬號；要有至少20xx年度完整的財務會計資料；相關的會議記錄；法人或負責人的真實性承諾書。項目申報主體對項目和材料的真實性負責。由鄉鎮（街）對申報項目的真實性進行調查、審核并負責，項目初審后，報鄉鎮（街）政府負責人審批確定。

　　2.鄉鎮公示。鄉鎮（街）對審批通過的申報主體，在項目主體所在村組及鄉鎮（街）所在地進行公示，公示期為7天。無異議的，由鄉鎮（街）負責，將《項目申報書》（一式兩份）、《項目申報書備案表》（一份），于20xx年8月22日前將紙質版、電子版報送區農經總站辦公室。

　　3.區級復核。區農業農村局組成項目審核組，對鄉鎮（街）申報的項目申報材料進行復核。

　　4.區級備案。項目確定后，區農經總站將項目實施主體在政府的網站上公示并進行備案。

　　5、省級備案。經公示無異議的，由農業農村局及時報省農業農村廳備案。

　　6、項目完成時限。20xx年8月30日前完成申報、備案工作。20xx年12月31前完成驗收并兌付項目資金。

　　7、項目驗收。區農業農村局組織鄉鎮街成立聯合小組進行逐個驗收。驗收的主要流程是：

　　（1）鄉鎮街提出書面申請。

　　（2）區農業農村局2人、鄉鎮街2人組成驗收小組。

　　（3）驗收方式，采取實地核查和查閱相關賬目資料的形式。

　　（4）驗收標準以項目申報書為依據，重點是審核是否在項目期內建設、是否符合用地要求、是否符合環評要求、是否存在安全隱患、是否重復補貼、是否符合補貼比例要求、財務支出是否合情合理，資料是否齊全。

　　（5）驗收合格后，農業局負責申請資金，財政局負責資金撥付，鄉鎮街負責將項目資金審核兌付到戶，各項目主體簽訂項目真實性承諾書，對項目真實性負責。在驗收中發現有虛報瞞報和不符合本項目實施要求的主體，取消當年的.項目補助資格，并向同級部門進行通報，納入負面清單管理。

　　8.項目管理。由鄉鎮（街）負責項目的全程監管。項目完成后，鄉鎮（街）同時報送項目工作總結和績效報告。

　　七、工作要求

　　1.強化組織領導。區農業農村局（農經總站）負責指導鄉鎮（街）做好項目的落實工作。各鄉鎮（街）要成立項目實施的組織機構，制定本地實施方案，安排專人負責項目組織實施工作，按照工作程序開展項目的申報、核查、公示、審批等工作。各鄉鎮（街）要承擔項目執行和資金使用的主體責任，統一思想，切實加強協作配合，完善配套制度，做好項目條件篩查、資格審批、組織實施、績效評價；要按時報送相關材料；及時做好項目實施總結，全面總結分析項目執行情況、存在問題并提出有關建議。

　　2.強化責任分工。區農業農村局（農經總站）負責項目的業務指導工作。區財政局負責資金撥付工作。各鄉鎮（街）負責項目的日常管理、組織實施、審批、調度、督促項目實施主體組織項目建設，并開展項目自查績效評估總結工作。

　　3.強化政策公開。鄉鎮（街）要及時將財政政策措施和實施方案向轄區家庭農場發布，按程序做好補助對象、補助資金等信息公開公示工作，強化群眾監督和政策解答。要通過多種渠道方式宣傳解讀政策，使本轄區家庭農場和廣大農民群眾準確理解掌握政策內容，積極營造有利于政策落實的良好氛圍。

　　4.強化資金管理。鄉鎮（街）要加強日常監督管理，要嚴格落實項目資金各項管理制度，切實加強財政專項資金的管理，定期開展財政專項資金檢查，切實實現帶農增收，堅決防止發生侵害群眾利益等違紀違法行為，確保農村社會經濟穩定發展。

　　5.強化績效評估。鄉鎮（街）要結合本地實際，依據績效目標，組織開展績效評價工作，并形成本級績效自評報告，報區農業農村局（農經總站）。項目單位要在要求時間內，開展績效自評，形成績效報告，報鄉鎮（街）。承擔項目的家庭農場要納入農業部的信息直報系統管理，由鄉鎮街指導農場及時填報上報。

　　項目資金使用績效報告 18

　　一、項目情況

　　支持家庭農場建設項目規劃申報家庭農場培育工程和示范工程共涉及49個種養大戶、24個家庭農場。中央財政資金總投資750萬元。其中：培育工程所涉及49個種養大戶，每戶補助10萬元，共計490萬元；家庭農場示范工程涉及24戶，共投資390萬元。省級示范工程補助資金2個，每個補助20萬元。市級示范家庭農場22戶，每戶補助10萬元。

　　項目建設時間為20xx年8月-12月，項目申報內容與具體實施內容相符，無變更，申報目標合理可行。

　　二、評價工作開展情況

　　經現場評價和資料查閱，項目建設內容與實施方案一致，與具體實施內容相符，無變更，申報目標合理可行。時間完成節點在項目建設期限內。

　　三、評價結論

　　項目建設過程中，嚴格按照要求對項目建設進行全程監督。項目完工后，區級業務主管部門及時組織相關部門專業技術人員進行全面自查，進行整改和完善。經整改完善、復查驗收合格后，報請區級驗收。區農業、財政等部門組織開展區級驗收。驗收中，一是堅持逐級驗收，多級把關；二是邀請村民代表全程參與，提高監督力度；三是進行結果公示，接受社會監督。區級驗收后，及時開展項目總結。總結經驗，查找差距，同時完善搜集、整理項目建設資料，立檔歸案，建立項目信息庫，為迎接上級驗收做好準備。

　　為實施好此項目。一是區農業農村局成立了以局長任組長、分管領導任副組長，相關股室和場站負責人為成員的工作領導小組，明確了工作任務。二是區農業農村局、財政局聯合對實施主體職責、建設內容、補助標準、項目驗收，進行了全程監督管理，嚴格按照規定進行操作。確保項目建設主體按時、按質、按量完成。項目建設任務全面完成，自評得分100分。

　　四、績效分析

　　（一）項目決策

　　達川區地處達州市主城區，總人口121萬，是全省人口最多、面積最大、以農業農村為主的市轄區，也是全國、全省糧食生產大縣（區）和全國肉類生產百強縣、瘦肉型商品豬生產基地縣、商品水禽基地縣和秸稈養羊示范縣、生豬調出大縣，全國580個、全省45個蔬菜重點縣和20個辣椒生產重點縣（區）之一，全省畜牧業重點縣、優質肉牛繁育示范基地縣，達川青花椒被認定為四川省第二批特色農產品優勢區；先后獲得“中國苧麻之鄉”“中國烏梅之鄉”稱號。20xx年8月，達川區轄區內整體劃轉7個鄉鎮至經開區和高新區，鄉鎮（街道）由原來的31個減少到24個，行政村由318個減少到237個，村民小組由2919個減少到2260個。

　　持續推進“一組一場”總體目標任務，20xx年在580個村民小組新増家庭農場580戶，累計家庭農場達到1900戶，新增30.5%；實現1847個村民小組有家庭農場，占村民小組總數的81.72%。在45個行政村新增區級示范場62戶、市級示范場33戶、省級示范場3戶；實現237個行政村有示范場總數182戶，其中21個鄉鎮擁有省級示范場26個（覆蓋率87.5%）、市級示范場69戶、區級示范場87戶。

　　一是家庭農場創建質量提高。截至20xx年12月底，全區家庭農場成員中有3人評為“全國農業勞動模范”“省勞動模范”，60多人當選市區黨代表、人大代表和政協委員；有95人興辦的家庭農場評為市級以上示范場，其中有3個家庭農場分別被評為“中國鄉村旅游模范戶”“全國巾幗現代農業科技示范基地”；8人個農莊獲得市級以上休閑農莊或農業主題公園稱號；5人獲得“四川省返鄉創業明星”“四川省首批農村致富帶頭人”。二是自身創業能力增強。通過項目實施，引進新品種35個、推廣新建大棚滴灌設施218畝、配備農業植保機械300套、修建塘堰和蓄水池152口、路網11850米，極大地改善了家庭農場生產條件，降低了生產成本。

　　（二）項目實施

　　項目資金下達相關實施單位后，均及時進行了會計核算及賬務處理。嚴格按照方案規定和要求實行區級報賬制。是落實任務，把建設項目、建設面積、建設任務逐一是落實到地塊，做到有據可查；二是落實措施，針對不同項目區和建設任務，明確不同的建設措施，保證計劃的順利實施；三是加強資金項目管理，專人核算、專賬管理、專款專用，并進行項目資金跟蹤審計，保證項目資金安全。項目資金實行區級報賬制，根據批復的項目計劃，對資金的投入撥出進行核算。

　　（三）項目績效

　　1．資金計劃及到位。項目總投資750萬元，中央財政農業生產發展資金實際到位750萬元。資金使用方向符合相關規定、與任務清單一致。

　　2．資金使用。目前已使用項目資金750萬元，資金使用率100%。

　　通過實施省級家庭農場示范縣創建培育工程、示范工程項目的'家庭農場，每個家庭農場年均收入16.2萬元，家庭成員年均收入5萬元以上。有效解決了本村及周邊農村勞動力就地就近務工，務工收入達2.46億元，為農村經濟發展和社會穩定將發揮重要的促進作用。同時，推動種植養殖大戶成為農民致富的榜樣和農業發展的生力軍。

　　五、存在主要問題

　　因自然災害頻繁、農業效益低下，大量有文化的農村青壯年勞動力外流；基礎設施薄弱、投入資金大、回收周期長、生產經營風險大交通不便、水源缺失，機耕、病蟲害防治等未能采用機械化作業，農業經營成本加大；種植養殖勞動密集性較強，加之平壩淺丘區較少，農業綜合機械化水平提升難度加大等種種因素影響著家庭農場的良性發展。

　　六、相關措施建議

　　一是持續培養家庭農場經營主體。加強大學生村官、返鄉農民工創業、退伍軍人、村社干部等人員的培訓，為家庭農場創辦和經營培養一批高素質人才，引導他們規范化、標準化創辦家庭農場。

　　二是持續加強涉農項目資金整合。加大對家庭農場給予政策扶持、財政支持、稅費減免、提供用地保障和金融支持，有力改善家庭農場渠路、蓄水池、農機設施等基礎設施建設。

　　三是持續引導家庭農場規范化建管。按照有規模、有市場、有設施、有標準、有效益、有信譽“六有”標準，培育和扶持一批經營規模適度、人員素質高、綜合效益好、示范作用強的家庭農場，充分發揮其典型帶動示范引領的作用，促進全區家庭農場高質量發展。

　　四是持續落地落實金融支持政策。加大示范縣創建宣傳力度，及早謀劃項目，認真組織實施，特別是對家庭農場專屬貸款及早落地落實，計劃并落實20xx年推薦專屬貸款30筆以上，金額在600萬元以上。

　　五是持續引導家庭農場加強聯合與合作。構建“家庭農場合作社農業龍頭企業協會”的生產經營模式，引導各類家庭農場加入行業協會、合作社等加強聯合與合作；充分發揮龍頭企業或行業協會、農民專業合作社的引領作用。同時要引導家庭農場加強農產品質量安全建設，推行標準化生產、質量安全可追溯建設等，將質量管理與品牌建設相結合，保障農產品的品質。

　　項目資金使用績效報告 19

　　一、績效目標分解下達情況

　　1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

　　20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

　　2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

　　20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。

　　調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后，所有資金都已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的'撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

　　(二)績效目標完成情況分析。