部門支出績效評價報告
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部門支出績效評價報告1
一、部門基本情況
（一）人員構成
截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人，其中：行政編制16人，事業編制36人。
（二）機構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。
2.討論決定本鎮政治、經濟、文化、社會、生態文明等領域事業發展的重大問題。需由鎮政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鎮政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規定做出決定。
3.領導鎮政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮黨委對基層工作全面領導。
5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2.執行本行政區域內的`經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
6.負責組織制訂并實施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
7.負責安全生產監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。
9.保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
10.開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區人民政府交辦的其他任務。
(3)五蓋山鎮機關設下列內設機構：
1.黨政辦公室
負責機關日常政務協調和聯絡；承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；負責政務服務、法制、統計等管理。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作；承擔人大、政協以及工會、共青團、婦聯等群團組織具體工作；指導村（居）民自治、文明創建等工作。
3.經濟發展辦公室
負責組織制訂并實施經濟發展規劃、村鎮規劃；負責產業發展引導、項目和基礎設施建設管理、農業水利交通和農村經營等相關管理、鄉村振興和扶貧組織實施、商貿流通促進、市場監督管理協助等工作；負責自然資源和規劃、林業、生態環境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關管理。
4.社會事務辦公室
負責組織制訂并實施社會發展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會保障、醫療保障、退役軍人等社會事務相關管理；承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。
5.社會治安和應急管理辦公室
負責基層社會治理統籌協調工作；承擔政法和社會治安綜合治理組織協調工作；負責信訪維穩、協調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理；負責安全生產監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
（三）部門整體支出管理及使用情況
（一）20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補助收入467.32萬元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。
（二）20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。
2．20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。
基本支出1451.52萬元，其中：人員經費為752.24萬元，公用經費支出699.28萬元.
項目支出0.00萬元。
三公經費實際使用數為14.87萬元，控制數為11.5萬元，控制率為129.3%。
項目支出0.00萬元。
二、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分。
其中：20xx年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經費預算數沒變動，變動率等于0，得5分。
2.預算執行比較到位得17分。
（1）預算完成率=（上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結余0萬元）/(上年結轉80.51萬元+年初預算數1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)*100%=100%，得5分。
（2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬元/年初預算數1068.78萬元）*100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，
（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。得33分。
（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額699.28萬元/預算安排公用經費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；
（2）“三公”經費還需進一步壓縮。“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數14.87萬元/“三公經費”預算安排數11.5萬元）*100%=129.3%，計0分。
（3）政府采購執行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節約制度，2分；相關管理制度合法、合規、完整，2分；相關管理制度得到有效執行，2分。
（5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預決算信息公開性得5分：一是按規定在鎮政府門戶網站公開信息；二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。
4.產出及效率得30分。
（1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
（2）履職效益得22分。
①經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，推動網上辦事，降低了行政成本。
③社會公眾或服務對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。
三、存在的問題
第一，財政總體實力弱、鎮經濟基礎薄弱；
第二，財源收入結構單一，收入來源主要靠上級補助收入，無項目、產業收入；
第三，財政抵御風險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；
支出結構有待調整優化；預算績效管理質量有待提高等。
四、改進措施和有關建議
針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。
3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、資產處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產管理工作。進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4、對相關人員加強培訓，切實提高財政所人員業務水平。
部門支出績效評價報告2
一、部門概況
（一）機構組成。南江縣發展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
（二）機構職能。根據南編發〔20xx〕43號文件規定，本部門主要職責是：
（1）貫徹執行國家國民經濟和社會發展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發展總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業的行業規劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發展計劃及執行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協調發展。
（3）研究提出全縣國民經濟和社會發展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。
（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，并通過綜合協調、信息指導，保證規劃、計劃的實施。
（5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協調發展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產投資總規模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產投資的方向；核準和備案全縣企業投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協調工作。
（7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業的發展思路和規劃，推進產業結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業發展思路和規劃，指導推進技術創新和科技成果轉化。
（8）研究分析區域經濟和城鎮化發展，編制和提出實施西部大開發和城鎮化發展思路及對策措施。
（9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業發展的思路和規劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發展規劃、總體布局和調控措施。
（10）研究提出經濟社會協調發展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及國防動員與經濟發展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發總體規劃。
（11）研究落實可持續發展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發與綜合利用、環境保護、生態建設等規劃；參與國土開發、整治、保護總體規劃的組織協調，做好土地利用規劃與經濟社會發展計劃的`銜接工作。
（12）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的對策措施；協調就業、收入分配和社會保障等有關問題。
（13）研究提出對外開放和區域合作的措施建議，編制對外開放和區域合作規劃、計劃，協調對外開放和區域合作中的重大問題。
（14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協調相關重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規和政策，編制和執行全縣價格調整計劃，制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節價的商品和服務價格；承擔行政事業性收費管理工作；價格成本調查監審、價格監測、價格認證工作。
（16）指導和協調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
（17）負責編制全縣以工代賑中長期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
（18）承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規范等。
（20）組織實施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業編制3名，其他事業編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業2名，其他事業14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業人員1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況
1、財務制度建設情況。我為切實規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發展和改革局財務管理制度》，并嚴格執行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環節做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、合同管理五個方面業務范疇。并及時查找了風險點，完善了業務流程，使經濟業務管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發展和改革局工作規則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
（二）績效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的`要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監控管理、評價情況
績效目標填報執行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
（三）綜合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執行政府性債務相關規定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執行。
4、資產管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統，分類建立資產卡片，實行資產動態管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門的監督檢查。嚴守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時上報各類資料。
（四）綜合績效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關厲行勤儉節約相關規定，嚴格執行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
（二）存在問題。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業務人員的業務水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。
部門支出績效評價報告3
一、基本情況
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經費支出3675702.99元；公用經費支出39993375.01元。基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14％；辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86％。
收入年初預算數為64187143.03元，調整預算數為55517365.02元，收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元，調整預算數為59693082.67元，支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元，其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。
1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標
完成了年度整體支出績效目標申報，完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示范創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。
2、預決算公開
20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開，并按要求做到及時、真實、完整。
3、資產管理
制定了資產管理制度，資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制，建立固定資產問責制，做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責，能及時發現問題、解決問題。
4、三公經費控制
根據中央、省、市有關文件精神，我局嚴格控制“三公經費”支出，20xx年“三公”經費預算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行維護費31447.89元。“三公”經費的使用低于預算費用。
5、內部管理制度建設情況
我局建立了內部控制領導小組，明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度，將內部控制建設和實施情況納入日常監管范圍，切實開展內部控制測試評價，編制內部控制自評報告。
6、項目績效總目標和階段性目標完成情況
（1）項目績效總目標：貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策，結合我區經濟和社會發展需要，負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設；負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護；負責轄區內地方公路路政管理；負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理；指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作；負責編制全區交通運輸行業經費預決算并監督執行。落實綜治維穩（平安建設）工作目標管理責任制，開展打擊非法營運工作，落實反恐工作責任，抓好意識形態工作目標，落實地質災害防治管理目標責任，進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務。
（2）階段性目標完成情況：確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛生環境良好；道路紅線范圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進行綜合整治。控制區內做到無綠化盲點，每條路應根據現有綠化，進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預期經濟及社會效益
我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度，重大決策需經局辦公會討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。
超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續規范有序；昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級，樹立云南交通新形象、建設旅游大省目標。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
財政部門和預算部門根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
進一步強化加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效率。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
1、前期準備
根據昆明市呈貢區財政局《關于開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。
2、組織實施
根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數據進行核實，對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結論。
3、分析評價
按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。
成本（預算）控制情況：貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作，嚴格控制建設成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設，有利于緩解交通擁堵，增加經濟效益。有利于繁榮地方經濟，取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對商品及服務支出（公用支出）按照下達的預算執行，實行內部報告審批制度，實時監控支出情況；對項目支出的經費使用情況進行監督檢查，超過金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。
（1）實施進度
20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展，結余指標結轉下年使用。基本支出預算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常，其余待工程審定后撥付。
（2）完成質量
呈貢區超限運輸檢測站治超經費：一是以呈貢區超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制，嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動726次，出動執法人員3379人次，執法車輛1448輛次，檢查貨運車輛15191輛次，查處違法超限運輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內，嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預防了貨車道路交通安全事故，維護了公路路產路權完整和正常使用，保護了人民群眾的生命財產安全；二是加強多部門聯合治理工作，組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域，聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次，出動路政執法人員432人次，路政執法車輛115輛次，通過以上整治，進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。
20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作，管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項目位于呈貢區春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設內容包括：公交車專用道調整，新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km，春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔綠化養護，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。
南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營以南，起于照西村倉庫東側，止于云峰建材成西側，長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側，其中：左側占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄，完善沿線標線標志牌等；新建2套交通信號燈，10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司，施工單位于20xx年11月進場施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈貢區20xx年農村公路養護項目，主要是對呈貢轄區農村公路（省管下放道路，縣、鄉、村公路）進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理，全區共有農村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬于政府投資項目，位于斗南片區，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設內容：項目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模：項目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設計速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環境衛生條件得到改善，大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。
農村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態度，及時了解橋梁安全狀態，每年定期檢測，確保資金用到保護群眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。
“四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境，造就優美的城市綠軸風貌。
20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區橋梁的定期檢查，根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態，保障行車通暢、安全。
我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施，全面提升了我區農村公路路況，到20xx年底，我區農村公路經常性養護率縣道達100%，鄉道達76%，村道達70%；路面優良率縣道達100%，鄉道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉道達86%，村道達73%。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的.經費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營效率，解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題，又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規范有序進行，改善本地交通狀況，促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。
四、存在的問題
高速公路環境整治點多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績，必須建立長效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進。隨著呈貢區建設不斷加快，呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。
支出進度由于工程進度原因，不能嚴格按照財政要求執行，導致每期支付進度總是滯后。
五、有關建議
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2、加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作，通過查找內部管理中的薄弱環節，建立健全各項內部控制制度，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
3、支付進度要求不要全部統一要求，應按照項目性質進行安排。
六、其他需要說明的問題
無
部門支出績效評價報告4
一、項目基本情況
（一）項目名稱
xx實驗室建設項目（服務能力提升類）
（二）項目立項背景、主要內容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環節，是加強食品安全監管的重要技術支撐。為了充分發揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進一步提升我縣產品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發事件，肩負起作為政府監管食品質量安全的技術支撐的重任，xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況，完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質量技術監督局所屬xx縣產品質量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業單位，機構規格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、疾控五部門的職能、儀器設備、業務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務，實現了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設備引進不足，能力單一、技術水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求，我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產品檢驗檢測工作，為我縣監管部門提供強有力的技術支撐，保障全縣產品質量安全，促進全縣食品等產業健康發展奠定了良好基礎，實現了真正的縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用，食品農產品等產品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權威性高、獨立性強，數據更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、商務、疾控等部門提供監管的技術支撐和咨詢服務，承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業（企業）提供產（商）品檢驗檢測、技術咨詢、指導培訓，協助解決難題等技術服務。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬元，xx年新增儀器設備xx萬元，現有儀器設備xx余臺套xx多萬元）、技術力量雄厚（現有專業技術人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學歷xx人，本科學歷xx人，本科以下學歷xx人），檢測產品種類多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創造了極為有利的條件，打下堅實基礎。
縣委縣政府高度重視實驗室建設，在新建現代農業發展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的'縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學布局、規范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經過緊張的設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設，xx年x月順利通過省實驗室質認定，現已經全面開展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
（三）項目起止日期及實施進度計劃
1、項目起止日期：
20xx年x月-20xx年x月x日；
2、實施進度計劃：
20xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；
20xx年x月-x月：實驗室設計；
20xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；
20xx年x月-x月：實驗室建設；
20xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；
20xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關
儀器計量認證，實驗室資質認證準備、提請、驗收。
20xx年x月：通過省級實驗室資質認證。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實驗室改造項目資金：xx萬元；
2、新購置儀器設備：xx萬元。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目績效目標設定情況
1、完成實驗室改造；
2、新購置部分儀器設備；
3、完成省級實驗室資質認證
（二）項目績效目標核對和確定情況
無調整
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
為高質量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質量管理監督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關規定為依據，具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質量、進度及安全，同時認真履行黨風廉政建設各項規定。
（二）項目管理情況
1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”
項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。
2、嚴格資金管理
設立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規范、透明、專款專用，無挪用、擠占、截留建設資金現象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書及發票報賬，入賬手續齊全。
3、規范項目檔案管理
嚴格檔案管理制度，安排專人進行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類搜集整理了項目相關的文字、數據及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。
（三）項目組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明
基本無差異
四、項目績效情況
1、全面完成了實驗室建設任務；
2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；
3、順利通過了省級實驗室資質認證，取得資質證書。
五、績效監控結論、存在問題和建議
績效監控結論
合格
六、其他需要說明的問題
無
部門支出績效評價報告5
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。
（二）機構職能。
（一）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策；
（二）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業建設用地的統征工作，保障各類項目建設用地；
（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
（四）負責征收土地的范圍界定、實物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；
（五）負責依法及時向被征地集體經濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發放工作；
（六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施；
（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
（八）負責組織調查統計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權益；
（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
（三）人員概況。
編制人數12人，現有在職人員12人，事業人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元，
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的'日常支出、土地征收征用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉社區支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
（二）執行管理情況
各項支出按照批準的預算和有關規定審核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節約的原則，嚴格執行規定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
（三）綜合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續，通過會計中心直接支付。在會計核算環節，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（二）結果應用情況。
本年度結束后嚴格執行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業務股室。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（1）評分結果：90分
（2）主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。
為開展好本次項目自評工作，根據西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
（2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；
（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。
（二）存在的問題
無
（三）改進建議。
無
XX縣土地征收征用事務中心
20xx年8月23日
部門支出績效評價報告6
根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的`63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
部門支出績效評價報告7
根據《中共三臺縣委三臺縣人民政府貫徹落實〈關于全面實施預算績效管理的實施意見〉有關事項的通知》（三委發〔20xx〕9 號）精神，按照綿陽市財政局《關于開展 20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕5號）、三臺縣財政局《關于開展20xx年財政政策和項目支出績效自評的通知》（三財績〔20xx〕7號）要求，本著客觀、公正、科學的原則，對我單位負責實施的20xx年政策和項目支出績效進行自評。報告內容如下：
一、項目基本情況
（一）績效目標情況。
局機關項目：
1、項目前期費用
完成20xx年項目建設前期費用支付，加快城鄉統籌發展進程，逐步實現交通運輸服務均等化。
2、中涪路改建等項目補助資金
完成中涪路改建工程20xx年回購資金支付。
3、農村公路補助資金及獎勵資金
推進我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展，實現“建好、管好、護好、運營好”農村公路總目標。
4、川交九處維穩經費
確保原川交九處被辭退合同工的穩定工作在可控范圍。
5、掃黑除惡專項經費
整治行業亂象，打擊涉惡行為，為群眾創造便利的出行條件，為地方經濟發展提供便捷交通服務。
6、質監辦工作經費
進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理，保證我縣交通質監工作順利開展。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金
用于該項目被征地農民社會保險繳存，保障項目順利實施。
8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金
用于該項目所在鎮鄉征地拆遷費用。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金
項目實施村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養護）
按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣縣道公路、縣內旅游干線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）
該項目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作，提升農村橋梁交通安全，保障群眾順利通行。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程）
通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉村公路建設）
通過項目的實施，完成村道路建設84.6公里，提升農村道路交通服務水平。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目
完成西平鎮跨江大橋建設項目可研報告編制。
15、20xx年度新增一般債券資金
保障9個交通建設項目順利實施。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金
給付中涪路項目運營補貼。
17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費
保障交通重點項目前期工作經費。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金
用于農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）
用于公路災毀應急保通，保障道路交通安全。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽
單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目
（1）項目主要內容：公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及汛期監管經費項目。
（2）該項目具體績效目標：實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民群眾出行條件發揮積極作用。
2、水上安全監控視頻運行經費項目
（1）項目主要內容：該項目為水上安全監控視頻運行經費(視頻費及電費)。
（2）該項目具體績效目標：通過使用視頻監控設備對水上安全進行監督，實現我縣重點渡口100%監控，維護水上安全秩序，保障人民群眾生命財產安全。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目
（1）項目主要內容：該項目為航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費開支。
（2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的'監管和救助能力明顯提高，現代化水上交通監管和救助系統初步形成，水上安全形勢明顯好轉。
4、劉營上渡口經費補助項目
（1）項目主要內容：該項目資金用于劉營上渡口經營業主經費補助。
（2）該項目具體績效目標：通過該項目的實施完成劉營上渡口安全渡運目標，實現該轄區穩定和渡運暢通。
5、吳家渡電站礙航補償費項目
（1）項目主要內容：該項目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運公司。
（2）該項目具體績效目標：做好汛期安全檢查及監督工作，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。
6、海巡艇運行及維護費項目
（1）項目主要內容：該項目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運行及日常維護費。
（2）該項目具體績效目標：完成水上交通巡查、執法巡航任務，滿足海巡艇正常投入使用。
7、三臺縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目
（1）項目主要內容：該項目資金用于建設海事碼頭（含應急救援物資儲備倉庫）2處、海巡艇2艘、海事應急搶險救助船1艘、海事躉船1艘。
（2）該項目具體績效目標：進一步強化安全監管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發生，保護全縣人民群眾生命財產和涉水設施安全。
公管所項目：
1、國道縣道鄉道日常養護
按照“四好農村公路”總體要求，做好全縣國省干線、縣道公路、縣內旅游干線公路的日常養護、道路病害整治、公路災毀應急搶通保通、進行公路日常巡查、建立健全安全管理機制。
2、危橋建設及應急保通
通過改造能加速沿線鎮鄉經濟的快速發展，為沿線人民群眾出行提供有力的保障，能更好的服務于沿線安全通行及當地經濟的發展。
路政大隊項目：
20xx年財政下達了長坪超限運輸檢測站運行專項支出、黃林永新2個交通執法檢查站運行支出、全縣波形護欄恢復支出、路政執法和路產恢復支出、公安路政聯合治理超限運輸專項支出共五個項目，五個項目均屬于日常經費支出，以保護我縣境內公路路產路權，保持良好的路況水平，實施此項工作的，一是做好交通戰備工作；二是為全縣的招商引資和經濟增長提供基礎保障；三是構建公路的建、管、養、運形成良性循環機制，延長公路的使用年限。
（二）資金安排情況。
局機關項目：
1、項目前期費用，財政預算下達200萬元。
2、中涪路改建等項目補助資金，財政預算下達20xx萬元。
3、農村公路補助資金及獎勵資金，財政預算下達2500萬元。
4、川交九處維穩經費，財政預算下達10萬元。
5、掃黑除惡專項經費，財政預算下達5萬元。
6、質監辦工作經費，財政預算下達5萬元。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金，財政預算下達1815.62萬元。
8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，財政預算下達1300萬元。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金1678萬元。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養護）355.8萬元。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造）378萬元。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程）1700.1萬元。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉村公路建設）521.9萬元。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目200萬元。
15、20xx年度新增一般債券資金8000萬元。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金33萬元。
17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費102.17萬元。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金193萬元。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通）20萬元。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、全縣管船站簽單員經費補助、船員培訓及安全監管經費，財政預算下達40.5萬元。
2、水上安全監控視頻運行經費，財政預算下達4.5萬元。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費，財政預算下達10萬元。
4、劉營上渡口經費補助，財政預算下達5.4萬元。
5、吳家渡電站礙航補償費，財政預算下達18萬元。
6、海巡艇運行及維護費，財政預算下達5萬元。
7、三臺縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目資金。財政預算下達830萬元（其中省級補助350萬元，地方財政配套480萬元）。
公管所項目：
1、國省干線公路及農村公路日常養護，財政預算下達1328萬元。
2、公路日常養護市級補助資金236.4萬元。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金65萬元。
4、危橋建設及應急保通費150萬元。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出130萬元，主要用于協聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。
2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出140萬元，主要用于協聘人員工資（還有加班夜班補助等）、社保、、差旅補助、交通運行費用、站點建設、監控服務費、水電氣費等等。
3、全縣波形護欄恢復支出80萬元，主要用于全縣波形護欄損毀的恢復支出。
4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元，主要用于公安路政聯合執法治理超限運輸交通費、伙食費。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析。
我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，截至20xx年12月31日預算下達資金為24064.89萬元（含上級專項補助資金），實際支出為24064.89萬元，無結余，資金到位率為100%。我局20xx年政策和項目支出嚴格按照本單位相關資金管理辦法及報賬管理程序進行管理和使用，做到專款專用。
（二）總體績效目標完成情況分析。
1、我局（含下屬單位）20xx年共計34個項目，對照項目計劃完成目標，截止評價時點任務量完成100%，成本嚴格控制在批復資金范圍內。
2、我局嚴格落實《預算法》及縣績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。通過該34個項目的實施，維護了道路及水上安全目標管理，確保道路安全暢通，保障人民群眾生命財產安全，完成了工作目標管理，消除安全隱患，對促進區域經濟發展，方便人民群眾出行發揮了重要作用，人民的滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%。
（三）績效指標完成情況分析。
局機關項目：
1、項目前期費用，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
2、中涪路改建等項目補助資金，通過項目的實施，提高了交通運輸服務，改善了通行服務水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
3、農村公路補助資金及獎勵資金，通過項目的實施，20xx年成功創建市級示范鎮（鄉）3個，縣級示范村5個，推進了我縣農村公路建、管、養、運可持續協調發展，完成年度績效目標100%。
4、川交九處維穩經費，通過項目的實施，確保了原川交九處被辭退合同工的穩定工作在可控范圍，未產生負面的社會影響，完成年度績效目標100%。
5、掃黑除惡專項經費，通過項目的實施，整治行業亂象，打擊涉惡行為，為群眾創造了便利的出行條件，為地方經濟發展提供便捷交通服務，完成年度績效目標100%。
6、質監辦工作經費，通過項目的實施，進一步加強我縣農村公路建設質量監督管理，保證了我縣交通質監工作順利開展，對當地交通基礎建設質量監督作用，完成年度績效目標100%。
7、S209石安至永新公路改建工程預存被征地農民社保資金，解繳了該項目失地農民保險，確保項目正常有序推進，完成年度績效目標100%。
8、S209線三臺塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金，用于該項目鎮鄉征拆費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
9、20xx年中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金，村道建設40.98公里，提升農村公路服務水平。加快城鄉統籌發展進程，逐步實現交通運輸服務均等化。完成年度績效目標100%。
10、20xx年省級交通專項資金（成品油稅費改革轉移支付部分）（農村公路養護），縣境內農村公路日常管理養護，提升道路交通服務水平，完成年度績效目標100%。
11、20xx年車輛購置稅收入補助地方資金（危橋改造），實施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建，方便群眾出行，完成年度績效目標100%。
12、20xx年中央財政車輛購置稅收入補助地方資金（撤并建制村暢通工程），實施了84.6公里村道建設，方便群眾出行，完成年度績效目標100%。
13、20xx年第一批省級交通專項資金（“兩項”改革后半篇文章鄉村公路建設），實施了84.6公里村道建設，方便群眾出行，完成年度績效目標100%。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級實事項目資金——西平鎮跨江大橋建設項目，本年完成該項目可研報告編制事項，完成年度績效目標100%。
15、20xx年度新增一般債券資金，保障了9個交通建設項目的正常實施，改善了通行服務水平，群眾滿意度95%以上，完成年度績效目標100%。
16、20xx年省級財政支持政府與社會資本合作（PPP）綜合補助資金，撥付了項目公司運營補貼，完成年度績效目標100%。
17、S209線梓潼界至三臺改造提升工程（龍樹至塔山段）等重點項目前期經費，用于交通建設項目前期費用，保障項目順利實施，完成年度績效目標100%。
18、20xx年取消政府還貸二級公路收費省級補助資金，用于農村公路建設，提升縣內農村公路交通服務水平，完成年度績效目標100%。
19、20xx年第四批省級交通建設補助資金（公路災毀應急搶修保通），用于公路災毀應急保通，保障道路交通安全，完成年度績效目標100%。
航務所項目：
1、公益性渡口渡工補助、渡船維修及保險、管船站簽單員
經費、培訓教育及汛期安全監管經費項目的實施，實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民群眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
2、水上安全監控視頻運行經費項目的實施，實現全縣渡口安全達標、消除安全隱患，對促進區域經濟發展，改善人民群眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
3、航運安全檢查及設備維修、水上應急系統建設、航道維護經費項目的實施，完成我縣水上安全目標管理，重點水域的監管和救助能力明顯提高，現代化水上交通監管和救助系統初步形成，水上安全形勢明顯好轉。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
4、劉營上渡口經費補助項目的實施，完成劉營上渡口安全渡運目標，實現該轄區穩定和渡運暢通。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
5、吳家渡電站礙航補償費項目的實施，確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛，對促進區域經濟發展，改善人民群眾出行條件發揮積極作用。受益群體滿意度達95%以上，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
6、海巡艇運行及維護費項目的實施，滿足海巡艇正常投入使用，完成了20xx年水上交通巡查、執法巡航任務。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
7、三臺縣水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目的實施，進一步強化安全監管和應急保障能力，提升我縣水上交通應急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發生，保護全縣人民群眾生命財產和涉水設施安全。受益群體滿意度達95%，完成年度績效目標100%，項目實施具有必要性和可持續性。
公管所項目：
1、國省干線公路及農村公路日常養護。
截止20xx年12月31日，共計完成了國省干線公路、農村公路3323公里的養護維護、以及100余處道路病害整治、公路災毀應急救災搶通保通等工作。共支付養護資金1328萬元，資金無結余，無違規記錄，完成了年度績效目標100%。
2、公路日常養護市級補助資金。
截止20xx年12月31日，共計完成了鄉道村道公路2700公里的管理維護，支付資金236.4萬元，資金無結余，無違規記錄，完成了年度績效目標100%。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災應急救災資金。
截止20xx年12月31日共計完成了縣境內20余處曓雨災害應急搶險搶通工作，支付保通資金65萬元，資金無結余，無違規記錄，完成年度績效目標100%。
4、危橋建設及應急保通。
截止20xx年12月31日，共計完成縣內11座危橋建設的前期工作。危橋前期成本150萬元，年末資金無結余，無違規記錄。完成年度績效目標100%。
路政大隊項目：
1、長坪超限運輸檢測站運行專項支出項目130萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬于日常運行經費。經費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序層層簽字審核，給予支付。
2、黃林、永新增設2個交通檢查站運行支出項目140萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬于日常運行經費。經費支出內容包括：人員工資、補助、社會保險、站點建設、水電費、辦公費、年終績效目標獎、培訓費、監控設施服務費、檢測儀器維修費等等日常費用，費用支出按照資金報銷程序層層簽字審核，給予支付。
3、全縣波形護欄恢復支出項目80萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬于日常運行經費，該經費主要用于全縣境內國道、省道、縣道、鄉道因波形護欄損毀恢復等開支。
4、公安路政聯合整治超限運輸專項支出4.5萬元，由三臺縣交通運輸局路政管理大隊根據年初預算具體實施，屬于日常運行經費。該經費主要用于長坪、黃林、永新三個超限超載站點公安交警與路政聯合執法，每天派出駐站交警7人回伙食費、水電費、辦公費、交通費等日常開支。
以上項目嚴格按照預算管理相關規定及報賬管理程序及管理辦法管理和使用，嚴格按照“四制”管理，專帳核算，專款專用。
（四）項目效益分析。根據項目績效目標的完成情況，分析項目效益（包括：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續性影響等）。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）我局20xx年34個項目均未偏離績效目標。
（二）項目實施中存在的問題、原因。
項目資金補助標準一直未增加，但物價不斷上漲，加之近兩年申報預算時按比例減少，所以項目資金嚴重不足。
（三）相關建議。
請財政部門根據交通發展的需要和工作的實際情況，適當增加各項目經費。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
（二）按規定在政府門戶網站公開績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
部門支出績效評價報告8
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職能
開展健康教育；服務人民健康；衛生科學知識宣傳；居民健康生活方式指導；健康教育與健康促進研究；健康教育效果監測與評價；健康知識咨詢；相關培訓與技術指導。
2.機構設置及人員情況
開遠市健康教育所屬財政全額撥款獨立核算事業單位。單位定編人數為4人，截止20xx年9月30日，實有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級管理崗1人，九級管理崗2人），工勤崗1人（事業技術工三級）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
加強隊伍建設，提高健康教育專業素質；依據衛生城市健康教育標準，強化業務指導和檔案資料的規范化管理。做實基本公共衛生服務項目健康教育工作圍。繞五個重點領域開展健康教育與健康促進工作，進一步加大社區、學校、醫院、機關、企事業單位的健康教育工作力度；加強部門溝通、合作，使健康教育和健康促進工作取得新成果。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
建立以服務數量、服務質量和服務對象滿意度為核心，以職能和績效為基礎的考核和激勵機制，調動健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務質量和效率，滿足人民群眾需求，促進健康教育工作全面發展。
（三）當年部門整體支出績效目標
開展健康教育與健康促進工作；向公眾傳播健康理念、知識和技能；根據影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導工作；基本公共衛生服務項目健康教育工作；認真做好健康素養和煙草流行監測工作；其他衛生健康宣傳。
（四）部門預算績效管理開展情況
為切實做好我單位內部控制管理工作，合理保障單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結合實際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內控制度，完成了《開遠市健康教育所內部控制手冊》和《開遠市健康教育所內部控制管理制度》，更新后的內控管理制度包括：預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、合同控制等各類經濟活動等內容。通過不斷完善內部控制管理制度，從而形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學規范的內控制度和業務流程，做到事前、事中、事后全過程的監督機制，有效促進和提高我單位內部控制管理能力 。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據《開遠市健康教育所20xx年部門預算批復》20xx年部門預算收入65.26萬元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人和家庭的補助收支0.06萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元，包括0項目0.00萬元，0項目0.00萬元。
2.整體收支情況
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，支出207.76萬元，預算執行率為97.70%。
基本支出收入65.66萬元，支出65.66萬元，預算執行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人個和家庭的補助0萬元。
項目年初結轉和結余44.16萬元，實際收入102.84萬元，支出142.10萬元，項目資金執行率為96.67%，具體情況如下：
3.預算執行情況
根據本單位工作實際，按照相關要求，我單位及時更新完善各項制度，財務管理制度，制定了信息公開制度、監督、檢查和責任追究制度，定期公布經費收支情況，確保資金及時下撥支付，提高資金的使用率。相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，在三公經費的使用上，嚴格貫徹落實中、省、市規定，支出均在規定范圍內。
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，年初結轉和結余44.16萬元，全年實際支出207.76萬元，預算執行率為97.70%。
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
1.強化陣地宣傳。在各社區、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺、公園、廣場、集貿市場、醫院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內容。為促進全民健康生活方式行動的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創建，現建成健康主題公園3個、健康步道5條、健康一條街1個、健康知識長廊1 條，有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。
2.創新網絡宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質增效，除利用傳統宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識宣傳力度，充分利用微信平臺進行線上健康知識傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的'健康意識。
3.開展公眾健康咨詢活動。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心利用各種健康主題日、節假日向轄區居民開展以基本公衛、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預防傳染病、健康素養基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動，共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動77次，宣教人次達6764人。
4.舉辦健康知識講座。各衛生院、社區衛生服務中心、衛生室針對各轄區內實際情況，結合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫中藥、預防傳染病、預防食物中毒等內容對在校學生、基層干部及轄區居民開展健康教育知識講座，通過開展講座活動進一步提高學生、居民等健康教育知識。共開展416期，參加人數共計9730人。
5.利用節日宣傳。認真開展重大疾病健康教育咨詢活動，以“3.24世界防治結核病日”、“4.25預防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控煙日”等衛生宣傳日來擴大宣傳覆蓋面，在街頭或社區內開展大型健康教育活動。大力開發制作各類普及宣傳材料，下發了19種18余份萬冊（份）的健康教育知識傳播材料。
6.抓好“五進”宣傳。為促進全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結構，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導“每個人是自己健康第一責任人”的理念，開展健康教育進家庭、進社區、進單位、進學校、進醫院。健康教育進家庭將居民健康素養66條和健康生活工具書發放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進社區利用各種活動重大節日開展宣傳活動，圍繞社區群眾健康需求，開展慢性病、家庭衛生知識和應急知識等健康教育講座；健康教育進單位結合單位特點開展健康教育，重點加強勞動衛生、安全和女工保健、職業病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進學校按照《中小學健康教育指導綱要》的要求，把健康教育課納入學校教學計劃，做到“五有”（有課時、有課本、有師資、有教案、有評估）。充分利用主題班會、廣播、網絡、短信、宣傳欄和手抄報等活動，通過學生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進醫院在醫院候診區、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結合的全方位醫院健康教育模式。
7.20xx年11月份啟動的全市健康素養監測工作已完成基礎數據采集工作，20xx年可向市民發布《開遠市居民健康素養監測報告》，通過項目監測科學反映我市居民健康素養水平，為今后制定針對性的健康干預措施、評價和改進健康促進與教育工作提供依據。
（二）績效目標未完成原因分析
我單位管理規范、制度健全，財務開支合理，各項工作達到預期目標。績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
三、績效自評結論
根據《開遠市財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》（開財發[20xx]61號）要求，我單位認真收集整理20xx年度開遠市財政局預算撥付的工作經費、項目申報、績效目標制定、項目管理、資金使用臺賬等資料，并對照績效評價指標體系，認真開展自評，撰寫自評報告并上報，自評分值為98.5分，評價結果為優。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
我單位經過充分調查研究、論證和合理測算，績效目標設置合理，預算配置合理，預算編制科學，重點任務保障程度較高，具體指標分析如下:
一是目標設定方面:年初預算申報的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、部門的職能職責、部門的中長期實施規劃、主管局下達的年度工作責任目標。
二是預算配置方面:20xx年開遠市健康教育所預算編制科學；重點任務保障程度較高。
（二）過程情況分析
我單位部門預算執行、預算管理和資產管理能力較強，具體指標分析如下:
一是預算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%；“三公”經費控制到位，政府采購和資金使用合規，預算管理制度健全，資產管理到位、基礎信息完整。
二是預算執行方面:20xx年開遠市健康教育所預算執行進度為100%；績效目標實現程度100%與項目資金支付進度100%相符；一般預算資金和項目資金的使用率均為100%。
（三）產出情況分析
20xx年，開遠市健康教育所切實履行部門職責，年初設定13項產出績效指標，實際完成13項，達標率100.00%；20xx年產出績效指標的實際完成率和完成及時率100.00%；質量達標率100.00%；年度重點工作任務辦結率為100.00%。
（四）效果情況分析
社會效益指標和可持續影響指標明顯提高，隨著人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內容了，健康教育能防病于未然，節約國家衛生資源，遏止醫療費用上漲，減輕個人、家庭和國家的醫療負擔，是一項經濟投入低、社會效益高的衛生保健措施。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問及原因分析
1.健康教育范圍不廣， 力度不夠，群眾文化素質偏低。
2.健康教育發展不平衡，不同地區和人群的健康素養水平存在差異，特別是城市和農村居民健康素養水平差距較大。
3.健康教育人員明顯不足，嚴重制約了健康教育事業的發展；
（二）改進的方向和具體措施
1.進一步爭取社會各級各部門的支持與合作，完善信息通報和聯絡機制，不斷加大協同配合力度，切實提高全市居民健康素養水平。
2.加強健康教育隊伍建設，提高健康教育人員素質及工作能力。
3.擴大宣傳面，加大宣傳力度。
六、主要經驗及做法
1.發揮政策引領作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰略，制定《開遠市衛生健康事業發展“十四五”規劃》《開遠市開展全民健康生活方式行動的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進全民健康生活方式行動作為健康開遠建設重要內容，將健康融入所有政策。
2.建立“三級”網絡組織。在全市搭建了市級、鄉級、社區（村）“三級”網絡健康教育網絡體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業務技術指導中心，對衛生、教育、社區、鄉鎮、行業、大眾媒體、公共場所的健康教育進行全面指導，健康教育工作在全市范圍內做到年初有計劃、年終有總結。
七、其他需說明的情況
無
部門支出績效評價報告9
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、單位基本情況
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數705人，其中在編在崗人數321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設專科和5個縣級省重點專科建設項目；有心內科、神經外科、呼吸與危重癥醫學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一臺、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備150余臺，設備總值達1.02億元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
（二）項目支出情況
20xx年無項目支出預算。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預算基本支出121.6836萬元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（PCR實驗室）320萬元、20xx年中央補助醫療服務和保障能力提升項目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務）經費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫療服務能力提升（公立醫院）重癥救治能力建設項目經費100萬元。
我單位嚴格按照有關規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了厲行節約、專款專用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規定進行結轉，根據工作安排，按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：
（一）新冠疫情救治與防控工作常態化
一是常態化開展新冠核酸檢測。PCR實驗室項目預計總投資350萬元，其中：鋼架結構土建等170萬元、設備采購180萬元，現PCR實驗室已經建成，正在進行財政投資評審結算。項目建成后，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現在在本院進行檢測，最快可以當天出檢測結果，并可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫院高風險崗位核酸檢測12835人次，中風險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。
二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫療救治保障”工作。
根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫療救治保障專題調度會要求，我院制定下發了《宜章縣人民醫院新冠病毒疫苗接種醫療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫療救治保障以來，我院派出全縣片區新冠疫苗接種點現場醫療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。
（二）強化提升醫療業務服務能力
一是加強醫院重點學科建設。落實醫院重癥醫學科、呼吸與危重癥醫學科、骨科重點專科能力建設，為呼吸與危重癥醫學科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監護儀等10臺醫療設備103.5萬元；為ICU購入難度喉鏡、病人監護儀等10臺醫療設備10.55萬元；為骨科購入移動式C臂X射線機38萬元；為感染科重癥救治購入監護儀等設備30.78萬元。通過專科人才培訓和設施的添置，規范建設了呼吸與危重癥醫學科內鏡室、重癥監護室（RICU）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過建設發展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規范化治療率。骨科醫療服務能力與水平逐年提高，診療技術、手術水平向高、精、尖發展，對高齡、高危手術病人手術的'開展日漸增多。
二是加強業務培訓學習，提升急救能力。20xx年組織全院醫務人員舉行業務培訓學習8次，選派9名急救業務骨干參加湖南省人民醫院“現場救護—第一目擊者行動”導師培訓，已完成“現場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設，并積極參加全省首屆縣級醫院急診急救能力競賽。截至目前，醫院舉行“現場救護—第一目擊者行動”臨床醫務人員急救理論和技能培訓7場，培訓人員565人次，本院職工參加培訓率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓衛生人才建設。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛生系列中高級職稱，引進各類專業技術人員39名。舉辦院級培訓會議112次，大型培訓11次，其中聘請三甲醫院專家來我院進行院級業務講座及技術指導5次，培訓6317人次。參加學術年會培訓273人次，選派業務骨干到中南大學附屬湘雅醫院等三級醫院進修學習26人次，選派住院醫師參加規范化培訓6人次。
七、存在的問題及原因分析
由于醫院屬于業務型單位，應對突發公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，年初預算很難精細、完整編制，追加的預算只能從總額進行控制。
八、下一步改進措施
1.細化預算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，盡可能地做到決算與預算相銜接。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
部門支出績效評價報告10
一、基本情況
（一）項目概況
20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個，共完成投資62.59萬元。具體內容如下。
1、長己公路老木壩至發窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經費60萬元。用于完成長己公路老木壩至發窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作，包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。
2、20xx年工作經費。縣財政安排非稅返還工作經費2.59萬元。用于完成20xx年工作目標任務，保障局機關的日常工作運轉。
（二）項目績效目標
20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標，按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標，效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標，滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點，設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。
（三）項目組織管理情況
20xx年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的'目標和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標，層層落實各級組織和人員責任，平穩有序地開展好項目工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的是為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項目專項經費的使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗進一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績效評價的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經費項目。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
根據績效評價管理辦法的相關規定，本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則等。
2.評價指標體系（附表說明）
3.評價方法
評價從項目的產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行量化、具體分析。
（三）績效評價工作過程
1、認真開展前期工作
根據下發的有關文件要求，我局迅速組建了績效評價管理工作領導小組，迅速開展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長的.預算績效管理評價工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作，領導小組下設辦公室，由資財審計股負責財政支出績效自評工作的具體組織、協調工作。
2、有序開展績效評價
為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求，我局組織力量進行了逐一梳理，并進行了數據分析，開展了自評。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（一）績效評價綜合結論
縣交通運輸局按項目評價要求，認真、及時收集相關的基礎數據、資料，認真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標依據和原則進行綜合評價和審核定論，通過對20xx年項目前期工作經費和工作經費績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優”。
（二）績效目標實現情況等。（自評表附后）
2個項目均按照年初設定的績效目標，穩步推進項目開展，并實現了20xx年項目支出績效目標。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析
項目決策依據符合交通運輸行業發展規劃和部門年度工作計劃，并根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法。
（二）項目過程情況分析
項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。
（三）項目產出情況分析
項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面，根據項目各自情況，設置符合項目特點的三級產出指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。
（四）項目效益情況分析
項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面，設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。
五、主要經驗及做法
一是成立組織機構。領導重視，成立了部門預算績效管理工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務管理制度，進一步規范了項目實施、資金管理等各方面內容；三是對項目實施確定了機構、人員，提出了工作措施、質量進度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求；四是加強項目督查。對項目實施進行不定期抽查及隨機暗訪；五是嚴抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進行詳細查驗，層層把關，確保工程質量。六是規范項目結算審核。通過各方嚴格把關，有效的控制和節約了項目成本；七是狠抓竣工財務決算；八是做好資料歸檔。
六、存在的問題及原因分析
20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時，績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業務員，開展項目的資金持續保障難度較大等問題。
七、有關建議
預算績效工作的全面實施，能加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績效。下一步，我局將繼續加強預算績效管理相關制度的完善，不斷提高績效目標設置的科學性，加大績效運行監控的力度，及時調整績效目標設定的偏差，客觀公正對績效結果進行評價，對績效結果出現的問題及時整改，提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。
八、其他需要說明的問題
無。
部門支出績效評價報告11
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）基本情況
宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。
（二）整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。
（三）基本支出使用管理情況
醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。
三、資產管理情況
制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）經濟性評價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
（二）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的'增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
五、存在的問題
年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。
六、改進措施和有關建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
部門支出績效評價報告12
一、基本情況
（一）項目概況。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。
（二）項目績效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的.成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。
（二）績效評價原則
一、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。
三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。
四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。
（三）績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結合的比較法。
（四）績效評價工作過程
我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
（二）項目過程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。
2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會計核算規范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。
（三）項目產出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。
二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。
（四）項目效益情況。
受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使群眾更加滿意。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：
1、綠化資金渠道來源單一，后期養護投入不足。
2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。
六、有關建議
一、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。
二、加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。
部門支出績效評價報告13
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。
我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫學科、產科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個、辦公室、醫務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。
（二）部門整體支出績效目標
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務；
2.開展健康教育、進行科學研究；
3.有效控制傳染病暴發與流行；
4.開展醫學教育；
5.承擔全縣醫療急救；
6.承擔全縣公共衛生應急服務;
7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進度。
二、一般公共預算支出情況
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元，財政已全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經費113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元，主要包括2018年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元，用于建設內科大樓；公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經費354.928萬元，用于建立獨立的規范化的'發熱門診，提升實驗室檢測能力，建設重癥醫學科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監護型負壓救護及相關車載醫療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制度進行管理。
三、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3.加強醫療服務質量建設，規范醫務人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優質醫療資源配置不足的問題，增強縣域醫療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重癥醫學科、腎內科等專科建設，逐步提高縣域醫院醫療服務水平。讓大多數疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發揮縣級醫院在基層診療中的優勢和作用，群眾反映良好，醫院形象進一步提升，醫院的經濟效益和社會效益都明顯提高。
5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發公共衛生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
四、存在的問題及原因分析
年初預算的編制較為精細，但是由于醫院屬于業務型單位，突發公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。
五、改進措施和有關建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業單位會及制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制和執行中的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。
部門支出績效評價報告14
為進一步規范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了20xx年度供銷社部門預算績效自評工作，現將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本概況
南縣供銷合作社聯合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現有在職人員26人，離退休人員72人。
部門職能職責：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發展戰略、發展規劃，指導供銷合作事業的改革和發展。
2、根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業合作社法》;指導、扶持和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
4、負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流道，滿足農民的生產生活需要。
5、負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之問的關系，發揮群體聯合優勢。
6、指導全縣供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場;參與和推動農業產業化經營。
7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統行業、學科或業務范圍內的全縣性社會團體，履行業務主管單位的監督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務
（一）、部門整體支出概況
收入預算：20xx年度年初預算數795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。
支出預算：20xx年年初預算數795.99萬元，其中：基本支出710.79萬元，項目支出85.2萬元。預算支出完成率100%
（二）整體支出績效目標
部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩等各項業務工作任務圓滿完成。
預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我社在政府的網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《供銷社機關資產管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。
三公經費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。
內部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內部監督檢查制度，強化內部制度執行的'監督管理。
項目績效總目標完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩等各項業務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發展。
（二）績效評價的主要過程 根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
1、主要經濟指標保持增長。全系統預計實現商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農產品市場交易額15.8億元，同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現已建成縣級供銷合作社聯合社1個，鄉鎮基層供銷社12個，村級綜合服務社134個，實現了縣鄉供銷服務覆蓋率100%，并實現了縣鄉村三級貫通。在12個鄉鎮建成了12個農民專業合作組織聯合社，服務面積達到100%。領辦創辦專業合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。
3、狠抓疫情防控期間農資供應工作。受疫情影響，春耕備耕物質缺口較大，社屬網點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農資供應點積極籌措資金，并廣泛聯系湖北省外的農資廠家組織貨源，將8000噸農資組織到位，解決了全縣農業生產用肥需求。今年，縣社各企業承擔了全縣70%肥料、30%農藥、種子和農具的供應任務，全年銷售肥料、農藥、種子等生產資料5萬多噸。
4、拓展農業社會化服務。縣社各基層社和專業合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導、技術服務、金融支持、產銷對接等辦法幫助發展農業生產，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩產增收。
5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發展產業、實施救助、引導就業等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農村人居環境整治。在12個鄉鎮建立農村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農村人居環境的整治作出了重要貢獻。
7、綜治維穩沒有出現赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400余人次，但沒有出現赴省進京非正常上訪事件。
四、存在的問題
20xx年，我們還存在經濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。20xx年，爭取實現商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務“三農”能力。
五、有關建議
請財政根據供銷工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區共建及退休人員節日開支等常規支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無
部門支出績效評價報告15
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行情況和政策措施有效性、預決算信息公開，以及“三公經費”和運行經費支出控制情況等方面進行了綜合評價。現將績效自評情況報告如下：
一、單位概況
（一）單位基本情況
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業單位，公益一類，主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質量翻譯、會務、咨詢、培訓等服務工作。經核定，本中心全額撥款事業編制9人，截至2021年末實有6人。
（二）單位收支情況
2021年度南京市財政局批復本中心部門預算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經費”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經濟用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務支出2.83萬元，對個人和家庭的補助0.20萬元。
（三）單位績效目標
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統一部署，積極參與創新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經貿合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作，充分發揮翻譯人員的語言優勢，高質量完成市外辦賦予的現場口譯與書面筆譯等翻譯任務，進一步體現中心的特色優勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務高質量的外事活動。
根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發展變化，按照市外辦的統一部署和要求，始終關注國內外疫情變化，積極做好相關準備，待疫情結束，及時做好承擔和配合協助有關市領導、專項團組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設，加強一專多能型人才的培養，積極創造條件，鼓勵和支持干部參加各類學習培訓，通過政治理論學習、翻譯專業培訓、組織參觀調研等形式，進一步提升干部的政治水平、業務能力和綜合素質，不斷適應新形勢新任務發展變化的需要。
二、評價結論
2021年以來，本中心克服人員少、任務重的.困難，在市外辦的領導和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預期目標。
三、單位履職成效
2021年是“十四五”規劃全面實施的開局之年，也是持續做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進復工復產的關鍵之年。翻譯中心根據實際情況對年初目標任務做了相應調整，在市外辦黨組的領導下，認真履職，開拓進取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務，為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰略合作伙伴關系；參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區日”等活動，服務中歐全面戰略伙伴關系和構建中拉命運共同體；保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現新擔當。疫情防控工作方面，深入參與對接上海轉運工作，派出3批次3名工作人員執行昆山一線轉運任務，確保“零感染、零事故、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務保障，協助落實核酸采樣檢測。
三、推進對外開放和創新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經貿合作對接會、南京—北美及澳洲經貿商機交流會等活動；完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設，友城關系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復蘇市長對話會和全球疫情防控經驗交流視頻會，國際曝光度和話語權不斷提升；舉辦T20國際城市創新鏈合作論壇，征集分享近百個創新案例。積極圍繞中心，服務大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優質項目落戶南京；跟蹤海外先進領域發展動態，編撰《外事信息參考》，助力我市創新驅動高質量發展。
四、加強國際傳播能力建設實現新提升。圍繞推動南京城市國際化建設開展外事調研，完成《創新國際交流合作新模式的調研思考》并榮獲江蘇省《全省優秀調研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦 “走近留學生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態化下進行，翻譯中心保障、服務和完成的各項工作，進一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體，為實現“十四五”良好開局作出積極貢獻。
四、存在問題及原因分析
1.2021年度本中心預算總體執行率為98.86%，完成較好，但部分經費執行率較低，公用經費預算執行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預算執行不到位的問題。
2.培訓經費使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類活動，培訓經費未能支出使用。
五、下一步改進措施
進一步加強對預算執行的管理，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金的使用效率。同時，要強化對預算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預算項目及時做出調整，科學合理使用，促進預算資金的使用盡可能發揮其較大的效能。
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