內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編整理的內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用1
1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等
2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;
3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;
4、完成部門(mén)交辦的其他工作
內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用2
1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。
2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的.編制和歸檔，收集審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。
3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類(lèi)、匯總、分析，并提出合理的審計(jì)建議。
4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。
5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。
6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用3
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門(mén)溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容;
2、完成內(nèi)控手冊(cè)相關(guān)表單的.設(shè)計(jì);
3、結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4、收集各部門(mén)反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問(wèn)題并上報(bào);
5、維護(hù)內(nèi)控手冊(cè);
6、日常督促各部門(mén)按照內(nèi)控手冊(cè)要求執(zhí)行;
7、按內(nèi)部控制流程要求對(duì)各部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì)，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);
8、配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。
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1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案
2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作
3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)
4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支與報(bào)銷(xiāo)等工作
5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的'真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度
內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用5
1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;
2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬;
3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告，與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通，為企業(yè)解決審計(jì)方面的問(wèn)題;
4、核對(duì)所得稅申報(bào)表，指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表
5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;
6、向企業(yè)收集核對(duì)科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;
7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的`財(cái)務(wù)問(wèn)題：比如開(kāi)票類(lèi)別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的`審核與執(zhí)行，編制審計(jì)審計(jì)等;
3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;
4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。
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1、 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
2、 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見(jiàn);
3、 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;
4、 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題，并對(duì)提出的'問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;
5、 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)工作;
6、 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;
7、 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí)，并向高級(jí)管理層匯報(bào);
8、 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專(zhuān)業(yè)知識(shí)，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。
9、 完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用8
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;
2、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計(jì)公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的`落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用9
1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;
2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警; 3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;
4、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估、預(yù)警及應(yīng)對(duì)。
內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用10
1、開(kāi)展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作;
2、開(kāi)展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的.審計(jì)工作;
3、開(kāi)展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作;
4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核，對(duì)影響經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并全過(guò)程監(jiān)督;
5、配合部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計(jì)、其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。
內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)通用11
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的`執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
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