采購部部門職責

時間：2024-06-01 08:06:39 部門職責我要投稿

采購部部門職責范例（15篇）

采購部部門職責1

　　一、崗位描述

　　全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門建設與業務管理。

　　二、崗位職責

　　1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。

　　2．調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監督員工開展業務。

　　3．審核年度各部門的.采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。

　　4．監督和參與采購業務洽談；

　　5．審核商品采購合同、協議；

　　6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；

　　7．按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支

　　8．對本部門的工作負責。

　　9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監督行政部其他人員的業務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。

　　10．完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。

采購部部門職責2

　　1、主持部門全面工作；

　　2、負責集團公司物資采購制度的宣貫徹，制定公司物資采購相關制度并監督執行；

　　3、負責公司采購規劃、計劃的制訂、分解、實施及考核工作；

　　4、負責物資采購供應商管理；

　　5、負責物資采購、驗收、倉儲、發放等管理；

　　6、負責物資合同管理；

　　7、負責物資采購信息系統的應用及管理；

　　8、負責電子商務工作。

　　副主任

　　1、協助主任負責部門日常管理各項工作；

　　2、貫徹執行集團公司、公司物資采購有關制度、物資采購戰略，制定部門管理制度與工作流程；

　　3、參與、監督大批量訂貨業務的洽談工作，監督采購合同的執行情況；

　　4、負責建立供應商檔案管理制度，參與供應商開發、選擇、處理與考核工作；

　　5、組織對采購物資的國內外市場行情進行跟蹤，負責采購價格的控制工作，并預測價格變化趨勢；

　　6、主持采購招標、合同評審工作，監督采購合同執行情況，建立合同臺賬；

　　7、負責采購進度控制及交期管理，指導監督跟單、催貨工作；

　　8、負責部門崗位人員的績效、培訓等管理工作。

　　綜合管理

　　1、協助主任、副主任開展部門日常管理各項工作；

　　2、負責部門公文流轉、文件收發、起草、管理和存檔工作；

　　3、負責部門對外聯絡及上行文件報送工作；

　　4、負責部門會務、活動組織及綜合事務處理；

　　5、負責部門培訓、學習及績效考核；

　　6、負責部門重點工作督察督辦；

　　7、負責部門辦公、環境衛生；

　　8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。系統管理

　　1、負責物資采購各信息系統的日常維護和管理工作；

　　2、負責公司物資編碼工作；

　　3、負責系統數據的備份工作；

　　4、負責部門信息管理各項工作；

　　5、協助稽核崗完成財務結算或財務處理數據結轉；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。稽核

　　1、負責物資采購的各類款項的審核、核算、預付和承付工作；

　　2、負責發票及各類憑證的收發、傳遞、審查、驗證，按時完成帳務結算、報表上報工作；

　　3、負責年度物資盤點與統計工作，按規定審核上報相關報表。

　　4、對各類帳務進行匯總、裝訂、存檔；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。計劃管理

　　1、匯總各單位物資材料需求計劃，結合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃；

　　2、平衡采購計劃，監控庫存變化，組織編制增補計劃或臨時計劃，及時補充庫存，使庫存維持合理的結構及數量水平；

　　3、對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤，定期向部門

　　領導匯報采購計劃的執行情況及存在的問題；

　　4、深入了解市場的競爭態勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。采購管理

　　1、參與編制并嚴格執行公司招標采購管理制度和流程；

　　2、負責制訂采購招標

　　工作計劃并及時組織落實；

　　3、負責從邀標、考察、標書編制、選型封樣、發標、答疑、回標，到評標、清標、議標、定標等全過程的組織工作；

　　4、組織招標后合同的談判、起草、簽訂工作，并跟蹤、監督合同的執行情況；

　　5、負責進口物資采購相關手續辦理工作；

　　6、參與采購物資驗收，協助辦理入庫等工作；

　　7、收集、

　　整理、審查供應商有關資料，參與供應商及年度合格供應商的評價工作，與供應商良好關系；

　　8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。供應商管理

　　1、定期對供應商的技術能力、質量保證能力、生產及交付能力進行考察與評估，形成評估報告；

　　2、負責供應商資質的審查、歸檔、數據錄入、信息更新等工作，按規定組織供應商考評與分級管理；

　　3、加強與供應商溝通配合，迅速解決供應商產品的質量、交貨日期等問題，不斷提高采購質量；

　　4、向本部門或其他部門人員

　　提供相關的培訓支持；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，負責做好

　　領導安排的其他工作；

　　合同管理

　　1、協助建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執行、控制機制；

　　2、組織制定部門采購合同管理、歸檔等相關管理制度；

　　3、建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，統一采購合同

　　范文；

　　4、負責招標文件、談判資料、價格資料、合同文本等

　　整理、匯總和歸檔工作；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　質量檢驗

　　1、負責編制采購貨物質量檢驗的具體

　　方案并實施；

　　2、按照相關質量檢驗標準，協同使用部門人員對采購物資進行質量檢驗；

　　3、按照公司規定的程序實施檢驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；

　　4、識別和認真記錄各類物資質量問題，填寫質量檢驗報告單；

　　5、定期對所檢物資的質量情況進行統計分析，形成報告并上報部門

　　領導；

　　6、協助供應商評估工作，對供應商提出質量改進建議；

　　7、建立完善采購物資質量檢驗臺賬，做好

　　整理、歸檔、裝訂；

　　8、維護與保養檢驗儀器、量規和試驗設備，建立完善的儀器設備檔案；

　　9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　庫房管理

　　1、嚴格執行《

　　中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理規范》，協助制定公司物資倉儲管理、消防安全管理等各種規章制度；

　　2、負責采購物資到貨驗收、入庫、保管、養護及出庫手續辦理工作；

　　3、對倉儲物資實行“四位一體”、“五五擺放”管理，按不同規格、型號分別存儲，做到帳、卡、物對應；

　　4、對倉庫進行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲害防治工作；

　　5、負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；

　　6、定期清掃管轄區，保證管轄區內清潔衛生；

　　7、對庫存的特殊物資，根據其物資特性要求采取相應的措施，保證其在庫期間的'質量；

　　8、檢查倉庫養護設施設備的運轉情況，保證庫區的儲存條件經常處于良好的狀態；

　　9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作；

　　駕駛員

　　1、負責制訂、執行車輛、機具和設備使用、維護、保養制度和計劃；

　　2、愛崗敬業，服從

　　領導，聽從安排，滿足部門貨物接運、物資裝卸、現場送貨等各項工作；

　　3、憑有效審批的派車單出車執行任務，做好部門費用控制工作；

　　4、執行出車任務時要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車、文明行車，工作期間禁止酗酒；

　　5、定期對車輛、叉車及各種裝卸機具進行檢查，發現問題及時報告并維修處理，嚴禁帶病出車執行任務。要愛護車輛，保證車內外清潔；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　經管員

　　1、負責部門工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發放工作；

　　2、負責部門辦公用品管理、購置與發放工作；

　　3、負責部門工作人員勞保用品發放工作；

　　4、負責公司各主管部門所需基礎性材料上報工作；

　　5、負責部門來人來訪接待工作；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　物資裝卸

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和有關規定，服從分配，聽從裝卸班長指揮，確保物資裝卸任務順利完成；

　　2、作業時要穿戴好工作服和勞動防護用品，按時清洗工作服，保持良好形象，做好裝卸作業過程安全防護；

　　3、裝卸作業過程中要提高裝卸質量，減少或避免物資包裝袋損壞、劃壞等人為損壞現象，事后負責清理地面衛生；

　　4、服從裝卸班長安排，配合叉車、吊車完成物資送貨到現場工作，同時與接收單位做好所送物資材料數量清點與確認工作；

　　5、大批物資到貨卸車要按先后順序卸車，嚴禁收受司機的錢財和物品；

　　6、負責物資庫區、料棚（場）衛生清潔工作；

　　7、完成部門領導交付其他工作。

　　門衛

　　1、執行公司安全管理各項制度與規定，貫徹報告內控及HSE體系要求；

　　2、嚴格遵守慶陽石化公司員工職業道德規范；

　　3、按照物資倉儲庫區出入庫管理規定，做好出入庫人員及車輛檢查，禁止無關人員和車輛進入庫區，特殊情況需上報主任，經批準后方可放行；

　　4、負責出入庫人員、車輛登記和物資出門證的查驗、收繳；

　　5、負責維護物資采購部門衛區域正常秩序；

　　6、負責庫區夜間巡檢及出現意外事故時的警戒工作；

　　7、負責門衛區域環境衛生；

　　8、完成領導交辦其他工作。

采購部部門職責3

　　1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

　　2、負責公司的物資、設備的'采購工作;

　　3、負責對所采購材料質量、數量核對工作;

　　4、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;并對所承擔的工作全面負責;

　　5、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

　　6、協助做好有關物資采購工作的事項;

　　7、負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

　　8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統計及文檔管理等日常采購工作的實施。

　　9、根據采購需求儲備、開發、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。

　　10、制作、編寫各類采購指標的統計報表等。

采購部部門職責4

　　1、供應商管理工作：負責新供應商的開發，合同簽訂，月末對賬，庫存管理，產品售后維護等;

　　2、負責采購部日常工作，根據項目營銷計劃和實際銷售情況制定采購計劃并實施;

　　3、掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則，貨比三家，擇優采購，負責對物資采購的`詢價、議價、比價以及合同的擬定和簽訂;

　　4、進行采購收據的規范指導和審核工作，對購進物品做到票證齊全、物票相符，報賬及時，協助財會進行成本的控制和審核;

　　5、從產品運營全流程去核查、調研、溝通管控，有效保障合作產品的售賣品質;

　　6、負責產品供應商管理及采購系統錄入。

采購部部門職責5

　　職責概述

　　負責做好現金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現金和銀行存款的收付關。在上級主管領導下，全面負責企業存款、貸款、放款等銀行業務，同時負責審核并傳遞各種銀行票據

　　職責內容

　　1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現金收付工作

　　2，及時登記現金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現金盤點，并填寫現金周報表報送領導

　　3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整

　　4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜

　　5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

　　6，與向企業提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務

　　7，每日向領導匯報銀行余額及交易明細

　　8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，并按順序裝訂成冊

　　9，與銀行信貸人員進行聯絡、溝通、相互協助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據，并進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節表 11，負責審核銀行存款收付業務原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證

　　2.5財務部崗位職責的其他分工與配合

　　2.5.1財務經理的其他職責

　　我公司財務經理還具體負責：

　　1，融資專員崗位職責

　　2，薪酬核算會計職責

　　3，應收賬款會計崗位職責

　　2.5.2財務主管的其他職責

　　我公司財務主管還具體負責：

　　1，財務分析專員崗位職責

　　2，報表會計崗位職責

　　3，成本會計崗位職責

　　4，資產管理會計崗位職責

　　5，銷售核算會計崗位職責

　　6，稅務主管崗位職責

　　2.5.3財務出納的其他職責

　　我們公司財務出納也負責部分會計工作，具體內容如下：

　　1，負責網銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作

　　2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

　　3，配合財務主管核算公司收入與成本，以及資產管理工作

　　4，財務經理和財務主管交代的'其他職責先關事項

　　2.5.4其他說明

　　1，財務經理有權向財務主管和財務出納分配工作，并隨時調整工作范圍

　　1，因為財務部目前人員配備的關系，財務主管也負責總賬會計工作，但是需要和會計配合完成

　　2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關工作

　　3，開票工作由項目部代為完成，總賬會計負責監督指導，會計要及時向項目部報送到款信息

　　4，財務會計人員相互支持相互協助，在需要的情況下(比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關工作

　　5，財務經理直接參與公司的經營與決策，財務主管向財務經理匯報工作并提出意見并指導會計工作，會計和出納對財務主管負責并匯報工作、提出意見。

　　采購部門崗位職責描述

　　職責概述

　　在財務經理的領導下，制定財務管理制度，主持企業財務預算、決算、核算、會計監督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協調和指導財務部的日常管理工作，監督執行財務計劃，完成企業財務目標

　　職責內容

　　1，組織開展會計核算和賬務處理工作，編制匯總企業會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

　　3，定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

　　4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

　　5，組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，并對員工進行業績考核

　　6，協助財務總監做好融資工作，并對企業的投融資活動進行風險評估 7，根據規定的成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

　　8，根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務

　　9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

　　10，負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全

　　采購部門工作內容

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

　　(1)根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標;

　　(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行;

　　(3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執行;

　　2.制定并實施采購計劃：

　　(1)根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃;

　　(2)審核年度各部門呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

　　(3)組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃;

　　(4)根據采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況;

　　(5)負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資;

　　(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發放及管理工作，確保采購物品的質量;

　　3.采購成本預算和控制：

　　(1)編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本;

　　(2)采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制;

　　(3)向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應;

　　(4)對采購合同履行過程進行監督檢查，及時支付相關款項;

　　4.選擇并管理供應商：

　　(1)根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟;

　　(2)建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統;

　　(3)不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查;

　　(4)制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性;

　　5.本部門建設工作：

　　(1)根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業績，并協助其制定績效改進計劃;

　　(2)負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理;

　　(3)協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部部門職責6

　　1、配合公司銷售團隊，根據銷售團隊的訂單需求，采購各類電子產品。

　　2、快速處理銷售日常詢價，提供準確優勢報價。

　　3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業渠道信息來源系統。

　　4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案。

　　5、開拓新供應商平臺和合作渠道。

　　6、擁有3年及以上電商采購經驗，熟悉采購流程。

　　7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進優質的符合電商需求的'供應商。

　　8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業務部門相關項目招投標。

采購部部門職責7

　　部門名稱：

　　采購部

　　部門目的：

　　在保證質量的前提下，以最優惠的價格與優質的服務采購，從而保證公司對所有材料的需求。

　　職責1：制定材料的戰略采購計劃

　　工作基準：

　　1、每種原料選擇2—3家供應商。

　　2、與供應商簽訂常年協議，不管市場怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。

　　3、與供應商建立相互信任關系。

　　4、以戰略眼光與供應商發展合作。

　　職責2：建立供應商的管理機制

　　工作基準：

　　1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。

　　2、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析，確定優先合作伙伴。

　　3、多與供應商聯系或定期與供應商會面，多了解信息，增加上方信任。

　　4、建立供應商往來明細賬，做到賬目準確無誤。

　　職責3：供應商市場制定分析、評估。

　　工作基準：

　　1、隨時關注國際與國內相關形式，便于掌握市場動向。

　　2、對供應市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應對措施。

　　3、定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌握第一手資料。

　　職責4：實施采購計劃

　　工作基準：

　　1、加快采購資金周轉率。

　　2、提高采購成本降低率。

　　3、提高供貨及時性。

　　4、減小原料供應警戒線與差額比率。

　　5、降低運輸成本。

　　職責5：制定賬務管理辦法

　　工作基準：

　　1、依據公司現狀制定符合公司要求的`原材料賬物管理辦法。

　　2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿足施工需要。

　　職責6：部門業務合作辦法

　　工作基準：

　　1、與儲運室的合作辦法：

　　1）每一批采購物品到貨后，相關人員要統計審核。

　　2）材料供應商開具增值稅發票后，相關人員核對入庫。

　　2、與財務室的合作辦法：

　　1）給材料供應商的付款和臨時購貨現金由采購員書寫借款單后，到分管財務的副總簽字后，到財務室辦理。

　　2）供應商取款前，開具收款收據。由供應部統計員審查無誤后交：部門經理—財務部副總—總經理簽字后，到財務部由供應商領款。

　　3）供應商開具的發票核查無誤后，由部門經理—財務副總—總經理簽字，再交分管會計，現金賬的發票交出納員。

　　4）給供應商憑發票掛賬的付款。供應商要開具相對應的收款收據。供應部審計員審核無誤后，由部門經理—財務副總—總經理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理。

　　職責7：制定費用計算辦法

　　工作基準：

　　1、根據公司需要購材料。

　　2、購買材料根據所定合同，提前申報付款額。

　　3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。

　　職責8：制定員工績效管理

　　工作基準：

　　1、對員工進行定期培訓、學習。

　　2、按公司與部門制度進行定期對員工進行考核。

　　3、對公司做出貢獻的依據公司規定進行激勵。

　　職責9：統計、分析

　　工作基準：

　　1、隨時對庫存核查、盤存、

　　2、定期對市場進行調研、分析。

　　職責10：積極參與安全

采購部部門職責8

　　1、負責工器具、儀器儀表、五金材料等工業品采購；

　　2、供應商的尋源，整合；

　　3、采購價格談判；

　　4、根據實際需求情況，制定合理的'庫存計劃，控制好庫存周轉，并降低呆滯庫存；

　　5、維護與內部客戶的關系以確保采購策略平穩和可持續實施

采購部部門職責9

　　1、對個人收到的詢盤任務進行詢價，原則上是當天的詢盤任務當天進行報價，并做好相關的記錄;

　　2、擬定采購訂單/合同，與供應商確定訂單，或簽訂合同;

　　3、跟進采購訂單或合同的產品到貨情況，保質準時到貨。對采購訂單或合同執行過程有異常的需及時尋找解決方案，若是自己解決不了的需及時向上匯報，共同尋找解決方案;

　　4、對到貨的.產品辦理入庫手續;

　　5、跟進采購訂單或合同的發票;

　　6、提供采購訂單、合同及發票原件交給財務部存檔;

　　7、采購回的產品若是有質量問題的，需與供應商協商退/換貨處理等等。

　　三、每天24：00前需在OA系統提交個人工作日志。

　　四、每周五提交訂單異常反饋表。

　　五、月度績效考核：每月10日前提交部門人員的績效考評表給人力行政部。

　　六、年度評優：按公司評優制度及流程，提交部門優秀員工名單;

　　七、部門新人的傳幫帶計劃;

　　八、對屬下日常工作進行指導，并承擔連帶責任;

　　九、培訓工作：按GSP要求，對部門內的人員進行定期培訓;

　　十、代表國內采購部與橫向部門進行日常的溝通協調工作。

采購部部門職責10

　　一、采購總監崗位職責

　　直接主管：區域經理或地區副總經理

　　直接部屬：各部門采購經理

　　（一）主要職責

　　1、在區域經理的領導與授權下，直接負責采購部門的各項工作，并行使采購總監的職權。

　　2、在公司總體經營策略指導下，制定符合當地市場需求的營運政策、客戶政策、供應商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項經營政策。

　　3、在遵循公司總體經營策略下，領導采購部門達成公司的業績及利潤要求。

　　4、給予采購人員相應的培訓。

　　5、與采購本部及其他地區公司密切溝通與配合。

　　（二）主要工作項目：

　　1、制定及督導及各項經營政策及措施的實施。

　　2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業務指標。

　　3、協調各部門經理的工作并予以指導。

　　4、負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。

　　5、負責監督及檢查各采購部門執行崗位工作職責和行為動作規范的情況。

　　6、負責中工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等。

　　7、定期給予采購人員相應的培訓。

　　二、部門經理（包含經理及副經理）：

　　直接主管：采購總監

　　直接部屬：采購主管

　　（一）主要職責：

　　1、對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，并進行考核。

　　2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。

　　3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。

　　4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。

　　5、督導新商品的引入、開發特色商品及供應商。

　　6、督導滯銷商品的淘汰。

　　7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。

　　8、負責審核每期快訊商品的所有內容。

　　9、參與a類供應商的采購，為公司爭取最大利益。

　　10、在采購主管需要支援時予以支援。

　　11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監督管理。

　　12、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。

　　13、負責執行采購總監的工作計劃。

　　14、負責采購人員的業務培訓和管理。

　　三、采購主管：

　　直接主管：采購經理

　　直接部屬：采購助理

　　（一）主要職責

　　1、負責公司指派商品的企劃及業務的拓展工作。

　　2、篩選合作的供應商，并負責協商最佳的采購交易條件

　　3、執行最有效的價格策略。

　　4、計劃各種促銷活動。

　　5、與賣場人員合作，擴展業績并達成毛利的目標。

　　（二）主要工作項目：

　　1、在公司分配的賣場空間下，經營公司所指派商品的企劃工作。

　　所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業績，達成毛利的.目標。

　　2、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質量、規格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。

　　3、開發并協商適合自選式的包裝（包括標示及說明）。

　　4、考慮市場的競爭爭善，價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業損失等因素，訂定市場上可能的最低售價、塑非常有競爭力的價格形象。

　　5、選擇天合快訊及賣場內的促銷項目，并采購最佳期的采購條件及廣告贊助，吸引顧客到天合來采購。

　　6、與賣場合作無間，以擴展業績（業績是與賣場共同分擔的責任），并達成毛利率及金額的目標（毛利是采購人員的主要責任）。注意存貨，與賣場合作并提供支援，使賣場存貨維持在最適當的水準（存貨是與賣場共同分擔的責任）。

　　— 毛利目標

　　— 業績目標

　　— 拜訪供應商或參觀展監的計劃

　　— 費用預算

　　7、本職位人員對下列的決定應經由采購經理的核準：

　　— 供應商

　　— 商品組合

　　— 商品及商品類別

　　— 售價及毛利

　　— 第一次訂貨

　　— 天合快訊的項目

　　— 所有采購交易的條件

　　— 采購助理的解雇

　　8、本職位人員必須確保采購助理人員不在公司的時候，能獨立運作。采購助理將作短期的決定，這些決定以不影響毛利及商品組合為原則。同理，當采購助理不在公司的時候，本職位人員也應負責例行公事。

　　（三）其他事項：

　　1、本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。

　　2、本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。

　　3、與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

　　4、采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

　　（1）操守廉潔

　　（2）掌握市場

　　（3）精打細算

　　（4）積極認真

　　（5）創新求新

　　（6）適應性強

　　（7）團結合作

　　（四）總監辦公室：

　　1、錄入組：負責采購部所有供應廠商資料、商品資料、變價資料等電腦信息的錄入、更正工作，確保各項采購資訊的準確性。

　　2、結算組：負責供應商的貨款結算，其他營業外收入的收取及追蹤事項。

　　3、商品組：負責商品的下單、催貨、退貨、換貨及接待新供應商的

采購部部門職責11

　　1、維護公司利益，制定并規范采購工作流程及規章制度，有效控制采購成本，保證采購物資質量，確保采購工作的正常進行，為公司項目按時交付提供物資保障。

　　2、負責供應商的管理工作，建立合格供應商目錄并進行動態管理；確立可靠的供貨渠道以及合理的價格體系來達到公司各項目的要求。

　　3、負責根據項目部，生產部備庫，技術服務部，質檢部等經相關負責人審批的采購計劃開始采購工作。

　　4、負責接收及輸出項目文件，及時登記、分類、歸檔。

　　5、負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。

　　6、負責配合財務整理供應商賬目，確保發票按時錄入系統結算。

　　7、負責采購物資的不合格品退、換工作。

　　8、負責配合各項目經理，市場部，技術支持部的投標預算工作。

　　9、負責供應商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應商，及時掌握市場信息，并對原材料市場進行分析與預測；

　　10、負責并組織采購合同的評審，確保所簽合同合法、合理、有效，并對合同執行情況進行監督；

　　11、建立采購合同臺賬，做好采購合同、檔案及各種表單的'保管與定期歸檔工作；

　　12、負責確保與供應商的往來賬目準確無誤，保證資金安全，并協助財務部門完相關的票據管理工作；

　　13、按從正規渠道進貨的原則組織采購，貨比三家、擇優選用。對商品進行性價比較，確保商品質量的控制；

　　14、嚴格按照申購項目、申購流程進行采購，特殊情況報請主管領導批準；

　　15、會同生產部、物資部、技術部確定合理庫存的采購批量、安全庫存，及時了解存貨情況，合理采購；

　　16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關手續；

　　17、負責對有質量問題的物資退、換貨及聯系整改工作并監督供應商按期完成；

　　18、在簽訂大宗貨物購買合同時，應附帶本公司技術部提供的技術資料，并要求供應商隨貨提供產品使用說明書和詳細設備清單；

　　19、負責外協加工件生產廠家的協調、進度跟蹤等工作；

　　20、負責本部門與其他部門之間的工作協調事項。

采購部部門職責12

　　1、熟悉物料的相關標準，對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，提供《原材料價格跟蹤表》及市場調查報告。

　　3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織相關人員對供應商進行評審和考核，并及時更新供應商一覽表。

　　4、配合物控部門將原材料采購到位，確保生產順利進行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、對重點物料進行重點跟進并及時解決來料異常。

　　6、跟催相關部門對樣品的'確認結果并在當日內回交供應商。

　　7、協助跟單員的日常事務，并做好每日的日清工作。

　　8、協助財務部做好對賬工作。

　　9、定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　10、服從上級安排的其他任務。

采購部部門職責13

　　1）協助經理了解、分析市場，積極引進質量可靠、市場暢銷或獨家的商品，淘汰滯銷及問題商品；

　　2）協助經理簽訂年度協議及落實上年度的返利并做好臺帳；

　　3）協助經理梳理調整商品結構，滿足商品市場需求。

采購部部門職責14

　　任職條件:

　　確保所有新貨及刪除貨品能按預定日期在陳列圖上得到更新.

　　確保陳列圖上商品數量的合理性,保證陳列圖的美觀性,便于顧客選擇商品.

　　1.明確各部門的陳列原則,清晰陳列圖更改流程.

　　2.定期提交商品銷售報表,并根據商品銷售情況調整陳列圖.

　　3.定期修改陳列圖.

　　4.根據陳列圖的'更新店鋪物價標簽.

　　5.定期巡店發現陳列圖執行中的問題,并及時解決,以確保陳列圖正確地執行.

　　6.店鋪貨架資料更新,新店資料下放.

　　7.協助采購及營運解決店鋪有關陳列圖及標簽的相關問題.

　　8.熟練操作繪圖軟件spaceman.

　　9.與采購溝通,及時解決陳列圖調整中遇到的問題.

　　任職資格:

　　1.大專或大學本科畢業

　　2.一年以上零售業工作經驗

　　3.工作穩定,細心,責任心強

　　4.熟練操作microsoft excel, word等軟件.

　　5.對商品陳列有一定的認識

　　6.良好的學習能力與領悟力

　　7.良好的溝通能力

　　8.有品類管理經驗者優先

采購部部門職責15

　　任職條件:

　　1.材料采購主管、計劃經營主管、采購員、供應商管理員:

　　(1)45歲以下,本科以上學歷,機械、電氣、材料、物流、房地產經營管理、市場營銷、管理類相關專業;

　　(2)三年以上相關工作經驗;

　　(3)熟悉建設工程市場情況及行業原材料產品,能夠提出合理化采購意見;熟悉工程建設用等設備及材料采購專業知識;熟悉招標、比價、采購制度流程;

　　(4)具備良好的公文寫作能力,能夠熟練運用辦公軟件;熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(5)具備較強的抗壓、學習、適應能力;

　　2.驗收專員

　　(1),45歲以下,大專以上學歷,材料、電氣自控、化工機械類相關專業;

　　(2)一年以上相關工作經驗;

　　(3)掌握供應鏈管理流程,了解現場設備、工程材料的物資知識及分類,了解質量標準化體系,了解庫存、采購、計劃相關制度及業務流程;

　　(4)熟悉掌握各單位的生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(5)能夠熟練運用辦公軟件。

　　3.票據稽核員、核算員

　　(1)45歲以下,本科以上學歷,財務管理、財會等相關專業;

　　(2)三年及以上相關工作經驗;

　　(3)掌握財務管理基本知識,熟悉稅務及票據管理等制度流程;了解供應鏈管理流程;

　　(4)能夠熟練運用辦公軟件;

　　(5)熟悉掌握各單位的`生產工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(6)具備較強的抗壓、學習和適應能力。

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