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大學整體支出績效自評報告范文（精選7篇）
隨著社會不斷地進步，報告十分的重要，報告成為了一種新興產業。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的大學整體支出績效自評報告范文（精選7篇），歡迎大家分享。
大學整體支出績效自評報告1
一、學院基本情況
（一）學院概況
xx職業技術學院于20xx年8月掛牌成立，是一所經云南省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等職業學院，由xx市人民政府舉辦，業務接受云南省教育廳指導。以“立足xx，服務云南，面向全國，輻射南亞東南亞”為辦學定位，推進產教深度融合、校企緊密合作，為促進區域產業轉型升級和經濟社會發展培養高素質技術技能人才。
xx職業技術學院20xx年末實有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制75人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員75人（含參公管理事業人員0人）。離退休人員0人。
（二）績效目標設立及完成情況
1.項目支出
初步完成信息化一期建設工程
2.整體支出
任務：xx職業技術學院在校生規模達到1800人，能夠保障學院正常運轉，滿足正常教學需要。
措施：
⑴完成20xx年招收高職大專生1500人；
⑵按照省發改委的批復，加快校園規劃建設；
⑶加強師資隊伍建設；
⑷拓展專業設置。
（三）預算批復及決算情況
20xx年收入預算批復2784.40萬元，其中：一般公共預算財政撥款2784.40萬元；支出預算批復2784.40萬元，本級財力安排的支出2784.40萬元，其中：基本支出1502.40萬元，項目支出1282萬元。
20xx年決算收入19704.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款18775.4萬元，事業收入929.38萬元，上年結轉859.6萬元；決算支出16152.16萬元，其中：基本支出2983.90萬元，項目支出13168.26萬元，項目支出結轉4412.22萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
1．抓好績效目標編制，及時報送績效目標
在編制項目預算時，結合學院目前發展情況及事業目標，擬定科學合理的績效目標，旨在做好資金導向及目標設定，確保項目預算符合學院實際，保障資金流向科學合理，同時向相關部門報送績效目標。
2．不斷制訂完善相關管理制度
學院正在制訂財務管理、預算管理、內部控制等管理制度。通過加強“三重一大”事前、事中、事后的監督及認真執行上級有關項目建設和資金使用的職業技術紀律和財務制度，確保了項目安排和資金使用合法合規，程序不漏、手續不缺，檔案完整、規范。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系
部門整體支出項目整體評價的內容包括項目投入、過程管理、產出及效果四個方面，評價指標分為三級，包括5個一級指標，12個二級指標，具體詳見附件。
（三）自評組織過程
成立績效自評領導小組，由書記任組長、分管財務副院長任副組長，黨政辦公室、計劃財務處、紀檢監察處、資產處、教務處等部門為小組成員，組織開展20xx年學院績效自評工作。
自評小組根據業務資料、財務資料，按照自評方案對履職效益或質量做出評判；對照評價指標體系與標準，通過分析年初設定的績效目標完成情況及實施效果，對部門整體績效情況進行綜合性評判；分析存在的問題及下一步工作目標；形成評價結論并撰寫自評報告。
（四）評價情況分析及綜合評價結論
通過對“xx職業技術學院20xx年度部門整體支出”績效目標的完成情況和績效實現情況進行綜合評價。鑒于學院20xx年大專生計劃招收1500人，實際招收1800人，20xx年實際在校生規模2512人，在校生規模超計劃完成；由于學院于20xx年新成立，目前沒有大專畢業生的原因，xx職業技術學院20xx年度整體支出績效自評分為90分，整體支出自評等級為“良”。
三、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.績效評價體系不夠完善。
2.績效評價操作性不足。部分績效目標量化程度不夠。績效考核過程中無法科學、直觀的體現目標完成情況。
（二）整改情況
為落實政府會計制度改革目標，以及《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)等文件關于緊緊圍繞提高財政資源配置效率，將績效理念和管理方法融入預算編制、執行和監督全過程等要求。經研究，我院重點在年初項目績效目標定量定性平衡設定、過程控制、評價、糾偏、評價結果運用等環節制定整改措施并組織實施，進一步完善符合學院預算實際的績效管理制度，充分使用信息系統，確保工作質量和效果。具體措施和效果如下。
1.加大宣傳，統一認識。學院高度重視，在中層干部大會、教職工大會等多次會議上強調績效管理的重要性，確保將財稅體制改革、全面實施預算績效管理等要求、意義及措施等精神傳達到位。切實增強事先有目標、事中有考核、事后有評價、評價有運用的'績效管理意識，提升學院績效管理水平。
2.進一步完善績效預算績效管理體系，最大可能設置定量考核指標。建立健全定量和定性相結合的共性績效指標框架。構建定量和定性相結合的共性績效指標框架，所有績效目標編制必須細化、量化，確保績效目標評價可以真實反映項目效益，突出結果導向，重點考核實績，切實提升項目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點關注收入結構、收入完成情況及效率、減收風險點；支出方面，重點關注預算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項目實施效果。細化并明確每一個考核點。
3.搭建績效管理全程信息化管理平臺。構建起以“預、核、決”為主體，“收費管理、人員支出管理、獎助學金發放管理”等多項功能并重的財務閉環管理系統。目前已逐步將預算績效目標設定、中期評價、糾偏、績效評級、結果運用等全過程融入信息化系統，切實提高績效管理科學化水平及工作效率。
4.績效自評結果應用。一是績效評價結果作為下年安排xx職業技術學院整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考，其在績效因素分配資金占比達將20%以上；二是利用績效評價結果，促進學院各部門及學院增強責任和效益觀念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作。
（三）主要經驗及做法
1.績效目標設定深度融入學院事業發展。根據學院年度工作重點、重大事項及發展目標，設定涵蓋經濟效益、社會效益、可持續發展效益等多方面的整體支出績效目標。
2.督查落實
主要是由學院紀委牽頭，紀檢監察處進行督促檢查，落實主體責任，每月督查工作計劃完成情況，不能完成計劃的，從主觀原因查找問題，啟動問責機制。
大學整體支出績效自評報告2
一、單位基本情況
（一）職能職責
常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等專科學校。主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
（二）機構設置、人員構成
學院設有護理系、醫學系、藥學系、農業與經濟系、機電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎醫學部、公共課部、馬克思主義學院、繼續教育學院、圖書館、現代教育技術中心等教學教輔機構；內設行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、后勤處、發展規劃處、招生處、團委、工會；有1家司法鑒定中心、1家附屬醫院。學院現有在職教職工1160（其中學院761人，附屬第一醫院399人），專任教師593人，高級職稱286人，其中正高職稱教師41人，博士、碩士學位教師407人。全日制高職在校生14517人。
（三）財務情況
20xx年收入總額28704.33萬元，其中財政撥款收入20078.63萬元，事業收入7543.29萬元，其他收入1082.41萬元。
20xx年支出總額30586.26萬元，其中基本支出24527.31萬元（包括人員經費17609.24萬，公用經費6918.07萬），項目支出5938.8萬元（其中基本建設類項目2697.86萬元），對附屬單位補助支出120.15萬元。（常德職業技術學院會計核算采用以支定收，部分收入無法入賬，且20xx年年末結轉數3090.47萬元，所以支出大于收入）。
（四）績效目標
整體支出績效目標是：完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作；完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作；提高學院專業建設水平、實現治理體系和治理能力的顯著提升；接受和完成各類社會服務和職業培訓等工作；師生整體滿意度達到95%。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款支出21960.56萬元，其中基本支出16811.56萬元，項目支出5149萬元。
（一）基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出16811.56萬元，其中：人員經費14251.42萬元，主要包括基本工資4842.45萬元、津貼補貼928.87萬元、獎金3763萬元、機關事業單位基本養老保險繳費872.4萬元、職工基本醫療保險繳費463.34萬元、其他社會保障繳費13.4萬元、住房公積金1152.36萬元、其他工資福利支出49.79萬元、離休費22.49萬元、退休費342.34萬、撫恤金68.97萬、生活補助1107.25萬、醫療費補助0.61萬、助學金117.14萬、獎勵金7.72萬、其他對個人和家庭的`補助499.3萬；公用經費2560.14萬元，主要包括辦公費30.54萬、印刷費21.36萬、咨詢費、水費127.24萬、電費220.4萬、郵電費0.81萬、物業管理費28.28萬、差旅費47.39萬、維修（護）費111.85萬、租賃費1.2萬、培訓費135.5萬、公務接待費1.37萬、專用材料費91.26萬、勞務費87.14萬、工會經費46.65萬、福利費109.21萬、公務用車運行維護費1.65萬、其他交通費用24.12萬、其他商品和服務支出375.2萬等。
(二)項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出5149萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
20xx年支出總額30586.26萬元，成本發生規范合理，為學院事務的正常運轉提供經費保障。
學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。完成在校14517名學生的教學和實習實訓任務，學生成績合格率98.68%，實習單位落實率100%；完成5129名畢業生的就業指導工作，學生就業率87.2%；完成招生計劃5021人，組織社會培訓11156人次，培養新型學徒制人才913人，組織教學競賽2次；完成市級以上和院級課題立項103項，發表論文521篇。
辦學條件持續改善，未發生重大安全事故，師生滿意度95.45%，畢業生深受用人單位的歡迎，為地方經濟建設提供了強有力的人才支撐。
七、存在的問題及原因分析
（一）預算執行差異率大
預算編制遵循完整性原則，所有收入和支出全部納入預算，但是沒有把握的收入除外。財政撥款項目資金無法估計，未納入預算范圍，所以預算執行差異率大。
（二）專業對口安置率偏低
由于人才供給與崗位需求不匹配，秉著先就業再擇業的原則，專業對口往往無法保證，所以專業對口安置率偏低。
（三）市級以上及院級立項課題驗收通過率偏低
立項課題的結題時間一般要一年以上，當年立項的課題當年一般無法驗收，以前年度立項的課題，結題進度緩慢，所以驗收通過率偏低。
八、下一步改進措施
深化預算管理，探索實施項目庫管理，推動預算績效管理全覆蓋；督促加快立項課題的結題進度；加強專業建設，改善辦學條件，促進學生健康成長，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
1、逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、部門整體支出績效自評將在學校官網上進行公開公示，接受廣大師生和社會的監督。
十、其他需要說明的情況
無
大學整體支出績效自評報告3
一、部門基本情況
（一）部門概況
xx學院是云南省省屬公立全日制普通本科院校，坐落于全國唯一的“國家綠色經濟試驗示范區”，享有“天賜xx世界茶源”“中國咖啡之都”等美譽的城市——xx。0xx年3月29日，經國家教育部批準在思茅師范高等專科學校的基礎上建立xx學院，至今已有42年辦學歷史。
學校占地面積1418035.3平方米（2127畝），校舍面積30.34萬平方米，教學行政用房17.5萬平方米，教學儀器設備總值7520.16萬元，館藏紙質圖書1101299冊、數字資源1099313冊。
學校現有專任教師564人，外聘教師130人。專任教師中具碩士以上學位教師427人，具有高級職稱教師181人。其中享受國務院特殊津貼專家1人，省級榮譽稱號和人才稱號24人，省級創新團隊3個、教學團隊2個。
學校堅持以服務地方經濟社會發展為導向，形成了以應用型專業為主的學科專業結構。設有經濟管理學院、人文學院、農林學院、理工學院、藝術學院等14個二級學院。開設文學、史學、教育學、藝術學、法學、管理學、理學、工學、農學9大學科門類本科專業40個，其中園林專業為國家教育部、農業部、林草局卓越農林人才培養試點建設專業。學校全日制在校生11874人，其中本科7942人，專科3715人，留學生217人。
（二）部門績效目標的設立情況
xx學院20xx年部門績效總體目標設定圍繞教育部本科教學工作合格評估，重點推進國門大學建設和應用型人才培養示范高校建設，全面促進學校科學發展三大方面進行。通過預算科學、執行有效、管理規范、效益明顯等措施有力保障學校實現三大目標。
1、切實保障學校正常運轉，基礎設施建設全面推進
科學編制預算，合理分配資金。既實事求是，又有超前意識。保證學校正常穩定運轉的同時兼顧前瞻性發展的目標。學校基礎設施建設全面推進。20xx年5月組織申報xx學院北校區二期項目建設，項目已經列入云南省20xx年“四個一百”重點建設項目。民族文化傳承創新中心建設項目主體工程已經基本建設完成，今年能夠完成建設，東盟學院樓副樓建已經封頂，主樓已完成前期準備工作，滇西南國際職業教育實驗實訓中心已經開工建設。
2、推進國門大學建設和應用型人才培養示范高校建設
成功舉辦瀾湄教育合作論壇，促進國門大學建設。成功舉辦20xx瀾湄教育合作（xx）論壇，瀾湄六國30所高校和科研單位參會，論壇推進瀾滄江湄公河流域國家高校與中國高校間合作進行了廣泛探討，達成了一系列共識，與會高校共同簽署了瀾湄教育合作倡議，第二屆論壇將由泰國高校承辦。40余家新聞媒體對論壇進行了全方位報道。
成立xx學院泰國清萊皇家大學中國語言文化中心，啟動國外辦學基地建設項目。與清萊皇家大學聯合成立中國語言文化中心，中心擬于20xx年招收泰國學生。舉辦了第二屆泰北漢語演講比賽，比賽吸引了泰國北部80余所大學、中學和小學參加，泰國北部多家媒體對賽事舉辦進行了廣泛報道。
進一步爭取東南亞留學生培養支持，加強東南亞非通用語人才教育基地建設。市委市政府加大對學校留學生招生支持力度，在原有基礎上每年增加20市政府獎學金名額。今年共招收留學生105名，其中老撾留學生96人，泰國留學生8人，另外緬甸留學生1人，學校留學生招收覆蓋除越南以外的瀾湄流域所有國家，在校留學生總數達到了321名。成功獲批泰語本科專業，老撾語、緬甸語、泰語三個非通用語種專業在讀學生總數達到124人，初步建成國家非通用語種人才培養基地。
加強與瀾湄流域國家合作力度，聯合培養高素質人才取得新進展。學校與泰國蘭帕潘妮皇家大學、老撾蘇發努馮大學、老撾國立大學、仰光外國語大學就聯合培養非通用語種人才達成協議，從20xx年開始，泰國蘭帕潘妮皇家大學每年免費招收我校2名學生攻讀碩士學位。
3、學校加強實驗實習實訓基地建設，提升實踐育人能力。
成立實驗實訓管理中心，由實驗實訓管理中心負責全校實驗場地的規劃、建設與管理工作，全面提升學校實驗實訓場地管理水平。對生化、農林實驗室進行改造提升，改善實驗實訓教學條件。加強與企事業單位合作力度，建成校外實習實踐基地18個。
4、科學研究工作取得新進展
科研項目申報工作成績突出。20xx年學校共報出科研項目109項，教職工科研積極性不斷提高。國家社科基金獲得重大突破，獲批國家社科基金項目1項、國家教育規劃課題青年項目1項、云南省哲學社會科學規劃項目1項、云南教育科學規劃項目2項、教育部老撾國家研究中心專項資助項目2項，云南省高校重點實驗室和創新團隊立項2項，獲國家專利授權3個，新申報2個。對20xx年度187篇論文、13部著作、11個立項項目、3個結題項目、14個到賬經費。資助學術專著出版6本。制定《xx學院青年學術技術帶頭人培養實施辦法》，激勵青年教師投身科研工作。
（三）部門整體收支情況
20xx年我校總收入238,834,021.96元。其中：一般公共預算財政撥款收入171,283,563.76元；事業收入57,142,000.00元；經營收入1,447,491.24元；其他收入8,960,966.96元。
20xx年我校總支出236,921,328.31元。其中：工資福利支出107,892,378.79元；商品和服務支出30,983,017.58元；對個人和家庭的補助24,949,624.71元；債務利息及費用支出2,129,153.91；資本性支出70,967,153.32元。
20xx年我校完成對市本級9個項目的績效自評，總項目支出192.31萬元。其中：傅伯杰院士工作站（2017）上年結余資金64.22萬元，19年支出7.12萬元;那柯里絕版木刻基地經費（2017）上年結余資金10.28萬元，19年支出4.81萬元;20xx年培養老撾大學生項目經費上年結余資金2.54萬元，19年支出2.54萬元;文化產業發展專項資金文化精品工程扶持項目上年結余資金8萬元，19年支出0.74萬元;現代農業產業園創建項目上年結余資金290.81萬元，19年支出177.1萬元;傅伯杰院士工作站（20xx年）項目資金20萬元，尚未支出;約翰.科布院士工作站項目資金20萬元，尚未支出;艾滋病專項經費項目資金5萬元，尚未支出;前期工作經費-北部校區建設項目資金300萬元，尚未支出。
（四）部門預算管理制度建設情況
按照內部控制建設的要求，學校制定了《xx學院經費管理規定（試行）》、《xx學院基本建設項目廉政風險防范實施辦法》、《xx學院科研經費管理實施辦法（試行）》、《xx學院物資采購風險防控實施意見》、《xx學院后勤服務廉政風險防控實施辦法》等規章制度。用制度管人管事，規范預算編制程序，不斷強化預算的合理性、科學性和規范性，加強預算管理。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
1、通過績效評價，保證項目資金使用管理的規范性、安全性、有效性；為指導預算編制，優化支出結構，提高管理和服務水平提供決策依據。
2、通過績效評價，從項目投入、項目過程管理、項目產出、項目效果效益及等環節找出項目實施存在的問題，并提出相應的對策建議，為學校進一步完善專項資金項目決策與管理制度，改進項目管理工作，更好地發揮財政資金在促進學院建設發展中的引導作用提供參考。
（二）自評指標體系
根據職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等為評價指標。
（三）自評組織過程
1、前期準備
學校高度重視，召開了績效自評動員會議，通報了財政關于績效自評的相關要求，要求由財務處、教務處、資產處、基建處等職能部門及相關二級學院做好總體支出及項目支出自評工作，以評促建，進一步推進學校預算管理、財務管理水平。
2、組織實施
由財務處牽頭，結合預算績效管理工作考核評分標準，仔細對照2017年學校預算執行和績效管理情況，查缺補漏，進一步完善制度，更新技術手段，提高管理水平和財務管理質量。
三、評價情況分析及綜合評價結論
對照整體支出績效指標自評表，綜合各項項目資金完成情況，20xx年度我校總體支出績效自評評分為92分，自評結果優秀。在保障學校正常運轉，完成學校各項任務的同時，通過項目資金保障各項專項工作順利開展，取得了一定的生態效益、經濟效益、社會效益。學校也將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經費的開支，提高項目經費的使用效率。
四、存在的問題和整改情況
1、如何確定分配項目的資源到項目所涉及的人員、機構和職能部門，并且判斷這些資源是否根據項目目標和實施計劃能被有效地利用是今后項目管理的重要工作。
2、信息化建設是內部控制建設的有效手段，學校預算管理、收支管理、國有資產管理建立了信息化管理系統，20xx年，政府采購管理、基建項目管理、合同管理、科研項目管理等也逐步上線信息化管理平臺。但從整個學校的信息建設來說，尚處于各管各家，各自建設的情況。缺乏數據共享平臺，信息化建設存在一定困難。
3、學校現已制定了一部分相關業務管理規定，但隨著管理要求、管理政策的變化，有些制度已不適應管理要求，同時，由于管理能力、業務水平等的限制，已制定的制度存在不夠全面，沒有覆蓋所有的經濟活動，甚至有些制度的制定存在滯后的`現象，加之制度的修訂更新不及時，導致監督控制職能弱化。
4、基礎設施建設與學校的快速發展速度不匹配，推進速度較為緩慢。學校目前有已建成建筑面積18萬平方米，缺乏建設項目資金。
五、績效自評結果應用
學校針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
六、主要經驗及做法
1、目前學校的績效自評主要是根據相關文件規定進行，下一步將針對學校特點，結合學校的年度工作計劃，緊扣學校自身的特點和業務來進行總結分析和評價。
2、要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作(包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等)，使項目執行有力，充分提高資金使用效益。項目一經確定，就要制定切實可行的分月用款計劃，逐月跟蹤落實，才能保證支出進度的完成。
3、在項目管理過程中，統籌全局，科學管理，優化人員績效分配制度，堅持以成果為導向進行績效分配。
七、其他需說明的情況
無。
大學整體支出績效自評報告4
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責
xx幼兒師范高等專科學校(原郴州師范學校)是2014年經湖南省人民政府批準、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學校，是財政補助全額撥款的事業單位。主要職能是培養全日制師范類大專學生，學校堅持“做大做強教師教育類專業，做精做優藝術技術類專業，突出幼兒師范特色”的辦學定位，努力打造“有特色、高質量、高水平”的“xx龍頭、省內一流、全國知名”的幼兒師范高等專科學校品牌。
2.機構設置
截至20xx年末，全校編制數276人，實有人數260人，另外聘教職工84人，共計教職工344人，學生達7065人。學校有黨群機構6個：黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀檢監察室、工會、團委、婦委會；行政機構7個：教務處、科研處、計劃財務處、招生就業指導處、學生工作處、后勤管理處、保衛處；系部6個：學前教育系、初等教育系、藝術系、教育技術系、繼續教育部、基礎課教學部。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度實際總支出為11061.32萬元。其中基本支出7064.51萬元，項目支出3996.81萬元。
20xx年收入年初預算數為9529.5萬元，全年預算數為12822.82萬元，年末決算數為11061.32萬元。其中財政撥款收入年初預算數為7329.5萬元，年末決算數為10226.86萬元，事業收入年初預算數為2200萬元，年末決算數為551.42萬元，其他收入的年末決算數為283.04萬元。
20xx年支出年初預算數為9529.5萬元，年末決算數為11061.32萬元，年末決算數按照支出經濟分類，其中工資福利支出6383.88萬元，商品和服務支出1554.22萬元，對個人和家庭的補助支出1232.05萬元，資本性支出（基本建設）979.84萬元，其他資本性支出911.33萬元。
（一）基本支出情況
我校20xx年基本支出7064.51萬元。主要有以下支出：
1、工資福利支出5291.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；
2、商品和服務支出754.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；
3、對個人和家庭的補助支出613.15萬元，主要包括：撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
4、資本性支出404.74萬元，主要用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
20xx年度“三公”經費支出預算10.96萬元，實際支出9.44萬元，占預算的.86.13%。公務接待費預算2.46萬元，實際支出為0.62萬元，占預算的25.2%；公務用車購置及運行費支出預算為8.5萬元，實際支出為8.82萬元，超預算3.8%；因公出國（境）費預算為0萬元，實際支出為0萬元。20xx年度“三公”經費支出是嚴格執行市委、市政府的相關規定，進行了有效地控制，嚴格按照計劃、標準執行，總決算數小于預算數，其中公務用車購置及運行費支出超預算，是因為20xx年公務用車油費使用了7萬元，車齡長車輛老化維修費增加，發生維修費1.5萬元。
（二）項目支出情況
20xx全年預算下達項目資金共計5758.31萬元，我校20xx項目支出3996.81萬元，明細如下：
1、業務工作經費：
1.1業務工作經費（思政科普）：預算下達38.72萬元，支出38.01萬元，主要用于高校思政建設，知識普及活動經費等。縮小我校思政等相關資金缺口，為我校日常工作等正常開展提供經費保障，提升我校辦學能力。加大學校科研科普工作力度，提高教師專業水平。
1.2公費定向教師培養：預算下達1831.86萬元，支出1831.86萬元，主要用于支付培養公費師范生及教學人員的相關經費，差旅費，水電費，專用設備購置，書籍費等。打造教師公費定向培養基地，公費生在校學習期間的學費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，擴大培養規模，緩解農村教師培養補充不足的矛盾。
1.3中等職業學校免學費：預算下達2.68萬元，支出2.68萬元，主要用于用于教學人員的培訓差旅費，學生活動經費，中職階段學生在校學習期間的學費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，緩解學生學業經濟壓力，提高學校辦學質量和水平。
2、運行維護經費：無
3、市級專項資金：
3.1編制經費：預算下達332.96萬元，支出332.96萬元，主要用于彌補教學人員經費不足部分，維持學校各項工作運行正常，擴大教師規模，提高辦學條件，推動學科、專業集群拓展，人才培養模式創新，提高教學質量。
3.2獎助學金：預算下達590.04萬元，支出576.75萬元，主要用于學生的獎學金和助學金發放，讓各項國家資助政策按規定得到落實，教育公平顯著提升，滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要。
3.3教育專項建設資金：預算下達2938.25萬元，其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經費699.59萬元，學海廣場工程建設經費60萬元，體育館工程建設及邊坡支護建設經費1568.81萬元，校園四期道路建設經費200萬元，主水電官網改造經費120萬元，校園建成區域綠化完善經費150萬元，室外籃球場建設（四食堂樓頂）及室內籃球場改造經費30.22萬元，食堂裝修設施設備經費3.78萬元，運動場后山護坡建設經費105.85萬元。
實際支出共計1194.94萬元，其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經費支出50.4萬元，學海廣場工程建設經費支出56.9萬元，體育館工程建設及邊坡支護建設經費支出894.53萬元，校園四期道路建設經費支出62.71萬元，主水電官網改造經費支出81.91萬元，室外籃球場建設（四食堂樓頂）及室內籃球場改造經費支出0.66萬元，食堂裝修設施設備經費支出3.77萬元，運動場后山護坡建設經費支出44.06萬元，主要用于校園建設投入工程款的支付，圖書館及食堂設施設備改造升級購置等，改善校園環境。
以上支出做到了費用支出制度健全，會計核算規范，設備購置有預算、申購審批，物資采購嚴格按政府采購等規定執行，履行規定的程序和手續，嚴格單據送審和資料完整制度。
三、政府性基金預算支出情況
我校無政府性基金。
四、國有資本經營預算支出情況
我校無國有資本經營資金。
五、社會保險基金預算支出情況
我校無社會保險基金。
六、部門整體支出績效情況
我校不斷健全財務管理制度，制定了《xx幼兒師范高等專科學校采購內控制度》（xx幼專校發〔20xx〕11號）、《xx幼兒師范高等專科學校公務接待管理實施細則》（xx幼專校發〔20xx〕7號）、《xx幼兒師范高等專科學校公務卡報銷結算管理辦法》等，財務管理上堅持執行國家有關法律、法規和財務規章制度；堅持勤儉辦學；正確處理事業發展需要和資金供給的關系，社會效益和經濟效益的關系。在增人增資費用、招聘費用、學生獎助學金等費用中設立專門人員核算并執行，多部門共同協作、相互監督，合理合規開支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經費”控制率均達標，另外我校在預算管理執行過程中支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，項目支出按規定經過評估認證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并且我校按規定內容公開預決算信息。
在預算管理一體化國庫集中支付管理下，財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，因此本年財政撥款賬務無結轉結余。
我校部門整體支出年末決算數大于年初預算數，主要是因原上報市財政預算不含中省資金、公費生培養經費、生均獎補等資金，故實際收入超出上報年初預算數額。而上報市財政預算金額并不能滿足學校正常運行維護和發展所需。
我校部門整體支出績效良好，在黨委、行政的正確領導下，全體教職工按照既定部署，大力實施“三高四新五全”戰略，圍繞“七抓四辦”工作要點求真務實、勠力進取，取得了系列成績，較好地完成了各項目標任務，具體如下：
1、人才隊伍建設日趨優化合理
按照學校黨委提出的“五個一”要求抓好師德師風教育整頓，取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風建設年“身邊的好老師”征文比賽，學校2篇獲二等獎，3篇獲三等獎，通過評選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣，促進隊伍建設；全年公開招聘編內教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學歷8名，人才選聘保證了教師隊伍在年齡結構、知識結構上的梯次配置；20xx年遴選推薦湖南省職業院校教師素質提高計劃國家級、省級項目培訓對象41人，其中國家級項目培訓對象30人、省級項目培訓對象11人;遴選推薦20xx年國內學校訪問學者2人、湖南省普通高校青年骨干教師培養對象3人，為青年骨干教師培養注入活力；通過做好崗位設置工作，爭取到“雙肩挑”崗位15個，“雙身份”崗位3個，解決了學校管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設置聘任得以落實。
2、教學質量、職業技能穩步提升
20xx年度湖南省職業院校技能競賽學校在三個賽項7人獲獎，獲3個省二等獎，4個省三等獎;全國大學生英語競賽共獲省特等獎2個，一等獎3個;湖南省大學生英語口語網絡大賽獲省一等獎;參加省教育廳組織的就業指導課程創新大賽獲三等獎;20xx年湖南省“楚怡杯”職業院校教師職業能力競賽教學能力比賽，獲高職高專組教育與體育大類專業課程教育與體育大類一等獎第一名，并獲國賽三等獎。著眼專業建設，提升教學質量。完善機構和制度，成立了教學指導委員會、專業建設委員會，出臺了課程帶頭人、專業負責人、教學團隊、精品課程建設管理等系列制度，進一步提升了廣大教師對專業建設和課程教學的認知，促進了各專業建設水平的提高。
3、科研工作取得成就
20xx年實現省社科類課題立項1個，實現學校零的突破;申報教育科學研究規劃課題16個、科學研究項目16個、職業教育教學改革項目12個，省教育科學研究工作者協會課題17個，結題項目33個。全年參編教材19本，發表學術論文97篇。全年科研數量和質量較往年有較大增加和提升。
4、完成二期項目建設地方專項債1.8億爭資立項
完成《“十四五”規劃編制》、為學校進一步發展奠定了基礎;新建體育館即將竣工，老圖書館升級改建工程，行政樓前坪的停車場車位提質擴容工程的建設，學校硬件建設的投入，將會向社會展現xx幼專全新面貌。
5、為郴州本地提供更多學前教育專業學位
與郴州綜合職業中專簽訂合作辦學合同，共同開展“3+2’模式的五年制人才培養方案，共享教育教學資源。
6、學習教育持續推進
各黨總支在學生中開展輔導講座近30場，共計參與師生9000余人次，為統一和提高師生員工思想認識打下了堅實基礎。
7、解決學校的急事、學生的難事
出臺學校《“十四五”規劃編制》，為學校未來五年發展繪就美好藍圖，校園文化建設持續投入，“一院一品”格局加速形成，對宿舍消防水網改造升級，緩解學生熱水供應不足問題，新建體育館即將竣工，解決學生身體鍛煉場地不充裕問題。
與第一人民醫院開展醫教合作項目，解決學生就醫難問題，組織發放自考本科畢業證729本，解決學生學歷提升難問題，開展學生普通話測試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內考點服務，解決學生“考證難”問題。
8、解決社會所盼的事
積極響應省市鄉村振興戰略，牽頭成立幫扶工作隊，入駐宜章縣五嶺鎮鄧家灣村開展鄉村振興工作。承辦幼兒園園長任職資格的培訓，開展“三進一亮”活動，走進社區進行幫扶。
七、存在的問題及原因分析
問題：1、在建工程完工投入使用未及時辦理竣工財務決算。
2、個別項目預算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有關規章制度，加強內部控制，彌補管理漏洞，及時按程序辦理竣工財務決算。
2、預算編制管理不夠精細化。
八、下一步改進措施
按照預算管理要求，進行精細化預算編制管理。預算單位應根據年度工作目標，結合上年預算執行情況，實事求是的分析當年資金需求，對包括上年結余、預算收入、本年追加，根據年度工作目標需要，通過測算進行年度預算編制。保證預算安排既能體現“過緊日子”的節約原則，又能充分滿足學校正常運轉需要。并以此作為年度預算執行、控制和對部門處、室進行預算管理、評價考核的依據。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
我校將運用現有的績效自評結果做好經驗總結，為以后的預決算工作、預算執行工作提供數據參考。績效自評報告連同附表在我校的門戶網站上公開，接受社會監督。
大學整體支出績效自評報告5
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能：培養德技雙優人才，服務經濟社會發展需要。以培養中、高級技能人才為目標，以初、高中畢業生為主要培養對象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個專業（工種）3—4年的學制教育。同時兼顧為企業、社會提供技能培訓、鑒定及技能競賽等組織服務。
2.機構情況：云南紅河技師學院為全額撥款的事業單位。內設黨政管理機構13個，教學教輔機構8個；人員情況：事業編制460人，年末在職405人。
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
20xx年，我院深入貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作和我院的工作重點，主要開展了以下工作：
（1）落實立德樹人根本任務，構建大思政格局，以培養擔當民族復興大任的時代新人為著眼點，推動形成德智體美勞“五育”并舉和全員育人、全過程育人、全方位育人“三全”育人機制。
（2）加強專業品牌建設，提升教育教學質量。始終堅持“技工教育就是就業教育”“技工教育要為當地經濟社會發展服務”的辦學思路，將培養學生實踐動手能力和適應現代企業生產能力放在教學首位，全面推行工學一體化教學，不斷提升學院的吸引力與適應性。
（3）抓好招生就業工作，加強校企合作
抓好招生工作。20xx年學院在認真做好新冠疫情防控工作的同時，緊緊圍繞“擴規提質”總基調，積極探索招生新策略，全力以赴做好招生宣傳及錄取工作。截至10月底共有1482名新生到我院報到，但因部分學生學習基礎過于薄弱、適應能力不佳或升入普通高中等原因選擇了退學，最終一共注冊審批1396人。
抓好就業工作。積極引入企業到校宣傳，采用州內、州外、省內、省外的順序進行，6月我校聯合開遠市人社局舉行了一次校園招聘會，引入企業65家，提供了2000多個崗位供學生選擇，學生就業率達99%，完成了既定的學生就業推薦目標。
抓好實習工作。做好崗前調研、頂崗實習生安全教育工作、上崗前就業指導、認真審核企業資質、頂崗實習就業學生跟蹤管理、企業及頂崗實習生的回訪。學生頂崗實習就業率99%。
（4）深入開展師德專題教育，狠抓師德師風建設。為促進學院教師師德師風的提高，6月學院制定了《師德專題教育實施方案》，召開了全體教職員工包括外聘教師參加的動員大會，對師德專題教育進行全部部署，扎實深入開展師德專題教育。
（5）奉獻社會，積極開展社會化職業技能培訓。一年以來，學院培訓鑒定中心抓牢抓好疫情防控與職業技能培訓工作，培訓業務工作與鑒定認定評價工作，校本部與培訓聯合單位工作銜接的“三個統籌”，做到兩不誤、兩促進、兩提升。據初步統計，本年度共開展職業技能培訓255期、11986人人次，實施職業資格鑒定、技能等級評價認定計劃155個、12000余人次，全年培訓收入達1000萬元以上。
（6）結對幫扶，全力助推鄉村振興。一年來，學院統一全體教職工思想，把定點幫扶工作作為一項政治責任，進一步提高政治站位、強化責任擔當，落實“四個不摘”要求，團結一心、群策群力，用實際行動鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉村振興。加大對定點幫扶鄉、村、學校的資金幫扶力度，全年共計投入113萬元，共為新生減免約83萬元，先后支持綠春縣、開遠市開展鄉村振興工作經費共計50萬元，學院組織教職工3次向紅河州扶貧開發投資有限公司購買農特產品，購買人數合計1233人次，購買金額合計12.88萬元。
（7）重視校園安全工作，抓好常態化疫情防控。安全工作重于泰山，保衛處、學生處、后勤處、各個系部及各個職能部門緊密配合，把安全工作及常態化疫情防控舉措落實落細。
這一年中我院認真履職，圓滿完成了各項工作。為全州的經濟發展和社會穩定做出了貢獻。
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
20xx年部門履職總體目標：學院將與省內外200余家大中型企業建立良好的合作關系，學生畢業時由學院推薦就業，挑選機會多，薪酬待遇高，穩定性好，就業率保持在98%以上。同時，與省內外高校開展聯合辦學，學生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學習，圓學生大學夢；社會化培訓、鑒定10000人以上。
工作任務：落實立德樹人根本任務，構建大思政格局；加強專業品牌建設，提升教育教學質量；抓好招生就業工作，加強校企合作，招生2500人以上，畢業生就業率保持在98%以上；深入開展師德專題教育，狠抓師德師風建設；奉獻社會，積極開展社會化職業技能培訓，社會化培訓10000人以上；結對幫扶，全力助推鄉村振興；抓好校園安全工作和疫情防控常態化工作。
（三）當年部門整體支出績效目標
學院與省內外200余家大中型企業建立良好的合作關系，學生畢業時由學院推薦就業，挑選機會多，薪酬待遇高，穩定性好，長期以來，就業率都在98%以上。同時，與省內外高校開展聯合辦學，學生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學習，圓學生大學夢；社會化培訓、鑒定每年一萬人以上。
（四）部門預算績效管理開展情況
嚴格落實財政預算績效管理相關要求，成立了預算績效管理工作領導小組，擬定了《預算績效管理相關制度》，待研究通過后下發執行。對20xx年預算編制整體支出和項目支出進行了事前績效評估，形成了績效評估報告；建立了部門核心績效指標和標準體系；認真做好各季度績效運行監控，對績效目標實現程度和預算執行進度實行了“雙監控”；及時對上年度整體支出和項目支出績效開展自評和公開。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據《紅河州財政局關于下達20xx年州本級行政事業單位人員類、運轉類和特定目標類項目支出預算的通知》（紅財預發〔20xx〕15號）文件，20xx年云南紅河技師學院部門預算總收入8157.67萬元，其中：基本支出預算8037.75萬元，項目支出預算119.91萬元。
基本支出安排預算為8037.75萬元，其中：工資福利支出7237.78萬元，商品和服務支出769.41萬元，對個人個和家庭的補助30.56萬元。
項目支出安排預算為119.91萬元，其中：免學費資金預算安排80.65萬元，國家助學金預算安排：39.26萬元。
2、整體收支情況
（1）全年收入決算數15312.33萬元，其中：基本支出年度資金總額8214.10萬元，項目支出年度資金總額7098.23萬元（當年財政撥款4915.65萬元，其他資金53.76萬元，年初結轉和結余2128.82萬元）
（2）全年支出決算數15162.07萬元，其中：基本支出年度資金總額8064.17萬元，項目支出年度資金總額7097.89萬元（當年財政撥款支出4915.31萬元，其他資金支出2182.58萬元）。
全年收支預算執行率99.02%，基本支出預算執行率98.17%，項目支出預算執行率99.99%。
3、預算執行情況
收入預算8157.66萬元，決算15312.33萬元，決算比預算增加7154.67萬元；支出預算8157.66萬元，支出決算數15162.07萬元，決算數比預算數增加7004.41萬元。主要是：財政撥入工程建設款1000萬元由學院轉付紅河發展集團，原州技校資產轉讓稅費及土地出讓金1908.51萬元，免學費、助學金等上級專項資金1300.52萬元，財政返還工作經費716.21萬元、其他收入8.16萬元和上年結轉資金2128.82萬元未包含在年初預算中。
差異原因分析：本年單位年初預算數僅包含單位年初編制過的預算資金，主要是人員經費、日常公用經費和州級配套項目資金，而決算數包含年初結轉結余資金和多項未由單位編制年初預算的項目資金，如：轉付工程建設費用、資產處置稅費和土地出讓金、免學費、助學金上級資金，青年技能人才補助資金、職業教育專款等。
二、部們整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
20xx年部門整體支出設定77條績效指標，其中：數量指標30條、質量指標31條、時效指標6條、成本指標2條、經濟效益指標0條、社會效益4條、可持續性影響指標1條、服務對象滿意度指標3條。已全部完成，其中74項質量達標，3項未達標。
（二）績效目標未完成原因分析
本年招生人數未完成年度指標值3000人以上，實際招生1396人，因高中擴招，招生形勢嚴峻，未能全額完成既定指標；年末教職工總數指標值大于等于413人，因部分職工退休，年末實際職工人數405人；專任教師人數指標值大于等于360人，因部分職工退休，年末實際專任教師人數350人。
三、績效自評結論
我院本年度認真履行部門職責，年初設定績效目標77項，其中74項達標。預算資金全部落實到位，整體支出預算執行率達99.02%，畢業生就業率達98%以上，社會化培訓鑒定10000人以上，貧困學生上學難的問題得到了有效緩解，服務對象滿意度達95%以上。
本年度學院落實立德樹人根本任務、提升教育教學質量、師德師風建設、助推鄉村振興、校園安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持續提高了學院的知名度和社會影響力，推進教育事業發展效果顯著,對職業教育發展和經濟社會發展起到了良好的促進作用。我院自評分94.20分，自評結果為“優”。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
投入方面主要從目標設定和預算配置2個方面進行自評，投入指標滿分15分，自評得分14.8分，得分率98.67%。具體分析情況如下：
1.目標設定情況分析
根據州財政統一布置，在編制20xx年部門預算時同步編制部門整體績效目標，目標設定合理，符合客觀實際，與部門“三定”方案確定的職責和部門中長期發展規劃相匹配，符合部門年度工作任務。20xx年部門整體支出績效目標根據20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃、部門職能職責、重點工作安排部署等資料設定部門整體支出總體績效目標，并分解為相應的績效指標，指標設定科學合理、目標明確。
2.預算配置情況分析
編制20xx年度預算時根據財政局相關要求、部門年度目標、參照上年預算執行情況以及對本年度收支預測情況進行編制，編制內容細化、詳實。基本支出預算基本能夠保障正常運轉，人員經費無缺口，日常公用經費因按學生生均和教師人均撥款，存在一定程度的缺口，會存在用免學費補助資金和非稅返還工作經費兩塊項目資金彌補公用經費不足的情況。
（二）過程情況分析
過程方面主要從預算執行、預算績效管理、資產管理3個方面進行自評，過程指標滿分20分，自評得分17.5分，得分率87.50%。具體分析情況如下：
1.預算執行情況分析
截至20xx年9月30日，預算執行進度為85.84%；11月30日預算執行進度未達95%。20xx年年末結轉結余資金2128.83萬元，20xx年年末結轉結余資金57.83萬元，結轉結余變動率-97.28%。
20xx年度“三公經費”預算安排40.19萬元，實際支出數27.68萬元，20xx年實際支出25.30萬元，“三公經費”變動率9.41%，“三公經費”控制率68.87%。
20xx年發生政府采購1072萬元，政府采購預算數70萬元，采購執行率1531.43%，所有采購均按照政府采購管理辦法辦理相應的采購手續。
所有收入來源合規，各項支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金支付具有完整的審批程序和手續，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.預算績效管理情況分析
除遵守國家法律、法規、規章制度、政策文件外，還建立了資金收支管理辦法、政府采購管理、資產管理等制度，并不斷修訂完善公務接待、差旅費等內部管理辦法。成立預算績效管理工作領導小組，并擬定了預算績效管理實施方案、操作細則等制度，涵蓋了事前評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價等方面。
按照全面實施預算績效管理相關要求落實部門主體責任，成立了相應的工作領導小組，20xx年開展事前績效評估、績效目標管理、對1—6月和1—9月支出開展績效運行監控、對20xx年績效評價等工作。
近3年內人大、紀檢監察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發現的問題進行規范整改，并在紅河州人民網站公開整改情況及預決算。按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據，并及時上報財政局。
3.資產管理情況分析
按照《行政事業單位國有資產管理辦法》進行資產管理，并制定了本單位的資產管理制度。在實際管理中，制度得到有效執行，按照每年至少盤點一次的.要求，定期對固定資產進行盤點；資產保存完整、使用合規、配置合理；資產賬務管理合規，賬實相符；20xx年度資產處置規范。無閑置資產，固定資產利用率為100%。
（三）產出情況分析
產出情況主要從部門履職情況進行自評，產出指標滿分35分，自評得分33.4分，得分率95.43%。具體分析情況如下：
1.重點工作辦結情況分析
本年度畢業生就業率達98%以上，社會化培訓鑒定人數達10000人以上，落實立德樹人根本任務、提升教育教學質量、師德師風建設、助推鄉村振興、校園安全及疫情防控等重點工作均按要求完成，除招生工作未完成下達任務目標外，其他重點工作均按要求辦結，重點工作辦結率為87.50%。
2.實際工作任務完成情況分析
本年度共設定77項工作任務，已全部完成。
3.工作任務完成及時情況分析
共設定77項工作任務，已全部按時完成。
4.工作任務質量達標情況分析
共設定77項工作任務，其中74項質量達標，3項未達標，質量達標率為96.10%
（四）效果情況分析
效果情況主要從部門履職效益進行自評，效益指標滿分30分，自評得分28.50分，得分率95%。具體分析情況如下：
1.經濟效益分析
本年度認真履行部門職責，基本達到了預期指標并具有良好效果，貧困學生上學難的問題得到了有效緩解，減輕了家庭經濟負擔，技能人才的培養對經濟發展起到了促進作用。
2.社會效益分析
認真履行部門職責，本年度重點工作任務按要求完成并取得了良好效果，學院教學、管理更上一個臺階，持續提高了學院的知名度和社會影響力。
3.生態效益或可持續影響
認真履行部門職責，按規定完成相關工作，基本達到了預期指標并具有良好效果。
4、行政效能分析
履職過程中嚴守廉政準則，本年度未發生過廉政違紀違法情況。
5.社會公眾或服務對象滿意度分析
社會公眾或部門（單位）的服務對象對部門履職效果有良好的評價，滿意度達90%以上。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）存在的問題
績效指標設定的科學性有待加強；管理制度有待進一步健全完善；預算執行的統籌性有待進一步加強，預算執行進度有待進一步提高。
（二）整改情況
我們將進一步加強預算編制的科學性和完整性，進一步完善各項管理制度；進一步加強統籌安排，提高預算執行進度，提高資金使用效益。
六、主要經驗及做法
應大力推進部門預算績效管理意識培養，領導參與相關工作，高度重視預算績效管理工作；應成立部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調、評價、考核、管理預算績效相關工作；加強內控建設，建立健全各項管理制度，提高預算績效管理工作質量。
七、其他需說明的情況
無
大學整體支出績效自評報告6
一、單位基本情況
xx科技職業學院由湖南省教育廳主管，湖南中華職業教育社舉辦，是湖南省人民政府與中華職業教育社共建的公辦高等職業學院，具有60多年辦學歷史。學校秉承“至誠至公、精業樂業”的校訓，堅持“質量立校、人才強校、開放辦校、創新興校”的辦學理念，培養了大批高素質技術技能人才，取得了多項科技創新與社會服務成果。學校是國家示范性骨干高職院校、湖南省示范性高職院校和湖南省唯一獲批國家示范性軟件職業技術學院的高等院校，湖南省卓越高職院校建設單位，湖南省現代學徒制試點單位。學校先后榮獲中國軟件產業發展推動機構、全國黃炎培職業教育優秀學校、全國高職高專科研工作先進單位、湖南省黃炎培職業教育優秀學校、湖南省文明單位、湖南省普通高校畢業生就業一把手工程優秀單位等榮譽稱號。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
我校20xx年一般公共財政基本支出指標共下達9272.74萬元，指標執行9272.23萬元，指標執行率99.99%。預算執行到位。
（二）項目支出情況
我校由公共財政支持的項目主要為雙一流專項、教育綜合發展專項，其余為業務專項。
1、省級專項——雙一流建設專項
我校雙一流建設專項20xx年共下達當年公共財政指標1208.33萬元，預算執行1192.81萬元，執行率98.72%。
2、處室委托經費專項
我校處室委托經費20xx年共下達公共財政指標73.98萬元，預算執行56.13萬元，執行率75.87%。
3、其他事業類發展專項
我校其他事業類發展專項20xx年共下達公共財政指標10106.33萬元，預算執行9321.93萬元，執行率92.23%，剩余指標主要為20xx年年底下達的新校區建設專項基建類指標，相關項目正在建設中，尚未達到支付要求。
我校其他事業類發展專項主要涵蓋教學、科研、招生、師資培訓、學生事務、合作辦學、行政綜合管理、后勤保障、新校區建設等方面內容。
三、政府性基金預算支出情況
我校新政府性基金20xx年共下達新校區建設專項債券指標6900萬元，由于下達時間為20xx年12月30日，故20xx年該項指標無支出額。
四、單位整體支出績效情況
20xx年我校致力于培養高素質技術技能人才，鼓勵科技創新與服務社會。20xx年我校預算指標共計下達47898.65萬元，實際完成31956.14萬元，預算執行率66.72%，預算執行率較高。指標未執行部分大部分為20xx年12月底下達的新校區專項債券6900萬元與尚在建設期或已完成但尚未報賬的項目。
（一）20xx年我校整體目標
積極完成20xx年黨建思政工作。以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領，開展“五四”表彰大會、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會。扎實推進巡察整改工作，計劃召開學校20xx年度全面從嚴治黨工作會議和思想政治工作暨意識形態工作會議，組織開展黨委中心組集中學習。做好黨支部“五化”建設的落實及整改工作。
教學方面，我校20xx年計劃認真開展教學工作。做好專業人才培養方案修訂、論證工作，申報區塊鏈技術應用專業，做好人才培養方案省級抽查、卓越院校及軟件技術中高職銜接項目驗收工作，做好20xx年度績效采集和數據填報工作，做好1+X職業技能等級證書的試點工作并組織學生參加技能等級證書認證考試。
科研方面，我校計劃做好20xx年省部級、廳級科研項目申報工作，申報湖南省“十四五”教育科學研究基地，完成湖南省教育信息化創新應用“十百千萬”工程示范校項目驗收，組織完成學校“十四五”事業發展規劃編制工作，做好學術事業的審議、評價、咨詢工作。
新校區建設方面，20xx年我校計劃完成新校區整體土方工程施工，創業樓、3#實訓樓、1#學生食堂及綜合服務中心等工程的封頂工作，做好搬遷計劃。
人才隊伍建設方面，20xx年我校改革計劃人才評價和崗位聘任管理制度，計劃選聘8名思政專任教師、18名專業專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導員、6名其他專業技術人員，共計49人。
招生就業方面，20xx年我校計劃做好新生報到服務工作，畢業生平均就業率達到80%，組織做好專升本工作及黃炎培職業教育創業規劃大賽。
學生教育管理方面，20xx年我校計劃開展輔導員培訓，舉辦輔導員沙龍，提高輔導員專業水平；完成20xx屆畢業生的離校工作；組織好各類主題教育和社團活動；組建一支軍訓自訓隊；舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動。
校企合作方面，20xx年我校計劃制定留學生管理制度，組織學生赴校外實訓基地開展綜合實訓和跟崗實習，初步建立天心數谷科技職業學院產教融合基地。
治理能力方面，20xx年我校計劃完成學校“十四五”教育事業發展規劃、智慧校園建設規劃等發展規劃，計劃完成學校“三重一大”、黨委會、校長辦公會議事規則等一系列制度的修訂工作，計劃完善學校內控制度。
鄉村振興方面，20xx年我校計劃選派3名干部組成鄉村振興工作隊，對口幫扶新化縣水車鎮錫溪村，計劃開展5期鄉村振興致富帶頭人培訓。
疫情防控和校園穩定方面，20xx年我校計劃督促全校師生完成疫苗接種工作，及時開展全員核酸檢測，做好學校疫情防控保障工作，計劃開展兩校區疫情防控應急處置模擬演練及疫情防控知識專題講座，做好教室等公共區域的消殺工作，做好遠程教育所有遺留問題的處理工作。
綜合管理方面，20xx年我校計劃做好亞行貸款和資產管理等，強化工程建設項目預算、結算審計工作，計劃爭取財政十四五基建撥款3600萬元，新校區專項債券發行6900萬元，做好學校離退休職工活動開展工作。
雙一流建設方面，我校20xx年計劃新建、改建12個實訓室，進修培訓教師220人，承辦省級技能競賽2項，.立項省廳級以上科研課題、教研教改課題40項，立項、認定省級精品在線課程4門、1門，省級專業教學資源庫1項，學生技能競賽獲得省級獎勵50項，教師職業能力比賽獲獎8項。
（二）20xx年我校整體績效目標達成情況
1、黨建和思政工作
以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領。20xx年我校組建了處干讀書班，開展了“我為師生辦實事”等活動。成功開展“五四”表彰大會、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會等活動。積極開展“一院一品”黨建特色品牌創建活動。加強黨對統戰工作的領導，民主黨派組織建設進一步加強。加強學生思想政治教育，完成了學校團委會、學生會換屆工作。成功召開了四屆二次雙代會。指導各民主黨派做好了換屆選舉工作。
扎實推進巡察整改工作。20xx年我校制定了97條巡察整改措施，完成整改任務92項。召開了學校20xx年度全面從嚴治黨工作會議和思想政治工作暨意識形態工作會議，組織開展了12次黨委中心組集中學習。強化了基層黨組織建設，做好了黨支部“五化”建設的落實及整改工作。
深入推進黨風廉政建設，開展了巡察整改工作督查和校風建設檢查，多措并舉全面推進師德師風建設。
2、教學科研工作
認真開展教學工作。20xx年我校組織了三年制大專34個專業、2個方向，五年制大專4個專業人才培養方案修訂、論證工作。軟件技術專業教學團隊正式立項為第二批國家級職業教育教師教學創新團隊。新申報了區塊鏈技術應用專業。人才培養方案省級抽查合格。卓越院校、軟件技術中高職銜接項目驗收結果合格。下發了《xx科技職業學院實施<職業教育培優行動計劃（20xx-2023年）重點任務工作方案>的通知》，并完成20xx年度績效采集和數據填報工作。完成4300多名畢業生畢業設計指導工作。繼續承擔Web前端開發等6個1+X職業技能等級證書的'試點工作，組織400多名學生參加了5個技能等級證書認證考試，其中Web前端開發已經完成了150人的試點計劃。在20xx年全省教師職業能力大賽中，獲得一等獎1個，二等獎3個，三等獎4個。在全省思想政治教育教學能力比賽中獲二等獎1個。申報省級精品課程10門，省級專業資源庫1個。獲省級課程思政教學團隊1個，省級課程思政示范課程1個。承辦20xx年全國數字化管理師賽項學生組全國總決賽，并獲一等獎。獲云計算賽項國賽二等獎1個。承辦人工智能技術與應用和智慧零售運營與管理兩個省賽賽項。學生參加省級技能競賽獲得58個獎項，其中一等獎14個，團體二等獎1個，全省排名第5。一名學生被表彰為20xx年度湖南省省直優秀共青團員。完成學校2022年高等教育質量年度報告編制、發布和報送工作。發布督導通報30期，校級督導聽課268人次。
促進科學研究工作。20xx年我校申報省部級、廳級科研項目118項，已獲批立項22項。立項自科基金聯合項目2項；協會課題2項；校級科研課題36項。組織申報湖南省“十四五”教育科學研究基地1個。立項20xx年教育部新一代信息技術創新項目的重點項目1項。成功申報國家“5G+智慧教育”20xx年應用試點項目1項。牽頭申報“基于國產區塊鏈的可信數字教育基礎設施建設與創新實踐”項目作為湖南省教育廳唯一推薦項目已進入20xx年國家區塊鏈創新應用試點評審。在省教科協20xx年度優秀論文評選中，獲一等獎6項、二等獎11項、三等獎13項。完成湖南省教育信息化創新應用“十百千萬”工程示范校項目驗收。組織完成學校“十四五”事業發展規劃編制工作。制定了《橫向科研項目（非財政撥付資金項目）經費和社會服務管理辦法》《科研業績與科研獎勵計分辦法》。修訂了《學術委員會章程》，增補了2名學術委員會委員。召開了9次學術委員會會議，認真開展學術事業的審議、評價、咨詢工作。
3、新校區建設方面
新校區建設項目一標段工程總建筑面積為5萬多平方米，合同價2.146億元。20xx年我校實際完成新校區整體土方工程施工，創業樓、3#實訓樓、1#學生食堂及綜合服務中心等工程順利封頂。完成二標段招標工作。制定了老校區調整與搬遷工作方案。
4、人才隊伍建設方面
20xx年我校制定了《20xx年“師德師風”建設年實施方案》，著力加強師德師風建設。20xx年按計劃共選拔聘用了8名思政專任教師、18名專業專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導員、6名其他專業技術人員，共計49人。實施人才評價和崗位聘任管理制度改革。全年調整干部3批次累計34名，提任干部2批次累計25名。加大年輕干部的選拔培養力度，全年提任的16名中層干部中有12人為80后、1人為90后。
5、招生就業方面
20xx年我校錄取新生4508名。繼續啟動網上迎新系統，做好新生報到服務工作。畢業生平均就業率達到89.85%，較去年提升了10個百分點以上。有1380名畢業生報考專升本，考取379人，免試入學47人，共錄取426人，創報名人數及錄取人數新高。在黃炎培職業教育創業規劃大賽中，獲省級三等獎1項、優勝獎4項。此外，還成功組織了外省藝術院校組考工作。
6、學生教育管理方面
20xx年我校印發了《輔導員隊伍建設實施辦法》。創建輔導員工作室，舉辦輔導員文化沙龍，完成了新任輔導員崗前專題培訓。10名輔導員獲得心理咨詢師高級培訓證書，1名輔導員獲省高校學生思想政治教育研究與實踐百佳個人，1名輔導員獲省高校輔導員工作研究與實踐百佳個人。立項建設“輔導員隊伍專業化、職業化建設‘54321’工程”，舉辦了第十三屆宿舍文化節。評出省級優秀畢業生和創新創業優秀畢業生123人，校級優秀畢業生和創新創業優秀畢業生240人。順利完成20xx屆畢業生的離校工作。共組織各類主題教育和社團活動20多次，志愿服務活動12次，勞動教育教研室安排40名任課教師擔任195個班級的教學任務，總課時590節，建立了學校校園環境衛生優化長效機制。被評為20xx年度示范團組織，20xx-20xx年度湖南省高校無償獻血先進單位。成功組建了一支軍訓自訓隊，開展新生軍訓。向部隊輸送在校生112名，得到上級機關嘉獎。成功舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動。
7、校企合作和國際交流方面
20xx年我校做好了中泰合作班的教學和管理工作。錄取了老撾籍留學生3人，并出臺了留學生管理制度，規范了外籍師生的管理。規范實習實訓，培養學生技能，進行勞動教育。完成了5個二級學院25個專業20xx級1714名學生到校外實訓基地開展綜合實訓和跟崗實習，涉及合同總金額563萬元。與醴陵陶瓷煙花學校等21家單位簽訂了校校、校企合作協議。由天心經開區投入1500萬元建設的天心數谷科技職業學院產教融合基地初見成效。基地建成后，可接納200名左右學生到基地開展實踐教學。
8、治理能力現代化建設方面
20xx年我校完成了學校“十四五”教育事業發展規劃、智慧校園建設規劃等發展規劃。完成了學校“三重一大”、黨委會、校長辦公會議事規則等一系列制度的修訂工作。印發了學校預算、收支、國有資產、基建工程項目、合同六大內控管理制度。設置了校長信箱，積極開展“校長接待日”活動。制定了校級數據管理辦法，更新了智慧校園信息門戶以及OA辦公系統，啟用了學工管理系統、教學云平臺管理系統。推進了檔案信息化建設，完成紙質檔案掃描17.29萬頁，條目著錄5萬條。
9、鄉村振興工作方面
20xx年我校選派了3名干部組成的鄉村振興工作隊進駐新化縣水車鎮錫溪村。向錫溪村捐贈20萬元，建設文化廣場；捐贈60臺電腦、投影儀及配套設備，建成了村務信息中心。積極落實了中國開發區協會捐贈2000余萬元醫療設備器材，并指導創建好“百年小學”等。相關經驗被省基層黨建工作簡報2次登載。組織師生赴湘西州龍山縣尖巖村開展暑期“三下鄉”社會實踐活動；向吐魯番職業技術學院捐贈10萬元，赴醴陵市溈山鎮佛年學校開展送教進校活動。對口幫扶新化縣楚怡工業學校。全力完成省教育廳下達學校241萬元的消費幫扶任務，2個教師團隊成功進入全省消費營銷幫扶大賽“冠軍之夜”PK賽。再次入選為省鄉村振興局“湖南省脫貧村鄉村振興致富帶頭人培訓”項目省級培訓基地，開展了5期894名鄉村振興致富帶頭人培訓。
10、疫情防控和校園穩定方面
20xx年我校在疫情防控常態化形勢下，強化責任擔當，落實防范措施。20xx年我校共完成兩校區1萬多名師生疫苗接種，進行了2次全員核酸檢測。完成學校各類考試、競賽、會議等重大活動共30多場次的疫情防控保障，開展3次兩校區疫情防控應急處置模擬演練，組織3次疫情防控知識專題講座，分兩校區設置了較為規范的隔離樓棟與隔離室，對47人次進行了校內隔離，3人次到區級定點隔離處進行隔離，對7人進行了健康監測，消毒教室、學生宿舍130多間。基本處理好了7·29的事件中涉及的學歷學籍、免費就業培訓、返校讀書等學生管理問題、檔案問題，針對學生家長的退費要求，法院審理后已經駁回（學生和學生家長）要求退費的訴訟請求。后續工作，正按照一人一檔做好跟蹤服務。做好了遠程教育所有遺留問題的處理工作。穩妥處置了3名學生人身意外傷害善后工作。
11、綜合管理方面
20xx年我校共受理網上投訴、咨詢事項498件，其中廳轉件76件，辦結率100%。完成招標項目32個，成交金額為3.2億元，集體采購項目47個，電子賣場采購項目235個，做好了亞行貸款和資產管理等。強化了工程建設項目預算、結算審計工作，審減金額351.89萬元。爭取財政十四五基建撥款3600萬元，其他專用資金支持150萬元，新校區專項債券發行6900萬元，為新校區建設提供了資金保障。組織老同志開展了建黨100周年歌唱比賽、春秋游等活動，在市區設立了4個送貨點上門服務。完成了240名退休教職工退休待遇社會化發放工作。工會獲省教育廳關工委20xx“讀懂中國”主題教育活動優秀組織獎。
12、雙一流建設方面
20xx年我校實際新建、改建、擴建12個實訓室，進修培訓教師245人，承辦省級技能競賽3項，立項省廳級以上科研課題、教研教改課題42項，立項、認定精品在線課程4門、1門，立項人工智能技術應用省級專業教學資源庫1項，學生技能競賽獲得省級獎勵58項，參加教師職業能力比賽獲得10項省級比賽獎項。
五、存在的問題及原因分析
20xx年由于疫情影響，部分學校項目推進緩慢，一些培訓、會議、考試、學生活動項目受到影響，部分創業致富帶頭人培訓延后到2022年才能開展。
雙一流專項設立的項目還存在分散現象，沒有完全集中用于重點建設；一些學科及科研建設過程因項目實施期比較長，整體推進進度有些滯后。
新校區建設資金緊張問題雖然得到緩解，但從長期來看仍然存在缺口，新校區建設經費仍然緊張，后期債券及貸款償還壓力比較大。
我校后勤維修滿意度未達到預期目標。原因是我校存在年代久遠，兩校區學生人數增長快，許多生活設施設備已非常陳舊，維修量巨大，而學院維修資金有限，無法滿足目前維修工作的需要。
部分學院學生實習實訓“訂單培養”還存在一些不足，特別是在學生實習管理方面還有待改進。教師和學生參與的比賽不夠多，獲獎數目未達預期目標。部分學院科研及教改項目沒有完成學校下達的績效考核目標，還有待加強。
六、下一步改進措施
在做好疫情防控的基礎上，有序組織開展學校各項會議、培訓、學生活動及各項教學科研工作，積極推動各個項目開展。
進一步加大公開確保雙一流資金全部投入重點專業群建設，同時主要集中一些影響較大的項目。簡化建設流程，完善雙一流項目庫管理，定期召開項目推進會，提高建設速度。年度項目立項前分析過去一年已經建設的項目，相互之間是否需要銜接，如何銜接，確保一些項目持續推進。
全校各學院、部門樹立過“緊日子”的意識，積極開源節流，嚴格各項目預算控制與財務核算。進一步加強新校區融資力度，加快新校區建設進度，緩解新校區建設資金鏈壓力。
爭取社會資金參與學校有關后勤項目，在節約的基礎上做好學校后勤維修維護工作，提高學校師生滿意度。
加強與企業聯系，尋求產教融合、校企合作新路徑。鼓勵師生參加各項專業比賽，不斷積累賽事經驗，爭取多參賽，多積累，拿到省級獎項，提升師生專業水平。鼓勵老師多發表論文，參與課題研究。
七、單位整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
總體來說，我校20xx年績效目標完成良好。
大學整體支出績效自評報告7
一、預算單位基本概況
（一）機構、人員構成
xx廣播電視大學為全額撥款事業單位性質，財政二級預算定額撥款單位，學校共設11個部門，分別是辦公室、財務科、招生辦、教務科、開放教育學院、教學科研科、終身教育辦、現代教育技術科、培訓學院、社區教育發展指導科、干部網絡教育科。在縣市區還有5個縣級工作站和5個教學點，其中5個電大工作站設置在當地中等職業學校內，5個教學點設在職業技術學校（院）。
（二）單位主要職責
xx廣播電視大學（xx社區大學）是獨立設置的成人高等學校，主要職責有指導管理全市電大教育工作，主辦開放教育學歷教育，管理、統籌、督導全市社區教育與終身教育工作，管理、指導全市干部在線學習，管理、統籌全市“農民大學生”計劃學習，開展繼續教育與非學歷培訓等。
二、單位預算及支出、管理情況
（一）預算情況
1、預算收入：20xx年預算收入2091.92萬元，其中：財政預算全額撥款128.64萬元；財政預算定額補助163.28萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款1800萬元。
2、預算支出：20xx年預算支出2091.92萬元，其中工資福利支出801.67萬元、一般商品和服務支出1161.61萬元、對家庭和個人支出96.64萬元、業務性商品和服務支出32萬元。
3、三公經費預算情況
20xx年度預算三公經費預算總支出10萬元，其中公務車運行維護費5萬元，因公出國出境0萬元，公務接待費5萬元。
（二）預算支出情況
1、20xx年預算收入2091.92萬元，實際收入2211.82萬元，較預算收入增加119.9萬元，增幅6%。其中財政撥款增加13.26萬元（追加業務性商品和服務支出8萬元，退休經費調整5.26萬元）；非稅專戶撥款增加106.64萬元。
2、20xx年我校預算支出2091.92萬元，實際支出總額2211.82萬元，較預算支出增加119.9萬元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬元，占總支出的32%；商品和服務支出1340.72萬元，占總支出的60.62%；對家庭和個人支出104.9萬元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬元，占總支出的0.02%。
3、20xx年支出明細分析：
（1）工資福利支出共計761.93萬元：其中基本工資181.94萬元、獎金131.05萬元、伙食補助14.77萬元、績效工資182.74萬元、社會保障繳費127.01萬元，住房公積金59.93萬元，其他工資福利支出64.49萬元。其中獎金科目131.05萬元包含85.03萬元政績考核獎勵、一個月獎勵工資和綜治獎勵46.02萬元；社會保障繳費127.01萬元包含基本養老保險50.63萬元、醫療保險50.43萬元、醫療補助25.95萬元、其他社會保障繳費9.3萬元。
（2）商品和服務支出共計1340.72萬元：其中辦公費8.71萬元、印刷費12.16萬元、咨詢費5.4萬元、水電費8.06萬元、網絡通訊費11.36萬元、物業管理4.5萬元、差旅費7.6萬元、出國考察費6.18萬元、維修維護費14.8萬元、培訓費5.78萬元、公務接待費1.84萬元、專用材料費（教材費）134.85萬元、勞務費177.81萬元、工會經費16.49萬元、福利費6.46萬元、公務用車運行費4.21萬元、其他交通費13.75萬元、其他支出67.46萬元（含扶貧款項、宣傳廣告費、農民大學生補助經費）、上繳省校費用833.65萬元。
（3）對家庭和個人支出共計104.9萬元，其中離休費15.67萬元、退休費65.13萬元、醫療費補助14.10萬元、其他支出10萬元。
（4）資本性支出（辦公設備購置）共計4.27萬元。
4、特別說明三公經費情況：
20xx年三公務經費共計12.22萬元：其中公務接待費1.84萬元，較上年增加0.78萬元，未超年初預算數；公務用車運行費4.21萬元，較上年下降了0.97萬元，未超年初預算數；因公出國（境）費6.17萬元（系省校組織的歐洲交流學習）。
（三）預算管理情況
1、預算編制方面
學校依據教育教學發展計劃，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，嚴格執行《預算法》及其他相關規定，結合本校實際情況制定預算管理辦法，編制20xx年部門支出預算，具體編制流程如下：
①預算布置：財務室根據財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向學校各部門布置下年度的.預算申報工作；
②預算申報：各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度收入和支出預算數，專項經費應附支出預算明細。
③預算分析：財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，結合學校下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
④編制預算：財務室根據市財政下達的預算控制數和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一年度預算草案，上報校黨委會審閱后再上報市教育局、市財政局。
2、基本支出預算管理情況
根據市教育局最終批復預算數，向學校全體科室通報下年度各項經費開支額度必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據批復結果，提出執行申請：單件1500元—3萬、批量5000元—5萬，由校長審批（其中單件1萬—3萬、批量3萬—5萬，由財務部門在校長辦公會或黨委會上通報）；該數額以上報校長辦公會或和黨委會集體決定。
3、項目支出預算管理情況
學校加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
4、所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。大額度物資采購需上報校黨委會審批后再進行采購流程并接受監督。
4、三公經費預算管理情況
學校對于三公經費預算嚴格按照政府相關文件精神制定管理辦法，并按照規定進行嚴格預算支出，學校公務接待費支出均符合上級文件要求，無違規、無超范圍、無超標準接待現象。
三、資金使用績效情況
（一）績效總目標
為xx的經濟建設發展提供各類優秀的社會工作者，改革創新、規范辦學，將成人學歷教育、非學歷繼續教育培訓工作、干部在線網絡教育以及社區終身教育齊頭并進共上新臺階。
（二）績效目標完成情況
1.學歷教育全面推進。堅持規模辦校，克服疫情影響，招生數量逆勢上揚，招生數量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我校現有在籍生達到18000余人。堅持質量立校，高度重視思政課程建設和學生創新創業素質培樹，今年獲國家開放大學舉辦的“政法類課程思政教學設計大賽”一等獎，一名同志被評為國家開放大學師德標兵。參加全國大學生“互聯網+”創新創業大賽，我校四個項目分別獲得省電大系統比賽一、二、三等獎，其中兩個項目獲湖南省賽金獎和銀獎，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質教育領軍者”項目獲全國銅獎，我校這項賽事被省校評為優秀組織獎和優秀指導教師團隊獎。堅持品牌興校，負責實施的“農民大學生培養計劃”項目，注重規范管理、創新教學、培養典型、抓嚴考核，為助力鄉村振興，推動新農村建設提供了智力保障和人才支撐。在國家開放大學“農民大學生”優秀創新創業案例評選活動中獲得優勝獎。
2.終身教育不斷夯實。學校進一步主動承擔起政府賦予我們在社區教育、終身教育以及干部教育方面新的責任，規劃實施的城區“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區教育“十全十美”藍圖已凸顯xx特色。建立了xx市社區教育專家庫，評選了20個社區教育優秀案例，6個項目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設”項目還獲得全國社區教育終身學習品牌項目榮譽。終身教育理論研究不斷加強，有4項社區教育省級課題申報立項。干部在線教育進一步優化，目前，全市突破15000人注冊學習，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會精神專題培訓班論文評選活動，獲全省一等獎1篇，二等獎2篇，三等獎3篇。
3.培訓教育助攻發力。學校主動服務xx經濟社會事業發展，對接“一谷三區”產業發展戰略，積極拓展培訓業務，不斷提升服務能力，“自主開發、個性服務、門類齊全”的社會培訓教育良性運行格局基本構建。建設系統方面，九大員考試實現考培一體化；教育系統方面，原來的民辦學校校長（園長）資格證培訓由單純市區擴展到縣（市）。新增普通話資格證培訓考試，打造了該項目的全省培考一體的典型示范；國資委系統方面，國資企業人員培訓打開局面，已成功舉辦國資委基層黨務工作者首期培訓班；城管系統方面，被授牌為xx市垃圾分類培訓學院；
（三）績效評價工作情況
強化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時由辦公室牽頭，通過工作群發布、電話督辦等形式，對制度的執行落實進行及時、經常性的監督，隨時通報工作進度，逐級抓落實。運用年度績效考核等形式定期對各部門各職工的制度執行情況進行監督。
四、存在的主要問題
1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
2.我單位是全額撥款編制，但財政撥款一直是差額撥款造成經費不足，績效工資和日常公用經費實際支出與預算支出相差較大。
3.內控制度編制不夠完善、不夠精細，不適應規范辦學的管理要求。
五、改進措施和建議
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提高單位全體人員的預算管理意識，嚴格按照預算編制要求進行預算編制；全面編制預算時優先保障相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.堅持制度管校，用制度規范辦學行為，用制度理順各項工作，從粗放型管理向精細化管理邁進。重新修訂《內控手冊》，對制度薄弱環節，有針對性地修改完善制度，健全科學合理、切實可行的.各類管理制度和激勵機制，堅持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴謹性，各項工作逐步規范化。
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