高校項目支出績效自評報告（通用5篇）

　　在人們素養不斷提高的今天，報告的用途越來越大，報告成為了一種新興產業。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的高校項目支出績效自評報告（通用5篇），歡迎大家分享。

　　高校項目支出績效自評報告1

　　按照《甘孜州財政局關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（甘財績【20xx】9號要求），現將甘孜職業學院20xx年整體支出績效工作開展情況做以下具體匯報。

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機構組成。

　　我院設立黨政管理、教學教輔機構14個,其職能職責在甘孜職業學院主要職責范圍內自行明確。工會、團委等群團組織按有關章程和規定設置。

　　1、黨政管理機構

　　黨政辦公室(產教融合辦公室)、紀檢監察室(審計室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統戰部)、教務處(招生就業處、研訓處)、學生處(保衛處)、計劃財務處(后勤基建處)。

　　2、教學機構

　　旅游系、農牧系、醫學系、文化藝術系、經濟管理系、教育體育系。

　　3、教輔機構

　　圖書信息中心(大數據中心)。

　　（二）機構職能。

　　甘孜職業學院貫徹落實黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責過程中堅持黨對教育工作的集中統一領導。主要職責是:

　　1、負責擬訂學院發展規劃,制定學科建設、學院招生和教學科研計劃等規章制度并組織實施。

　　2、負責專科層次為主的職業教育。

　　3、負責本院促進高等教育事業高質量發展的對外合作與交流。

　　4、完成州委州政府交辦的其他工作任務。

　　（三）人員概況。

　　核定甘孜職業學院校級領導職數5名。其中黨委書記1名，黨委副書記、院長1名,黨委副書記、紀委書記1名,副院長2 名。目前在冊在編人員共計54人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。

　　我院20xx年財政資金收入合計4048.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4048.94萬元，占總收入的100%。

　　（二）部門財政資金支出情況。

　　我院20xx年財政資金支出合計3423.08萬元，其中：項目支出3423.08萬元，占總支出的100%。項目支出結轉和結余625.86萬元。

　　三、部門整體預算績效管理情況

　　（一）部門預算管理。

　　1、部門目標任務。在州委和州政府的`堅強領導下及省委省政府的關心支持下，我院于20xx年8月完成學院第一批高職學生的招生工作，并于9月順利開展教學教育工作。我院結合工作職能職責和實際，對20xx年預算制定進行了認真研究，目標任務制定符合國家政策法規、單位職責和中長期實施規劃；目標任務明確、符合客觀實際，全面反映了部門目標任務完成和預期效益情況，合理可行。

　　2、預算編制情況。根據州財政局《關于編制20xx年度州級部門預算的通知》要求和部門預算編制口徑匯總編報了本部門預算。基本支出與項目支出邊界清晰明確，確保了重點項目優先保障，。一是嚴格執行收入預算編制口徑，做到了應編盡編，保證了收入預算編制的真實、完整。二是嚴格執行支出預算“人員經費按標準、日常公用按定額、專項經費按項目”的編制口徑，保證了支出預算編制準確性和規范性。

　　3、目標管理情況。20xx年，我院按要求及時編制并報送部門績效，在規定時間規定范圍內公開部門績效，做到了績效目標科學合理、細化量化，達到了預期要實現的效果。

　　4、執行管理情況。一是學院運行保障情況。我院嚴格執行中央八項規定和省、州十項規定，厲行節約規范使用預算資金。收入上，嚴格執行“收支兩條線”管理制度，按規定使用非稅票據并直接繳入國庫，無隱瞞收入和其他違反國家收費管理規定的行為。在支出管理中，認真執行國庫集中支付、政府采購和大額支付上會集體決策等相關財務管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對賬工作，加強動態監控，保障機關各項工作順利開展。二是“三公”經費預算執行情況。我院嚴格按照中央省州的相關文件要求，嚴控“三公經費”支出，20xx年我院由于是新成立單位，無年初預算數，學院公務用車運行維護費實際支出5.69萬元，公務接待費實際支出1.97萬元。

　　5、資產管理情況。我院于20xx年8月完成基本建設一期工程，但由于二期未開工，未最終完成竣工驗收，所有基礎建設項目資產未確權，加之國有資產管理制度及人員配備不完善及資產賬戶的未開立，所有購進的通用設備及專業設備于20xx年系統的進行清查補登。

　　6、內控制度管理情況。我院進一步加強制度建設，完善相關財務制度，嚴格按《甘孜藏族自治州州直機關差旅費管理辦法》和省廳相關文件精神執行。加強部門預決算管理，嚴格“三公”經費管理，加大會議費費、培訓費、辦公設備購置等支出控制力度，嚴格執行相關財務制度和規定，會計核算和資金管理等工作得到了進一步加強和規范。

　　（二）結果應用情況。

　　1、嚴格執行財務管理制度。嚴格執行中央和上級有關部門出臺的財經紀律相關規定，嚴控”三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據審核關，減少現金支付。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。強化內控建設，防范防控崗位風險，確保各項工作有序運轉。

　　2、加強政府采購管理。嚴格按照《政府采購法》和《政府采購法實施條例》等相關管理規定，根據省采購目錄和財政部門預算管理要求，編制政府采購計劃，將采購項目全部納入部門預算管理。采購前，各科室與機關事務管理局和財政做好等相關單位事前溝通，做好釆購政策咨詢，了解相關業務規范，采購中，合理選擇采購方式，確保采購流程合理合規，做好采購項目信息的公開公示工作，采購后，抓好采購項目的監管工作，嚴把質量關力求實效。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論。

　　根據上述情況，按照整體預算績效評價體系計算得出的分數為80.25分。

　　（二）存在問題。

　　一是由于學院20xx年新建的的原因，存在部門預算執行進度不均衡，支出進度較為緩慢；二是受評價指標所限，部分項目效果無法量化，評價結果參差不齊。

　　（三）改進建議。

　　1、完善預算績效評價結果應用機制 。通過建立健全預算績效評價機制，可以對學院預算執行情況進行較為科學的評價，進而推動學院預算管理工作的健康良性發展。但預算績效評價工作只能是一種管理形式，關鍵是對評價結果的落實，這也是全面完成預算績效評價工作的出發點和落腳點。

　　2、通過抓預算績效管理促進工作開展，保障財政資金的合理、高效使用。將繼續抓好預算績效管理工作，確保各項工作有序開展。

　　3、我院在今后的工作中進一步重視預算編制工作，提高預算編制的精準度，盡量減少結轉結余資金，在財務工作中加強財務管理，定期對財務人員進行業務及政策的培訓。

　　高校項目支出績效自評報告2

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目背景

　　云南紅河技師學院是財政全額撥款的事業單位，主要職能是培養德技雙優人才，服務經濟社會發展需要。以培養中、高級技能人才為目標，以初、高中畢業生為主要培養對象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個專業（工種）3—4年的學制教育。同時兼顧為企業、社會提供技能培訓、鑒定及技能競賽等組織服務。為吸引更多初高中畢業生報讀中等職業學校，緩解貧困學生上學難的問題，大力發展中等職業教育，提高辦學質量，促進經濟社會發展，實施以下項目。

　　2.主要內容及實施情況

　　我院2020年度納入財政預算的項目2個，分別是中等職業教育國家助學金和免學費補助資金。公辦（含民辦）中等職業學校全日制第一、二年級農村（含縣鎮）學生、城市涉農專業學生和20℅城市家庭經濟困難學生皆享受國家助學金政策，補助標準按每生每年2000元標準執行，按月發放到學校資助卡中；公辦（含民辦）中等職業學校全日制第一、二、三學年級農村（含縣鎮）學生、城市涉農學生和15℅城市家庭經濟困難學生皆享受減免學費政策，學校由此產生的負擔，由財政按照享受免學費政策學生人數和免學費標準補助學校，補助標準按每生每年平均2000元標準執行。本年度國家助學金已按月按標準及時發放到學生資助卡中；免學費補助資金按規定辦完學生減免手續后用以補充日常公用經費。

　　3.資金投入和使用情況

　　國家助學金補助資金：上年結轉370.33萬元，本年財政撥款521萬元，全年預算數891.33萬元，全年執行數731.74萬元，執行率82.06%，年末結轉159.59萬元。

　　減免學費補助資金：上年結轉1148.88萬元，本年財政撥款1200萬元，全年預算數2348.88萬元，全年執行數2348.88萬元，執行率100%。

　　（二）項目績效目標

　　1.總體目標

　　嚴格落實中職國家助學金和減免學費政策，不斷完善中職資助制度體系；吸引更多初高中畢業生就讀中等職業學校，擴大辦學規模，有效緩解貧困學生上學難的問題；大力發展中職教育，促進紅河經濟建設。

　　2.階段性目標

　　完成省人社廳下達的招生任務2000人，力爭2020年我校中職在校生人數達到8000人以上，畢業生就業率達98%以上，建檔立卡貧困戶補助覆蓋率達100%，受助學生滿意度達95%以上。

　　（三）項目組織管理情況

　　按照學院內部職責分工，由學生工作處負責學生人數的認定，由財務處牽頭編制預算。資金下達后，由學生處負責受助學生的審批、評定，根據評定情況制表，按月發放國家助學金，按學期制進行學費減免，讓學生簽字確認。按程序審批后進行發放和使用免學費資金，學生處和財務處每學期末學年末進行對賬、自查。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　1.評價目的

　　客觀公正地揭示項目資金的使用效益和學院職能的實現程度，分析存在的問題和原因，及時總結經驗，改進管理措施，進一步加強和規范資金管理，完善項目資金管理辦法和績效管理體系，進一步建立科學合理的預算績效評價管理指標體系，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

　　2.評價對象

　　云南紅河技師學院2020年國家助學金和減免學費項目資金使用效益。

　　3.評價范圍

　　云南紅河技師學院2020年國家助學金和減免學費項目資金全年預算數、全年執行數。

　　（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣

　　1.績效評價原則

　　一是科學規范原則，堅持定量與定性分析相結合的方法。二是全面系統原則，績效評價涵蓋財政資金使用的事前、事中、事后全過程。三是公正公開原則，績效評價應堅持真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監督。四是績效相關原則，評價結果應反映支出與績效的相關性。

　　2.績效評價依據

　　（1）《中華人民共和國預算法》（2014年修訂）；

　　（2）《中共云南省委、云南省人民政府關于全面實施預算管理績效的.意見》（云發〔2019〕11號）；

　　（3）《紅河州財政局關于開展2019年財政績效評價和2020年全程績效管理指導工作的通知》（紅財績發〔2020〕5號）；

　　（4）《紅河州財政局關于印發<紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）>的通知》（紅財預〔2015〕97號）；

　　（5）《紅河州財政局關于下達2020年州級行政事業單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發〔2020〕15號）；

　　（6）《紅河州財政局關于開展2021年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》；

　　（7）《云南省財政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會保障廳關于印發<云南省中等職業學校免學費補助資金管理暫行辦法>和<云南省中等職業學校國家助學金管理暫行辦法>的通知》（云財教〔2015〕363號）；

　　（8）《云南省財政廳 云南省教育廳 云南省人力資源和社會保障廳 云南省退役軍人事務廳 云南省人民政府征兵辦公室關于轉發學生資助管理辦法的通知》（云財教〔2019〕146號）；

　　（9）其他相關文件依據和預算設定績效目標。

　　3、評價指標體系、標準及方法

　　中等職業國家助學金項目預算執行情況10分，產出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　中等職業免學費補助資金項目預算執行情況10分，產出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　詳見《2020年度項目支出績效自評表》。

　　評價方法：根據已設定的項目支出績效評價指標體系，通過核對賬目、檢查檔案資料、問卷調查等方式相結合來評價實際支出指標實現情況，編制績效評價表進行評分。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備

　　（1）根據學院內部職責分工，由財務處牽頭，相關部門配合開展績效自評工作，及時傳達學習有關績效評價工作的文件，充分認識績效評價工作的重要性和必要性。

　　（2）根據各部門職責分工，壓實責任，強化措施，確保項目績效自評工作順利開展；

　　（3）組織學習相關評價依據和文件，掌握自評要點和方法。

　　2.組織實施

　　（1）收集整理預算相關材料、資金收支相關憑證和報表；

　　（2）按評價時間、要求填報州級部門項目支出績效自評表，撰寫自評報告；

　　（3）按要求向財政報送項目支出績效自評表和自評報告；

　　（4）總結提高，按要求公開部門項目支出績效自評情況。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）

　　（一）績效評價綜合結論

　　中等職業國家助學金項目全年預算執行率82.06%，中等職業免學費補助資金項目全年預算執行率100%。資金收支嚴格按預算執行，有完整的審批程序和手續。項目的實施有效緩解了貧困學生上學難的問題，學生畢業率、就業率均保持在較高水平，對職業教育發展和經濟發展起到了良好的促進作用。國家助學金項目自評分為90分，因部分學生中職資助卡未能及時辦理，影響了發放進度，預算執行率低于90%，自評結果為“良”，免學費補助項目自評分98分，自評結果為“優”。

　　（二）績效目標實現情況等

　　我院本年度認真履行部門職責，實現了年初設定的項目績效目標，預算資金全部落實到位，超額完成了省人社廳下達的招生任務數2000人，2020年末在校生人數達到8000人以上，畢業生就業率達98%以上，建檔立卡貧困戶補助覆蓋率達100%，受助學生滿意度達95%以上。推進教育事業發展效果顯著。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況分析

　　我院2020年納入財政預算的項目2個，各預算項目立項依據充分，均有政策文件支撐，設定了項目績效目標，資金配置方面有明確的測算依據。

　　（二）項目過程情況分析

　　項目申報、審批程序符合相關管理規定，項目實施過程中資金收支嚴格履行相應程序和手續。

　　（三）項目產出情況分析

　　項目產出達到了預期指標，國家助學金按2000元/生·年及時足額發放到符合受助條件的學生中職資助卡，免學費補助按2000元/生·年的標準對符合減免條件的學生及時辦理減免手續。

　　（四）項目效益情況分析

　　項目效益達到了預期指標，建檔立卡貧困戶補助和減免達到了全覆蓋，有效緩解了貧困學生上學難的問題，穩定了在校生。對職業教育和經濟社會發展有持續促進作用。

　　五、主要經驗及做法

　　強化統籌安排和職責分工，提高預算編制、績效目標和績效指標設置的科學性和完整性；加強財務人員和項目實施人員政策和業務知識的學習培訓，規范使用資金，提高資金使用效益；加強內控建設，建立健全各項管理制度，提高預算績效管理工作質量。

　　六、存在的問題及原因分析

　　績效指標設定的科學性和完整性有待加強，因2個項目本年第一次納入預算編制，在編制過程中經驗不足，績效指標設置不夠科學完整；管理制度有待進一步健全完善，因學院組建時間不長，各項管理制度正在逐步完善中；預算執行的統籌性有待進一步加強，預算執行進度有待進一步提高，本年因受疫情影響，開學時間推遲，導致預算執行進度有所影響。

　　七、有關建議

　　應大力推進部門預算績效管理意識培養，領導參與相關工作，高度重視預算績效管理工作；應成立部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調、評價、考核、管理預算績效相關工作。

　　八、其他需要說明的問題

　　因部分學生中職資助卡未能及時辦理，影響了國家助學金發放進度，預算執行率低于90%。我們將加強統籌安排，進一步提高預算執行進度。

　　高校項目支出績效自評報告3

　　按照貴廳《關于做好2019年省級預算項目績效評價工作的通知》（冀財函【2020】9號）要求，我校對2019年納入預算管理的所有項目資金進行了績效評價，現將本科高校質量工程經費、科研平臺及人才支持計劃經費、高校資助經費以外的專項資金績效評價情況匯報如下：

　　一、績效自評工作組織開展情況

　　（一）組織情況

　　為了做好此次績效評價工作，學校財務處專門下發了《關于做好2019年省級預算項目績效評價工作的通知》，成立了績效評價工作領導小組，由孫政副院長（主管財務工作）任組長，成員包括：張春風（財務處處長）、王瑜卿（人事處處長）、張滿利（學生處處長）、榮寧（教務處處長）、李同勝（科研處處長)、徐公領（國資與后勤管理處處長）、李玉來（工會老干部處處長）、吳智艷（生命科學學院院長）、張英健（體育學院院長）、王通（圖書館館長），制定了績效評價方案，分配了績效評價工作任務，財務處牽頭負責，統籌協調。

　　（二）實施過程

　　按照省教育廳和學校《通知》要求，財務處、人事處、學生處、教務處、科研處、國資與后勤管理處、老干部處、生命科學學院、體育學院、圖書館分別組織評價人員對本部門、單位負責實施的項目開展了自評。

　　1.項目單位搜集相關的數據和資料，包括績效目標、指標數據、該項資金使用情況等資料。

　　2.項目單位對所取得的數據和資料進行核實、整理。

　　3.項目單位根據基礎數據計算出反映各項績效指標完成情況的實際完成值。

　　4.按照項目設定的各項績效指標完成情況確定相應的完成等級，分優、良、中、差四個等級。

　　5.組織有關專家，根據不同績效指標分別選擇評估方法，判定單項指標得分。

　　6.討論確定指標權重，計算單項指標折算得分，并計算自評得分。

　　（四）預算安排及資金分配撥付

　　2019年預算安排及資金分配撥付情況如下：

　　財務處

　　1.本科高校綜合水平提升經費—公用經費（中央提前下達資金）4239萬元；

　　2.本科高校綜合水平提升經費—日常公用經費3073萬元；

　　人事處

　　3.本科高校綜合水平提升經費—高層次人才引進150萬元；

　　4、“三三三”人才工程培養資助項目經費4萬元；

　　教務處

　　5.本科高校綜合水平提升經費—軍轉干部培訓經費7萬元；

　　國資與后勤管理處

　　6.本科高校綜合水平提升經費——地面綠化硬化工程251萬元；

　　7.本科高校綜合水平提升經費——電力增容及設備更新改造工程150萬元；

　　8.本科高校綜合水平提升經費——防水工程240萬元；

　　9.本科高校綜合水平提升經費——固安校區污水處理150萬元；

　　老干部處

　　10.2019年駐石外單位離休干部醫療補助資金38萬元；

　　體育學院

　　11.省級體育項目補助經費1.2萬元；

　　圖書館

　　12.本科高校綜合水平提升經費—圖書資料購置100萬元；

　　綜合項目

　　13.2019年中央支持地方高校改革發展專項資金938萬元。

　　（五）日常財務管理

　　1、建立經費監管責任制

　　學校《財務報銷暫行規定》（院財字【2018】4號）第二條規定，堅持事權與財權統一的原則，按照“誰主管、誰負責”的原則，學校各類經費的審批人在所分管的經費項目開支范圍和審批權限內審批，對所發生的一切經濟業務合法性、合規性、真實性進行審批簽字并承擔相應的經濟責任,財務處負責對原始單據完整性、合規性、合法性的'核查，指導、監督各部門、各單位的預算執行，并對執行情況做好財務分析；堅持專款專用的原則，各項資金應嚴格按照預算規定的使用項目、用途和標準開支，做到專款專用，不得挪作他用，不得套用資金；堅持各類經費報銷審批原則。

　　學校《預算支出管理辦法》(院財字【2018】2號）規定，專項經費實行“誰使用、誰管理、誰負責”的原則。各經費使用部門、單位承擔經費管理的主體責任，對經費預算編制、執行的真實性、合規性、合法性以及資金使用效益負責。各經費使用單位負責人是項目實施、經費支出的責任人。財務處負責指導和監督。

　　2、制定管理辦法

　　所有經費報銷都執行《財務報銷暫行規定》（院財字【2018】4號）

　　所有經濟活動招投標業務都執行《經濟活動項目招標管理辦法（暫行）》（院字【2017】78號）

　　引進高層次人才執行《高層次人才引進工作暫行辦法》（院字【2015】79號）、《引進高層次人才工作實施辦法》（院字【2018】15號）。

　　建設項目執行《建設工程暫估價管理辦法（試行）》（院字【2016】67號）、《建設工程變更管理辦法（試行）》（院字【2016】68號）、《建設工程監理管理辦法（試行）》（院字【2016】69號）、《建設工程質量管理辦法（試行）》（院字【2016】70號）、《建設工程價款支付（驗工計價）管理辦法（試行）》（院字【2016】71號）、《建設工程竣工驗收管理辦法（試行）》（院字【2016】72號）。工程驗收時，召集審計處、財務處、辦公室等部門聯合驗收；工程竣工驗收結束后，向審計處提交竣工結算相關材料，工程結算款最終以審計結果為準。

　　醫藥費報銷執行《廊坊師范學院離休干部公費醫療管理辦法》（院老干字【2019】1號）。

　　3、實行專賬核算。每項專項經費都專門編制項目碼、設立項目賬，實行專賬核算。

　　二、績效目標實現情況

　　（一）總體工作開展情況

　　專項資金績效目標的實現，取決于專項項目工作的推進與完成，進而實現專項資金支出，最終達到預期效果。隨著績效評價工作的開展，項目實施部門、單位在不斷總結經驗、吸取教訓，努力推進工作，加快資金支出進度，追求最佳效果。從項目謀劃論證、預算編制、細化執行方案、跟蹤推進資金支出進度、績效評價各個環節入手，確保提前謀劃、論證科學、預算詳實、方案可行、加快進度、效果優良。

　　經費支出符合相關管理辦法規定，不存在擠占、挪用、套取專項資金行為，專項經費按照財政廳、教育廳要求建立了項目庫，應納入政府采購的項目均納入政采，進行政府采購，執行政府采購預算。《科研經費管理實施細則》（院科字【2019】1號）對科研設備自行采購做了規定，并認真落實。

　　（二）專項資金和具體預算支出項目的預期績效目標完成情況

　　本報告共對13個專項資金和具體預算支出項目進行了績效評價，完成情況如下：

　　1、10個項目完成預期績效目標自評得分在90分以上：

　　（1）本科高校綜合水平提升經費—公用經費（中央提前下達資金）95.5分

　　（2）本科高校綜合水平提升經費—日常公用經費95.4分

　　（3）本科高校綜合水平提升經費—高層次人才引進98.7分

　　（4）本科高校綜合水平提升經費——地面綠化硬化工程98分

　　（5）本科高校綜合水平提升經費——電力增容及設備更新改造工程99.65分；

　　（6）本科高校綜合水平提升經費——防水工程97.3分

　　（7）2019年駐石外單位離休干部醫療補助資金100分

　　（8）省級體育項目補助經費100分

　　（9）本科高校綜合水平提升經費—圖書資料購置92.4分

　　（10）2019年中央支持地方高校改革發展專項資金92.82

　　2、1個項目完成預期績效目標自評得分在80-90分之間

　　本科高校綜合水平提升經費——固安校區污水處理86.4分

　　3、2個項目實施期間跨越年度，本年度無法完成預期績效目標，無自評分

　　（1）三三三”人才工程培養資助項目經費

　　（2）本科高校綜合水平提升經費—軍轉干部培訓經費

　　（三）存在問題及評價結論

　　1、部分項目下達額度較晚，部分項目實施期間跨越年度，當年無法完成，當年未能進行績效評價。

　　2、預算金額支出率未達到100%，資金利用率低。由于政采低價中標，部分項目資金剩余較多，導致資金不能充分利用，但績效目標完成較好，績效評價結果基本未受影響。

　　3.上年度預算支出進度較慢，下半年預算支出進度較快，項目在年底能夠完成，實現資金支出，績效評價未受影響。

　　4、離休干部的醫藥費報銷實行實報實銷、據實報銷，預算及其支出進度無法提前預計，設定資金支出進度計劃不盡科學。

　　（四）未完成績效目標或偏離績效目標的原因

　　1、三三三”人才工程培養資助項目經費，未完成預期績效目標的原因

　　該項目是2019年12月接到上級通知后剛剛建立的經費項目，完成時間為2020年12月，故尚未開始執行。

　　2、本科高校綜合水平提升經費—軍轉干部培訓經費，未完成預期績效目標的原因

　　2019年9月廊坊市7名軍轉干部學員入校插班培訓，在校學習時間為一年。軍轉干部培訓經費是2019年11月接到經費到賬通知后建賬的經費項目，至2019年底未能全部支出。因學員培訓時間跨年度，該項目經費計劃在2020年該批學員結業至下一批學員入校前支出完畢。

　　3、中央支持地方高校改革發展資金中的少數民族預科生培養經費，未完成績效目標的原因

　　該項目是2019年11月接到上級通知后剛剛建立的經費項目，我校2019年招生錄取工作已經結束，計劃用于2020年招生工作。另，少數民族預科生被我校錄取后，在河北師范大學民族學院進行一年的預科培養，當年學費交給河北師范大學，我校不參與預科培養。

　　三、績效目標設定質量情況

　　通過績效自評結果對比倒查年初績效目標設定質量情況，發現年初績效目標設定基本清晰準確，較為全面完整、科學合理，績效標準恰當適宜、易于評價。

　　四、整改措施及結果應用

　　（一）繼續加大執行力度，執行《教學經費使用效益評估方案》（院財字〔2018〕1號），其他專項經費參照執行，規范指導各部門、各單位對專項經費作出績效評價，不斷總結經驗。

　　（二）針對部分項目資金在下半年下達，當年預算資金不能支出的問題，建議上級財政、教育主管部門提前組織申報，提前審批，提前下達額度，以便預算單位當年完成項目，支付資金。

　　（三）針對預算資金執行率低，資金利用率低的問題，要細化預算編制，充分考慮市場及政采低價中標因素，使項目預算貼近實際需要。

　　（四）針對預算支出進度較慢的問題，嚴格執行《預算支出管理辦法規定》（院財字〔2018〕2號），進一步加強項目論證、預算編制、預算執行、支出進度分析與督促，促進專項經費支出進度。

　　高校項目支出績效自評報告4

　　一、預算績效管理工作總體情況

　　根據預算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預算績效管理考核評分表》，根據我校預算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現將自評情況報告如下：

　　二、自評得分情況及說明

　　（一）組織保障體系。

　　我校已經落實專人從事預算績效管理工作，得3分。

　　（二）過程管控體系

　　1.事前績效評估

　　我校對新增100萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

　　2.事中績效監控

　　20xx年度，我校對財政安排的部門預算中的項目支出開展了績效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進度，保障了項目預算績效目標的完成。此部分得分12分。

　　3.事后績效評價

　　我校按規定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。

　　4.績效目標管理

　　我校根據相關文件要求，實現預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的`項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。

　　5.績效結果應用

　　近年來，我校持續深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據績效評價報告，發現主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目，采用優先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

　　（三）基礎支撐體系

　　我校制定了一些預算績效管理的方案。我校在預算、決算公開時在門戶網站公開了預算績效管理工作情況。此部分得分4分。

　　（四）其他考評事項

　　我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關數據、資料等。我校按照報送了預算績效管理工作考核自評表及相關材料。此部分得分5分。

　　三、主要經驗和存在不足

　　我校根據相關文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統科學。

　　四、下一步工作打算和改進舉措

　　下一步我校將進一步研究制定更加具體的預算績效管理操作規程，規范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質量，加強預算績效管理工作的宣傳力度。

　　五、建議意見

　　建議組織更多的預算績效管理業務培訓。

　　高校項目支出績效自評報告5

　　根據新鄉市財政局《關于進一步加強全面預算績效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉市財政局關于開展20xx年度市級預算績效自評工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對照文件要求，及時開展20xx年度預算績效自評工作，現將績效自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　新鄉職業技術學院是經河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業院校。現設有師范學院、智能制造學院、經濟管理學院、體育學院、航海學院、現代工程學院、汽車技術系、電子信息系等13個院（系）黨委辦公室、教務處等28個職能處室和教輔機構。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級職稱270人，“雙師”素質教師500余人，具有博士、碩士學位360人。

　　（一）年度部門總目標及主要任務

　　1、20xx年度總目標

　　目標1：突出育人實效，打造立德樹人新格局

　　目標2：突出內涵建設，打造教育教學新高地

　　目標3：突出激發活力，打造教師評價新方式

　　目標4：突出產教融合，打造服務地方新路徑

　　目標5：突出擴大影響，打造招生就業新局面

　　目標6：突出治理效能，打造辦學治校新體系

　　目標7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖

　　目標8：突出民生保障，打造服務師生新載體

　　目標9：突出疫情防控，打造平安校園新模式

　　2、20xx年度主要任務

　　（1）開展多元深化思想政治教育。

　　（2）加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設。

　　（3）切實加強學生管理。

　　（4）加強專業建設；提升信息化教學水平。

　　（5）取得良好的技能競賽成績。

　　（6）推進質保體系建設。

　　（7）提高師資隊伍質量；完善人才考評和激勵政策。

　　（8）提升科研能力，深化校企合作。

　　（9）加快發展繼續教育和國際合作。

　　（10）完成招生任務

　　（11）加強頂層設計。

　　（12）加強智慧校園建設。

　　（13）加強資產管理和審計監督。

　　（14）全力推進二期建設，切實做好校園綠化美化。

　　（15）加強財務保障，提升后勤服務能力。

　　（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護網。

　　（二）年度整體預算績效目標、績效指標設定情況

　　新鄉職業技術學院年度整體績效目標分為投入、過程、產出、效益四個一級指標。

　　投入指標從工作目標和預算配置兩方面進行績效評價，其中工作目標指標從年度履職目標相關性、工作任務科學性、績效指標合理性三個方面進行考核；預算配置從預算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。

　　過程指標從預算執行、財務管理、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預算執行目標從預算執行率、預算調整率、結轉結余率、政府采購執行率、決算真實性五個方面進行考核；財務管理從資金使用合規性、管理制度健全性、預決算信息公開性、資管管理規范性四個方面進行考核；績效管理從績效監控完成率、績效自評完成率、部門績效評價完成率、評價結果應用率四個方面進行考核。

　　產出指標從重點工作任務完成和履職目標實現兩個方面進行績效評價，其中重點工作任務完成從完成率進行考核；履職目標實現主要從年度履職指標實現率進行考核。

　　效益指標從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價，其中履職效益從經濟效益、社會效益和可持續影響效益三方面進行考核；滿意度指標主要針對學生和教師的滿意度進行考核。

　　二、績效自評工作開展情況

　　本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長:王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。

　　自評工作小組通過參加人員培訓、討論指標體系設定等基礎工作開展，為績效自評工作提供保障。

　　自評工作實施：收集預算批復情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料，對學生和老師開展問卷調查，進行具體績效實施。

　　自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱、核對并按照評分規則的要求，對各項三級指標完成情況進行初步評分。

　　將各項三級績效評價指標初步分值提交績效自評工作組集體審定，自評工作組在聽取自評過程、自評證據、自評分析、自評初步分值后，對于初步分值不合理、不恰當的提出修改意見。

　　績效自評工作組負責撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值、形成最終評分結果，撰寫自評總結報告，完成部門整體績效自評工作。

　　三、綜合評價結論

　　本次整體績效評價結果為優，得分93分。其中：投入指標得分15分，過程指標得分xx分，產出指標得分30分，效益指標得分30分。

　　績效目標實現情況分析

　　（一）部門資金情況分析

　　20xx年共計到位資金54,546.27萬元，其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項目支出32,713.67萬元。年度結余資金3,774.60萬元。

　　（二）項目績效指標完成情況分析

　　20xx年度我單位共計完成39個項目的自評工作，項目績效評價結果均為“優”。

　　（三）投入指標完成情況

　　投入指標包含2個二級指標，4個三級指標，該項指標設置分值15分，實際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好，年度履職目標相關性高、工作任務分配科學、績效指標設置合理、預算編制完整、專項資金細化率94.87%。

　　（四）過程指標完成情況

　　過程指標設置三個二級指標，13個三級指標，該項指標設置分值25分，實際得分xx分。主要扣分原因為預算調整率偏高、未進行績效監控和評價結果應用。具體情況如下：預算執行率93.63%;預算調整率11.92%；結轉結余率6.37%；“三公經費”控制率不超預算；政府采購執行率100%；決算真實、資金使用合規、管理制度健全、預決算信息公開、資產管理規范。績效監控工作未開展、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成，評價結果尚未應用。隨著績效自評、績效監控、評價結果應用等工作的持續開展和執行，我校將組織相關員工進行培訓，成立績效管理小組，實現績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。

　　（五）產出指標完成情況分析

　　產出指標設置二個二級指標，25個三級指標，該項指標設置分值30分，實際得分30分。

　　1.重點工作任務完成情況、履職目標實現情況。

　　重點工作任務16項均已完成，履職目標9項均已實現。

　　2.履職目標完現情況分析

　　20xx年，在學校領導班子的帶領下，完成20xx年度各項履職目標。

　　（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強輔導員（班主任）和學生干部隊伍建設、切實加強學生管理3方面工作，取得育人實效，完成立德樹人的履職目標。

　　（2）不斷提升教學水平，制訂人才培養方案、提升實訓教學水平；提升信息化教學水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內部質量管理平臺等造就了教育教學新高地。

　　（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發了教師活力，也打造了教師評價新方式。

　　（4）如何能夠突出產教整合，打造服務地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識講座、學術研討、學術交流活動來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產教融合，更好地服務地方。

　　（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學生481人，圓滿完成招生任務。

　　（6）從完成“十三五”規劃執行情況報告，到推進學校“十四五”規劃編制工作，為我校發展遠景規定目標和方向；實施數據中心服務器擴容,完成學校教育信息化基礎建設，為我校信息化未來發展打下堅實基礎；從建立國有資產處置、采購項目履約驗收和校內自行采購工作流程，構建了資產運營的管理體系。目標方向的確定，基礎建設到管理體系構架，我校打造了辦學治校的新體系。

　　（7）美麗的校園建設，新校區二期建設，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。

　　（8）提高后勤服務水平，提升后勤服務能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務師生新載體的履職目標。

　　（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的'同時，緊抓安全教育活動、消防和食品衛生安全，建設新模式下的平安校園。

　　（六）履職效益完成情況、滿意度情況。

　　較好的履行了20xx年度的履職效益指標，實現了不斷培養高端技能型人才的社會效益指標和健全的教學組織管理制度、健全的師資隊伍建設機制2個可持續影響指標。通過對學生和教師的問卷調查，被調查學生和教師對新鄉職業技術學院20xx年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%。

　　發現的主要問題及改進措施

　　1、重視預算編制，嚴格執行預算

　　加強預算編制的前瞻性，按政策規定及新鄉職業技術學院的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

　　2、加強績效評價全面實施工作的學習培訓

　　為實現績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。新鄉職業技術學院將組織相關學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

　　績效自評結果擬應用和公開情況

　　新鄉職業技術學院成立了專門的績效評價小組對預算執行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預算編制的科學合理性。

　　績效自評工作的經驗、問題和建議

　　無。

　　其他需要說明的問題

　　無。

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