軟件項目績效評價報告（精選29篇）

　　在現實生活中，報告使用的次數愈發增長，寫報告的時候要注意內容的完整。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的軟件項目績效評價報告，希望對大家有所幫助。

　　軟件項目績效評價報告 1

　　一、引言

　　隨著信息技術的飛速發展，軟件項目已成為企業日常運營中不可或缺的一部分。為了確保軟件項目的質量和效益，對項目的績效進行評價顯得尤為重要。本報告旨在對近期完成的一個軟件項目進行全面、客觀的績效評價，以期為未來的項目提供有價值的參考。

　　二、項目概述

　　本項目為一家大型制造企業的信息化管理系統升級項目，旨在提高企業內部管理效率，優化業務流程，降低運營成本。項目自啟動以來，歷經需求分析、系統設計、編碼實現、測試驗收等多個階段，歷時一年零三個月，最終成功上線并穩定運行。

　　三、績效評價方法與指標

　　本次績效評價采用定量與定性相結合的.方法，具體指標包括項目質量、項目進度、項目成本、客戶滿意度等方面。

　　項目質量

　　項目質量是評價軟件項目成功與否的關鍵因素。本次評價主要從以下幾個方面進行考量：

　　（1）代碼質量：通過代碼審查、單元測試、集成測試等方式，確保代碼質量符合行業標準和企業要求。

　　（2）系統穩定性：通過系統壓力測試、負載測試等方式，評估系統在高并發、大數據量等情況下的穩定性和可靠性。

　　（3）功能實現：對比項目需求文檔，確保所有功能均已按要求實現，且滿足用戶需求。

　　（4）安全性：評估系統對潛在的安全威脅的防范能力，如防止SQL注入、跨站腳本攻擊等。

　　項目進度

　　項目進度是衡量項目管理水平的重要指標。本次評價主要從以下幾個方面進行考量：

　　（1）計劃與實際完成情況對比：對比項目計劃與實際完成情況，評估項目是否按時完成。

　　（2）延期原因分析：針對項目延期的情況，分析原因并提出改進措施。

　　（3）里程碑節點完成情況：評估項目在關鍵里程碑節點的完成情況，確保項目按計劃推進。

　　項目成本

　　項目成本是評價項目經濟效益的關鍵指標。本次評價主要從以下幾個方面進行考量：

　　（1）預算與實際成本對比：對比項目預算與實際成本，評估項目成本是否控制在預算范圍內。

　　（2）成本超支原因分析：針對成本超支的情況，分析原因并提出改進措施。

　　（3）成本效益分析：評估項目投入與產出的關系，判斷項目是否具有經濟效益。

　　客戶滿意度

　　客戶滿意度是衡量項目成功與否的重要指標。本次評價主要通過以下方式進行：

　　（1）用戶反饋收集：通過問卷調查、面對面訪談等方式，收集用戶對系統的反饋意見。

　　（2）用戶需求滿足度評估：對比用戶需求與系統功能實現情況，評估系統是否滿足用戶需求。

　　（3）客戶滿意度評價：根據用戶反饋和評估結果，對客戶滿意度進行量化評價。

　　四、績效評價結果

　　經過全面、客觀的績效評價，本項目在以下幾個方面取得了顯著成效：

　　項目質量：代碼質量高、系統穩定性強、功能實現完整、安全性好，達到了預期目標。

　　項目進度：項目按計劃推進，關鍵里程碑節點均按時完成，未出現嚴重延期情況。

　　項目成本：項目成本控制在預算范圍內，未出現嚴重超支情況，成本效益較好。

　　客戶滿意度：用戶反饋良好，系統滿足用戶需求，客戶滿意度較高。

　　五、存在問題及改進措施

　　雖然本項目在多個方面取得了顯著成效，但仍存在以下問題：

　　部分功能實現存在瑕疵，需要進一步優化和完善。

　　項目進度管理有待加強，應進一步提高計劃執行效率。

　　針對以上問題，提出以下改進措施：

　　加強項目質量管理，確保所有功能均按照用戶需求高質量實現。

　　加強項目進度管理，提高計劃執行效率，確保項目按時完成。

　　六、結論

　　本次軟件項目績效評價結果表明，本項目在多個方面均取得了顯著成效，達到了預期目標。同時，也發現了一些存在的問題，并提出了相應的改進措施。未來，我們將繼續加強項目管理和質量控制，確保項目的成功實施和穩定運行。

　　軟件項目績效評價報告 2

　　根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改。現將整改情況報告如下：

　　一、整改情況：

　　（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。

　　整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確保績效目標如期完成。

　　（二）政府采購執行率不高的問題。

　　整改：20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度，盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。

　　（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。

　　二、下一步工作打算

　　（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。

　　(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。

　　我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領導下，以科學發展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針，進一步完善學校管理、加強隊伍建設，推進教育教學改革，提高教育質量，彰顯辦學特色，有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發展。但通過這次自評自查，發現了在工作中仍然存在不少問題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問題主要是：

　　1.外出務工子女教育帶來新問題。外出務工子女在學習基礎上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務工子女更好地接受教育產生了一些新問題，積極探索并實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。

　　2.辦學條件相對落后。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學校基礎設施配備不足，尚需加大資金投入，進一步改善辦學條件。

　　3.教師自身素質現狀（年齡老化）在一定程度上影響素質教育深入實施。

　　4.硬件建設還要進一步完善，教學設施利用率偏低。

　　5.評價體系不完善。

　　6.教育科研力量還不夠，經驗不足。

　　今后的工作思路：

　　1.多渠道籌措資金，完善學校配套設施。要繼續依靠政府、爭取社會、發動企業家來關心和支持學校建設，完成學校建設規劃，不斷完善學校內部設施，建立和健全設備管理與維護體系，提升現代裝備水平。

　　2.健全民主議事制度，做好校務公開和民主評議工作。要繼續落實黨風廉政責任制，做好校務公開工作，及時公布和反饋教育教學管理情況，在財務管理、教職工獎懲等方面實行公開，提高教職工民主監督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風、收費問題為重點的.行風評議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿意，保持學校的良好形象。

　　3.進一步完善績效考核評價體系，使績效考核更加合理化、透明化。

　　4.加大教育科研投入，通過校本教研和小課題等活動，提高教師的教育科研的能力。

　　總之，我們將繼續創新工作方式，求真務實，開拓進取，研究新情況，解決新問題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿意的教育，繼續譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業的發展做出更大的貢獻。

　　軟件項目績效評價報告 3

　　我局對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據博望區財政局《20XX年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20XX]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本著客觀、公正、突出重點、績效優先的原則，對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價。現將評價結果報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目基本情況

　　博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經馬鞍山市博望區發展改革和經濟信息化委員會（博發經函〔20XX〕5號）批復立項，系馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。

　　鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結構采用預應力混凝土裝配式矮T梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2-5×2.5m；道路等級為城市次干路，路面設計標準軸載為BZZ-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

　　（二）項目績效目標的`設定

　　全面推進馬鞍山東向發展戰略，展示博望區“寧博一體化發展”的東向發展布局，充分展現博望對外良好形象。

　　（三）項目預算、資金到位及使用情況

　　1、預算資金安排和資金到位情況

　　20XX年度博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20XX年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。

　　2、資金使用情況

　　20XX年度博望區住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20XX年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。預算執行率100%。

　　（四）項目實施及目標完成情況

　　本項目20XX年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩施工完成75%。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法

　　本項目績效評價遵循科學規范、公正公開、分級分類和績效相關原則。

　　本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，并在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所占權重為20%；項目過程指標所占權重為20%；項目產出指標所占權重為30%；項目效益指標所占權重為30%。根據上述指標設計，計算各項指標評價得分，最后各項指標得分加總計算項目評價得分。

　　考評結果分為優、良、中、合格、不合格5個考評等級。具體見下表：

　　（二）績效評價工作過程

　　本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：

　　1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。

　　2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關證據，現場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。

　　3、分析評價階段。根據取得的證據，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。

　　（三）項目績效考評依據

　　1、《中共安徽省委安徽省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（皖發〔20XX〕11號）；

　　2、《安徽省財政廳預算績效評價共性指標體系框架》（財績〔20XX〕627號）；

　　3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發〔20XX〕20號）；

　　4、《20XX年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20XX]10號)；

　　5、《博望區預算績效目標管理暫行辦法》；

　　6、單位提供項目評價資料。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　經分項評價和匯總后，博望區住建局實施的博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優。

　　軟件項目績效評價報告 4

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。

　　（二）項目績效目標。

　　一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。

　　二、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。

　　三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。

　　（二）績效評價原則

　　一、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。

　　二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。

　　三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

　　四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　（三）績效評價方法

　　績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。

　　自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

　　（四）績效評價工作過程

　　我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的'績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。

　　此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

　　（二）項目過程情況。

　　1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。

　　2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。

　　3、項目資金審核符合流程，會計核算規范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。

　　（三）項目產出情況。

　　一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。

　　二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。

　　（四）項目效益情況。

　　受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：

　　1、綠化資金渠道來源單一，后期養護投入不足。

　　2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。

　　六、有關建議

　　一、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。

　　二、加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

　　軟件項目績效評價報告 5

　　一、項目概況：

　　（一）政府戰略規劃或目標

　　20xx年為隆堯一中建校xx周年，為展示辦學成就，提升學校形象，特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰略規劃或目標：以展示辦學成就、提升學校形象為為目的，對校園進行維修改造，主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等，按20xx年初預算下撥資金200萬元，以xx周年校慶為契機，進一步改善辦學條件，展示隆堯一中的對外形象。

　　（二）單位工作目標：

　　1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業務熟練、責任心強、表率作用好、協作意識強的干部隊伍

　　2、建立一支有崇高職業理想、良好的職業習慣，師德高尚、業務精良、觀念先進、結構優化的師資隊伍。

　　3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學校、家庭、社會三位一體的管理網絡，形成學校德育工作特色。

　　4、爭創一流的教育教學質量，做到學校辦有特色，教師教有特點，學生學有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優質學校。

　　5、辦成一所高品位、高質量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。

　　（三）“河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目”基本情況：項目名稱“河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成，項目投資估算434萬元；經河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學xx周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務有限公司；河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學xx周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年，該項目列入政府預算資金200萬元，現已支付資金200萬元。目前該項目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬元。

　　二、績效目標和指標的設定：

　　（一）總目標：完成隆堯一中xx周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務，截止20xx年底已完成。

　　（二）年度目標：及時撥付隆堯一中xx周年校慶維修改造項目20xx年預算資金，截止20xx年底已完成。

　　三、項目實施績效管理：

　　（一）計劃制定和落實情況：

　　根據20xx年初隆堯一中xx周年校慶維修改造項目預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目”績效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實施，待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。

　　（二）執行績效監控情況。

　　項目資金標準由20xx年初預算撥付，由單位申請經財政局行政事業股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。

　　（三）資金管理情況。

　　河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項目單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質量保證金）。建設項目資金的使用也嚴格按照相關規定專款專用，依報帳程序執行。

　　財務管理：經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規范，無違反基建財務會計制度《現金管理條例》現象，無擠占、截留、挪用專項資金現象。

　　（四）取得成績

　　目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告，質量合格；維修項目也經驗收，全部合格。河北隆堯第一中學xx周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工，并驗收合格。

　　四、項目績效評價情況：

　　河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高，促進全縣教育穩定健康發展，進一步為本地區經濟快速發展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。并且大大提升了學校的形象，并進一步豐富學生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育，使學生德智體美得到全面發展。經過認真核對評價，我們最后對項目的.評價打分為98分，自評為優秀等級。

　　五、項目實施中存在的問題及改進工作

　　河北隆堯第一中學xx周年維修改造項目按照工程建設程序進行審批，項目單位根據施工招標管理辦法的規定，將該項目進行招標，并與中標單位簽訂建設工程施工合同，該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準，項目實施單位嚴格按照基本建設程序以及相關規定，對工程質量和進度進行有效監督管理。

　　我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規定的程序，使該項目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經費更好的服務于教學，從而提升教學水平，使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。

　　針對項目實施中存在的問題，為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強項目資金管理，按合同支付工程費用。

　　軟件項目績效評價報告 6

　　根據《開遠市財政局關于對20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價情況的通報》（開財發〔20xx〕268號）文件精神，市應急管理局對照評價結果認真開展整改，現將整改情況報告如下：

　　一、基本情況

　　根據州級實施方案要求，經20xx年12月30日市委機構編制委員會第六次會議研究同意，中共開遠市委機構編制委員會辦公室印發了《中共開遠市委機構編制委員會關于成立開遠市政府專職消防隊的批復》（開機編字〔20xx〕57號），開遠市政府專職消防隊實行開遠市消防救援大隊和開遠市市應急管理局雙重管理，開遠市消防救援大隊負責日常管理、執勤訓練及調度使用等，開遠市應急管理局負責事業編制人員的人事、工資關系；鄉鎮政府專職消防隊隸屬于鄉鎮人民政府，開遠市消防救援大隊負責業務指導。

　　開遠市應急管理局20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價得分為96.95分，評價等級為“優”。

　　綜合評價結論：通過20xx年政府專職消防隊建設經費項目實施，能夠實現全市消防知識宣傳、能夠保障人民群眾生命、財產安全。

　　二、存在問題

　　（一）績效目標編制不全面，考核指標有待完善。

　　部分績效指標設定不夠完善、全面；績效目標設定不完整；個別指標的三級指標不規范；部分三級指標、指標值設定不夠合理，可衡量性不足，未能充分體現項目的重點方向以及完成情況。

　　（二）管理制度不健全

　　應急管理局未制定項目管理制度，管理制度不健全。應急管理局政府專職消防隊建設經費項目的主要內容是為消防隊購置消防設備，該項目是依據《開遠市應急管理局機關政府采購管理暫行辦法》進行實施的，項目未制定項目管理制度，不能很好的'反映和考核項目順利實施的保障情況，可能導致組織項目實施的管理機構不健全、項目主體責任不明確、管理不規范、過程監管不到位等問題。

　　（三）未按照合同約定付款

　　開遠市政府專職消防隊建設采購項目（一期）、（二期）合同書于20xx年9月22日簽訂完成，根據合同書約定，甲乙雙方簽訂合同之日起5個工作日內，甲方先行支付合同總價的30%作為預付款，在乙方收到預付款后乙方開始供貨，應急管理局未按照合同約定日期支付預付款。

　　（四）資金預算、分配不合理。

　　根據《開遠市財政局關于下達20xx年財政經費支出預算的通知》（開財預字〔20xx〕1號）、應急管理局20xx年預算單位授權支付用款計劃表，20xx年政府專職消防隊建設預算金額822，000.00元，但截至20xx年12月31日，僅支出806，960.00元；存在實際支出金額小于預算金額情況，預算額度測算與實際存在差異；預算資金額度分配不合理，與實際不相適應。

　　三、整改情況

　　1.科學設定績效目標。督促項目執行科室重新調整績效目標。根據項目實施方案以及項目實際工作內容，確保績效指標適用性，細化三級指標，科學編制部門預算，保障重點任務順利完成。

　　2.建立健全項目管理制度。針對項目范疇和項目特點，建立了《開遠市應急管理局項目管理制度》，明確項目在實施過程中的責任和權利，控制項目成本，減少項目風險，提高了項目實施計劃執行效率和效果，加強項目管理的覆蓋面和執行力度，調動職工的工作積極性，提高了項目的管理體系健康運行。

　　3.按照合同約定付款。在后期的項目實施過程中，根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務，督促單位按照合同約定及時付款，避免承擔違約責任。

　　4.按要求合理測算、分配資金。在后期的項目預算中，嚴格按照《開遠市應急管理局財務管理制度》及財政部門的要求，對下一年度的各項業務充分的估計，用規定的程序編制部門預算，提高預算質量。

　　20xx年度應急管理局政府專職消防隊建設經費項目資金合計為82.20萬元，截至20xx年12月31日，已使用80.70萬元；資金使用率為98.17%；剩余資金于20xx年12月25日，財政收回額度1.50萬元。

　　四、下一步工作打算

　　1.嚴格按照《中華人民共和國預算法》《云南省省級項目支出預算管理辦法》《預算評審表》等預算編制規定程序和要求申請設立項目，做好事前績效評估，對每一個預算項目都要進行必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。

　　2.根據項目實施方案及項目實際工作內容，設定績效指標，確保績效指標適用性，指向明確，能符合法律法規規定、國民經濟和社會發展規劃、單位職能及事業發展規劃等要求。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　軟件項目績效評價報告 7

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目背景

　　為全面改善全市消防安全環境，有效提升處置各類災害事故的能力，充分發揮消防裝備效能，打贏火災和各類災害現實斗爭，以“健全應急救援指揮體系、強化消防裝備建設、消防隊伍建設”為主要內容，全面加強消防基礎設施建設，解決消防基礎薄弱問題，20xx年5月，中共邵陽市委辦公室、邵陽市人民政府辦公室出臺《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》（邵市辦發〔20xx〕13號），要求20xx年-20xx年要積極配齊配強實用型車輛裝備，20xx年要全面建成市消防支隊培訓基地。同年12月，邵陽市人民政府出臺《邵陽市人民政府關于加強和改進消防工作的實施意見》（邵市政發〔20xx〕26號），就進一步加強和改進全市消防工作提出實施意見，要求加強消防裝備建設，各縣市區政府要按照《邵陽市消防工作“十三五”發展規劃》的要求，逐年完成消防車的配備任務。同時，要結合邵陽消防的實際和滅火救援工作需要，配備應急救援所需的挖掘機、鏟車等大型工程機械裝備和遠程供水、高層供水等特種車輛裝備的配備。

　　2.主要建設內容。

　　一是車輛裝備建設項目，按照邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》要求，20xx年至20xx年在邵陽市城區（不含經開區）增配1臺70米云梯車，2臺12噸水罐車，1臺通信指揮車，1臺45米云梯車，1臺25噸遠距離供水車，1臺生活保障車，1臺泡沫供液車，3臺搶險救援車，3臺6噸水罐車，4臺12噸水罐車，共計增配各類消防、救援、專用車輛18臺。二是支隊培訓基地建設項目，建設規模及主要建設內容為：總用地面積26500平方米，總建筑面積7097.4平方米，主要建設內容包括綜合樓、體能訓練館、食堂、室內訓練樓、門衛室和觀摩臺等設施。預算總投資金額15781731.00元，資金來源為財政資金。

　　（二）項目資金使用、管理情況

　　1.資金撥付、使用及結余情況

　　（1）資金撥付到位情況。20xx年9月至20xx年12月期間，邵陽市財政局向邵陽市消防救援支隊撥付消防三年大建設專項經費47713850.00元，其中：20xx年9月15960000.00元，20xx年10月5000000.00元，20xx年12月11275650.00元（其中含北塔基建還款2511150.00元），20xx年12月4000000.00元，20xx年9月2，100000.00元，20xx年12月9378，200.00元。

　　（2）資金使用情況。截至20xx年1月，市財政資金用于消防三年大建設項目實際支付46296402.00元。

　　（3）資金結余情況。截止20xx年6月30日，邵陽市財政局撥付消防三年大建設專項經費47713850.00元，邵陽市消防救援支隊已實際支付46296402.00元，賬面結余1417448.00元。由于尚欠供應商的質保金1663178.00元（江蘇設備成套公司674500.00元，長沙中聯679000.00元，沈陽捷通305000.00元，江蘇東泰4678.00元）超過了賬面結余，實際資金結余245730.00元（培訓基地一期因未進行工程造價結算審核和財評，實際應付工程款暫未計算）。

　　2.項目立項、批復、評審情況

　　（1）車輛裝備。根據《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》（邵市辦發〔20xx〕13號）第五點第二項要求，強化消防裝備建設，認真落實《城市消防站建設》，淘汰服役上限報廢車輛，20xx-20xx年要積極配齊配強實用型車輛裝備，增配70米云梯車等18臺車輛裝備。由于消防車輛的采購權限在省總隊，邵陽市消防救援支隊結合實際需求和省總隊招投標結果采購建設。

　　（2）培訓基地。培訓基地項目于20xx年11月經邵陽市政府第26次常務會議同意立項；20xx年2月，湖南省消防總隊后勤部批復（湘武消后〔20xx〕46號）同意在支隊機關院內空地新建培訓基地；20xx年4月，邵陽市發改委批復（邵發改發〔20xx〕30號）同意本項目建設；20xx年3月，經邵陽市財政投資評審中心出具預算評審報告（邵財評審〔20xx〕015號），審定預算金額15781731.00元。

　　3.政府采購和招投標情況。

　　（1）車輛裝備項目采購方式為公開招標，其中70米云梯車（邵財采計〔20xx〕10070）、高層建筑救援器材和水域救援器材（邵財采計〔20xx〕10027）由支隊委托代理機構組織，其他車輛裝備由省總隊委托代理機構組織進行。

　　（2）培訓基地建設項目采購方式為公開招標。支隊委托湖南天鑒工程項目管理有限公司做為招標代理機構，20xx年5月經評標確定湖南大為建設工程公司中標，工程內容與預算相比有所調整：工程占地面積40畝，總建筑面積6574.78平方米（其中綜合樓3719.28平方米、體能訓練和食堂2555.50平方米、垃圾庫300平方米），建筑高度13.5米，地上三層。招標控制價為13181988.33元，中標金額10，433，566.13元。

　　4.項目財務管理情況。資金使用管理方面。邵陽市消防救援支隊對消防三年大建設經費專款專用、設置項目支出專賬管理核算，嚴格執行各項財務規章制度和項目資金報賬審批制度。資金使用經過了相應的申請、請示，報市財政局下撥經費等程序，符合制定的《邵陽市消防支隊財務管理規定》。申請資金時審核合同約定的付款方式和付款時間，并預留供應商質保金，財務審核資金支出依據的原始憑證主要包括：經費結算單、發票、會議紀要、議題申請審批表、評審報告、中標通知書、合同、驗收報告、監理報告等，履行了各責任人簽名手續。根據現場評價時查看的已有資料，沒有發現專項資金存在虛列、挪用、擠占的現象。

　　5.制度建設情況。邵陽市消防救援支隊按照《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》做為工作行動總綱領，根據制定的《邵陽市消防支隊財務管理規定》規范預算支出報銷手續，維護財經紀律和工作效率，提高資金使用效益。

　　6.項目檢驗、驗收、結算審核情況。

　　（1）車輛裝備的檢驗、驗收。供應商向支隊提供了每一臺車的車輛合格證。車輛裝備到貨后，由邵陽市消防救援支隊組織驗收，驗收小組成員由4名以上邵陽市消防救援支隊和其他地市縣消防救援專業人員組成，驗收內容包括底盤、上裝主要總成、駕乘室和器材箱、隨車器材、技術文件等，發現問題時記錄在驗收報告上，要求供應商整改后擇時進行下次驗收，直至驗收通過為止。驗收小組成員及供應商代表在驗收報告上簽字確認。

　　（2）培訓基地的驗收和結算審核。邵陽市消防救援支隊委托邵陽市工程建設監理有限公司對工程項目程進行監理。20xx年8月13日，邵陽市消防救援支隊組織了建設方、施工方、設計、勘察、監理、質監、檢測等單位共同參與，對湖南大為建設工程公司實施的培訓基地綜合樓、體能訓練館及食堂建筑工程進行了竣工驗收，工程質量符合質監部門驗收備案要求。暫未對湖南大為建設工程公司完成的建筑工程進行造價結算審核和財評工作。

　　（三）消防三年大建設目標完成情況

　　1.車輛裝備完成情況。

　　（1）車輛裝備產出情況。實際完成車輛裝備產出情況為：1臺70米云梯車，1臺12噸水罐車，1臺通信指揮車，1臺32米云梯車，1臺48米舉高噴射消防車，1臺生活保障車，1臺供液消防車，3臺搶險救援車，2臺6噸水罐車，2臺18噸水罐車，3臺8噸泡沫消防車，其中進口底盤車輛有9臺，占比53%，基本按照五條措施要求完成消防車輛配置。另外為滿足高層建筑和水域救援需求，邵陽市消防救援支隊采購了一批高層建筑救援器材和水域救援器材裝備。

　　（2）效益情況。新車輛及裝備的陸續服役，極大的提高了市區消防救援隊伍執勤車輛的整體水平，進一步提升了隊伍的作戰實力。具體體現在：一是新購云梯消防車和48米舉高噴射消防車適用于高層及大跨度大空間的滅火及救人作業，使隊伍在高層建筑火災處置過程中能夠有效的到達作戰需要到達的高度，對滅火和救人作戰行動的開展提供裝備支撐。二是水罐泡沫消防車作為滅火作戰的主力車型，承擔的任務重，更大的載水量可有效提高在水源匱乏或市政管網供水能力不能滿足火場需求時的火場用水需求，確保滅火作戰行動的成功。三是通訊指揮車具備通過衛星實現救援現場與應急管理部消防救援局和省消防總隊的實時音視頻連線，使上級機關充分掌握災害事故現場情況，整合優質資源，提供決策依據和下達作戰命令。四是供液消防車能夠裝載18噸泡沫滅火劑，為火場泡沫滅火劑的輸轉提供保障。五是飲食保障車具備保障200人飲食的保障能力，合理的膳食保障，能夠維持作戰人員長時間作戰所需能量，確保作戰行動高效。六是多功能搶險救援車具備照明、牽引、吊升等功能，配合隨車配備的器材裝備，能夠處理和保障各種復雜環境下的救援行動。

　　2.培訓基地完成情況

　　（1）項目建設完成情況。20xx年8月13日，邵陽市消防救援支隊組織了建設方、施工方、設計、勘察、監理、質監、檢測等單位共同參與，對湖南大為建設工程公司實施的培訓基地綜合樓、體能訓練館及食堂建筑工程進行了竣工驗收，工程驗收合格；20xx年10月10日，施工方將驗收備案資料移交支隊，培訓基地一期工程全面完結。經現場查看，由其他中標單位實施的食堂裝修安裝工程和綜合樓室內裝修工程也基本完工，食堂已采購安裝到位部分廚房設備，場地路面未平整硬化。

　　（2）效益情況。根據邵陽市消防救援支隊方要求，原合同中包含的垃圾庫工程未開工建設，納入了培訓基地二期工程內容，二期工程包括室外園林綠化、擋土墻、400米跑道、地埋式垃圾庫。由于培訓基地未投入使用，暫未產生應有的效益。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　通過全面分析和綜合評消防三年大建設資金的分配使用情況，了解項目的申報、審批、組織實施及事后監督情況，為進一步管理和使用好建設資金使用效益和項目管理水平，總結項目管理經驗，發現資金管理及項目實施管理存在的問題，為以后金管理和預算安排提供參考依據。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　1.本次績效評價工作按照《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《湖南省財政廳關于深度整合規范省級專項資金的通知》（湘財預〔20xx〕87號）、湖南省財政廳關于印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知（湘財績〔20xx〕7號）以及有關的政策、規定、財務會計制度等，堅持實事求是、客觀公正的原則。

　　2.本次績效評價工作制定了準確、合理、細致的三級績效評價指標體系，包括項目決策、過程、產出、效果的評價指標，采用查閱資料、實地查看、問卷調查和聽取情況介紹等方法進行。

　　（三）績效評價工作過程

　　20xx年7月中旬，邵陽市財政局成立績效評價工作指導小組，研究下發了《邵陽市財政局關于開展消防三年大建設資金重點績效評價工作的通知》（邵財績〔20xx〕號），并委托湖南遠揚會計師事務所有限公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年7月中、下旬，在邵陽市財政局績效評價工作指導小組指導和邵陽市消防救援支隊的配合下，湖南遠揚會計師事務所有限公司績效評價工作小組制定和完善了績效評價指標體系；20xx年7月下旬，項目單位開展自查自評；20xx年7月下旬，湖南遠揚會計師事務所有限公司績效評價工作小組對項目事項進行現場評價；20xx年8月上旬結合項目單位績效評價自評報告，形成評價結論。

　　三、主要績效及評價結論

　　目前邵陽市消防救援支隊市區（支隊機關和特勤中隊、戰勤保障大隊以及大祥、雙清、北塔中隊）投入使用的各類專勤、滅火、舉高、戰勤保障等消防車輛保有量為49臺。消防救援工作重點在于防患于未然，消防救援隊伍是一支“養兵千日，用兵千日”的隊伍，執行的是24小時執勤備戰模式，所有的車輛裝備、人員都隨時待命，保持枕戈待旦、快速反應的備戰狀態；一旦發生災害事故，敢于赴湯蹈火，時刻聽從黨和人民召喚，調派與災害事故處置匹配的車輛或器材裝備趕赴現場，應對處置各類災害事故。

　　邵陽市消防救援支隊按照《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》要求增配車輛，車輛裝備采購項目根據市本級消防救援裝備需求進行合理安排，車輛、裝備逐步、逐年、保質保量配置到位，已全部投入使用，提高了消防救援人員處理災害事故能力；培訓基地項目已完成一期綜合樓和體能訓練館、食堂的主體建安工程及裝飾裝修工程，已基本達到可使用要求，為培訓基地盡快全面投入使用打下良好的基礎。

　　根據《邵陽市消防三年大建設資金績效評價指標表》評分體系，經績效評價組現場調查審核，會議討論分析，集體打分，共計得分87分，評價等級為“良”。

　　四、績效評價指標分析

　　(一)項目決策情況

　　1.車輛裝備決策情況。根據《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》（邵市辦發〔20xx〕13號）第五點第二項要求，強化消防裝備建設，認真落實《城市消防站建設》，淘汰服役上限報廢車輛，20xx-20xx年要積極配齊配強實用型車輛裝備，增配70米云梯車等17臺車輛裝備。

　　2.培訓基地建設決策情況。培訓基地項目于20xx年11月經邵陽市政府第26次常務會議同意立項；20xx年2月，湖南省消防總隊后勤部批復（湘武消后〔20xx〕46號）同意在支隊機關院內空地新建培訓基地；20xx年4月，邵陽市發改委批復（邵發改發〔20xx〕30號）同意本項目建設。

　　3.目標量化方面。項目未進行績效目標申報。項目計劃性方面，培訓基地沒按五條措施要求的時間進度實施。

　　(二)項目過程情況

　　一是資金到位及時，資金到位率100%。20xx年9月至20xx年12月期間，邵陽市財政局向邵陽市消防救援支隊陸續撥付消防三年大建設專項經費47713850.00元，保障了車輛裝備采購目標和培訓基地主體建筑工程順利完成，得4分。二是業務管理方面，項目全部實行了政府采購公開招標，有效降低成本。做好項目驗收工作，保障車輛裝備和培訓基地工程達到驗收和工程質量標準要求。項目檔案及相關資料歸檔及時、內容基本完整。業務管理欠完善：沒有相應項目管理制度，沒有建立項目管理臺賬。培訓基地部分項目未施工變更到二期，未提供項目調整的手續；資料管理方面，經費申請報告數據錯誤以及車輛的信息各項資料間不一致。三是財務管理方面，會計核算規范，每筆支出審批程序完整、手續齊全，資金做到專款專用。但沒有已制定或具有相應的項目資金管理辦法，沒有項目管理臺賬。

　　(三)項目產出情況

　　一是數量指標方面，采購消防專用車輛17臺及高層、水域救援裝備一批，完成消防三年大建設任務目標；培訓基地完成綜合樓、體能訓練館及食堂建筑工程和裝飾裝修工程，主體已達到可使用狀態，培訓基地建設指標中的垃圾庫項目未建設。二是質量指標方面，車輛裝備完成了驗收工作，合格率100%；培訓基地完工項目符合工程質量驗收標準，經支隊組織各方驗收通過。三是產出成本指標方面，車輛裝備在20xx年全部到位，按政府采購公開招標價成交，降低了采購成本；四是產出時效指標方面，培訓基地未按計劃在20xx年完成、而是在20xx年才驗收，由于工程建設超工期，實際成本預計超支。

　　(四)項目效益情況

　　1.經濟效益情況。20xx年，邵陽市多種形式消防隊伍充分發揮消防安全檢查、消防宣傳教育、火災事故處置、現場秩序維護等重要作用，撲救或協助撲救初期火災639起，搶救被困人員47名，挽救財產損失1300余萬元；20xx年以來，全市火災事故發生數、直接財產損失呈直線下降，特別是亡人火災事故得到了有效遏制，同比分別下降了17%、64%、33%（下降率數據截止日為20xx年11月）。通過近幾年的努力，全市消防安全環境不斷改善，火災亡人數呈斷崖式下降，20xx年火災死亡20人，20xx年火災死亡3人，20xx年火災死亡3人，截止現場評價時的20xx年僅發生一起亡1人火災。

　　2.社會效益和可持續影響力情況。消防車輛及器材裝備的配備提高了消防救援人員處理災害事故能力，消防三年大建設中所采購的17臺車輛裝備以及一批高層建筑救援器材、水域救援器材已全部服役投入執勤、裝備到位，發揮著不可替代的作用。

　　20xx年7月13日至8月2日，邵陽市消防救援支隊接總隊指揮中心調派，組建飲食保障小組趕赴江西九江參加抗洪搶險救援任務，支隊新采購的'飲食保障車隨行出動，在抗洪搶險救援現場為救援人員和人民群眾提供飲食，獲得了當地人民群眾和消防救援局副局長魏捍東的一致好評。20xx年10月21日，邵陽市恒大未來城一在建高層建筑頂樓發生火災，支隊指揮中心調派市區4個消防站的12臺消防車輛參與處置，新購置的70米云梯消防車、48米舉高噴射消防車和多臺大噸位水罐車投入作戰，在成功撲救火災后，省消防總隊總隊長高寧宇同志對支隊進行作戰考核，要求支隊70米云梯車在事故現場持續不間斷的出水30分鐘，以考驗支隊的火場供水能力，新購置的水罐消防車強大的火場供水能力得到檢驗，圓滿完成任務，獲得上級肯定。20xx年10月25日至10月27日，洞口雪峰山隧道一貨車發生火災，因起火點距離隧道口近6公里，隧道內濃煙滾滾，能見度極低，火場用水供水難度極大，三年大建設所購水罐車、多功能搶險救援車（提供照明）為滅火作戰行動的開展發揮了重要作用，成功的處置了該起火災，獲得了省、市各級領導的高度肯定。

　　3.服務對象滿意度。本次現場查在白洲社區等4處發放調查問卷30份，就消防常識、消防安全宣傳、消防安全工作滿意度等進行了調查，被調查對象對所在地消防安全滿意度在90%以上。

　　五、存在的問題及建議

　　（一）存在的問題

　　1.項目沒有進行績效目標申報。消防三年大建設項目資金缺少必要的績效目標申報資料，沒有將項目績效目標細化分解具體的績效指標，沒有通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

　　2.車輛資料信息與實際不符。支隊采購由市財政資金承擔的2臺北京中卓時代生產的水罐消防車實際采購到位的為6噸水罐車；在提供的市區隊伍車輛實力統計明細表中記載，此2臺水罐車中1臺存放在敏州路站，標注載液量為6噸，1臺存放在城北路站，標注載液量為5噸。車輛實際情況與提供的統計表信息不一致。

　　3.培訓基地建設項目進度滯后。培訓基地建設項目于20xx年申請啟動，20xx年經省總隊、20xx年經市發改委立項批復同意建設，20xx年5月經公開招標由湖南大為建設工程有限公司中標；20xx年6月邵陽市消防救援支隊與承包人簽定合同，計劃竣工日期為20xx年12月7日，工期天數180天。由于項目實施進度落后，應該在20xx年完成的主要工程延遲近二年，于20xx年7月才基本結束，20xx年8月完成綜合樓、體能訓練館和食堂主體建筑工程的竣工驗收，沒有完成工程結算審核及財評。垃圾庫工程按建設方要求納入二期工程，沒有提供項目調整手續；現場評價時場地未平整硬化，擋土墻工程正在進行，培訓基地沒有投入使用，未產生任何現時效益。沒有完成《邵陽市加強公安消防基層基礎工作五條措施》第五大項第二小項“20xx年，市消防支隊訓練基地要全面建成”的目標。

　　4.車輛后續使用管理存在不足。現場評價時，支隊沒有提供在用的各臺消防車輛維護、保養、使用記錄和隨車配備的裝備器材維修、更換情況。

　　（二）有關建議

　　1.重視財政資金預算績效管理工作。按照《中共湖南省省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[20xx]10號）規定，在編制預算時，全面設置部門和單位整體績效目標、專項資金績效目標、政策及項目績效目標，將績效目標設置作為預算安排的前置條件；推動預算績效管理擴圍升級，覆蓋所有財政資金，做到財政性資金所到之處，均要有明確的績效目標，都要進行績效管理。

　　2.加強基礎數據管理工作。建議邵陽市消防救援支隊加強基礎信息數據管理工作。仔細核查財務數據、車輛裝備管理系統數據、合同、信息統計表等相互間的數據勾稽關系，要求做到各項數據前后一致。

　　3.加強工程建設管理，推進項目建設。培訓基地建設項目詣在強化消防人員搶險救援技能及體能訓練，提升實戰能力，也是基于此而獲批立項。建議邵陽市消防支隊建立項目管理臺賬（包括項目實施過程臺賬、項目收支臺賬），清晰反映項目實施過程的問題及項目整體收支狀況；制定培訓基地項目工作推進時間表，加快進度完成二期項目建設任務，早日投入使用。

　　4.加強車輛日常管理工作。消防救援車輛的服役期限一般為12年至15年（舉高車15年，其他車輛12年），其特征是使用年限長、價值較高、使用頻率低，必須保證100%的可用性和完好性，能夠隨時投入消防救援作戰任務。針對消防救援車的特殊性，建議對每臺車輛建立單獨的管理臺賬，記錄車輛從投入使用至服役到期期間發生的維修、保養、返廠、更換備件、費用支出等信息。進而通過綜合分析管理臺賬信息，合理安排車輛養護內容和養護周期，發揮消防救援車輛最大效用。

　　軟件項目績效評價報告 8

　　我們于20xx年8月2日至20xx年8月10日對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目組織開展了績效評價工作。

　　我們的責任是本著獨立、客觀、公正的原則，按照《中國注冊會計師審計準則》，根據《預算法》、財政部《關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)、滄州市財政局《關于印發<滄州市市級預算績效重點評價管理辦法>的通知》(滄市財績〔20xx〕6號)及滄州市財政局《關于印發<滄州市財政局20xx年績效重點評價工作實施方案>的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)等的相關規定，對該專項經費項目進行績效評價，并出具績效評價報告。

　　在評價過程中，我們考慮了與評價事項相關資料的證據資格和證明能力，實施了聽取情況介紹、實地進行考察、廣泛座談詢問、對照查證復核等多種程序，對項目有關情況和基礎材料進行核實。我們相信，我們獲得的評價證據是充分的、適當的，為發表評價意見提供了基礎。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目基本情況

　　滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衛工作；負責火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制；負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設等工作。

　　本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經費項目，共涉及17個項目，項目建設資金來源全部為財政投資，項目總投資計劃6170.04萬元，其中：機關物業服務采購項目投資80萬元；消防移動辦公終端采購項目投資114萬元；《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制采購項目投資80萬元；智能人臉識別+積分量化管理系統項目投資80萬元；特種消防車輛裝備采購項目投資4119.9232萬元；市區消防站紅門影院同步院線建設項目投資196萬元；市區消防站車庫門更換項目投資50萬元；購置超輕型衛星便攜站項目投資65萬元；LTE背負式融合通信指揮系統采購項目投資142.9萬元；消防應急指揮設備采購項目投資72萬元；消防應急通信指揮核心設備采購項目投資119.42萬元；消防無線通信設備采購項目投資98.5萬元；AR、VR技術的模擬訓練系統采購項目投資230萬元；市區消防站VR室建設采購項目投資210萬元；消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平臺采購項目投資282.3萬元；監督執法用車采購項目投資100萬元；生活物資保障用車采購項目投資130萬元。

　　2.項目實施內容及推進情況

　　1）機關物業服務采購項目實施內容及推進情況

　　機關物業服務外包是當前機關辦公物業管理的主要方式，能夠有效保障后勤物業服務管理工作的順利進行。該項目于20xx年9月27日完成招標，并及時簽訂合同，提供一年（20xx年11月1日至20xx年10月31日）物業服務。

　　2）消防移動辦公終端采購項目實施內容及推進情況

　　消防移動辦公終端采購項目能夠為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，提高消防支隊辦公效率。該項目于20xx年8月完成招標，內容為190部雙系統移動辦公終端采購。

　　3）《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制采購項目實施內容及推進情況

　　消防基礎設施專項規劃是城市總體規劃中的一個重要組成部分，因地制宜的編制好我市的消防基礎設施專項規劃，確保我市消防基礎設施的建設與其他市政基礎設施的建設同步實施和同步發展，具有極其重大的歷史意義和現實意義。該項目于20xx年10月完成招標。

　　4）智能人臉識別+積分量化管理系統項目實施內容及推進情況

　　智能人臉識別+積分量化管理系統項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬盤、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網線、企業千兆交換機、顯示器分屏器等內容。該項目于20xx年1月完成招標。

　　5）特種消防車輛裝備采購項目實施內容及推進情況

　　隨著我市經濟的快速發展，城市建設高樓林立，大型綜合體等復雜結構建筑逐年增多，折射出消防安全隱患的存在，使得火災頻發，迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該項目于20xx年12月完成招標。

　　6）市區消防站紅門影院同步院線建設項目實施內容及推進情況

　　市區消防站紅門影院同步院線建設項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設備，以及影院片源。該項目于20xx年1月完成招標。

　　7）市區消防站車庫門更換項目實施內容及推進情況

　　市區消防站車庫門更換項目包括37樘防火卷簾（閘）門的.更換，各車庫門位置設有電動開啟、停止、關閉和手動應急開啟功能，且能夠實現一鍵啟動功能，按動遙控器時，可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目于20xx年10月完成招標。

　　8）購置超輕型衛星便攜站項目實施內容及推進情況

　　超輕型衛星便攜站項目采購包括1套超輕衛星便攜站、1臺便攜視頻會議平板、1套超輕型衛星便攜站視頻指揮箱，該項目能夠進一步提升衛星通信設備的小型化、便攜化水平，保障在最不利環境下的通信暢通。該項目于20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂合同。

　　9）LTE背負式融合通信指揮系統采購項目實施內容及推進情況

　　LTE背負式融合通信指揮系統能夠保障應急救援現場通信指揮任務的順利進行，能夠對現場通信進行組織、管理和控制，實現現場與作戰一線之間的遠程語音、數據、圖像等信息傳輸，使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現場信息，提高決策的準確性和及時性。該項目于20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂合同。

　　10）消防應急指揮設備采購項目實施內容及推進情況

　　隨著信息化建設的升級，應急指揮已從過往的應對突發事件的快速處理需求中逐漸發展，目前更多的是移動執法、實時監測、實時指揮，故對市區部分路段消防救援站應急指揮設備進行更換。該項目于20xx年9月完成招標，并簽訂合同，采購8套嵌入式高清視頻指揮終端，8臺高清攝像機，8臺鵝頸麥克風，20xx年10月設備驗收合格。

　　11）消防應急通信指揮核心設備采購項目實施內容及推進情況

　　消防應急通信指揮核心設備采購項目能夠提升消防部隊的應急指揮調度能力，提高突發事件的處置能力，為災情偵查、搶險救援、應急處置提供強有力的保障。該項目于20xx年9月完成招標，并簽訂合同，20xx年10月驗收合格。

　　12）消防無線通信設備采購項目實施內容及推進情況

　　消防無線通信設備采購項目內容包括1臺4G高清布控球、27臺無線DV單兵編碼器、27臺高清數碼攝像機，采購完成后能夠提升滅火救援指揮效能及災害現場無線音視頻保障能力。該項目于20xx年11月完成招標，并簽訂合同。

　　13）AR、VR技術的模擬訓練系統采購項目實施內容及推進情況

　　AR、VR技術的模擬訓練系統采購項目包含危化品化工廠信息處置AR培訓教學系統、危化品化工廠儲罐事故處置VR仿真系統。該項目于20xx年4月完成招標，并簽訂合同。

　　14）市區消防站VR室建設采購項目實施內容及推進情況

　　為提升基地實戰教學水平，解決消防隊伍在危化品槽車事故處置中的難點，提高消防隊伍應對事故處置的能力，在七個中隊內部署危險化學品槽車事故VR仿真訓練系統。該項目于20xx年12月完成招標并簽訂合同，內容為7個75英寸演示屏，42個VR數字頭盔，42個VR手套，49個臺式機，以及七個中隊VR室施工工程費。

　　15）消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平臺采購項目實施內容及推進情況

　　消防專用應急宣傳調度指揮與采編演播平臺采購項目對全媒體中心場地升級、改造，、安裝LED高清指揮大屏，購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設備，提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務能力。該項目于20xx年8月完成招標。

　　16）監督執法用車采購項目實施內容及推進情況

　　監督執法用車采購項目采購內容為4輛小型轎車，1輛七座小型客車，提高了監督執法質量，提升了火災隱患排查力。該項目于20xx年10月完成招標。

　　17）生活物資保障用車采購項目實施內容及推進情況

　　生活物資保障用車采購項目能夠滿足油料補給的需要，確保在急需物資時，能夠迅速、高效、有序的進行調整與供應。該項目于20xx年10月完成招標，內容為生活物資保障車10輛，并于20xx年11月簽訂合同。

　　3.項目預算資金來源及使用情況

　　滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目實際到位資金6400萬元，資金來源全部為財政資金，用于實施17個小項目。17個小項目預算合計為6170.0432萬元，合同總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元，截至20xx年底，該項目結余資金5597.212178萬元，結余資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元，截至20xx年6月，該項目結余資金4671.590407萬元。

　　4.項目的組織及管理

　　20xx年消防專項經費項目項目單位為滄州市消防救援支隊，滄州市消防救援支隊按照政府采購的相關規定，確定中標單位，并及時組織合同簽訂工作。

　　（二）項目績效目標

　　滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經費項目，為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，高效快速的處理火情，提升滄州市消防救援支隊消防安全服務能力，提高監督執法質量，提升了火災隱患排查力，保障人民生命及財產安全。

　　根據滄州市消防救援支隊提供的相關資料，其績效目標細化為以下方面：

　　1.車輛裝備采購數量26輛、設備采購數量完成率達標。

　　2.車輛裝備采購質量、設備采購質量達標。

　　3.提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　本次項目的評價目的是全面了解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目資金的使用效率、效果和合規性，項目管理的過程是否規范有效，是否實現預期績效目標。同時，通過績效評價總結經驗教訓，為今后完善項目管理及政府決策，提高專項資金使用的效率和效果，提供可行性參考建議。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　1.績效評價原則

　　本報告的評價原則是根據績效評價基本原理，按照財政部《關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關于印發<滄州市財政局20xx年績效重點評價工作實施方案>的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)，堅持公平、公正、公開的原則，以專業的指標分析，對項目做出有理可循、有據可依的評價和建議。

　　2.評價指標體系

　　根據績效評價的基本原理、原則和特點，結合績效目標，由評價組按照邏輯分析法和計劃與效果比較法獨立設計科學的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據，圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環節，體現從立項、過程到產出、效益的績效邏輯路徑，客觀分析項目的產出和效益。

　　評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產出、項目效益四個方面，滿分為100分，具體如下：

　　1）項目投入（15分）。主要評價項目立項依據充分性、立項程序規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性、資金分配合理性。

　　2）過程管理（15分）。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性。

　　3）項目產出（50分）。主要評價項目車輛裝備、設備采購數量完成率、物業服務采購完成率、車輛裝備、設備驗收達標率、物業服務達標率、完成及時性、成本節約率。

　　4）項目效益（20分）。主要評價項目實施的經濟效益、社會效益、可持續影響及滿意度。

　　績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級：

　　優：得分90-100分（含90分）；

　　良：得分80-90分（含80分）；

　　中：得分60-80分（含60分）；

　　差：得分60分以下。

　　3.評價方法

　　本次績效評價主要采用以下評價方法：

　　1）成本效益分析法。將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標的實現程度。

　　2）比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

　　3）因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果內外因素，評價績效目標實現程度。

　　4）公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備

　　自20xx年7月我事務所接受委托以來，我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調研，了解被評價單位基本情況，與被評價單位聯系溝通績效評價應準備的資料，搜集項目相關法律法規等文件。完成了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、原則等，并通過專家論證。

　　2.組織實施

　　1）數據采集

　　評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊，消防救援支隊工作人員將資料準備齊全后，評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對，并獲取相關資料復印件。

　　財務數據，評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證，檢查核對相應的資金撥付文件、經費開支審批單、發票、合同及資金支付憑證等資料，調查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規定、是否出現截留、擠占、挪用、套取項目資金的現象。

　　項目建設數據，評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設檔案資料，包括：項目請示、招標文件、項目評標報告、合同等相關資料。

　　2）實地走訪

　　為進一步核實項目建設情況，評價組實地走訪了2個項目建設地，現場查看了項目完成情況。

　　3）問卷調查

　　根據工作方案，評價組對社會公眾針對消防專項經費滿意度進行調查。評價組采取問卷調查的方式，采用簡單隨機抽樣法抽取調查對象。本次調查實際發放問卷50份，回收問卷50份，問卷回收率100%，有效率為100%。評價組根據回收問卷進行數據分析，得出問卷調查結果，依據調查結果對社會滿意度指標進行打分。

　　3.分析評價

　　評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理，根據績效評價的原理和規范，對采集的數據進行甄別、分析和評分，并提煉結論撰寫報告，在規定的時間將報告上報委托方。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目投入類指標分析

　　項目投入類指標由3個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分14分。

　　A11立項依據充分性

　　該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關。該指標得滿分2分。

　　A12立項程序規范性

　　該項目根據消防救援目前現狀，為提升出警速度，提高事故處理效率，最大限度的保證人民的生命和財產安全，制定切實可行的項目計劃。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關資料。該指標滿分3分，得分2分。

　　A21績效目標合理性

　　項目績效目標為：車輛裝備采購數量、設備采購數量完成率達標；車輛裝備采購質量、設備采購質量達標；提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。該指標得滿分3分。

　　A22績效指標明確性

　　該項目將預期產出和效益目標分解為具體細化的項目指標，并通過清晰、可衡量的指標值予以體現。該指標得滿分2分。

　　A31預算編制科學性

　　該項目預算內容與項目內容相符，預算資金量與實際工作任務匹配。該指標得滿分3分。

　　A32資金分配合理性

　　該項目預算資金分配依據項目預期進度計劃進行分配，分配額度與投資計劃額度一致，與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應。該指標得滿分2分。

　　（二）過程管理類指標分析

　　過程管理類指標由2個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分10.38分。

　　B11資金到位率

　　該項目實際到位資金6400萬元，通過招標最終合同總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。

　　B12到位及時率

　　該項目按照合同或者項目進度要求，截至20xx年底應到位資金802.787822萬元，及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。

　　B13預算執行率

　　該項目實際到位資金6400萬元，20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底，累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分，得分0.38分。

　　B14資金使用合規性

　　該項目中標單位均按規定通過招標程序選取，項目資金使用用途符合預算規定的用途，資金支付有完整的審批手續，項目資金未單獨核算。該指標滿分2分，得分1分。

　　B21管理制度健全性

　　滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經費資產審批管理規定》，該制度中對預算管理、支出管理做了詳細的規定，對資金支出有完整的審批流程，該制度有效規范預算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務管理制度健全，但未制定關于項目專項資金管理制度。該指標滿分2分，得分1分。

　　B22制度執行有效性

　　該項目實施過程中分工明確，由滄州市消防救援支隊負責項目建設管理，及項目建設進度的跟進。該項目嚴格按照招標程序確定中標單位，并簽訂了合同。項目實施過程中的招標文件、中標通知書、合同等相關資料齊全并及時歸檔。該指標得滿分3分。

　　（三）項目產出類指標分析

　　項目產出類指標由4個二級指標，8個三級指標構成，權重分50分，實際得分43分。

　　C11車輛裝備采購數量完成率

　　該項目計劃采購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、奔馳18噸泡沫消防車1輛、搶險救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛，共26輛。20xx年實際采購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛，共15輛。20xx年采購奔馳18噸泡沫消防車1輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛，共11輛。該指標滿分7分，得5分。

　　C12設備采購數量完成率

　　該項目所需采購的設備中，智能人臉識別+積分量化管理系統項目、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統采購項目未按計劃于20xx年采購完成，均為20xx年完成。該指標滿分7分，得分5分。

　　C13物業服務采購完成率

　　該項目計劃完成物業服務采購1項，實際完成物業服務采購1項。該指標得滿分6分。

　　C21車輛裝備驗收達標率

　　該項目中已采購的車輛裝備驗收達標率為100%，已出具車輛驗收單。該指標得滿分6分。

　　C22設備驗收達標率

　　該項目中已采購的設備驗收達標率為100%，設備到場后有設備驗收單。該指標得滿分6分。

　　C23物業服務達標率

　　該項目中物業服務達標率為100%。該指標得滿分3分。

　　C31完成及時性

　　該項目中智能人臉識別+積分量化管理系統項目于20xx年1月完成招標，2月簽訂合同；市區消防站紅門影院同步院線建設項目于20xx年1月完成招標，1月13日簽訂合同；AR、VR技術的模擬訓練系統采購項目于20xx年4月完成招標，5月簽訂合同，項目完成時間滯后。該指標滿分10分，得分8分。

　　C41成本節約率

　　該項目計劃的預算成本6170.0432萬元，合同簽訂金額5692.006941萬元，節約478.036259萬元，成本節約率為7.75%。該指標滿分5分，得分4分。

　　（四）項目效益類指標分析

　　項目效益類指標由4個二級指標，5個三級指標構成，權重分20分，實際得分20分。

　　D11出警及時性

　　該項目建成后大大提高了消防救援支隊出警及時性，以防因出警延誤造成重大經濟損失。該指標得滿分5分。

　　D21事故處理速度

　　該項目建成后能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，緩解建筑結構復雜與裝備落后之間的矛盾，能夠高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該指標得滿分5分。

　　D31提升消防救援能力

　　該項目建成后能夠提升基地實戰教學水平，彌補常規模擬訓練設施的不足和空白，提高消防隊伍應對事故處置的能力，提升消防救援能力。該指標得滿分5分。

　　D41使用部門滿意度

　　評價組通過對問卷調查結果的統計，消防救援支隊對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分2分。

　　D42社會公眾滿意度

　　評價組通過對問卷調查結果的統計，社會公眾對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分3分。

　　四、評價結論

　　評價組運用設計的評價指標體系及評分標準，通過數據采集、問卷調查及數據分析等，對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目進行客觀評價，最終評價結果：總得分87.38分，績效評級為“良”。其中，項目投入類指標權重為15分，得分14分；過程管理類指標權重15分，得分10.38分；項目產出類指標權重50分，得分43分；項目效益類指標權重20分，得分20分。

　　五、存在的問題和建議

　　（一）存在的問題

　　1.項目管理制度不健全

　　該項目的管理制度不夠健全，未制定關于項目專項資金管理制度，項目實施過程中缺失執行依據，在項目前期未進行前期論證、風險評估，項目建成未制定后期的維護計劃。

　　2.項目預算執行率欠佳

　　該項目招標手續完成較晚，其中智能人臉識別+積分量化管理系統、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統均為20xx年完成招標，未能科學計劃項目進度，大部分資金20xx年未支付，預算執行率欠佳。

　　3.項目完成及時性欠佳

　　該項目車輛及設備采購未按規定時間完成，其中奔馳18噸泡沫消防車、奔馳18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款，項目完成及時性欠佳。

　　4.專項經費未專賬核算

　　財務部門未對6400萬元消防專項經費進行專賬核算。

　　（二）改進措施和建議

　　1.完善健全項目管理制度，制定項目專項資金管理制度。

　　2.20xx年未簽訂合同的項目，在20xx年完成招標及合同簽訂工作；已簽訂合同的項目，盡快進行采購，并及時付款，加快推進項目進度，提高預算執行率。

　　3.財務部門應對專項資金進行專賬核算，以保證項目資金專款專用。

　　軟件項目績效評價報告 9

　　為規范和加強“標準化微型消防站建設”專項資金的監督管理，全面評估該專項資金的使用績效，根據奉化區財政局財政監督局評價工作方案，秉著公正公開、實事求是和績效相關的原則，現對20xx年度標準化微型消防站建設專項經費運行情況進行績效評價，具體如下：

　　一、項目概況

　　根據“消防安全品質提升”民生工程要求，20xx年度追加了“標準化微型消防站建設”專項。總預算242萬元，包括消防器材采購132萬元、電動消防巡邏車采購110萬，用于我區已建成的`30個社區微型消防站進行裝備優化，提檔升級，陽光、錦山、南溪和綠都社區新增設4個微型消防站；同時在全區人員集中、消防車道布局不合理、偏遠的農村、老城區等人員集中的區域設立23個片區微型消防站，由屬地街道直接管理，配備電動四輪消防巡邏車，隨車攜帶消防水泵，水帶、水槍、滅火器、對講機等消防設施。

　　二、項目實施及資金使用情況

　　“標準化微型消防站建設”項目按計劃進行了公開招標采購，20xx年度完成消防器材招標采購，合同價131.3634萬元，并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車采購公開招標將于20xx年1月完成。項目資金結轉202.591萬元。

　　三、項目實施取得的主要成效

　　“微型消防站建設”是應急管理部消防局黨委結合現階段消防工作實際作出的重要部署，微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰斗力”，主要目的是一旦發生火災，微型消防站力量能夠在3分鐘內趕到現場，快速處置或控制火災蔓延，并組織人員疏散。項目建成后能有效穩定我區火災形勢、減少人員傷亡具有重要意義。

　　微型消防站彌補了我區消防隊站不足。受城市集約化用地制約，近年來新建消防隊（站）多數在建成區以外，布點不合理。微型消防站建設有效改善消防隊接警出警速度，同時能有效補充我區消防救援力量，更好發揮消防救援作用。

　　項目績效評價得分為95分，評定等次為優秀。

　　軟件項目績效評價報告 10

　　為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《巴中市恩陽區財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（恩財監績〔20xx〕5號）要求，我單位對20xx年部門整體支出開展了績效管理自評工作，現將有關情況報告如下：

　　一、部門概況

　　恩陽區消防救援大隊肩負著全區滅火救援、防火執法、服務社會，維護和促進社會穩定的職責使命，是一支24小時全天候執勤的隊伍。按照政府統一領導，部門依法監管、單位全面負責，公民積極參與的消防工作原則，堅持有警必出，有災必救，有險必搶、熱情服務。

　　二、部門財政資金收支情況

　　部門財政資金預算情況。20xx年全年預算收入2205.89萬元，其中：年初預算632.83萬元；20xx年財政撥款結轉和結余1573.06萬元（日常經費結轉支出77.25萬元，專項經費結轉支出1495.81萬元）。

　　20xx年新增預算支出632.83萬元，其中：基本支出592.83萬元，項目支出40.00萬元。

　　基本支出592.83萬元，用于保障我單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中“三公經費”支出公務用車購置及運行維護費預算安排數3.00萬元。

　　項目支出40.00萬元，其中：消防宣傳、信息化建設經費10.00萬元，主要用于組織開展經常性消防宣傳教育工作，加大防火宣傳力度，提高群眾消防安全意識并進一步掌握各類消防常識，保持火災形勢平穩，全力打造信息化消防條件下的新型消防救援隊伍，建設大隊的計算機網絡組建技術、衛星通信網、高清視頻傳輸體系等信息化建設項目；搶險救災工作經費20.00萬元，在自然災害、車禍等安全事故收到報警后第一時間出警并優先保障人員生命安全，做好突發的.社會公共安全事件處置能力及應對搶險救災任務的保障工作，保障全區人民的生命財產安全；滅火救援工作經費10.00萬元，在火災事故收到報警后第一時間出警并保持火災形勢平穩，做好突發火災的處置能力及應對滅火救援任務的保障工作，增強社會救助能力，保障群眾生命安全。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　（1）其他工資福利支出337.83萬元。主要用于保障全大隊職工工資、津貼、保險等正常發放及大隊伙食費開支。

　　（2）日常公用支出255.00萬元。主要用于保障全大隊辦公、專用材料、被裝經費等相關工作經費，保障全大隊工作正常運轉。

　　（3）對商品和服務支出40.00萬元。主要用于保障全大隊消防宣傳、滅火救援、搶險救災。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）制度建設情況。

　　已建立財務管理、預算管理、支出管理、資產管理、采購管理等內控管理制度，為財政資金支出提供了制度保障，通過內部制度的有效執行，防范了風險，保證了財政資金的安全和高效運行。

　　（二）績效目標管理情況。

　　1、預算編制的科學性和合理性。我大隊根據區財政局下發的年初預算編制要求，結合工作實際對全年績效目標進行編制、申報，預算編制較為科學、合理。

　　2、績效目標合理性。我大隊績效目標管理以部門“三定”方案為目標導向，績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，績效目標較為合理。

　　3、績效目標填報的完整性和可行性。年初預算時對我大隊績效目標進行編制、申報，其績效目標填報完整，績效指標設置清晰、可衡量、操作性強。

　　4、績效目標過程監控的規范性和長效性。我大隊通過制定的機關財務管理制度、內控制度等制度，對績效目標過程實施有效監控，達到了規范性和長效性。

　　5、績效評價的客觀性和公正性。績效評價相對客觀和公正。

　　（三）綜合管理情況。

　　1、政府性債務管理情況。我大隊嚴格執行《預算法》的規定，無債務發生。

　　2、“三公經費”使用情況。“三公經費”年初預算3.00萬元，其中：公務用車運行維護費3.00萬元，我大隊嚴格按照執行“三公經費”的有關規定，做到無公函不接待，接待嚴格按標準、按流程審批，報銷時堅持“三單”制；特種專業技術車輛統一管理、統一調度、統一安排，從嚴控制車輛運行維護費用。

　　3、資產管理情況。所有固定資產已全部錄入“四川省行政事業單位資產管理信息系統”，我大隊設置一名資產管理人員，每年年末按要求及時、真實、準確、全面開展資產清查核實工作，對資產增減及時進行登記，對資產異常變化進行認真分析，對新增和處置的資產嚴格按程序，逐級上報審批。

　　4、信息公開情況。

　　我大隊按照相關文件要求，已于規定的時限在區人民政府網進行了20xx年預算信息的公開。

　　5、依法接受財政監督情況。遵守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、巡察監督，對檢查中發現的問題建立整改臺賬，逐一進行整改銷號，并完善了相關內控制度等長效機制。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　20xx年度部門支出績效自評得分96分。評價等級：優秀。

　　1.預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內；“三公”經費總體控制較好，未超過本年預算和上年決算。

　　2.預算管理方面。我大隊制定了切實有效的內部財務、車輛等管理制度，執行總體較為有效。

　　3.資產管理方面。建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。

　　（二）存在問題

　　預算編制的合理性有待進一步提高，預算編制與實際支出存在差異，預算執行進度較慢。

　　（三）改進建議

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

　　2.加快預算執行進度，增強預算約束力，建立科學合理的預算執行進度考核機制，充分發揮預算資金使用績效。

　　3.加強財務管理，嚴格財務審批。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現象的發生。

　　4.持續抓好“三公經費”控制管理。嚴格控制“三公經費”的規模和比例，把關“三公經費”支出的審核、審批，合理壓縮“三公經費”支出。

　　軟件項目績效評價報告 11

　　一、基本概況

　　為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，漳州政友軟件技術有限公司的財政績效管理組織專業人員，根據福建省財政廳《關于印發《福建省財政支出績效評價管理辦法》的通知》（閩財績【20xx】4號）的有關規定，接受漳州古雷港經濟開發區財政局委托，對漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目的財政資金投入開展績效評價，以第三方身份出具報告，評價報告的結論不含委托方任何觀點。評價報告主要是針對漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目的投入資金進行績效評價，以供漳州古雷港經濟開發區財政局了解該項目投入資金的績效情況。

　　（一）項目背景

　　根據福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會會議紀要（[20xx]11號），市委政府統一部署和《關于推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》（漳安委辦[20xx]2號）精神及中共中央國務院《關于推進安全生產領域改革發展的意見》，提高我區消防救援智能裝備水平，推動實現現代化信息技術與安全生產有效融合，為我區人民生活平穩，生命財產安全提供有效保障。

　　（二）項目基本性質和主要內容

　　1、基本性質及內容

　　根據福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會會議紀要（[20xx]11號），市委政府統一部署和《關于推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》（漳安委辦[20xx]2號）精神及中共中央國務院《關于推進安全生產領域改革發展的意見》，與中標單位中信重工開誠智能裝備有限公司、執行方漳州大一智能裝備有限公司簽訂消防救援智能技術裝備采購合同，采購費用由財政統籌，我局做好設備移交、驗收工作，消防大隊加強技術技能培訓，時刻為我區人民生命做好戰斗準備，項目開展目的為提高我區消防救援智能裝備水平，推動實現現代化信息技術與安全生產有效融合，為我區人民生活平穩，生命財產安全提供有效保障。

　　2、項目立項、批復依據

　　（1）福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會會議紀要（[20xx]11號）；

　　（2）《關于推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》（漳安委辦[20xx]2號）精神；

　　（3）《關于推進安全生產領域改革發展的意見》；

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況

　　為認真落實、貫徹文件精神，經研究，同意批復漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目經費申請，該項目資金分別于20xx年07月到位369.84萬元項目經費給予漳州古雷港經濟開發區應急管理局，資金按時到位保障消防救援智能裝備專項項目工作順利開展。

　　（二）項目資金使用情況

　　20xx年度消防救援智能裝備專項經費均按照區級有關項目管理和經費管理規定執行，漳州古雷港經濟開發區應急管理局財務核算由我區財政局根據財務制度和財政預算支出制度，統一管理、核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況分析

　　漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費專款專用，項目支出按預算審核支出，撥款額十萬元以上項目上報財政審核，項目增減、費用撥付由乙方提出申請，根據月報銷經費單，經過主管部門審核后上報單位黨委會討論，黨委會批準后支付項目支出。

　　（二）項目管理情況

　　本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付，并建立相關的管理制度，有專人負責，項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況，并及時提出意見和建議。

　　四、評價思路和實施過程

　　（一）評價目的

　　本次績效評價的目的是依據項目設定的績效目標，對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正地審核、分析和評判。

　　（二）評價思路和評價依據

　　1、評價思路

　　漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目目前評價從針對我區設備采購及業務資金使用基本情況入手，首先充分調研了解古雷港經濟開發區消防救援大隊所需設備，對比采購方案中設備價格對比等，分析項目實施必要性、可行性，完善項目實施方案。同時從時間、投入、產出、效果、影響力因素五個維度，明確項目績效目標，使其符合SMART原則的具體性、可衡量、可達到、與其他目標具有相關性、有明確期限的特征。

　　2、評價依據

　　（1）《中華人民共和國預算法》；

　　（2）財政部關于印發《項目支出績效評價管理辦法》的通知（財預【20xx】10號）；

　　（3）財政部關于印發《預算績效評價共性指標體系框架》的通知（財預【20xx】53號）；

　　（4）項目及資金管理各級主管部門和資金使用單位提交的績效自評材料及佐證材料。

　　3、評價對象和范圍

　　評價對象：20xx年漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費支出項目；

　　評價范圍：

　　（1）時間范圍：20xx年01月至20xx年12月；

　　（2）地域范圍：漳州市古雷港經濟開發區；

　　（3）受益者群體范圍：漳州市古雷港經濟開發區；

　　（4）取樣范圍：漳州市古雷港經濟開發區；

　　（5）評價時段的`確定：

　　本項目以預算年度為周期，項目實施的周期為20xx年1月1日至20xx年12月31日，績效評價基準日為20xx年12月31日。

　　（三）績效評價原則

　　1、價值中立原則

　　財政支出績效評價是客觀評價，所有用來評價的指標均可量化，所有參與評價的單位和個人都必須遵循評價價值中立原則，即財政支出績效評價結果，只取決于各單位的工作業績的客觀實際，而不取決于評價人的價值判斷和個人意愿。評價結果不會因為評價人價值觀念的不一致而有所不同。

　　2、公平、公開、公正原則

　　從評價目標的設計、指標體系的研發及設計、數據填報、復核，專家評議等所有環節，都必須保證評價過程的公開性、程序的規范性和合理性，應及時發現并處理評價過程中的問題，以保證評價結果的準確、客觀和科學。

　　3、客觀性原則

　　評價以數據為準繩，堅持客觀評價。項目組根據填報的數據，在進行匯總、分析、評價的基礎上，獨立開展評價，得出評價結果，并形成評價報告。

　　五、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況

　　1、指標體系設計思路

　　本項目績效評價指標體系按照邏輯分析法設計，包括項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四部分內容，主要圍繞資金使用、資源配置、項目管理等客觀分析項目的產出和效果，體現從投入、過程到產出、效果和影響的績效邏輯路徑。

　　決策類指標設計思路：從兩個方面來設計，一是項目立項，項目目標是否與部門戰略目標一致，以及項目立項依據的充分性，項目立項的規范性；二是績效目標，項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等。

　　管理指標設計思路：根據資金流來設計投入管理、財務管理和項目管理三類指標。計劃預算和按預算執行是項目的起點，設計預算執行率指標可以從預算執行情況來分析差異原因。設計項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，項目資金是否符合預算批復或合同規定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況，用以反映和考核項目資金規范運行及安全情況。設計項目實施單位的項目管理制度是否健全，項目實施是否符合相關管理規定，用以反映和考核項目管理制度對項目順利實施的保障及有效執行情況。

　　項目績效指標設計思路：立項目的是通過對漳州古雷港經濟開發區應急設施完善程度、消防救援大隊智能裝備等，多角度、全方位地確保漳州古雷港經濟開發區人民群眾生命財政安全，生活安全隱患有效降低，保障了漳州古雷港經濟開發區人民群眾的生活平穩、社會穩定。我們圍繞該項目的總目標完善了績效目標，根據績效目標設計了產出、效果指標。產出指標的設計主要從產出時效、產出數量、產出質量及效益指標等方面來分析，主要包括消防救援智能裝備采購完成時間、消防救援智能裝備采購成本、智能裝備采購數量、智能裝備應急救援有效保障率，項目效果主要從智能裝備應急救援有效保障率、智能裝備采購數量等幾個方面來設計指標。

　　指標體系設計如下：

　　（1）項目決策（15分）

　　從項目立項、績效目標兩方面進行評價，其中，項目立項7分，包括立項依據充分性3分、立項程序規范性4分；績效目標8分，包括績效目標合理性4分、績效指標明確性4分。

　　（2）項目過程（25分）

　　從資金落實、財務管理、項目管理三個方面進行評價。其中，資金落實8分，包括資金到位率4分、預算執行率4分；財務管理9分，包括資金使用合規性4分、項目資金安全性5分；項目管理8分，包括管理制度健全性4分、制度執行有效性4分。

　　（3）項目產出及項目效益（60分）

　　從項目產出、項目效益兩方面進行評價，其中，項目產出33分，包括產出時效8分、產出成本8分、產出數量8分、產出質量9分；項目效益27分，包括社會效益9分、可持續影響效益9分、服務對象滿意度9分。

　　詳見附件一。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　部分績效指標在20xx年底前完成，實際支出369.84萬元，項目完成100.00%。

　　（2）項目完成質量

　　績效指標全部達到年初績效目標任務值。

　　3、項目的效益性分析

　　通過項目實施，古雷港經濟開發區消防救援智能裝備專項工作覆蓋古雷港經濟開發區全區域，群眾生命財產得到保障；全年消防救援智能裝備專項工作有序推進，我區消防救援大隊救援裝備有效保障，項目效果顯著，消防救援智能裝備專項項目工作及各項業務的順利開展。

　　4、項目的可持續性分析

　　根據福建漳州古雷港經濟開發區管理委員會會議紀要（[20xx]11號），市委政府統一部署和《關于推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》（漳安委辦[20xx]2號）精神及中共中央國務院《關于推進安全生產領域改革發展的意見》，有效提高我區消防救援智能裝備水平，推動實現現代化信息技術與安全生產有效融合，為我區人民生活平穩，生命財產安全提供有效保障。

　　5、項目預算批復的績效指標完成情況分析

　　項目共設置7個績效指標，其中產出指標4個，效益指標3個，績效目標部分未完成。具體情況如下：

　　（1）產出數量目標：20xx年完成智能裝備采購數量達6套，達到年初績效目標任務值，目標已完成。

　　（2）產出質量目標：20xx年完成智能裝備為應急救援提供有效保障保障率95%，達到年初績效目標任務值，目標已完成。

　　（3）產出成本目標：20xx年完成消防救援智能裝備采購成本369.84萬元，達到年初績效目標任務值，目標已完成。

　　（4）產出時效目標：20xx年完成消防救援智能裝備采購完成時間12個月內，達到年初績效目標任務值，目標已完成。

　　（5）社會效益目標：20xx年該項目實施后，有效保障救援裝備為應急救援提供幫助，達到年初績效目標任務值，目標已完成。

　　（6）可持續效益目標：20xx年該項目實施后，救援裝備能夠及時減少開發區生產事故發生，達到年初績效目標任務值，目標已完成。

　　（7）服務對象滿意度目標：20xx年該項目實施后，相關部門及企業基本滿意，完成年初績效目標任務值。

　　（二）項目績效目標未完成原因分析

　　20xx年度項目績效目標無未完成原因：項目年初預算安排資金全部申請到位，資金到位率100%，到位資金全部支出使用。

　　六、成本效益分析

　　（一）資金使用方向、資金收入和支出結構

　　項目資金用途明確為20xx年漳州古雷港經濟開發區消防救援智能裝備專項經費，資金支出使用主要用于消防救援智能裝備采購，驗收相關開展經費，項目資金來源是區財政撥付資金。20xx年申請區財政撥付漳州古雷港經濟開發區消防救援智能裝備專項項目專項經費369.84萬元，實際到位資金369.84萬元，共使用369.84萬元，項目資金到位率100%，支出實現率100%。

　　（二）項目和資金管理情況

　　為保證項目順利實施，漳州古雷港經濟開發區應急管理局專門成立了工作領導小組，負責項目日常工作安排協調；資金管理方面，開設了資金專款專用賬戶，對消防救援智能裝備采購支付、驗收進行工作的開展。

　　（三）資金節約性、資金使用效果

　　漳州古雷港經濟開發區應急管理局為漳州古雷港經濟開發區人民群眾創造條件、提供支持，確保居民生活環境，確保消防救援智能裝備采購不因資金問題而影響，保障了漳州古雷港經濟開發區人民群眾的生活平穩、社會穩定。單位嚴格按照政府相關標準執行，并進一步完善資金發放管理制度，確保按期完成工作目標，無違法、違規和超出范圍開支情況。

　　七、綜合評價情況及評價結論

　　經綜合評價，本項目綜合得分94分，評價等次為“優”。

　　詳見附件三。

　　八、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要的經驗及做法

　　項目工作安排合理，符合政府相關政策標準，項目實施單位具備所需的基礎條件、技術條件、人員條件等要求，項目資金使用合理，資金保障到位，經濟可行。

　　綜合20xx年度本財政預算項目績效評價情況認為，在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，雖然存在較多客觀因素，但都有及時做好匯報工作。建議制訂年度項目資金預算方案前，認真做好每個項目的市場預測和績效目標分析，及時向領導通報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化，確保項目工作能夠更好地開展。

　　（二）存在的問題及建議

　　存在問題：

　　（1）單位在編制年初預算項目績效目標申報表時，指標和標準設計不規范、已設置指標不能清楚、準確地體現二級指標與三級指標之間聯系。由于財政支出的類別多，使用績效的表現形式多樣，現有的績效評價指標不能有效地評價財政支出的使用績效。

　　（2）財務管理方面存在不足，會計賬雖單獨設置項目明細賬，但每年項目資金撥付情況未及時進行區分，導致當年度資金與上年度資金混淆在一起，資金無法進行分辨年份。

　　（3）單位在編制預算項目季度監控表、績效自評表及自評報告時，未嚴格按照實際資金到位及支出使用進行編報，造成績效表格當年度資金情況與實際賬務上資金情況不一致，存在未與實際情況相匹配問題、資金管理制度方面問題。

　　有關建議：

　　（1）預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。應按照實際開展項目工作內容對相應的效益指標進行設立，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，通過清晰、可衡量的指標值予以體現，且將屬于定性或定量指標按要求進行區分。

　　（2）完善財務管理制度，及時對績效申報項目單獨設立明細賬，對當年度資金使用情況與上年度加以區分開，以便對項目資金進行有效管理與使用。

　　（3）加強對資金的監管，完善資金管理制度。嚴格按照年初設定的效益指標進行工作開展，編制預算項目季度監控表、績效自評表及自評報告時，要求與年初目標申報情況、實際開展工作情況相對應，做好表表一致、表實一致、表賬一致。

　　九、其他需要說明的問題

　　本報告僅供開展“漳州古雷港經濟開發區應急管理局消防救援智能裝備專項經費項目績效評價”相關工作使用，不作他用。

　　軟件項目績效評價報告 12

　　根據《民樂縣財政局關于開展20xx年度縣級預算執行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》（民財績〔20xx〕6號）文件精神，按照“統一組織、分級實施”的原則，民樂縣消防救援大隊對20xx年度部門支出進行了績效自評，現將有關情況報告如下：

　　一、部門基本情況

　　（一）部門主要職能

　　1.認真貫徹"預防為主，防消結合"的方針，嚴格執行國家和地方的各項消防法律、法規，負責本地區的消防監督、執勤滅火和隊伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動態，適時向政府報告工作，負責制定消防建設規劃，不斷改善公共消防設施條件。組織開展消防安全教育和消防安全檢查，督促整改火災隱患。

　　2.按照審核開展建筑設計防火審核工作，監督檢查建設項目的設計和施工中執行防火規范的情況，并參加竣工驗收。組織重大和一般火災原因調查，處理火災事故，負責消防產品監督管理和技術指導工作。

　　3.指導企業專職消防隊、民辦消防隊和義務消防隊的業務建設。教育隊伍加強執勤戰備，掌握消防安全重點單位的情況，指導中隊制定滅火預案，并適時進行演練，隨時做好戰斗準備，組織火災撲救。指導消防隊伍進行消防戰術、技術和軍事體育訓練，開展消防戰術、技術研究，提高隊伍的滅火戰斗能力。

　　4.加強隊伍的管理教育，嚴格執行條例、條令和各項規章制度，培養隊伍嚴明的紀律和良好的戰斗作風，做好安全工作，預防各類事故的發生。負責隊伍的思想政治工作，保持隊伍高度穩定，保證各項任務的順利完成。搞好隊伍后勤建設，提高后勤保障能力和指戰員生活水平。

　　（二）內設機構及所屬單位概況

　　大隊現有在編干部4人，政府專職消防員30人，消防文員15人，內設大隊部和專職隊，無下屬單位。

　　本單位20xx年3月經政府批準，大隊選址位于城北新區（杏林庭院西，臨松路南）修建新營房，工程占地面積12000平方米，建筑面積4050.09平方米，計劃總投資1500余萬元。為加快基礎設施建設進度，在縣委縣政府的大力支持下，經大隊領導多方協調，工程于20xx年4月26日開工建設，同年10月26日主體封頂，于20xx年9月28日投入執勤。主體各項附屬設備設施正在完善中。

　　二、績效自評工作情況

　　（一）高度重視，明確責任。大隊領導高度重視，專門強調項目支出績效自評工作的重要性和必要性，明確專人負責做好各項目績效自評工作，確保自評工作有序、有效開展。

　　（二）全面實施，有序開展。大隊自評項目支出2個，預算總金額510.76萬元，實際執行數480.76萬元，項目資金執行率94.13%。根據項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度等。設定評價指標，預算執行率和一級指標權重統一設置為：預算執行率10分、產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

　　三、部門整體支出績效自評情況分析

　　（一）部門決算情況

　　大隊本年度一般公共預算財政撥款收入480.76萬元，一般公共預算財政撥款支出424.78萬元，其中人員經費支出342.69萬元，公用經費支出82.09萬元，縣級安排項目資金支出5.98萬元，年末無財政撥款結余結轉。本單位為新增單位，無上年度一般公共預算財政撥款收入和支出預算。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　20xx年度本著竭誠為民、赴湯蹈火的遵旨，在大隊領導和全體消防指戰員的拼搏奮戰下，全縣無較大以上亡人火災事故或造成較大社會負面影響的火災事故，重要節假日、重大活動安保期間也未發生有較大影響的火災，各項火災及接警統計數據全面、真實、準確。大隊本年度年初預算385.45萬元，全年預算數為510.76萬元，實際支出數為480.36萬元（較決算多50萬元為大隊訓練塔建設項目經費，此資金由財政撥付民樂縣公安局賬戶支付）。總體績效目標完成情況96.7%。

　　（三）各項指標完成情況分析

　　大隊部門管理、三級指標基本支出預算執行率，年度指標值100%，實際完成值79%，分值3分，得分2.4分；項目支出預算執行率，年度指標值100%，實際完成值65%，分值1.5分，得分0.5分；在職人員控制率，年度指標值95%，實際完成值90%，分值5分，得分4.5分；產出時效指標，年度指標值在11月30日前預算執行率達到95%，實際完成值75%，分值2.5分，得分2分。除以上指標存在偏差，其他指標均完成。

　　（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　以上指標存在偏離績效目標的原因如下：一是預算執行率未達到指標值，是因為資金支出計劃不夠合理，改進措施：做好資金支付計劃，積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達到指標值，是因為有8名政府專職消防員因自身家庭原因離職，改進措施：加強消防救援人員職業榮譽感教育增強大隊人文關懷。三是項目預算執行率未達到指標值。原因為大隊訓練塔及功能性庫室建設及裝修項目招標流程存在問題，導致項目建設進度緩慢，未經行審計，資金未支付。改進措施：加快項目建設速度，盡快支付資金。

　　下一步，大隊在績效目標的設立上，將明確項目立項依據、保障制度、實施計劃、支出計劃，以及項目的績效目標，強化預算績效管理理念。在預算執行過程中，大隊將實時對照績效目標，開展績效自評工作，促進績效目標最終實現，實現績效管理與預算編制有機結合。

　　四、部門預算項目支出績效自評情況分析

　　20xx年大隊預算支出項目2個，當年財政撥款85.98萬元，全年支出55.98元，執行率65.11%。通過自評，有1個項目結果為“優”，1個項目結果為“中”。分項目自評情況分析如下：

　　（一）項目1

　　1.項目支出預算執行情況。志愿消防“速報員”衛星電話通信經費，全年預算數5.98萬元，其中當年財政撥款5.98萬元。全年執行數5.98萬元，分值100分，執行率100%，得分100分。

　　2.總體績效目標完成情況分析。保障志愿消防“速報員”衛星電話通信經費，提高了消防輕騎兵隊伍完成任務的及時性，較好的完成了全年演練及火災撲救任務。根據項目實施情況，項目自評得分100分，評價結果為“優”，達成了預期指標。

　　3.各項指標完成情況分析。產出指標：保障規定分配的衛星電話數量，保障衛星電話通訊暢通，不停機，遇到任務時，衛星電話通話及時，預算不能超過5.98萬元，全部完成年初目標。效益指標：隊伍作戰能力提升，有效減少人民生命財產安全損失。完成年初目標。滿意度指標：人員滿意度，年度指標值98%。完成年初目標。

　　（二）項目2

　　1.項目支出預算執行情況。訓練塔及功能性庫室建設及裝修經費，全年預算數80萬元，其中當年財政撥款80萬元。全年執行數50萬元，分值100分，執行率63%，得分85.5分。

　　2.總體績效目標完成情況分析。訓練塔及功能性庫室的建設及裝修，極大的保障了消防指戰員日常訓練及工作生活的需要。根據項目實施情況，項目自評得分85.5分，評價結果為“中”，基本達成了預期指標。

　　3.各項指標完成情況分析。產出指標：項目建設工程質量符合要求，購置的建設施工材料達到質量要求，訓練塔及功能性庫室建設及裝修成本控制在預算內，以上指標已完成。訓練塔建設面積符合要求，工程能夠按時按進度完工，以上兩個指標未完成。

　　效益指標：隊伍作戰能力提升，有效減少人民生命財產安全損失，滿足指戰員訓練和精神需求，穩定隊伍建設，提高戰斗力，提高庫室利用率，減少空置面積，項目持續發揮作用的期限，以上指標已完成。滿意度指標：隊伍內部人員滿意度，此目標未完成。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或項目實施中存在的`問題、原因和改進措施）

　　偏離績效目：

　　標的原因：一是施工方因工程材料供應不及時導致施工進度緩慢，工程未按時完成；二是因訓練塔建設項目未完工，嚴重影響消防指戰員日常訓練。

　　下一步改進措施：一是督促施工方加快訓練塔建設項目進度；二是申請代理公司協助審計公司盡快完成功能性庫室相關招投標環節的審計工作。

　　五、部門管理的省對市縣轉移支付績效自評情況分析

　　本年度大隊無部門管理的省對市縣轉移支付相關經費。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　（一）提高對績效評價結果應用重要性的認識。大隊高度重視績效評價結果的應用工作，下一步將充分發揮績效評價以評促管理、促效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

　　（二）建立與部門預算相結合的應用機制。大隊將加強內部協調與配合，建立與部門預算相結合的應用機制，實現績效評價與部門預算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用。

　　（三）完善預算公開制度。在領導審核無誤后大隊將在大隊公示欄公開20xx年度預算績效目標情況。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　軟件項目績效評價報告 13

　　一、項目概況

　　（一）項目簡介

　　中樞鎮20xx年非4類重點對象實施危房改造23戶，拆除重建9戶，修繕加固14戶。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目績效總目標

　　完成23戶非4類重點對象危房改造，達到安全穩固，遮風避雨，合格通過驗收。

　　2.項目績效階段性目標

　　20xx年內完成23戶危房改造任務

　　二、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金收支管理分析

　　1.項目資金到位情況（375，000元）

　　20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專戶）劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環境房屋改造項目資金375，000元。

　　2.項目資金使用情況分析（319，808.65元）

　　20xx年完成非4類重點對象危房改造23戶，拆除重建9戶，按照人均2萬元，不超過4萬元（或建房總造價）的標準進行補助，應兌付補助資金26.5萬元，已兌付補助資金19.5萬元；修繕加固14戶，按照竣工結算工程進行補助，應兌付補助資金213518.32元，已兌付補助資金124808.65元，總計應兌付補助資金478518.3元，已兌付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

　　（1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境危房改造資金40，000元；

　　（2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金94，011.17元；

　　（3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；

　　（4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環境拆除重建補助款40，000元；

　　（5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號人居環境提升改造資金20，000元；

　　（6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金40，000萬元；

　　（7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環境改造資金45，797.48元；

　　（8）截止20xx年3月17日止結余55,191.35元。

　　3.項目資金管理情況分析

　　加大力度夯實會計核算基礎，確保財務數據精準。財政部門要進一步規范權責發生制核算，除國庫集中支付年終結余外，一律不得按權責發生制列支整合資金，嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實單位會計核算工作基礎，按項目專項核算整合資金，及時、全面、完整、真實反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

　　縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作。縣財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉鎮和相關部門要做好會計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準確、及時統計和反映財政涉農資金的來源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。

　　項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實施的項目，實行鄉級報賬制管理，并按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則，對項目的規劃設計、實施過程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責；由縣級行業部門直接實施的項目，在項目實施部門直接管理、報賬。

　　項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關規定執行。

　　實施項目的鄉鎮、縣級部門應加快項目實施進度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。

　　全面推行公開公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息，要及時向社會公開，接受群眾和社會的監督。縣扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照（紅開組〔20xx〕7號）文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。

　　除上級部門特殊規定外，財政專項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以內，其他財政涉農資金應控制在20%以內。結轉結余資金超過范圍的責任劃分為：

　　年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉，因規化滯后導致資金結余結轉，由規劃牽頭部門承擔責任。

　　因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉，由項目實施部門承擔責任;因資金下達不及時導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任;因項目驗收不及時導致資金結余結轉，由驗收牽頭部門承擔責任;因未收回部門已上報的項目凈結余資金導致資金結余結轉，由資金管理部門承擔責任;因報賬不及時或不按規定申請報賬的，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任;因不及時督促或受理報賬，導致資金結余結轉，由項目報賬部門承擔責任;因審批不及時導致資金結余結轉，由項目審批部門承擔責任;除不可抗力外，其他情況導致資金結余結轉，一律由項目主管部門承擔責任。

　　縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點，開展經常性和專項性監督檢查，針對發現的情況和問題，及時提出意見和建議，督促有關部門和鄉鎮及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關部門應努力創新監管方式，積極探索開展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。

　　對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經查實，由相關職能部門立即責令改正，追回資金，并依照國家相關法律、法規、規章制度追究相關單位和人員的責任。

　　（二）項目管理情況分析

　　中樞鎮成立危房改造領導小組，有專人負責，各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農戶進行申請，村委會進行審核，進行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術指導組對申報房屋進行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進行改造，竣工后組織驗收，出現問題的限時整改，驗收合格后完善相關材料，兌付補助資金。

　　（三）項目績效情況分析

　　1.項目成本（預算）控制情況

　　根據縣住建部門鑒定出具的方案，達到安全穩固的不再納入改造補助，C級危房原則上進行修繕加固，D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固，修繕加固成本過高的`進行拆除重建，按照住建部門規定的建筑面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬元，最高不超過6萬元和建房成本進行補助，修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造，初步預算1.5萬元/戶，待竣工收方結算后按照結算進行補助。

　　2.項目完成質量

　　23戶改造戶已全部竣工，合格通過驗收。

　　3.項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　截止20xx年12月底，納入改造的23戶已全部竣工，合格通過驗收，完成預期目標。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響

　　通過項目的實施，保障危房戶住房達到安全穩固、遮風避雨，為脫貧退出提供保障，進一步提升村莊人居環境，改善村容村貌。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　該項目在規定的時間范圍內，全部按期竣工，100%通過縣鎮組織的初步驗收，驗收合格

　　四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　項目補助采取農戶自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業部門鑒定，按照方案進行改造，竣工及時驗收，收集相關材料，做好一戶一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時的問題。

　　五、其他需說明的問題

　　無

　　軟件項目績效評價報告 14

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目背景

　　全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定，每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果，發揮了重要作用。但經過10年的發展，我國工業經濟和社會人口結構，以及污染源的類型、分布、規模和性質等都發生巨大變化。同時，農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現，亟須對其排放情況開展系統性調查。因此，20XX年10月26日發布了《國務院關于開展第二次全國污染源普查的通知》（國發〔20XX〕59號），決定于20XX年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求，積極開展了各項工作。

　　2、主要內容及實施情況

　　主要包括前準備、全面普查、總結發布三個階段。

　　前期準備：20XX年11月26日，中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立，根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案，共需要普查經費247.12萬元，縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府于20XX年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》，并組織普查培訓，建立污染源基本單位名錄庫。

　　全面普查：中方縣自20XX年4月~6月，開展現場清查工作，縣普查辦工作人員在全縣聘請的50余名普查員的配合下，對4類源（除去普查階段新增移動源）近2000余家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作，最終確定了普查對象。

　　20XX年10月，正式進入入戶調查階段，對產排污企業及單位進行入戶調查，組織填報普查表單，完成數據審核錄入匯總工作，建立污染源檔案。后續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。

　　總結發布：20XX年9月-10月，編寫工作總結報告和數據分析報告。20XX年11月完成普查檔案的建設并迎接驗收，20XX年12月完成普查數據的發布以及對普查先進單位個人進行表彰。

　　3、資金投入和使用情況

　　根據項目實際情況，本項目資金為490000.00元，本司按照有關要求，開展了各項工作，投入了相應的資金，并完成了工作。

　　（二）項目績效目標

　　1、總體目標

　　通過本項目的實施，完成中方縣第二次污染源普查相關工作，為中方縣的經濟發展提供決策依據。

　　2、階段性目標

　　（1）項目清查階段

　　根據國家有關要求，組織人員完成中方縣工業污染源，農業污染源，生活污染源，集中式污染治理設施，移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作，并提交有關工作成果。

　　（2）項目入戶調查階段

　　根據前期清查成果，開展污染源入戶調查工作，填寫有關表格，提交調查成果，并進行系統上傳工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價目的

　　通過本次績效評價進一步了解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務對象滿意度，而且通過以項目為對象的績效評價，達到對項目實施單位績效評價，以促進相關單位管理好項目，提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價，總結項目實施過程中的經驗，發現問題，提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議，進一步加強項目管理，提高財政資金的使用效益，為下一步預算資金安排提供重要參考。

　　2、績效評價對象和范圍

　　績效評價對象：中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業入戶調查項目資金。績效評價范圍：范圍包括工業污染源，農業污染源，生活污染源，集中式污染治理設施，移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、

　　評價標準

　　1、績效評價原則

　　績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則：

　　（1）科學規范原則：績效評價應當注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合，全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

　　（2）公開公正原則：績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作，出具評價報告，隨時可接受委托單位區財政對評價工作情況的考核監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。

　　（3）分級分類原則：績效評價由各級財政部門、部門（單位）根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目，委托第三方對其開展獨立的績效評價工作。

　　（4）績效相關原則：績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

　　2、績效評價評價指標體系

　　本次績效評價的'評分標準以計劃標準為主，同時依據實際情況參 照行業標準、歷史標準以及其他標準等。

　　3、績效評價評價方法

　　本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法，具體運用情況如下：因素分析法：主要應用于指標設計、數據分析環節。從項目概況入手，在分析政策文件材料的基礎上，綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素，設計相關指標，以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法：主要應用于數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較，分析項目實際實施情況。此外，對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析，力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的對應關系。

　　4、績效評價標準

　　為客觀公正反映項目資金使用績效，評價小組擬采用如下評價標準：

　　（1）計劃標準：以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績效評價報告作為評價的標準；

　　（2）行業標準：參照國家公布的行業指標數據制定的評價標準；

　　（3）歷史標準：參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

　　（二）績效評價工作過程

　　根據項目實施進度安排，我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數據的采集，具體實施過程如下：

　　1、績效評價工作方案制定

　　（1）資料收集階段

　　根據財政部門布置的評價工作要點及項目實施方案，制定資料清單，搜集的資料主要有：項目資料、政府采購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通，交接項目資料，進一步了解項目詳細情況。

　　（2）方案撰寫階段

　　將前期搜集的材料進行分類、分析，了解項目實施的背景、目的及工作開展情況，根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等，整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級復核責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審核，根據審核意見對方案做進一步完善、細化、補充，財政項目支出績效評價報告形成征求意見稿。

　　（3）方案修改定稿階段

　　將征求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認，由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見，修改完畢后形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實，評價指標體系的合理性進一步優化，調整了問卷內容等，形成評審修改稿并交由預算單位進行確認，確認無誤后形成方案定稿。

　　2.數據采集方法及過程

　　（1）數據采集法

　　本績效評價項目的證據收集主要方法包括：相關資料收集法、問卷調查法等。

　　（2）數據采集過程

　　我司評價小組接受區財政的委托進行績效評價，并于后續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等，并根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府采購相關文件等開展有關工作。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　　綜合評價情況及評價結論見有關表格。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況

　　見項目支出績效評價共性指標表。

　　（二）項目過程情況

　　見項目支出績效評價共性指標表。

　　（三）項目產出情況

　　見項目支出績效評價共性指標表。

　　（四）項目效益情況

　　見項目支出績效評價共性指標表。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　（一）主要經驗及做法

　　1、模塊化開展工作，提高效率

　　為有效降低風險，提高效率，本項目采用模塊化工作模式，引入模塊作業，使得人員集中在現場工作，成功降低現場風險，提高工作效率。

　　2、質量控制有效，工作質量完成度較好

　　成立質量控制工作小組，專門負責該項目的質量工作，主要分為三級審核，其中最后審核為公司高級工程師（總工程師），確保了項目質量。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　1、項目前期準備不足，導致項目開展不順

　　由于該項目實施前，全國污染源第一次普查工作已開展10年，因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距，無太多有價值的經驗可參考，因此前期工作準備不足，對項目的正常推進造成了一定影響。

　　2、國家政策變動較快，未及時跟進

　　全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作，由國務院污染源普查領導小組統籌安排，在政策、技術規范上更新較快，工作小組未及時學習和跟進，導致工作成果進行了多次調整和修改。

　　六、有關建議

　　（一）細化前期準備，保障有序開展

　　應嚴格把關前期準備工作，明確項目實施的前提條件，包括項目前期清查、入戶調查等，保障準備工作的周密性，合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素，制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制，在計劃確定后應嚴格執行與監督，強化計劃約束剛性。如發生突發情況，即刻采取應急手段，在不偏離原計劃的情況下，繼續推進項目實施，以保障財政資金使用效益和項目績效。

　　（二）及時研究并對國家有關政策進行更進

　　成立專門研究小組，對該項目國家政策及技術規范進行系統研究，并將研究成果及時反饋至各小組成員。

　　軟件項目績效評價報告 15

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況：立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

　　根據海南省人民政府《關于開展第二次全國污染源普查工作的通知》（瓊符[20XX]98）和《海南省第二次全國污染源普查實施方案》精神，我市于20XX年4月印發了《瓊海市第二次全國污染源普查實施方案》，20XX-20XX年完成了污染源清查和入戶普查工作。20XX年需對普查的`數據進行核實整理，及時查漏補缺，以及污染源普查總結等工作。

　　（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等）。

　　對污染源普查數據信息進行核查、污染源核算及總結技術服務。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）。

　　20XX年6月與技術單位簽訂合同，委托技術單位對污染源普查數據進行核查、核算及開展總結工作。20XX年技術單位按照省普查辦要求，逐行業進行核查核算，最終匯總普查數據，并按要求編制總結報告等材料。

　　（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。

　　項目預算資金5萬元，全部為財政資金，已全部到位。

　　（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。

　　項目預算資金5萬元，全部為財政資金，實際到位資金為5萬元，實際使用資金為4.95萬元，占預算的99％。

　　（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。

　　該項目所有費用根據工作進度及合同約定提出撥款申請，經我局工作人員核實后，再根據實際情況向市財政局提出資金申請報告后，按合同支付給相關單位。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。

　　20XX年6月與技術單位簽訂合同，委托技術單位對污染源普查數據進行核查、核算及開展總結工作。20XX年技術單位按照省普查辦要求，逐行業進行核查核算，最終匯總普查數據，并按要求編制總結報告等材料。

　　（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）。

　　該項目所有費用根據工作進度及合同約定提出撥款申請，經我局工作人員核實后，再根據實際情況向市財政局提出資金申請報告后，按合同支付給相關單位。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

　　該項目已按預期完成數據核查核實，并提交總結報告；普查數據核查核算工作有效提高普查數據質量，提高準確率。

　　（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。

　　項目按期完成，已通過省普查辦驗收。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）后續工作計劃。

　　將在今后的工作中繼續做好污染源普查工作。

　　（二）主要經驗及做法、存在問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）。

　　軟件項目績效評價報告 16

　　按照《南江縣財政局關于20XX年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求，我局對20XX年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日，共支出專項資金1388.38萬元。

　　一、生態環境局資金項目管理情況

　　（一）專項資金項目管理制度制定及執行情況

　　為加強環保專項資金和項目監管，我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》，對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規范，在項目建設實施中，對資金運行實行全程跟蹤、動態管理，對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理，適時完善項目資料，不斷提高項目成熟度，確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管，對項目進展實行季調度，督促監理單位代行監管職能，有效保證工程質量，協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃，適時組織開展績效評估，會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查，督導項目實施單位進行問題整改，保證項目有序實施和資金規范運行，確保項目質量和資金安全。

　　（二）項目儲備庫建立和管理情況

　　建立了項目儲備庫，對項目儲備庫實施動態管理，圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會，研究儲備項目，積極申報入庫，實時更新儲備庫項目。

　　（三）專項資金分配管理情況

　　省、市下達資金計劃后，縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等文件要求，依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況，結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排，以環境治理和環境監管能力建設為重點，會商提出資金分配初步方案，按照“三重一大”制度，報縣委、縣政府審批后，下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規；專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則，無“庫外安排項目”；中省專項資金在下達兩年后若有結余結轉資金，縣財政局及時對結余資金予以收回，重新安排用于環保類項目。

　　（四）專項資金項目監管情況

　　我縣成立了專班，對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度，并收集相關項目資料，每月赴項目現場監督檢查至少一次，檢查項目實施過程中存在的問題，及時協調解決并推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目，督促完工項目及時進行驗收，對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。

　　二、項目承擔單位資金項目管理情況

　　（一）資金使用情況

　　1．資金使用及財務收支核算情況

　　本次績效自評工作共涉及項目11個，下達中省專項資金3295.6萬元，截至績效自評日，共支出中省專項資金1388.38萬元，支付率42.13%。

　　中省專項資金在支付時需提供完整的資料，主要包括：資金下達文件、項目立項、規劃、國土、環評、財評、采購（含采購過程資料）資料；由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料；中省專項資金嚴格按預算范圍使用；未出現向個人賬戶支付專項資金或違規支付大額現金。

　　個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難，資金支付率較低。

　　2．地方配套資金和企業自籌資金到位情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，根據項目實施方案，20XX年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元，需地方投入23510.25萬元，截止績效自評日，縣財政配套農村污水治理資金423萬元，配套“廁污共治”示范村資金1024萬元，整合交通、糧食等部門資金1500萬元，專項用于中央農村環境整治項目，后期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。

　　（二）項目管理情況

　　1．項目立項、可研報告（實施方案）的編制及審批情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20XX年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案，取得立項批復。

　　部分資金用于設備購置及服務，經縣委、縣政府審議通過，無需編制實施方案、辦理立項手續。

　　2．項目政府采購及招投標制度落實情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，應公開招標的項目均嚴格按照政府采購和招投標的相關規定組織進行了政府采購或公開招投標，在招標過程中，不存在虛假招標、化整為零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的.問題，合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規范簽定。

　　3．項目組織管理情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度，并在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。

　　一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理，二是落實主體責任，明確責任單位，將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鉤。同時，將工作納入年度目標，逗硬督查考核，保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度，嚴格招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

　　4．項目實施過程中監理情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，20XX年中央農村環境綜合整治等項目均以政府采購方式分項目統一采購具有相應資質的監理單位，代行項目質量等綜合監管職責，監理資料完整、真實。其余為服務和設備購置項目，無需監理。

　　5．項目運維管護情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度，污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護，垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衛所負責運維管護，已建成的垃圾中轉站均投入正常使用，購買的垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用，建成的污水處理設施運行正常，同時縣財政安排了專門的經費，給予配套資金保障。

　　6．環境效益情況

　　績效自評項目11個，發現問題項目0個，一是水污染防治專項資金生態環境效益情況，項目實施后，有效解決了巴河流域水污染問題，每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標，減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a，城鎮垃圾收集率由40%提高到65%;同時在飲用水水源地設置防護網，能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內；在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標志，能加強和提高公眾的環保意識。二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況，大氣污染防治項目的實施，確保揮發性有機物達標排放，減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量，從而降低大氣污染，特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。三是自然生態保護資金生態環境效益情況，光霧山保護區通過實施各種保護措施，將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬余畝水青岡林得到有效的保護，從而很好地保護生物多樣性，維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、凈化空氣、釋放氧氣起著重要作用。

　　三、下一步計劃

　　一是進一步建立健全制度，把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目后續績效評估有機結合，實現項目監管提質增效。

　　二是進一步加強組織領導，組建專門的項目實施班子，組織培訓一批專業的管理人才，確保項目實施程序規范、監管精準、高質高效。

　　三是進一步加快實施進度，有目的、有計劃推動項目快速實施，確保項目早日投產、投運，盡快發揮效益。

　　軟件項目績效評價報告 17

　　為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開展了績效評價。該項目評價結果為83.98分，評價等級為“良”。有關情況如下。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1.項目背景

　　為進一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳關于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）《關于印發寶坻區20xx年重點工程民心實事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會（以下簡稱“區住建委”）實施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀老化的問題，提高居民生活品質。

　　2.主要內容

　　項目實施內容主要為綠地改車位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門、樓宇門、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網管線整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個小區，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬平方米。

　　3.項目組織管理

　　本項目實施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項目批復概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。

　　20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬元，實際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，到位率27.71%。

　　本項目實際支出29164萬元，預算執行率為100%。

　　（二）項目績效目標

　　本項目制定的績效目標為進行寶坻區老舊小區改造提升，進一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區改造計劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區13個。

　　二、績效評價情況

　　（一）績效評價方法

　　結合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價，并對改造后的13個小區進行了現場評價，覆蓋率100%。

　　（二）績效評價結果

　　經過綜合評價，本項目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程20.5分，項目產出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時扣1分。

　　評價結論：本項目績效目標基本明確，預算執行合理，項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體，工程未及時結算，設計合同尚未簽訂補充協議的情況；項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風險，生態效益還需要進一步提升，社區長效管理機制尚待健全。

　　三、項目產出及績效

　　（一）項目產出情況

　　本項目工作計劃實施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質量等級達到規定的質量等級標準，實施過程中未發生過質量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時，但未進行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時完工，但共有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。

　　（二）項目實現的效益

　　1.社會效益-居民居住環境改善情況

　　本項目改造后收到了3個小區的錦旗，改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是，發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。

　　2.生態效益-生態環境改善情況

　　本項目新設置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續影響-促進社區長效管理體系的形成

　　本項目實施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關合同，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

　　4.服務對象滿意度

　　經調查，本項目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。

　　四、存在的主要問題

　　（一）預算測算費用過高，客觀性有待提高

　　評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費用普遍高于合同價格。

　　以一期工程中地質家園為例，部分概算測算費用高于合同價，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

　　（二）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

　　本項目批復概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495.12萬元，實際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。

　　（三）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化，制度不健全

　　本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍，居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。

　　（四）項目實施過程中部分制度執行不規范

　　1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產管理局，后期項目委托單位為區住建委，但委托單位發生變更后未簽訂補充協議。

　　2.項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前，應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導，并對檔案進行驗收”的規定，進行檔案驗收。

　　3.本項目共14個標段，竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成，大型項目一般不得超過3個月”的規定，應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開展結算工作。

　　4.本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶材質（塑鋼窗）不一致。

　　（五）前期調研工作不充分，導致總體變更發生率大于5%

　　本項目共14個標段，其中有11個標段發生變更，總體變更發生率為7.81%。發生變更原因包括：業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

　　（六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患

　　評價組通過對13個小區的實地踏勘，發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題，易產生公共安全隱患。

　　（七）城市生態環境改善效果有待提高

　　經過評價分析，本項目13個小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。

　　（八）未按照規定進行長效管理

　　本項目13個小區仍處于保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關的合同，并且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。

　　（九）績效管理意識需進一步深化

　　區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進一步深化。

　　五、相關建議

　　（一）加強預算績效管理，提高預算編制的精準性

　　針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實需求，為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場價格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理，保證預算額度與績效目標的匹配性，并符合行業造價水平。

　　（二）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性，嚴格落實財政資金，強化資金保障，促進項目建設資金使用效益的充分發揮。

　　（三）具體業務與改造范圍要匹配，提高資金使用規范性

　　建議有關部門盡快完善老舊小區改造范圍，尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內，避免出現資金使用不規范的情況。

　　（四）加強制度執行規范性，推動項目提質增效

　　根據《基本建設財務規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關要求，本項目結算已超過規定期限，建議區住建委盡快開展項目結算工作。

　　（五）相關部門充分做好前期調研工作，減少工程變更

　　建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的，應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分布圖，并對地上各類管線進行集中調查清理。

　　街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個，實施一個”的原則啟動改造。

　　（六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率

　　雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點，可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟，但是老舊小區內居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統服務方式，不習慣使用可視化門禁的功能，導致樓門長期開啟，門禁系統形同虛設，無法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的'浪費。建議項目完成后，主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實養管責任的內容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。

　　（七）統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾，滿足居民對環境綠化的需求

　　老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善，在增設停車場地的同時，同步開展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車場可采用嵌草磚進行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化，滿足居民對環境綠化的需求。

　　（八）推動建立健全長效管理機制，引進物業全覆蓋

　　老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造，更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制，改造后的效果難以長期保持，就會出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買服務意識，了解小區居民對物業管理的看法和需求。其次，根據小區居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務，著力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題，改善居民居住環境和生活品質，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區業主委員會，政府提供平臺讓居民充分協商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制，監督物業公司的管理行為，使改造后的老舊小區能夠長效有序管理。

　　（九）強化績效管理意識，提升績效管理水平

　　建議區住建委強化績效意識，以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，在推進自評工作開展時，結合評價工作實際情況，推動項目實施過程中規范化、嚴格化，確保績效評價結果公正客觀，真實反映績效，如實反映問題，提高自我評價質量。健全完善評價機制，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。

　　六、其他需要說明的問題

　　（一）因本項目的結算工作尚未完成，經與區住建委溝通確認，將《施工進度及撥付錢數情況說明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。

　　（二）本項目尚未結算、決算，無法確定項目總投資，經溝通確認，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。

　　軟件項目績效評價報告 18

　　根據區政府重點工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三里橋街道組織實施的20xx年老舊小區改造項目開展了自查自評績效評價，自評得分96分，分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行。現將績效評價自評報告結果匯報如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年，我區原實施的安徽國防科技職業技術學院家屬區和皖西大市場住宅區，因規劃調整和業主認可度不高等原因，后經市同意進行了改造項目調整。后更改實施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個項目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米，2棟，涉及49戶，計劃總投資260萬元，實際中標金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7.3萬平方米，16棟，涉及674戶，計劃總投資1950萬元，實際中標金額18016642.97元，10月1日進場施工，現已完成施工合同量的100%。

　　二、項目主要成效

　　（一）關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區項目，整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線老化，堵塞嚴重，給業主生活帶來不便。經過對小區進行綜合整治，通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統、進行綠化廣場景觀設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質。

　　(二)結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續“車庫”、業主私自搭建儲藏室等問題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環境。我中心按照文件要求在實施老舊小區改造前對業主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專項拆除行動中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個，花架567個，晾衣架400個，鐵門1個。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個，花架295個，晾衣架107個，廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結合物業管理，共同維護改造成果。老舊小區改造后及時把小區是否納入物業管理列入征詢意見的問題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過自主選擇確定物業管理公司及業主自治等方式，強化對已改造小區的`后期管理工作，盡可能實現物業管理從無到有、從簡易到專業，建立長效管理機制，共同維護改造成果。

　　三、項目績效評價情況

　　績效評價指標設置：一級指標4個，二級指標12個，三級指標26個，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個二級指標6個三級指標；2過程（25分），下設3個二級指標11個三級指標；3產出（35分），下設4個二級指標5個三級指標；4效果（25分），下設3個二級指標7個三級指標。現將相關得分情況自評如下:

　　1、投入（總分15分、評價得分15分）

　　（1）項目申報（5分）

　　①進行老舊小區整治改造事前摸排的（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區多次召開業主座談會、積極爭取業主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動員街道、社區干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發宣傳紙等方式等方式向小區業主發放了“兩封信”，即《致小區廣大業主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670余份，入戶宣傳率在80%以上，著力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區整治改造的意見，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。

　　②根據摸排結果制定中長期工作規劃（2分）

　　20xx年金安區房產中心聯合各社區對金安區區城區老舊小區進行了摸底調查，結合各小區實際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個小區列入20xx-2025年改造計劃，涉及戶數8385戶，涉及建筑面積92.67萬㎡，計劃投資2.74億元。爭取2025年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。

　　20xx年改造小區3個，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。

　　③制定項目年度計劃和實施方案（2分）

　　金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實施方案，在具體項目實施過程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實施進度計劃，確保改造項目保質保量完成。

　　（2）資金管理（10分）

　　①按照財務管理要求，設置專賬核算，使用手續規范（4分）

　　我單位嚴格按照財務管理要求，在項目實施過程中，嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規范。

　　②制定保障資金安全及規范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據《六安市人民政府辦公室關于六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實施意見》（六政辦秘［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規范。

　　③適時組織開展了資金專項督查（2分）

　　區財政局開展專項督查，切實保障資金安全及規范使用。

　　2、過程（總分25分、評價得分24分）

　　（1）項目實施（10分）

　　①項目實施程序規范性（2分）

　　我中心嚴格按照程序，在工程實施之前編制老舊小區改造項目建議書報區發改委進行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發改委進行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關法律法規對改造項目開展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進行掛網招標，9月16號開標，10月1日進場施工，保證了項目的及時推進。

　　②實施過程監管到位（2分）

　　全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開工、完工等三個時間節點進行排進度，細化到月到天。要求施工現場每周報送工作進度及下周工作計劃。

　　加強施工質量監管，聯合區住建局共同下發了《關于加強老舊小區改造工程質量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實各參建主體的責任，嚴格把控質量，對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產品全部鏟除并進行了清理，重新更換了合格產品，保證了施工質量。

　　③對項目進展情況及時監督管理、制定獎懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請市、區老舊辦開展不定期實地督查12次，召開調度會10次，同時對督查結果及時通報，分析進度差欠原因，對未達到預期進度的項目實施街道發送工作提示函。在項目實施過程中，先后向三里橋街道發出工作提示函3次，向中市街道發出工作提示函2次。

　　④改造后的項目實施物業管理（4分）

　　改造完成后，三個小區分別同物業公司簽訂管理協議，約定權責，開展常態化管理維護。

　　（2）信息建設（10分）

　　①利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息（3分）

　　利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統，實時更新項目推進信息。

　　②利用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）

　　充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進行有效監督管理，對照管理信息系統相關時間節點，及時督促建設單位對工程質量進度進行調整，確保按時完工。

　　③每月3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）

　　每月收集工程建設過程相關數據，按時完成系統信息更新，及時上報項目月度數據。

　　④及時編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效（2分）

　　項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區改造的相關進度、資金等數據，并通過簡報、總結匯報等形式，及時上報具體做法和成效。

　　（3）管理創新（5分）

　　①在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業管理、資金管理等方面推廣創新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制，根據項目實施進度，按照資金撥付辦法及時撥付工程款。

　　一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬元，發改委中央預算內資金691萬元。

　　二是充分發揮市場機制作用，通過購買服務、新增設施有償使用等方式，引導專業機構、社會資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁，無償建設，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。

　　②注重吸收居民參與全過程監督，推行跟蹤審計制度（2分）

　　在街道項目辦設立業主反映問題接待日，充分聽取自改造以來所產生的問題，業主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進工作，盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見，并邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過程進行跟蹤審計。

　　③整治改造工作過程中總結經驗，在全省進行經驗交流或推廣的（1分）

　　3、產出（總分35分、評價得分35分）

　　（1）目標任務完成率（20分）

　　年度目標任務3個老舊小區已全部完工。

　　（2）項目時限達標率（5分）

　　三個老舊小區改造均于20xx年12月底前完工。

　　（3）項目質量達標率（5分）

　　三個老舊小區，涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗收合格。

　　（4）試點工作（5分）

　　擁有適老化項目，建筑節能改造項目。

　　4、效果（總分25分、評價得分22分）

　　（1）社會滿意度（10分）

　　小區改造前征詢群眾意見，改造過程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見，暢通群眾反饋訴求通道，同時做好公示，改造后召開居民大會協商小區長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區群眾發放滿意度問卷，共發放問卷180份，收回180份，滿意180份，滿意度100%。

　　（2）社會效益（10分）

　　項目的實施，實現了雨污分流，提升了綠化水平，加強群眾對于生態環保的主動意識；開展了完善類改造，如設置無障礙設施，修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業用房等配套設施。

　　（3）新聞宣傳（2分）

　　項目在市級、區級媒體平臺如直播六安、金安發布、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳。

　　軟件項目績效評價報告 19

　　一、績效目標分解下達情況

　　20xx年中央抗疫特別國債下達張貴莊街中心城區海綿城市提升改造工程項目240萬元。

　　其中包括張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目施工合同費用為154.1萬元、招標代理費2.82萬元、造價咨詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、設計費36萬元、測繪費40萬元，共240萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　20xx年張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目到位240萬元，全部為抗疫特別國債。

　　自240萬抗疫特別國債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經全部及時撥付到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截至目前實際總支出為240萬元，結余0萬元。

　　嚴格按照相應的管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　目標1：完成項目建設，滿足海綿城市建設要求。

　　目標2：符合工程施工質量驗收相關要求，按時投入使用。

　　結合工程項目實際情況設立績效目標，目標設定客觀實際，嚴格落實質量、保證進度、確保社會效益、提高受益群體滿意度。

　　截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目目標的100%，完成項目驗收率達到100%。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1、產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側生態樹池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復、透水停車位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設施東麗廣場雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達成數量指標中改造面積及改造數量要求。

　　（2）質量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目嚴格按照圖紙施工，設計功能實現率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，竣工驗收合格率≥95%。

　　（3）時效指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目開工時間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時間內完成施工，項目按計劃開工率≥95%、工程進度達標率≥95%，項目按計劃完工率≥95%。

　　（4）成本指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目施工合同費用為291.8927萬元、招標代理費2.82萬元、造價咨詢費2.08萬元、實施方案代可研編制費5萬元、監理費7.35萬元、設計費45萬元、測繪費40萬元，單位維修成本為394.1427萬元。

　　2、效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目概算為476萬元，實際維修成本約為394.1427萬元，概算執行率≥95%。

　　（2）社會效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目完成后服務于9個建筑和社區、7條道路、1個公園、1個廣場，項目收益人數≥3萬人。

　　3、滿意度指標指標完成情況分析。

　　通過項目的實施，可以有效的.解決雨天積水、道路泥濘等問題，方便小區居民生活，優化社區生活環境，使張貴莊街排水防澇能力得到進一步提升，城市面貌和人居環境得到明顯改善，服務對象滿意度指標受益群體滿意度≥95%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無此情況。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將作為今后轉移支付預算申請、安排、分配的重要依據。對績效自評發現的問題進行認真整改，并在一定范圍內公開績效自評結果。

　　五、其他需要說明的問題

　　無需要說明的問題。

　　軟件項目績效評價報告 20

　　一、基本情況

　　（一）項目背景、內容。

　　根據《重慶市政務數據資源管理暫行辦法》、《豐都縣全面推行云長制工作方案》及專家評審意見，決定實施豐都縣生態環境局污染源在線監控系統升級改造項目。本項目建設內容包含兩個部分。一是軟件服務部分包含4項功能：豐都縣環境治理監管數據編碼規范、空氣質量在線監測數據接入及數據分析、環境噪聲/水在線監測數據接入及分析、環境在線監測問題全生命周期管理等。二是云資源服務部分包含：計算資源、安全、災備、專線、短信、運維服務等。

　　（二）項目資金情況。（項目資金到位、資金執行和管理等情況）20XX年項目結轉資金50萬元，到位50萬元，到位率100%；實際項目完工成本49萬元，資金執行49萬元，執行率98%。在項目實施建設過程中，加強對項目實施監督，確保項目指標全部按時保質保量完成，積極爭取財政資金，落實項目監管責任，對項目進行多重驗收檢測，確保質量過硬。

　　（三）績效目標。（設定預期目標情況）

　　1.產出數量指標設置：升級污染物在線監控系統1套、監控系統鄉鎮覆蓋數量3個

　　2.產出質量指標設置：項目驗收合格率100%、監測點正常運轉率100%

　　3.產出時效指標設置：升級計劃及時完成率100%、污染預警信息預報及時率95%

　　4.產出成本指標設置：項目成本≤50萬元

　　6.社會效益指標設置：提升水質污染預警效率-達標、當地居民環境保護基本知識普及率≥90%

　　7.生態效益指標設置：人為破壞環境案件發生率≤80%

　　（四）部門（單位）職能職責。

　　1.負責貫徹執行國家和市級生態環境基本制度。負責貫徹執行生態環境法律法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權擬訂有關規范性文件。會同有關部門擬訂生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

　　2.負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。建立健全突發生態環境事件的應急預警機制。牽頭協調較大及以上環境污染事故和生態破壞事件的應急、預警和調查處理。牽頭指導和實施生態環境損害賠償制度，協調解決環境污染糾紛。統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

　　3.負責監督管理減排目標的'落實。監督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

　　4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作。

　　5.負責環境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，負責流域水環境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導大氣環境保護工作，組織實施大氣污染聯防聯控協作機制。

　　6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織擬訂各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

　　7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。組織開展核與輻射環境監測工作。負責輻射環境事故應急處理，參與核事故應急處理。

　　8.負責生態環境準入的監督管理。受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件，組織實施生態環境準入清單。

　　9.負責生態環境監測工作。貫徹執行上級生態環境監測規范和相關標準，擬訂生態環境監測制度并監督實施。組織建設和管理生態環境監測網、生態環境信息網，會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開展生態環境質量狀況調查評價、預測預警。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布生態環境質量狀況和重大生態環境信息。

　　10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，承擔國家履行聯合國氣候變化框架公約在我縣的相關工作。

　　11.組織開展生態環境保護督查。負責建立健全生態環境保護督查制度，對接中央、重慶市生態環境保護督察有關工作，組織協調縣級生態環境保護督查工作，根據授權對鄉鎮（街道）、有關部門貫徹落實生態環境保護決策部署情況進行督查問責。

　　12.負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題，具體執法交由相關執法隊伍承擔，并以部門名義統一執法，指導鄉鎮（街道）生態環境保護執法工作。

　　13.負責開展生態環境科技工作。組織開展生態環境科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

　　14.組織開展生態環境宣傳教育工作。制定并組織實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。組織協調有關生態環境國際條約在我縣的履約工作。

　　15.承擔豐都縣生態環境委員會的日常工作。

　　16.負責機關和所屬單位黨建、安全監管、信訪穩定工作。

　　17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析（對照總體目標分析全年實際完成情況）。

　　豐都縣重點整治流域碧溪河流域（包括社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮）所建設的污染源在線監測數據傳輸至廢水在線監測系統全面改造升級完成，確保了在線監測數據穩定正常，為環境管理提供科學支撐。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。

　　產出

　　數量指標完成情況：升級污染物在線監控系統1套，覆蓋社壇鎮、保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮4個鄉鎮。

　　質量指標完成情況：升級改造驗收合格，能夠有效提升監測水平，所有監測點穩定高效運行。

　　時效指標完成情況：項目按照合同約定期限完成，并驗收合格，污染預警信息預報及時率提升至95%。

　　成本指標完成情況：升級改造成本49萬元，節約項目資金1萬元。

　　效益：

　　社會效益指標完成情況：監測信息及時反饋，大大提升預警效率和有效率，同時向當地居民進行系統及相應環保知識普及，覆蓋率95%以上。

　　生態效益指標完成情況：升級改造項目后，人為破壞環境案件占環境案件比例有所下降，起到了及時監察作用，維護環境安全。

　　持續性效益指標完成情況：升級改造完成后，對基礎設施進行定時定期檢查維修，確保其正常運行，持續監測污染源。

　　滿意度

　　滿意度指標完成情況：升級改造項目驗收合格，提升了環境監測能力，有效防止污染事件發生，受益群眾及主管部門對項目較為認可，滿意度均≥95%。

　　（三）評價結果

　　本項目自評得分100分，達到預期績效目標。

　　三、存在問題

　　項目后期維護缺乏相應資金支持。

　　四、下一步改進措施

　　積極爭取財政資金支持，確保項目后期管護延續

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說明的問題

　　中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

　　軟件項目績效評價報告 21

　　一、項目概況

　　為推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續保持向好趨勢及完成上級考核目標任務和20XX年全市生態環境保護重點工作，20XX年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元，分為3個二級項目，江門市流域環保巡查補助經費主要用于全市范圍內各鎮（街）的鎮級環保巡查隊伍建設補助，污染防治整治資金主要用于大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態環境執法及應急4個方面，環境監管能力建設資金主要用于生態環境保護規劃及方案編制、生態文明示范創建、排污許可管理、環保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。

　　二、項目組織實施情況

　　（一）投入。

　　20XX年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元，支持42個項目，其中：江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元（7個項目）、污染防治資金946萬元（17個項目）、環境監管能力建設資金618萬元（18個項目）。

　　截至20XX年12月31日，市級環境保護專項資金共支出2452.53萬元，預算執行率為99.27%，其中：江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元，執行率100%；污染防治資金935.5萬元，執行率98.89%；環境監管能力建設資金610.37萬元，執行率98.77%。

　　（二）過程。

　　按照《關于印發〈江門市級環境保護專項資金管理細則（試行）的通知〉》（江環〔20XX〕51號）第十二條“專項資金實行項目制分配，市生態環境部門通過公開征集、專家評審、集體決策、公開公示等程序分配”的要求，市生態環境局于20XX年8月發布《關于組織申報20XX年江門市級環保專項資金項目的通知》（江環函〔20XX〕240號），布置各縣（市、區）和市直有關單位認真梳理儲備項目并開展項目入庫工作；20XX年9月-20XX年2月，多次召開項目入庫評審會，對申報項目進行專家評審和項目復核。20XX年4月，結合20XX年全市生態環境保護重點工作任務及生態環境項目申報入庫情況，擬定了20XX年度市級環境保護專項資金分配方案，經局黨組會議審議通過，按規定進行公示，報市政府同意后，由市財政局下達資金。

　　為加快專項資金支出進度，確保資金支出安全、專款專用，我局制定專項資金使用進度計劃，按計劃督促、推動資金支出，建立每月調度和通報資金情況制度，及時協調解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執行和績效目標 “雙監控”監控機制，形成閉環管理。我局于20XX年9月組織專門工作組到各縣（市、區）開展專項資金現場督導工作，要求各縣（市、區）規范資金使用和支出管理，嚴格把好資金管理關。

　　三、項目績效情況

　　（一）江門市流域環保巡查補助經費

　　安排資金906.66萬元，共實施7個項目，截至20XX年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮級環保巡查隊伍巡查機制，其中蓬江區6個鎮（街）、江海區3個鎮（街）、新會區11個鎮（街）、臺山市17個鎮（街）、開平市15個鎮（街）、鶴山市10個鎮（街）、恩平市11個鎮（街），每個鎮街環保巡查隊伍的人數均不少于10人，每個隊伍巡查天數均不少于240天，提高環保巡查隊伍發現問題和處理問題能力，完善巡查制度建設。

　　（二）大氣污染防治資金

　　安排資金296萬元，共實施4個項目，截至20XX年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。

　　1、重點區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制，建立環境空氣質量國控子點周邊1km，3km和5km范圍內的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單，形成重點區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環境的基礎數據，為強化重點區域污染源管控提供數據支撐。

　　2、江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目，編制江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目報告一份，開展江門市臭氧污染來源分析，指導江門市深入開展臭氧、PM2.5協同控制，強化污染天氣應對措施，促進環境空氣質量持續改善。

　　3、江門市20XX年油氣回收系統監督檢查檢測項目，委托華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》（GB20952-20XX）《儲油庫大氣污染物排放標準》（GB20950-20XX），開展全市區域范圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢，抽檢企業133家，并出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢，提高油氣回收設備正常運行率，減少VOCs排放。

　　4、江門市重點區域無人機航飛影像采集服務項目，完成江門市重點區域數據采集及高分辨率影像圖2套。利用無人機航拍技術，對江門市國控子站周邊5公里范圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點區域進行影像數據采集，生成江門市重點區域高分辨影像圖，摸清重點區揚塵污染源現狀，強化揚塵源監控力度，減少揚塵污染對江門市空氣質量影響，為江門市大氣污染防治提供有力的數據支撐。

　　（三）土壤污染防治資金

　　安排資金155萬元，共實施2個項目，截至20XX年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。

　　1、20XX年江門市重點監管企業周邊土壤環境監測項目，完成我市14家重點監管企業周邊土壤監測，出具14份檢測報告，基本掌握重點監管地塊周邊土壤環境現狀，為實施有效的土壤污染防治風險管控，逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。

　　2、江門市20XX年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目，完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作，出具40份技術意見，對存在土壤污染風險的建設用地地塊，以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務用地的土壤污染狀況調查報告把好質量關，有效防范人居環境風險。

　　（四）固體廢物污染防治資金

　　安排資金335萬元，共實施3個項目，截至20XX年12月31日，已全部完成，并完成項目年度績效目標。

　　1、江門市固體廢物遠程執法系統建設項目，開發建設江門市固體廢物遠程執法系統一套，并完成驗收。進一步提高我市固體廢物監管信息化、智能化水平，也是推進我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業按照風險程度進行分級分類監管，實現不見面（遠程）執法、在線實時上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能，大大提升執法效率。同時，與現有的江門市固體廢物監管信息平臺等系統無縫銜接，形成實時、有效的數據統一和上報機制。

　　2、江門市廢棄危險化學品等危險廢物高、中風險企業安全評價審核項目，完成江門市廢棄危險化學品等危險廢物高風險企業安全評價審核152家、中風險企業安全評價審核507家，并出具審核報告。進一步壓實高風險企業安全生產主體責任，落實高風險企業的危險廢物產生、貯存、轉移、處置等環節的安全風險防范措施，提升相關企業危險廢物安全管理能力。

　　3、江門市20XX年企業固體廢物數據校核項目，對120家重點產廢單位落實“工業固體廢物申報登記（或排污許可管理）”、“危險廢物管理計劃備案”等情況，以及申報的危廢固廢產生、貯存、轉移、處置數據等情況進行抽查校核，并出具報告。進一步壓實固體廢物產生企業污染治理主體責任，進一步掌握重點污染源的固體廢物產生、貯存、轉移、處置等狀況，進一步完善數據庫，為固體廢物監管提供決策依據。

　　（五）生態環境執法及應急

　　安排資金160萬元，共實施8個項目，截至20XX年12月31日，除了臺山市、鶴山市污染源監督性監測項目由于項目還在實施期未完成，市本級及其他市（區）污染源監督性監測項目已完成，并完成項目年度績效目標。

　　委托第三方機構開展生態環境執法污染源監督性監測，出具監督性監測報告306份。進一步強化生態環境保護監管執法力度，完成常規化監督性監測任務、專項行動監測任務及涉環境污染犯罪相關監測取證任務。

　　（六）環境監管能力建設資金

　　安排資金618萬元，共實施18個項目，截至20XX年12月31日，除了蓬江區、江海區環境監測站購置儀器設備項目尚在質保期，項目尾款未支付，其他項目已完成，并完成項目年度績效目標。

　　1、江門市水生態環境保護“十四五”規劃編制、海洋生態環境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目，編制《江門市水生態環境保護“十四五”規劃》《江門市海洋生態環境保護“十四五”規劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間，提升我市水生態環境保護管理水平及水生態環境、海洋生態環境保護管理水平及海洋生態環境質量狀況，提升我市土壤及地下水環境管理科學化、系統化、法治化、精細化、信息化水平，為江門市持續推進污染防治工作提供有力支撐。

　　2、江門市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峰實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目，編制《江門市潭江新會飲用漁業用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峰研究報告》《江門市碳排放達峰實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。

　　3、江門市20XX年國家生態文明建設示范市創建工作項目，完成20XX年江門市生態文明示范市創建工作申報材料編制，編寫江門市國家生態文明示范市創建工作報告1份、江門市國家生態文明示范市創建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態文明示范市基本條件分析報告1份，為示范創建提供有力支撐，以創建生態文明建設示范市為抓手，協同推進生態環境高水平保護和經濟高質量發展，建設美麗僑鄉。

　　4、20XX年排污許可管理技術支持服務項目，完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業1181家企業的排污許可證質量審核；完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業50家企業排污許可執行報告規范性審核。對核查出的質量問題，指導督促企業修改完善，提高我市排污許可證管理水平。

　　5、20XX年重點污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點污染源自動監控數據采集傳輸儀運維項目，對污染源監控中心的核應急指揮中心會議系統、水質發布系統和監控機房進行維護服務，保證污染源監控中心的`正常安全運行，確保監控中心設備正常運行，有助于生態環境局更好地履行環境監管職能；租用重點污染源在線監控系統光纖線路10條，開通使用物聯網卡700張，保證污染源監控等系統數據安全傳輸；對213家企業重點污染源自動監控數據采集傳輸儀進行運維，使環境監管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監控數據，保證自動監控數據作為排污申報核定、排污許可證發放、總量控制、環境統計、環保稅征收和現場執法依據，實現對污染源在線監測儀器的實時監控。

　　6、江門市生態環境監測機構監督檢查工作服務項目，現場抽檢10家生態環境監測機構的工作，并出具生態環境監測機構監督檢查表，加強我市對環境監測機構（包括社會機構）的監管能力，提升生態環境檢測數據的真實性、有效性。

　　7、江門市20XX年生態環境統計工作服務項目，制作并發放環境統計宣傳資料1000份；組織環境統計調查對象培訓班（現場或視頻培訓）7場。通過完成上述宣傳、培訓與資料收集工作，為下一步的數據填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎。

　　8、江門市涉重金屬環境狀況檢測項目，完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個，出具相關報告5份，及時了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況，為重金屬環境監管提供科學依據。

　　9、20XX年專項資金管理工作經費，完成省級重點項目績效評價報告1份，市級專項資金項目績效評價報告1份，審計報告5份。績效評價結果作為我市安排預算、完善政策和改進管理的重要依據，對于加強和規范我市生態環境專項資金管理，提高資金使用效益具有重要意義；通過賬務審計，對我局的經濟行為進行監督檢查，保證職責的有效履行，使財政資金發揮預期的效益。

　　10、20XX年蓬江區、江海區環境監測站儀器設備購置項目，蓬江區環境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1臺、立式高壓蒸汽滅菌鍋1臺、實驗室耗材（玻璃器皿、試劑等）等環境監測設備1批，完善和更新站內實驗室儀器，提升日常監測能力；江海區環境監測站購置購置超純水機1臺、多參數分析儀1臺、數顯滴定儀2臺、瓶口分液器2臺、COD自動消解回流儀2臺、顆粒物/大氣綜合采樣器4臺、實驗室檢測儀器1批，完善和更新站內實驗室儀器，提升日常監測能力。

　　11、臺山市核應急前沿指揮所運維保障項目，核應急前沿指揮所運轉經費，包括3名人員工資、水電費、網費等，確保指揮所正常運行，切實保障我市核應急值班、應急響應等工作。

　　四、項目主要做法和經驗

　　建立定期調度機制，督促相關單位及各縣（市、區）加快資金支出。組織有關機構和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估，開展績效評價。

　　五、項目自評結論及得分

　　根據《項目支出績效評價指標評分表》，項目自評得分為98分。項目決策論證充分，資金落實到位，按照實施進度有序推進，資金管理和使用范圍嚴格按照財政資金管理相關規定執行。

　　軟件項目績效評價報告 22

　　一、部門概況

　　xx學校創建“九年一貫制義務教育”示范校，教師用“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學；促進學校教學質量大幅度提升；傳承太極文化；指導學生科技創新，成為科技創新教育的明星學校。學校將建成區內有地位，市內有影響，辦學有特色，社會有聲譽的一所名校。

　　編內臨聘人員構成

　　我校教職工有在編專業技術人員、管理人員和在編工勤人員、編內臨聘人員2人4類。

　　20xx年我校有在編人員79名（其中副高級14人，中級38人，初級20人，員級1人，管理九級1人，工勤三級級2人，工勤四級級1人。編內臨聘工勤2人）

　　20xx年小學1-6年級學生人數235人，初中1-3年級170人

　　截止20xx年底，固定資產期末賬面數原值817.64萬元，累計折舊581.15萬元，凈值236.49萬元。

　　二、部門資金基本情況

　　（一）年初部門預算安排及支出情況

　　20xx年預算安排1159.00萬元（其中工資福利1105.80萬元，公用經費53.20萬元），其中用于教育支出885.00萬元，社會保障和就業支出117.63萬元，衛生健康支出47.87萬元，住房保障支出108.50萬元。

　　（二）追加預算安排及支出情況

　　20xx年追加預算407.95萬元，其中退休費支出27.54萬元，社會保障支出152.92萬元，住房保障支出223.08萬元。

　　（三）專項資金安排及支出情況

　　20xx年攀枝花市第三十八中小學校項目資金預算下達總計0萬元。

　　（四）其他資金收支及結轉結余使用情況

　　20xx年財政撥款收入決算總額為1410.70萬元，其中：當年財政撥款收入1410.70萬元，年初預算1566.95萬元，調整預算數1410.76萬元，本年結余0.06萬元。

　　20xx年度下達資金全部完成支付，按預期完成了各項工作項目，達到了學校工作正常運轉的基本目標。

　　（一）加強隊伍建設，不斷提高管理干部的政策水平，管理能力，創建特色學校，創建學校課改模式，提高全體教師師德素質和教育教學業務水平，努力造就一支師德高尚、礪志創業，追求卓越的高素質專業化教師隊伍。

　　（二）探索德育科研，樹立德育科研意識，教育學生誠實做人、善于學習、不怕挫折、樂觀向上，使學生思想道德素質合格率達到100%，優良率接近86%，學生違法犯罪率為0。

　　（三）探索并踐行“疑、導、探、練”、“1+1”課改模式教學；創建高效課堂，營造民主和諧的課堂教學氛圍，力爭有新的市、區級科研課題，教學質量穩中有升，達到西區同等學校最高水平。

　　（四）加強學校校園綠化、美化工作，維護學校設備設施，為學校師生員工提供后勤服務和安全保障。不斷完善學校后勤管理制度，加強學校安全、校產、財務管理等工作。

　　（五）開齊、開足、開好藝體課程，認真落實大課間活動，確保學生每天1小時體育鍛煉，開展好體育俱樂部、開展好太極文化的傳承、科技創新等活動，加強特長學生的.培養，在各種藝體比賽活動中有獲獎。

　　（六）通過推進依法治校，增強全體師生的法制意識，保證國家教育方針的貫徹落實，保證學校正確的辦學方向，樹立教育科研意識，深化教育教學改革，創建良好的法治環境，推動依法治校水平的整體提高。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）評價結論

　　20xx年，認真做好年度財政資金的預算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算，做到應編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統籌，優化資金結構，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預期績效目標。

　　（二）存在問題

　　1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。

　　2.資金使用效益有待進一步提高。

　　（三）改進建議

　　1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業務開展需要，逐項做出預算計劃，預算合理、不留缺口、不留空項。

　　2.加強業務培訓，提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政部門進一步加強開展部門領導及經辦人員相關的政策、業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。

　　3.預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。

　　軟件項目績效評價報告 23

　　為加強預算績效管理，根據滄州市財政局預算績效管理工作安排，我們接受滄州市財政局委托對滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目實施了績效評價。評價按照規定程序，采用綜合評價方法，通過資料收集、現場核實、座談論證等環節進行，現將有關情況報告如下：

　　一、項目概況

　　滄州市城市管理綜合行政執法局建設了20xx年滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區改造技術導則》為基礎上，突出美麗片區理念，小區內外環境同時整治，打造特色片區，傳承發揚片區文化。滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個小區，項目工程分為18個標段。項目計劃總投資13062.29萬元，其中工程費用11680.75萬元，工程建設其他費用759.53萬元，預備費622.01萬元。建設內容包括修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價日，一標段至十七標段工程已完成竣工驗收但尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。

　　二、績效評價指標分析情況

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目績效評價指標分為三級設置，一級指標是項目組織實施情況指標、資金使用及管理情況指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調整及完工驗收情況、項目管理制度建設及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執行情況、經濟效益指標、社會效益指標、生態環境效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標；三級指標是項目開展之前是否進行可行性論證、是否有完整的招投標手續、對完工項目有專人驗收并有紙質報告、有項目管理制度并嚴格執行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關規定、項目資金撥付程序是否合規、有資金管理制度并嚴格執行、對經濟發展是否明顯起到帶動作用、改造內容是否完善、是否改善民居環境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

　　（一）項目決策論證情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程于20xx年3月4日通過了滄州市人民政府（專題紀要[20xx]17號）會議紀要，于20xx年4月15日通過了《滄州市發展和改革委員會關于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程可行性研究報告（代項目建議書）的批復》（滄發改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過了《滄州市發展和改革委員會關于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程初步設計的批復》（滄發改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規劃局關于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程規劃意見的函》（滄自然資規函字[20xx]144號），項目立項依據充分、項目申請及設立過程符合相關要求。

　　（二）招投標情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個小區，項目工程分為18個標段，并分標段實行公開招標，確定施工單位，十八個標段分別出具了招標控制價評審結論。

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目申報績效目標為確保每個小區一區一策，完善基礎設施，改善居民居住環境，提高居民滿意度，方便居民出行。

　　（三）調整及完工驗收情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標段均已由建設單位、設計單位、施工圖審查機構、監理單位、施工單位聯合驗收完成，驗收結果：合格。但八標段與十標段驗收報告未簽署日期。

　　十八標段工程尚未完工，十八標段施工合同計劃開工日期為20xx年8月21日，計劃竣工日期為20xx年10月29日，計劃工期70天；后簽署補充協議，協議規定：由于居民對泵房建設地點存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現場勘察日由于部分居民對泵房建設地點仍存在爭議，導致十八標段仍未完工，已超出合同規定竣工日期，且補充協議未簽署日期，合同不規范。經詢問項目主管單位，截至評價日十八標段工程進度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區已完工，一塑小區已完成基礎及設備采購。該指標扣2分。

　　（四）項目管理制度建設及管理水平情況（指標值10分，得分值：8分。）

　　為了確保滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程順利實施，市政府成立了分管副市長為組長的中心城區老舊小區整體改造提升領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室主任由市城管局局長擔任。但未制定每標段的管理制度，未制定每標段改造后預期效果，以及善后保障措施，如何協調施工方與居民的關系，發生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度，未將該項目落實到具體責任人。該指標扣2分。

　　（五）資金投入情況（指標值：10分，得分值：9分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程共計83個小區，工程分為18個標段，一標段至十五標段為主體工程，十六標段至十八標段為其他工程。

　　主體工程建設內容主要包括：修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗等工程。其他工程建設內容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。

　　一標段包括：物華小區（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區政府樓，縣聯社。

　　二標段包括：水倉宿舍舊樓，轉運站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。

　　三標段包括：食品宿舍，變壓器廠宿舍，北環交通局小區，零擔樓，郵局宿舍西區，郵局宿舍北區，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區。

　　四標段包括：白金廠宿舍，民族小區，交警支隊小區。

　　五標段包括：中化小區，三中宿舍，郵政小區。

　　六標段包括：通用小區，十中宿舍，文化樓宿舍，統建樓小區，網通宿舍，規劃局宿舍，國稅小區。

　　七標段包括：老煙草小區，炮團小區，新煙草小區，中農公司宿舍。

　　八標段包括：京劇團舊樓，稅務局宿舍，無線電樓，滄運小區，通用家屬院，技校宿舍。

　　九標段包括：一塑小區，東塑小區西院，飲食宿舍。

　　十標段包括：東塑小區東院，明珠居小區，公安小區。

　　十一標段包括：新生小區（六監獄宿舍），團結西區，化機宿舍，煙草宿舍。

　　十二標段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區，三塑南區，滄銀樓小區，農機公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。

　　十三標段包括：電廠西院，電廠南院（10、11號樓），運輸二廠宿舍，電廠南院（7號樓），電廠南院（12、13號樓）。

　　十四標段包括：血站宿舍，規劃院宿舍，十四中宿舍，部隊公寓，8632部隊宿舍樓，警備區樓，戒毒所宿舍，縣農科所。

　　十五標段包括：十二中宿舍，水廠小區，東水場宿舍，南苑小區（以西），商居總匯小區B區，糧油宿舍，電廠北院。

　　十六標段包括：利農社區-縣社聯，永濟路東路社區-中化小區，隆華社區-炮團小區，益民社區-郵政小區，光明社區-電廠西院，明珠社區-東塑小區西院。

　　十七標段包括：縣直社區-物華小區5、6、7號樓，新開路社區-二建公寓，利農社區-縣聯社，站西社區-轉運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍，建北社區-北環交通局小區、零擔樓，院東社區-郵局宿舍西區、北區、南區，小樹林社區-白金廠宿舍，民族路社區-民族小區，祁孟莊社區-交警支隊小區，永濟東路社區-中化小區，鐵路新村社區-三中宿舍，益民社區-郵政小區，迎賓社區-通用小區、十中宿舍、文化樓宿舍、統建樓小區、網通宿舍、規劃局宿舍、國稅小區，隆華社區-老煙草小區、炮團小區、新煙草小區，配件北路社區-中農公司宿舍，南新村社區-稅務局宿舍，趙莊西街社區-滄運小區，機床廠社區-通用家屬院，化工社區-技校宿舍，明珠社區-一塑小區、東塑小區西院、飲食宿舍、東塑小區東院、明珠居小區，河西北街社區-公安小區、新生小區、團結西區、化機宿舍，公園社區-煙草宿舍，北環橋社區-氣象小區、三塑南區、滄銀樓小區，光明社區-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院（10、11號樓）運輸二廠宿舍、電廠南院（7號樓）、電廠南院（12、13號樓）、血站宿舍、規劃院宿舍，解放西路社區-十四中宿舍，光榮路社區-8632部隊宿舍、警備區樓，朝東社區-戒毒所宿舍，北門社區-十二中宿舍，花園社區-水廠小區、東水場宿舍、南苑小區（以西），光明社區-電廠北院。

　　十八標段包括：光明社區-電廠北院、電廠西院，永濟東路社區-中化小區，明珠社區-一塑小區，交通局北區。

　　一至十七標段已完成竣工驗收，但項目尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。實施項目在整體上改善了居民居住環境，方便了居民出行，但項目小區內存在許多安全隱患，如小區內多年室外電線、網線高空懸掛，網線大多與燃氣管并行，有的直接捆在燃氣管道上，距離過近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內容不夠全面，該指標扣1分。

　　（六）資金撥付情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　截至20xx年12月31日，滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬元，項目支出7247.7106萬元，退回財政資金528.0894萬元，調整專項債資金1650萬元至其他項目。具體如下：

　　1、滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬元，明細如下：

　　滄州市財政局《關于撥付滄州市城管局專項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號文件，撥付5000萬元；滄州市財政局《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號文件，撥付3700萬元；滄州市財政局《關于20xx年全省老舊小區改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號文件，撥付58萬元；滄州市財政局《關于下達20xx年省級老舊小區改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號文件，撥付667.8萬元。

　　2、滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬元，明細如下：

　　（1）支付一標段施工費249萬元。

　　（2）支付二標段施工費612萬元。

　　（3）支付三標段施工費477萬元。

　　（4）支付四標段施工費244萬元。

　　（5）支付五標段施工費392萬元。

　　（6）支付六標段施工費459萬元。

　　（7）支付七標段施工費357萬元。

　　（8）支付八標段施工費319萬元。

　　（9）支付九標段施工費408萬元。

　　（10）支付十標段施工費280萬元。

　　（11）支付十一標段施工費619萬元。

　　（12）支付十二段施工費280萬元。

　　（13）支付十三段施工費490.8萬元。

　　（14）支付十四段施工費506萬元。

　　（15）支付十五段施工費468萬元。

　　（16）支付十六段施工費146萬元。

　　（17）支付十七段施工費256萬元。

　　（18）支付十八段施工費105萬元。

　　（19）支付項目可研費27.7萬元。

　　（20）支付項目測繪費24.7萬元。

　　（21）支付項目設計費259萬元。

　　（22）支付項目審圖費18.35萬元。

　　（23）支付項目造價咨詢費26.1822萬元。

　　（24）支付項目監理招標代理費2.1784萬元。

　　（25）支付項目一標段監理費97萬元。

　　（26）支付項目二標段監理費95萬元。

　　（27）支付項目施工招標代理費29.8萬元。

　　3、退回財政資金及調整情況：

　　截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執法局退回財政項目資金528.0894萬元；項目資金調整1650萬元，調整明細如下：

　　20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執法局向滄州市人民政府提交《關于老舊小區改造政府專項債撥付的請示》，申請調整專項債資金，將原專項債資金5000萬元中3350萬元用于“滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程”，1650萬元調整至其他項目，其中：700萬元用于“滄州市中心城區老舊小區改造再提升弱電改造工程”，570萬元用于“滄州市中心城區老舊小區平房區小街巷改造工程”，380萬元用于“滄州市精品街道創建工程”，但專項債資金調整未見政府批復文件。

　　該項指標調整專項債資金未見批復文件，不符合程序，該指標扣2分。

　　（七）資金管理制度及辦法的制定及執行情況（指標值：10分，指標值：9分。）

　　滄州市城市管理綜合行政執法局編制了關于政府性投資項目資金管理結算辦法，嚴格按照合同約定支付，但存在調整專項債資金無批復文件情況，資金調整手續不全，該指標扣1分。

　　（八）效益指標（指標值：20分，得分值：10分。）

　　1、經濟效益指標（指標值：5分，得分值：2分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，對促進經濟發展起到了一定的影響，但經實地考察及詢問對經濟發展的促進作用不明顯，例如：十標段公安小區道路較窄、較早出現裂痕情況，影響行車安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經濟效益指標扣3分。

　　2、社會效益指標（指標值：5分，得分值：3分。）

　　項目建設了修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車場，環衛設施更新改造，疏通地下管，墻面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閑設施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動車輛充電不便利，老年人上下樓不方便并且小區居民提出裝電梯建議，電線、網線等與燃氣管距離過近，安全隱患較大等問題，改善內容不夠完善，社會效益指標扣2分。

　　3、生態環境效益指標（指標值：5分，得分值：4分。）

　　居民居住環境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區環境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數，但部分路面存在不平整，下雨積水，無休閑場所等情況，生態環境效益指標扣1分。

　　4、可持續影響指標（指標值：5分，得分值：1分。）

　　項目存在新建公示欄出現丟失、毀損情況，新刷墻面出現損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項目長期使用性不強，可持續影響指標扣4分。

　　綜上所述，效益指標共計扣10分。

　　（九）服務對象滿意度指標（指標值：10分，得分值：8.3分。）

　　現場發放問卷60份，分別對5項內容進項調查，分為滿意、不滿意兩項，其中完全評價50份，不滿意評價10份，滿意度8.3，扣1.7分。

　　三、項目綜合評價等級和評價結論

　　項目評價組在收集、匯總、整理、分析有關資料的基礎上，結合項目被評價單位自評報告、群眾滿意度調查等，了解項目完成程度、組織管理等情況和專項資金的收支、使用和財務管理情況，依據設定的評價指標逐項打分，匯總得出綜合評分，形成以下評價結論：

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程，立項依據充分，整體目標明確。滄州市城市管理綜合行政執法局在項目前期和建設過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市有關規定進行項目建設管理。市財政資金撥付符合規定的'審批程序，項目實施單位對資金的撥付、賬務處理均符合相關財務管理規定。但存在部分工程施工進度未按相關約定執行、部分工程資料不完善等情況。

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程建設項目績效評價綜合得分80.3分，評價等級定為良。績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級：得分90-100分（含90分）為優，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。

　　四、存在問題及有關建議

　　（一）存在問題

　　1、簽署合同不規范：項目存在部分工程竣工驗收報告及合同補充協議未簽署日期的情況。

　　2、未按中標合同要求施工。項目存在十八標段工程未按合同約定工期完工情況。

　　3、項目建設內容不全面、質量不達標。項目內容不夠完善，施工質量有待提高，經實地勘察發現多處新刷墻面出現損毀、新鋪設地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現遺失、損壞等情況。

　　4、項目小區存在多年未拆除的室外電線、網線等，多與燃氣管道距離過近，高層住戶私拉電線等，安全隱患較大。

　　（二）建議

　　1、在項目管理上，應檢查各項檔案資料的完整性并及時補充完整。

　　2、在項目實施過程中應嚴格按照合同約定工期完工，存在滯后情況及時補充相關條款。

　　3、建議加強監督管理，努力提升工程質量，加強對項目的后期維護，完善改造內容。

　　4、建議將處理無用網線、電線，使其遠離燃氣管等危險物品，降低居民生活安全隱患等問題納入改造內容。

　　軟件項目績效評價報告 24

　　為貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優化財政資源配置，提高公共服務質量，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績效評價桂嘉提質改造工程219萬元。根據《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》（桂財績〔2022〕7號）有關要求，現將20xx年預算績效評價嘉提質改造工程績效自評如下：

　　一、專項資金基本情況

　　（一）專項資金概況

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃，該項目年初預算安排219萬元，實際指標下達548.25萬元。

　　（二）專項資金預期目標完成程度

　　（1）項目基本情況，桂嘉二期提質改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬元，本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設，并授權我中心為業主單位，現項目已經于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來投資管理有限公司，20xx年支付專項資金419萬元

　　（2）項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，完成桂嘉二期提質改造工程，確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬元/公里。通過對該項目專項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。

　　（三）專項資金使用管理情況

　　（1）資金計劃、到位及使用情況

　　該項目資金來源為20xx年財政預算資金419萬元，使用419萬元。

　　（2）項目資金管理情況。

　　項目嚴格執行本單位關于《專項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進行審核，附件發票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時進行賬務核算。

　　二、專項資金主要績效

　　（一）主要產出指標完成情況

　　1.數量指標完成情況。

　　20xx年度績效完成了全部的桂嘉公路二期提質改造工程19.46km。

　　2.質量指標完成情況。

　　桂嘉二期提質改造工程達到公路有關設計規范標準。采用交通主管領導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質量安全監督站共同驗收，根據考核及驗收程序，桂嘉二期提質改造工程質量經檢測達到合格標準。

　　3.時效指標完成情況。

　　桂嘉公路二期提質改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達到原來預期目標。

　　4.成本指標完成情況。

　　（1）項目組織情況：20xx年8月21日，縣發改委以《關于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》（桂發改[20xx]135號）批復了該項目的可行性研究報告，項目的規劃許可、環評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。

　　該項目全長19.461公里，全線按城市次干道路標準建設，雙向四車道，設計時速50公里/小時，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術指標按交通運輸部頒發的《公路工程技術標準》JTGB01-2003和《城市道路設計規范》（CJJ37-90）執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。

　　（2）根據設計圖紙及財政預算控制指標，施工過程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專項資金為219萬元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。

　　（二）主要效益指標完成情況

　　1.經濟效益指標完成情況。從經濟效益評價，該項目的實施極大地改善當地我縣公路網的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的開發和運輸，乃至我省南部地區的社會經濟發展有著十分重要的意義。

　　2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價，該項目完成后，對改善實施地的交通安全狀況發揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質改造工程桂陽至嘉禾公路（桂陽段）起點位于桂陽縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點樁號為K19+471.17，全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動脈，對拉動我縣經濟具有重大意義。

　　3.可持續影響指標完成情況。

　　項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析，工程的`實施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預期。

　　滿意度指標完成情況。

　　該項目實施后，路面由原來的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經問卷調查群眾滿意度達97%。

　　三、存在的問題

　　其他需要說明的問題

　　（1）該路改造屬于城市道路建設項目，建設資金缺口較大。

　　（2）人行道綠化植樹加強養護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對于安全隱患路段，需設置安全警示標志標牌及防護欄。

　　軟件項目績效評價報告 25

　　一、項目基本信息

　　項目名稱：xx

　　項目開始時間：20xx年xx月

　　項目結束時間：20xx年xx月

　　項目負責人：xxx

　　二、項目背景與目標

　　該軟件項目旨在開發一款滿足[具體需求]的應用程序，以提高[相關業務流程]的效率和質量，為用戶提供[具體功能和服務]。

　　三、績效評價指標與結果

　　1、項目進度

　　計劃完成時間：20xx年xx月

　　實際完成時間：20xx年xx月

　　評價：項目按時完成，進度控制良好。

　　2、項目質量

　　功能完整性：經過測試，軟件的各項功能均達到了預期設計要求。

　　性能穩定性：在壓力測試下，系統響應時間、吞吐量等性能指標表現良好，未出現明顯的故障和錯誤。

　　缺陷密度：每千行代碼的缺陷數為xx，處于行業平均水平以下，質量較高。

　　3、項目成本

　　預算成本：xx元

　　實際成本：xx元

　　評價：項目實際成本略低于預算，成本控制有效。

　　4、用戶滿意度

　　通過問卷調查，用戶對軟件的易用性、功能性和穩定性的滿意度分別為xx%、xx%和xx%，綜合滿意度達到xx%。

　　四、項目成果與影響

　　該軟件項目成功上線后，顯著提高了xx部門的`工作效率，減少了人工操作的錯誤率，提升了數據的準確性和及時性。同時，為公司帶來了經濟效益。

　　五、問題與建議

　　1、問題

　　部分功能在實際使用中發現與用戶需求存在一定偏差。

　　項目團隊在溝通協調方面存在一些不暢，導致部分工作重復。

　　2、建議

　　加強與用戶的溝通，在項目前期充分了解其真實需求，并在開發過程中保持密切互動。

　　建立更有效的溝通機制，明確團隊成員的職責和分工，提高協作效率。

　　六、綜合評價

　　本軟件項目在進度、質量、成本控制和用戶滿意度等方面表現良好，達到了預期的績效目標，為公司帶來了顯著的價值。但在需求管理和團隊溝通方面仍需改進，以進一步提高項目績效。

　　軟件項目績效評價報告 26

　　一、項目基本信息

　　項目名稱：xx

　　項目開始時間：20xx年xx月

　　項目結束時間：20xx年xx月

　　項目負責人：xxx

　　二、項目背景與目標

　　為了應對市場競爭和業務發展的需求，公司決定啟動該軟件項目，以實現[具體業務目標]，提升公司在[相關領域]的競爭力。

　　三、績效評價指標與結果

　　1、項目進度

　　計劃完成時間：20xx年xx月

　　實際完成時間：20xx年xx月

　　評價：項目延遲了[延遲時長]完成，主要原因是[詳細說明導致延遲的因素]。

　　2、項目質量

　　功能符合度：軟件實現的功能與需求規格說明書的符合度為xx%。

　　代碼質量：代碼規范遵循率達到xx%，但存在一些可優化的代碼邏輯。

　　測試覆蓋率：測試用例的覆蓋率為xx%。

　　3、項目成本

　　預算成本：xx元

　　實際成本：xx元

　　評價：項目實際成本超出預算xx元，主要是由于xx。

　　4、用戶滿意度

　　從用戶反饋來看，對軟件的整體滿意度為xx%，主要滿意點在于xx，不滿意的方面集中在xx。

　　四、項目成果與影響

　　該軟件項目的上線，在一定程度上優化了公司的xx業務流程，提高了工作效率，但由于xx，未能完全達到預期的.業務提升效果。

　　五、問題與建議

　　1、問題

　　項目進度管理不夠嚴格，對風險的預估和應對不足。

　　成本預算不夠精確，在資源分配和費用控制方面存在漏洞。

　　對用戶需求的變更管理不夠規范，導致項目范圍蔓延。

　　2、建議

　　建立完善的項目進度跟蹤和監控機制，提前識別和應對風險。

　　加強成本預算的準確性，嚴格控制費用支出。

　　規范需求變更流程，加強與用戶的溝通和確認。

　　六、綜合評價

　　本軟件項目在質量和成果方面取得了一定的成績，但在進度和成本控制方面存在不足。需要總結經驗教訓，在今后的項目中加以改進，以提高項目績效。

　　軟件項目績效評價報告 27

　　一、項目基本信息

　　項目名稱：xx

　　項目開始時間：20xx年xx月

　　項目結束時間：20xx年xx月

　　項目負責人：xxx

　　二、項目背景與目標

　　隨著公司業務的拓展，需要開發一款新的軟件系統來支持[具體業務需求]，提高內部管理效率和客戶服務水平。

　　三、績效評價指標與結果

　　1、項目進度

　　計劃完成時間：20xx年xx月

　　實際完成時間：20xx年xx月

　　評價：項目提前[提前時長]完成，得益于有效的項目計劃和團隊的高效執行。

　　2、項目質量

　　功能驗收通過率：所有功能的驗收通過率為xx%。

　　安全性：通過了安全漏洞掃描，未發現嚴重的安全隱患。

　　用戶體驗：界面設計簡潔美觀，操作流程便捷，用戶體驗良好。

　　3、項目成本

　　預算成本：xx元

　　實際成本：xx元

　　評價：項目實際成本控制在預算范圍內，通過合理的資源配置和成本管理實現了節約。

　　4、用戶滿意度

　　收集了[具體數量]份用戶反饋，滿意度達到xx%，用戶認為軟件有效地解決了他們的問題，并提供了便捷的服務。

　　四、項目成果與影響

　　該軟件項目的成功實施，極大地提升了公司的[業務能力或管理水平]，增強了公司在市場中的競爭力，同時為客戶提供了更優質的服務體驗。

　　五、問題與建議

　　1、問題

　　項目文檔的完整性和規范性有待提高。

　　項目團隊在新技術的.應用上還不夠熟練。

　　2、建議

　　加強項目文檔管理，制定統一的文檔規范和模板。

　　組織團隊成員進行新技術的培訓和學習，提升技術能力。

　　六、綜合評價

　　本軟件項目在進度、質量、成本和用戶滿意度等方面表現出色，為公司帶來了顯著的效益。同時，也需要關注存在的問題，持續改進，以保持項目管理的高水平。

　　軟件項目績效評價報告 28

　　一、項目概述

　　本項目為一款面向中小企業的客戶關系管理（CRM）軟件，旨在提高客戶信息的整合效率、優化銷售流程以及增強客戶服務的響應速度。項目自XXXX年XX月啟動，計劃周期為XX個月，由XX名開發人員、XX名測試人員和XX名項目經理組成。

　　二、績效評價指標

　　項目進度：項目是否按照預定的時間節點完成各個階段的任務。

　　項目質量：軟件的功能完整性、易用性、穩定性和安全性。

　　成本控制：項目實際花費是否控制在預算范圍內。

　　客戶滿意度：客戶對軟件的使用體驗和后續服務是否滿意。

　　三、績效評價結果

　　項目進度：項目在整體進度上略有延遲，但關鍵里程碑均按時完成。主要延遲原因在于需求變更和團隊內部溝通不暢。

　　項目質量：軟件在功能完整性上表現良好，但易用性方面存在部分用戶反饋操作不夠直觀。經過后期迭代優化，已逐步改善。穩定性和安全性經過嚴格測試，未出現重大問題。

　　成本控制：項目實際花費略高于預算，主要因為人員加班和設備采購超出預期。在后續項目中需加強成本控制和預算管理。

　　客戶滿意度：通過客戶反饋調查，大部分客戶對軟件表示滿意，但仍有部分客戶對操作界面和響應速度提出改進意見。團隊將積極收集客戶意見，持續優化產品。

　　四、改進措施

　　加強需求管理，減少后期變更對進度的影響。

　　優化團隊內部溝通機制，提高溝通效率。

　　加強成本控制和預算管理，避免不必要的開支。

　　持續關注客戶反饋，持續優化產品功能和用戶體驗。

　　五、總結

　　本項目在整體上取得了一定的'成績，但也存在一些不足。團隊將總結經驗教訓，持續改進，爭取在未來的項目中取得更好的績效。

　　軟件項目績效評價報告 29

　　一、項目背景

　　本項目為一款在線教育平臺的開發，旨在提供多元化的`在線課程資源和學習工具，滿足用戶個性化的學習需求。項目自XXXX年XX月啟動，計劃周期為XX個月，由XX名開發人員、XX名UI設計師和XX名項目經理組成。

　　二、績效評價指標

　　項目交付：是否按照合同要求按時交付產品。

　　技術創新：項目在技術應用和創新方面的表現。

　　用戶體驗：用戶在使用平臺時的滿意度和便捷性。

　　市場推廣效果：產品上線后的用戶增長和活躍度。

　　三、績效評價結果

　　項目交付：項目按時交付，所有功能模塊均完成并通過測試。

　　技術創新：項目在云計算、大數據和AI技術方面進行了積極探索和應用，提高了平臺的穩定性和智能推薦能力。

　　用戶體驗：通過用戶調研和測試，平臺在界面設計、交互體驗和課程內容上均獲得了較高的評價。但仍有部分用戶反饋在搜索功能和課程分類上需要進一步優化。

　　市場推廣效果：產品上線后用戶增長迅速，活躍度也保持在較高水平。但相對于競品，用戶留存率仍需提高。

　　四、改進措施

　　針對用戶反饋，持續優化搜索功能和課程分類體系。

　　加強市場推廣力度，提高品牌知名度和用戶黏性。

　　持續關注新技術發展趨勢，將更多創新技術應用于產品中。

　　加強用戶服務體系建設，提高用戶滿意度和忠誠度。

　　五、總結

　　本項目在技術創新和用戶體驗方面取得了顯著成果，得到了市場的認可。但在市場推廣和用戶留存方面仍有提升空間。團隊將繼續努力，不斷優化產品和服務，為用戶提供更好的學習體驗。

【軟件項目績效評價報告】相關文章：

項目績效評價報告12-22

項目績效評價報告05-15

項目績效評價報告模板10-25

項目建設績效評價報告01-01

改造項目績效評價報告01-08

項目績效評價報告(范本)07-22

資金項目績效評價報告03-02

項目預算績效評價報告05-08

醫院項目績效評價報告12-31