縣級部門整體支出績效報告（通用5篇）
在當下這個社會中，接觸并使用報告的人越來越多，報告包含標題、正文、結尾等。我們應當如何寫報告呢？下面是小編整理的縣級部門整體支出績效報告（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
縣級部門整體支出績效報告1
為認真貫徹落實十九大報告精神，強化財政支出績效理念和部門責任意識，規范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據《桃江縣財政局關于開展2020年度財政資金績效自評工作的通知》（桃財績[2021]14號）文件的要求，我部對2020年度財政性資金整體使用情況進行了績效自評，現將有關情況報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
中共桃江縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門。內設辦公室、研究室、組織組、干部組、干部教育監督組、人才組、干部信息組、公務員管理組、工資福利組、縣黨代表大會代表聯絡工作辦公室、黨管組、縣委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會辦公室、績效考核組、老干部組、縣委離退休干部工作委員會辦公室、縣關心下一代工作委員會辦公室等16個組室。
部門機構人員情況：我部核定編制39名，其中機關行政編制31名，參照公務員管理事業編制7名，機關后勤服務人員事業編制1名。2020年機關在職在崗的干部職工37人，縣紀委監委派駐紀檢組3人，離退休干部職工17人。
部門主要職能：
1.嚴格執行黨的干部路線、方針、政策，負責全縣干部隊伍建設的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規定、制度；負責全縣黨的建設制度改革工作的規劃研究、部署和組織實施。
2.負責干部隊伍建設的規劃和指導工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設整體規劃的工作措施；負責對縣委管理的領導班子進行考察了解，并向縣委提出調整配備的意見和建議；負責縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續的辦理；會同機構編制部門擬訂副科級以上單位領導班子職數設置方案；負責援疆援藏干部的選派、安排、管理工作；負責規劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數民族干部、黨外干部的培養、選拔、任用工作。指導鄉鎮和縣直鄉科級單位領導班子政治建設；協助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領導班子和領導干部，對領導班子建設和領導干部的選拔任用提出意見和建議。負責省、市、縣人大代表和政協委員推薦提名工作。
3.執行公務員管理政策和法律法規。負責公務員職務與職級并行制度的組織實施；負責實施公務員調任、轉任、掛職政策；負責全縣公務員和參照公務員法管理單位工作人員的考選、調配、交流、安置、管理工作；負責全縣公務員、參照公務員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實施。
4.負責全縣人才工作和人才隊伍建設的宏觀管理和指導。研究擬訂人才工作有關政策；協調落實專項重點人才工作；協調實施高層次人才培養工程。
5.研究制定全縣干部信息建設規劃；負責全縣干部信息、干部檔案、干部統計工作。
6.負責干部監督工作的宏觀指導。負責對黨政領導干部選拔任用工作進行監督檢查；對反映領導班子、領導干部和組織建設的重要問題進行調查了解和督辦；對有關監督制度的落實情況進行督查；對市委管理干部的歷史遺留問題進行初審，對縣委管理干部的歷史遺留問題進行審查；組織開展領導干部個人有關事項報告，做好干部因私出國（境）審批管理、任期經濟責任審計，開展提醒、函詢、誡勉工作。協助做好縣委巡察工作。
7.負責全縣干部教育培訓的宏觀管理，制定干部教育工作規劃，組織、開展主題教育培訓，協調、指導鄉鎮和縣直各單位的干部教育培訓工作。
8.研究指導黨組織建設工作。制定落實加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；對各領域黨的基層組織建設進行分類指導，對各級各類黨組織設立進行指導審核；指導鄉鎮黨委健全黨代表大會制度，指導黨代表大會代表選舉、管理和聯絡服務。
9.研究指導黨員隊伍建設工作。主管黨員發展和管理工作，指導全縣黨員教育培訓；指導鄉鎮和縣直鄉科級單位黨員領導干部民主生活會；負責全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導開展黨內表彰獎勵、關懷幫扶等工作；負責全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設及黨內統計工作。
10.負責全縣非公有制經濟組織和社會組織黨的建設工作。
11.承擔縣委基層黨建工作領導小組日常工作，綜合協調有關部門統籌推進基層黨建工作，健全和落實基層黨建工作責任制，負責基層黨建述職評議；協調有關部門指導發展壯大村級（社區）集體經濟。
12.牽頭組織迎接市對縣的考核工作，統籌協調監督全縣開展績效考核工作；擬訂市對縣績效評估考核實施辦法和全縣年度績效考核辦法及各單位目標任務，匯總年度考核成績；承擔縣績效考核委員會辦公室日常工作。
13.貫徹執行離退休干部工作的方針、政策和決策部署，負責全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導。開展調查研究，針對離退休干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見，為縣委、縣政府制定有關離退休干部工作的政策、規定提供情況和依據，并組織督促檢查；負責全縣離退休干部政治建設、思想建設、組織建設和離退休干部工委體系建設；指導離退休干部開展學習教育活動并發揮作用；負責全縣離退休干部服務管理工作，督促落實離休干部政治、生活待遇；負責離退休干部工作的宣傳，開展尊老、敬老、愛老活動，依法維護離退休干部的合法權益；按照有關規定，做好來桃離退休干部的接待服務工作。承擔縣委老干部工作領導小組、縣委離退休干部工作委員會和縣關心下一代工作委員會的日常管理工作。
14.負責組織工作綜合協調、督促檢查和調查研究；負責組工干部隊伍的自身建設。
15.完成縣委和上級組織部門交辦的其他工作。
（二）部門整體支出使用方向
中共桃江縣委組織部2020年度整體收入合計1414.25萬元，全部為財政撥款收入；中共桃江縣委組織部2020年度支出的整體規模1414.25萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，和保障全縣黨建工作、干部工作、干部教育監督工作、干部信息工作、黨員教育工作、大學生村官工作、村民服務中心建設以及黨代表聯絡等工作的正常開展。
�。ㄈ┎块T整體支出績效目標設立情況
部門中長期績效目標：貫徹執行黨的政治路線、思想路線和組織路線，研究和指導全縣基層黨組織組織建設，做好全縣領導班子配備和干部教育監督工作，落實好黨的干部路線，為經濟社會大局穩定發展提供組織保障。
年度績效目標：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹落實新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持以黨的政治建設為統領，堅持把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員、干部的終身課題，著力建設忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍，著力健全和落實科學精準的選賢任能制度、科學嚴密的組織制度、科學有效的人才制度，為打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰，決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康桃江提供堅強組織保證。
具體為：堅持鞏固拓展主題教育成果，堅持突出政治標準選賢任能，持續鍛造忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍；堅持落實干部正向激勵措施，持續營造擔當作為、干事創業的良好政治生態；堅持突出以政治監督為統領，持續推動干部管理監督從嚴從實、常態長效；堅持完善公務員統一管理，持續提升公務員工作科學化規范化制度化水平；堅持抓重點、補短板、強弱項，持續增強基層黨組織政治功能和組織力；堅持開展基層柔性引才用才，持續推動人才工作聚力中心、服務大局；堅持黨建引領精準服務，持續提升桃江老干部工作品牌影響力；堅持政治建部、從嚴治部，持續打造政治機關、模范部門和過硬隊伍。
二、部門整體支出管理及使用情況分析
整體支出主要用途：政府開展各項工作的支出。范圍包括人員工資福利支出、公務費用等。整體支出資金使用原則：量入為出，勤儉理財，提高資金的使用效益，科學合理配置資金。支出使用全部通過財務會審聯簽小組審核批準開支，其中人員工資支出由縣工資中心統發，其他人員及其他政策性人員經費由辦公室組織發放。“三公”經費實行限額開支，按照縣紀委要求，以不超過上年度標準執行列支。
中共桃江縣委組織部2020年度整體支出實際使用1414.25萬元，其中：基本支出910.96萬元，項目支出503.29萬元。
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中共桃江縣委組織部2020年度基本支出資金為910.96萬元，基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出425.08萬元；商品與服務支出349.63萬元（主要用于辦公費、差旅費、電費、郵電費、租車費、維修費等一系列費用）；對個人和家庭補助128.52萬元，資本性支出7.73萬元。
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三公經費支出情況：全年三公經費2.01萬元，比去年減少3.09萬元，減少比例為153.73%，具體情況如下：略
（三）項目支出
1.項目資金安排情況
2020年，縣財政安排的項目支出為271.91萬元，其中老干部特需經費39.35萬元，506人員管理經費2.00萬元，下放支出2.00萬元，關工委工作經費10.00萬元，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元，基層離退休干部黨組織管理經費10.00萬元，全縣績效考核工作經費10.00萬元，公務員管理工作經費10.00萬元，機關干部教育培訓經費5萬元，黨代表聯絡工作經費17.56萬元，機關黨組織建設工作經費4萬元，組織系統信息化建設5萬元，全縣離任村干部生活困難救助資金30萬元，遠程教育運行維護費22萬元，“一報告兩評議”工作經費1萬元，干部考察考核20萬元，公務員檔案管理4萬元，全縣困難黨員關愛資金20萬元，基層黨組織建設30萬元，黨的專題教育經費10萬元。
2.項目資金實際使用情況分析
中共桃江縣委組織部2020年度實際使用的項目支出為503.29萬元。
其中年初預算支出271.91萬元：困難黨員關愛資金20.00萬元、離任村干部生活困難救助資金30.00萬元、縣黨代表聯絡工作經費17.56萬元全部按時撥付各鄉鎮，老干部及遺孀特困救助資金20.00萬元及時撥付至受救助人員。
另外未納入部門預算的縣級項目支出231.38萬元，包括：主題教育辦工作經費121.92萬元，2020年春節辦實事送溫暖專項經費28萬元，“益村”平臺技術支撐與運營運維服務費用43萬元，第四屆“關愛明天、普法先行”青少年普法活動工作經費38.46萬元。
3.項目資金管理情況分析
項目資金的管理嚴格按照上級財政政策和上級組織部門的要求，本著優化結構、量入為出、確保重點、提升績效的原則，在部務會領導和財政部門的監督下進行使用，并建立了一系列的管理制度和管理辦法，確保項目落實和及時準確執行。
三、項目組織實施情況分析
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
部門項目資金主要是用于黨建和干部工作的經常性支出，支持基層黨建示范點建設，支付大學生村官的工作生活補貼以及各項社保繳納，彌補部分基本支出預算不足等。由于本部門的專項資金不涉及經濟發展項目，不屬于招投標管理范圍，故沒進行項目的招投標。
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項目資金管理主要以組織部部務會按照單位的財務制度管理為主，大額資金的使用由部務會研究決定。實行支出會審聯簽，資金的使用按照財政管理制度進行，由國庫集中支付，財政核算中心進行審核把關。
四、部門整體支出績效情況分析
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2020年，我部根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
預算管理方面，編制內在職人員控制率為100%，支出總額控制在預算總額以內，三公經費變動率雖有所上升，但上升原因是由于機構改革。制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。
資產管理方面，資金的管理和使用符合財務管理制度規定，以及制定的專項資金管理辦法；專項資金做到了�？顚Ｓ�、轉賬核算；資金使用審批手續完備，資金撥付有完整的審批程序和手續，符合相關財務制度；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；定期進行資產盤點和資產清理，固定資產利用率高于90%，總體執行情況良好。
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在市委組織部的精心指導和縣委正確領導下，桃江縣委組織部認真貫徹落實全國、省、市組織工作會議和組織部長會議精神，聚焦主責主業，始終圍繞中心、強化使命擔當，為奮力譜寫桃江高質量發展新篇章提供了堅強組織保證。
一是突出理論學習，持續加強思想政治建設。突出以黨的理論武裝為重點，扎實開展黨性教育和業務培訓。積極引導全縣廣大黨員干部嚴格對標新時代黨的建設總要求，將黨的政治建設擺在首位。舉辦領導干部專題講座3期，近1000名科級干部參訓。1947名干部報名參加在線學習，通過率達99%。
二是突出選賢任能，持續抓好干部隊伍建設。突出以忠誠干凈擔當為目標，著力培育高素質專業化干部隊伍。領導班子不斷優化。全年共調整干部4批次306人次，其中提拔重用94人，包括35歲以下正科級干部4人，90后副科級干部17人。干事氛圍不斷濃厚。配合完成了省派脫貧攻堅干部考察組考察工作，共有18名干部納入“四個一批”范疇。干部信息水平不斷提升。為15個鄉鎮、75個縣直單位黨政正職分別建立了政治素質檔案；對干部各類基礎數據、檔案實施集中管理，全年共整理完善20251份電子檔案，干部信息協同管理機制建立健全。職務與職級并行工作不斷推進。建立了全縣各單位公務員職務與職級并行一覽表信息庫，根據人員變動，統籌做好了全縣職級職數動態管理。引才力度不斷加大。實施定向引進全額事業編制高層次（緊缺）人才計劃，赴中南大學、湖南大學等省內9所一本學校及湖南城市學院定向引進了一批優秀人才；出臺《桃江縣縣級領導聯系服務優秀人才工作方案》，30位縣級領導結對聯系服務30位具有正高職稱的專業技術人才；組建了桃江縣科技專家服務團。干部監督力度不斷加強。嚴格領導干部因私出國（境）審批管理和“一人多證”專項清理工作；加大任前公示，抓緊抓牢選人用人監督；召開2020年干部監督工作聯席會議，通過了《桃江縣綜合運用干部監督信息成果從嚴管理干部實施辦法》。干部工資福利待遇不斷改善。較好地完成了年度考核增資審批、職級序列改革工資套轉、女職工衛生費調標、機關事業單位干部工資年報統計、特殊崗位津貼和獎金發放審批備案掃尾、公務員的工資信息系統關鍵信息對比更改、按政策落實年休假等工作�？冃Э己恕爸笓]棒”作用不斷發揮。制定印發了《2020年桃江縣鄉鎮、縣直部門和雙重管理單位績效考核辦法》，突出了“六大百億產業”、污染防治、立項爭資、重點工程項目、“雙創”、網格化管理和志愿服務、農村人居環境整治、現代農業核心示范區建設等中心工作考核權重。老干部和關工委工作更加用心用情。堅持重大事項向老干部征求意見，重要會議組織老干部參加，先后開展了全域旅游、城鎮建設、美麗鄉村建設、現代農業生產等實地考察活動；邀請縣委常委成員和理論專家定期為老干部講授政策理論、時事政治、養生保健知識等；及時足額統發全縣離退休人員養老金，發放特困老干部及遺孀幫扶救助資金20萬，走訪300多人次。
三是突出作用發揮，持續推進基層組織建設。以黨建引領為抓手，突出大抓基層的鮮明導向，不斷創新工作舉措，全面提升基層黨組織組織力。織密筑牢疫情防控組織戰線。制定疫情防控“九條措施”，全縣1549個黨組織共38789名黨員迅速投入疫情防控戰斗中；全力支持相關企業復工復產，選派280余名駐企防疫聯絡員入企督促指導。全面推行村（社區）黨組織書記、主任“一肩挑”。今年共調整補充村（社區）黨組織書記85人。深入貫徹落實省委關于全面加強基層建設“1+5”文件精神。持續加大村（社區）基層運轉保障力度，提高村黨組織書記和縣城社區黨組織書記報酬，持續提高村級辦公經費，提高111名社區工作者的工資待遇。暢通村（社區）干部晉升渠道，面向全縣現任村（社區）“兩委”成員招錄公務員12人，鄉鎮事業編制工作人員9人。為現任村主職提供每人每年2000元的養老保險補貼。積極開展村（社區）“兩委”換屆選舉工作。村（社區）黨組織換屆工作已經全部完成，村（居）委換屆工作預計2月5日前可完成。持續推進軟弱渙散基層黨組織整頓。對年初確定的35個軟弱渙散基層黨組織進行了4輪上門督導指導，督促其嚴格按照要求落實好“六個一”整頓措施。11月份，對全縣所有軟弱渙散基層黨組織逐一考核驗收并通過。扎實推進黨支部“五化”提質工程。擬定50個示范點，實施提質工程，督促發揮示范引領作用。落實聯點包建制度，幫助解決突出問題，推動黨支部“五化”建設達標提質。開展清理和規范村（社區）組織活動場所掛牌工作。制定下發《桃江縣村（社區）組織活動場所標識、標牌清理規范清單》，清理各類不符合規范的牌匾5300余塊，整合功能室牌1200余塊。統籌推進各領域基層黨建工作。有序推進城市居民小區黨建工作，全縣共有城市居民小區68個，目前已成立小區黨支部43個，建設黨群服務站24個，打造了七星銘城、金峪莊園、雷公巖小區等小區示范黨支部。實施了兩新黨建“標桿引領”計劃，將12個黨組織打造成為了全縣標桿引領示范支部，同時成立了全市第一家商圈黨支部——凱邦華通城商圈黨支部。進一步嚴格黨員教育管理。今年新發展黨員417名（不包括疫情防控一線發展黨員33名），突出做好了從產業工人、農牧漁民、外出務工經商人員、高知識群體、少數民族和在非公有制經濟組織、社會組織中發展黨員的要求。啟動排查整頓十八大以來農村發展黨員違規違紀問題工作，審查3552份黨員檔案，與縣紀委監委、縣委政法委、縣人民法院等十個執紀執法部門進行聯審，對發現問題進行了嚴肅處理。扎實推進基層公共服務“一門式”全覆蓋和網格化工作。高標準籌備召開了全市、全縣基層公共服務一門式現場會，全縣247個村（社區）的硬件設施改造已全部完成，水、電、路、網等配套設施均滿足要求，目前已梳理下放了75項涉及群眾衣食住行的高頻服務事項至村，其它商務服務、公共文化和社會服務已完成進駐。同時，為進一步下沉資源，延伸基層公共服務觸角，縣財政安排300萬元，在全縣推行鄉村網格化管理和志愿服務，共建立2425個基礎網格，選配1.2萬名網格員對口聯系24.6萬戶農戶，有效推動了“一門式”服務向“上門服務”拓展、“一站式”服務向“定制化”服務延伸。持續加強駐村幫扶工作實效。今年，全縣共有4722名市縣鄉村四級黨員、干部與貧困戶15187戶結對幫扶，實現了建檔立卡貧困人口結對幫扶全覆蓋。組織了決戰決勝脫貧攻堅駐村幫扶培訓班和新選派駐村干部暨新任鄉村干部脫貧攻堅能力提升培訓班，共623人進行了集中培訓，并要求全縣各幫扶單位對本單位結對幫扶責任人開展全覆蓋層層業務培訓
五、績效評價工作開展情況
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組織部非經濟管理部門，本次績效評價主要是側重對部門整
體支出的政治效益和社會效益的評價。
（二）績效評價工作過程
2020年3月，我們對部門整體支出評價進行了前期準備，對一年來的基本支出和項目資金使用情況進行了梳理和討論；根據組織部部務會的安排，由組織部辦公室具體組織實施并進行綜合分析；分析認為：部門的整體支出在使用上符合財政部門的要求，保障了干職工工資福利待遇的落實，保障了機關日常運轉，保障了黨建工作、干部工作和老干工作的正常運行，并取得了良好的政治效益和社會效益，在資金的使用過程中沒有發現違紀違規問題，自評結果為97.5分。
六、存在的主要問題
我部未納入部門預算的縣級項目較多，且無經費預算，追加經費需要的時間比較長，在一定程度上影響了其他經費的正常支付。
七、改進措施和有關建議
根據我單位部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：
1.嚴格執行行政事業單位會計制度，加強財務人員培訓，按會計制度辦事；加強項目的財務核算和財務監督；繼續嚴格按照桃江縣財政局《關于明確縣直黨政機關公務活動用餐有關事項的通知》等規定和公務接待及車輛管理制度，控制接待規模，降低車輛運行費用；確�！叭涃M”不超標。
2.加強財務管理，確保年終決算數據一致性。嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》嚴格執行預算，嚴禁超預算或者無預算安排支出；嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及無關的費用；發生的各項經費支出和代收代付支出，按規定實行財政直接支付或者授權支付，不得以現金方式支付；確保預算、財政決算、財政指標、單位報表的一致性。
3.進一步強化預算管理，嚴謹科學、結合實際制定年初預算，財務行為在預算范圍內有序開展，加大辦公經費的預算力度，重大支出項目做到有計劃、有監督、有評估，做到支出有據可依。
縣級部門整體支出績效報告2
根據《關于開展2019年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求，進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對2019年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價�，F將績效評價情況及評價結果報告如下：
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛生服務項目、2019年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
2019年2月1日，我中心收到通知后中心領導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采�。赫匍_了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協調。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果(見附件)
2019年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風險檢測任務，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。
四、績效評價指標分析
1、網絡直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數較去年同期下降了13.02%，發病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衛生事件應急處置：報告突發公共衛生事件0例。(4)重點傳染病監測：2018年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理，繼續保持無脊灰狀態。
按照《全國AFP病例監測方案》，進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責，加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作，嚴防麻疹疫情暴發。2019年進行了麻疹疫苗應急接種，有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時，進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人，實種人數為10506人，接種率為100%；卡介苗應種人數為3367人，實種人數為3367人，接種率為100%；脊灰疫苗應種人數為14027人，實種人數為14027人，接種率為100%；百白破疫苗應種衛生為14571人，實種為14571人，接種率為100%；白破二聯苗應種人數為3536人，實種為3536人，接種率為100%；麻風疫苗應種人數為3685人，實種為3685人，接種率為100%；麻腮風疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%；A群流腦疫苗應種人數為7237人，實種人數為7237人，接種率為100%；A+C流腦疫苗應種人數為6921人，實種人數為6921人，接種率為100%；乙腦疫苗應種人數為7173人，實種人數為7173人，接種率為100%；甲肝疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發工作，每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等并在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整，2019年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例，19例為一般反應，均按規定進行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
2019年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導，包括工作考核。督導注重了質量，收集了督導資料，建立了督導檔案；對發現的問題，提出改進意見，督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發現任務82結核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%；穩步推進耐多藥肺結核規范化診療工作，加強耐多藥肺結發現及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發現任務數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日，以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識，解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。
加強了網報病人的追蹤，提高了網報病人到到位率；加強了鄉鎮專干的督導，全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導，3輪54次的電話督導，有力的改進了鄉鎮結核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導，提高了任務完成質量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次；完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%；新增抗病毒治療人數32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%；艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%；艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%；暗娼人群HIV抗體檢測比100%；吸毒人群HIV抗體檢測比例87%；無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%；為響應國家“四免一關懷”政策要求，我中心堅持“四免一關懷”政策落實，2019年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發放生活慰問品500余份，對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢專席，在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監測均達標，并及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監測，我縣自89年以來均無瘧疾病例發生。
(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環節的，使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養餐體質數據收集，預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉鎮135個行政村，覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份；完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份；順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
2019年補助麻風病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時，積極利用各種機會，向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發放宣傳冊20000余份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位，編制數為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。
2、經費不足：隨著國家對基本公共衛生工作的重視，各項指標不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢：縣城建成區人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛生工作任務繁重，無專門管理機構和辦事單位，是我縣公共衛生工作的薄弱區域，目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔，而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限，公共衛生工作無工作主動性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關建議
建議盡快成立城區社區衛生服務中心，有專門負責人管理，有專業人員督查，從根本上解決城區的問題，保證全縣工作的同步進行。
縣級部門整體支出績效報告3
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等，對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容：
1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測；對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測，進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：2019年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況：2019年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元，執行率為100%。資金管理方面，無支出依據不合規、虛列項目支出的情況；無截留、擠占、挪用項目資金情況；無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會計核算規范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔2018〕213號)，形成了財務與業務即分工明確，又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理，規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關制度執行；設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，�？顚Ｓ茫粺o支出依據不合規、虛列項目支出的情況；無截留、擠占、挪用項目資金情況；無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測，發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省2019年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%；
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%；
(3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份；
(4)流感監測病毒分離樣本數156份；
(5)手足口病標本采集數300份；
(6)麻風病癥狀監測380例；
(7)土源性線蟲病監測≥1000人；
(8)瘧疾血檢任務17775份；
(9)鼠疫監測任務數4030份；
(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%；
(2)流感標本核酸檢測率100%；
(3)學生常見病監測任務完成率100%；
(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%；
(5)學生常見病監測學生完成率100%；
(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間，2019年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。
1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高；
2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康；
3.居民健康水平提高；
4.公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限，地方財政困難，經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費，用于當地多部門合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
縣級部門整體支出績效報告4
一、項目基本情況
2018年，我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下，在上級業務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。
二、評價工作開展情況
依照《2018年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、決策依據
根據《2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確2018年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關于提前下達2018年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【2017】828號文件和《關于下達2018年公共衛生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【2018】581號文件，2018年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元，
重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支；部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施，根據項目工作任務具體資金分配結果如下表：
(二)項目管理
1.資金管理情況
2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%；靈武市在接到自治區提前下達預算指標后，及時編入本級2018年度部門預算，并在本級人大批準后60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%；截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規率100%。
2.項目實施管理情況
根據《2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衛計局制定了靈武市2018年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班18期，累計培訓專干、村醫400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
四、項目績效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
2018年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例，未發生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
2018年全市醫療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的.采樣任務)，采樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份；未出現重癥及死亡病例，未發生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
2018年，靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監測到流感樣病例295例，未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%；哨點監測任務400人，實際完成監測400人，任務完成率100%；解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人)；抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%；隨訪干預：全年CD4檢測51人，感染者規范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統，各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目
2018年定點醫院結核病門診初診病人351例，拍X線胸片340例，拍片率96.87%；門診查痰338例，查痰率96.30%；報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%；全年發現活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%；對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例，治療成功人數63人，治療成功率為61.17%；已管理肺結核患者100例，規范管理率97.09%；規范服藥肺結核患者94例，規范服藥率91.26%；及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理，規范，設備完整，順利通過了自治區慢性病示范區復審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規范管理910人、規范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規律服藥489人、規律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0；家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監測317份，監測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%；累計監測豬572頭(只)，完成監測任務的100%(572/500)。
質量完成情況：已對確診病例規范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規范管理率100%。
進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名；病例治療督導82例，完成率100%(82/80)；職業人群干預1500人，完成監測任務的100%(1500/1500)；服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規范管理率100%。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人；根據方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、甲狀腺的腫大率4.50%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L，孕婦尿碘中位數148.3ug/L，飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
14、農村環境衛生監測項目
目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤采集與監測結果報告40份。
目標質量完成情況：根據《2018年寧夏農村環境衛生監測工作方案》，完成了我市農村環境土壤采樣監測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監測項目
目標任務完成情況：2018年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人，實際完成監測人數為1203人，完成監測目標率100.25%；錄入有效監測人數1150人，完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質控檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。
目標質量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份；下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目
目標任務完成情況：2018年兒童青少年近視調查共監測2554人，按監測要求完成目標任務數。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的.復測，以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，完成監測目標任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求，超額完成各項監測任務并能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：
(1)動物病原學檢測：全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只，實際剖檢鼠982只，完成率100%。經實驗室培養分離，結果全部陰性。
(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經實驗室培養分離，結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度<1:4，全部判定為陰性。
目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃，捕鼠503只；完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只；完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹，分離培養全部陰性；按時完成監測數據網絡直報，做到全年無錯報、漏報事故發生，網報數據與原始記錄相符并一致,網絡直報率達到100%。
目標進度完成情況：2018年4月-11月按照監測工作進度要求，按時完成了監測任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
(二)項目效果
1、項目經濟效益項目工作的實施，減輕了服務對象篩查、治療費用負擔；及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預防接種知識知曉率為70%；公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%；學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監測和高危篩查，及早發現病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生，保障了群眾身體健康；免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。
3、可持續影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平；提高了醫務人員的業務水平。
4、受益群體滿意度
通過群眾和患者對重大公共衛生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%；心血管高危人群患者滿意度為96%；結核病患者服務態度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%；2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%；鼠疫防控知識滿意度為100%。
五、存在問題
(一)利用2017年項目結余資金支付了2018年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少，操作技術亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規范。
六、相關建議
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術規范，提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估，保質保量完成項目工作任務。
4.規范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規范使用資金，提高項目資金使用率。
縣級部門整體支出績效報告5
根據武財績（2019）3號《武財政局關于開展2018年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[2008]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，2018年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。2018年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
�。�2）、貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
（5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
�。�6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
�。�7）、汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：2018年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：2018年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因2018年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：2018年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
2018年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，2018年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。2018年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
2018年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，2018年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所2018年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據2018年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
�。ㄒ唬┙洕б嬖u價
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整�！叭苯涃M財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。并對單位所
有資產按要求粘貼了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所2018年度績效評價得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。2018年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制2018年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立并實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮�？冃Э己酥笜嘶就瓿伞�
六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，并對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。2018年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。2018年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
�。ㄈ┥鐣姖M意度評價
2018年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。2018年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
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